| 0 |
6/2017 |
02/01/2017 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0018 |
2241 |
01 |
110 |
00000 |
|
010551/2012 |
PC |
|
00037/2013 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00004/2013 |
29/12/2012 |
304.201,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PARA O ESTADIO PRIMEIRO DE MAIO. PC10551/2012, CONTRATO:4/2013 |
158,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
15 |
451 |
0006 |
2013 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
257.607,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
22/2021 |
04/01/2021 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
016544/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010 |
33.966,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
23/2021 |
04/01/2021 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
015113/2015 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015 |
84.915,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
80/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
143543/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB143543/2022 |
732,01 |
732,01 |
732,01 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
94/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
000620/2018 |
PC |
|
00007/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00052/2018 |
24/04/2018 |
665.091,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018 |
7.584,00 |
0,00 |
0,00 |
7.584,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
170/2021 |
04/01/2021 |
39 |
392 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0025 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
280/2021 |
04/01/2021 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
000827/2018 |
PC |
|
00017/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00112/2018 |
08/07/2018 |
252.933,84 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:112/2018 |
5.565,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
290/2021 |
04/01/2021 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
002172/2017 |
PC |
|
00512/2017 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00007/2018 |
09/12/2018 |
71.382,60 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA O ABASTECIMENTO DO ESTADIO 1o DE MAIO PC2172/2017,CONTRATO:7/2018 |
5.673,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
296/2021 |
04/01/2021 |
36 |
361 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0021 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
004115/1991 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN, CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER PPSB4115/1991 |
183,27 |
183,27 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
657/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002120/2017 |
PC |
|
10001/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2018 |
02/01/2018 |
90.838,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. PC2120/2017,CONTRATO:13/2018. |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
666/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2023. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
48.706,21 |
0,00 |
0,00 |
48.706,21 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
671/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
33,04 |
0,00 |
0,00 |
33,04 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
672/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
33,06 |
0,00 |
0,00 |
33,06 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
678/2023 |
02/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2021 |
31/07/2021 |
25.466.238,39 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROC DIGITAL:1950/2021. |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
709/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1281/2019 |
43.470,12 |
0,00 |
0,00 |
43.470,12 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
710/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
1.876,81 |
0,00 |
0,00 |
1.876,81 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
715/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
647,15 |
0,00 |
0,00 |
647,15 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
716/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
711,90 |
0,00 |
0,00 |
711,90 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
719/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC753/2022 |
138.239,54 |
14.188,74 |
14.188,74 |
124.050,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
726/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
5.433,89 |
0,00 |
0,00 |
5.433,89 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
727/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
1.873,77 |
0,00 |
0,00 |
1.873,77 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
728/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
2.061,15 |
0,00 |
0,00 |
2.061,15 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
750/2023 |
02/01/2023 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
02 |
100 |
00279 |
|
000052/2022 |
PC |
|
10012/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00181/2022 |
25/10/2022 |
583.421,62 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRM CONSTRUTORA LTDA |
10546785000156 |
OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA. PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022 PC52/2022,CONTRATO:181/2022 |
118.266,01 |
118.266,01 |
118.266,01 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
753/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
42,50 |
0,00 |
0,00 |
42,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
754/2023 |
02/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
45.219,30 |
45.219,30 |
45.219,30 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
755/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
28,90 |
0,00 |
0,00 |
28,90 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
758/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
392,95 |
2,45 |
2,45 |
390,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
760/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
4.234,32 |
431,20 |
431,20 |
3.803,12 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
761/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
847,07 |
463,05 |
463,05 |
384,02 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
764/2023 |
02/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
340,90 |
95,46 |
95,46 |
245,44 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
774/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
345,56 |
0,00 |
0,00 |
345,56 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
804/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000258/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2018 |
01/07/2018 |
60.566,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERÍSSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PQ. CHÁCARA SILVESTRE, SEC.DE CULTURA E JUVENTUDE. PC258/2018,CONTRATO:103/2018,PC DIGITAL:1813/2018 |
703,67 |
0,00 |
0,00 |
703,67 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
814/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 |
265.117,38 |
0,00 |
0,00 |
265.117,38 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
819/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
652.369,22 |
652.369,22 |
652.369,22 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
821/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
867.905,39 |
311.736,94 |
311.736,94 |
556.168,45 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
849/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002095/2021 |
PC |
|
10037/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00076/2022 |
02/05/2022 |
6.888.962,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. CONTRATO 76/2022.PC2095/2021. PROCESSO DIGITAL: 1481/2022 |
721.411,28 |
349.352,16 |
349.352,16 |
372.059,12 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
851/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
05 |
800 |
00018 |
|
002095/2021 |
PC |
|
10037/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00076/2022 |
02/05/2022 |
6.888.962,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1481/2022 |
3.708.324,50 |
1.456.809,40 |
1.456.809,40 |
2.251.515,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
872/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11/10/2022. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
873/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
874/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
875/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
2.158,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
877/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
740,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1165/2019 |
02/01/2019 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993 |
980.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1166/2019 |
02/01/2019 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
015113/2015 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015 |
128.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1172/2019 |
02/01/2019 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
016544/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CONSORCIO INTERMUNICI- PAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010 |
52.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1222/2020 |
02/01/2020 |
39 |
392 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0025 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019 |
56,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1248/2019 |
02/01/2019 |
36 |
364 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
241 |
0021 |
2173 |
05 |
500 |
00077 |
|
000411/2018 |
PC |
|
00286/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2018 |
13/07/2018 |
99.736,45 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NATIMELO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO LTDA |
55117139000101 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO PC411/2018,CONTRATO:105/2018 |
2.834,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1300/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC DIGITAL 1281/2019). PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
16.097,88 |
0,00 |
0,00 |
16.097,88 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1402/2016 |
04/01/2016 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
04 |
123 |
0015 |
2212 |
01 |
110 |
00000 |
|
010489/2012 |
PC |
|
00050/2012 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00194/2012 |
06/10/2012 |
121.561,76 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
VALMIR LOURENCO ANDA |
16539664000163 |
SERVICO: ENCAMINHAMENTO E RETIRADA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS A MEMBROS DO CONSELHO DE TRIBUTOS E MULTAS - CTM, DEPARTAMENTO DO TESOURO, ATRAVES DE TRANSPORTE MOTOCICLISTICO, AFETOS A SECRETARIA DE FINANCAS. PC10489/2012,CONTRATO:194/2012 |
2.882,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1450/2021 |
04/01/2021 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993 |
1.335.212,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1467/2022 |
03/01/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
15 |
451 |
0006 |
2013 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
1.261.644,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1553/2022 |
03/01/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001480/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00099/2019 |
26/11/2019 |
128.090,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PC1480/2019,CONTRATO 099/2019 |
2.693,60 |
0,00 |
0,00 |
2.693,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1579/2022 |
03/01/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROC DIGITAL SB38080/2020. |
34.054,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1651/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020 |
3.389,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1652/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020 |
1.168,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1653/2022 |
03/01/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2016 |
23/04/2016 |
7.119.471,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020 |
1.285,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1685/2015 |
05/01/2015 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0025 |
1012 |
05 |
100 |
00182 |
|
080052/2011 |
PC |
|
10007/2012 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00236/2013 |
19/11/2013 |
354.451.115,29 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO CENTRO SECO |
19478960000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC 80052/2011,CONTRATO 236/2013 |
4.490.471,95 |
4.490.471,95 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1689/2021 |
04/01/2021 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0027 |
1065 |
05 |
100 |
00031 |
|
001641/2017 |
PC |
|
10010/2017 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00053/2018 |
09/04/2018 |
14.079.467,73 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONTRACTA ENGENHARIA LTDA |
03843322000190 |
EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2a ETAPA-FASE 2 PC1641/2017,CONTRATO:53/2018 |
373.450,46 |
373.450,46 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1729/2015 |
05/01/2015 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
181 |
0020 |
2194 |
01 |
110 |
00000 |
|
010403/2014 |
PC |
|
00299/2014 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02298/2014 |
22/11/2014 |
3.820,68 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATACAO DE SERVICOS PELO PELO PERIODE DE 12 MESES, A PARTIR DE JAN/2015 - ACESSO AO SISTEMA INFOCRIM PC10403/2014, AF:2298/2014 |
1.396,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1768/2021 |
04/01/2021 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
000827/2018 |
PC |
|
00017/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00111/2018 |
08/07/2018 |
361.663,05 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
53499240000149 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:111/2018 |
2.606,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1770/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
2.801,09 |
2.801,09 |
2.801,09 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1775/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
140.185,84 |
140.185,84 |
140.185,84 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1781/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
23.575,11 |
23.575,11 |
23.575,11 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1782/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
2.022.429,38 |
2.022.429,38 |
2.022.429,38 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1789/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.137,71 |
1.137,71 |
1.137,71 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1800/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.753,97 |
3.753,97 |
3.753,97 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1806/2023 |
02/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
737,43 |
737,43 |
737,43 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1809/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002609/2018 |
PC |
|
10038/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00037/2019 |
22/03/2019 |
43.365.004,07 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS. |
697,52 |
697,52 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1812/2022 |
03/01/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
080000/2015 |
PC |
|
10010/2015 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2015 |
06/09/2015 |
26.873.926,62 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICI CONSTRUTORA LTDA |
60676616000109 |
EXECUCAO DE OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES E ENCOSTAS, CONTRIBUINDO PARA A ELIMINACAO DE CONDICOES DE RISCOS NO MUNICIPIO. PC80000/2015,CONTRATO:91/2015 PROCESSO DIGITAL:SB40119/2020 |
255.364,06 |
0,00 |
0,00 |
255.364,06 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1816/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.867,84 |
2.867,84 |
2.867,84 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1823/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
414,96 |
414,96 |
414,96 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1835/2023 |
02/01/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.076,82 |
1.076,82 |
1.076,82 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1850/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.658,02 |
1.658,02 |
1.658,02 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1851/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
72.804,10 |
72.804,10 |
72.804,10 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1854/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
11.976,00 |
11.976,00 |
11.976,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1855/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.049,43 |
5.049,43 |
5.049,43 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1856/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
19.841,44 |
19.841,44 |
19.841,44 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1871/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
249,22 |
249,22 |
249,22 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1872/2023 |
02/01/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
26.741,96 |
23.427,80 |
23.427,80 |
3.314,16 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1873/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
13.268,44 |
13.268,44 |
13.268,44 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1875/2023 |
02/01/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
12.563,63 |
12.563,63 |
12.563,63 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1877/2023 |
02/01/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.397,58 |
5.397,58 |
5.397,58 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1878/2023 |
02/01/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.087,29 |
6.087,29 |
6.087,29 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1880/2023 |
02/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
7.586,48 |
7.586,48 |
7.586,48 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1881/2023 |
02/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
23.839,67 |
19.803,80 |
19.803,80 |
4.035,87 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1885/2023 |
02/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
7.529,38 |
7.529,38 |
7.529,38 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1886/2023 |
02/01/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.820,72 |
3.820,72 |
3.820,72 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1887/2023 |
02/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
30.377,03 |
28.752,92 |
28.752,92 |
1.624,11 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1889/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
15.146,06 |
15.146,06 |
15.146,06 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1891/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.862,13 |
5.862,13 |
5.862,13 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1896/2023 |
02/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.314,30 |
6.314,30 |
6.314,30 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1899/2023 |
02/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
11.644,94 |
11.644,94 |
11.644,94 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1904/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
143533/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022 |
75.603,52 |
0,00 |
0,00 |
75.603,52 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1908/2015 |
05/01/2015 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0037 |
2012 |
05 |
500 |
00014 |
|
060120/2014 |
PC |
|
00533/2014 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00203/2014 |
01/10/2014 |
101.111,22 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE ORGANIZACAO RACIONAL DO TRABALHO IDOR |
60538105000120 |
CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO PC60120/2014,CONTRATO:203/2014 |
40.444,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
1961/2022 |
06/01/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002142/2020 |
PC |
|
00527/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04092/2021 |
22/11/2021 |
35.925,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2021. PC2142/2020A003,AF:4092/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021 |
119,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2019/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.984,77 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021 |
189,35 |
0,00 |
0,00 |
189,35 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2026/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000009/2018 |
PC |
|
00009/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00051/2018 |
04/04/2018 |
608.081,16 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DE SBC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1017/2018 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
0,11 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2090/2022 |
10/01/2022 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
383,16 |
0,00 |
0,00 |
383,16 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2111/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1096 |
07 |
100 |
00221 |
|
002626/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00051/2022 |
10/04/2022 |
1.549.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
20009629000100 |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, PROCESSO DIGITAL 995/2022, PC2626/2021, CONTRATO: 51/2022 |
51.633,34 |
51.633,34 |
51.633,34 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2135/2022 |
11/01/2022 |
14 |
143 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0021 |
1071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001637/2021 |
PC |
|
10009/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00008/2022 |
20/12/2021 |
217.176,39 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
10810332000195 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. MANIFESTACAO PGM.5 N.742/2021 EM FLS.141/144.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.351. PC DIGITAL:2630/2021.PC1637/2021,TD.COJUL:201/2021 |
2.491,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2137/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2138/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
130 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
1.323,69 |
0,00 |
0,00 |
1.323,69 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2139/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
004115/1991 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020. |
1.306,63 |
181,41 |
181,41 |
1.125,22 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2208/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 |
109.162,41 |
27.704,29 |
27.704,29 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2254/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, |
0,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2263/2019 |
02/01/2019 |
36 |
361 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0021 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 |
177.321,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2267/2023 |
03/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2022 |
PC |
|
00543/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2022 |
17/10/2022 |
1.381.993,44 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF. |
77.378,32 |
77.378,32 |
77.378,32 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2291/2011 |
03/01/2011 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
12 |
361 |
0050 |
1036 |
01 |
220 |
00000 |
|
080024/2007 |
PC |
|
10005/2007 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2007 |
21/08/2007 |
47.167.244,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
H GUEDES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
60873809000150 |
EXECUCAO E ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, CONS- TRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO PC80024/2007 CONTRATO: 124/2007 TA: 191/2010 |
3.836,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2293/2011 |
03/01/2011 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
12 |
365 |
0050 |
1036 |
01 |
210 |
00000 |
|
080024/2007 |
PC |
|
10005/2007 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2007 |
21/08/2007 |
47.167.244,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
H GUEDES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
60873809000150 |
EXECUCAO E ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, CONS- TRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO. PC80024/2007 CONTRATO: 124/2007 TA:191/2010 |
5.754,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2303/2023 |
04/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
2.929.667,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 1a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 826/2022 EM FLS.710/713, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.745, PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 |
11.080,77 |
0,00 |
0,00 |
11.080,77 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2309/2023 |
05/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. CONTRATO: 86/2021, NR.ADIT:113/2022 PROCESSO DIGITAL: 2720/2021 |
397,85 |
397,85 |
397,85 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2320/2020 |
02/01/2020 |
36 |
361 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0021 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 |
48.503,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2326/2022 |
14/01/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00290 |
|
000851/2021 |
PC |
|
10009/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2021 |
13/11/2021 |
748.979,53 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CPO PROJETOS E OBRAS LTDA. |
10318888000169 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO ESPORTIVO PARA ABRIGAR O CENTRO DE EXCELENCIA DE JUDO E ATLETISMO PC851/2021,CONTRATO:133/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2422/2021 |
42.155,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2333/2016 |
12/01/2016 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0020 |
2194 |
01 |
110 |
00000 |
|
010429/2015 |
PC |
|
00345/2015 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00012/2016 |
08/12/2015 |
2.792,28 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO PARA ACESSO AO SISTEMA INFOCRIM PC10429/2015,AF:0012/2016 |
232,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2354/2022 |
17/01/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
001632/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00009/2022 |
20/12/2021 |
996.944,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
37802710000145 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO,BAIRRO COOPERATIVA,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N.612/2021 EM FLS.78/81.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.897. PC1632/2021,TD.COJUL:183/2021 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2358/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003356/2022 |
PC |
|
00570/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04636/2022 |
28/11/2022 |
2.326,32 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL 600 MG, TRILEPTAL 300 MG E PROPATILNITRATO 10 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4636/2022 |
47,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2360/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003356/2022 |
PC |
|
00570/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04638/2022 |
28/11/2022 |
6.928,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4638/2022 |
12,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2385/2019 |
02/01/2019 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
08 |
10 |
126 |
0030 |
2035 |
01 |
310 |
00000 |
|
080127/2014 |
PC |
|
10034/2014 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00013/2015 |
26/01/2015 |
4.933.454,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ANEL OPTICO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, REDE WIRELESS, ENLACES DE RADIO E SOLUCAO PROXY E FIREWALL DO MUNICIPIO DE SBC. PC80127/2014,CONTRATO:13/2015 |
3.174,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2457/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00049/2023 |
06/12/2022 |
6.846,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2022. PC224/2022A001,AF:49/2023 PROCESSO DIGITAL: 781/2022 |
84,53 |
0,00 |
0,00 |
84,53 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2491/2023 |
12/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002735/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
46523239000147 |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023 |
7.880,10 |
1.644,48 |
1.644,48 |
6.235,62 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2513/2023 |
13/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002729/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
46523239000147 |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB2729/2023 |
11.741,60 |
0,00 |
0,00 |
11.741,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2538/2023 |
13/01/2023 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
02 |
100 |
00279 |
|
000052/2022 |
PC |
|
10012/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00181/2022 |
25/10/2022 |
583.421,62 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRM CONSTRUTORA LTDA |
10546785000156 |
OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA. PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022 PC52/2022,CONTRATO:181/2022 |
98.979,54 |
55.444,82 |
55.444,82 |
43.534,72 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2573/2023 |
16/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000474/2022 |
PC |
|
00200/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00013/2023 |
05/12/2022 |
317.798,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 306/2022, PC474/2022A001,AF:13/2023 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022 |
348,00 |
0,00 |
0,00 |
348,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2576/2023 |
16/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00005/2023 |
19/12/2022 |
729.245,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022 |
312.507,40 |
312.507,40 |
312.507,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2577/2023 |
16/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00005/2023 |
19/12/2022 |
729.245,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022 |
345.443,50 |
345.443,50 |
345.443,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2598/2023 |
17/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00082/2023 |
10/12/2022 |
182.353,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL e OLAPARIBE 150 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A003,AF:82/2023 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022 |
32.101,44 |
0,00 |
0,00 |
32.101,44 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2622/2022 |
20/01/2022 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
080000/2015 |
PC |
|
10010/2015 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2015 |
06/09/2015 |
26.873.926,62 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
VICI CONSTRUTORA LTDA |
60676616000109 |
EXECUCAO DE OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES E ENCOSTAS, CONTRIBUINDO PARA A ELIMINACAO DE CONDICOES DE RISCOS NO MUNICIPIO. 2a.REUNIAO ORDINARIA DO FMSAI DE 31/10/2019 EM FLS.73/74.PC80000/2015,CONTRATO:91/2015 PROCESSO DIGITAL:SB40119/2020 |
351.817,90 |
0,00 |
0,00 |
351.817,90 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2628/2023 |
18/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003397/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00109/2023 |
12/12/2022 |
10.436,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VORTIOXETINA 10MG, LURASIDONA 20MG, PRUCALOPRIDA 2MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3397/2022,AF:109/2023 |
7.077,60 |
0,00 |
0,00 |
7.077,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2693/2023 |
20/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019, CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019 |
352,12 |
352,12 |
352,12 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2786/2023 |
20/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022 |
1.295,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2799/2023 |
23/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00154/2023 |
17/12/2022 |
74.753,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 367/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A001,AF:154/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 |
15.099,84 |
0,00 |
0,00 |
15.099,84 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2809/2023 |
23/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
365,28 |
0,00 |
0,00 |
365,28 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2850/2023 |
23/01/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000072/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00203/2023 |
19/12/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC72/2023,AF:203/2023 |
208,40 |
208,40 |
208,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2887/2023 |
24/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ |
2.393,74 |
0,00 |
0,00 |
991,94 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2888/2023 |
24/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ |
116,80 |
0,00 |
0,00 |
46,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2889/2023 |
24/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ |
116,80 |
0,00 |
0,00 |
46,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2890/2023 |
24/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ |
42,52 |
0,00 |
0,00 |
16,75 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2891/2023 |
24/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ |
3,24 |
0,00 |
0,00 |
1,28 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2892/2023 |
24/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ |
3,24 |
0,00 |
0,00 |
1,28 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2924/2021 |
03/02/2021 |
39 |
393 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0025 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002207/2020 |
PC |
|
00477/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00212/2021 |
01/01/2021 |
2.830,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
09461647000195 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 526/2020. PC2207/2020A001,AF:212/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020 |
312,00 |
0,00 |
0,00 |
312,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2927/2020 |
24/01/2020 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
000827/2018 |
PC |
|
00017/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00111/2018 |
08/07/2018 |
361.663,05 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
53499240000149 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:111/2018 |
4.357,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2928/2020 |
24/01/2020 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
000827/2018 |
PC |
|
00017/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00112/2018 |
08/07/2018 |
252.933,84 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL,MICRO-ONIBUS E VAN,COM COMBUSTIVEL MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018, CONTRATO:112/2018 |
343,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2947/2023 |
25/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000135/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00257/2023 |
24/12/2022 |
6.931,60 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA |
20888907000146 |
SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM FINA DE EXPOSICAO DE ARTE, PC135/2023,AF:257/2023 |
1.631,60 |
0,00 |
0,00 |
1.631,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2964/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000051/2023 |
PC |
|
00008/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00163/2023 |
18/12/2022 |
2.970,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AURA PHARMA LTDA |
22564552000165 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.35/37. PC51/2023,AF:163/2023 |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2965/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000119/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00243/2023 |
23/12/2022 |
2.954,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG E CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC119/2023,AF:243/2023 |
79,80 |
0,00 |
0,00 |
79,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2967/2016 |
29/01/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0048 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO DE REFORCO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO, CONF. PROPOSTA N.SBC-SO 317-R2-2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
95.210,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2967/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000120/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00236/2023 |
23/12/2022 |
5.994,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E METOPROLOL 25 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC120/2023,AF:236/2023 |
4.275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2970/2023 |
26/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006920/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023 |
271.741,01 |
159.224,90 |
159.224,90 |
112.516,11 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2972/2020 |
27/01/2020 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PC10925/2006 |
19,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2973/2023 |
26/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006920/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023 |
1.193,30 |
0,00 |
0,00 |
1.193,30 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2974/2023 |
26/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006920/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023 |
52.276,38 |
28.593,57 |
28.593,57 |
23.682,81 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2976/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002818/2022 |
PC |
|
00613/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00216/2023 |
20/12/2022 |
20.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:216/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 |
4.219,20 |
0,00 |
0,00 |
4.219,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
2980/2023 |
26/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
496.416,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 |
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
28.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3002/2023 |
27/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000128/2023 |
PC |
|
00019/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00221/2023 |
23/12/2022 |
7.676,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG, VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05 MG, VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG E EZETIMIBA 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC128/2023,AF:221/2023 |
161,12 |
0,00 |
0,00 |
161,12 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3028/2023 |
30/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000127/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00222/2023 |
23/12/2022 |
1.877,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE CIPROFIBRATO 100MG, EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20MG, COLECALCIFEROL 7.000UI, ATENOLOL 25MG E APIXABANA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC127/2023,AF:222/2023 |
4,32 |
0,00 |
0,00 |
4,32 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3029/2023 |
30/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000127/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00223/2023 |
23/12/2022 |
9.019,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC127/2023,AF:223/2023 |
21,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3080/2023 |
31/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 |
2.530.196,99 |
2.530.196,99 |
2.530.196,99 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3082/2023 |
31/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 |
398.191,78 |
398.191,78 |
398.191,78 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3094/2022 |
27/01/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2021 |
PC |
|
00595/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00307/2022 |
27/12/2021 |
44.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO E MODELIDADE DE FUTSAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:307/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022 |
777,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3098/2023 |
01/02/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00359/2023 |
31/12/2022 |
92,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC2385/2022A002,AF:359/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3145/2020 |
30/01/2020 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0026 |
1089 |
01 |
220 |
00000 |
|
000864/2018 |
PC |
|
10019/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00028/2019 |
10/03/2019 |
4.060.438,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA |
43507235000187 |
EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEB ISIDORO BATTISTIN 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 11 DIAS ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 15,58% ACRESCIMO QUALITATIVO DE 23,32% E SUPRESSAO DE 20,01% MANIFESTACAO PGM-5 N.059/2020 EM FLS.2247/2248TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2257 |
16.955,28 |
0,00 |
0,00 |
16.955,28 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3146/2020 |
30/01/2020 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0026 |
1090 |
01 |
213 |
00000 |
|
000864/2018 |
PC |
|
10019/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00028/2019 |
10/03/2019 |
4.060.438,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA |
43507235000187 |
EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEB ISIDORO BATTISTIN 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 11 DIAS ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 15,58% ACRESCIMO QUALITATIVO DE 23,32% E SUPRESSAO DE 20,01% MANIFESTACAO PGM-5 N.059/2020 EM FLS.2247/2248TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2257 |
5.957,26 |
0,00 |
0,00 |
5.957,26 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3180/2023 |
06/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002021/2022 |
PC |
|
00500/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00289/2023 |
26/12/2022 |
1.612,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISICÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 573/2022. PC2021/2022A002,AF:289/2023 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022 |
12,90 |
0,00 |
0,00 |
12,90 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3207/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000214/2023 |
PC |
|
00036/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00354/2023 |
31/12/2022 |
13.330,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC214/2023,AF:354/2023 |
152,00 |
0,00 |
0,00 |
152,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3235/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
3.628,24 |
0,00 |
0,00 |
3.628,24 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3236/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
4.870,61 |
0,00 |
0,00 |
4.870,61 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3237/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
5.324,40 |
0,00 |
0,00 |
5.324,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3238/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
1.251,11 |
0,00 |
0,00 |
1.251,11 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3239/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
1.679,52 |
0,00 |
0,00 |
1.679,52 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3240/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
1.836,00 |
0,00 |
0,00 |
1.836,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3241/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
1.376,23 |
0,00 |
0,00 |
1.376,23 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3242/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
1.847,48 |
0,00 |
0,00 |
1.847,48 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3243/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
2.019,60 |
0,00 |
0,00 |
2.019,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3248/2023 |
07/02/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 1 - PEÇAS PARA VEICULOS LEVES MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
2.887,50 |
0,00 |
0,00 |
2.887,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3249/2023 |
07/02/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 2 - PEÇAS PARA VEICULOS MEDIOS E UTILITARIOS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
4.340,01 |
0,00 |
0,00 |
4.340,01 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3272/2023 |
07/02/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
004872/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB72163/2020 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3273/2023 |
07/02/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
004872/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB72163/2020 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3274/2023 |
07/02/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
004872/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB72163/2020 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3299/2023 |
08/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000208/2023 |
PC |
|
00003/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00429/2023 |
07/01/2023 |
9.800,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
05377730887 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA AÇÃO DECLARATÓRIA - AUTOS Nº 1020492-55.2020.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 19505). PC208/2023,AF:429/2023 |
9.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3300/2023 |
08/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000208/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA PC208/2023. |
1.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3307/2023 |
08/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000200/2023 |
PC |
|
00002/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00404/2023 |
06/01/2023 |
4.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
16980522434 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA (AÇÃO ANULATORIA - ITAU UNIBANCO S/A X MSBCAMPO, AUTOS Nº 1016926-69.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 14620). PC200/2023,AF:404/2023 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3308/2023 |
08/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000200/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE PC200/2023. |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3320/2020 |
06/02/2020 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0026 |
1089 |
01 |
220 |
00000 |
|
000864/2018 |
PC |
|
10019/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00028/2019 |
10/03/2019 |
4.060.438,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA |
43507235000187 |
EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS (DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO) PC864/2018,CONTRATO:28/2019 |
6.990,66 |
0,00 |
0,00 |
6.990,66 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3321/2020 |
06/02/2020 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0026 |
1090 |
01 |
213 |
00000 |
|
000864/2018 |
PC |
|
10019/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00028/2019 |
10/03/2019 |
4.060.438,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA |
43507235000187 |
EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS (DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO) PC864/2018,CONTRATO:28/2019 |
2.456,19 |
0,00 |
0,00 |
2.456,19 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3326/2023 |
08/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000203/2023 |
PC |
|
00005/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00456/2023 |
08/01/2023 |
5.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA |
22788694857 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO DECLARATORIA - AUTOS Nº 0006841-51.2012.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA -FILE 9357. PC203/2023,AF:456/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3327/2023 |
08/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000203/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA, PC 203/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3342/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
9.513,79 |
0,00 |
0,00 |
9.513,79 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3343/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
7.750,89 |
0,00 |
0,00 |
7.750,89 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3346/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
28.185,34 |
8.022,47 |
8.022,47 |
20.162,87 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3348/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
6.345,79 |
0,00 |
0,00 |
6.345,79 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3349/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
5.441,46 |
0,00 |
0,00 |
5.441,46 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3350/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
13.078,20 |
102,51 |
102,51 |
12.975,69 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3352/2023 |
09/02/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000257/2023 |
PC |
|
00044/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00406/2023 |
06/01/2023 |
5.100,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML PELO PERIODO DE 12 MESES. PC257/2023,AF:406/2023 |
1.700,00 |
425,00 |
425,00 |
1.275,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3471/2022 |
16/02/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00502/2022 |
15/01/2022 |
150,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A001,AF:502/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3499/2022 |
16/02/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000085/2021 |
PC |
|
00050/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00462/2022 |
11/01/2022 |
1.733,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, CAVILON SPRAY 28 ML E SENSICARE 50 ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.103/2021. PC85/2021A001,AF:462/2022 PROCESSO DIGITAL: 529/2021 |
198,00 |
0,00 |
0,00 |
198,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3567/2021 |
01/03/2021 |
34 |
340 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
422 |
0004 |
1087 |
02 |
100 |
00137 |
|
009231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 - DESPESA DE TAXAS CONDOMINIAIS DO POUPATEMPO(UNIFORME DE SERVIDORES). |
369,93 |
0,00 |
0,00 |
369,93 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3628/2021 |
03/03/2021 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0026 |
2029 |
01 |
212 |
00000 |
|
002155/2020 |
PC |
|
00461/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00533/2021 |
26/01/2021 |
3.490,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.58/2021. PC2155/2020A005,AF:533/2021 PROCESSO DIGITAL: 293/2021 |
3.490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3792/2023 |
09/02/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00461/2023 |
06/01/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023. PC2873/2022A004,AF:461/2023 PROCESSO DIGITAL: 258/2023 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3814/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
3.922,33 |
0,00 |
0,00 |
3.922,33 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3815/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
4.824,82 |
0,00 |
0,00 |
4.824,82 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3816/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
1.352,53 |
0,00 |
0,00 |
1.352,53 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3817/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
1.663,73 |
0,00 |
0,00 |
1.663,73 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3818/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
1.487,79 |
0,00 |
0,00 |
1.487,79 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3819/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
1.830,10 |
0,00 |
0,00 |
1.830,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3908/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000272/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00443/2023 |
07/01/2023 |
7.686,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S A. |
12420164000319 |
AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC272/2023,AF:443/2023 |
7.686,00 |
7.686,00 |
7.686,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3911/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000276/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00444/2023 |
07/01/2023 |
6.806,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC276/2023,AF:444/2023 |
6.806,00 |
0,00 |
0,00 |
6.806,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3912/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000276/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00445/2023 |
07/01/2023 |
7.072,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC276/2023,AF:445/2023 |
4.896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3914/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000277/2023 |
PC |
|
00048/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00446/2023 |
07/01/2023 |
672,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISIÇÃO DE MAGNÉSIO 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC277/2023,AF:446/2023 |
672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3917/2023 |
15/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002142/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00071/2022 |
24/04/2022 |
5.154.925,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2142/2021, CONTRATO:71/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1114/2022 |
91.699,65 |
0,00 |
0,00 |
91.699,65 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3942/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000274/2023 |
PC |
|
00050/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00455/2023 |
08/01/2023 |
4.446,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISIÇÃO DE SEROQUEL XRO 300MG (QUETIAPINA - LIBERAÇÃO PROLONGADA) E LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC274/2023,AF:455/2023 |
4.446,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3943/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000274/2023 |
PC |
|
00050/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00454/2023 |
08/01/2023 |
10.305,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC274/2023,AF:454/2023 |
80,92 |
0,00 |
0,00 |
80,92 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3959/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000312/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00503/2023 |
13/01/2023 |
1.268,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG E SIMETICONA 125 MG CAPSULA GELATINOSA MOLE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC312/2023,AF:503/2023 |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
480,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3970/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00480/2023 |
10/01/2023 |
23.858,51 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL,ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG E NINTEDANIBE 100MG.ATA DE REGISTRO 105/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:480/2023 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 |
14.404,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3972/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000333/2023 |
PC |
|
00064/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00511/2023 |
14/01/2023 |
4.032,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC333/2023,AF:511/2023 |
38,40 |
0,00 |
0,00 |
38,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3980/2023 |
16/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70020/2023 |
16/01/2023 |
2.640,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NILO MATTOS DE ALMEIDA |
10625588800 |
OFICINA DE CURADORIA E MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO E GRUPO DE ESTUDOS DE CURADORIA, DE MARÇO A JUNHO DE 2023, NO ESPAÇO CULTURAL DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC374/2023,TERMO DE APROVACAO:70020/2023 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3981/2023 |
16/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR NILO MATTOS DE ALMEIDA. PC 374/2023 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3996/2023 |
17/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
72.601,67 |
0,00 |
0,00 |
72.601,67 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
3998/2023 |
17/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
25.035,07 |
0,00 |
0,00 |
25.035,07 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4000/2023 |
17/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
27.538,57 |
0,00 |
0,00 |
27.538,57 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4035/2023 |
22/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000307/2023 |
PC |
|
00052/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00498/2023 |
13/01/2023 |
8.876,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC307/2023,AF:498/2023 |
116,80 |
0,00 |
0,00 |
116,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4087/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
114.630,78 |
114.630,78 |
114.630,78 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4089/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
39.527,86 |
39.527,86 |
39.527,86 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4091/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
43.480,64 |
43.480,64 |
43.480,64 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4094/2020 |
10/03/2020 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
015113/2015 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015 |
128.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4094/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
481.705,08 |
481.705,08 |
481.705,08 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4095/2020 |
10/03/2020 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
016544/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010 |
52.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4096/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
166.105,20 |
166.105,20 |
166.105,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4098/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
182.715,74 |
182.715,74 |
182.715,74 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4112/2020 |
10/03/2020 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993 |
900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4172/2023 |
24/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000280/2023 |
PC |
|
00061/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00489/2023 |
13/01/2023 |
5.854,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC280/2023,AF:489/2023 |
3.091,20 |
0,00 |
0,00 |
3.091,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4178/2023 |
24/02/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA |
1.677,70 |
0,00 |
0,00 |
1.677,70 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4181/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
2.699,88 |
0,00 |
0,00 |
2.699,88 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4182/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
434,87 |
0,00 |
0,00 |
434,87 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4183/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
930,98 |
0,00 |
0,00 |
930,98 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4184/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
149,95 |
0,00 |
0,00 |
149,95 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4185/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
1.024,10 |
0,00 |
0,00 |
1.024,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4186/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
164,95 |
0,00 |
0,00 |
164,95 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4202/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00561/2023 |
15/01/2023 |
2.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A001,AF:561/2023 PROCESSO DIGITAL: 720/2022 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4205/2023 |
27/02/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00592/2023 |
16/01/2023 |
215,10 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A001,AF:592/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
129,06 |
0,00 |
0,00 |
129,06 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4210/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00566/2023 |
16/01/2023 |
5.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ABIRATERONA ACETATO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A005,AF:566/2023 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 |
5.220,00 |
0,00 |
0,00 |
5.220,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4228/2023 |
27/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
55.860,45 |
55.860,45 |
55.860,45 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4230/2023 |
27/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
19.262,22 |
19.262,22 |
19.262,22 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4233/2023 |
27/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
21.188,44 |
21.188,44 |
21.188,44 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4254/2021 |
08/04/2021 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993 PROC DIGITAL SB38232/20. |
1.188.076,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4264/2023 |
27/02/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
120 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00005/2023 |
19/12/2022 |
729.245,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022, |
71.295,00 |
71.295,00 |
71.295,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4265/2023 |
27/02/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
120 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO ERECURSO FINANCEIRO. |
6.589.898,48 |
6.589.898,48 |
6.589.898,48 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4266/2023 |
27/02/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
120 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS .PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E |
482.169,72 |
482.169,72 |
482.169,72 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4296/2023 |
28/02/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00675/2023 |
27/01/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+ TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022 PC2385/2022A002,AF:675/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4364/2023 |
01/03/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (EMPENHO COMPLEMENTAR), PC715/2021, CONTRATO: 89/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021 |
3.340,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4405/2022 |
23/03/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001083/2021 |
PC |
|
00315/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00789/2022 |
16/02/2022 |
67.437,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 460/2021 PC1083/2021A001,AF:789/2022 PROCESSO DIGITAL: 1983/2021 |
51.252,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4437/2016 |
01/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0048 |
1040 |
01 |
210 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ VISTORIAR MINUCIOSAMENTE O ANFITEATRO DO "CEU - CELSO AUGUSTO DANIEL" NO JD TRES MARIAS, REALIZANDO AS ANALISES P/ DETECTAR OS MOTIVOS E CAUSAS DO INCENDIO DO LOCAL E A EXTENSAO DOS DANOS, REALIZANDO TESTES ESTRUTURAIS P/ PODER COMPOR O ORCAMENTO ESTIMATIVO DE RECOMPOSICAO DA EDIFICACAO, NO MUNICIPIO DE SBC.PROPOSTA N.SBC-SO 306-2015 |
13.017,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4454/2016 |
01/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0048 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA,LOCALI- ZADA NA PAULICEIA,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 294-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4516/2023 |
03/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00563/2023 |
15/01/2023 |
29.002,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG E DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZACAO ÚNICA COM 1,14ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:563/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 |
7.986,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4518/2023 |
03/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 |
5.130,96 |
1.900,93 |
1.900,93 |
3.230,03 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4520/2023 |
03/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 |
1.769,30 |
655,49 |
655,49 |
1.113,81 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4522/2023 |
03/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 |
1.946,22 |
721,04 |
721,04 |
1.225,18 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4524/2016 |
01/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0048 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ VISTORIAR MINUCIOSAMENTE O ANFITEATRO DO "CEU - CELSO AUGUSTO DANIEL" NO JD TRES MARIAS, REALIZANDO AS ANALISES P/ DETECTAR OS MOTIVOS E CAUSAS DO INCENDIO DO LOCAL E A EXTENSAO DOS DANOS, REALIZANDO TESTES ESTRUTURAIS P/ PODER COMPOR O ORCAMENTO ESTIMATIVO DE RECOMPOSICAO DA EDIFICACAO, NO MUNICIPIO DE SBC.PROPOSTA N.SBC-SO 306-2015 |
13.017,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4530/2022 |
28/03/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
425.849,35 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 172/2022 EM FLS.481/482 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.485 PC1810/2019,CONTRATO:03/2020 |
2.261,10 |
0,00 |
0,00 |
2.261,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4533/2023 |
03/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
001413/2021 |
PC |
|
10012/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00013/2022 |
08/01/2022 |
2.365.266,26 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA. 1ª PRORROGACAO DE VIGENCIA,ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 13,39% E ACRESCIMO QUALITATIVO DE 1,04%. MANIFESTACAO PGM-5 58/2023 EM FLS. 2700/2701, AUTORIZACAO GSS EM FLS. 2705, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 2714-PC1413/2021.TD COJUL 29/2023. |
255,96 |
0,00 |
0,00 |
255,96 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4561/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
75.525.703,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
1.566,92 |
0,00 |
0,00 |
1.566,92 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4563/2022 |
28/03/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00882/2022 |
24/02/2022 |
150,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:882/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4564/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
75.525.703,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
540,33 |
0,00 |
0,00 |
540,33 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4567/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
75.525.703,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
594,36 |
0,00 |
0,00 |
594,36 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4567/2022 |
29/03/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020 |
563,68 |
563,68 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4568/2022 |
29/03/2022 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
1.044.933.758,23 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,65%. MANIFESTACAO PGM-5 129/2022 EM FLS.2195/2196 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2204 PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,TD.COJUL:66/2022PROCESSO DIGITAL:PC886/2019 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
0,36 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4594/2022 |
29/03/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00778/2022 |
16/02/2022 |
10.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:778/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4600/2023 |
07/03/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000315/2022 |
PC |
|
00268/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00627/2023 |
22/01/2023 |
1.350,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPLAQUE JA COMERCIO DE PLACAS LTDA |
36234703000121 |
AQUISICAO DE PLACA VEICULAR,OBEDECENTO OS PADRÕES DA RESOLUCAO Nº780 DE 26/06/2019 CONTRAN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:300/2022. PC315/2022A001,AF:627/2023 PROCESSO DIGITAL: 1473/2022 |
1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
1.350,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4612/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001194/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00706/2023 |
01/02/2023 |
25.105,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5) PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022, |
3.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4644/2022 |
31/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000609/2022 |
PC |
|
00097/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00950/2022 |
01/03/2022 |
3.722,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG, SULFATO DE SALBUTAMOL 4MG E FLUNITRAZEPAM 1MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC609/2022,AF:950/2022 |
234,00 |
0,00 |
0,00 |
234,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4645/2022 |
31/03/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000609/2022 |
PC |
|
00097/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00951/2022 |
01/03/2022 |
3.516,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC609/2022,AF:951/2022 |
106,20 |
0,00 |
0,00 |
106,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4661/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00703/2023 |
01/02/2023 |
80.999,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A003,AF:703/2023 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022 |
10.707,20 |
0,00 |
0,00 |
10.707,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4666/2018 |
22/03/2018 |
17 |
170 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0045 |
1053 |
07 |
100 |
00029 |
|
080110/2014 |
PC |
|
10014/2015 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00095/2015 |
06/07/2015 |
21.064.889,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO CLD/VN |
23389425000130 |
EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DO TERMINAL DE ONIBUS ALVES DIAS,COM AREA TOTAL DE CERCA DE 10.000M2 - GRUPO I - LOTE 4 [TD.COJUL N.37/2018 - ALTERACAO QUANTITATIVO E QUALITATIVO E 2o.REAJ.PRECOS NA ORDEM DE 5,4192%, CONF.MANIF.PGM-5 157/2018] PC80110/2014A004,CONTRATO:95/2015,TD.COJUL:37/2018 |
132.256,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4682/2023 |
09/03/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00709/2023 |
01/02/2023 |
156.750,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
10192850000192 |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E AREIA MEDIA LAVADA DE RIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 457/2022, PC1367/2022A001,AF:709/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 |
564,61 |
0,00 |
0,00 |
564,61 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4687/2023 |
09/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000337/2022 |
PC |
|
00144/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00754/2023 |
06/02/2023 |
85.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:213/2022. PC337/2022A001,AF:754/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2022 |
1.008,00 |
0,00 |
0,00 |
1.008,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4702/2022 |
04/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000607/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00947/2022 |
01/03/2022 |
979,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC607/2022,AF:947/2022 |
65,28 |
0,00 |
0,00 |
65,28 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4779/2016 |
10/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0048 |
1040 |
01 |
210 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO, SITO A RUA CABRAL DA CAMARA,60 S.B.C. PROPOSTA N.SBC-SO 265-A - 2014 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4781/2016 |
10/03/2016 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0022 |
2048 |
01 |
110 |
00000 |
|
010098/2016 |
PC |
|
00027/2016 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE CONTABILIDADE NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 31927/2010 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 8269 - BANCO BRADESCO S/A ACAO DE EMBARGOS MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 90/92 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 99PC10098/2016 |
7.341,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4782/2016 |
10/03/2016 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0022 |
2048 |
01 |
110 |
00000 |
|
010098/2016 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC10098/2016 |
1.468,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4800/2016 |
10/03/2016 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0022 |
2048 |
01 |
110 |
00000 |
|
010095/2016 |
PC |
|
00030/2016 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 85/2012, 2a. VFP FILE 9366 - PROMOVIDA POR COMERCIAL DE VEIC. DE NIGRIS LTDA - ACAO ANULATORIA MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS.128/130 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 139v. E 140PC10095/2016 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4801/2016 |
10/03/2016 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0022 |
2048 |
01 |
110 |
00000 |
|
010095/2016 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA PC10095/2016 |
3.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4826/2023 |
14/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000544/2023 |
PC |
|
00096/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00795/2023 |
07/02/2023 |
1.272,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA SEM MERCÚRIO - ENERGIZER MAXX AAA2.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC544/2023,AF:795/2023 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4832/2022 |
06/04/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
184,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4832/2023 |
14/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000587/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00801/2023 |
08/02/2023 |
1.125,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 2000UI,TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG E FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC587/2023,AF:801/2023 |
11,82 |
0,00 |
0,00 |
11,82 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4834/2016 |
11/03/2016 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0022 |
2048 |
01 |
110 |
00000 |
|
010096/2016 |
PC |
|
00025/2016 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1250/03- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 6551 - PROMOVIDA POR CASSIANO DE PAIVA - EMBARGOS A EXECUCAO MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 83/85 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 94V/95PC10096/2016 |
7.680,00 |
5.120,00 |
5.120,00 |
2.560,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4835/2016 |
11/03/2016 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0022 |
2048 |
01 |
110 |
00000 |
|
010096/2016 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA PC10096/2016 |
1.536,00 |
1.024,00 |
1.024,00 |
512,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4843/2022 |
06/04/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
15 |
451 |
0006 |
2013 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
921.805,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4857/2023 |
15/03/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
080024/2016 |
PC |
|
10013/2016 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2017 |
10/04/2017 |
26.114.335,93 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO PC80024/2016,CONTRATO:21/2017. PC DIGITAL:SB44025/2020 |
54,52 |
0,00 |
0,00 |
54,52 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4858/2022 |
06/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01019/2022 |
04/03/2022 |
34.223,03 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.87/2022. PC118/2022A001,AF:1019/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4859/2023 |
15/03/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000500/2021 |
PC |
|
10026/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00064/2022 |
20/04/2022 |
2.797.084,49 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
45688592000114 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022. |
15.000,00 |
14.055,12 |
14.055,12 |
944,88 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4898/2023 |
15/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
505.937,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,50%, MANIFESTACAO PGM-5 81/2022 EM FLS.652/653, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.669/670,PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, TD.COJUL: |
549,73 |
549,73 |
549,73 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4899/2023 |
15/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
505.937,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,50%, MANIFESTACAO PGM-5 81/2022 EM FLS.652/653, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.669/670,PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, TD.COJUL: |
549,73 |
549,73 |
549,73 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4981/2023 |
20/03/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, PC1962/2022,TD.COJUL:4/2023 |
388.600,00 |
388.600,00 |
388.600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4982/2023 |
20/03/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, PC1962/2022,TD.COJUL:4/2023 |
134.000,00 |
134.000,00 |
134.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4983/2023 |
20/03/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, PC1962/2022,TD.COJUL:4/2023 |
147.400,00 |
147.400,00 |
147.400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4984/2023 |
20/03/2023 |
08 |
084 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
361 |
0010 |
1041 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, DELIBERACAO FAED N.02/2023, PC1962/2022, TD.COJUL: 04/2023 |
45.215,31 |
20.633,39 |
20.633,39 |
24.581,92 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4990/2023 |
20/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000629/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70045/2023 |
14/02/2023 |
5.610,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866 |
47362399000114 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DE LAZER PARA A TERCEIRA IDADE - YOGA, NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC629/2023, TERMO DE APROVAÇAO: 70045/2023 |
467,50 |
0,00 |
0,00 |
467,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4991/2023 |
20/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000618/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70048/2023 |
15/02/2023 |
1.732,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCILENE TRINCA 14011701882 |
41517357000129 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANÇA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC618/2023,TERMO DE APROVACAO:70048/2023 |
275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4996/2023 |
20/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000488/2023 |
PC |
|
00010/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00030/2023 |
22/02/2023 |
43.149,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
47029796000179 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC488/2023,TD.COJUL:488/2023 |
2.793,00 |
0,00 |
0,00 |
2.793,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
4999/2022 |
08/04/2022 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01089/2022 |
04/03/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAS PUBLICAS. PROPOSTA N.4792/2021ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022 |
57.975,05 |
57.975,05 |
57.975,05 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5003/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00905/2023 |
15/02/2023 |
1.137,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 104/2022 POR DETEMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A002,AF:905/2023 PROCESSO DIGITAL: 767/2022 |
162,50 |
0,00 |
0,00 |
162,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5007/2023 |
20/03/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00756/2023 |
06/02/2023 |
162.913,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
34295874000135 |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:458/2022. PC1367/2022A002,AF:756/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 |
74,17 |
0,00 |
0,00 |
74,17 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5008/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000061/2023 |
PC |
|
00053/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00837/2023 |
10/02/2023 |
2.511,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISICAO DE AMINOFILINA 100MG POR COMPRIMIDO. PC61/2023,AF:837/2023 |
481,20 |
0,00 |
0,00 |
481,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5047/2023 |
21/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
05 |
200 |
00009 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744, |
4.633.446,43 |
4.534.381,43 |
4.534.381,43 |
99.065,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5049/2023 |
21/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
05 |
200 |
00009 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744, |
3.355.254,32 |
3.283.517,60 |
3.283.517,60 |
71.736,72 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5055/2023 |
21/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000599/2023 |
PC |
|
00048/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70047/2023 |
15/02/2023 |
3.850,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 |
33006886000130 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS - TEATRO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E DA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE,EDITAL GSC 03/2022, PC599/2023,TERMO DE APROVACAO:70047/2023 |
2.090,00 |
0,00 |
0,00 |
2.090,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5057/2023 |
21/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2023. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
53.286,25 |
41.507,72 |
41.507,72 |
11.778,53 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5058/2023 |
21/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2023. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
134.551,96 |
134.551,96 |
134.551,96 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5059/2023 |
21/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000686/2023 |
PC |
|
00053/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70052/2023 |
16/02/2023 |
5.390,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
36683275000114 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS - PINTURA EM TELA E LITERATURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC686/2023,TERMO DE APROVACAO:70052/2023 |
2.035,00 |
0,00 |
0,00 |
2.035,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5064/2023 |
21/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70055/2023 |
16/02/2023 |
6.105,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
40861963000102 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE CIRCO AEREO, NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISAO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC684/2023,TERMO DE APROVACAO:70055/2023 |
825,00 |
0,00 |
0,00 |
825,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5065/2023 |
21/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000591/2023 |
PC |
|
00052/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70051/2023 |
16/02/2023 |
4.840,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA DIMITROV |
11329017000103 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS (COLAGEM, BONECAS DO MUNDO E BONECAS DE FELTRO) NOS ESPAÇOS CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC591/2023,TERMO DE APROVACAO:70051/2023 |
1.925,00 |
0,00 |
0,00 |
1.925,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5071/2020 |
26/03/2020 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0030 |
2041 |
01 |
310 |
00000 |
|
002083/2019 |
PC |
|
00489/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00934/2020 |
20/02/2020 |
68.832,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.066/2020 PC2083/2019A003,AF:934/2020 PROCESSO DIGITAL: 445/2020 |
828,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5085/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000295/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00950/2023 |
17/02/2023 |
3.672,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
35848045000103 |
AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 149/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A003,AF:950/2023 PROCESSO DIGITAL: 744/2022 |
81,60 |
0,00 |
0,00 |
81,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5117/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000619/2023 |
PC |
|
00061/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70060/2023 |
17/02/2023 |
1.980,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AILTON TENORIO DA SILVA 04990712803 |
28871693000107 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, A SER REALIZADA NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC619/2023,TERMO DE APROVACAO:70060/2023 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5130/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000633/2023 |
PC |
|
00117/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00975/2023 |
20/02/2023 |
12.897,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704 |
46012071000105 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE VIOLAO E UKULELE, NOS ESPACOS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICEIA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E DO FERRAZOPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GCS 03/2022.PC633/2023,AF:975/2023 |
2.805,00 |
0,00 |
0,00 |
2.805,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5134/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2023 |
PC |
|
00044/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70043/2023 |
14/02/2023 |
4.400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
24872528808 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS ( CALIGRAFIA ARTISTICA), NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC655/2023,TERMO DE APROVACAO:70043/2023 |
1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
1.320,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5135/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002818/2022 |
PC |
|
00613/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00910/2023 |
15/02/2023 |
20.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:910/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 |
4.219,20 |
0,00 |
0,00 |
4.219,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5136/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC655/2023 |
264,00 |
0,00 |
0,00 |
264,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5142/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000674/2023 |
PC |
|
00051/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70050/2023 |
16/02/2023 |
3.740,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
90104609834 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE ECONOMIA CRIATIVA/ ARTES VISUAIS, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC674/2023,TERMO DE APROVACAO:70050/2023 |
1.540,00 |
0,00 |
0,00 |
1.540,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5144/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000674/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO, PC674/2023 |
308,00 |
0,00 |
0,00 |
308,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5145/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000689/2023 |
PC |
|
00066/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70065/2023 |
20/02/2023 |
2.365,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DEVANIR BARBOSA 21331414806 |
45841653000131 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICA DE CANTO CORAL, NO ESPACO CULTURAL DA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC689/2023,TERMO DE APROVACAO:70065/2023 |
715,00 |
0,00 |
0,00 |
715,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5150/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000688/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70070/2023 |
20/02/2023 |
7.920,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO, NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC688/2023,TERMO DE APROVACAO:70070/2023 |
2.970,00 |
0,00 |
0,00 |
2.970,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5155/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000669/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70064/2023 |
20/02/2023 |
5.115,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
32358164000181 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CULTURA DIGITAL E INCLUSAO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC669/2023,TERMO DE APROVACAO:70064/2023 |
605,00 |
0,00 |
0,00 |
605,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5209/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000687/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70066/2023 |
20/02/2023 |
5.995,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JONATAS LINO SANTANA |
33174987814 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA(STREET DANCE), NOS ESPACOS CULTURAIS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC687/2023,TERMO DE APROVACAO:70066/2023 |
990,00 |
0,00 |
0,00 |
990,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5211/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000687/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC687/2023 |
198,00 |
0,00 |
0,00 |
198,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5212/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000693/2023 |
PC |
|
00069/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70068/2023 |
20/02/2023 |
4.620,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIELA COSTA SILVA |
38075994876 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ALONGAMENTO, NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC693/2023,TERMO DE APROVACAO:70068/2023 |
4.235,00 |
0,00 |
0,00 |
4.235,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5213/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000693/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA COSTA SILVA. PC 693/2023 |
847,00 |
0,00 |
0,00 |
847,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5216/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2023 |
PC |
|
00122/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00989/2023 |
21/02/2023 |
9.955,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES |
11478376864 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS MACRAME), NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022PC600/2023,AF:989/2023 |
2.695,00 |
0,00 |
0,00 |
2.695,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5217/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000672/2023 |
PC |
|
00070/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70069/2023 |
20/02/2023 |
7.150,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROSANGELA APARECIDA TURNO |
19250949871 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES, NO ESPCAO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC672/2023,TERMO DE APROVACAO:70069/2023 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
440,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5218/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000679/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70067/2023 |
20/02/2023 |
1.430,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA |
26933107841 |
CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO PARA CRIANÇAS, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 03/2022, PC679/2023,TERMO DE APROVACAO:70067/2023 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5219/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000679/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC 679/2023 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5220/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000672/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. PC 672/2023 |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
88,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5223/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA PC 600/2023 |
539,00 |
0,00 |
0,00 |
539,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5228/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000670/2023 |
PC |
|
00063/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70062/2023 |
20/02/2023 |
4.125,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO LUIS VENTURINI |
35160025812 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES(CIRCO AEREO E CLOW),NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NA DIVISAO DE ACOES PARA JUVENTUDE(DAJUV), DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC670/2023,TERMO DE APROVACAO:70062/2023 |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
385,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5229/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000670/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC 670/2023 |
77,00 |
0,00 |
0,00 |
77,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5231/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000694/2023 |
PC |
|
00064/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70063/2023 |
20/02/2023 |
3.135,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RENATO MANOEL DE SOUZA |
22467680800 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CULTURAS POPULARES - CAPOEIRA, NOS ESPACOS CULTURAIS DO PARQUE DA JUVENTUDE E DO CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC694/2023,TERMO DE APROVACAO:70063/2023 |
1.870,00 |
0,00 |
0,00 |
1.870,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5232/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000694/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RENATO NANOEL DE SOUZA. PC 694/2023 |
374,00 |
0,00 |
0,00 |
374,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5234/2023 |
23/03/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
000290/2017 |
PC |
|
00008/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00049/2018 |
26/05/2018 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC290/2017, CONTRATO: 49/2018 |
236,00 |
0,00 |
0,00 |
236,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5235/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000632/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70044/2023 |
14/02/2023 |
4.950,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES |
22656744865 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS - BORDADO ARPILLERA) NOS ESPAÇOS CULTURAIS DAS BIBLIOTECAS GUIMARAES ROSA, MACHADO DE ASSIS E MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022PC632/2023,TERMO DE APROVACAO:70044/2023 |
2.035,00 |
0,00 |
0,00 |
2.035,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5235/2022 |
12/04/2022 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1024 |
01 |
100 |
00301 |
|
001929/2021 |
PC |
|
10033/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2022 |
18/02/2022 |
2.579.726,62 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 29/2022 PC1929/2021 |
141.643,16 |
141.643,10 |
141.643,10 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5236/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000632/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOLTO RODRIGUES. PC 632/2023 |
407,00 |
0,00 |
0,00 |
407,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5236/2022 |
12/04/2022 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
100 |
00301 |
|
001929/2021 |
PC |
|
10033/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2022 |
18/02/2022 |
2.579.726,62 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 29/2022 PC1929/2021 |
1.200.000,00 |
1.049.884,97 |
1.049.884,97 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5237/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000653/2023 |
PC |
|
00060/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70059/2023 |
17/02/2023 |
2.722,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
IGOR PEREIRA |
28650792871 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, NO ESPACO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC653/2023,TERMO DE APROVACAO:70059/2023 |
192,50 |
0,00 |
0,00 |
192,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5238/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000653/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC 653/2023 |
38,50 |
0,00 |
0,00 |
38,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5239/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000685/2023 |
PC |
|
00059/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70058/2023 |
17/02/2023 |
3.630,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO |
50416867855 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC685/2023,TERMO DE APROVACAO:70058/2023 |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
55,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5240/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000685/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO PC 685/2023 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5245/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000681/2023 |
PC |
|
00062/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70061/2023 |
17/02/2023 |
5.252,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
32796266842 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 03/2022, PC681/2023,TERMO DE APROVACAO:70061/2023 |
797,50 |
0,00 |
0,00 |
797,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5246/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000681/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC681/2023 |
159,50 |
0,00 |
0,00 |
159,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5249/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000625/2023 |
PC |
|
00123/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00990/2023 |
21/02/2023 |
13.475,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS |
35799777840 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - GRAFITI/MURALISMO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC625/2023,AF:990/2023 |
1.952,50 |
0,00 |
0,00 |
1.952,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5250/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000625/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC625/2023 |
390,50 |
0,00 |
0,00 |
390,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5253/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000651/2023 |
PC |
|
00047/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70046/2023 |
14/02/2023 |
3.327,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIELA EIKO AOKI THOMAZ |
26246747809 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL, NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC651/2023,TERMO DE APROVACAO:70046/2023 |
715,00 |
0,00 |
0,00 |
715,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5254/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000651/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC651/2023 |
143,00 |
0,00 |
0,00 |
143,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5255/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000725/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70077/2023 |
22/02/2023 |
5.995,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
32509389807 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA CAMARA DE CULTURA, CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GCS 03/2022.PC725/2023,TERMO DE APROVACAO:70077/2023 |
1.210,00 |
0,00 |
0,00 |
1.210,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5256/2023 |
24/03/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000725/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC725/2023 |
242,00 |
0,00 |
0,00 |
242,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5275/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.721.902,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. |
51.278,70 |
50.877,40 |
50.877,40 |
401,30 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5276/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.721.902,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. |
17.682,32 |
17.543,94 |
17.543,94 |
138,38 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5277/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.721.902,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. |
19.501,00 |
19.348,39 |
19.348,39 |
152,61 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5278/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.721.902,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. |
37.407,16 |
37.114,42 |
37.114,42 |
292,74 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5279/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.721.902,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. |
12.899,02 |
12.798,07 |
12.798,07 |
100,95 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5280/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.721.902,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. |
14.188,82 |
14.077,78 |
14.077,78 |
111,04 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5286/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000946/2022 |
PC |
|
00139/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00055/2022 |
27/04/2022 |
621.467,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 63/2023 EM FLS. 501/503, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 509, |
3.071,41 |
0,00 |
0,00 |
3.071,41 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5295/2023 |
24/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00995/2023 |
21/02/2023 |
49.835,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 367/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A001,AF:995/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 |
10.066,56 |
0,00 |
0,00 |
10.066,56 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5295/2022 |
14/04/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001602/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00115/2020 |
22/11/2020 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5296/2022 |
14/04/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001601/2020 |
PC |
|
00258/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00114/2020 |
22/11/2020 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5298/2023 |
27/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000682/2023 |
PC |
|
00058/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70057/2023 |
17/02/2023 |
3.630,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
40845476890 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANÇA (AFRODANÇA) E CULTURAS POPULARES - DANÇAS BRASILEIRAS NO DAJUV E CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS,EDITAL GSC 03/2022, PC682/2023,TERMO DE APROVACAO:70057/2023 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5299/2023 |
27/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000682/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC682/2023 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5313/2022 |
14/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000760/2022 |
PC |
|
00115/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01128/2022 |
08/03/2022 |
608,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE VENLAFAXINA 150MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC760/2022,AF:1128/2022 |
304,20 |
0,00 |
0,00 |
304,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5315/2023 |
27/03/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.444.155,51 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. (PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CNPJ, CONFORME TA.27/2023)PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
4.284,92 |
0,00 |
0,00 |
4.284,92 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5317/2023 |
27/03/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.444.155,51 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 123/2023, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO, CONFORMETA.27/2023) |
24.162,56 |
24.162,16 |
24.162,16 |
0,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5323/2023 |
27/03/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01008/2023 |
21/02/2023 |
157.766,40 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, EM FACE DO CONCURSO N. 04/2018. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:705/2022. PC2806/2022A008,AF: 1008/2023 PROCESSO DIGITAL: 447/2023 |
45.815,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5328/2022 |
14/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC DIGITAL 753/2022 PC236/2019,CONTRATO:35/2019. |
47.247,68 |
0,00 |
0,00 |
47.247,68 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5380/2023 |
28/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000676/2023 |
PC |
|
00126/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01045/2023 |
24/02/2023 |
8.745,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI |
07337139802 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA - BALLET CLASSICO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CANTINHO DA ESPERANCA DO ALVORECER, SOCIEDADE AMIGOS DO DO BAIRRO DA VILA ESPERANCA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO TATETOS E ADJACENCIAS, DENTRO DA PROGRAMACAOCULTURAL DA CIDADE. |
825,00 |
0,00 |
0,00 |
825,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5381/2023 |
28/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000676/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI PC 676/2023 |
165,00 |
0,00 |
0,00 |
165,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5417/2020 |
06/04/2020 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
016544/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010 |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5418/2020 |
06/04/2020 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
015113/2015 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015 |
64.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5419/2020 |
06/04/2020 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993 |
450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5481/2023 |
31/03/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.342.265,27 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018 PC DIGITAL:2236/2018 |
19.783,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5503/2022 |
18/04/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC DIGITAL 1281/2019). PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
13.033,33 |
0,00 |
0,00 |
13.033,33 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5592/2021 |
28/04/2021 |
36 |
361 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0021 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 PROCESSO DIGITAL:40742/2020-SB |
126.719,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5598/2022 |
19/04/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000748/2022 |
PC |
|
00120/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01214/2022 |
14/03/2022 |
17.568,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR NA DISCIPLINA DE PRODUÇÃO CINE/TV (LIVE-ACTION). PC748/2022,AF:1214/2022 |
2.304,00 |
0,00 |
0,00 |
2.304,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5626/2023 |
05/04/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00303 |
|
000282/2022 |
PC |
|
00135/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00060/2023 |
24/03/2023 |
11.748.232,65 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023 |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5627/2023 |
05/04/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00303 |
|
000282/2022 |
PC |
|
00135/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00060/2023 |
24/03/2023 |
11.748.232,65 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023 |
950.000,10 |
501.532,86 |
501.532,86 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5628/2023 |
05/04/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000282/2022 |
PC |
|
00135/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00060/2023 |
24/03/2023 |
11.748.232,65 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023 |
387.437,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5632/2022 |
19/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000879/2022 |
PC |
|
00017/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01275/2022 |
19/03/2022 |
19.600,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUÇAO FISCAL - AUTOS 0020718-58.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - CENTRO DE INTEGRAÇAO INDUSTRIAL BRASILEIRA LTDA X MSBC - FILE 14342 PC879/2022 |
19.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5634/2022 |
19/04/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000879/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC879/2022 |
3.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5642/2023 |
05/04/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 25,5912% E 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 13,0121%. MANIFESTACAO PGM-5 168/2023 EM FLS. 9485/9486,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FOLHA 342 |
670.256,23 |
670.256,23 |
670.256,23 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5672/2023 |
06/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002591/2021 |
PC |
|
10014/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00013/2023 |
01/01/2023 |
2.328.175,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
49179512000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA |
470.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
170.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5695/2023 |
06/04/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
243.902,09 |
243.902,09 |
243.902,09 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5698/2023 |
06/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.450.122,11 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
597,68 |
0,00 |
0,00 |
597,68 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5707/2023 |
06/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002603/2021 |
PC |
|
00091/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01159/2023 |
04/03/2023 |
2.006.946,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA |
57464653000491 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DE ROBOTICA EDUCACIONAL PROGRAMAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 214/2022. PC2603/2021A001,AF:1159/2023 PROCESSO DIGITAL: 962/2022 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
0,17 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5712/2023 |
10/04/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
12.336.439,12 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 195/2023, EM FLS.316/318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 320/321.PC211/2022, CONTRATO:37/2022. |
115.126,56 |
115.126,56 |
115.126,56 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5717/2023 |
10/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01123/2023 |
03/03/2023 |
15.972,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:1123/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 |
3.226,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5725/2023 |
10/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
2.642,61 |
2.642,61 |
2.642,61 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5728/2023 |
10/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
130 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5770/2023 |
11/04/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001170/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2023 |
07/02/2023 |
8.584.559,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA |
01645738000179 |
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC1170/2022, CONTRATO: 27/2023, PROCESSO DIGITAL: PC410/2023 |
1.170.181,09 |
1.170.181,09 |
1.170.181,09 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5781/2023 |
11/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.362.884,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 |
88.524,93 |
32.363,74 |
32.363,74 |
56.161,19 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5784/2023 |
11/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. |
1.441,91 |
1.441,91 |
1.441,91 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5788/2023 |
11/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
816.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
12.177,36 |
12.177,36 |
12.177,36 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5789/2023 |
11/04/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.844.046,30 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
22.964,80 |
0,00 |
0,00 |
22.964,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5791/2023 |
11/04/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
07 |
100 |
00263 |
|
001850/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2022 |
16/04/2022 |
4.127.112,17 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
OPERACOES DE CREDITO |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PC 1850/2021, CONTRATO:66/2022 PROCESSO DIGITAL:PPSB59154/2022. |
297.629,88 |
297.629,88 |
297.629,88 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5796/2023 |
12/04/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 5a PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1582/1588, PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
5.808,93 |
5.808,93 |
5.808,93 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5797/2023 |
12/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1598/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
3.479,77 |
0,00 |
0,00 |
3.479,77 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5800/2023 |
12/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019. PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
6.981,29 |
6.981,29 |
6.981,29 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5832/2023 |
13/04/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.114,89 |
1.114,89 |
1.114,89 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5833/2023 |
13/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
473,25 |
473,25 |
473,25 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5841/2023 |
13/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000947/2023 |
PC |
|
00107/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70106/2023 |
04/03/2023 |
3.630,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA |
49464289000199 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS -TEATRO NO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC947/2023,TERMO DE APROVACAO:70106/2023 |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5848/2023 |
13/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001080/2023 |
PC |
|
00109/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70108/2023 |
11/03/2023 |
3.905,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO |
50100922000149 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL DO TABOAO E DA PINACOTECA MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1080/2023,TERMO DE APROVACAO:70108/2023 |
330,00 |
0,00 |
0,00 |
330,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5857/2021 |
03/05/2021 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0026 |
2072 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 218/2021 EM FLS.761/762 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.774PC236/2019,CONTRATO:35/2019 |
221.414,79 |
0,00 |
0,00 |
221.414,79 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5859/2023 |
14/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.753.725,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020,NR.ADIT:173/2022 |
2.122,59 |
0,00 |
0,00 |
2.122,59 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5866/2023 |
14/04/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.444.155,51 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
451,72 |
451,72 |
451,72 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5867/2023 |
14/04/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.444.155,51 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
50.000,00 |
31.725,26 |
31.725,26 |
18.274,74 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5872/2021 |
04/05/2021 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0026 |
2072 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 218/21 EM FLS.761/762 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.775PC236/2019,CONTRATO:36/2019,PC DIGITAL 1281/2019 |
70.109,40 |
0,00 |
0,00 |
70.109,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5881/2023 |
14/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00896/2023 |
15/02/2023 |
49.993,65 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 |
7,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5882/2023 |
14/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00896/2023 |
15/02/2023 |
49.993,65 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 |
6,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5893/2023 |
14/04/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 |
750,85 |
750,85 |
750,85 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5903/2016 |
31/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0048 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB CASSIANO FARIA,LOCALI- ZADA NA VILA GONCALVES,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 283-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
36.499,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5904/2016 |
31/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0048 |
1040 |
01 |
210 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA DA EMEB CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO PQ. SAO DIOGO, EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 284-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
27.116,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5905/2016 |
31/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0048 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL,LOCALIZADA NA VL.MARCHI,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 285-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
45.804,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5906/2016 |
31/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0048 |
1040 |
01 |
210 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA,LOCA LIZADA NA VILA SAO JOSE,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 286-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
46.854,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5907/2016 |
31/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0048 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO,LOCALIZADA NO JD. CALUX,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 287-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
44.229,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5908/2023 |
17/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
2.929.667,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 |
3.735,60 |
0,00 |
0,00 |
3.735,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5909/2016 |
31/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0048 |
1040 |
01 |
210 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB GRACILIANO RAMOS,LOCA- LIZADA NA VILA DO RIO GRANDE,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 288-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
32.193,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5910/2016 |
31/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0048 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA,LOCALI- ZADA NO JD. PINHEIROS,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 289-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
56.632,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5911/2016 |
31/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0048 |
1040 |
01 |
210 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA,SITU- ADA A RUA JOAO MENEGHEL, RUDGE RAMOS EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 290-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
57.632,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5913/2016 |
31/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0048 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PROFa. MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA,LOCALIZADA NA VL. SAO PEDRO,EM SBC SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 291-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
42.767,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5914/2016 |
31/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0048 |
1040 |
01 |
210 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO FERRAZOPOLIS,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 292-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
58.458,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5916/2016 |
31/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0048 |
1040 |
01 |
210 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE, LOCALIZADA NO JD. LAVINIA,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 293-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
50.903,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5917/2016 |
31/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0048 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA,LOCALI- ZADA NA PAULICEIA,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 294-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
27.449,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5918/2016 |
31/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0048 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PROF.PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO,LOCALIZADA NO BAIRRO SUICO,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 295-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
41.186,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5925/2016 |
31/03/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0048 |
1040 |
01 |
210 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA PARA O CEU ORQUIDEAS. PROPOSTA N.SBC-SO 320B-2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5941/2022 |
25/04/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01212/2022 |
14/03/2022 |
4.464,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE EM PÓ - BARREIRA PROTETORA DE PELE, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 28,3 G E SENSICARE, FRASCO COM 50 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 153/2022 PC133/2022A003,AF:1212/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 |
3.870,00 |
0,00 |
0,00 |
3.870,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
5993/2023 |
17/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
306 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
25.644.604,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018, CONTRATO:99/2018 |
5.077,51 |
5.077,51 |
5.077,51 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6021/2022 |
26/04/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2021 |
PC |
|
00595/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00988/2022 |
03/03/2022 |
99.996,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES ATA DE REGISTRO DE PRECOSS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:988/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022 |
94,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6064/2023 |
17/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6065/2023 |
17/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
552,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6066/2023 |
17/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.º 26 DE 11/10/2022. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6089/2023 |
18/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
1.314,79 |
1.146,64 |
1.146,64 |
168,15 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6090/2023 |
18/04/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
3,09 |
3,09 |
3,09 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6098/2023 |
18/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
2.051,39 |
1.803,87 |
1.803,87 |
247,52 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6103/2023 |
18/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00326 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01346/2023 |
18/03/2023 |
134.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 465/2022 PC1617/2022A001,AF:1346/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 |
4.707,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6108/2023 |
18/04/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
112,29 |
112,29 |
112,29 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6116/2023 |
18/04/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
2.806,81 |
614,40 |
614,40 |
2.192,41 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6118/2023 |
18/04/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
000091/2023 |
PC |
|
00136/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00065/2023 |
02/04/2023 |
57.000,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS |
2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6125/2023 |
18/04/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.984,77 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6128/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
585.396,57 |
585.396,57 |
585.396,57 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6130/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
201.980,40 |
201.980,40 |
201.980,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6131/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
222.080,69 |
222.080,69 |
222.080,69 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6132/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
33.020,16 |
33.020,16 |
33.020,16 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6133/2023 |
18/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
4.739,85 |
2.770,65 |
2.770,65 |
1.969,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6134/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
11.386,25 |
11.386,25 |
11.386,25 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6135/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
12.524,88 |
12.524,88 |
12.524,88 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6136/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
452.026,58 |
452.026,58 |
452.026,58 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6137/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
155.871,22 |
155.871,22 |
155.871,22 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6138/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
171.458,35 |
171.458,35 |
171.458,35 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6139/2023 |
18/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001956/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00064/2023 |
02/04/2023 |
286.404,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S |
02258621000103 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 34/2023 EM FLS.147, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.474,PROCESSO DIGITAL: SB45203/2023 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6144/2023 |
18/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022. |
1.280,53 |
0,00 |
0,00 |
1.280,53 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6154/2023 |
18/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022 |
935,73 |
0,00 |
0,00 |
935,73 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6155/2023 |
18/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
496.416,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 |
1.048,00 |
0,00 |
0,00 |
1.048,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6157/2023 |
18/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000641/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00061/2022 |
29/07/2022 |
163.226,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022,CONTRATO:00061/2022 |
380,86 |
0,00 |
0,00 |
380,86 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6162/2023 |
18/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01263/2023 |
12/03/2023 |
49.979,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1263/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
24.989,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6179/2023 |
19/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001480/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00099/2019 |
26/11/2019 |
128.090,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PC1480/19,CONTRATO:99/2019 |
13.700,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6181/2023 |
19/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
425.849,35 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 |
15.286,75 |
5.349,30 |
5.349,30 |
9.937,45 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6182/2023 |
19/04/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
621.469,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA, PC2254/2019, CONTRATO: 5/2020, PROCESSO DIGITAL: PC79/2020 |
4.208,00 |
2.104,00 |
2.104,00 |
2.104,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6183/2023 |
19/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.734.282,72 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
6.691,06 |
0,00 |
0,00 |
6.691,06 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6185/2023 |
19/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.734.282,72 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
29.907,60 |
0,00 |
0,00 |
29.907,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6208/2022 |
28/04/2022 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
100 |
00300 |
|
001928/2021 |
PC |
|
10032/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00028/2022 |
18/02/2022 |
2.079.639,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO. PC1928/2021, CONTRATO: 28/2022. |
499.999,70 |
316.991,75 |
316.991,75 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6220/2016 |
01/04/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0048 |
1040 |
01 |
210 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALI- ZACAO DE OBRAS NAS CRECHES JADRIM NAZARETH E RIA- CHO GRANDE - PROPOSTA N.SBC-SO 322/2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
90.287,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6221/2016 |
01/04/2016 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0048 |
1040 |
01 |
210 |
00000 |
|
080159/2010 |
PC |
|
10018/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2011 |
05/03/2011 |
91.154.621,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI |
30924 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALI- ZACAO DE OBRAS NAS CRECHES FERRAZOPOLIS I, FERRA- ZOPOLIS II E PARQUE SAO BERNARDO. CHO GRANDE - PROPOSTA N.SBC-SO 323/2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6247/2020 |
17/04/2020 |
36 |
361 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0021 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 |
118.214,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6253/2023 |
19/04/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.018.576,52 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
1.455,66 |
1.455,66 |
1.455,66 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6280/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001076/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01233/2023 |
11/03/2023 |
305,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G E MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1076/2023,AF:1233/2023 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6291/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001028/2023 |
PC |
|
00146/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01274/2023 |
13/03/2023 |
5.238,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 50.000UI, DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG, VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 320MG + 25MG, DULOXETINA 60 MG E ARIPIPRAZOL 30MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1028/2023,AF:1274/2023 |
993,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6294/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001044/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01240/2023 |
11/03/2023 |
7.560,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG, SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1G, FRISIUM - CLOBAZAM 10MG, CLOBAZAM 10MG E TRILEPTAL 600MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1044/2023,AF:1240/2023 |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
55,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6298/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001075/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01250/2023 |
12/03/2023 |
5.430,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 50MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1075/2023,AF:1250/2023 |
362,00 |
0,00 |
0,00 |
362,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6310/2023 |
20/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
280,07 |
0,00 |
0,00 |
280,07 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6311/2023 |
20/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
112,16 |
0,00 |
0,00 |
112,16 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6313/2023 |
20/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
112,16 |
0,00 |
0,00 |
112,16 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6314/2023 |
20/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
247,71 |
0,00 |
0,00 |
247,71 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6316/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6317/2023 |
20/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6322/2023 |
20/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
000290/2017 |
PC |
|
00008/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00049/2018 |
26/05/2018 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC290/2017, CONTRATO: 49/2018 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6332/2023 |
20/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001105/2022 |
PC |
|
00037/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00079/2022 |
11/06/2022 |
76.258,80 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018. PC1105/2022, CONTRATO: 79/2022 |
6.768,10 |
0,00 |
0,00 |
6.768,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6334/2023 |
20/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00199/2022 |
24/10/2022 |
4.681.354,35 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
115.451,80 |
97.008,35 |
97.008,35 |
18.443,45 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6345/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001029/2023 |
PC |
|
00150/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01238/2023 |
11/03/2023 |
1.573,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA NUTRICAO, NUTREN 1.0, EM PO, ACONDICIONADA EM LATA DE 400 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2023,AF:1238/2023 |
1.573,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6353/2023 |
20/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.590 (PC24/2021-DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, |
2.895,05 |
2.895,05 |
2.895,05 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6357/2023 |
20/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00029/2023 |
03/03/2023 |
1.900.000,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022, |
1.410,51 |
0,00 |
0,00 |
1.410,51 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6359/2023 |
20/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 N. 167/2023, EM FLS.1440/1441 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 677, PC236/2019,CONTRATO:36/2019,TD COJUL 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 |
131,00 |
0,00 |
0,00 |
131,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6365/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001128/2023 |
PC |
|
00160/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01307/2023 |
14/03/2023 |
1.322,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICÃO DE L-GLUTAMINA EM PÓ, FITA TRANSPORE MEDINDO 100MM X 4,5M E SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1128/2023,AF:1307/2023 |
0,76 |
0,00 |
0,00 |
0,76 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6380/2023 |
24/04/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001866/2019 |
PC |
|
00017/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00134/2019 |
17/11/2019 |
92.676,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADOS NO CENFORPE, DELIBERAÇÃO FAED 20/2022, PC1866/2019,CONTRATO:134/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6381/2023 |
24/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.716 (PC1277/2019- DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: |
219,18 |
206,80 |
206,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6383/2023 |
24/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.723 (PC2042/2022- DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: |
172,70 |
172,70 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6385/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC83/2023 |
17.984,78 |
0,00 |
0,00 |
17.984,78 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6386/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC256/2023 |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6400/2022 |
29/04/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
006960/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-2 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2022 - PPSB6960/2022 |
7.772,97 |
0,00 |
0,00 |
7.772,97 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6424/2023 |
24/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
3.849,97 |
2.500,00 |
2.500,00 |
1.349,97 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6429/2023 |
24/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
1.079,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6432/2023 |
24/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
370,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6442/2023 |
24/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
225,02 |
0,00 |
0,00 |
225,02 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6467/2023 |
24/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2284 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
715.914,92 |
90.155,39 |
90.155,39 |
625.759,53 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6492/2023 |
24/04/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 3ª PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO, POR 06 MESES SEM ONUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,16% ,MANIFESTACAO PGM-5 241/2023 EM FLS. 9801/9802 ECOTA DE FLS. 9804 (PC 2902/2019), |
355.821,50 |
355.821,50 |
355.821,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6500/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000117/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01407/2023 |
16/09/2020 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL (COMPLEMENTO DA AF:214/2023) RATIFICACAO DA DESPESA EM FLS. 100 ,PC117/2023, AF:1407/2023 |
1.133,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6521/2023 |
25/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
4.324,45 |
4.324,45 |
4.324,45 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6536/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001124/2023 |
PC |
|
00161/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01306/2023 |
14/03/2023 |
6.863,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1124/2023,AF:1306/2023 |
94,55 |
0,00 |
0,00 |
94,55 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6546/2022 |
04/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000955/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01400/2022 |
03/04/2022 |
14.250,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE DECLARATORIA AUTOS 11024463-82.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 17920, ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO X MSBC. PC955/2022, AF:1400/2022 |
14.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6548/2022 |
04/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000955/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PC955/2022. |
2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6552/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001111/2023 |
PC |
|
00164/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01304/2023 |
14/03/2023 |
6.186,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1111/2023,AF:1304/2023 |
2.341,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6596/2023 |
26/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000512/2023 |
PC |
|
00130/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01094/2023 |
01/03/2023 |
17.328,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ARIA AI YAMANAKA 42920780840 |
21844669000130 |
CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 05/2022, PC512/2023,AF:1094/2023 |
541,50 |
0,00 |
0,00 |
541,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6613/2023 |
26/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
8.319.746,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, 3o. E 4o.REAJUSTES DE PRECOS NA ORDEM DE 4,495% E 6,00% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM-5 57/2023 EM FLS.1895/1896, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO(PC2430/18) EM FLS.2463/2465, |
53.106,40 |
0,00 |
0,00 |
53.106,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6680/2023 |
27/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000258/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2018 |
01/07/2018 |
60.566,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERÍSSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PQ. CHÁCARA SILVESTRE, SEC.DE CULTURA E JUVENTUDE. PC258/2018,CONTRATO:103/2018,PC DIGITAL:1813/2018 |
2.803,17 |
0,00 |
0,00 |
2.803,17 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6691/2023 |
27/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001944/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00180/2018 |
11/12/2018 |
112.082,33 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 |
3.036,20 |
1.267,75 |
1.267,75 |
1.768,45 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6711/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000492/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00039/2023 |
24/02/2023 |
37.506,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. PC492/2023 |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6734/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000488/2023 |
PC |
|
00010/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00030/2023 |
22/02/2023 |
43.149,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
47029796000179 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSAO/CAMERATA DE PERCUSSAO JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC488/2023,CONTRATO: 30/2023 |
7.923,00 |
0,00 |
0,00 |
7.923,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6752/2023 |
28/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00051/2023 |
03/03/2023 |
30.096,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO |
43477928000174 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. PC1064/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1097/2023 |
10.602,00 |
6.384,00 |
6.384,00 |
4.218,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6768/2023 |
28/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2023 |
07/02/2023 |
53.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022,CONTRATO:22/2023 |
668,76 |
0,00 |
0,00 |
668,76 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6772/2016 |
15/04/2016 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
13 |
392 |
0043 |
1004 |
01 |
110 |
00000 |
|
080192/2011 |
PC |
|
10021/2011 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2012 |
27/03/2012 |
17.311.453,28 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
CONSTRUCOES E INCORPORACOES CEI EIRELI |
08941101000179 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR. ALTERACAO QUANTITATIVA E QUALITATIVA E 3a. PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO CONF. PARECER PGM S/N EM FLS.3449 A 3452 TERMO DE DEIBERACAO DA COJUL N.37/2016 EM FLS 3448 PC80192/2011,CONTRATO:66/2012 |
3.307,12 |
0,00 |
0,00 |
3.307,12 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6774/2023 |
28/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 1 - PEÇAS PARA VEICULOS LEVES PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 |
962,48 |
0,00 |
0,00 |
962,48 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6775/2023 |
28/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 2 - PEÇAS PARA VEICULOS MEDIOS E UTILITARIOS. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 |
1.446,68 |
0,00 |
0,00 |
1.446,68 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6776/2023 |
28/04/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
01 |
310 |
00000 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
13.413.440,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI).PARECER S/N EM FLS. 1693 V, TERMO DE APROVAÇÃO/ |
87.330,97 |
38.696,74 |
38.696,74 |
48.634,23 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6777/2023 |
28/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 |
1.154,67 |
946,18 |
946,18 |
208,49 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6779/2023 |
28/04/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00261 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
13.413.440,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI).PARECER S/N EM FLS. 1693 V, TERMO DE APROVAÇÃO/ |
1.991.977,75 |
882.654,27 |
882.654,27 |
1.109.323,48 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6793/2023 |
28/04/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00283 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
640.186,06 |
362.947,69 |
362.947,69 |
277.238,37 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6796/2023 |
28/04/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00206 |
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS. |
285.052,32 |
199.733,10 |
199.733,10 |
85.319,22 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6803/2023 |
28/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00157/2022 |
15/08/2022 |
87.438,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P011.CONTRATO 157/2022. PROCESSO DIGITAL: 2338/2022 |
4.104,00 |
1.824,00 |
1.824,00 |
2.280,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6844/2022 |
09/05/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01326/2022 |
28/03/2022 |
10.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022PC2482/2021A002,AF:1326/2022 |
128,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6895/2020 |
06/05/2020 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0030 |
2041 |
01 |
310 |
00000 |
|
002478/2019 |
PC |
|
00487/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01333/2020 |
29/03/2020 |
333,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
KENAN MEDICAMENTOS LTDA |
21257684000181 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.529/2019 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2478/2019A002,AF:1333/2020 PROCESSO DIGITAL: 2906/2019 |
35,52 |
0,00 |
0,00 |
35,52 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6964/2023 |
04/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001242/2023 |
PC |
|
00176/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01507/2023 |
02/04/2023 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
31015932000131 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1242/2023,AF:1507/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6968/2023 |
04/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2125 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01513/2023 |
03/04/2023 |
142,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022 PC2385/2022A011,AF:1513/2023 PROCESSO DIGITAL: 1246/2023 |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6973/2021 |
01/06/2021 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0018 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001802/2020 |
PC |
|
00407/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01473/2021 |
24/04/2021 |
12.352,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PATRICIA CRISTINA DE ABREU |
20363508000161 |
AQUISICAO DE PNEU 700X12 E PNEU 825X15. ATA DE REGISTO DE PRECOS 485/2020 PC1802/2020A002,AF:1473/2021 PROCESSO DIGITAL: 2336/2020 |
12.352,00 |
0,00 |
0,00 |
12.352,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6978/2023 |
04/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023 |
57.032,95 |
57.032,95 |
57.032,95 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6979/2023 |
04/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023 |
19.666,53 |
19.666,53 |
19.666,53 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6980/2023 |
04/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023 |
21.633,19 |
21.633,19 |
21.633,19 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6988/2023 |
05/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002120/2017 |
PC |
|
10001/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2018 |
02/01/2018 |
90.838,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5%, MANIFESTACAO PGM-5 741/2022 EM FLS.1236/1238,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1295/1296, |
865,96 |
865,96 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
6997/2021 |
02/06/2021 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0030 |
2041 |
01 |
310 |
00000 |
|
001027/2021 |
PC |
|
00146/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01528/2021 |
26/04/2021 |
6.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE CATETER SILHOUETTE 17MM X 110CM. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1027/2021,AF:1528/2021 |
1.198,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7011/2022 |
10/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000933/2022 |
PC |
|
00030/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01472/2022 |
10/04/2022 |
18.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1010415-50.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - SAO BERNARDO CENTER HOTEL X MSBC - FILE 21162. PC DIGITAL:933/2022. |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7016/2022 |
11/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000933/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC933/2022. |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7049/2020 |
12/05/2020 |
39 |
392 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0025 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 254/2020 EM FLS. 553 TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 560PC236/2019,CONTRATO:00036/2019 |
1.629,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7050/2023 |
08/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001312/2023 |
PC |
|
00180/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01565/2023 |
05/04/2023 |
16.972,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1312/2023,AF:1565/2023 |
16.972,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7058/2023 |
08/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01543/2023 |
03/04/2023 |
222.463,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:1543/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 |
780,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7059/2023 |
08/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01566/2023 |
05/04/2023 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1566/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7062/2023 |
08/05/2023 |
11 |
116 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
11.837.348,82 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022 |
90.754,27 |
66.340,10 |
66.340,10 |
24.414,17 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7067/2023 |
08/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01517/2023 |
03/04/2023 |
263.700,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
10192850000192 |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E AREIA MÉDIA LAVADA DE RIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 457/2022. PC1367/2022A001,AF:1517/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 |
854,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7071/2023 |
08/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001311/2023 |
PC |
|
00182/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01567/2023 |
05/04/2023 |
7.659,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE HALDOL 05MG,ANNAIR 6/200CG AEROSOL,RILEPTAL 600MG, PARK 25OMG,MONTELUCASTE SODICO 10MG, COLECALCIFEROL 7.000UI,PLURAIR E ANAFRIL 25MG POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1311/2023,AF:1567/2023 |
12,52 |
0,00 |
0,00 |
12,52 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7086/2021 |
07/06/2021 |
39 |
393 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0025 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002207/2020 |
PC |
|
00477/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01598/2021 |
04/05/2021 |
250,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
09461647000195 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2020 PC2207/2020A001,AF:1598/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7100/2020 |
13/05/2020 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0026 |
2072 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 254/2020 EM FLS. 553. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS. 559. |
819,20 |
0,00 |
0,00 |
819,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7104/2021 |
08/06/2021 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2296 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00034/2016 |
10/05/2016 |
3.519.694,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/ |
118,98 |
0,00 |
0,00 |
118,98 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7105/2021 |
08/06/2021 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0028 |
2074 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00034/2016 |
10/05/2016 |
3.519.694,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/ |
118,98 |
0,00 |
0,00 |
118,98 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7107/2021 |
08/06/2021 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0030 |
2185 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00034/2016 |
10/05/2016 |
3.519.694,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/ |
11,62 |
0,00 |
0,00 |
11,62 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7108/2021 |
08/06/2021 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0032 |
2186 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00034/2016 |
10/05/2016 |
3.519.694,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/ |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
0,87 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7113/2023 |
08/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01516/2023 |
03/04/2023 |
264.900,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
34295874000135 |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 458/2022 PC1367/2022A002,AF:1516/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 |
54,75 |
0,00 |
0,00 |
54,75 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7125/2023 |
09/05/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
359,88 |
359,88 |
359,88 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7126/2023 |
09/05/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
740,12 |
740,12 |
740,12 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7127/2023 |
09/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
929,05 |
929,05 |
929,05 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7136/2023 |
09/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
21.642,46 |
21.642,46 |
21.642,46 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7137/2023 |
09/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
27.771,56 |
27.771,56 |
27.771,56 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7137/2021 |
09/06/2021 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
04 |
122 |
0018 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000215/2020 |
PC |
|
00180/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01567/2021 |
10/05/2016 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 322/2020 PC215/2020A001,AF:1567/2021 PROCESSO DIGITAL: 1507/2020 |
376,97 |
0,00 |
0,00 |
376,97 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7139/2023 |
09/05/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
802,01 |
802,01 |
802,01 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7140/2023 |
09/05/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.720,57 |
1.720,57 |
1.720,57 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7144/2023 |
09/05/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
633,34 |
633,34 |
633,34 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7146/2023 |
09/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
455,14 |
455,14 |
455,14 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7184/2023 |
09/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
141.529,80 |
89.474,49 |
89.474,49 |
52.055,31 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7185/2023 |
09/05/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
15.498,70 |
15.125,47 |
15.125,47 |
373,23 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7186/2023 |
09/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
301 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
34.083,00 |
23.877,06 |
23.877,06 |
10.205,94 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7187/2023 |
09/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
30.505,91 |
25.037,80 |
25.037,80 |
5.468,11 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7188/2023 |
09/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
64.340,23 |
37.089,72 |
37.089,72 |
27.250,51 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7189/2023 |
09/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
17.277,54 |
15.688,94 |
15.688,94 |
1.588,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7190/2023 |
09/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
305 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
12.581,01 |
11.257,68 |
11.257,68 |
1.323,33 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7191/2023 |
09/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
36.996,33 |
33.288,76 |
33.288,76 |
3.707,57 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7192/2023 |
09/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
17.612,29 |
15.235,93 |
15.235,93 |
2.376,36 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7202/2023 |
09/05/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
12.095,69 |
8.406,31 |
8.406,31 |
3.689,38 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7221/2023 |
09/05/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
69.684,75 |
28.349,61 |
28.349,61 |
41.335,14 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7228/2023 |
09/05/2023 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.665,29 |
1.507,35 |
1.507,35 |
3.157,94 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7242/2023 |
09/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
17.665,11 |
0,00 |
0,00 |
17.665,11 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7263/2023 |
10/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
274.627,70 |
274.627,70 |
274.627,70 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7264/2023 |
10/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
23.014,18 |
23.014,18 |
23.014,18 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7265/2023 |
10/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
104.383,41 |
104.383,41 |
104.383,41 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7481/2019 |
30/04/2019 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
015113/2015 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7482/2019 |
30/04/2019 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
016544/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CONSORCIO INTERMUNICI PAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7484/2019 |
30/04/2019 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993 |
245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7582/2017 |
26/06/2017 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0011 |
2016 |
01 |
310 |
00000 |
|
080056/2015 |
PC |
|
10001/2016 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2016 |
25/07/2016 |
23.539.444,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA |
04996269000120 |
PRESTACAO DE SERVICOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA LABORATORIAL, CONTEMPLANDO ANALISE CLINICA CITOLO GIA E ANATOMIA PATOLOGICA, COMPREENDENDO OS PROCE- DIMENTOS, MEDICAMENTOS E ORTESES, PROTESES E MATE- RIAIS ESPECIAIS (OPM) DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PC80056/2015,CONTRATO:79/2016 |
120.502,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7648/2022 |
12/05/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.252/22 EM FLS.956(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.1417.TD:99991/2022. |
2.244,92 |
0,00 |
0,00 |
2.244,92 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7828/2022 |
13/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001036/2022 |
PC |
|
00032/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01505/2022 |
13/04/2022 |
19.600,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA ACAO CIVIL PUBLICA - AUTOS Nº 1012925-70.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19864, PPSB 52420/2020. PC1036/2022,AF:1505/2022 |
19.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7830/2022 |
13/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001036/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PPSB 52420/2020 PC1036/2022 |
3.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7834/2023 |
12/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01594/2023 |
10/04/2023 |
49.835,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 367/2022 PC1376/2022A001,AF:1594/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 |
10.066,56 |
0,00 |
0,00 |
10.066,56 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7836/2022 |
13/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000961/2022 |
PC |
|
00033/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01504/2022 |
13/04/2022 |
14.850,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
05377730887 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO - FILE 21700 - AUTOS Nº 1032186-84.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB 129267/2021. PC961/2022,AF:1504/2022 |
14.850,00 |
9.733,33 |
9.733,33 |
5.116,67 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7837/2022 |
13/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000961/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PPSB129267/2021. PC961/2022 |
2.970,00 |
1.946,66 |
1.946,66 |
1.023,34 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7845/2023 |
12/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411. PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1375/2022 |
10.927,21 |
10.927,21 |
10.927,21 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7846/2023 |
12/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411. PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1375/2022 |
3.767,99 |
3.767,99 |
3.767,99 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7847/2023 |
12/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411. PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1375/2022 |
4.144,80 |
4.144,80 |
4.144,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7863/2023 |
15/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002818/2022 |
PC |
|
00613/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01596/2023 |
10/04/2023 |
31.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:1596/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 |
6.328,80 |
0,00 |
0,00 |
6.328,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7870/2023 |
15/05/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00200 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 |
465.020,00 |
465.020,00 |
465.020,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7883/2023 |
15/05/2023 |
11 |
116 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 2,93%. MANIFESTACAO PGM.5 No 275 /2023 EM FLS.16005/V (PC2903/2019),TERMO DE HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 154, |
770.597,76 |
180.963,01 |
180.963,01 |
589.634,75 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7900/2023 |
16/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000450/2021 |
PC |
|
10012/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00222/2022 |
30/10/2022 |
3.595.973,53 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA |
02120261000170 |
EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, NO MUNICIPIO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO, BEM COMO ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, MANIFESTACAO PGM-5 226/2023 EM FLS.9107/9109, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.3175 (PC1895/2021),PC450/2021, CONTRATO: 222/2022, PROCESSO DIGITAL: |
89.086,25 |
0,00 |
0,00 |
89.086,25 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7906/2023 |
16/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001366/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01668/2023 |
15/04/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA IN VASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1366/2023,AF:1668/2023 |
6.133,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7925/2023 |
16/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01632/2023 |
15/04/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A003,AF: 1632/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7940/2023 |
17/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01690/2023 |
16/04/2023 |
13.872,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
00720129000174 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL CATEGORIAS SUB 12, 14, 17 E GINASTICA ARTISTICA CATEGORIAS SUB 12, 14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 143/2023. PC161/2023A003,AF:1690/2023 PROCESSO DIGITAL: 787/2023 |
1.371,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7959/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.292.892,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 205/2023 EM FLS.900/902, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 908. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2023 |
20.977,63 |
12.573,08 |
12.573,08 |
8.404,55 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7960/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.292.892,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 205/2023 EM FLS.900/902, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 908. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2023 |
7.233,63 |
4.335,52 |
4.335,52 |
2.898,11 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7961/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.292.892,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 205/2023 EM FLS.900/902, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 908. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2023 |
7.956,99 |
4.769,08 |
4.769,08 |
3.187,91 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
7993/2023 |
19/05/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2126 |
03 |
100 |
00030 |
FAC |
001348/2023 |
PC |
|
00192/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01698/2023 |
16/04/2023 |
10.602,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803 |
17436807000174 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRAS, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. ATA DA FAC/RESOLUCAO CONJUNTA FSS E GSG N.01/23 EM FLS. 13/20. PC1348/2023,AF:1698/2023 |
855,00 |
0,00 |
0,00 |
855,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8011/2023 |
19/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001410/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70133/2023 |
19/04/2023 |
720,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS |
46826447851 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 21 DE MAIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1410/2023,TERMO DE APROVACAO:70133/2023 |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
720,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8012/2023 |
19/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001410/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS. PC 1410/2023 |
144,00 |
0,00 |
0,00 |
144,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8052/2023 |
22/05/2023 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
001346/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01738/2023 |
19/04/2023 |
10.602,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892 |
24620078000177 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, NO PROJETO FUNDO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. ATA CONSELHO DELIBERATIVO DE 18/04/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS E GSC N.1/2023 EM FLS.10 E RESOLUCAO GSF N.08, DE 04/04/2023 |
684,00 |
0,00 |
0,00 |
684,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8053/2023 |
22/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001953/2022 |
PC |
|
00440/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01724/2023 |
18/04/2023 |
78.219,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JEFFERSON COELHO ALVES |
14166820000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO, PLACA CIMENTICIA E KIT PORTA PRONTA DRYWALL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:547/2022. PC1953/2022A001,AF:1724/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 |
23.487,88 |
0,00 |
0,00 |
23.487,88 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8054/2023 |
22/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001953/2022 |
PC |
|
00440/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01724/2023 |
18/04/2023 |
78.219,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JEFFERSON COELHO ALVES |
14166820000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO, PLACA CIMENTICIA E KIT PORTA PRONTA DRYWALL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:547/2022. PC1953/2022A001,AF:1724/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 |
8.099,27 |
0,00 |
0,00 |
8.099,27 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8055/2023 |
22/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001953/2022 |
PC |
|
00440/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01724/2023 |
18/04/2023 |
78.219,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JEFFERSON COELHO ALVES |
14166820000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO, PLACA CIMENTICIA E KIT PORTA PRONTA DRYWALL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:547/2022. PC1953/2022A001,AF:1724/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 |
8.909,19 |
0,00 |
0,00 |
8.909,19 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8083/2023 |
22/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01756/2023 |
22/04/2023 |
3.820,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) E BRUNCH (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:1756/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8103/2023 |
23/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001452/2023 |
PC |
|
00139/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70138/2023 |
22/04/2023 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLA NADINE DIAS SANCHES |
16773883822 |
REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, PC1452/2023,TERMO DE APROVACAO:70138/2023 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
3.600,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8112/2023 |
23/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001452/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLA NADINE DIAS SANCHES, PC1452/2023 |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
720,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8120/2023 |
23/05/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2126 |
03 |
100 |
00030 |
FAC |
001338/2023 |
PC |
|
00210/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01770/2023 |
22/04/2023 |
10.602,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
46148129000142 |
REALIZACAO DE AULAS PARA A OFICINA DE PERCUSSAO, PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO ( 9/11/2021), REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC ( 7/10/2021) E JUSTIFICATIVA EM FLS.24,PC1338/2023,AF:1770/2023 |
855,00 |
0,00 |
0,00 |
855,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8186/2023 |
25/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
75.525.703,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
46.900,19 |
42.735,09 |
42.735,09 |
4.165,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8188/2023 |
25/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
75.525.703,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
16.172,49 |
14.736,25 |
14.736,25 |
1.436,24 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8190/2023 |
25/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
75.525.703,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
17.789,75 |
16.209,86 |
16.209,86 |
1.579,89 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8228/2023 |
26/05/2023 |
14 |
140 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
01 |
110 |
00000 |
|
002091/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00077/2023 |
07/06/2023 |
1.290.513,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, MANIFESTACAO PGM-5 711/2022 EM FLS.152/154, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.776, PC2091/2022,TD.COJUL:58/2023 |
31.340,36 |
31.340,36 |
31.340,36 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8229/2023 |
26/05/2023 |
14 |
146 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
002091/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00077/2023 |
07/06/2023 |
1.290.513,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, MANIFESTACAO PGM-5 711/2022 EM FLS.152/154, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.776, RESOLUCAO CMDPI N.94/2022, PC2091/2022, TD.COJUL: 58/2023 |
189.080,54 |
4.325,14 |
4.325,14 |
184.755,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8253/2023 |
26/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
116,46 |
116,46 |
116,46 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8255/2023 |
26/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
116,52 |
116,52 |
116,52 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8257/2023 |
26/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
104.345,23 |
29.299,64 |
29.299,64 |
75.045,59 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8258/2023 |
26/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
35.981,08 |
10.103,31 |
10.103,31 |
25.877,77 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8259/2023 |
26/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
39.579,22 |
11.113,65 |
11.113,65 |
28.465,57 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8265/2023 |
26/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01814/2023 |
25/04/2023 |
196.125,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
34295874000135 |
AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.458/2022. PC1367/2022A002,AF:1814/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 |
81,58 |
0,00 |
0,00 |
81,58 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8278/2023 |
26/05/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1546. |
3.094,52 |
3.094,52 |
3.094,52 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8302/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001479/2023 |
PC |
|
00220/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01825/2023 |
25/04/2023 |
1.022,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON(CRANBERRY) E VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓ PARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇUCAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1479/2023,AF:1825/2023 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
92,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8319/2023 |
29/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001144/2020 |
PC |
|
00020/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00076/2020 |
16/05/2020 |
3.979.897,09 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 288/2023 EM FLS.260/261, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.263, PC1144/2020, CONTRATO: 76/2020 |
160.821,25 |
0,00 |
0,00 |
160.821,25 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8388/2023 |
31/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01883/2023 |
30/04/2023 |
299.986,70 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:1883/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
1.988,35 |
1.988,35 |
1.988,35 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8389/2023 |
31/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01883/2023 |
30/04/2023 |
299.986,70 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:1883/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
1.988,35 |
1.988,35 |
1.988,35 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8397/2023 |
31/05/2023 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
001446/2023 |
PC |
|
00224/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01881/2023 |
30/04/2023 |
10.602,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 |
29178612000150 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORDAS (INSTITUTO GERACAO FUTURA), DENTRO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO (PARCERIA FSS E SC), RESOLUÇÃO GSF N.08/2023, PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO, PC1446/2023,AF:1881/2023 |
855,00 |
0,00 |
0,00 |
855,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8414/2023 |
01/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2019 |
PC |
|
00008/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00066/2019 |
25/06/2019 |
98.630,45 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
05130400000135 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 293/2023 EM FLS.427/428, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.437, PC838/2019, CONTRATO: 66/2019 |
2.292,99 |
2.292,99 |
2.292,99 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8420/2023 |
02/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.192.998,48 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 303/2023 EM FLS.894/896, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.899,PC589/2021, CONTRATO: 38/2021 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8430/2020 |
17/06/2020 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
1032 |
01 |
110 |
00000 |
|
002798/2018 |
PC |
|
10006/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00041/2019 |
08/04/2019 |
1.755.456,92 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
06297348000179 |
SERVICOS DE REFORMA DO CONJUNTO AQUATICO DO BAETAO PC2798/2018,CONTRATO:41/2019 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8452/2020 |
18/06/2020 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
015113/2015 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015 |
62.746,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8453/2020 |
18/06/2020 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
016544/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010 |
23.898,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8455/2020 |
18/06/2020 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993 |
450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8456/2023 |
02/06/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022 |
13.218,85 |
13.218,85 |
13.218,85 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8459/2023 |
02/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002021/2022 |
PC |
|
00500/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01862/2023 |
29/04/2023 |
1.612,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:573/2022. PC2021/2022A002,AF:1862/2023 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022 |
12,90 |
0,00 |
0,00 |
12,90 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8465/2023 |
05/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000029/2020 |
PC |
|
00092/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2020 |
10/05/2020 |
6.504.807,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. 3a PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 90 DIAS,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 319/2023 EM FLS.1163/1164 |
78.865,46 |
0,00 |
0,00 |
78.865,46 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8510/2022 |
19/05/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
015858/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
AQUISICAO DE KITS UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO NO POUPATEMPO, EM SUBSTIUIÇAO A NE 5753/2021, PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇAO E RECURSO FINANCEIRO. PROCESSODIGITAL:SB31963/2021 PPSB15858/1998 |
1.890,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8587/2023 |
07/06/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2125 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01979/2023 |
06/05/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A011,AF:1979/2023 PROCESSO DIGITAL: 1246/2023 |
59,70 |
0,00 |
0,00 |
59,70 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8588/2023 |
07/06/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
307.290,41 |
307.290,41 |
307.290,41 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8595/2023 |
07/06/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
33 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
100 |
00255 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01947/2023 |
13/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. ATA DE REGISTRO:01/2023. PC2873/2022A001,AF:1947/2023 PROCESSO DIGITAL: 63/2023 |
797,80 |
0,00 |
0,00 |
797,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8642/2023 |
12/06/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
33 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01947/2023 |
13/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. ATA DE REGISTRO:01/2023. PC2873/2022A001,AF:1947/2023 PROCESSO DIGITAL: 63/2023 |
7.180,24 |
0,00 |
0,00 |
7.180,24 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8657/2023 |
12/06/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00311 |
|
000090/2022 |
PC |
|
00234/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00079/2023 |
19/05/2023 |
19.548.964,76 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 |
6.000.000,00 |
5.685.624,92 |
5.685.624,92 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8658/2023 |
12/06/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00311 |
|
000090/2022 |
PC |
|
00234/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00079/2023 |
19/05/2023 |
19.548.964,76 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 |
265.300,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8659/2023 |
12/06/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000090/2022 |
PC |
|
00234/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00079/2023 |
19/05/2023 |
19.548.964,76 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 |
30.543,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8660/2023 |
12/06/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000090/2022 |
PC |
|
00234/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00079/2023 |
19/05/2023 |
19.548.964,76 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 |
175.915,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8696/2023 |
13/06/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PARECER GPGM S/N EM FLS.6205/6206, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO /RATIFICACAO EM FLS. 42/43 DO SB 66152/2023(DIGITAL), |
554.774,71 |
549.360,58 |
549.360,58 |
5.414,13 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8708/2023 |
13/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
37 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001504/2023 |
PC |
|
00232/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01913/2023 |
02/05/2023 |
6.609,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1504/2023,AF:1913/2023 |
1.173,60 |
0,00 |
0,00 |
1.173,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8766/2023 |
15/06/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
6.783,43 |
6.783,43 |
6.783,43 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8767/2023 |
15/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
268.022,44 |
268.022,44 |
268.022,44 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8768/2023 |
15/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
1.856.496,46 |
1.856.496,46 |
1.856.496,46 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8769/2023 |
15/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
989.125,82 |
989.125,82 |
989.125,82 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8770/2023 |
15/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
1.577.973,68 |
1.577.973,68 |
1.577.973,68 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8776/2023 |
15/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
56.400,02 |
56.400,02 |
56.400,02 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8777/2023 |
15/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
23.837,10 |
23.837,10 |
23.837,10 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8778/2023 |
15/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
51.978,72 |
51.978,72 |
51.978,72 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8779/2023 |
15/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
57.217,80 |
57.217,80 |
57.217,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8780/2023 |
15/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
305 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
18.723,25 |
18.723,25 |
18.723,25 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8781/2023 |
15/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
19.457,09 |
19.457,09 |
19.457,09 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8784/2021 |
29/06/2021 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0026 |
2222 |
01 |
220 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00034/2016 |
10/05/2016 |
3.519.694,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/15A001,CONTRATO:34/16,PCDIG.SB37972/20 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8788/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
143543/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB143543/2022 |
1.433,55 |
1.433,55 |
1.433,55 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8789/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
143543/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB143543/2022 |
1.539,25 |
1.539,25 |
1.539,25 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8810/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
143556/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 |
1.526,04 |
1.526,04 |
1.526,04 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8811/2023 |
16/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02045/2023 |
14/05/2023 |
59.653,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 367/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A001,AF:2045/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 |
15.099,84 |
0,00 |
0,00 |
15.099,84 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8812/2023 |
16/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
245.921,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS. 74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023 |
2.934,00 |
2.934,00 |
2.934,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8813/2023 |
16/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
245.921,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS. 74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023 |
3.893,90 |
628,20 |
628,20 |
3.265,70 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8818/2023 |
16/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002569/2019 |
PC |
|
00242/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2020 |
17/07/2020 |
782.500,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
33449669000114 |
SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
98.167,00 |
98.167,00 |
98.167,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
8867/2020 |
26/06/2020 |
36 |
361 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0021 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 |
118.214,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9161/2022 |
25/05/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002581/2021 |
PC |
|
00032/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00016/2022 |
13/03/2022 |
590.800,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE |
43942358000146 |
PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA ECONOMICA E CONTABIL NOS AUTOS DA ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM PROMOVIDA POR SBC VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A EM FACE DO MUNICIPIO - AUTOS N.1028020-43.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20517-PA.98385/2020. PC2581/2021,CONTRATO: 16/2022 |
324.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9223/2014 |
25/06/2014 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0037 |
2012 |
05 |
500 |
00014 |
|
080046/2008 |
PC |
|
10045/2008 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00111/2008 |
05/07/2008 |
1.754.325,91 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO PARA VALORIZACAO DE PESSOAS COM DEFICIE |
43337682000135 |
SERVICOS DE CADASTRAMENTO,RECADASTRAMENTO DE FAMI- LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESPECIAL AS VA- LIDACOES DE CADASTROS DAS FAMILIAS QUE ESTAO COM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES NAS AREAS DA EDUCACAO E SAUDE PC80046/2008, CONTRATO:111/2008 |
81,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9287/2019 |
14/06/2019 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
126 |
0030 |
1071 |
07 |
100 |
00221 |
|
000066/2018 |
PC |
|
10004/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00062/2019 |
03/06/2019 |
3.709.343,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO P/ REDE FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS CONFORME PROPOSTA N.2560/2019 RESOLUCAO CMS N. 13/2018 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.02 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 232/2018 PC66/2018-A012,PROCESSO DIGITAL: 720/2019 |
717,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9328/2015 |
14/07/2015 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0025 |
1012 |
07 |
100 |
00211 |
|
080055/2011 |
PC |
|
10017/2011 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2012 |
04/06/2012 |
42.005.337,36 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
OPERACOES DE CREDITO |
FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA |
66806555000133 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CANALIZACAO DE TRECHO DO CORREGO CAPUAVA PASSANDO PELA CONFLUENCIA COM O CORREGO RIBEIRAO DOS MENINOS E A CANALIZACAO DESTE ULTIMO ATE O PISCINAO DENOMINADO DEMARCHI NA REGI- AO DO BAIRRO DEMARCHI,COM AMPLIACAO DE TRAVESSIAS EXISTENTES E MELHORIA DA MICRO-DRENAGEM AO LONGO DOS CANAIS MENCIONADOS PARA A MITIGACAO DE ENCHEN-TES. |
222.188,09 |
222.188,09 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9367/2020 |
13/07/2020 |
39 |
392 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0025 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019 |
7.886,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9525/2023 |
20/06/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
461,02 |
461,02 |
461,02 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9526/2023 |
20/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
31.170,12 |
31.170,12 |
31.170,12 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9527/2023 |
20/06/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
480,75 |
480,75 |
480,75 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9528/2023 |
20/06/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
814,86 |
814,86 |
814,86 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9529/2023 |
20/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.953,01 |
4.953,01 |
4.953,01 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9530/2023 |
20/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
447,55 |
447,55 |
447,55 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9531/2023 |
20/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
10.723,61 |
10.723,61 |
10.723,61 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9532/2023 |
20/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.112,03 |
3.112,03 |
3.112,03 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9533/2023 |
20/06/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.459,53 |
1.459,53 |
1.459,53 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9534/2023 |
20/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
919,67 |
919,67 |
919,67 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9535/2023 |
20/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
794,88 |
794,88 |
794,88 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9540/2023 |
20/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.232,57 |
1.232,57 |
1.232,57 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9541/2023 |
20/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
28.399,75 |
28.399,75 |
28.399,75 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9543/2023 |
20/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
21.099,61 |
21.099,61 |
21.099,61 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9544/2023 |
20/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
813,16 |
813,16 |
813,16 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9545/2023 |
20/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
371,95 |
371,95 |
371,95 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9546/2023 |
20/06/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
60,24 |
60,24 |
60,24 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9547/2023 |
20/06/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.339,77 |
1.339,77 |
1.339,77 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9548/2023 |
20/06/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
465,16 |
465,16 |
465,16 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9550/2023 |
20/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.825,19 |
1.825,19 |
1.825,19 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9551/2023 |
20/06/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
7,62 |
7,62 |
7,62 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9553/2023 |
20/06/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
8.745,38 |
8.745,38 |
8.745,38 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9554/2023 |
20/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
293,86 |
293,86 |
293,86 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9556/2023 |
20/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.629,78 |
3.629,78 |
3.629,78 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9558/2023 |
20/06/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
953,23 |
953,23 |
953,23 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9559/2023 |
20/06/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
14.414,11 |
14.414,11 |
14.414,11 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9560/2023 |
20/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.017,92 |
4.017,92 |
4.017,92 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9561/2023 |
20/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
762,82 |
762,82 |
762,82 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9562/2023 |
20/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.689,33 |
1.689,33 |
1.689,33 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9563/2023 |
20/06/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
58.757,54 |
46.053,35 |
46.053,35 |
12.704,19 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9564/2023 |
20/06/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.887,31 |
2.887,31 |
2.887,31 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9565/2023 |
20/06/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.458,57 |
4.638,40 |
4.638,40 |
1.820,17 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9566/2023 |
20/06/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
27.705,13 |
27.705,13 |
27.705,13 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9567/2023 |
20/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
84.824,81 |
71.612,63 |
71.612,63 |
13.212,18 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9568/2023 |
20/06/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
9.238,75 |
8.874,61 |
8.874,61 |
364,14 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9569/2021 |
27/07/2021 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0044 |
2005 |
01 |
110 |
00000 |
|
002473/2020 |
PC |
|
00014/2021 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02196/2021 |
22/06/2021 |
7.525,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO ALVES CAMARGO |
31489963804 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE RETIFICACAO DE REGISTRO DE IMOVEIS - AUTOS Nº 1022267-42.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18926 EM FACE DA DACLA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. PC2473/2020 |
7.525,00 |
7.525,00 |
7.525,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9569/2023 |
20/06/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
9.208,55 |
9.208,55 |
9.208,55 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9570/2021 |
27/07/2021 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0044 |
2005 |
01 |
110 |
00000 |
|
002473/2020 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO PC2473/2020 |
1.505,00 |
1.505,00 |
1.505,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9570/2023 |
20/06/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
21.636,44 |
21.636,44 |
21.636,44 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9571/2023 |
20/06/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
19.177,34 |
14.894,38 |
14.894,38 |
4.282,96 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9572/2023 |
20/06/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.210,45 |
2.210,11 |
2.210,11 |
0,34 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9575/2023 |
20/06/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
14.380,22 |
12.022,58 |
12.022,58 |
2.357,64 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9576/2023 |
20/06/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
14.920,05 |
8.172,15 |
8.172,15 |
6.747,90 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9577/2023 |
20/06/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.093,72 |
3.093,72 |
3.093,72 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9578/2023 |
20/06/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
12.747,70 |
5.191,54 |
5.191,54 |
7.556,16 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9579/2023 |
20/06/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
14.916,49 |
14.916,49 |
14.916,49 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9580/2023 |
20/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
75.934,91 |
30.386,07 |
30.386,07 |
45.548,84 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9581/2019 |
26/06/2019 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
015113/2015 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015 |
96.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9582/2023 |
20/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.420,85 |
3.420,85 |
3.420,85 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9582/2019 |
26/06/2019 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993 |
735.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9583/2023 |
20/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
21.783,69 |
21.783,69 |
21.783,69 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9584/2019 |
26/06/2019 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
016544/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CONSORCIO INTERMUNICI- PAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010 |
39.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9585/2023 |
20/06/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.857,18 |
5.857,18 |
5.857,18 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9586/2023 |
20/06/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
7.425,99 |
4.096,09 |
4.096,09 |
3.329,90 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9587/2023 |
20/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
34.288,99 |
24.578,12 |
24.578,12 |
9.710,87 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9592/2023 |
20/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
51.278,75 |
51.278,75 |
51.278,75 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9593/2023 |
20/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
32.981,16 |
18.284,08 |
18.284,08 |
14.697,08 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9594/2023 |
20/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
116.070,94 |
73.859,78 |
73.859,78 |
42.211,16 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9605/2023 |
20/06/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.800,37 |
6.800,37 |
6.800,37 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9606/2023 |
20/06/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
12.596,63 |
9.181,43 |
9.181,43 |
3.415,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9607/2023 |
20/06/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
7.092,73 |
7.092,73 |
7.092,73 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9608/2023 |
20/06/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
75.722,60 |
38.361,85 |
38.361,85 |
37.360,75 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9609/2023 |
20/06/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
18.593,60 |
18.593,60 |
18.593,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9610/2023 |
20/06/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.514,75 |
0,00 |
0,00 |
4.514,75 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9613/2023 |
20/06/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
26.659,64 |
9.912,62 |
9.912,62 |
16.747,02 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9615/2023 |
20/06/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.936,76 |
2.688,32 |
2.688,32 |
248,44 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9616/2023 |
20/06/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
56.206,50 |
56.206,50 |
56.206,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9617/2023 |
20/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
7.752,05 |
7.752,05 |
7.752,05 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9619/2023 |
20/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
60.195,36 |
29.054,82 |
29.054,82 |
31.140,54 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9620/2023 |
20/06/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
17.490,63 |
12.828,59 |
12.828,59 |
4.662,04 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9622/2023 |
20/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.271,51 |
4.271,51 |
4.271,51 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9623/2023 |
20/06/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
974,69 |
974,69 |
974,69 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9624/2023 |
20/06/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.553,23 |
0,00 |
0,00 |
4.553,23 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9625/2023 |
20/06/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.400,51 |
5.400,51 |
5.400,51 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9627/2023 |
20/06/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
34.163,65 |
25.653,55 |
25.653,55 |
8.510,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9629/2023 |
20/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.337,38 |
4.337,28 |
4.337,28 |
0,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9630/2023 |
20/06/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
12.789,78 |
12.789,78 |
12.789,78 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9633/2023 |
20/06/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.910,92 |
3.910,92 |
3.910,92 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9635/2023 |
20/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.769,97 |
1.769,97 |
1.769,97 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9641/2023 |
20/06/2023 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
873,85 |
873,85 |
873,85 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9687/2023 |
21/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02141/2023 |
19/05/2023 |
1.039,52 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:2141/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 |
151,76 |
0,00 |
0,00 |
151,76 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9689/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912, |
111.341,49 |
111.341,49 |
111.341,49 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9690/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912, |
38.393,60 |
38.393,60 |
38.393,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9691/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912, |
42.232,98 |
42.232,98 |
42.232,98 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9695/2023 |
21/06/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001866/2019 |
PC |
|
00017/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00134/2019 |
17/11/2019 |
92.676,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADOS NO CENFORPE. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 7,17%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 140/2023 EM FLS.559/560V, TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 565, DELIBERAÇÃO DO FAED Nº05/2023 EM FLS. 634PC1866/2019,CONTRATO:134/2019,TD COJUL: 99992/2023 |
896,25 |
0,00 |
0,00 |
896,25 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9708/2023 |
21/06/2023 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
02 |
100 |
00324 |
|
001288/2022 |
PC |
|
10006/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2023 |
04/06/2023 |
4.947.503,98 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KIN ENGENHARIA LTDA |
04517114000164 |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837 PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023 |
3.733.376,94 |
1.478.636,77 |
1.478.636,77 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9751/2023 |
22/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001576/2023 |
PC |
|
00034/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02163/2023 |
20/05/2023 |
10.764,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO FLANK |
26250787828 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE MEDICINA, NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - AUTOS: 1001288-27.2021.5.02.0461 - 1ª VARA DO TRABALHO - FILE 21534 - PA 113691/2021. PC1576/2023,AF:2163/2023 |
10.764,00 |
10.764,00 |
10.764,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9754/2023 |
22/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001576/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURICIO FLANK. PC 1576/2023 |
2.152,80 |
2.152,80 |
2.152,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9758/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001652/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02101/2023 |
16/05/2023 |
8.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1652/2023,AF:2101/2023 |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
4,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9773/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001706/2023 |
PC |
|
00265/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02154/2023 |
20/05/2023 |
365,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1706/2023,AF:2154/2023 |
14,60 |
0,00 |
0,00 |
14,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9790/2020 |
30/07/2020 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0030 |
2041 |
02 |
300 |
00093 |
|
002083/2019 |
PC |
|
00489/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02217/2020 |
27/06/2020 |
3.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
49324221000104 |
AQUISICAO DE DIETAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2020 PC2083/2019A001,AF:2217/2020 PROCESSO DIGITAL: 378/2020 |
770,00 |
0,00 |
0,00 |
770,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9798/2023 |
23/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC62/2022 |
2.314,09 |
1.781,92 |
1.781,92 |
532,17 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9810/2023 |
23/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
10.361,81 |
1.815,66 |
1.815,66 |
8.546,15 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9812/2023 |
23/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
1.703,08 |
365,49 |
365,49 |
1.337,59 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9813/2023 |
23/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
2.887,50 |
0,00 |
0,00 |
2.887,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9815/2023 |
23/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
3.472,52 |
1.634,39 |
1.634,39 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9819/2023 |
23/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
14.031,91 |
13.322,70 |
13.322,70 |
709,21 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9820/2023 |
23/06/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
2.450,72 |
477,72 |
477,72 |
1.973,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9821/2023 |
23/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70% MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
2.653,15 |
2.653,15 |
2.653,15 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9822/2023 |
23/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70% MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
914,88 |
914,88 |
914,88 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9823/2023 |
23/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70% MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
1.006,37 |
1.006,37 |
1.006,37 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9824/2023 |
23/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
17.343,90 |
10.625,04 |
10.625,04 |
6.718,86 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9825/2023 |
23/06/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
1.352,89 |
1.096,47 |
1.096,47 |
256,42 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9826/2023 |
23/06/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
6.094,24 |
0,00 |
0,00 |
6.094,24 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9826/2022 |
06/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001284/2022 |
PC |
|
00208/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01808/2022 |
02/05/2022 |
1.512,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1284/2022,AF:1808/2022 |
4,80 |
0,00 |
0,00 |
4,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9827/2023 |
23/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
14.280,20 |
2.369,79 |
2.369,79 |
11.910,41 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9829/2023 |
23/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
2.252,06 |
2.252,06 |
2.252,06 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9838/2023 |
26/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001708/2023 |
PC |
|
00274/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02179/2023 |
21/05/2023 |
2.868,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG, INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG, LAMOTRIGINA 100MG LAMITOR (R)CD, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1708/2023,AF:2179/2023 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9839/2023 |
26/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001708/2023 |
PC |
|
00274/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02180/2023 |
21/05/2023 |
11.428,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE FAMPRIDINA 10MG, FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML, HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNESIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1708/2023,AF:2180/2023 |
686,00 |
0,00 |
0,00 |
686,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9850/2022 |
07/06/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001641/2017 |
PC |
|
10010/2017 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00053/2018 |
09/04/2018 |
14.079.467,73 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONTRACTA ENGENHARIA LTDA |
03843322000190 |
EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2a ETAPA-FASE 2. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 12,160%. MANIFESTACAO PGM-5 212/2022 EM FLS. 5230/5231. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FL. 5236. TD.COJUL: 111/2022PC1641/2017,CONTRATO:53/2018 |
50.203,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9852/2023 |
26/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001705/2023 |
PC |
|
00266/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02164/2023 |
21/05/2023 |
1.595,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1705/2023,AF:2164/2023 |
57,20 |
0,00 |
0,00 |
57,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9853/2022 |
07/06/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01843/2022 |
06/05/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 PC1958/2021A015,AF:1843/2022 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9864/2023 |
26/06/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000378/2019 |
PC |
|
00205/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2019 |
03/08/2019 |
960.543,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 304/2023 EM FLS.1333/1335, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1339, PC378/2019, CONTRATO: 84/2019 |
17.101,80 |
15.879,90 |
15.879,90 |
1.221,90 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9893/2023 |
27/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
10.494,31 |
10.494,31 |
10.494,31 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9895/2023 |
27/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
6.477,38 |
6.477,38 |
6.477,38 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9896/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02218/2023 |
23/05/2023 |
112,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:210/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A001,AF:2218/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9901/2023 |
27/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
11.639.732,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA. |
4.761,27 |
4.761,27 |
4.761,27 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9902/2023 |
27/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
2.455,28 |
2.455,28 |
2.455,28 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9903/2023 |
27/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
2.646,25 |
2.646,25 |
2.646,25 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9904/2019 |
04/07/2019 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
002172/2017 |
PC |
|
00512/2017 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00007/2018 |
09/12/2018 |
71.382,60 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA O ABASTECIMENTO DO ESTADIO 1o DE MAIO PC2172/2017,CONTRATO:7/2018 |
101,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9904/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
4.608,46 |
4.608,46 |
4.608,46 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9905/2023 |
27/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
2.176,54 |
2.176,54 |
2.176,54 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9908/2023 |
27/06/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022 |
30.000,00 |
21.339,97 |
21.339,97 |
8.660,03 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9914/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
21.039,50 |
9.853,03 |
9.853,03 |
11.186,47 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9915/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
7.255,01 |
3.397,61 |
3.397,61 |
3.857,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9916/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
7.980,51 |
3.737,36 |
3.737,36 |
4.243,15 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9919/2023 |
27/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02224/2023 |
26/05/2023 |
75.866,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISICAO DE KIMONO DE JUDÔ, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2023 PC849/2023A001,AF:2224/2023 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023 |
56.000,00 |
56.000,00 |
56.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9921/2023 |
27/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02224/2023 |
26/05/2023 |
75.866,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISICAO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2023 PC849/2023A001,AF:2224/2023 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023 |
19.866,00 |
19.866,00 |
19.866,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9926/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
497,97 |
497,97 |
497,97 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9927/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
21.853,12 |
21.853,12 |
21.853,12 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9928/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
171,71 |
171,71 |
171,71 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9929/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
7.535,56 |
7.535,56 |
7.535,56 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9930/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
188,88 |
188,88 |
188,88 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9931/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
8.289,12 |
8.289,12 |
8.289,12 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9949/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001552/2023 |
PC |
|
00033/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02211/2023 |
23/05/2023 |
5.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
16980522434 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA ÁREA DE CONTABILIDADE (ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA - AUTOS 1027448- 19.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - SB137419/2022), PC1552/2023,AF:2211/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9950/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001552/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE, PC1552/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9952/2023 |
28/06/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02198/2023 |
22/05/2023 |
1.840,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A007,AF:2198/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023 |
736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9981/2023 |
28/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.953.413,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
5.425,14 |
0,00 |
0,00 |
5.425,14 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9981/2022 |
10/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01844/2022 |
06/05/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3- CERTIFICADO + TOKEN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A001,AF:1844/2022. PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9983/2022 |
10/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001236/2022 |
PC |
|
00217/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01841/2022 |
06/05/2022 |
8.789,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1236/2022,AF:1841/2022 |
46,00 |
0,00 |
0,00 |
46,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
9990/2023 |
28/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001714/2023 |
PC |
|
00271/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02184/2023 |
22/05/2023 |
10.764,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1714/2023,AF:2184/2023 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10012/2022 |
10/06/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00302 |
|
002017/2021 |
PC |
|
10007/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00085/2022 |
23/05/2022 |
1.711.291,41 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS MANIFESTACAO PGM-5 41/2022 EM FLS.71/75 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.615 PC2017/2021,TD.COJUL:114/2022 |
251.195,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10014/2022 |
10/06/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002017/2021 |
PC |
|
10007/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00085/2022 |
23/05/2022 |
1.711.291,41 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS MANIFESTACAO PGM-5 41/2022 EM FLS.71/75 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.615 PC2017/2021,TD.COJUL:114/2022 |
19.195,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10022/2023 |
28/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02226/2023 |
26/05/2023 |
130.452,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO, KIT UNIFORME COMPETICAO, CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO,KIT PASSEIO E TENIS ATA DE REGISTRO:295/2023. PC849/2023A002,AF:2226/2023 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10099/2023 |
29/06/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001236/2023 |
PC |
|
00038/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2023 |
14/07/2023 |
102.822,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, MANIFESTACAO PGM-5 314/2023 EM FLS.33/34, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 40/41 PC1236/2023,TD.COJUL:1236/2023 |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10123/2016 |
10/06/2016 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0025 |
1012 |
05 |
100 |
00182 |
|
080052/2011 |
PC |
|
10007/2012 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00236/2013 |
19/11/2013 |
354.451.115,29 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO CENTRO SECO |
19478960000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013 |
1.925.486,98 |
1.925.486,98 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10132/2021 |
10/08/2021 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
302 |
0028 |
2142 |
01 |
310 |
00000 |
|
080053/2015 |
PC |
|
10013/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2015 |
19/10/2015 |
2.224.363,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TORRE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
08279286000106 |
CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO 127/2015, PC DIGITAL:38865/2020 |
363,98 |
0,00 |
0,00 |
363,98 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10133/2023 |
30/06/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
074582/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RESTITUICAO DE QUANTIA |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A CUSTAS CARTORIAIS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE. PPSB74582/2023 |
904,37 |
0,00 |
0,00 |
904,37 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10133/2021 |
10/08/2021 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
302 |
0028 |
2142 |
01 |
310 |
00000 |
|
080053/2015 |
PC |
|
10013/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00126/2015 |
19/10/2015 |
13.392.700,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO:126/2015, PC DIGITAL:38865/2020 |
2.287,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10143/2023 |
30/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10190/2023 |
03/07/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
001600/2023 |
PC |
|
00337/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02315/2023 |
30/05/2023 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
S.A. CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS LTDA |
22588060000100 |
ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PC1600/2023,AF:2315/2023 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10245/2020 |
19/08/2020 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0032 |
2434 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00035/2019 |
7.373,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10246/2020 |
19/08/2020 |
39 |
392 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0025 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10247/2020 |
19/08/2020 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0032 |
2434 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019 |
19.102,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10292/2023 |
06/07/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001775/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00094/2023 |
12/06/2023 |
70.476,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 55/56,PC1775/2023,TD.COJUL:1775/2023 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10314/2023 |
06/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000450/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023 |
825,00 |
75,00 |
75,00 |
750,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10333/2021 |
12/08/2021 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
000070/2021 |
PC |
|
00082/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02169/2021 |
20/06/2021 |
17.885,70 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE REMOCAO LIMPEZA E REPOSICAO DE VIDRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.145/2021 PC70/2021A001,AF:2169/2021 PROCESSO DIGITAL: 702/2021 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10341/2023 |
07/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.444.155,51 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 356/2023 EM FLS. 1484/1486. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1491. |
46.528,16 |
46.528,16 |
46.528,16 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10342/2023 |
07/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.444.155,51 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 356/2023 EM FLS. 1484/1486. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1491. |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10347/2019 |
19/07/2019 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0019 |
1021 |
07 |
100 |
00180 |
|
080051/2011 |
PC |
|
10002/2013 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00175/2013 |
26/08/2013 |
37.277.018,93 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
OPERACOES DE CREDITO |
FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA |
66806555000133 |
EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA LOCALIZADO NO BAIRRO JORDANOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. PC80051/2011,CONTRATO:175/2013 |
75.658,72 |
0,00 |
0,00 |
75.658,72 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10355/2023 |
10/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
17.055.788,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. |
2.652,26 |
0,00 |
0,00 |
2.652,26 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10364/2023 |
10/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS. |
19.440,68 |
7.763,52 |
7.763,52 |
11.677,16 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10365/2011 |
10/06/2011 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0028 |
1009 |
01 |
310 |
00000 |
|
080081/2010 |
PC |
|
10014/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00255/2010 |
05/10/2010 |
407.779,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCON SOLUCOES EM ENGENHARIA DE OBRAS LTDA |
08471544000143 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS FINCOS. PC80081/2010,CONTRATO:255/2010 |
29.562,95 |
0,00 |
0,00 |
29.562,95 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10365/2023 |
10/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS. |
6.703,70 |
2.677,08 |
2.677,08 |
4.026,62 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10366/2023 |
10/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS. |
7.374,06 |
2.944,78 |
2.944,78 |
4.429,28 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10367/2018 |
25/06/2018 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0018 |
2271 |
01 |
110 |
00000 |
|
002501/2017 |
PC |
|
10007/2018 |
CONVITE |
CONTRATO |
00083/2018 |
05/06/2018 |
128.847,52 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
A BRASILEIRA CONSTRUCAO CONSULTORIA E GERENCIAMEN |
17349295000109 |
SERVICOS REFORMA DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS SITUADA NA RUA ARAGUAIA N.284,BAIRRO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO. CONF. MANIF. PGM.5 N.178/2018 EM FLS. 51/52 PC2501/2017,TD.COJUL:83/2018 |
22.030,74 |
0,00 |
0,00 |
22.030,74 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10373/2020 |
24/08/2020 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993 |
450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10374/2023 |
10/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001731/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02370/2023 |
05/06/2023 |
925,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BELLCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA |
22481254000101 |
SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS MEDIOS E PESADOS. PC1731/2023,AF:2370/2023 |
925,00 |
185,00 |
185,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10386/2023 |
10/07/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.943.784,21 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1948/2021. |
13.149,14 |
0,00 |
0,00 |
13.149,14 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10388/2023 |
10/07/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000427/2023 |
PC |
|
00130/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02400/2023 |
07/06/2023 |
17.760,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 230/2023 PC427/2023A001,AF:2400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2023 |
14.060,00 |
3.404,00 |
3.404,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10389/2023 |
10/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2022 |
11/06/2022 |
28.738.250,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 402/2023 EM FLS. 1285/1286, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.184, |
1.099.101,61 |
1.099.101,61 |
1.099.101,61 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10390/2016 |
20/06/2016 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0046 |
1011 |
07 |
100 |
00146 |
|
080045/2009 |
PC |
|
10003/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00244/2011 |
29/11/2011 |
173.234.836,37 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO RIBEIRAO DOS COUROS - OAS-EMPARSANCO S/A |
31928 |
REALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC, ETAPA I (PROGRAMA BID I), CONE- XAO DO ANEL VIARIO PERIFERICO COM ANEL VIARIO METROPOLITANO E AVENIDAS MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS, TRECHO ENTRE AS AVENIDAS MARGINAIS E A RUA DONA MARIA FIDELIS. PC80045/2009, CONTRATO:244/2011 |
40.592,57 |
5.244,87 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10399/2023 |
11/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000532/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02391/2023 |
07/06/2023 |
6.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:269/2023. PC532/2023A003,AF:2391/2023 PROCESSO DIGITAL: 1832/2023 |
6.625,00 |
6.625,00 |
6.625,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10414/2023 |
11/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000449/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023 |
160.601,31 |
139.217,74 |
139.217,74 |
21.383,57 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10455/2023 |
12/07/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
46 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000769/2022 |
PC |
|
00441/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2022 |
22/08/2022 |
35.235,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 353/2023 EM FLS. 505/506, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 511. PC769/2022.TD COJUL:99991/2023, CONTRATO: 135/2022 |
3.886,00 |
1.163,00 |
1.163,00 |
2.723,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10457/2014 |
25/07/2014 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
27 |
812 |
0018 |
1037 |
01 |
100 |
00145 |
|
080038/2010 |
PC |
|
10004/2011 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00205/2011 |
24/09/2011 |
1.489.681,75 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |
01958324000108 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS PRACA DA JUVENTUDE (MINISTERIO DO ESPORTE) NO ESPORTE CLUBE ORQUIDEAS-ESTRADA DO PONEY CLUB. (TD.COJUL N.34/2014 - 1o E 2o. REAJUSTE DE PRECOS) PC80038/2010,CONTRATO:205/2011 |
160.867,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10465/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003147/2022 |
PC |
|
00716/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02432/2023 |
11/06/2023 |
15.866,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:93/2023. PC3147/2022A002,AF:2432/2023 PROCESSO DIGITAL: 652/2023 |
15.866,40 |
0,00 |
0,00 |
15.866,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10479/2023 |
12/07/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002450/2022 |
PC |
|
00118/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2023 |
21/06/2023 |
2.450.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
73442360000389 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457,PC2450/2022,TD.COJUL:2450/2023 |
43.881,75 |
43.881,75 |
43.881,75 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10480/2023 |
12/07/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002450/2022 |
PC |
|
00118/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2023 |
21/06/2023 |
2.450.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
73442360000389 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457, |
248.000,00 |
248.000,00 |
248.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10481/2023 |
12/07/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
110 |
00000 |
|
002450/2022 |
PC |
|
00118/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2023 |
21/06/2023 |
2.450.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
73442360000389 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457, |
2.158.118,25 |
2.158.118,25 |
2.158.118,25 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10488/2023 |
13/07/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
669,97 |
600,00 |
600,00 |
69,97 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10489/2023 |
13/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
4.789,52 |
4.789,52 |
4.789,52 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10492/2023 |
13/07/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10495/2023 |
13/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
18.066,00 |
18.066,00 |
18.066,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10498/2023 |
13/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DESAUDE. |
37.400,20 |
31.313,28 |
31.313,28 |
6.086,92 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10501/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
05 |
800 |
00013 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
102.619,42 |
102.619,42 |
102.619,42 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10502/2023 |
13/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
26.652,93 |
26.216,00 |
26.216,00 |
436,93 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10503/2023 |
13/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
9.190,67 |
9.040,00 |
9.040,00 |
150,67 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10504/2023 |
13/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
10.109,73 |
9.944,00 |
9.944,00 |
165,73 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10506/2023 |
13/07/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
3.660,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
60,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10520/2023 |
13/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10521/2023 |
13/07/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10522/2023 |
13/07/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10523/2023 |
13/07/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10538/2023 |
13/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10539/2023 |
13/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10558/2023 |
14/07/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
10.000,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
7.500,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10676/2023 |
14/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02522/2023 |
14/06/2023 |
5.390,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AT&WP COMERCIAL LTDA |
10653680000104 |
AQUISICAO DE REDES ESPORTIVAS OFICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 348/2023 PC403/2023A002,AF:2522/2023 PROCESSO DIGITAL: 1869/2023 |
5.390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10685/2023 |
17/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
13 |
392 |
0030 |
2125 |
01 |
110 |
00000 |
|
000258/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2018 |
01/07/2018 |
60.566,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO 202300000430 EM FLS.1573/1576 E TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1586, PC1813/2018,CONTRATO:103/2018 |
29.228,25 |
29.228,25 |
29.228,25 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10692/2023 |
17/07/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2021 |
31/07/2021 |
25.466.238,39 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/V TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 4165/V(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,TD COJUL 93/2023 |
1.544.138,49 |
1.387.784,21 |
1.387.784,21 |
156.354,28 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10694/2023 |
17/07/2023 |
14 |
145 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
000964/2023 |
PC |
|
00365/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00102/2023 |
21/06/2023 |
106.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA |
27548553000130 |
REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028.RESOLUCAO CMDCA N. 590 DE 05/05/2023. MANIFESTACAO PGM.5 N.359/2023 EM FLS 82/90. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 203/205.PC964/2023,TD.COJUL:964/2023 |
13.674,00 |
13.674,00 |
13.674,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10695/2023 |
17/07/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.943.784,21 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/V TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4165/V(PC102/2021),CONTRATO:78/2021,TDCOJUL: 92/2023 |
70.450,84 |
61.554,52 |
61.554,52 |
8.896,32 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10745/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01905/2022 |
10/05/2022 |
4.169,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE HIALURONATO DE SODIO 0,15% (COLIRIO) E SITAGLIPTINA 100 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1905/2022 |
28,28 |
0,00 |
0,00 |
28,28 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10746/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01906/2022 |
10/05/2022 |
1.310,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1906/2022 |
1.310,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10747/2022 |
14/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01907/2022 |
10/05/2022 |
7.651,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG , TRILEPTAL 300MG E TOPAMAX 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1907/2022 |
2.455,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10750/2023 |
18/07/2023 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
120 |
00000 |
|
000569/2023 |
PC |
|
10010/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00106/2023 |
17/07/2023 |
5.031.747,87 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
53182432000127 |
CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. MANIFESTACAO PGM-5 175/2023 EM FLS. 104/106, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 732. PROCESSO DIGITAL: 1926/2023 PC569/2023,TD.COJUL:83/2023 |
527.591,19 |
518.305,26 |
518.305,26 |
9.285,93 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10769/2020 |
28/08/2020 |
36 |
361 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0021 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 |
118.214,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10845/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
2.764.708,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020. |
242,65 |
0,00 |
0,00 |
242,65 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10847/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
7.421.963,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020 |
140.155,20 |
139.946,40 |
139.946,40 |
208,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10848/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.753.725,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
2.131,58 |
0,00 |
0,00 |
2.131,58 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10849/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
2.026.906,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020 |
25,11 |
0,00 |
0,00 |
25,11 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10854/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
3.724.531,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO MAÇÃ GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020. |
16.817,72 |
0,00 |
0,00 |
16.817,72 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10859/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000947/2022 |
PC |
|
00141/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2022 |
11/04/2022 |
4.644.346,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
32.967,50 |
0,00 |
0,00 |
32.967,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10867/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001633/2023 |
PC |
|
00035/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02265/2023 |
28/05/2023 |
18.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA ACAO ANULATORIA - CONVIDA REFEICOES LTDA X MSBCAMPO - AUTOS Nº 1002352-41.2018.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 16418 PC1633/2023,AF:2265/2023 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10868/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001633/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC 1633/2023. |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10885/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02525/2023 |
14/06/2023 |
8.316,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:144/2023. PC157/2023A001,AF:2525/2023 PROCESSO DIGITAL: 829/2023 |
4.158,40 |
4.158,40 |
4.158,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10889/2022 |
14/06/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01977/2022 |
14/05/2022 |
150,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A001,AF:1977/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10890/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2023 |
03/07/2023 |
240.828,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 365/2023 EM FLS.351/358, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/493. PC1011/2023,TD.COJUL:1011/2023 |
1.608,82 |
1.608,82 |
1.608,82 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10893/2023 |
19/07/2023 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
01 |
110 |
00000 |
|
003321/2022 |
PC |
|
10009/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2023 |
25/06/2023 |
3.718.663,93 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790. PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023 |
1.633.374,51 |
1.235.987,56 |
213.670,16 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10894/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
4.380.380,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020. |
707,05 |
0,00 |
0,00 |
707,05 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10895/2023 |
19/07/2023 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
05 |
100 |
00319 |
|
003321/2022 |
PC |
|
10009/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2023 |
25/06/2023 |
3.718.663,93 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790. PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023 |
710.855,01 |
58.392,12 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10897/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000944/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00054/2022 |
09/04/2022 |
3.504.184,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC944/2022,CONTRATO:054/2022 |
82.069,73 |
63.191,25 |
63.191,25 |
18.878,48 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10901/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000946/2022 |
PC |
|
00139/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00055/2022 |
27/04/2022 |
621.467,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022. |
77,56 |
0,00 |
0,00 |
77,56 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10928/2023 |
20/07/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
122 |
0010 |
1118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022 EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023 |
24.038,93 |
0,00 |
0,00 |
24.038,93 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10929/2023 |
20/07/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
07 |
100 |
00261 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022, EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023 |
960.161,40 |
557.670,87 |
557.670,87 |
402.490,53 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10939/2023 |
20/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
186.288,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, REFERENTEAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. |
4.368,33 |
4.368,33 |
4.368,33 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10940/2022 |
15/06/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002609/2018 |
PC |
|
10038/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00037/2019 |
22/03/2019 |
43.365.004,07 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS-3o.REAJUSTE DE PRECOS DE 13,7760%,MANIFES |
17.819,28 |
0,00 |
0,00 |
17.819,28 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10951/2023 |
20/07/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
018460/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 |
618,82 |
618,82 |
618,82 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10962/2022 |
20/06/2022 |
20 |
200 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
1091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001460/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01970/2022 |
14/05/2022 |
1.020,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILA HASHIMOTO LOPES |
35793473000178 |
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE FUMAÇA. PC1460/2022,AF:1970/2022 |
1.020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10965/2023 |
20/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003275/2022 |
PC |
|
00717/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00018/2023 |
02/01/2023 |
89.215.672,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, PC3275/2022.CONTRATO: 18/2023 |
3.646.164,70 |
3.550.125,31 |
3.550.125,31 |
96.039,39 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10981/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001467/2022 |
PC |
|
00232/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01898/2022 |
10/05/2022 |
483,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISIÇAO DE CLORTALIDONA 25MG, DONEPEZILA 10MG E PANTOPRAZOL 20MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1467/2022,AF:1898/2022 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10984/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001452/2022 |
PC |
|
00228/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01909/2022 |
10/05/2022 |
2.500,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE VITAMINA D 200 UI, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1452/2022,AF:1909/2022 |
156,30 |
0,00 |
0,00 |
156,30 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10996/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001461/2022 |
PC |
|
00231/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01958/2022 |
14/05/2022 |
3.739,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1461/2022,AF:1958/2022 |
72,00 |
0,00 |
0,00 |
72,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
10997/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001461/2022 |
PC |
|
00231/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01959/2022 |
14/05/2022 |
5.024,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1461/2022,AF:1959/2022 |
812,56 |
0,00 |
0,00 |
812,56 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11012/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001443/2022 |
PC |
|
00222/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01918/2022 |
10/05/2022 |
10.018,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1443/2022,AF:1918/2022 |
372,00 |
0,00 |
0,00 |
372,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11021/2022 |
21/06/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001457/2022 |
PC |
|
00237/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01932/2022 |
13/05/2022 |
2.076,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SAXAGLIPTINA 5MG E VILDAGLIPTINA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1457/2022,AF:1932/2022 |
138,88 |
0,00 |
0,00 |
138,88 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11037/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11046/2023 |
24/07/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023 |
15.751,75 |
6.300,70 |
6.300,70 |
9.451,05 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11049/2023 |
24/07/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001866/2019 |
PC |
|
00017/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00134/2019 |
17/11/2019 |
92.676,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO FAED 10/2022, PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11247/2021 |
25/08/2021 |
36 |
361 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0021 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
77.042,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11287/2023 |
25/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001731/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02644/2023 |
24/06/2023 |
340,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VISTORIA FREI GASPAR LTDA |
30192340000122 |
FORNECIMENTO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS LEVES, PC1731/2023,AF:2644/2023 |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11296/2014 |
13/08/2014 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0037 |
2012 |
05 |
500 |
00014 |
|
080046/2008 |
PC |
|
10045/2008 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00111/2008 |
05/07/2008 |
1.754.325,91 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO PARA VALORIZACAO DE PESSOAS COM DEFICIE |
43337682000135 |
SERVICOS DE CADASTRAMENTO,RECADASTRAMENTO DE FAMI- LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESPECIAL AS VA- LIDACOES DE CADASTROS DAS FAMILIAS QUE ESTAO COM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES NAS AREAS DA EDUCACAO E SAUDE. PC80046/2008, CONTRATO:111/2008 |
47.055,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11304/2022 |
23/06/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02069/2022 |
22/05/2022 |
100,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A015,AF:2069/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11311/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02494/2023 |
13/06/2023 |
2.344,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
17472278000164 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:27/2023. PC3034/2022A003,AF:2494/2023 PROCESSO DIGITAL: 419/2023 |
602,40 |
0,00 |
0,00 |
602,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11315/2021 |
26/08/2021 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0026 |
2072 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL 1281/2019 |
20.000,00 |
3.235,82 |
3.235,82 |
16.764,18 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11317/2021 |
26/08/2021 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0026 |
2072 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC DIGITAL 1279/2019). PC236/2019,CONTRATO:35/2019. |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11347/2021 |
26/08/2021 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2223 |
05 |
300 |
00008 |
|
002142/2020 |
PC |
|
00527/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02648/2021 |
24/07/2021 |
78.584,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.051/2021 PC2142/2020A003,AF:2648/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021 |
119,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11347/2016 |
12/07/2016 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0046 |
1011 |
01 |
110 |
00000 |
|
080045/2009 |
PC |
|
10003/2010 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00244/2011 |
29/11/2011 |
173.234.836,37 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO RIBEIRAO DOS COUROS - OAS-EMPARSANCO S/A |
31928 |
REALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC, ETAPA I (PROGRAMA BID I), CONE- XAO DO ANEL VIARIO PERIFERICO COM ANEL VIARIO METROPOLITANO E AVENIDAS MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS, TRECHO ENTRE AS AVENIDAS MARGINAIS E A RUA DONA MARIA FIDELIS. PC80045/2009, CONTRATO:244/2011 |
93.546,62 |
42.310,83 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11353/2023 |
26/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2023 |
18/07/2023 |
329.950,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA ANTIGA UBS VILA ROSA,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 01/2023 PELA SU-2 EM FLS.175,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
49.303,19 |
49.303,19 |
49.303,19 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11355/2023 |
26/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
04 |
121 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.627.684,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. |
107.630,44 |
0,00 |
0,00 |
107.630,44 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11356/2023 |
26/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
122 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.627.684,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. |
793,61 |
0,00 |
0,00 |
793,61 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11357/2023 |
26/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
361 |
0024 |
2135 |
01 |
220 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.627.684,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. |
20.786,30 |
0,00 |
0,00 |
20.786,30 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11359/2023 |
26/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
365 |
0024 |
2135 |
01 |
210 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.627.684,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. |
4.070,98 |
0,00 |
0,00 |
4.070,98 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11379/2022 |
24/06/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002555/2021 |
PC |
|
00005/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02103/2022 |
22/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA/SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS: JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA, CELINA SATO, PRISCILA ARAKAWA DAL COL, ANDRÉ PRETEL PACHECO E LUIZ FERNANDO BORTOLETTO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 22/2022 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11380/2022 |
24/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02076/2022 |
22/05/2022 |
331.744,14 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
44,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11381/2022 |
24/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02076/2022 |
22/05/2022 |
331.744,14 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
11,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11382/2022 |
24/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02075/2022 |
22/05/2022 |
421.825,55 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:2075/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
3,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11383/2023 |
27/07/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
4.197.710,78 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 361/2023 EM FLS.690/691, |
164.231,44 |
164.231,44 |
164.231,44 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11384/2022 |
24/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001135/2021 |
PC |
|
00288/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02075/2022 |
22/05/2022 |
421.825,55 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:2075/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
4,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11390/2023 |
27/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
79.107,74 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 328/2023 EM FLS. 854/856,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.862. |
1.818,41 |
1.396,40 |
1.396,40 |
422,01 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11406/2023 |
27/07/2023 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
1027 |
01 |
110 |
00000 |
|
003265/2022 |
PC |
|
10011/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2023 |
27/06/2023 |
7.301.149,95 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
122.234,74 |
122.234,74 |
122.234,74 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11407/2023 |
27/07/2023 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
1027 |
07 |
100 |
00261 |
|
003265/2022 |
PC |
|
10011/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2023 |
27/06/2023 |
7.301.149,95 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
2.243.956,69 |
2.243.956,69 |
2.243.956,69 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11417/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001964/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02669/2023 |
25/06/2023 |
1.858,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DETERMINACAO JUDICIAL), PC1964/2023,AF:2669/2023 |
28,16 |
0,00 |
0,00 |
28,16 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11419/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001964/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02670/2023 |
25/06/2023 |
3.462,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DETERMINACAO JUDICIAL, PC1964/2023,AF:2670/2023 |
144,00 |
0,00 |
0,00 |
144,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11428/2023 |
28/07/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02728/2023 |
27/06/2023 |
440,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:342/2023. PC302/2023A004,AF:2728/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11431/2023 |
28/07/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02729/2023 |
27/06/2023 |
52,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023. PC302/2023A001,AF:2729/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11443/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000255/2023 |
PC |
|
00135/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00115/2023 |
08/07/2023 |
50.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 N.120/2023 EM FLS. 102/105. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.708/710.PC255/2023,TD.COJUL:255/2023 |
10.468,75 |
10.468,75 |
10.468,75 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11449/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02720/2023 |
27/06/2023 |
1.639,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL (IV), COM 25.000 UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:187/2023. PC3344/2022A005,AF:2720/2023 PROCESSO DIGITAL: 1062/2023 |
1.639,00 |
1.639,00 |
1.639,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11480/2023 |
31/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002064/2023 |
PC |
|
00212/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70210/2023 |
01/07/2023 |
3.520,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866 |
47362399000114 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL 03/2022. PC2064/2023,TERMO DE APROVACAO:70210/2023 |
825,00 |
165,00 |
165,00 |
660,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11496/2023 |
31/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
505.937,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, 3o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 17,885%, MANIFESTACAO PGM-5 399/2023 EM FLS.721/722,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. |
28.090,09 |
28.090,09 |
28.090,09 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11497/2023 |
31/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
505.937,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, 4o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,6237%, MANIFESTACAO PGM-5 399/2023 EM FLS.721/722,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. |
843,71 |
843,71 |
843,71 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11501/2023 |
31/07/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
26.695.995,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.1ª PRORROGACAO DE PRAZO VIGENCIA, ACRESCIMO |
1.123.856,96 |
838.711,73 |
838.711,73 |
285.145,23 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11506/2023 |
31/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002048/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA. PC 2048/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11522/2023 |
01/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002020/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIO COLELLA, PC2020/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11538/2022 |
27/06/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02074/2022 |
22/05/2022 |
29.898,05 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.088/2022 PC118/2022A002,AF:2074/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 |
20.523,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11542/2023 |
01/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001973/2022 |
PC |
|
00589/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2023 |
11/09/2023 |
587.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
02659246000103 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO RETIFICADAS EM FLS.491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL:1973/2023 |
442.440,22 |
442.440,22 |
442.440,22 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11543/2023 |
01/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
001973/2022 |
PC |
|
00589/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2023 |
11/09/2023 |
587.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
02659246000103 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM RETIFICADAS EM FLS.491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL: 1973/2023 |
26.064,89 |
26.064,89 |
26.064,89 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11545/2022 |
27/06/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02134/2022 |
22/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORCAMENTO N. 25/2022 PELA SU-2 EM P. 25.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 |
82.802,96 |
0,00 |
0,00 |
82.802,96 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11549/2021 |
31/08/2021 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993 PROC DIGITAL SB38232/20. |
584.933,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11549/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
24.823,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 |
519,00 |
519,00 |
519,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11549/2022 |
28/06/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2022 |
31/07/2022 |
309.345,75 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP. 234 A 248. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022 |
70.535,00 |
70.535,00 |
70.535,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11550/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.450.122,11 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021. |
55.861,20 |
54.711,52 |
54.711,52 |
1.149,68 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11550/2022 |
28/06/2022 |
20 |
200 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
13 |
392 |
0030 |
1091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2022 |
31/07/2022 |
309.345,75 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP. 234 A 248. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022. |
72.645,00 |
72.645,00 |
72.645,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11556/2023 |
01/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
479.933,25 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
7.336,00 |
4.711,20 |
4.711,20 |
2.624,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11557/2023 |
01/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
479.933,25 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
2.009,82 |
0,00 |
0,00 |
2.009,82 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11558/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
479.933,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
8.152,60 |
0,00 |
0,00 |
8.152,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11559/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
479.933,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
2.811,25 |
0,00 |
0,00 |
2.811,25 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11560/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
479.933,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
3.092,40 |
0,00 |
0,00 |
3.092,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11561/2022 |
28/06/2022 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2125 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2022 |
31/07/2022 |
309.345,75 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP.234 A 248. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022. |
76.220,00 |
76.220,00 |
76.220,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11561/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
479.933,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
11.843,40 |
3.078,37 |
3.078,37 |
8.765,03 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11562/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
479.933,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 |
4.083,94 |
1.061,51 |
1.061,51 |
3.022,43 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11563/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
479.933,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 |
4.492,31 |
1.167,65 |
1.167,65 |
3.324,66 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11565/2023 |
01/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
479.933,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 |
2.273,67 |
0,00 |
0,00 |
2.273,67 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11566/2023 |
01/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
479.933,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 |
6.338,69 |
676,60 |
676,60 |
5.662,09 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11604/2023 |
02/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00119/2023 |
24/07/2023 |
329.994,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB RUBEM ALVES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.06/2023 PELA SU-2 EM FLS 174,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
9.644,19 |
9.644,19 |
9.644,19 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11654/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
28.000,00 |
894,45 |
894,45 |
27.105,55 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11655/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001775/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00094/2023 |
12/06/2023 |
70.476,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 |
4.000,00 |
397,50 |
397,50 |
3.602,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11656/2023 |
04/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001911/2022 |
PC |
|
00588/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00243/2022 |
21/11/2022 |
43.438,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
25067657000105 |
FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1911/2022,CONTRATO:243/2022 |
3.619,90 |
3.619,90 |
3.619,90 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11666/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001774/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00093/2023 |
12/06/2023 |
768.194,66 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023 |
31.956,46 |
0,00 |
0,00 |
31.956,46 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11671/2023 |
04/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002072/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70235/2023 |
03/07/2023 |
3.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
14027994892 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. PC2072/2023,TERMO DE APROVACAO:70235/2023 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11672/2023 |
04/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002072/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE GILVAAN DE SOUSA BEZERRA. PC 2072/2023 |
240,00 |
210,00 |
210,00 |
30,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11674/2023 |
04/08/2023 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
120 |
00000 |
|
000967/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00179/2022 |
13/11/2022 |
795.485,78 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS ANDARES 18o E 19o DO PAÇO MUNICIPAL. ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS (OBRAS DE REFORMA), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,98% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 46,87%, MANIFESTACAO PGM-5 390/2023 EM FLS.630/631, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.642TD.COJUL:108/2023 |
1.448,78 |
0,00 |
0,00 |
1.448,78 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11676/2022 |
29/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02160/2022 |
28/05/2022 |
4.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
16980522434 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS 1012774-41.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - BANCO BRADESCO S/A X MSBC - FILE 19537. PC1592/2022 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11677/2023 |
04/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002117/2023 |
PC |
|
00232/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70231/2023 |
03/07/2023 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DMRZ PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA |
24996083000189 |
APRESENTACAO MUSICAL DE MARINA THOMAZ, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE DA CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2117/2023,TERMO DE APROVACAO:70231/2023 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
1.800,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11678/2023 |
04/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02733/2023 |
27/06/2023 |
368,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A002,AF:2733/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
184,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11678/2022 |
29/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CÂNDIDO DE ANDRADE. PC1592/2022 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11680/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001318/2018 |
PC |
|
00037/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00125/2018 |
08/10/2018 |
904.629,85 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 |
36.193,55 |
0,00 |
0,00 |
36.193,55 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11681/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
19.150,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022 |
814,50 |
814,50 |
814,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11682/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001210/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2023 |
25/04/2023 |
765.032,40 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PC1210/2023 |
21.448,00 |
9.180,50 |
9.180,50 |
12.267,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11683/2023 |
04/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.362.884,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 |
200.197,23 |
189.645,10 |
189.645,10 |
10.552,13 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11684/2023 |
04/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.362.884,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 |
29.200,00 |
0,00 |
0,00 |
29.200,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11685/2023 |
04/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002874/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00249/2022 |
23/12/2022 |
147.697,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL:PC3230/2022 |
7.739,25 |
7.739,25 |
7.739,25 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11689/2022 |
29/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001571/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02169/2022 |
28/05/2022 |
10.500,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO ALVES CAMARGO |
31489963804 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 5000317-10.2022.4.03.6114 - 3ª VARA FEDERAL - FILE 21853, ONDE CONSTAM COMO PARTES O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1571/2022,AF:2169/2022 |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11689/2023 |
04/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.192.998,48 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021,CONTRATO: 38/2021 |
65.123,32 |
65.123,32 |
65.123,32 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11690/2022 |
29/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001571/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO. PC1571/2022 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11698/2023 |
07/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055106/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DINA ISTONI PASSAYO E OUTROS, AUTOS: 1019868-98.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23983 PROCESSO DIGITAL: SB55106/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11699/2023 |
07/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055029/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS: 1019809-13.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23979 PROCESSO DIGITAL: SB55029/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11700/2023 |
07/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11703/2023 |
07/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
10.207.817,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 407/2023 EM FLS. 1159/1161, TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1163.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
197.632,88 |
197.632,88 |
197.632,88 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11704/2023 |
07/08/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
000091/2023 |
PC |
|
00172/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00065/2023 |
02/04/2023 |
57.000,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11705/2023 |
07/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055039/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS: 1019813-50.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23980 PROCESSO DIGITAL: SB55039/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11711/2023 |
08/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
797.349,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
51.903,41 |
39.541,30 |
39.541,30 |
12.362,11 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11713/2023 |
08/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
5.776.476,67 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)PC 2396/2020 - |
118.389,51 |
118.389,51 |
118.389,51 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11714/2023 |
08/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002855/2022 |
PC |
|
00531/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04260/2022 |
29/10/2022 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS,POR PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022 |
939,00 |
939,00 |
939,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11715/2023 |
08/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002140/2018 |
PC |
|
00049/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00005/2019 |
07/01/2019 |
1.938.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
64.600,00 |
64.600,00 |
64.600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11718/2023 |
08/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
3.545,84 |
3.545,84 |
3.545,84 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11720/2023 |
08/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
26.876.909,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020 |
58.919,66 |
58.919,66 |
58.919,66 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11722/2023 |
08/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019 |
30.722,20 |
23.644,20 |
23.644,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11724/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002162/2023 |
PC |
|
00243/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70242/2023 |
08/07/2023 |
2.255,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
40845476890 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA (AFRODANCE), NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2162/2023,TERMO DE APROVACAO:70242/2023 |
385,00 |
165,00 |
165,00 |
220,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11725/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002162/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC 2162/2023 |
165,00 |
121,00 |
121,00 |
44,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11727/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002133/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70238/2023 |
08/07/2023 |
4.015,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2133/2023,TERMO DE APROVACAO:70238/2023 |
770,00 |
275,00 |
275,00 |
495,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11728/2023 |
08/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022 |
27.832,65 |
9.418,97 |
9.418,97 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11729/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002149/2023 |
PC |
|
00238/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70237/2023 |
08/07/2023 |
1.375,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
32796266842 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2149/2023,TERMO DE APROVACAO:70237/2023 |
495,00 |
165,00 |
165,00 |
330,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11730/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002149/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS, PC 2149/2023 |
132,00 |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11731/2023 |
08/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.112.852,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
29.416,70 |
29.416,70 |
29.416,70 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11733/2023 |
08/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
2.069.428,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC811/2020,CONTRATO:75/2020 |
70.132,00 |
70.132,00 |
70.132,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11734/2023 |
08/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001809/2022 |
PC |
|
00413/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02847/2023 |
07/07/2023 |
10.425,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDIAL COM ALTURA DE 17MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 455/2022 PC1809/2022A001,AF:2847/2023 PROCESSO DIGITAL: 2537/2022 |
10.425,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11745/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002129/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70239/2023 |
08/07/2023 |
4.620,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE DESENHO NAS BIBLIOTECAS ÉRICO VERÍSSIMO E GUIMARÃES ROSA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2129/2023,TERMO DE APROVACAO:70239/2023 |
1.787,50 |
440,00 |
440,00 |
1.347,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11749/2018 |
24/07/2018 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
00 |
10 |
303 |
0030 |
2041 |
01 |
310 |
00000 |
|
001441/2018 |
PC |
|
00294/2018 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02143/2018 |
19/06/2018 |
1.066,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA CAMPEA POPULAR SAO BERNARDO DO CAMPO LTDA |
26691355000168 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1441/2018,AF:2143/2018 |
1.066,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11749/2023 |
09/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2023 |
PC |
|
00237/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70236/2023 |
08/07/2023 |
2.530,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
90104609834 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TECIDO E VIDRO, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2130/2023,TERMO DE APROVACAO:70236/2023 |
1.100,00 |
275,00 |
275,00 |
825,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11750/2023 |
09/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO, PC 2130/2023 |
286,00 |
121,00 |
121,00 |
165,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11773/2022 |
29/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002579/2021 |
PC |
|
00041/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02174/2022 |
28/05/2022 |
8.100,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS ALVARO GALLELO |
01173931856 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO AUTOS N.1005496-52.2020.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19504 PC2579/2021,AF:2174/2022 |
8.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11774/2022 |
29/06/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002579/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PPSB2579/2021 |
1.620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11781/2022 |
29/06/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA,MANIFESTACAO PGM-5 716/21 EM FLS 534/547,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1624PC1138/2021,TD.COJUL:96/2022 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11788/2023 |
09/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002151/2023 |
PC |
|
00242/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70241/2023 |
08/07/2023 |
5.390,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIELA EIKO AOKI THOMAZ |
26246747809 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2151/2023,TERMO DE APROVACAO:70241/2023 |
1.567,50 |
495,00 |
495,00 |
1.072,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11791/2023 |
09/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002151/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No.8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS. PC2151/2023 |
500,50 |
286,00 |
286,00 |
214,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11799/2023 |
09/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022 |
26.621,16 |
4.310,44 |
4.310,44 |
22.310,72 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11800/2023 |
09/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000641/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00061/2022 |
29/07/2022 |
163.226,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022,CONTRATO:00061/2022 |
13.154,65 |
3.064,58 |
3.064,58 |
10.090,07 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11801/2021 |
09/09/2021 |
39 |
393 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0025 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002207/2020 |
PC |
|
00477/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02852/2021 |
08/08/2021 |
250,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
09461647000195 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº526/2020. PC2207/2020A001,AF:2852/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11803/2023 |
09/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
02 |
100 |
00322 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11806/2023 |
09/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
585.483,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021, CONTRATO:00021/2022 |
29.426,82 |
29.426,82 |
29.426,82 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11807/2023 |
09/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002166/2021 |
PC |
|
00329/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00129/2021 |
07/11/2021 |
326.517,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 |
7.449,76 |
7.449,76 |
7.449,76 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11808/2023 |
09/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002411/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00137/2019 |
06/12/2019 |
2.453.963,91 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, PC2411/2019, CONTRATO:137/2019 |
101.875,26 |
101.875,26 |
101.875,26 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11810/2022 |
30/06/2022 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
05 |
800 |
00013 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
197.380,58 |
197.380,58 |
197.380,58 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11811/2023 |
09/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001112/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00089/2023 |
12/06/2023 |
2.540.809,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC1112/2023,CONTRATO:89/2023. |
877.151,01 |
645.714,00 |
645.714,00 |
231.437,01 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11816/2023 |
09/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001753/2022 |
PC |
|
00392/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00130/2022 |
05/08/2022 |
331.218,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 |
9.200,50 |
9.200,50 |
9.200,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11817/2023 |
09/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002707/2021 |
PC |
|
00009/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2022 |
10/04/2022 |
108.108,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022 |
3.003,00 |
3.003,00 |
3.003,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11819/2023 |
09/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
29.312,22 |
9.308,02 |
9.308,02 |
20.004,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11823/2023 |
09/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
245.921,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
9.890,00 |
1.566,00 |
1.566,00 |
8.324,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11824/2023 |
09/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
245.921,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
7.659,00 |
0,00 |
0,00 |
7.659,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11825/2023 |
09/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
245.921,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
21.516,50 |
13.118,70 |
13.118,70 |
8.397,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11843/2023 |
10/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
02 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000657/2023 |
PC |
|
00392/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02846/2023 |
07/07/2023 |
51.840,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. |
04196935001460 |
AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA: MEDINDAS 221MM X 96,3MM X 90,3MM (AXLXC). PC657/2023,AF:2846/2023 |
5.184,00 |
5.184,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11844/2023 |
10/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
02 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000657/2023 |
PC |
|
00392/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02846/2023 |
07/07/2023 |
51.840,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. |
04196935001460 |
AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA: MEDINDAS 221MM X 96,3MM X 90,3MM (AXLXC). PC657/2023,AF:2846/2023 |
46.656,00 |
46.656,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11847/2023 |
10/08/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02829/2023 |
07/07/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No607/2022 PC2385/2022A007,AF:2829/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023 |
1.136,24 |
460,00 |
460,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11852/2023 |
10/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
35 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
003139/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00123/2023 |
31/07/2023 |
322.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
A2F SOLUCOES EM PESQUISA E ENSINO LTDA |
36813938000178 |
SERVICO DE CONSULTORIA QUE IRA DESENHAR E EXECUTAR A AVALIACAO DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 181/2023 EM FLS.1183/1184 TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.469 PC3139/2022,TD.COJUL:91/2023PROCESSO DIGITAL:PC2003/2023 |
322.560,00 |
322.560,00 |
322.560,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11855/2022 |
30/06/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11856/2023 |
10/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002191/2023 |
PC |
|
00247/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70246/2023 |
10/07/2023 |
3.080,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
36683275000114 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE LITERATURA (MINICONTO) E PINTURA EM TELA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2191/2023,TERMO DE APROVACAO:70246/2023 |
1.120,00 |
330,00 |
330,00 |
790,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11857/2022 |
30/06/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11886/2023 |
11/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
6.473.033,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ), PC1629/2019, CONTRATO: 78/2019 |
170.771,66 |
170.771,66 |
170.771,66 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11893/2023 |
11/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
816.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
40.851,00 |
40.851,00 |
40.851,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11900/2023 |
11/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002157/2023 |
PC |
|
00345/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02900/2023 |
10/07/2023 |
7.480,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
32358164000181 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 40+ E 60+(INICIANTE E INTERMEDIARIO), NOS ESPACOS CULTURAIS BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2157/2023,AF:2900/2023 |
3.217,50 |
1.842,50 |
1.842,50 |
1.375,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11904/2023 |
11/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019. |
3.683,32 |
3.683,32 |
3.683,32 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11905/2023 |
11/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
23.189.800,37 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO, |
328.022,95 |
328.022,95 |
328.022,95 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11906/2023 |
11/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00034/2022 |
18/03/2022 |
409.923,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL. PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
13.664,75 |
13.664,75 |
13.664,75 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11908/2023 |
11/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
201.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11910/2023 |
14/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC256/2023 |
348.562,00 |
244.915,14 |
244.915,14 |
103.646,86 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11910/2022 |
01/07/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001580/2022 |
PC |
|
00044/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02156/2022 |
28/05/2022 |
6.965,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO DE DESAPROPRIACAO-AUTOS 1014583-32.2020.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA- FILE 20426) PC1580/2022,AF:2156/2022 |
6.965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11911/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002184/2023 |
PC |
|
00249/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70248/2023 |
11/07/2023 |
1.815,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCILENE TRINCA 14011701882 |
41517357000129 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2184/2023,TERMO DE APROVACAO:70248/2023 |
440,00 |
165,00 |
165,00 |
275,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11912/2023 |
14/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2022 |
186,11 |
186,11 |
186,11 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11912/2022 |
01/07/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001580/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC1580/2022 |
1.393,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11913/2023 |
14/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
1.691,17 |
630,94 |
630,94 |
1.060,23 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11914/2023 |
14/08/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11915/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002165/2023 |
PC |
|
00251/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70250/2023 |
11/07/2023 |
5.940,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO |
50100922000149 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO DO TABOAO E DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2165/2023,TERMO DE APROVACAO:70250/2023 |
1.705,00 |
495,00 |
495,00 |
1.210,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11916/2023 |
14/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
1.700,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11918/2023 |
14/08/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
458.012,84 |
159.416,60 |
159.416,60 |
298.596,24 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11919/2023 |
14/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
793.141,66 |
793.141,66 |
793.141,66 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11920/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002164/2023 |
PC |
|
00254/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70252/2023 |
11/07/2023 |
2.145,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JONATAS LINO SANTANA |
33174987814 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA (STREETDANCE), DE AGOSTO A DEZEMBRO, NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2164/2023,TERMO DE APROVACAO:70252/2023 |
385,00 |
165,00 |
165,00 |
220,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11921/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
2.758,76 |
483,95 |
483,95 |
2.274,81 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11922/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002171/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70249/2023 |
11/07/2023 |
2.530,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS |
35799777840 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS(GRAFITI EM TENIS), NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022. PC2171/2023,TERMO DE APROVACAO:70249/2023 |
770,00 |
275,00 |
275,00 |
495,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11923/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002164/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA, PC 2164/2023 |
165,00 |
121,00 |
121,00 |
44,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11924/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002171/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC2171/2023. |
242,00 |
143,00 |
143,00 |
99,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11927/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002160/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70251/2023 |
11/07/2023 |
2.255,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
40861963000102 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2160/2023,TERMO DE APROVACAO:70251/2023 |
385,00 |
165,00 |
165,00 |
220,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11928/2023 |
14/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2902/2019,CONTRATO:125/2020. PROCESSO DIGITAL:SB74150/2020 |
489.225,97 |
489.225,97 |
489.225,97 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11932/2023 |
14/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02927/2023 |
11/07/2023 |
331,04 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A001,AF:2927/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
331,04 |
331,04 |
331,04 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11933/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
2.307.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
148.683,33 |
98.400,00 |
98.400,00 |
50.283,33 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11935/2019 |
16/08/2019 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
00 |
10 |
303 |
0030 |
2041 |
01 |
310 |
00000 |
|
001575/2019 |
PC |
|
00247/2019 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02483/2019 |
08/07/2019 |
628,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMAETE SJCAMPOS EIRELLI |
01676375000139 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MIRTAZAPINA 45MG. E DESVENLAFAXINA 50MG,EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1575/2019,AF:2483/2019 |
524,00 |
524,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11937/2023 |
14/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001818/2021 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
12.673.499,18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,PC1818/2021, CONTRATO: 80/2022 |
508.463,38 |
508.463,38 |
508.463,38 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11941/2023 |
14/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002216/2022 |
PC |
|
00622/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00241/2022 |
21/11/2022 |
388.513,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022 |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11944/2023 |
14/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11946/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002208/2023 |
PC |
|
00349/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02937/2023 |
14/07/2023 |
8.415,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
32509389807 |
CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, DE AGOSTO A DEZEMBRO, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE,CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2208/2023,AF:2937/2023 |
3.410,00 |
577,50 |
577,50 |
2.832,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11947/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002208/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS, PC2208/2023 |
929,50 |
363,00 |
363,00 |
566,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11954/2023 |
14/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000937/2023 |
PC |
|
00351/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2023 |
28/07/2023 |
7.164.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. MANIFESTACAO PGM.5 No 286/2023 EM FLS. 340/346 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 752/ 753. PC937/2023,TD.COJUL:937/2023 |
467.650,00 |
467.650,00 |
467.650,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11956/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02853/2023 |
07/07/2023 |
92,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A001,AF:2853/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11958/2023 |
14/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208 - 1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
1.516,18 |
0,00 |
0,00 |
1.516,18 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11966/2023 |
14/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
16.164.818,98 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
251.843,99 |
251.843,99 |
251.843,99 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11983/2023 |
15/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002176/2023 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70247/2023 |
11/07/2023 |
1.567,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
11971559881 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS BRASILEIRAS, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2176/2023,TERMO DE APROVACAO:70247/2023 |
550,00 |
247,50 |
247,50 |
302,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11984/2023 |
15/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002176/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS, PC 2176/2023 |
159,50 |
99,00 |
99,00 |
60,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11987/2023 |
15/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002818/2022 |
PC |
|
00613/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02864/2023 |
08/07/2023 |
31.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:2864/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 |
6.328,80 |
0,00 |
0,00 |
6.328,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
11988/2023 |
15/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019 |
55.027,50 |
55.027,50 |
55.027,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12012/2023 |
15/08/2023 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
14 |
422 |
0004 |
2004 |
02 |
100 |
00137 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
2.388,47 |
859,13 |
859,13 |
1.529,34 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12016/2023 |
15/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
2.386.604,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020 |
54.103,50 |
54.103,50 |
54.103,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12084/2023 |
16/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002744/2018 |
PC |
|
00001/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00006/2019 |
04/01/2019 |
189.881,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019. |
6.340,67 |
6.315,80 |
6.315,80 |
24,87 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12099/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001122/2022 |
PC |
|
00306/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02820/2023 |
04/07/2023 |
18.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 330/2022. PC1122/2022A001,AF:2820/2023 PROCESSO DIGITAL: 2241/2022 |
2.640,00 |
0,00 |
0,00 |
2.640,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12100/2023 |
16/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002960/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2023 |
11/03/2023 |
46.614,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023 |
3.832,00 |
3.832,00 |
3.832,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12102/2022 |
05/07/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022 |
38.411,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12104/2022 |
05/07/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022 |
13.375,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12106/2022 |
05/07/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022 |
14.749,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12108/2023 |
16/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022 |
1.135,29 |
0,00 |
0,00 |
1.135,29 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12109/2023 |
16/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022 |
391,47 |
0,00 |
0,00 |
391,47 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12110/2023 |
16/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022 |
430,62 |
0,00 |
0,00 |
430,62 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12112/2019 |
21/08/2019 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PC10925/2006 |
3.317,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12112/2023 |
16/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 |
3.560,30 |
3.560,30 |
3.560,30 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12113/2023 |
16/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITENS 1 E 2. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 |
22.599,60 |
123,34 |
123,34 |
22.476,26 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12120/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
30 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
575.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
42.505,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12122/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
30 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
575.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
382.547,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12123/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
575.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
7.855,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12126/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
575.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
70.697,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12128/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
575.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
7.139,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12129/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
575.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
64.255,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12150/2014 |
29/08/2014 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0025 |
1012 |
05 |
100 |
00182 |
|
080052/2011 |
PC |
|
10007/2012 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00236/2013 |
19/11/2013 |
354.451.115,29 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO CENTRO SECO |
19478960000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013 |
50.467,26 |
50.467,26 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12160/2023 |
16/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02981/2023 |
16/07/2023 |
740.300,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
10192850000192 |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022. PC1367/2022A001,AF:2981/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 |
592.084,87 |
590.724,51 |
590.724,51 |
1.360,36 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12161/2023 |
16/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02980/2023 |
16/07/2023 |
1.710.561,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
34295874000135 |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022. PC1367/2022A002,AF:2980/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 |
902.203,25 |
901.912,97 |
901.912,97 |
290,28 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12180/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002246/2023 |
PC |
|
00257/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70255/2023 |
16/07/2023 |
5.060,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES |
22656744865 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BORDADO ARPILLERA NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA E ERICO VERISSIMO. PC2246/2023,TERMO DE APROVACAO:70255/2023 |
1.815,00 |
330,00 |
330,00 |
1.485,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12181/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002246/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES PC 2246/2023 |
517,00 |
220,00 |
220,00 |
297,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12182/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002236/2023 |
PC |
|
00263/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70261/2023 |
16/07/2023 |
6.710,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCO AURELIO OLIMPIO |
02277347850 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE FOTOGRAFIA NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICÉIA E PARQUE DA JUVENTUDE (CIDADE MAROSTICA) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2236/2023,TERMO DE APROVACAO:70261/2023 |
3.685,00 |
522,50 |
522,50 |
3.162,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12183/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002236/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCO AURÉLIO OLIMPIO PC 2236/2023 |
918,50 |
286,00 |
286,00 |
632,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12184/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002189/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02965/2023 |
15/07/2023 |
9.020,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
32229853000196 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINA DE CIRCO NO ESPACO CULTURA DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DO PROGRAMA CULTURAL DA CIDADE. PC2189/2023,AF:2965/2023 |
2.585,00 |
165,00 |
165,00 |
2.420,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12185/2023 |
17/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019 |
164.447,18 |
99.697,78 |
99.697,78 |
64.749,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12186/2022 |
08/07/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002461/2021 |
PC |
|
00618/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02186/2022 |
29/05/2022 |
25.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 28/2022 PC2461/2021A002,AF:2186/2022 PROCESSO DIGITAL: 271/2022 |
25.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12187/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002277/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70262/2023 |
16/07/2023 |
3.135,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO |
50416867855 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BALLET CLASSICO, NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2277/2023,TERMO DE APROVACAO:70262/2023 |
742,50 |
165,00 |
165,00 |
577,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12188/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002242/2023 |
PC |
|
00258/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70256/2023 |
16/07/2023 |
1.870,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
HELAINE CRISTINA MENDES LOBO |
18354402827 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC2242/2023,TERMO DE APROVACAO:70256/2023 |
605,00 |
165,00 |
165,00 |
440,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12189/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002277/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO. PC2277/2023. |
264,00 |
148,50 |
148,50 |
115,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12190/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002242/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR HELAINE CRISTINA MENDES LOBO PC 2242/2023 |
209,00 |
121,00 |
121,00 |
88,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12193/2021 |
21/09/2021 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0044 |
2005 |
01 |
110 |
00000 |
|
001694/2021 |
PC |
|
00019/2021 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02985/2021 |
20/08/2021 |
2.400,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO VANZELLA VICENTE |
28364118803 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO TRABALHISTA (SERVIDOR ESTATUTÁRIO) - AUTOS Nº 1031984-78.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19543 EM FACE ALESSANDRA DA SILVA DIOGO DOS SANTOS PC1694/2021, AF:2985/2021 |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12194/2021 |
21/09/2021 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0044 |
2005 |
01 |
110 |
00000 |
|
001694/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PC1694/2021 |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12194/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2023 |
PC |
|
00259/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70257/2023 |
16/07/2023 |
1.925,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROSANGELA APARECIDA TURNO |
19250949871 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES -CIRCO INFANTIL, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO DAJUV. PC2237/2023,TERMO DE APROVACAO:70257/2023 |
550,00 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12196/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC 2237/2023 |
176,00 |
121,00 |
121,00 |
55,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12202/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000487/2023 |
PC |
|
00013/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2023 |
22/02/2023 |
58.710,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023 |
3.021,00 |
3.021,00 |
3.021,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12204/2023 |
17/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 |
83.722,85 |
83.722,85 |
83.722,85 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12205/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000507/2023 |
PC |
|
00016/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00034/2023 |
22/02/2023 |
51.471,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 |
3.420,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12207/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000496/2023 |
PC |
|
00012/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00032/2023 |
22/02/2023 |
41.439,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808 |
36030942000160 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PC496/2023 |
3.990,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
2.394,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12208/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002185/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70259/2023 |
16/07/2023 |
7.590,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
24872528808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA,DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2185/2023,TERMO DE APROVACAO:70259/2023 |
3.850,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
2.200,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12209/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002185/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC 002185/2023 |
770,00 |
330,00 |
330,00 |
440,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12213/2022 |
08/07/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
1.405,35 |
0,00 |
0,00 |
1.405,35 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12218/2022 |
08/07/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
4.074,59 |
0,00 |
0,00 |
4.074,59 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12219/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000502/2023 |
PC |
|
00007/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00035/2023 |
22/02/2023 |
99.351,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 |
10.431,00 |
10.431,00 |
10.431,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12224/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000830/2022 |
PC |
|
10022/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2023 |
15/04/2023 |
29.230.833,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC830/2022,CONTRATO: 57/2023. |
826.104,94 |
826.104,94 |
826.104,94 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12228/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000486/2023 |
PC |
|
00011/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00031/2023 |
22/02/2023 |
33.459,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 |
3.648,00 |
3.648,00 |
3.648,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12232/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000508/2023 |
PC |
|
00008/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00033/2023 |
22/02/2023 |
31.692,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 |
3.933,00 |
3.933,00 |
3.933,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12235/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00295 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
1.827.284,44 |
0,00 |
0,00 |
1.827.284,44 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12237/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000488/2023 |
PC |
|
00010/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00030/2023 |
22/02/2023 |
43.149,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
47029796000179 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSAO/CAMERATA DE PERCUSSAO JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC488/2023,CONTRATO: 30/2023 |
8.208,00 |
0,00 |
0,00 |
8.208,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12238/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000505/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00036/2023 |
22/02/2023 |
38.703,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 |
40163994000181 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC505/2023,CONTRATO: 36/2023 |
3.249,00 |
1.083,00 |
1.083,00 |
2.166,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12241/2023 |
18/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001359/2022 |
PC |
|
00396/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02971/2023 |
16/07/2023 |
72,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI |
38120208000117 |
AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E HASTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 552/2022 PC1359/2022A004,AF:2971/2023 PROCESSO DIGITAL: 2992/2022 |
72,00 |
0,00 |
0,00 |
72,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12242/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002278/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES. PC 2278/2023 |
583,00 |
583,00 |
583,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12244/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022, |
12.697,94 |
12.697,94 |
12.697,94 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12245/2023 |
18/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001098/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2021 |
12/10/2021 |
16.495.865,24 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
1.253.843,55 |
97.831,16 |
97.831,16 |
1.156.012,39 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12246/2023 |
18/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
21.388,39 |
21.388,39 |
21.388,39 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12248/2023 |
18/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12248/2021 |
22/09/2021 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0044 |
2005 |
01 |
110 |
00000 |
|
001696/2021 |
PC |
|
00020/2021 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03004/2021 |
21/08/2021 |
5.675,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DESAPROPRIACAO AUTOS Nº 1025419-64.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20357 EM FACE DILAZIO CUZIM PC1696/2021, AF:3004/2021 |
5.675,00 |
5.675,00 |
5.675,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12249/2021 |
22/09/2021 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0044 |
2005 |
01 |
110 |
00000 |
|
001696/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC1696/2021 |
1.135,00 |
1.135,00 |
1.135,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12252/2023 |
18/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
82.295.922,57 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020 |
560.620,07 |
560.620,07 |
560.620,07 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12254/2023 |
18/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
1.063.616,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 355/2023 EM FLS.591/593, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.605/606. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 |
22.158,67 |
22.158,67 |
22.158,67 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12255/2023 |
18/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
16.888.618,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023 |
74.400,00 |
68.199,98 |
68.199,98 |
6.200,02 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12256/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
621.469,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, AO GCM PC2254/2019,CONTRATO:5/2020 |
36.294,00 |
0,00 |
0,00 |
36.294,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12257/2023 |
18/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
16.888.618,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023 |
1.125.600,00 |
1.031.799,64 |
1.031.799,64 |
93.800,36 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12261/2023 |
18/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001590/2019 |
PC |
|
00012/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2019 |
29/09/2019 |
3.113.691,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM |
61.006,49 |
60.941,41 |
60.941,41 |
65,08 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12264/2023 |
18/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
16.201,66 |
16.201,66 |
16.201,66 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12265/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002279/2023 |
PC |
|
00266/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70264/2023 |
18/07/2023 |
5.885,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO LUIS VENTURINI |
35160025812 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES CIRCENSES NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO E NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2279/2023,TERMO DE APROVACAO:70264/2023 |
1.870,00 |
440,00 |
440,00 |
1.430,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12266/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002279/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC 2279/2023 |
572,00 |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12274/2023 |
18/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03036/2023 |
17/07/2023 |
21.991,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 705/2022 PC2806/2022A003,AF:3036/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 |
1.434,24 |
0,00 |
0,00 |
1.434,24 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12275/2022 |
11/07/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001687/2022 |
PC |
|
00285/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02210/2022 |
30/05/2022 |
1.215,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE NEOVITE LUTEIN EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1687/2022,AF:2210/2022 |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
135,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12275/2023 |
18/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001956/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00064/2023 |
02/04/2023 |
286.404,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S |
02258621000103 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO, PC1956/2022,CONTRATO: 64/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1331/2023 |
42.960,66 |
0,00 |
0,00 |
42.960,66 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12303/2016 |
26/07/2016 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
13 |
392 |
0043 |
1004 |
05 |
100 |
00117 |
|
080192/2011 |
PC |
|
10021/2011 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2012 |
27/03/2012 |
17.311.453,28 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSTRUCOES E INCORPORACOES CEI EIRELI |
08941101000179 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR. TERMO DE APOSTILAMENTO N.39/2016 EM FLS 3615 INCLUSAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA [1209/7] PC80192/2011,CONTRATO:66/2012 |
503.622,13 |
0,00 |
0,00 |
503.622,13 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12353/2023 |
18/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA (SECRETARIA DA SAUDE). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
37.122,17 |
36.434,85 |
36.434,85 |
687,32 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12354/2023 |
18/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022. |
3.345,06 |
3.345,06 |
3.345,06 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12355/2023 |
18/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 |
3.797,38 |
3.797,38 |
3.797,38 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12356/2023 |
18/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 |
393,91 |
393,91 |
393,91 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12357/2023 |
18/08/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIAO N.33 CMIP, 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151.PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/ |
3.520,96 |
2.886,44 |
2.886,44 |
634,52 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12358/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
12 |
363 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
14.725,52 |
14.725,52 |
14.725,52 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12360/2023 |
18/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
288.126,63 |
258.271,02 |
258.271,02 |
29.855,61 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12361/2023 |
18/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
66.659,96 |
64.354,12 |
64.354,12 |
2.305,84 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12362/2023 |
18/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
165.654,57 |
125.525,62 |
125.525,62 |
40.128,95 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12363/2023 |
18/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
49.393,47 |
49.393,47 |
49.393,47 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12364/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
11.781,95 |
10.880,68 |
10.880,68 |
901,27 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12365/2023 |
18/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
33.283,27 |
33.283,27 |
33.283,27 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12366/2023 |
18/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
5.450.321,98 |
5.450.321,98 |
5.450.321,98 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12370/2023 |
21/08/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
25.794,51 |
9.342,27 |
9.342,27 |
16.452,24 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12371/2023 |
21/08/2023 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
185.626,58 |
185.626,58 |
185.626,58 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12378/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12378/2020 |
07/10/2020 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0026 |
2072 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 2.005%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº597/2020 EM FLS.634/635(F/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS. 101 (PC DIGITAL 1281/2019). |
7.472,10 |
4.045,86 |
4.045,86 |
3.426,24 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12383/2023 |
21/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002291/2023 |
PC |
|
00271/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70269/2023 |
18/07/2023 |
4.235,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA |
49464289000199 |
REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC2291/2023,TERMO DE APROVACAO:70269/2023 |
1.485,00 |
440,00 |
440,00 |
1.045,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12384/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
800,00 |
771,37 |
771,37 |
28,63 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12385/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
1.688,80 |
1.688,80 |
1.688,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12386/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
520,30 |
520,30 |
520,30 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12387/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
85,33 |
85,33 |
85,33 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12388/2023 |
21/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002272/2023 |
PC |
|
00363/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03066/2023 |
21/07/2023 |
14.410,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704 |
46012071000105 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE VIOLÃO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICÉIA, CENTRO CULTURAL DO TABOÃO E DO FERRAZÓPOLIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC2272/2023,AF:3066/2023 |
5.417,50 |
907,50 |
907,50 |
4.510,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12390/2023 |
21/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
5.035,06 |
0,00 |
0,00 |
5.035,06 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12395/2023 |
21/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
1.150,16 |
0,00 |
0,00 |
1.150,16 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12399/2020 |
08/10/2020 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0026 |
2072 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 2.005%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº597/2020 EM FLS.634/635(F/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS. 577 (PC DIGITAL 1279/2019). |
1.228,03 |
0,00 |
0,00 |
1.228,03 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12405/2023 |
21/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001355/2022 |
PC |
|
00358/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02976/2023 |
16/07/2023 |
1.888,41 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOMMINIUM BUSINESS LTDA |
32576437000164 |
AQUISICAO DE BOTA DE PVC, CANO LONGO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 430/2022. PC1355/2022A001,AF:2976/2023 PROCESSO DIGITAL: 2628/2022 |
1.888,41 |
0,00 |
0,00 |
1.888,41 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12411/2023 |
21/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000509/2023 |
PC |
|
00121/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00984/2023 |
20/02/2023 |
17.556,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA |
49550253000128 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC509/2023,AF:984/2023 |
3.876,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
2.280,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12414/2023 |
21/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000512/2023 |
PC |
|
00130/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01094/2023 |
01/03/2023 |
17.328,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ARIA AI YAMANAKA 42920780840 |
21844669000130 |
CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 05/2022, PC512/2023,AF:1094/2023 |
4.560,00 |
1.909,50 |
1.909,50 |
2.650,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12415/2023 |
21/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2023 |
PC |
|
00118/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00973/2023 |
20/02/2023 |
12.483,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA |
49773046000132 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC675/2023,AF:973/2023 |
2.622,00 |
1.111,50 |
1.111,50 |
1.510,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12416/2023 |
21/08/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
15.304,02 |
15.304,02 |
15.304,02 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12417/2023 |
21/08/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
3.300.000,00 |
507.888,78 |
507.888,78 |
2.792.111,22 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12418/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.018.576,52 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
4.746,15 |
4.258,52 |
4.258,52 |
487,63 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12419/2023 |
21/08/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
4.777.529,43 |
641.406,55 |
641.406,55 |
4.136.122,88 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12420/2023 |
21/08/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
1.000.000,00 |
332.829,18 |
332.829,18 |
667.170,82 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12425/2023 |
21/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.018.576,52 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
47.384,86 |
16.000,05 |
16.000,05 |
31.384,81 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12427/2023 |
21/08/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
109.016.566,79 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019, |
1.727.193,72 |
1.727.193,72 |
1.727.193,72 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12428/2023 |
21/08/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001284/2018 |
PC |
|
10024/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2019 |
16/03/2019 |
73.136.078,08 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. 3o.PRORROGAÇAO DE PRAZO DE EXECUÇAO PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 |
1.805.637,33 |
1.805.637,33 |
1.805.637,33 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12433/2023 |
21/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12435/2023 |
21/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 |
36,00 |
0,00 |
0,00 |
36,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12436/2023 |
21/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 |
36,00 |
0,00 |
0,00 |
36,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12439/2023 |
21/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE1). PROCESSO DIGITAL: 1973/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12440/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12441/2022 |
15/07/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12441/2023 |
21/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE1). PROCESSO DIGITAL: 1973/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12442/2022 |
15/07/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12443/2022 |
15/07/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
184,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12446/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000489/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00040/2023 |
22/02/2023 |
49.476,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. PC489/2023 |
4.902,00 |
4.902,00 |
4.902,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12447/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000492/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00039/2023 |
24/02/2023 |
37.506,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. PC492/2023 |
3.135,00 |
3.135,00 |
3.135,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12448/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00147/2022 |
15/08/2022 |
57.456,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P015, CONTRATO: 147/2022 PROCESSO DIGITAL: 2347/2022 |
1.482,00 |
1.026,00 |
1.026,00 |
456,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12449/2023 |
22/08/2023 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
003072/2022 |
PC |
|
10007/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2023 |
30/05/2023 |
1.788.031,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
109.474,41 |
63.000,00 |
63.000,00 |
46.474,41 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12453/2023 |
22/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00029/2023 |
03/03/2023 |
1.900.000,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
50.685,26 |
50.685,26 |
50.685,26 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12454/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000490/2023 |
PC |
|
00018/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00043/2023 |
22/02/2023 |
42.693,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
47029980000119 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC490/2023, CONTRATO: 43/2023 |
2.964,00 |
2.964,00 |
2.964,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12455/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000491/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00045/2023 |
22/02/2023 |
78.240,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
48615573000156 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC491/2023, CONTRATO: 45/2023 |
6.150,00 |
6.150,00 |
6.150,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12456/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000506/2023 |
PC |
|
00022/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00041/2023 |
22/02/2023 |
41.382,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC506/2023, CONTRATO: 41/2023 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12457/2023 |
22/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2019 |
PC |
|
00010/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2019 |
12/08/2019 |
322.281,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 255/2023 EM FLS. 720 A 721, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 730. |
8.431,50 |
8.431,50 |
8.431,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12458/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000683/2023 |
PC |
|
00119/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00972/2023 |
20/02/2023 |
14.136,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA |
49699643000164 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS), EDITAL GSC N.05/2022, PC683/2023,AF:972/2023 |
2.736,00 |
855,00 |
855,00 |
1.881,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12459/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00146/2022 |
15/08/2022 |
41.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN 01/2022, PC1064/2022P005, CONTRATO: 146/2022 PC DIGITAL:2341/2022 |
2.075,00 |
2.075,00 |
2.075,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12460/2023 |
22/08/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 |
347.531,19 |
347.531,19 |
347.531,19 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12461/2023 |
22/08/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 |
943.593,84 |
943.593,84 |
943.593,84 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12471/2022 |
15/07/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02178/2022 |
28/05/2022 |
4.012,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022 PC2482/2021A002,AF:2178/2022PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12480/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000504/2023 |
PC |
|
00009/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00042/2023 |
24/02/2023 |
40.983,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC504/2023 |
3.762,00 |
3.762,00 |
3.762,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12483/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00148/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P018.CONTRATO 148/2022. PROCESSO DIGITAL: 2357/2022 |
3.050,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
700,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12485/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00143/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P019, CONTRATO:143/2022 PC DIGITAL: 2358/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12487/2023 |
22/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 677, PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 |
2.200,00 |
671,96 |
671,96 |
1.528,04 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12489/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 |
45.540,00 |
45.540,00 |
45.540,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12492/2020 |
14/10/2020 |
39 |
392 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0025 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,005%, MANIFESTACAO PGM-5 N.597/20 EM FLS.634/635 E JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.653PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
357,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12493/2023 |
22/08/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC 1138/2021,CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022, |
72.815,27 |
72.815,27 |
72.815,27 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12495/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2023 |
03/07/2023 |
240.828,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023 |
41.327,68 |
33.157,09 |
33.157,09 |
8.170,59 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12497/2023 |
22/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
22.167,52 |
22.167,52 |
22.167,52 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12498/2023 |
22/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA), |
204.014,17 |
204.014,17 |
204.014,17 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12504/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002051/2023 |
PC |
|
00364/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03058/2023 |
21/07/2023 |
300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROTEL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |
46884946000169 |
AQUISICAO DE CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) E CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT. 5 OU CAT. 6. PC2051/2023,AF:3058/2023 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12507/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PPSB153228/2022 |
4.037.986,92 |
4.037.986,92 |
4.037.986,92 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12508/2023 |
22/08/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
76.815.944,38 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021 |
2.369.610,34 |
2.369.610,34 |
2.369.610,34 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12509/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
198.258,43 |
160.269,91 |
160.269,91 |
37.988,52 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12510/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
6.000,00 |
1.779,27 |
1.779,27 |
4.220,73 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12511/2023 |
22/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS, PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
29.355,33 |
29.355,33 |
29.355,33 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12512/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
4.725,11 |
2.423,33 |
2.423,33 |
2.301,78 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12514/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
05 |
200 |
00032 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
3.167,86 |
2.984,74 |
2.984,74 |
183,12 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12515/2023 |
22/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
285.636,11 |
285.636,11 |
285.636,11 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12520/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
277.710,93 |
277.710,93 |
277.710,93 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12524/2023 |
22/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
25.999,70 |
25.999,70 |
25.999,70 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12526/2023 |
22/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
119.750,72 |
119.750,72 |
119.750,72 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12542/2023 |
23/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
408.332,83 |
408.332,83 |
408.332,83 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12543/2023 |
23/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
52.640,90 |
52.640,90 |
52.640,90 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12544/2023 |
23/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
1.672.276,45 |
1.672.276,45 |
1.672.276,45 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12545/2023 |
23/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
55.228,68 |
55.228,68 |
55.228,68 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12546/2023 |
23/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
13.727,29 |
13.727,29 |
13.727,29 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12547/2023 |
23/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
11.502,99 |
11.502,99 |
11.502,99 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12557/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000494/2023 |
PC |
|
00019/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2023 |
22/02/2023 |
71.760,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC494/2023 |
5.770,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
3.490,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12558/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00141/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
24262138000127 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P003, CONTRATO:141/2022 PROCESSO DIGITAL: 2337/2022 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12560/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
4.380.380,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃOPGM-5 445/2023 EM FLS. 774/776, TERMO DE |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12561/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00051/2023 |
03/03/2023 |
30.096,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO |
43477928000174 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. PC1064/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1097/2023 |
14.478,00 |
0,00 |
0,00 |
14.478,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12562/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000499/2023 |
PC |
|
00015/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2023 |
22/02/2023 |
29.811,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL, EDITAL GSC 05/2022, PC499/2023, CONTRATO: 38/2023 |
2.565,00 |
969,00 |
969,00 |
1.596,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12563/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00156/2022 |
15/08/2022 |
62.291,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
64871494000162 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P013, CONTRATO 156/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 2342/2022 |
5.653,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
3.373,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12564/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00155/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P007, CONTRATO:155/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 2352/2022 |
2.970,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
690,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12565/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00152/2022 |
15/08/2022 |
90.402,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P006.CONTRATO 152/2022. PROCESSO DIGITAL: 2343/2022 |
13.851,00 |
1.824,00 |
1.824,00 |
12.027,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12566/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000013/2020 |
PC |
|
00006/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00014/2020 |
10/01/2020 |
538.319,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI, 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 459/2023 EM FLS. 694/696TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/ |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12567/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
4.723.204,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 447/2023 EM FLS.832/834, |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12568/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL: PC83/2023 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
85.363,54 |
10.845,56 |
10.845,56 |
74.517,98 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12569/2023 |
23/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
326.059,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2023. |
23.851,58 |
3.881,75 |
3.881,75 |
19.969,83 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12571/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.753.725,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM-5 N.444/2023 EM FLS.735/737 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12572/2023 |
23/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
75.525.703,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1455/2023 |
41.771,36 |
41.771,36 |
41.771,36 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12574/2023 |
23/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
75.525.703,22 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), PC2598/2018,CONTRATO:20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC174/2023. |
785.141,87 |
785.141,87 |
785.141,87 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12575/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.713.512,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019. |
21.309,14 |
13.960,18 |
13.960,18 |
7.348,96 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12579/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002359/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CASSIANO ARCHANJO, PC2359/2023 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12581/2023 |
23/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 24/2021 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12583/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
2.764.708,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12584/2023 |
23/08/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC1815/2021,PROCESSO DIGITAL:1711/2022. |
22.196,64 |
22.196,64 |
22.196,64 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12585/2023 |
23/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
016656/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
46523239000147 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 |
4.394,00 |
0,00 |
0,00 |
4.394,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12586/2023 |
23/08/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
23.940,00 |
7.875,00 |
7.875,00 |
16.065,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12587/2023 |
23/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000097/2020 |
PC |
|
00117/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2021 |
01/05/2021 |
8.310.229,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 3 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 487/2023 EM FLS.3001/3003, |
479.595,91 |
0,00 |
0,00 |
479.595,91 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12592/2023 |
23/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC23/2021 |
14.313,64 |
14.313,64 |
14.313,64 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12619/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
3.724.531,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 446/2023 EM FLS.769/771,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12623/2023 |
23/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
50.976,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
1.416,00 |
1.416,00 |
1.416,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12624/2023 |
23/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001944/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00180/2018 |
11/12/2018 |
112.082,33 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC 1944/2018, CONTRATO 180/2018 PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 |
3.130,84 |
0,00 |
0,00 |
3.130,84 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12625/2023 |
23/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
496.416,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 |
7.632,00 |
0,00 |
0,00 |
7.632,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12626/2023 |
23/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
496.416,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 |
6.824,00 |
0,00 |
0,00 |
6.824,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12627/2023 |
23/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
8.835.043,78 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. PROCESSO DIGITAL: 501/2020. |
177.683,33 |
177.683,33 |
177.683,33 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12649/2023 |
24/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. CONTRATO: 75/2022 |
71.903,46 |
71.903,46 |
71.903,46 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12650/2023 |
24/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022 |
22.196,64 |
22.196,64 |
22.196,64 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12651/2023 |
24/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022 |
322.398,00 |
322.398,00 |
322.398,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12652/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
20.074,41 |
20.074,41 |
20.074,41 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12653/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
6.922,21 |
6.922,21 |
6.922,21 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12653/2022 |
22/07/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001829/2022 |
PC |
|
00304/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02432/2022 |
15/06/2022 |
15.925,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA GRANDE. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1829/2022,AF:2432/2022 |
25,48 |
0,00 |
0,00 |
25,48 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12654/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
7.614,43 |
7.614,43 |
7.614,43 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12659/2023 |
24/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
23.740.290,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS |
1.018.714,38 |
1.018.714,38 |
1.018.714,38 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12661/2023 |
24/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
19.457.200,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
1.736.234,63 |
1.736.234,63 |
1.736.234,63 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12673/2023 |
24/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
25.527,23 |
25.527,23 |
25.527,23 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12674/2023 |
24/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
1.012.000,00 |
438.811,87 |
438.811,87 |
573.188,13 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12682/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002370/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA. PC 2370/2023 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12683/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002367/2023 |
PC |
|
00279/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70277/2023 |
24/07/2023 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FLAVIO LUIZ DE MELLO PAIXAO 30802963897 |
45163837000190 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2367/2023,TERMO DE APROVACAO:70277/2023 |
3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
3.300,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12689/2023 |
24/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 254/2023 EM FLS. 1539/1540, |
48.200,00 |
14.785,11 |
14.785,11 |
33.414,89 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12690/2023 |
24/08/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1713/2022 |
29.336,04 |
29.336,04 |
29.336,04 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12726/2018 |
14/08/2018 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0019 |
1021 |
05 |
100 |
00182 |
|
080052/2011 |
PC |
|
10007/2012 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00236/2013 |
19/11/2013 |
354.451.115,29 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO CENTRO SECO |
19478960000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013 |
5.450,81 |
5.450,81 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12748/2022 |
26/07/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
2.307.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 437/2022 EM FLS.780/784. APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.815. PC322/2021.CONTRATO:75/2021. |
3.416,67 |
0,00 |
0,00 |
3.416,67 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12773/2023 |
25/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019, CONTRATO: 25/2020 |
7.808,57 |
7.808,57 |
7.808,57 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12774/2023 |
25/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
31.833,33 |
31.833,33 |
31.833,33 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12778/2023 |
25/08/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL: |
522,35 |
522,35 |
522,35 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12779/2023 |
25/08/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL: |
300,00 |
186,00 |
186,00 |
114,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12780/2023 |
25/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001170/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2023 |
07/02/2023 |
8.584.559,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA |
01645738000179 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC1170/2022, CONTRATO: 27/2023, PROCESSO DIGITAL: PC410/2023 |
585.060,01 |
555.122,91 |
555.122,91 |
29.937,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12781/2023 |
25/08/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
916.148,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 432/2023 EM FLS.766/768, TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 779/780. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
44.199,92 |
37.205,55 |
37.205,55 |
6.994,37 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12786/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00151/2022 |
15/08/2022 |
103.168,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P001.CONTATO 151/2022. PROCESSO DIGITAL: 2333/2022 |
4.126,00 |
4.126,00 |
4.126,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12787/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00150/2022 |
15/08/2022 |
57.570,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
28333191000122 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTORIA DA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PC 1064/2022 P010,CONTRATO:150/2022 PROCESSO DIGITAL 2334/2022 |
9.918,00 |
1.824,00 |
1.824,00 |
8.094,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12788/2023 |
25/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 332/2023 EM FLS.512/514,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
1.400,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
200,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12789/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00142/2022 |
15/08/2022 |
32.832,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P014, CONTRATO: 142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2344/2022 |
2.109,00 |
0,00 |
0,00 |
2.109,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12790/2022 |
27/07/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02549/2022 |
05/07/2021 |
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TECNICA (VISTORIA IN LOCO). - COMPLEMENTO DA AF 2536/2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A007,AF:2549/2022 PROCESSO DIGITAL: 23/2022 |
27,50 |
0,00 |
0,00 |
27,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12790/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00145/2022 |
15/08/2022 |
55.176,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P009, CONTRATO: 145/2022 PROCESSO DIGITAL: 2349/2022 |
12.312,00 |
1.824,00 |
1.824,00 |
10.488,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12792/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00157/2022 |
15/08/2022 |
87.438,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO E PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022 PROCESSO DIGITAL 2338/2022 PC1064/2022P011,CONTRATO:157/2022 |
33.402,00 |
0,00 |
0,00 |
33.402,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12793/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00052/2023 |
27/02/2023 |
26.708,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
CONTRATAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL No 1047/2023 PC1064/2022,CONTRATO:52/2023 |
3.740,00 |
1.452,00 |
1.452,00 |
2.288,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12794/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00153/2022 |
15/08/2022 |
54.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022 PC1064/2022P004.CONTRATO 153/2022. PROCESSO DIGITAL: 2339/2022 |
2.700,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
500,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12798/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00140/2022 |
15/08/2022 |
81.852,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P017,CONTRATO: 140/2022 PROCESSO DIGITAL: 2351/2022 |
18.468,00 |
1.824,00 |
1.824,00 |
16.644,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12800/2020 |
23/10/2020 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
06 |
181 |
0002 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001778/2019 |
PC |
|
10018/2019 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03066/2020 |
17/04/2019 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA EM PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENCAO DE ESGOTO DA INSPETORIA CENTRO/PACO MUNICIPAL-GCM, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.95 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020PC1778/2019A057,AF:3066/2020 |
25.251,36 |
7.721,55 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12808/2023 |
28/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
5.350,35 |
5.350,35 |
5.350,35 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12809/2023 |
28/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00328 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
5.433,39 |
5.433,39 |
5.433,39 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12827/2023 |
28/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000493/2023 |
PC |
|
00006/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00044/2023 |
22/02/2023 |
27.588,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. PC493/2023 |
3.363,00 |
3.363,00 |
3.363,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12828/2023 |
28/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03165/2023 |
25/07/2023 |
135.281,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
192,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12829/2023 |
28/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. |
2.890,56 |
166,46 |
166,46 |
2.724,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12831/2023 |
28/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03165/2023 |
25/07/2023 |
135.281,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
229,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12836/2023 |
28/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00308 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
9.456.664,78 |
9.456.664,78 |
9.456.664,78 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12845/2023 |
28/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002591/2021 |
PC |
|
10014/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00013/2023 |
01/01/2023 |
2.328.175,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
49179512000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12866/2022 |
27/07/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001899/2022 |
PC |
|
00319/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02501/2022 |
22/06/2022 |
200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
FORNECIMENTO DE FAIXA EM LONA PC1899/2022,AF:2501/2022 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12905/2023 |
28/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E ESTEIO ENGENHARIA E |
72.315,40 |
57.932,45 |
57.932,45 |
14.382,95 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12906/2023 |
28/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E ESTEIO ENGENHARIA E |
668.305,28 |
533.215,21 |
533.215,21 |
135.090,07 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12909/2023 |
28/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
75.183,41 |
75.183,41 |
75.183,41 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12910/2023 |
28/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
416.067,05 |
416.067,05 |
416.067,05 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12911/2023 |
28/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
5.490,64 |
5.490,64 |
5.490,64 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12912/2023 |
28/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
299,74 |
299,74 |
299,74 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12914/2023 |
28/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
505.937,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, |
14.443,03 |
14.443,02 |
14.443,02 |
0,01 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12915/2023 |
28/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001640/2023 |
PC |
|
00384/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03123/2023 |
23/07/2023 |
19.638,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
71505564000124 |
AQUISICAO DE BROCA ESFERICA, PARA CONTRA ANGULO, N. 5, BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA NUM. 3118F, BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.2, EM ACO INOXIDAVEL, CONES DE GUTA PERCHA, NUMEROS 60 E 70 E CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 70 PARA CANAL.PC1640/2023,AF:3123/2023 |
1.297,40 |
1.297,40 |
1.297,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12925/2023 |
28/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00154/2022 |
15/08/2022 |
80.598,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P012, CONTRATO: 154/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2340/2022 |
11.454,00 |
1.824,00 |
1.824,00 |
9.630,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12926/2023 |
28/08/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22 EM FLS. 146 A 151. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
2.045.821,75 |
2.045.821,75 |
2.045.821,75 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12927/2023 |
28/08/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
140 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
2.871.999,44 |
2.871.999,44 |
2.871.999,44 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12936/2023 |
28/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS PARA A CATEGORIA MÉDICOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 500/2023 EM FLS.622, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.628/629, PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, TD.COJUL:99993/2023PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019 |
69.914,72 |
0,00 |
0,00 |
69.914,72 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12939/2023 |
29/08/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00206 |
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12944/2023 |
29/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
002153/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03154/2023 |
25/07/2023 |
3.456,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2153/2023,AF:3154/2023 |
864,00 |
86,40 |
86,40 |
777,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12965/2023 |
29/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
53.515,25 |
38.574,27 |
38.574,27 |
14.940,98 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12966/2023 |
29/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
371.178,52 |
355.040,87 |
355.040,87 |
16.137,65 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12967/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00089 |
|
002963/2022 |
PC |
|
00144/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00067/2023 |
12/04/2023 |
70.720,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022. |
6.253,40 |
0,00 |
0,00 |
6.253,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12972/2023 |
29/08/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
4.154.615,20 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022, |
128.690,69 |
128.660,00 |
128.660,00 |
30,69 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12981/2023 |
29/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, |
22.366,00 |
22.366,00 |
22.366,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12984/2023 |
29/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.734.282,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
156.413,31 |
48.314,79 |
48.314,79 |
108.098,52 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12985/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.734.282,72 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. |
8.883,12 |
5.461,22 |
5.461,22 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12986/2023 |
29/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.734.282,72 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR DE 12 MESES, |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12987/2023 |
29/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.734.282,72 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
22.493,17 |
3.418,80 |
3.418,80 |
19.074,37 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12988/2023 |
29/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.734.282,72 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
8.953,30 |
1.515,28 |
1.515,28 |
7.438,02 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12989/2023 |
29/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.734.282,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
16.718,11 |
4.664,19 |
4.664,19 |
12.053,92 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12990/2023 |
29/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.734.282,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
5.764,86 |
1.608,34 |
1.608,34 |
4.156,52 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12991/2023 |
29/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.734.282,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
6.341,35 |
1.769,17 |
1.769,17 |
4.572,18 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12992/2023 |
29/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,85 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC1782/2022 |
64.961,63 |
64.961,60 |
64.961,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
12994/2023 |
29/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.192.998,48 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,18%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 532/2023 EM FLS.982/983, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 985.PC589/2021,CONTRATO: 38/2021.TD COJUL: 99992/2023. |
5.681,80 |
5.681,80 |
5.681,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13001/2023 |
29/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002399/2023 |
PC |
|
00282/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70280/2023 |
29/07/2023 |
3.245,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
IGOR PEREIRA |
28650792871 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS (FOTOGRAFIA), DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO CULTURAL DA PINACOTECA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.EDITAL GSC 03/2022. PC2399/2023,TERMO DE APROVACAO:70280/2023 |
1.045,00 |
330,00 |
330,00 |
715,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13002/2023 |
29/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002399/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA, PC 2399/2023 |
374,00 |
231,00 |
231,00 |
143,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13016/2023 |
30/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
16.702,60 |
5.538,94 |
5.538,94 |
11.163,66 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13017/2023 |
30/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
774,57 |
256,86 |
256,86 |
517,71 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13018/2023 |
30/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
774,57 |
256,86 |
256,86 |
517,71 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13019/2023 |
30/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
281,99 |
93,51 |
93,51 |
188,48 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13020/2023 |
30/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
21,56 |
7,15 |
7,15 |
14,41 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13021/2023 |
30/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
21,56 |
7,15 |
7,15 |
14,41 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13033/2023 |
30/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.734.282,72 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
13.240,95 |
10.415,75 |
10.415,75 |
2.825,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13034/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº254/2023 EM 1539/1540. |
5.156,31 |
1.957,17 |
1.957,17 |
3.199,14 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13035/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº254/2023 EM 1539/1540. |
1.802,50 |
684,18 |
684,18 |
1.118,32 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13039/2021 |
04/10/2021 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0030 |
2041 |
01 |
310 |
00000 |
|
002059/2021 |
PC |
|
00275/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03056/2021 |
27/08/2021 |
1.770,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA E REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2059/2021,AF:3056/2021 |
234,00 |
0,00 |
0,00 |
234,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13133/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
2.026.906,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.3aPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13134/2023 |
31/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.342.265,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
2.058,34 |
0,00 |
0,00 |
2.058,34 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13135/2023 |
31/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.342.265,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
709,77 |
0,00 |
0,00 |
709,77 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13136/2023 |
31/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.342.265,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
780,75 |
0,00 |
0,00 |
780,75 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13142/2023 |
31/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). 1º REAJUSTE |
2.001,46 |
0,00 |
0,00 |
2.001,46 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13144/2023 |
31/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). 1º REAJUSTE |
18.420,51 |
0,00 |
0,00 |
18.420,51 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13158/2013 |
12/09/2013 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0006 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
080119/2013 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADILSON DE AGUIAR |
06812759104 |
CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1099/2011 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 9777 - PROMOVIDA POR NEUSA FILOMENA MONTEIRO DANIEL - ACAO DE ADICIONAL DE INSALUBRI- DADE.MANIFESTACAO DA PGM-105 N.798/09 EM FLS.38/40 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS 47PC80119/2013 |
1.002,12 |
0,00 |
0,00 |
1.002,12 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13159/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002068/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03167/2023 |
28/07/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
27201054000171 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML, FRASCO 120ML, XAROPE. PC2068/2023,AF:3167/2023 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13159/2013 |
12/09/2013 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0006 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
080119/2013 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ADILSON DE AGUIAR PC80119/2013 |
200,43 |
0,00 |
0,00 |
200,43 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13169/2023 |
31/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,73%, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 494/2023, EM FLS.2360/V, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.658PC138/2021,CONTRATO:111/2021,TD COJUL: 130/2023 |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13172/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002874/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00249/2022 |
23/12/2022 |
147.697,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL: |
52.791,60 |
30.957,00 |
30.957,00 |
21.834,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13179/2023 |
31/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.263/2023 EM FLS.889 E VERSO. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.914(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,TD COJUL:99991/2023 |
2.352,10 |
2.352,10 |
2.352,10 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13192/2022 |
05/08/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
305 |
00001 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02600/2022 |
28/06/2022 |
5.843,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2022 PC2482/2021A001,AF:2600/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
15,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13193/2022 |
05/08/2022 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
305 |
00001 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02596/2022 |
28/06/2022 |
6.035,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:2596/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
506,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13195/2022 |
05/08/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02596/2022 |
28/06/2022 |
6.035,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:2596/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
4.725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13205/2023 |
01/09/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000427/2023 |
PC |
|
00130/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03213/2023 |
31/07/2023 |
8.880,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:230/2023. PC427/2023A001,AF:3213/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2023 |
8.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13219/2019 |
26/08/2019 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
016544/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010 |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13220/2019 |
26/08/2019 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
015113/2015 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015 |
64.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13221/2023 |
01/09/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.493,44 |
3.493,44 |
3.493,44 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13234/2023 |
01/09/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
001063/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00072/2022 |
25/04/2022 |
1.055.574,01 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA. PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56652/2022 |
5.704,97 |
5.704,97 |
5.704,97 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13235/2023 |
01/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00131/2023 |
29/08/2023 |
329.901,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS MONTANHAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023 PELA SU-2 EM FLS 164,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
64.136,73 |
64.136,73 |
64.136,73 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13238/2023 |
01/09/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 CONTRATO:125/2020 |
482.658,14 |
244.502,95 |
244.502,95 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13240/2023 |
01/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
003330/2022 |
PC |
|
10008/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00129/2023 |
12/08/2023 |
4.989.741,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL. MANIFESTACAO PGM.5 No 102/2023, EM FLS. 267/269, TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1406 . PC3330/2022,TD.COJUL:114/2023 PROCESSO DIGITAL: SB101103/2023 |
218.917,65 |
0,00 |
0,00 |
218.917,65 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13243/2023 |
01/09/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.953.413,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
1.482,60 |
0,00 |
0,00 |
1.482,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13245/2023 |
01/09/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
16.512.896,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA). |
132.424,36 |
132.424,36 |
132.424,36 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13247/2023 |
01/09/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000341/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2022 |
24/04/2022 |
6.038.443,02 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: |
4.305,96 |
0,00 |
0,00 |
4.305,96 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13248/2023 |
01/09/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000341/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2022 |
24/04/2022 |
6.038.443,02 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: |
288.921,68 |
129.602,08 |
129.602,08 |
159.319,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13249/2023 |
01/09/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.783.303,89 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
29.064,78 |
0,00 |
0,00 |
29.064,78 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13251/2023 |
01/09/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.783.303,89 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
28.904,58 |
16.631,10 |
16.631,10 |
12.273,48 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13252/2023 |
01/09/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
20.000,00 |
19.818,65 |
19.818,65 |
181,35 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13253/2023 |
01/09/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
11.639.732,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA. |
6.029,76 |
2.432,73 |
2.432,73 |
3.597,03 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13268/2020 |
28/10/2020 |
39 |
392 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0025 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00035/2019 |
144,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13271/2021 |
13/10/2021 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993 PROC DIGITAL SB38232/20. |
122.351,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13298/2022 |
09/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2022 |
PC |
|
00338/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02642/2022 |
01/07/2022 |
624,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA 6MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1990/2022,AF:2642/2022 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13299/2020 |
29/10/2020 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993 |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13301/2023 |
04/09/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03162/2023 |
08/01/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
34251376000190 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 429/2023. RESOLUÇÃO CMS 26/2022 PC1395/2023A002,AF:3162/2023 PROCESSO DIGITAL: 2101/2023 |
1.794,00 |
0,00 |
0,00 |
1.794,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13308/2023 |
04/09/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
36.462.632,94 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 415/2023 EM FLS.6112/6113, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.6196, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,TD.COJUL:125/2023. |
739.823,40 |
739.823,40 |
739.823,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13312/2022 |
09/08/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2021 |
PC |
|
00536/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02738/2022 |
05/07/2022 |
185,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO B, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 610/2021 PC2181/2021A005,AF:2738/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021 |
185,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13325/2023 |
05/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº495/2023 EM FLS.1639/1642,TERMO DE APROVAÇÃO, RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM |
26.306,37 |
26.306,37 |
26.306,37 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13328/2021 |
14/10/2021 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0032 |
2434 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL:00024/2021 |
29.243,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13330/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03137/2023 |
24/07/2023 |
560,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1386/2023A002,AF:3137/2023 PROCESSO DIGITAL: 2323/2023 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
8,75 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13333/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03047/2023 |
18/07/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A003,AF:3047/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13334/2023 |
05/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2022 |
PC |
|
00477/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03202/2023 |
30/07/2023 |
1.947,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 10 E BISTURI DE SEGURANCA, N. 21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 577/2022. PC2005/2022A004,AF:3202/2023 PROCESSO DIGITAL: 3159/2022 |
150,60 |
0,00 |
0,00 |
150,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13350/2021 |
15/10/2021 |
36 |
361 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0021 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
50.267,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13356/2023 |
05/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874, |
20.691,78 |
17.618,35 |
17.618,35 |
3.073,43 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13357/2023 |
05/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874, |
7.135,08 |
6.075,28 |
6.075,28 |
1.059,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13358/2023 |
05/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874, |
7.848,60 |
6.682,81 |
6.682,81 |
1.165,79 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13363/2023 |
05/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002235/2023 |
PC |
|
00370/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03135/2023 |
24/07/2023 |
5.988,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE MASCARA PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI) E PRESILHA DE SILICONE PARA FIXAÇÃO DE MÁSCARA DE VENTILAÇÃO TIPO COXIM INFLÁVEL. PC2235/2023,AF:3135/2023 |
5.988,00 |
5.988,00 |
5.988,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13375/2023 |
06/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
13.212.039,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
28.318,50 |
0,00 |
0,00 |
28.318,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13376/2023 |
06/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003407/2022 |
PC |
|
00145/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2023 |
09/04/2023 |
28.550.076,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3407/2022 |
265.603,67 |
582,90 |
582,90 |
265.020,77 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13383/2023 |
06/09/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
312.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 Nº412/2023 EM FLS.300/302,TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM |
10.616,00 |
10.616,00 |
10.616,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13385/2021 |
18/10/2021 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0018 |
2460 |
01 |
312 |
00006 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
16.164.818,98 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
9.240,00 |
0,00 |
0,00 |
9.240,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13386/2023 |
06/09/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
3.884,25 |
0,00 |
0,00 |
3.884,25 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13388/2023 |
06/09/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00134/2023 |
29/08/2023 |
329.753,12 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO NA INSPETORIA DA GCM NA VILA SAO PEDRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 34/2023 PELA SU EM FLS 159.MANIFETACAO PGM N.827/2022 EM FLS 128/135.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 136/138.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2402/2023.PC3273/2022A028,TD.COJUL:33/2023 |
14.138,60 |
14.138,60 |
14.138,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13389/2023 |
06/09/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
25.653,53 |
18.812,59 |
18.812,59 |
6.840,94 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13390/2023 |
06/09/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
31.477,32 |
31.477,32 |
31.477,32 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13393/2023 |
06/09/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
8.782,44 |
8.782,44 |
8.782,44 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13394/2023 |
06/09/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
32.897,10 |
32.897,10 |
32.897,10 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13395/2023 |
06/09/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
726.135,81 |
726.135,81 |
726.135,81 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13396/2023 |
06/09/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00328 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
14.941,82 |
14.941,82 |
14.941,82 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13397/2023 |
06/09/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
42.086,45 |
42.086,45 |
42.086,45 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13398/2023 |
06/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
12.559,23 |
12.559,23 |
12.559,23 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13402/2020 |
29/10/2020 |
36 |
361 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0021 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 |
59.107,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13410/2023 |
06/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002282/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00065/2022 |
01/05/2022 |
341.734,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 474/2023 EM FLS. 627/632V E EM FLS.636/637, MANIFESTACAO PGM-5 499/2023 EM FLS. 633, PARECER GPGM SN EM FLS. 634.MANIFESTACAO PGM-5 522/2023 EM FLS. 638/640 |
8.692,00 |
8.692,00 |
8.692,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13411/2023 |
06/09/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
159.633,01 |
159.633,01 |
159.633,01 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13414/2023 |
06/09/2023 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
02 |
100 |
00318 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
1.043.154,57 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. MANIFESTAÇAO PGM.5 183/2023 EM FLS. 224/228. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 501. PC3357/2022,TD.COJUL:120/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
50.142,94 |
0,00 |
0,00 |
50.142,94 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13415/2023 |
06/09/2023 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
01 |
110 |
00000 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
1.043.154,57 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. MANIFESTAÇAO PGM.5 183/2023 EM FLS. 224/228. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 501. PC3357/2022,TD.COJUL:120/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
29.846,71 |
2.000,00 |
2.000,00 |
27.846,71 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13425/2022 |
11/08/2022 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020, PROCESSO DIGITAL:PPSB74150/2020 |
206.259,63 |
206.259,63 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13427/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03228/2023 |
04/08/2023 |
11.765,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 248/2023 PC413/2023A001,AF:3228/2023 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023 |
10,58 |
0,00 |
0,00 |
10,58 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13436/2023 |
11/09/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001147/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03244/2023 |
05/08/2023 |
49.940,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
AQUISIÇÃO DE HORIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:3244/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
0,08 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13437/2023 |
11/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, |
28.497,51 |
28.497,51 |
28.497,51 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13440/2021 |
19/10/2021 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0040 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
080092/2015 |
PC |
|
00107/2015 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00123/2015 |
06/10/2015 |
12.384.569,03 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
TARIFA BANCARIA REFERENTE A RECEBIMENTO, TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOURO DO MUNICIPIO, CONTROLE E PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS, NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE,BEM COMO A ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS PELO CUMPRIMENTO DO DISPOSTONA LEI COMPLEMENTAR N. 151, DE 05/08/2015. |
27.304,47 |
0,00 |
0,00 |
27.304,47 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13468/2023 |
11/09/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
1093 |
01 |
110 |
00000 |
|
002410/2023 |
PC |
|
00380/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03245/2023 |
06/08/2023 |
4.280,13 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
04774358000122 |
AQUUISIÇÃO DE LIVROS MEDISNTE SOLICIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PULICAS MUNICIPAIS. PC2410/2023,AF:3245/2023 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13470/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
276.079,34 |
255.254,37 |
255.254,37 |
20.824,97 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13471/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
95.199,77 |
95.199,77 |
95.199,77 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13472/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
104.719,76 |
104.719,76 |
104.719,76 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13473/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
94.079,38 |
94.079,38 |
94.079,38 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13474/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
32.441,17 |
32.441,17 |
32.441,17 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13476/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
35.685,30 |
35.685,30 |
35.685,30 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13477/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
11.558,18 |
11.558,18 |
11.558,18 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13478/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
3.985,58 |
3.985,58 |
3.985,58 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13479/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
4.384,15 |
4.384,15 |
4.384,15 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13489/2023 |
12/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03234/2023 |
05/08/2023 |
23.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023. PC407/2023A001,AF:3234/2023 PROCESSO DIGITAL: 1179/2023 |
23.500,00 |
23.500,00 |
23.500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13489/2022 |
11/08/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13490/2022 |
11/08/2022 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13491/2022 |
11/08/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13492/2022 |
11/08/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
1.618,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13493/2023 |
12/09/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03243/2023 |
05/08/2023 |
3.027,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) E KIT LANCHE (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:3243/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
366,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13493/2022 |
11/08/2022 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
555,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13494/2023 |
12/09/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.799.807,29 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 539/2023 EM FLS.1264/1266, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1270, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, TD.COJUL: 99992/2023 |
32.104,92 |
32.104,92 |
32.104,92 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13495/2023 |
12/09/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
903.255,15 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, PC2144/2021,CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: SB69165/2022 |
24.696,00 |
24.696,00 |
24.696,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13515/2023 |
13/09/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
10 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001757/2023 |
PC |
|
00392/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2023 |
01/10/2023 |
403.863,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a. ZONA ELEITORAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 426/2023 EM FLS.248/250, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.251/252, PC1757/2023, TD.COJUL: 1757/2023 PC1757/2023,TD.COJUL:1757/2023 |
8.300,00 |
8.300,00 |
8.300,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13518/2023 |
13/09/2023 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000809/2023 |
PC |
|
10004/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00155/2023 |
06/09/2023 |
220.137,11 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DA VETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO, MANIFESTACAO PGM-5 396/2023 EM FLS.66/67, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.345, PC809/2023,TD.COJUL:132/2023 |
31.137,11 |
31.137,11 |
31.137,11 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13519/2023 |
13/09/2023 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
100 |
00315 |
|
000809/2023 |
PC |
|
10004/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00155/2023 |
06/09/2023 |
220.137,11 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DA VETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO, MANIFESTACAO PGM-5 396/2023 EM FLS.66/67, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.345, PC809/2023,TD.COJUL:132/2023 |
22.859,66 |
22.859,66 |
22.859,66 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13524/2023 |
14/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002482/2023 |
PC |
|
00387/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03307/2023 |
13/08/2023 |
7.752,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
64871494000162 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2482/2023,AF:3307/2023 |
3.192,00 |
0,00 |
0,00 |
3.192,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13525/2023 |
14/09/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002411/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00137/2019 |
06/12/2019 |
2.453.963,91 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTACAO PGM-5 502/2023 EM FLS.1817/1818, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1822/1823, PC2411/2019,CONTRATO:137/2019, TD.COJUL:99992/23 |
34.801,63 |
34.801,63 |
34.801,63 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13530/2022 |
12/08/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02749/2022 |
08/07/2022 |
25,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A015,AF:2749/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13531/2023 |
14/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03297/2023 |
13/08/2023 |
100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA,IMPRESSAO COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 341/2023. PC302/2023A003,AF:3297/2023 PROCESSO DIGITAL: 1828/2023 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13547/2023 |
14/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03291/2023 |
12/08/2023 |
13.265,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUÇÃO ORAL E FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 218/2023 PC407/2023A003,AF:3291/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 |
239,00 |
0,00 |
0,00 |
239,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13563/2014 |
07/10/2014 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0037 |
2012 |
05 |
500 |
00014 |
|
060120/2014 |
PC |
|
00533/2014 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00203/2014 |
01/10/2014 |
101.111,22 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE ORGANIZACAO RACIONAL DO TRABALHO IDOR |
60538105000120 |
CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO CONF. MANIF. PGM.5 N.926/2014 EM FLS.155 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.211 PC60120/2014,TD.COJUL:60120/2014 |
30.333,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13576/2023 |
15/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03300/2023 |
13/08/2023 |
62,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
13759849000195 |
FORNECIMENTO DE DE BANNER EM LONA,IMPRESSAO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2023. PC302/2023A002,AF:3300/2023 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023 |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13578/2023 |
15/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03333/2023 |
14/08/2023 |
142,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No607/2022 PC2385/2022A016,AF:3333/2023 PROCESSO DIGITAL: 2395/2023 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13586/2023 |
15/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002525/2023 |
PC |
|
00291/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70289/2023 |
14/08/2023 |
1.705,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIELA EIKO AOKI THOMAZ |
26246747809 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2525/2023,TERMO DE APROVACAO:70289/2023 |
440,00 |
165,00 |
165,00 |
275,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13587/2023 |
15/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002525/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS, PC2525/2023 |
198,00 |
143,00 |
143,00 |
55,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13588/2020 |
06/11/2020 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0019 |
1021 |
01 |
110 |
00000 |
|
080051/2011 |
PC |
|
10002/2013 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00175/2013 |
26/08/2013 |
37.277.018,93 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA |
66806555000133 |
EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA LOCALIZADO NO BAIRRO JORDANOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. PC80051/2011,CONTRATO:175/2013 |
24.911,23 |
0,00 |
0,00 |
24.911,23 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13596/2023 |
15/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57% MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, |
35.526,21 |
0,00 |
0,00 |
35.526,21 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13597/2023 |
15/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57% MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, |
12.250,41 |
0,00 |
0,00 |
12.250,41 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13598/2023 |
15/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57% MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, |
13.475,46 |
0,00 |
0,00 |
13.475,46 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13599/2023 |
15/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03371/2023 |
15/08/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 387/2023 PC1253/2023A003,AF:3371/2023 PROCESSO DIGITAL: 2340/2023 |
4.000,00 |
600,00 |
600,00 |
3.400,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13600/2023 |
15/09/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002106/2023 |
PC |
|
00043/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00143/2023 |
09/09/2023 |
11.007.840,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.MANIFESTACAO |
896.000,00 |
643.717,21 |
643.717,21 |
252.282,79 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13603/2023 |
18/09/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002107/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00144/2023 |
09/09/2023 |
5.796.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO |
128.800,00 |
696,54 |
696,54 |
128.103,46 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13633/2023 |
18/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2023 |
20/08/2023 |
329.605,13 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO DA CAMARA DE CULTURA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 31/2023 PELA SU-2 EM FLS.166.MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022EM FLS.133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 DO |
119,20 |
119,20 |
119,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13650/2023 |
19/09/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
50.725,73 |
46.763,38 |
46.763,38 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13663/2020 |
09/11/2020 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0019 |
1021 |
01 |
110 |
00000 |
|
080051/2011 |
PC |
|
10002/2013 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00175/2013 |
26/08/2013 |
37.277.018,93 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA |
66806555000133 |
EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA LOCALIZADO NO BAIRRO JORDANOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC80051/2011,CONTRATO:175/2013 |
1,97 |
0,00 |
0,00 |
1,97 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13684/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
39.396,98 |
39.396,98 |
39.396,98 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13688/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
741.600,00 |
694.982,90 |
694.982,90 |
46.617,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13689/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS,MANIFESTACAO PGM-5 |
168.000,00 |
146.057,00 |
146.057,00 |
21.943,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13691/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
69.935,98 |
64.739,16 |
64.739,16 |
5.196,82 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13695/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00141/2023 |
25/08/2023 |
38.791.405,68 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
47497367000126 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEASMANIFESTACAO PGM-5 |
18.807,73 |
0,00 |
0,00 |
18.807,73 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13696/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00141/2023 |
25/08/2023 |
38.791.405,68 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
47497367000126 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEASMANIFESTACAO PGM-5 |
357.346,74 |
0,00 |
0,00 |
357.346,74 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13700/2023 |
19/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001973/2022 |
PC |
|
00589/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2023 |
11/09/2023 |
587.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
02659246000103 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO RETIFICADA EM FLS 491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL: 1973/2023 |
118.494,89 |
118.494,89 |
118.494,89 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13720/2023 |
20/09/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
360 |
00000 |
|
002519/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00145/2023 |
16/09/2023 |
7.319.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, MANIFESTACAO PGM-5 854/2022 EM FLS.209/211 E JUSTIFICATIVA DA UNIDADE EM FLS.299, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.2177, PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023 PC2519/2022,TD.COJUL:128/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13721/2023 |
20/09/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002519/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00145/2023 |
16/09/2023 |
7.319.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, MANIFESTACAO PGM-5 854/2022 EM FLS.209/211 E JUSTIFICATIVA DA UNIDADE EM FLS.299, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.2177, PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023 PC2519/2022,TD.COJUL:128/2023 |
396.318,74 |
0,00 |
0,00 |
396.318,74 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13724/2022 |
16/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001724/2021 |
PC |
|
00476/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02747/2022 |
08/07/2022 |
3.817,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE TRIMETAZIDINA 35 MG, MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG E RISPERIDONA 3 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 556/2021. PC1724/2021A005,AF:2747/2022. PROCESSO DIGITAL: 2321/2021 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13728/2023 |
20/09/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002651/2022 |
PC |
|
00301/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00149/2023 |
17/09/2023 |
1.096.084,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 222/2023 EM FLS.352/357, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/492, PC2651/2022,TD.COJUL:2651/2023 |
415.756,00 |
415.756,00 |
415.756,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13729/2023 |
20/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002651/2022 |
PC |
|
00301/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00149/2023 |
17/09/2023 |
1.096.084,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 222/2023 EM FLS.352/357, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/492, PC2651/2022,TD.COJUL:2651/2023 |
283.470,00 |
283.470,00 |
283.470,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13731/2023 |
20/09/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03373/2023 |
18/08/2023 |
1.564,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:3373/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13733/2023 |
20/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001940/2023 |
PC |
|
00453/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03317/2023 |
13/08/2023 |
4.067,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG, EM AMPOLAS DE 2 ML E VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA) 10 MG/ML, AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR PC1940/2023,AF:3317/2023 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13747/2022 |
16/08/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13754/2023 |
20/09/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00148/2023 |
11/09/2023 |
229.580,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO NA EMEB DOUTOR VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA.MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
57.548,77 |
55.608,04 |
55.608,04 |
1.940,73 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13756/2023 |
21/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03272/2023 |
06/08/2023 |
4.406,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2023 PC3150/2022A007,AF:3272/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023 |
20,40 |
0,00 |
0,00 |
20,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13764/2023 |
21/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002502/2023 |
PC |
|
00395/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03369/2023 |
15/08/2023 |
453,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 137 MCG E PANTOPRAZOL 40 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2502/2023,AF:3369/2023 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13768/2023 |
21/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03305/2023 |
13/08/2023 |
12.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 117/2023. PC3340/2022A006,AF:3305/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 |
2.829,40 |
2.820,00 |
2.820,00 |
9,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13779/2023 |
21/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03335/2023 |
14/08/2023 |
6.495,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 - RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3335/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
6.495,00 |
6.495,00 |
6.495,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13784/2022 |
16/08/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002039/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02827/2022 |
15/07/2022 |
18.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS 1005091-16.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19493. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.593/2021 EM FLS. 46/49 PC DIGITAL:2039/2022. |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13785/2022 |
16/08/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002039/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC2039/2022 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13787/2022 |
16/08/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002035/2022 |
PC |
|
00050/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02826/2022 |
15/07/2022 |
11.760,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA. AUTOS Nº 1009130-56.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19980 EM FACE DE PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A PROCESSO DIGITAL: PC2035/2022, AF:2826/2022 |
11.760,00 |
7.840,00 |
7.840,00 |
3.920,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13788/2023 |
21/09/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2023 |
06/09/2023 |
223.572,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO NA EMEB LOURENCO FILHO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2023 |
94.205,61 |
94.205,61 |
94.205,61 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13788/2022 |
16/08/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002035/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PC2035/2022 |
2.352,00 |
1.568,00 |
0,00 |
784,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13789/2023 |
21/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002523/2023 |
PC |
|
00297/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70295/2023 |
20/08/2023 |
5.115,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 |
47480455000115 |
CONTRATAÇÃO DE LETÍCIA SIMÕES SALIS PETZOLT PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CÊNCIAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2523/2023,TERMO DE APROVACAO:70295/2023 |
1.815,00 |
330,00 |
330,00 |
1.485,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13792/2022 |
16/08/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
50.976,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
1.416,00 |
0,00 |
0,00 |
1.416,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13806/2023 |
21/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03409/2023 |
20/08/2023 |
62,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
13759849000195 |
FORNECIMENTO DE DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 340/2023. PC302/2023A002,AF:3409/2023 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023 |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13807/2023 |
21/09/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03400/2023 |
19/08/2023 |
499.987,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023. PC198/2023A001,AF:3400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
62.371,40 |
62.371,40 |
62.371,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13808/2023 |
21/09/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03400/2023 |
19/08/2023 |
499.987,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023. PC198/2023A001,AF:3400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
62.371,40 |
62.371,40 |
62.371,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13825/2022 |
17/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000506/2022 |
PC |
|
00167/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02780/2022 |
11/07/2022 |
24.124,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕE METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 218/2022 PC506/2022A001,AF:2780/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
25,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13838/2019 |
30/08/2019 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993 |
245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13850/2020 |
12/11/2020 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0046 |
1015 |
07 |
100 |
00270 |
|
080162/2013 |
PC |
|
10014/2013 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2014 |
03/06/2014 |
310.519.517,25 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO MOBILIDADE SBC |
20663501000165 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE - LOTE 1, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. PC80162/2013,CONTRATO:60/2014 |
508.858,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13878/2023 |
22/09/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000473/2023 |
PC |
|
00131/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03283/2023 |
11/08/2023 |
69.163,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
01873927000107 |
AQUISICAO DE CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA BASICA, MANGA CURTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:336/2023. PC473/2023A003,AF:3283/2023 PROCESSO DIGITAL: 1802/2023 |
69.163,00 |
69.163,00 |
69.163,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13890/2023 |
22/09/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000989/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00147/2023 |
22/08/2023 |
71.745.946,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES, MANIFESTACAO PGM-5 493/23 E 506/23 EM FLS.283/285 E 535 RESPECTIVAMENTE, ATA CIRCUNSTANCIADA EM FLS.1379/1382, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1403, |
2.345.569,02 |
2.217.191,88 |
2.217.191,88 |
128.377,14 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13897/2023 |
25/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03441/2023 |
22/08/2023 |
1.239,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E DE ADESIVO DE DIVULGAÇÃO. ATA DE REGISRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:3441/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
1.239,00 |
1.239,00 |
1.239,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13899/2023 |
25/09/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, MANIFESTACAO PGM-5 580/2023 EM FLS.1032/ |
114.502,82 |
102.214,67 |
102.214,67 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13900/2023 |
25/09/2023 |
21 |
216 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
06 |
182 |
0031 |
2132 |
03 |
100 |
00253 |
FAB |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57%, MANIFESTACAO PGM-5 488/23 EM FLS.1794/1797TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, |
2.580,00 |
0,00 |
0,00 |
2.580,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13901/2023 |
25/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57%, MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, |
308.694,87 |
234.982,83 |
234.982,83 |
73.712,04 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13902/2023 |
25/09/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000787/2021 |
PC |
|
00399/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2021 |
30/08/2021 |
57.420,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 588/2023 EM FLS. 369/370, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 372, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, TD.COJUL: 99991/2023 |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13905/2023 |
25/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002579/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDUARDO ALEXANDRE DE JESUS. PC 2579/2023 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13921/2023 |
26/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002563/2023 |
PC |
|
00410/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03440/2023 |
22/08/2023 |
9.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JULIANA GLEICE RODRIGUES 34896280806 |
20653720000163 |
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE OBRAS DE ARTE, PC2563/2023,AF:3440/2023 |
1.760,00 |
0,00 |
0,00 |
1.760,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13946/2023 |
26/09/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
01 |
310 |
00000 |
|
000441/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00153/2023 |
26/09/2023 |
8.246.738,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023 EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL: |
44.330,35 |
44.330,35 |
44.330,35 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13947/2023 |
26/09/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
07 |
100 |
00261 |
|
000441/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00153/2023 |
26/09/2023 |
8.246.738,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023 EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL: |
842.276,65 |
633.867,20 |
633.867,20 |
208.409,45 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13950/2023 |
26/09/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DELIBERACAO FAED N.01/2020, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 397/2023 EM FLS.742, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.746PC225/2019, CONTRATO: 103/2019, TD.COJUL: |
333,33 |
333,33 |
333,33 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13951/2023 |
26/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
05 |
200 |
00009 |
|
001261/2022 |
PC |
|
00102/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00151/2023 |
06/09/2023 |
676.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR LAMINA PARA RACK E RACK DE CHÃO), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023 |
16.240,00 |
16.240,00 |
16.240,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13953/2023 |
26/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
05 |
200 |
00009 |
|
001261/2022 |
PC |
|
00102/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00151/2023 |
06/09/2023 |
676.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR LAMINA PARA RACK E RACK DE CHÃO), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023 |
11.760,00 |
11.760,00 |
11.760,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13979/2023 |
27/09/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000930/2023 |
PC |
|
00274/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03432/2023 |
21/08/2023 |
848.512,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
21854560000183 |
AQUISICAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA MANGA CURTA E CALÇA, JAQUETA UNISSEX, GORRO COM PALA E CINTO EM NYLON, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 363/2023 PC930/2023A001,AF:3432/2023 PROCESSO DIGITAL: 1889/2023 |
544.306,40 |
544.306,40 |
544.306,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
13979/2022 |
18/08/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
15 |
451 |
0006 |
2013 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
570.734,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14009/2022 |
18/08/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02917/2022 |
18/07/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC1958/2021A015,AF:2917/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14011/2023 |
28/09/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001525/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00154/2023 |
03/09/2023 |
317.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREAS CORRESPONDENTES AO RESERVATORIO DE RETENCAO DE CHEIAS RM-16 NO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 461/2023 EM FLS.80/82, TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.309, PC1525/2023,TD.COJUL:145/2023 |
147.914,96 |
147.914,96 |
147.914,96 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14014/2022 |
18/08/2022 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02905/2022 |
17/07/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2905/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14043/2022 |
19/08/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC40/2022 |
1.506,91 |
0,00 |
0,00 |
1.506,91 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14045/2022 |
19/08/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
15.881,25 |
0,00 |
0,00 |
15.881,25 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14085/2022 |
22/08/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001105/2022 |
PC |
|
00037/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00079/2022 |
11/06/2022 |
76.258,80 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018. PC1105/2022,CONTRATO:79/2022 |
2.973,10 |
0,00 |
0,00 |
2.973,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14108/2022 |
23/08/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
2.540,10 |
0,00 |
0,00 |
2.540,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14138/2022 |
23/08/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
000620/2018 |
PC |
|
00007/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00052/2018 |
24/04/2018 |
665.091,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018 |
1.817,00 |
0,00 |
0,00 |
1.817,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14186/2020 |
18/11/2020 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0030 |
2041 |
02 |
300 |
00093 |
|
002083/2019 |
PC |
|
00489/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03218/2020 |
03/06/2014 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
49324221000104 |
AQUISICAO DE DIETAS ENTERAL INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2020 PC2083/2019A001,AF:3218/2020 PROCESSO DIGITAL: 378/2020 |
880,00 |
0,00 |
0,00 |
880,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14189/2022 |
24/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002144/2022 |
PC |
|
00373/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02897/2022 |
17/07/2022 |
1.935,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG E ANAFRANIL SR 75MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2144/2022,AF:2897/2022 |
1.274,40 |
0,00 |
0,00 |
1.274,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14206/2023 |
29/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002320/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03421/2023 |
21/08/2023 |
5.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI |
44259236000112 |
AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, RESOLUÇÃO CMS N.26, PC2320/2023,AF:3421/2023 |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14211/2023 |
29/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002616/2023 |
PC |
|
00309/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70307/2023 |
27/08/2023 |
1.705,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RENATO MANOEL DE SOUZA 22467680800 |
31206607000156 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA,DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAÍ,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2616/2023,TERMO DE APROVACAO:70307/2023 |
825,00 |
275,00 |
275,00 |
550,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14234/2023 |
29/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03428/2023 |
21/08/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A003,AF:3428/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14235/2023 |
29/09/2023 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
01 |
110 |
00000 |
|
000052/2022 |
PC |
|
10012/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00181/2022 |
25/10/2022 |
583.421,62 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
CRM CONSTRUTORA LTDA |
10546785000156 |
OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, 1a.PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, BEM COMO ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 569/2023 EM FLS.734/735, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.748, APOSTILAMENTO 85/2023,PC52/2022, CONTRATO: 181/2022, COJUL: 141/2023, |
58.775,57 |
58.775,57 |
58.775,57 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14273/2022 |
25/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002209/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02957/2022 |
23/07/2022 |
292,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20G, (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2209/2022,AF:2957/2022 |
292,00 |
0,00 |
0,00 |
292,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14307/2023 |
29/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002614/2023 |
PC |
|
00307/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70305/2023 |
27/08/2023 |
1.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CELIA MARIA BOSCOLO |
67283454853 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA,NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA DA CIDADE. PC2614/2023,TERMO DE APROVACAO:70305/2023 |
660,00 |
412,50 |
412,50 |
247,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14308/2023 |
29/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002614/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO. PC 2614/2023 |
176,00 |
126,50 |
126,50 |
49,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14309/2023 |
29/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002603/2023 |
PC |
|
00310/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70308/2023 |
27/08/2023 |
4.440,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS |
13961830789 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA A FUNCAO DE ARQUIVISTA MUSICAL JUNTO AS OFICINAS MUSICAIS MINISTRADAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC2603/2023,TERMO DE APROVACAO:70308/2023 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14310/2023 |
29/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002603/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC 2603/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14311/2023 |
29/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00200 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES, PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO E BEM COMO ALTERACOESQUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 605/2023 |
899.718,10 |
899.718,10 |
899.718,10 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14312/2023 |
29/09/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES, PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO E BEM COMO ALTERACOESQUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 605/2023 |
17.111,38 |
0,00 |
0,00 |
17.111,38 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14317/2023 |
02/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.537/2023 EM FLS. 462/464. TERMO DE PROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 467.TD COJUL 99991/2023. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14325/2023 |
02/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000943/2023 |
PC |
|
00254/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03439/2023 |
22/08/2023 |
180.556,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
33707029000167 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 |
12.039,06 |
12.038,42 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14326/2023 |
02/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000943/2023 |
PC |
|
00254/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03439/2023 |
22/08/2023 |
180.556,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
33707029000167 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 |
4.151,40 |
4.151,18 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14327/2023 |
02/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000943/2023 |
PC |
|
00254/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03439/2023 |
22/08/2023 |
180.556,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
33707029000167 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 |
4.566,54 |
4.566,30 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14342/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03471/2023 |
25/08/2023 |
61.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50000UI/ + VITAMINA D2 OU D3, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 250/2023, PC413/2023A003,AF:3471/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 |
54.180,00 |
54.180,00 |
54.180,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14350/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03465/2023 |
25/08/2023 |
51.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2023. PC157/2023A004,AF:3465/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14351/2020 |
19/11/2020 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993 |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14354/2022 |
26/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02902/2022 |
17/07/2022 |
14.945,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL COM 3ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 171/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC224/2022A001,AF:2902/2022 PROCESSO DIGITAL: 781/2022 |
85,32 |
0,00 |
0,00 |
85,32 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14364/2022 |
26/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002184/2022 |
PC |
|
00389/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02979/2022 |
23/07/2022 |
14.026,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE DESVENLAFAXINA 100MG, FLUTICASONA 27, LEVETIRACETAM 750MG, NEBIVOLOL 5MG E VORTIOXETINA 10MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2184/2022,AF:2979/2022 |
306,00 |
0,00 |
0,00 |
306,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14368/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03486/2023 |
26/08/2023 |
36.094,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2023. PC876/2023A003,AF:3486/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 |
36.094,57 |
36.094,57 |
36.094,57 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14381/2022 |
26/08/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001679/2022 |
PC |
|
00401/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02938/2022 |
22/07/2022 |
23.442,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 432/2022 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 PC1679/2022A001,AF:2938/2022 |
23.442,63 |
23.442,63 |
23.442,63 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14382/2022 |
26/08/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
2.920,00 |
0,00 |
0,00 |
2.920,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14383/2023 |
03/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
122 |
0010 |
2041 |
01 |
110 |
00000 |
|
000519/2023 |
PC |
|
00371/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00158/2023 |
25/09/2023 |
593.371,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
08787846000125 |
AQUISICAO DE MEIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 17, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 527/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2575/2023, PC519/2023A001,TD.COJUL:519/2023 |
593.371,98 |
593.371,98 |
593.371,98 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14384/2022 |
26/08/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14388/2023 |
03/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
62.757.057,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 560/2023 EM FLS.1880/1882, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1886, PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14402/2023 |
03/10/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
23.189.800,37 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,90%, |
65.827,74 |
65.827,74 |
65.827,74 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14421/2013 |
17/10/2013 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0006 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
080133/2013 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1418/12 - 2a VARA DA FAZ. PUBLICA FILE 10340 PROMOVIDA POR JORGE NAUFAL E LEONICE CAYRES NAUFAL - ACAO DE DESAPROPRIACAO MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS 63 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS 74PC80133/2013 |
9.740,66 |
0,00 |
0,00 |
9.740,66 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14428/2023 |
04/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001240/2023 |
PC |
|
00175/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01508/2023 |
02/04/2023 |
16.131,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GIULIA MIGLIORANZA 22979842869 |
28783345000188 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO/CAMERATA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1240/2023,AF:1508/2023 |
3.078,00 |
1.197,00 |
1.197,00 |
1.881,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14447/2023 |
04/10/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03517/2023 |
02/09/2023 |
20.961,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022. PC3025/2022A002,AF:3517/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
20.961,00 |
20.961,00 |
20.961,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14448/2023 |
04/10/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001147/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03531/2023 |
03/09/2023 |
50.977,62 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 402/2023, PC1147/2023A001,AF:3531/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
16.248,48 |
16.248,48 |
16.248,48 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14449/2023 |
04/10/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03532/2023 |
03/09/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:3532/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14451/2023 |
04/10/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1. APOSTILAMENTO 69/2023.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI. PC2902/2019. CONTRATO:125/2020PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 |
103.673,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14457/2023 |
05/10/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00166/2022 |
11/09/2022 |
3.020.333,04 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 582/2023 EM FLS.723/725, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.738, |
82.972,21 |
82.972,21 |
82.972,21 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14459/2023 |
05/10/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
16.164.818,98 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4%, MANIFESTACAO PGM-5 464/2023 EM FLS.950/952, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 961,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021, TD.COJUL: 99993/23 |
28.140,65 |
27.404,46 |
27.404,46 |
736,19 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14461/2023 |
05/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
8.319.746,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,5a. PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 609/2023 EM FLS.2187/2189, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS.2192/2193, |
475.219,26 |
412.126,80 |
412.126,80 |
63.092,46 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14482/2023 |
05/10/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000002/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00168/2018 |
18/11/2018 |
29.546.448,75 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, APOSTILAMENTO 71/2023. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2/2018, CONTRATO: 168/2018. |
265.927,49 |
264.856,09 |
264.856,09 |
1.071,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14486/2023 |
06/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002669/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO. PC 2669/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14490/2023 |
06/10/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
07 |
100 |
00270 |
|
000859/2022 |
PC |
|
10018/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00242/2022 |
16/12/2022 |
6.387.110,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA.MANIFESTACAO PGM-5 N.430/2023 EM FLS 3992/3994.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4023 DO PC 859/2022 ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, TD COJUL 144/2023 PROCESSO DIGITAL: 3172/2022 |
399.294,90 |
399.294,90 |
399.294,90 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14491/2023 |
06/10/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
07 |
100 |
00270 |
|
000859/2022 |
PC |
|
10018/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00242/2022 |
16/12/2022 |
6.387.110,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA.EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL: 3172/2022 |
629.502,57 |
629.502,57 |
629.502,57 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14494/2023 |
06/10/2023 |
20 |
200 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
13 |
392 |
0030 |
1091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2023 |
PC |
|
00454/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03514/2023 |
29/08/2023 |
22.400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA |
33071690000129 |
AQUISIÇÃO DE CÂMERA COM LENTE EF-S 18-55MM IS STM, GRAVADOR DE AÚDIO PORTÁTIL, VARA BOOM 2.5 METROS DE FIBRA DE CARBONO E KIT DE BLIMP PARA MICROFONES SHOTGUN. PC2181/2023,AF:3514/2023 |
22.400,00 |
22.400,00 |
22.400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14512/2023 |
06/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
122 |
0010 |
2041 |
01 |
110 |
00000 |
|
000510/2023 |
PC |
|
00374/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00159/2023 |
26/09/2023 |
2.764.466,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
02632804000139 |
AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.05, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 533/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2641/2023.TD COJUL:510/2023. PC510/2023A001 |
1.068.903,32 |
1.068.903,32 |
1.068.903,32 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14525/2023 |
09/10/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03586/2023 |
06/09/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:3586/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
59,76 |
59,76 |
59,76 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14529/2023 |
09/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
45.231.333,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
150.201,57 |
0,00 |
0,00 |
150.201,57 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14554/2023 |
10/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
75.525.703,22 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA),4o REAJUSTE DE PREÇOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS. 1547,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1552, |
220.323,53 |
220.323,53 |
220.323,53 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14559/2023 |
10/10/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001848/2023 |
PC |
|
00487/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03588/2023 |
06/09/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇÃO DE CABINA DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO COMPATIVEL COM MARCA ORTOBRAS. PC1848/2023,AF:3588/2023 |
13.920,00 |
13.920,00 |
13.920,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14560/2023 |
10/10/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001848/2023 |
PC |
|
00487/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03588/2023 |
06/09/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇÃO DE CABINA DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO COMPATIVEL COM MARCA ORTOBRAS. PC1848/2023,AF:3588/2023 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14561/2023 |
10/10/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001848/2023 |
PC |
|
00487/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03588/2023 |
06/09/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇÃO DE CABINAS DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO COMPATIVEL COM A MARCA ORTOBRAS. PC1848/2023,AF:3588/2023 |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14567/2023 |
10/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002644/2023 |
PC |
|
00423/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03599/2023 |
09/09/2023 |
1.595,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRO AUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
10263451000760 |
SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA PARA VEÍCULO MARCA MITSUBISH-MMC-MOD. L200-TRITON SPO DA FROTA MUNICIPAL. PC2644/2023,AF:3599/2023 |
1.595,00 |
1.595,00 |
1.595,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14569/2023 |
10/10/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2022 |
PC |
|
00543/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2022 |
17/10/2022 |
1.381.993,44 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.1a |
61.875,00 |
61.875,00 |
61.875,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14571/2023 |
10/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03553/2023 |
04/09/2023 |
180.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 473/2023 PC1664/2023A005,AF:3553/2023 PROCESSO DIGITAL: 2265/2023 |
180.800,00 |
180.800,00 |
180.800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14572/2023 |
11/10/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
32.712,26 |
19.769,38 |
19.769,38 |
12.942,88 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14573/2023 |
11/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
75.525.703,22 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA),4o REALUSTE DE PREÇOS MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS. 1547,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1552, |
74.000,00 |
74.000,00 |
74.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14583/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002676/2023 |
PC |
|
00422/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03570/2023 |
06/09/2023 |
163,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2676/2023,AF:3570/2023 |
163,20 |
163,20 |
163,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14591/2023 |
11/10/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00160/2023 |
01/10/2023 |
327.983,88 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GALPÃO B. MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022 EM FLS 133/136 ,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO |
259.497,81 |
259.497,81 |
259.497,81 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14596/2022 |
01/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,20% E 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.5088/5089 DO PC 753/22 (DIGITAL) |
197.675,95 |
31.679,96 |
31.679,96 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14603/2023 |
11/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002741/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70324/2023 |
11/09/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BENEDITO DA SILVA LEMES |
56785585872 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO GRUPO CONGADA, POR MEIO DE BENEDITO DA SILVA LEMES, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, COM EXCLUSIVIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC2741/2023,TERMO DE APROVACAO:70324/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14604/2023 |
11/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002741/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES. PC 2741/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14605/2023 |
11/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03625/2023 |
10/09/2023 |
799,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E ADESIVO IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:3625/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14607/2022 |
01/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2022 |
PC |
|
00385/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02976/2022 |
23/07/2022 |
11.104,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS, SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML E BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2202/2022,AF:2976/2022 |
4.528,00 |
0,00 |
0,00 |
4.528,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14608/2021 |
18/11/2021 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0018 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
002060/2020 |
PC |
|
00537/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03671/2021 |
16/10/2021 |
275,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
NOVA SUPERVISAO SBC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA |
11398076000133 |
SERVICOS PARA ELABORACAO DE LAUDOS ECV ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2021 PC2060/2020A001,AF:3671/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2021 |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
55,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14611/2022 |
01/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS. 1098/1099V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2043/2044 DO PC.DIG.1281/19 - |
30.531,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14612/2023 |
11/10/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001833/2023 |
PC |
|
00505/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00163/2023 |
24/09/2023 |
296.428,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 N.492/2023 EM FLS. 108/117, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.234/236. PC1833/2023,TD.COJUL:1833/2023PROCESSO DIGITAL: PC 1833/2023 |
20.378,84 |
20.378,84 |
20.378,84 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14616/2022 |
01/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002198/2022 |
PC |
|
00384/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02953/2022 |
23/07/2022 |
5.477,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2198/2022,AF:2953/2022 |
30,42 |
0,00 |
0,00 |
30,42 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14620/2023 |
11/10/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002504/2023 |
PC |
|
00429/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03612/2023 |
10/09/2023 |
3.187,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MAMBO TECNOLOGIA S.A. |
24406178000286 |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PUBLICO A INTERNET POR MEIO DE REDES SEM FIO WI-FI. PC2504/2023,AF:3612/2023 |
3.187,20 |
3.187,20 |
3.187,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14640/2022 |
02/09/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE,BEM COMO EMPENHO QUADRIMESTRAL, MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V.TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1116. |
10.002,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14648/2023 |
16/10/2023 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
2.037.670,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
226.200,00 |
226.200,00 |
226.200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14649/2023 |
16/10/2023 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
2.037.670,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
25.135,00 |
25.135,00 |
25.135,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14650/2023 |
16/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00162/2023 |
14/10/2023 |
302.034,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CASA TERAPEUTICA B, MANIFESTACAO DA PGM-5 N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO |
148.229,85 |
148.229,85 |
148.229,85 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14652/2022 |
02/09/2022 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
000002/2022 |
PC |
|
10004/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00084/2022 |
04/06/2022 |
1.264.887,71 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
12505171000151 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14656/2022 |
02/09/2022 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.734.282,72 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO,1a.PRORROG.PRAZO 12 MESES,MANIF.PGM- |
10.835,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14656/2023 |
16/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00161/2023 |
14/10/2023 |
305.001,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CASA TERAPEUTICA A, MANIFESTACAO DA PGM-5 N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO |
176.466,97 |
176.466,97 |
176.466,97 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14703/2022 |
05/09/2022 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 5,20% E 10,54% RESPECTIVAMENTE,BEM COMO EMPENHO QUADRIMESTRAL, MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V.TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇÃO EM FLS.1115, |
12.349,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14708/2022 |
05/09/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
10.207.817,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 545/2022 EM FLS. 858 a 860, TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 874.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
14.700,78 |
0,00 |
0,00 |
14.700,78 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14712/2022 |
06/09/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2018 |
PC |
|
00029/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00132/2018 |
26/08/2018 |
5.928.333,40 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E OS DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO |
194.931,76 |
0,00 |
0,00 |
194.931,76 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14713/2022 |
06/09/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 2º E 3º REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.474/2022 EM FLS.1098/1099V.APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1116 (PC236/2019),CONTRATO:36/2019.PC DIGITAL:00024/2021 |
3.176,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14713/2023 |
17/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002750/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. PC 2750/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14714/2022 |
06/09/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019. PC DIGITAL:00024/2021 |
4.597,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14715/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03627/2023 |
10/09/2023 |
132.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº107/2023 PC3339/2022A002,AF:3627/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2023 |
1,32 |
0,00 |
0,00 |
1,32 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14717/2022 |
06/09/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5.20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL. 1115 |
4.485,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14718/2022 |
06/09/2022 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5.20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL. 1115 |
3.217,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14735/2023 |
17/10/2023 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
002080/2023 |
PC |
|
00441/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03630/2023 |
10/09/2023 |
17.940,39 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS PC2080/2023,AF:3630/2023 |
17.940,39 |
17.940,39 |
17.940,39 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14741/2023 |
18/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03643/2023 |
11/09/2023 |
83.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 301/2023. PC825/2023A004,AF:3643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023 |
60.450,00 |
60.450,00 |
60.450,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14742/2022 |
06/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03067/2022 |
30/07/2022 |
16.886,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
3.872,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14749/2022 |
06/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03069/2022 |
30/07/2022 |
196.518,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3069/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
14,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14751/2023 |
18/10/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00164/2023 |
07/10/2023 |
329.268,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO VELORIO VILA EUCLIDES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.24/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
329.268,48 |
329.268,48 |
329.268,48 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14760/2022 |
08/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03089/2022 |
30/07/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.488/2021. PC700/2021A004,AF:3089/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021 |
174,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14761/2022 |
08/09/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03089/2022 |
30/07/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(PEÇAS), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00488/2021. PC700/2021A004,AF:3089/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021 |
990,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14772/2021 |
22/11/2021 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0027 |
1065 |
05 |
100 |
00169 |
|
002609/2018 |
PC |
|
10038/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00037/2019 |
22/03/2019 |
43.365.004,07 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA. |
17.013,93 |
17.013,93 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14787/2023 |
18/10/2023 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00270 |
|
001819/2021 |
PC |
|
10004/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00174/2023 |
08/10/2023 |
5.498.999,56 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.371, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.487 E 489, PROCESSO DIGITAL: SB121164/2023 PC1819/2021,TD.COJUL:1819/2023 |
736.429,18 |
734.958,54 |
734.958,54 |
1.470,64 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14792/2020 |
30/11/2020 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
000827/2018 |
PC |
|
00017/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00111/2018 |
08/07/2018 |
361.663,05 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
53499240000149 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 S/N/2020 EM FLS.557/560. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.545.PC827/2018,CONTRATO:111/2018 |
3.012,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14793/2020 |
30/11/2020 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
000827/2018 |
PC |
|
00017/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00112/2018 |
08/07/2018 |
252.933,84 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 S/N/2020 EM FLS.557/560. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.296.PC827/2018,CONTRATO:112/2018 |
1.482,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14794/2023 |
18/10/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03712/2023 |
18/09/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A001,AF:3712/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
59,76 |
59,76 |
59,76 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14847/2023 |
19/10/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2085 |
05 |
100 |
00275 |
|
050667/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SESP |
07/10/2022 |
325.324,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP |
42.924,80 |
42.924,80 |
42.924,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14861/2022 |
12/09/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
004115/1991 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL SB37978/2020. |
175,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14864/2021 |
23/11/2021 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2095 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00034/2016 |
10/05/2016 |
3.519.694,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016 |
8.371,34 |
0,00 |
0,00 |
8.371,34 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14864/2023 |
19/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002682/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03661/2023 |
11/09/2023 |
5.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM ILUMI |
20955585000100 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE MESA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO LAURO GOMES, PC2682/2023,AF:3661/2023 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14865/2023 |
19/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002682/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03661/2023 |
11/09/2023 |
5.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM ILUMI |
20955585000100 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MESA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO LAURO GOMES, PC2682/2023,AF:3661/2023 |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14867/2021 |
23/11/2021 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2296 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00034/2016 |
10/05/2016 |
3.519.694,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016 |
478,13 |
0,00 |
0,00 |
478,13 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14869/2023 |
19/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
439.195,53 |
439.195,53 |
439.195,53 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14870/2023 |
19/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
1.095.551,00 |
1.095.551,00 |
1.095.551,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14871/2023 |
19/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
314.661,84 |
314.661,84 |
314.661,84 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14871/2021 |
23/11/2021 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0028 |
2074 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00034/2016 |
10/05/2016 |
3.519.694,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016 |
478,13 |
0,00 |
0,00 |
478,13 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14872/2023 |
19/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
1.079.799,00 |
1.079.799,00 |
1.079.799,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14873/2023 |
19/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
359.909,43 |
359.909,43 |
359.909,43 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14873/2021 |
23/11/2021 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0031 |
2143 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00034/2016 |
10/05/2016 |
3.519.694,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016 |
108,50 |
0,00 |
0,00 |
108,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14875/2023 |
19/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
46.608,88 |
46.608,88 |
46.608,88 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14877/2023 |
19/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
46.064,49 |
46.064,49 |
46.064,49 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14877/2021 |
23/11/2021 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0030 |
2185 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00034/2016 |
10/05/2016 |
3.519.694,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016 |
13,31 |
0,00 |
0,00 |
13,31 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14877/2022 |
12/09/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03115/2022 |
30/07/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:3115/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021 |
11.348,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14878/2022 |
12/09/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000700/2021 |
PC |
|
00316/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03115/2022 |
30/07/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:3115/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021 |
4.664,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14878/2023 |
19/10/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
10.711,00 |
10.711,00 |
10.711,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14879/2023 |
19/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
6.952,00 |
6.952,00 |
6.952,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14880/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
1.092.868,00 |
1.092.868,00 |
1.092.868,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14880/2021 |
23/11/2021 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0032 |
2186 |
01 |
310 |
00000 |
|
080072/2015 |
PC |
|
10020/2015 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00034/2016 |
10/05/2016 |
3.519.694,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMA FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016 |
13,31 |
0,00 |
0,00 |
13,31 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14881/2023 |
19/10/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14883/2023 |
19/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
347,86 |
347,86 |
347,86 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14887/2023 |
19/10/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
135,22 |
135,22 |
135,22 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14888/2023 |
19/10/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.763,23 |
3.763,23 |
3.763,23 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14889/2023 |
19/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14891/2023 |
19/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
307,78 |
307,78 |
307,78 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14893/2023 |
19/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.356,10 |
1.356,10 |
1.356,10 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14894/2023 |
19/10/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
110,20 |
110,20 |
110,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14895/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.236,00 |
6.236,00 |
6.236,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14896/2023 |
19/10/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
978,40 |
978,40 |
978,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14897/2023 |
20/10/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
15.305,00 |
15.305,00 |
15.305,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14898/2023 |
20/10/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
28.998,00 |
28.349,99 |
28.349,99 |
648,01 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14899/2023 |
20/10/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
10.556,00 |
469,24 |
469,24 |
10.086,76 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14900/2023 |
20/10/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.006,75 |
1.006,75 |
1.006,75 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14901/2023 |
20/10/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
26.619,14 |
24.071,01 |
24.071,01 |
2.548,13 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14902/2023 |
20/10/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.258,00 |
3.258,00 |
3.258,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14903/2023 |
20/10/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.985,00 |
0,00 |
0,00 |
1.985,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14904/2023 |
20/10/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
50.060,00 |
50.060,00 |
50.060,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14905/2023 |
20/10/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.999,00 |
3.999,00 |
3.999,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14906/2023 |
20/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
9.322,00 |
9.322,00 |
9.322,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14907/2023 |
20/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
44.301,60 |
41.577,90 |
41.577,90 |
2.723,70 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14908/2023 |
20/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
301 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.101,51 |
0,00 |
0,00 |
2.101,51 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14910/2021 |
23/11/2021 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0030 |
2041 |
01 |
310 |
00000 |
|
000085/2021 |
PC |
|
00050/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03662/2021 |
16/10/2021 |
572,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP |
23236167000151 |
AQUISICAO DE CURATICO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATETERES E SENSORES, ALCOOL SACHEATA DE REGISTRO DE PRECO N.110/2021 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14915/2023 |
20/10/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.350,00 |
5.396,93 |
5.396,93 |
953,07 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14916/2023 |
20/10/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14917/2023 |
20/10/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.344,00 |
832,21 |
832,21 |
2.511,79 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14918/2023 |
20/10/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
22.162,00 |
16.708,72 |
16.708,72 |
5.453,28 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14919/2023 |
20/10/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.455,00 |
1.908,20 |
1.908,20 |
546,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14920/2023 |
20/10/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
12.280,49 |
10.398,22 |
10.398,22 |
1.882,27 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14921/2023 |
20/10/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
15.934,00 |
12.433,72 |
12.433,72 |
3.500,28 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14922/2023 |
20/10/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.629,00 |
1.629,00 |
1.629,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14923/2023 |
20/10/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.714,00 |
1.713,57 |
1.713,57 |
0,43 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14924/2023 |
20/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.200,00 |
2.525,37 |
2.525,37 |
674,63 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14925/2023 |
20/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
76.089,93 |
55.483,79 |
55.483,79 |
20.606,14 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14926/2023 |
20/10/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.992,00 |
1.344,47 |
1.344,47 |
4.647,53 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14927/2023 |
20/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
8.771,00 |
7.667,20 |
7.667,20 |
1.103,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14927/2022 |
13/09/2022 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03215/2022 |
12/08/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A015,AF:3215/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14928/2023 |
20/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2149 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
20.755,00 |
18.738,72 |
18.738,72 |
2.016,28 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14930/2023 |
20/10/2023 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.998,00 |
1.998,00 |
1.998,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14931/2023 |
20/10/2023 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
04 |
122 |
0005 |
1006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000454/2023 |
PC |
|
00122/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03733/2023 |
19/09/2023 |
4.479,93 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 234/2023 PC454/2023A003,AF:3733/2023 PROCESSO DIGITAL: 2707/2023 |
4.479,93 |
4.479,93 |
4.479,93 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14935/2023 |
20/10/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
132,00 |
0,00 |
0,00 |
132,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14936/2023 |
20/10/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
39,46 |
0,00 |
0,00 |
39,46 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14941/2023 |
20/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
14,86 |
14,86 |
14,86 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14942/2023 |
20/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
8,95 |
0,00 |
0,00 |
8,95 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14943/2023 |
20/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
359,16 |
0,00 |
0,00 |
359,16 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14944/2023 |
20/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
72,56 |
0,00 |
0,00 |
72,56 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14945/2023 |
20/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
178,98 |
0,00 |
0,00 |
178,98 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14946/2023 |
20/10/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
28,64 |
0,00 |
0,00 |
28,64 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14947/2023 |
20/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
44,80 |
0,00 |
0,00 |
44,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14948/2023 |
20/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
27,00 |
0,00 |
0,00 |
27,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14950/2023 |
20/10/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
195,72 |
0,00 |
0,00 |
195,72 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14952/2023 |
20/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
164,04 |
0,00 |
0,00 |
164,04 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14953/2023 |
20/10/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
37,95 |
37,95 |
37,95 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14955/2023 |
20/10/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14956/2023 |
20/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
68,84 |
0,00 |
0,00 |
68,84 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14957/2023 |
20/10/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
105,99 |
0,00 |
0,00 |
105,99 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14958/2023 |
20/10/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
553,20 |
553,20 |
553,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14959/2023 |
20/10/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
145,90 |
145,90 |
145,90 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14965/2023 |
20/10/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
34.771.391,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
110.924,70 |
68.253,60 |
68.253,60 |
42.671,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14969/2023 |
20/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000805/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00165/2023 |
05/11/2023 |
5.109.999,84 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 251/2023 EM FLS.478/481,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.949 E |
425.833,32 |
425.833,32 |
425.833,32 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14971/2023 |
20/10/2023 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000371/2023 |
PC |
|
00044/2023 |
INEXIGIVEL |
|
00371/2023 |
05/11/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FORJAS TAURUS S.A. |
92781335000102 |
AQUISICAO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 315/2023 EM FLS.240/241, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.251/252, PC371/2023,TD.COJUL:371/2023 |
28.026,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14972/2023 |
20/10/2023 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
05 |
800 |
00033 |
|
000371/2023 |
PC |
|
00044/2023 |
INEXIGIVEL |
|
00371/2023 |
05/11/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FORJAS TAURUS S.A. |
92781335000102 |
AQUISICAO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 315/2023 EM FLS.240/241, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.251/252, PC371/2023,TD.COJUL:371/2023 |
193.957,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
14999/2023 |
23/10/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
223.992,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE GOVERNO.MANIFESTACAO PGM.5 N.310/2023 EM FLS. 351/359.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.608/610. |
2.193,00 |
2.193,00 |
2.193,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15000/2023 |
23/10/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
223.992,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE GOVERNO.MANIFESTACAO PGM.5 N.310/2023 EM FLS. 351/359.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.608/610. |
8.000,00 |
4.284,00 |
4.284,00 |
3.716,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15080/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03734/2023 |
19/09/2023 |
611,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3734/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
611,00 |
611,00 |
611,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15081/2023 |
23/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002021/2022 |
PC |
|
00500/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03739/2023 |
19/09/2023 |
967,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 573/2022 PC2021/2022A002,AF:3739/2023 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022 |
38,70 |
0,00 |
0,00 |
38,70 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15086/2023 |
23/10/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002229/2023 |
PC |
|
00457/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03729/2023 |
19/09/2023 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA |
84859552000220 |
AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE 65 LITROS. PC2229/2023,AF:3729/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15088/2023 |
23/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002229/2023 |
PC |
|
00457/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03729/2023 |
19/09/2023 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA |
84859552000220 |
AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE 65 LITROS. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2229/2023,AF:3729/2023 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15094/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002745/2023 |
PC |
|
00443/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03738/2023 |
19/09/2023 |
11.682,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2745/2023,AF:3738/2023 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15097/2023 |
23/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PC1537/2017, CONTRATO:44/2018, PROCESSO DIGITAL: PC981/2018 |
172.759,62 |
172.759,62 |
172.759,62 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15098/2023 |
23/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
26.876.909,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,PRORROGACAO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 517/2023 EM FLS. 1067, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1954 DO PROCESSO DIGITAL,SB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS, PROCESSO |
800.037,28 |
800.037,28 |
800.037,28 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15103/2023 |
23/10/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
757.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
40.741,00 |
18.405,00 |
18.405,00 |
22.336,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15110/2023 |
23/10/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03709/2023 |
18/09/2023 |
5.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS DOMICILIAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W COM 2 (DUAS) VELOCIDADES, MAIS FUNÇÃO PULSAR 4 ACESSÓRIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº442/2023 PC472/2023A004,AF:3709/2023 PROCESSO DIGITAL: 2198/2023 |
5.820,00 |
5.820,00 |
5.820,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15121/2023 |
23/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002369/2023 |
PC |
|
00544/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03728/2023 |
19/09/2023 |
5.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC2369/2023,AF:3728/2023 |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15127/2023 |
23/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
002369/2023 |
PC |
|
00544/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03728/2023 |
19/09/2023 |
5.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC2369/2023,AF:3728/2023 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15128/2021 |
25/11/2021 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0030 |
2041 |
01 |
310 |
00000 |
|
002437/2021 |
PC |
|
00320/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03697/2021 |
18/10/2021 |
11.153,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2437/2021,AF:3697/2021 |
196,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15135/2023 |
23/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002369/2023 |
PC |
|
00544/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03728/2023 |
19/09/2023 |
5.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC2369/2023,AF:3728/2023 |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15136/2023 |
23/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001195/2023 |
PC |
|
00259/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03695/2023 |
17/09/2023 |
47.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, 1:100000, COM EPINEFRINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 431/2023 PC1195/2023A001,AF:3695/2023 PROCESSO DIGITAL: 2123/2023 |
42.275,00 |
42.275,00 |
42.275,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15166/2021 |
26/11/2021 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2141 |
02 |
100 |
00290 |
|
000851/2021 |
PC |
|
10009/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2021 |
13/11/2021 |
748.979,53 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CPO PROJETOS E OBRAS LTDA. |
10318888000169 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO ESPORTIVO PARA ABRIGAR O CENTRO DE EXCELENCIA DE JUDO E ATLETISMO MANIFESTACAO PGM-5 460/2021 EM FLS.155/157 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1280 PROCESSO DIGITAL: PC2422/2021 PC851/2021,TD.COJUL:173/2021 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15168/2023 |
24/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002315/2022 |
PC |
|
00515/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03687/2023 |
17/09/2023 |
109.663,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
14760660000185 |
AQUISICAO DE LUMINARIA LED,LAMPADAS E REFLETORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:633/2022. PC2315/2022A001,AF:3687/2023 PROCESSO DIGITAL: 3178/2022 |
63.604,92 |
0,00 |
0,00 |
63.604,92 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15169/2023 |
24/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002315/2022 |
PC |
|
00515/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03687/2023 |
17/09/2023 |
109.663,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
14760660000185 |
AQUISICAO DE LUMINARIA LED,LAMPADAS E REFLETORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:633/2022. PC2315/2022A001,AF:3687/2023 PROCESSO DIGITAL: 3178/2022 |
21.932,73 |
0,00 |
0,00 |
21.932,73 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15170/2023 |
24/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002315/2022 |
PC |
|
00515/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03687/2023 |
17/09/2023 |
109.663,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
14760660000185 |
AQUISICAO DE LUMINARIA LED,LAMPADAS E REFLETORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:633/2022. PC2315/2022A001,AF:3687/2023 PROCESSO DIGITAL: 3178/2022 |
24.126,00 |
0,00 |
0,00 |
24.126,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15171/2023 |
24/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001809/2023 |
PC |
|
00399/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03753/2023 |
23/09/2023 |
27.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
V.L. FUZETI - COMERCIAL |
05523731000135 |
AQUISIÇÃO DE MARCA-PASSO CARDIACO, IMPLANTE EXTERNO. PC1809/2023,AF:3753/2023 |
27.100,00 |
27.100,00 |
27.100,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15172/2023 |
24/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03751/2023 |
23/09/2023 |
140,06 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 476/2023 PC1386/2023A002,AF:3751/2023 PROCESSO DIGITAL: 2323/2023 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
8,75 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15182/2023 |
24/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
75.525.703,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, |
20.990,68 |
20.990,68 |
20.990,68 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15196/2023 |
24/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001205/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03700/2023 |
17/09/2023 |
8.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. PH NEUTRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2023 PC1205/2023A001,AF:3700/2023 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023 |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15204/2023 |
25/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002061/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03755/2023 |
23/09/2023 |
3.192,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR |
71957310000147 |
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, COM TAMPA NÃO ROSQUEADA NA COR ROXA OU LILAS E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. PC2061/2023,AF:3755/2023 |
3.192,00 |
3.192,00 |
3.192,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15207/2023 |
25/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03777/2023 |
24/09/2023 |
8.199,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 713/2022 PC2858/2022A002,AF:3777/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 |
8.199,20 |
8.199,20 |
8.199,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15221/2023 |
25/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
62.757.057,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC1832/2018,CONTRATO:3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 |
131.695,94 |
0,00 |
0,00 |
131.695,94 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15222/2023 |
25/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
62.757.057,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 |
272.666,93 |
151.395,96 |
151.395,96 |
121.270,97 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15230/2023 |
25/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03779/2023 |
24/09/2023 |
28.008,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2023 PC3340/2022A001,AF:3779/2023 PROCESSO DIGITAL: 642/2023 |
28.008,00 |
28.008,00 |
28.008,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15234/2023 |
25/10/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001063/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00072/2022 |
25/04/2022 |
1.055.574,01 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL: |
190.143,07 |
24.382,71 |
24.382,71 |
165.760,36 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15235/2023 |
25/10/2023 |
11 |
116 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
32.348.357,11 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA), ATA DE DELIBERACAODO FMHIS DE 06/10/2023, |
776.215,71 |
774.443,06 |
774.443,06 |
1.772,65 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15237/2023 |
25/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002805/2023 |
PC |
|
00450/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03783/2023 |
24/09/2023 |
14.970,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H. PYLORI. ANTIGENO PARA AMOSTRA FECAL. PC2805/2023,AF:3783/2023 |
12.475,00 |
12.475,00 |
12.475,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15242/2023 |
26/10/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
38.997,97 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, PC2342/2021, CONTRATO:101/2022 |
1.805,00 |
1.805,00 |
1.805,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15243/2023 |
26/10/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
226.622,40 |
199.547,73 |
199.547,73 |
27.074,67 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15245/2023 |
26/10/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
002759/2023 |
PC |
|
00439/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03720/2023 |
18/09/2023 |
50,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INFOBIBOS E AGROBLUE LTDA |
10969860000191 |
DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM OFICINA DE PODA NO I FORUM PAULISTA DE ARBORIZACAO URBANA, PC2759/2023,AF:3720/2023 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15250/2023 |
26/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001522/2023 |
PC |
|
00336/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03770/2023 |
24/09/2023 |
1.689,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
1.689,00 |
1.689,00 |
1.689,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15255/2023 |
26/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002788/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03787/2023 |
25/09/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE KIT VDRL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISES DE SOROLOGIA DA SIFILIS. PC2788/2023,AF:3787/2023 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15260/2023 |
26/10/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002125/2023 |
PC |
|
00439/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03778/2023 |
24/09/2023 |
50.552,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
14308899000119 |
AQUISIÇAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR EM AÇO INOX: CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTE MACA PARA EXAME CLINICOMESA AUXILIADORA PARA INSTRUMENTAL BERÇO HOSPITALAR COM GRADES. PC2125/2023,AF:3778/2023 |
22.264,00 |
22.264,00 |
22.264,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15261/2023 |
26/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
312 |
00003 |
FMS |
002125/2023 |
PC |
|
00439/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03778/2023 |
24/09/2023 |
50.552,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
14308899000119 |
AQUISIÇAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR EM AÇO INOX: CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTE MACA PARA EXAME CLINICO MESA AUXILIADORA PARA INSTRUMENTAL BERÇO HOSPITALAR COM GRADES. PC2125/2023,AF:3778/2023 |
28.288,00 |
28.288,00 |
28.288,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15264/2023 |
26/10/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002480/2023 |
PC |
|
00512/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03713/2023 |
18/09/2023 |
295.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELAS E MOURÕES, PC2480/2023,AF:3713/2023 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15268/2023 |
26/10/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
003394/2022 |
PC |
|
10014/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00168/2023 |
01/10/2023 |
5.174.883,78 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO JHE-JNS |
52633269000109 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA), MANIFESTACAO PGM-5 198/2023 EM FLS.341/343,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4493, |
718.115,31 |
718.115,31 |
718.115,31 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15272/2023 |
26/10/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
05 |
800 |
00026 |
|
000378/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00169/2023 |
29/11/2023 |
216.073,92 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
30092431000196 |
FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE SPARK E CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS PARA TREINAMENTO, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 509/2023 EM FLS. 53/55, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.63/64, PC378/2023,TD.COJUL:378/2023 |
35.611,50 |
35.611,50 |
35.611,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15273/2023 |
26/10/2023 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
05 |
800 |
00026 |
|
000378/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00169/2023 |
29/11/2023 |
216.073,92 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
30092431000196 |
FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE SPARK E CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS PARA TREINAMENTO, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 509/2023 EM FLS. 53/55, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.63/64, PC378/2023,TD.COJUL:378/2023 |
180.462,42 |
180.462,42 |
180.462,42 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15274/2023 |
26/10/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316, ATA REUNIAO N.33/2022-CMIPTD. COJUL 99992/2023, |
399,00 |
0,00 |
0,00 |
399,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15275/2023 |
26/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
12 |
363 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
1.422,00 |
1.422,00 |
1.422,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15277/2023 |
26/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
25.122,00 |
0,00 |
0,00 |
25.122,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15278/2023 |
26/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
6.162,00 |
0,00 |
0,00 |
6.162,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15279/2023 |
26/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
12.564,00 |
0,00 |
0,00 |
12.564,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15280/2023 |
26/10/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
5.418,00 |
5.418,00 |
5.418,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15281/2023 |
26/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
1.155,00 |
0,00 |
0,00 |
1.155,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15282/2023 |
26/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
3.951,00 |
3.951,00 |
3.951,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15283/2023 |
26/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
589.941,00 |
589.941,00 |
589.941,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15429/2020 |
04/12/2020 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB14566/1993 |
1.305.638,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15434/2019 |
30/09/2019 |
37 |
370 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
04 |
127 |
0014 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993 |
245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15435/2021 |
30/11/2021 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0030 |
2041 |
01 |
310 |
00000 |
|
002484/2021 |
PC |
|
00338/2021 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03782/2021 |
25/10/2021 |
9.546,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2484/2021,AF:3782/2021 |
3.602,40 |
0,00 |
0,00 |
3.602,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15548/2023 |
27/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2022 |
PC |
|
00348/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03805/2023 |
25/09/2023 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
01022641000100 |
AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPOSTO DE CAMIA E CALÇA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO NOS TAMANHOS: M, G E GG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 425/2022 PC1357/2022A001,AF:3805/2023 PROCESSO DIGITAL: 2962/2022 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15557/2023 |
27/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002875/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC2875/2023 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15576/2023 |
27/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.984,77 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 626/2023 EM FLS.2219/2222, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2230, TD.COJUL: 99992/2023, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021 |
262.407,38 |
262.407,38 |
262.407,38 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15579/2023 |
27/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.984,77 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 626/2023 EM FLS.2219/2222, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2230, TD.COJUL: 99992/2023, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021 |
107.978,40 |
107.978,40 |
107.978,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15582/2016 |
23/09/2016 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0025 |
1012 |
05 |
100 |
00182 |
|
080052/2011 |
PC |
|
10007/2012 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00236/2013 |
19/11/2013 |
354.451.115,29 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO CENTRO SECO |
19478960000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1.[TD.COJUL N.93/ 2016 - ALTERACAO QUANT.,QUAL.,CONF.PARECER TEC. PGM/SJC S/N DE FLS.6177/6184] PC80052/2011,CONTRATO:236/2013 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15588/2023 |
27/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
35 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001027/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00172/2023 |
08/11/2023 |
137.558,71 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA, COM PROPOSITO ESPECIAL, PARA AVALIACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 301/2023 EM FLS.363, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.717, PROCESSO DIGITAL: PC2552/2023PC1027/2023,TD.COJUL:153/2023 |
137.558,71 |
137.558,71 |
137.558,71 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15621/2022 |
27/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002470/2022 |
PC |
|
00427/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03342/2022 |
20/08/2022 |
4.665,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG E LACOSAMIDA 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2470/2022,AF:3342/2022 |
247,92 |
0,00 |
0,00 |
247,92 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15625/2013 |
29/10/2013 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0006 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
080133/2013 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA PC80133/2013 |
1.948,14 |
0,00 |
0,00 |
1.948,14 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15625/2022 |
27/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002473/2022 |
PC |
|
00428/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03333/2022 |
20/08/2022 |
2.036,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 10MG, SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG E EFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2473/2022,AF:3333/2022 |
46,68 |
0,00 |
0,00 |
46,68 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15631/2023 |
30/10/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
43.382.421,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL: PC880/2019 |
717.167,53 |
717.167,53 |
717.167,53 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15638/2023 |
30/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
75.525.703,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, |
2.394,24 |
2.394,24 |
2.394,24 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15639/2023 |
30/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
75.525.703,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, |
825,60 |
825,60 |
825,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15640/2023 |
30/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
75.525.703,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, |
908,16 |
908,16 |
908,16 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15657/2023 |
30/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
82.295.922,57 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA), 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%,MANIFESTACAO PGM-5 414/2023 EM FLS.1360/1361, |
225.678,91 |
225.678,91 |
225.678,91 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15658/2023 |
30/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000024/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03850/2023 |
27/09/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:85/2023. PC24/2023A002,AF:3850/2023 PROCESSO DIGITAL: 498/2023 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15659/2023 |
30/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
82.295.922,57 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC2375/2019, CONTRATO: 28/2020, |
888.000,00 |
888.000,00 |
888.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15664/2023 |
30/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002329/2023 |
PC |
|
00223/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03835/2023 |
27/09/2023 |
2.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK. PC2329/2023,AF:3835/2023 |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15671/2023 |
30/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, PRORROGACAO DA VIGENCIA, MANIFESTACAOPGM-5 646/2023 EM FLS.3598, TERMO DE APROVACAO/ |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
0,21 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15676/2023 |
30/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003022/2022 |
PC |
|
00653/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03852/2023 |
27/09/2023 |
6.050,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS |
88611264000122 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, DE 50W, BRANCO FRIO, BASE E-27, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 723/2022. PC3022/2022A001,AF:3852/2023 PROCESSO DIGITAL: 31/2023 |
6.050,00 |
6.050,00 |
6.050,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15685/2023 |
31/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03813/2023 |
26/09/2023 |
13.504,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023, PC407/2023A003,AF:3813/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 |
9.680,00 |
9.680,00 |
9.680,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15686/2023 |
31/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.713.512,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 579/2023 EM FLS.3131/3132, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3136, PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, TD.COJUL:99992/23,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15687/2023 |
31/10/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00173/2023 |
14/10/2023 |
202.890,84 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA INSPETORIA GCM NO BAIRRO RIACHO GRANDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 45/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO EM FLS.1508,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,TD.COJUL:33/23, |
202.890,84 |
202.890,84 |
202.890,84 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15689/2023 |
31/10/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002657/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00171/2023 |
08/10/2023 |
1.229.661,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. MANIFESTACAO PGM.5 N.644/2023 EM FLS. 44/48 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.60. PC2657/2023,TD.COJUL:2657/2023 |
20.668,80 |
14.193,20 |
14.193,20 |
6.475,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15709/2023 |
31/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI. PC 2911/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15710/2023 |
31/10/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03877/2023 |
30/09/2023 |
10.425,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LI TROS 110 V. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 444/2023 PC472/2023A006,AF:3877/2023 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023 |
125,10 |
0,00 |
0,00 |
125,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15711/2023 |
31/10/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001741/2023 |
PC |
|
00372/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03884/2023 |
30/09/2023 |
7.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023 PC1741/2023A004,AF:3884/2023 PROCESSO DIGITAL: 2456/2023 |
7.100,00 |
7.100,00 |
7.100,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15714/2023 |
01/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03862/2023 |
30/09/2023 |
162,18 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 690/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2890/2022A001,AF:3862/2023 PROCESSO DIGITAL: 3358/2022 |
162,18 |
162,18 |
162,18 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15717/2023 |
01/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002818/2022 |
PC |
|
00613/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03864/2023 |
30/09/2023 |
20.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:3864/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 |
20.880,00 |
16.660,80 |
16.660,80 |
4.219,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15721/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002404/2022 |
PC |
|
00529/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03885/2023 |
30/09/2023 |
92.514,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
40516764000159 |
AQUISIÇÃO DO LIVRO: VOLTA AO MUNDO EM 42 HISTORIAs. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 659/2022 PC2404/2022A002,AF:3885/2023 PROCESSO DIGITAL: 3288/2022 |
92.514,80 |
92.514,80 |
92.514,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15722/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002405/2022 |
PC |
|
00534/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03903/2023 |
30/09/2023 |
259.130,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA |
36718488000134 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 629/2022. PC2405/2022A006,AF:3903/2023 PROCESSO DIGITAL: 3244/2022 |
259.130,98 |
259.130,98 |
259.130,98 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15723/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002403/2022 |
PC |
|
00533/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03894/2023 |
30/09/2023 |
212.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
36544630000174 |
AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:602/2022. PC2403/2022A001,AF:3894/2023 PROCESSO DIGITAL: 3060/2022 |
212.138,00 |
212.138,00 |
212.138,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15727/2023 |
01/11/2023 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
228.262,50 |
0,00 |
0,00 |
228.262,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15729/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002403/2022 |
PC |
|
00533/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03890/2023 |
30/09/2023 |
266.891,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI |
76484104000180 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 605/2022 PC2403/2022A004,AF:3890/2023 PROCESSO DIGITAL: 3063/2022 |
266.891,58 |
266.891,58 |
266.891,58 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15730/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002403/2022 |
PC |
|
00533/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03893/2023 |
30/09/2023 |
428.843,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA |
36718488000134 |
AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:604/2022. PC2403/2022A003,AF:3893/2023 PROCESSO DIGITAL: 3062/2022 |
428.843,14 |
402.165,40 |
402.165,40 |
26.677,74 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15731/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002401/2022 |
PC |
|
00531/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03882/2023 |
30/09/2023 |
123.601,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
40516764000159 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 609/2022 PC2401/2022A002,AF:3882/2023 PROCESSO DIGITAL: 3206/2022 |
123.601,00 |
123.601,00 |
123.601,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15732/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002401/2022 |
PC |
|
00531/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03892/2023 |
30/09/2023 |
87.109,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERBOOK LIVROS LTDA |
01918078000152 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 611/2022 PC2401/2022A004,AF:3892/2023 PROCESSO DIGITAL: 3208/2022 |
77.140,00 |
77.140,00 |
77.140,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15733/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002405/2022 |
PC |
|
00534/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03897/2023 |
30/09/2023 |
158.039,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
36544630000174 |
AQUISICAO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:624/2022. PC2405/2022A001,AF:3897/2023 PROCESSO DIGITAL: 3239/2022 |
158.039,70 |
158.039,70 |
158.039,70 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15734/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002401/2022 |
PC |
|
00531/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03888/2023 |
30/09/2023 |
347.006,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA |
36718488000134 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 613/2022 PC2401/2022A006,AF:3888/2023 PROCESSO DIGITAL: 3210/2022 |
347.006,04 |
209.218,04 |
209.218,04 |
137.788,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15735/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002405/2022 |
PC |
|
00534/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03900/2023 |
30/09/2023 |
151.919,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERBOOK LIVROS LTDA |
01918078000152 |
AQUISICAO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 626/2022, PC2405/2022A003,AF:3900/2023 PROCESSO DIGITAL: 3241/2022 |
68.144,80 |
68.144,80 |
68.144,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15737/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002397/2022 |
PC |
|
00523/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03905/2023 |
30/09/2023 |
83.671,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
36544630000174 |
AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:587/2022. PC2397/2022A001,AF:3905/2023 PROCESSO DIGITAL: 3245/2022 |
83.671,50 |
83.671,50 |
83.671,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15739/2023 |
01/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
003135/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03873/2023 |
30/09/2023 |
68.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MICROFORT INFORMATICA LTDA |
24675507000103 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE RE FRIGERAÇÃO FROSTFREE, VOLTAGEM 110V. CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 410 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 88/2023 PC3135/2022A001,AF:3873/2023 PROCESSO DIGITAL: 456/2023 |
6.907,00 |
6.907,00 |
6.907,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15740/2023 |
01/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
003135/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03873/2023 |
30/09/2023 |
68.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MICROFORT INFORMATICA LTDA |
24675507000103 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE, VOLTAGEM 110V. CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 410 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2023, PC3135/2022A001,AF:3873/2023 PROCESSO DIGITAL: 456/2023 |
62.053,00 |
62.053,00 |
62.053,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15747/2023 |
01/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
143543/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB143543/2022 |
1.098,51 |
1.098,51 |
1.098,51 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15749/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002405/2022 |
PC |
|
00534/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03889/2023 |
30/09/2023 |
24.743,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
G M COMERCIO DE LIVROS EIRELI |
23247144000142 |
AQUISIÇÃO DE LIVRO: CANTIGAS, ADIVINHAS E OUTROS VERSOS, AUTOR: ERIKA ARIENTE - EDITORA: MELHORAMENTOS - ISBN: 9788506065433, PARA CRECHES E ENSINO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 625/2022 PC2405/2022A002,AF:3889/2023 PROCESSO DIGITAL: 3240/2022 |
24.743,84 |
24.743,84 |
24.743,84 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15759/2019 |
10/10/2019 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
1032 |
01 |
110 |
00000 |
|
001358/2019 |
PC |
|
10005/2019 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00111/2019 |
05/10/2019 |
547.315,36 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA |
02243019000194 |
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO VILA SAO PEDRO. MANISFESTACAO PGM.5 Nº 400/2019 EM FL.95. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO FL.348. PC1358/2019,TD.COJUL:115/2019 |
93,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15773/2022 |
30/09/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002517/2022 |
PC |
|
00439/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03407/2022 |
23/08/2022 |
1.562,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TELMISARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG, ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIDRATADO 20MG E ETODOLACO 500MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2517/2022,AF:3407/2022 |
46,92 |
0,00 |
0,00 |
46,92 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15816/2023 |
06/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03958/2023 |
01/10/2023 |
52,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023. PC302/2023A001,AF:3958/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15817/2023 |
06/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03845/2023 |
27/09/2023 |
2.939,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 240/2023 PC408/2023A004,AF:3845/2023 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023 |
2.939,70 |
2.939,70 |
2.939,70 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15826/2023 |
06/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03898/2023 |
30/09/2023 |
691,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA 10MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 711/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2892/2022A005,AF:3898/2023 PROCESSO DIGITAL: 3420/2022 |
537,60 |
537,60 |
537,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15827/2023 |
06/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03849/2023 |
27/09/2023 |
13.174,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:29/2023. PC3034/2022A005,AF:3849/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 |
13.174,80 |
13.174,80 |
13.174,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15831/2023 |
06/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000010/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03928/2023 |
01/10/2023 |
8.050,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
01873927000107 |
AQUISICAO DE CAMISETAS ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 194/2023, PC10/2023A001,AF:3928/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 |
8.050,00 |
8.050,00 |
8.050,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15832/2023 |
06/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03946/2023 |
01/10/2023 |
303,52 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A002,AF:3946/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
303,52 |
184,00 |
184,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15834/2023 |
06/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03923/2023 |
01/10/2023 |
812,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:3923/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 |
812,50 |
812,50 |
812,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15861/2022 |
04/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002603/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03468/2022 |
28/08/2022 |
7.195,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE BREXPIPRAZOL DE 2MG, DESLORATADINA 0,5 MG/ML, ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 10MG/ML E HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 300G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2603/2022,AF:3467/2022 |
1.017,00 |
0,00 |
0,00 |
1.017,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15862/2022 |
04/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002547/2022 |
PC |
|
00441/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03442/2022 |
27/08/2022 |
594,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2547/2022,AF:3442/2022 |
594,00 |
0,00 |
0,00 |
594,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15864/2022 |
04/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002531/2022 |
PC |
|
00437/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03404/2022 |
27/08/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO, POR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2531/2022,AF:3404/2022 |
336,00 |
0,00 |
0,00 |
336,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15866/2023 |
07/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
143556/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 |
3.495,45 |
3.495,45 |
3.495,45 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15869/2023 |
07/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002403/2022 |
PC |
|
00533/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03948/2023 |
01/10/2023 |
89.668,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
40516764000159 |
AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:603/2022. PC2403/2022A002,AF:3948/2023 PROCESSO DIGITAL: 3061/2022 |
89.668,60 |
89.668,60 |
89.668,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15871/2023 |
07/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002397/2022 |
PC |
|
00523/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03961/2023 |
01/10/2023 |
43.684,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
40516764000159 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS: LENDAS BRASILEIRA - AUTOR: MAURICIO DE SOUSA - EDITORA: GIRASSOL ISBN: 9788574888958. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº588/2022 PC2397/2022A002,AF:3961/2023 PROCESSO DIGITAL: 3246/2022 |
43.684,36 |
43.684,36 |
43.684,36 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15877/2023 |
07/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03861/2023 |
27/09/2023 |
2.156,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMIS SÓLIDOS,COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:37/2023. PC2998/2022A001,AF:3861/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 |
2.156,00 |
2.156,00 |
2.156,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15878/2023 |
07/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03902/2023 |
30/09/2023 |
55.947,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁ VEL, SERINGA COM 2,625ML PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA COM 1,750ML VEDOLIZUMABE 300MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC218/2023A001,AF:3902/2023PROCESSO DIGITAL: 882/2023 |
13.933,38 |
13.933,38 |
13.933,38 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15879/2023 |
07/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03881/2023 |
30/09/2023 |
57.355,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:39/2023. PC2998/2022A003,AF:3881/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023 |
57.355,20 |
57.355,20 |
57.355,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15881/2023 |
07/11/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00199/2022 |
24/10/2022 |
4.681.354,35 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
204.231,40 |
0,00 |
0,00 |
204.231,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15887/2023 |
07/11/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001480/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00099/2019 |
26/11/2019 |
128.090,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,4a PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15888/2023 |
07/11/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
1.044.933.758,23 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A, PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 |
15.785.146,37 |
15.785.146,37 |
15.785.146,37 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15889/2023 |
07/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03860/2023 |
27/09/2023 |
215.811,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:3860/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
215.811,38 |
215.811,38 |
215.811,38 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15897/2023 |
07/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2023 |
PC |
|
00459/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03909/2023 |
01/10/2023 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE INTERNEET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, PC2505/2023,AF:3909/2023 |
939,00 |
151,81 |
151,81 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15903/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03908/2023 |
01/10/2023 |
8.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 6/2023 PC2849/2022A005,AF:3908/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 |
2.233,00 |
2.233,00 |
2.233,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15904/2023 |
08/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
73.167,87 |
73.167,87 |
73.167,87 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15905/2023 |
08/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
415.824,12 |
415.824,12 |
415.824,12 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15907/2023 |
08/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
27.080,00 |
27.080,00 |
27.080,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15908/2023 |
08/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
12.620,58 |
12.620,58 |
12.620,58 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15909/2023 |
08/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
162.907,00 |
162.907,00 |
162.907,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15911/2023 |
08/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
222.802,00 |
222.802,00 |
222.802,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15915/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002840/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03927/2023 |
01/10/2023 |
432,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO 500MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO SIMPLES, POR DETERMINÇÃO JUDICIAL. PC2840/2023,AF:3927/2023 |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15918/2023 |
08/11/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
613,37 |
613,37 |
613,37 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15919/2023 |
08/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
504,05 |
504,05 |
504,05 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15920/2023 |
08/11/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
534,27 |
534,27 |
534,27 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15921/2023 |
08/11/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.883,00 |
0,00 |
0,00 |
1.883,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15922/2023 |
08/11/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
27.962,00 |
18.864,88 |
18.864,88 |
9.097,12 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15923/2023 |
08/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
12.080,43 |
12.080,43 |
12.080,43 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15924/2023 |
08/11/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.785,00 |
4.785,00 |
4.785,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15925/2023 |
08/11/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
16.167,48 |
15.703,05 |
15.703,05 |
464,43 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15926/2023 |
08/11/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15929/2023 |
08/11/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
8.850,00 |
0,00 |
0,00 |
8.850,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15930/2023 |
08/11/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.317,00 |
2.570,12 |
2.570,12 |
2.746,88 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15931/2023 |
08/11/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
18.884,38 |
18.884,38 |
18.884,38 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15933/2023 |
08/11/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
459,00 |
459,00 |
459,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15934/2023 |
08/11/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.370,00 |
0,00 |
0,00 |
1.370,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15935/2023 |
08/11/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.904,00 |
3.904,00 |
3.904,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15936/2023 |
08/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
532,00 |
532,00 |
532,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15937/2023 |
08/11/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.496,00 |
1.182,60 |
1.182,60 |
3.313,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15938/2023 |
08/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.133,00 |
0,00 |
0,00 |
1.133,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15939/2023 |
08/11/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
36.471,00 |
36.471,00 |
36.471,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15940/2023 |
08/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
33.242,89 |
19.051,38 |
19.051,38 |
14.191,51 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15941/2023 |
08/11/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
163,00 |
0,00 |
0,00 |
163,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15942/2023 |
08/11/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
131.424,27 |
21.848,51 |
21.848,51 |
109.575,76 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15944/2023 |
08/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2149 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
95.777,95 |
0,00 |
0,00 |
95.777,95 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15945/2023 |
08/11/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
16.840,56 |
14.875,24 |
14.875,24 |
1.965,32 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15946/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002902/2023 |
PC |
|
00462/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03941/2023 |
01/10/2023 |
674,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE DESVENLAFXINA 50MG E 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2902/2023,AF:3941/2023 |
674,10 |
674,10 |
674,10 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15950/2023 |
08/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00200 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021, CONTRATO: 27/2022,PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 |
5.500.000,00 |
3.427.615,95 |
3.427.615,95 |
2.072.384,05 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15952/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002904/2023 |
PC |
|
00464/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03969/2023 |
06/10/2023 |
2.470,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 500MG E SITAGLIPTINA 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2904/2023,AF:3969/2023 |
2.470,16 |
2.470,16 |
2.470,16 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15964/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03924/2023 |
01/10/2023 |
2.344,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
17472278000164 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, EMPOLA DE 3ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2023 PC3034/2022A003,AF:3924/2023 PROCESSO DIGITAL: 419/2023 |
2.344,00 |
2.344,00 |
2.344,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15965/2023 |
08/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002880/2023 |
PC |
|
00047/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04002/2023 |
07/10/2023 |
5.940,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO VANZELLA VICENTE |
28364118803 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER E NAO FAZER, ONDE CONSTAM COMO PARTES O MSBC X OCUPANTES DO IMOVEL, AUTOS - 1003833-73.2017.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 14999.PC 2880/2023 |
5.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15967/2023 |
08/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002880/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PC 2880/2023 |
1.188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15970/2023 |
08/11/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001601/2020 |
PC |
|
00258/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00114/2020 |
22/11/2020 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15971/2023 |
08/11/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001602/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00115/2020 |
22/11/2020 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTOAO FMAS. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15972/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03907/2023 |
01/10/2023 |
118.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. TA DE REGISTRO DE PREÇOS No 68/2023 PC3150/2022A004,AF:3907/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 |
72.600,00 |
72.600,00 |
72.600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15976/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03821/2023 |
27/09/2023 |
600.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 165/2023 PC158/2023A002,AF:3821/2023 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023 |
600.000,00 |
599.976,00 |
599.976,00 |
24,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15986/2023 |
08/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA), PC2132/2023, CONTRATO: 114/2023 |
322.368,04 |
189.130,12 |
189.130,12 |
133.237,92 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15987/2023 |
08/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA), PC2132/2023, CONTRATO: 114/2023 |
7.347.481,52 |
4.313.967,87 |
4.313.967,87 |
3.033.513,65 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15990/2023 |
08/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04013/2023 |
08/10/2023 |
300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ADESIVO MEDINDO 2,00 X 1,80M, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:4013/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
15999/2023 |
08/11/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001476/2023 |
PC |
|
00521/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00175/2023 |
14/10/2023 |
34.199,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
E. L. BELLUC- TURISMO |
23379410000190 |
SERVICOS DE CONSULTORIA EM TURISMO PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 1261/2015, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 1383/2023 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, MANIFESTACOES PGM-5 455/23, 476/23 E 570/23 EM FLS.90/94, 95/102 E 177/178, RESPECTIVAMENTE,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.252, |
34.199,00 |
34.199,00 |
34.199,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16005/2023 |
08/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
002830/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03987/2023 |
07/10/2023 |
4.455,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
05357493000135 |
SERVICO DE MANUTENCAO, REVISAO GERAL E HIGIENIZACAO EM RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS. PC2830/2023,AF:3987/2023 |
4.455,00 |
4.455,00 |
4.455,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16006/2023 |
08/11/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
12.336.439,12 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO, PC211/2022, CONTRATO:37/2022 |
739.201,33 |
386.187,93 |
386.187,93 |
353.013,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16012/2023 |
08/11/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
4.794.840,95 |
3.305.284,00 |
3.305.284,00 |
1.489.556,95 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16020/2023 |
08/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
18 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002403/2023 |
PC |
|
00460/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03911/2023 |
01/10/2023 |
9.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
06983188000111 |
AQUISIÇÃO DE LARVICIDA DE USO PROFISSIONAL BIOLOGICO, 1200UTI/MG. RESOLUÇÃO CMS No 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC2403/2023,AF:3911/2023 |
9.520,00 |
9.520,00 |
9.520,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16029/2023 |
09/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002823/2023 |
PC |
|
00457/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03919/2023 |
01/10/2023 |
3.943,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2823/2023,AF:3919/2023 |
3.943,80 |
3.943,80 |
3.943,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16031/2023 |
09/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002823/2023 |
PC |
|
00457/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03921/2023 |
01/10/2023 |
1.704,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2823/2023,AF:3921/2023 |
113,60 |
0,00 |
0,00 |
113,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16034/2023 |
09/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
7.421.963,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.595/2023 EM FLS.1399/1401, |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16057/2022 |
07/10/2022 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002682/2022 |
PC |
|
00460/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03600/2022 |
07/09/2022 |
9.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO NO CAV, DE OUTUBRO A DEZEMBRO. PC2682/2022,AF:3600/2022 |
2.640,00 |
0,00 |
0,00 |
2.640,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16059/2023 |
09/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002959/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA. PC 2959/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16069/2022 |
07/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002612/2022 |
PC |
|
00452/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03503/2022 |
30/08/2022 |
1.413,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05 MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2612/2022,AF:3503/2022 |
941,40 |
0,00 |
0,00 |
941,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16070/2023 |
09/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 5º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO PGM.5 N.649/2023 EM FLS. 1889/1890, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1894 PC1537/2017, CONTRATO:44/2018, TD COJUL 99992/2023 |
22.355,07 |
5.368,18 |
5.368,18 |
16.986,89 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16076/2023 |
09/11/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04023/2023 |
08/10/2023 |
378,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022 PC2806/2022A007,AF:4023/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023 |
378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16077/2023 |
09/11/2023 |
07 |
074 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1026 |
07 |
100 |
00261 |
|
000644/2023 |
PC |
|
10022/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00176/2023 |
01/11/2023 |
2.015.603,51 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
OPERACOES DE CREDITO |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 257/2023 EM FLS.694/696, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2006, PC644/2023,TD.COJUL:149/2023 |
357.819,36 |
357.819,36 |
357.819,36 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16078/2023 |
09/11/2023 |
07 |
074 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
15 |
452 |
0008 |
1026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000644/2023 |
PC |
|
10022/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00176/2023 |
01/11/2023 |
2.015.603,51 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 257/2023 EM FLS.694/696, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2006, PC644/2023,TD.COJUL:149/2023 |
17.890,97 |
17.890,97 |
17.890,97 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16084/2023 |
09/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2023 |
PC |
|
00469/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04014/2023 |
08/10/2023 |
3.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SAN |
80987902000100 |
TAXA DE INSCRICAO PARA 08 FUNCIONARIOS (REDE DA SAUDE), PARA PARTICIPACAO EM CONGRESSO SUL-SUDESTE /CENTRO-OESTE NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, PC2890/2023,AF:4014/2023 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16088/2023 |
09/11/2023 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04012/2023 |
08/10/2023 |
2.320,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022 PC2806/2022A012,AF:4012/2023 PROCESSO DIGITAL: 2362/2023 |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16097/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03945/2023 |
01/10/2023 |
35.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº193/2023. POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC354/2023A004,AF:3945/2023 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023 |
27.242,00 |
27.242,00 |
27.242,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16098/2023 |
10/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002887/2023 |
PC |
|
00048/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04016/2023 |
09/10/2023 |
5.600,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NOS AUTOS DOS EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL, AUTOS N.0001900-24.2013.8.26.0564-1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 10633. PC2887/2023,AF:4016/2023 |
5.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16100/2023 |
10/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002887/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC 2887/2023 |
1.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16108/2022 |
10/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002618/2022 |
PC |
|
00457/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03512/2022 |
03/09/2022 |
4.848,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TRILEPTAL 300MG, LISDEXANFETAMINA 50MG E CRESTOR 20 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2618/2022,AF:3512/2022 |
72,60 |
0,00 |
0,00 |
72,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16111/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03914/2023 |
01/10/2023 |
161.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023 PC1665/2023A005,AF:3914/2023 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
66.000,00 |
66.000,00 |
66.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16112/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03914/2023 |
01/10/2023 |
161.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML EM AMPOLA OU FRASCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023 PC1665/2023A005,AF:3914/2023 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
118,40 |
0,00 |
0,00 |
118,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16117/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002400/2022 |
PC |
|
00524/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03993/2023 |
07/10/2023 |
20.339,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI |
76484104000180 |
AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS, PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 622/2022 PC2400/2022A007,AF:3993/2023 PROCESSO DIGITAL: 3220/2022 |
13.948,20 |
13.948,20 |
13.948,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16118/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002400/2022 |
PC |
|
00524/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03997/2023 |
07/10/2023 |
15.876,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA |
11311279000140 |
AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS, PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 618/2022 PC2400/2022A003,AF:3997/2023 PROCESSO DIGITAL: 3216/2022 |
15.876,00 |
11.664,00 |
11.664,00 |
4.212,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16119/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002397/2022 |
PC |
|
00523/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03886/2023 |
30/09/2023 |
129.725,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA |
11311279000140 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS INFANTIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 589/2022 PC2397/2022A003,AF:3886/2023 PROCESSO DIGITAL: 3247/2022 |
129.725,40 |
101.604,40 |
101.604,40 |
28.121,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16120/2023 |
10/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
120 |
00000 |
|
003330/2022 |
PC |
|
10008/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00129/2023 |
12/08/2023 |
4.989.741,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, PARA FINS DE ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO, . PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023 |
2.372.097,72 |
668.764,28 |
668.764,28 |
1.703.333,44 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16121/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002400/2022 |
PC |
|
00524/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03996/2023 |
07/10/2023 |
5.961,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INTERBOOK LIVROS LTDA |
01918078000152 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 620/2022 PC2400/2022A005,AF:3996/2023 PROCESSO DIGITAL: 3218/2022 |
5.961,60 |
5.961,60 |
5.961,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16122/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002400/2022 |
PC |
|
00524/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03988/2023 |
07/10/2023 |
4.536,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. |
61287546002375 |
AQUISICAO DE LIVROS A SEMENTE DE PERA MAGICA EM CORDEL E CONTOS E LENDAS DA TERRA DO SOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 621/2022. PC2400/2022A006,AF:3988/2023 PROCESSO DIGITAL: 3219/2022 |
4.536,00 |
4.536,00 |
4.536,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16127/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002400/2022 |
PC |
|
00524/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03994/2023 |
07/10/2023 |
18.605,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
36544630000174 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 616/2022 PC2400/2022A001,AF:3994/2023 PROCESSO DIGITAL: 3214/2022 |
11.072,70 |
11.072,70 |
11.072,70 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16128/2023 |
10/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04027/2023 |
09/10/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A002,AF:4027/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
59,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16130/2023 |
10/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04046/2023 |
10/10/2023 |
243,76 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A002,AF:4046/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
243,76 |
243,76 |
243,76 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16131/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 5ª PRORROGACAO EXCEPCIONAL PELO PERIODO DE 180 DIAS, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2694/2696, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2702, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: 1968/2023 |
2.441.662,03 |
2.416.153,09 |
2.416.153,09 |
25.508,94 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16132/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 5ª PRORROGACAO EXCEPCIONAL PELO PERIODO DE 180 DIAS, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2694/2696, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2702, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: 1968/2023 |
841.952,43 |
833.156,24 |
833.156,24 |
8.796,19 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16133/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 5ª PRORROGACAO EXCEPCIONAL PELO PERIODO DE 180 DIAS, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2694/2696, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2702, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: 1968/2023 |
926.147,67 |
916.471,86 |
916.471,86 |
9.675,81 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16166/2021 |
13/12/2021 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0027 |
1065 |
07 |
100 |
00270 |
|
001641/2017 |
PC |
|
10010/2017 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00053/2018 |
09/04/2018 |
14.079.467,73 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONTRACTA ENGENHARIA LTDA |
03843322000190 |
EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2a ETAPA-FASE 2. -EMPENHO COMPLEMENTAR- PC1641/2017,CONTRATO:53/2018 PROC DIGITAL SB40121/2020. |
28.744,60 |
28.744,60 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16278/2022 |
14/10/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2021 |
PC |
|
00499/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03685/2022 |
13/09/2022 |
75,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A006,AF:3685/2022 PROCESSO DIGITAL: 22/2022 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16330/2022 |
14/10/2022 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. COTA GPGM EM FLS. 929/935. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3240.PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16334/2022 |
17/10/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.450.122,11 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021 |
4.710,00 |
0,00 |
0,00 |
4.710,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16355/2022 |
17/10/2022 |
06 |
060 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
15 |
451 |
0006 |
2013 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
570.734,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16363/2021 |
15/12/2021 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0044 |
2005 |
01 |
110 |
00000 |
|
002563/2021 |
PC |
|
00028/2021 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03897/2021 |
13/11/2021 |
5.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
16980522434 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE DA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1010530-71.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21125 EM FACE DE MOURA MAURIZ LANCHONETE LTDA ME. (PPSB61862/2021), AF:3897/2021PC2563/2021 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16364/2021 |
15/12/2021 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0044 |
2005 |
01 |
110 |
00000 |
|
002563/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE PC2563/2021 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16476/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03977/2023 |
06/10/2023 |
2.811,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 206/2023 PC248/2023A001,AF:3977/2023 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 |
2.811,00 |
2.811,00 |
2.811,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16477/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002917/2023 |
PC |
|
00465/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03978/2023 |
06/10/2023 |
5.457,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2917/2023,AF:3978/2023 |
5.457,60 |
5.306,00 |
5.306,00 |
151,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16480/2023 |
13/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002844/2023 |
PC |
|
00458/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03934/2023 |
01/10/2023 |
1.545,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA TIPO UNIVERSAL PARA VOLUMES 0 A 200UL. PC2844/2023,AF:3934/2023 |
1.545,00 |
1.545,00 |
1.545,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16495/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002636/2023 |
PC |
|
00243/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03990/2023 |
07/10/2023 |
1.590,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 10ML, PC2636/2023,AF:3990/2023 |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16503/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001136/2023 |
PC |
|
00285/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03949/2023 |
01/10/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 458/2023, PC1136/2023A002,AF:3949/2023 PROCESSO DIGITAL: 2287/2023 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16514/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001702/2022 |
PC |
|
00406/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03680/2023 |
16/09/2023 |
70.470,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
07086868000103 |
AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL,DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, CONFECCIONADO EM 100% DE CELULOSE, MEDINDO 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 515/2022 PC1702/2022A001,AF:3680/2023PROCESSO DIGITAL: 2964/2022 |
70.470,00 |
70.470,00 |
70.470,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16518/2023 |
13/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.474.726,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1181/2018, CONTRATO:70/2018, PC DIGITAL: 1627/2018 |
189,09 |
0,00 |
0,00 |
189,09 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16520/2023 |
13/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002396/2022 |
PC |
|
00522/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03991/2023 |
07/10/2023 |
44.145,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
36544630000174 |
AQUISIÇÃO DOS LIVROS "A FABULOSA MAQUINA DE AMIGOS", "ALFABETO ESCALAFOBÉTICO" E ARVOES DO BRASIL". ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 651/2022 PC2396/2022A001,AF:3991/2023 PROCESSO DIGITAL: 3301/2022 |
44.145,36 |
44.145,36 |
44.145,36 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16521/2023 |
13/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002397/2022 |
PC |
|
00523/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03986/2023 |
07/10/2023 |
68.269,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI |
76484104000180 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 591/2022 PC2397/2022A005,AF:3986/2023 PROCESSO DIGITAL: 3249/2022 |
60.681,43 |
60.681,43 |
60.681,43 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16522/2023 |
13/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002397/2022 |
PC |
|
00523/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03992/2023 |
07/10/2023 |
42.412,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INTERBOOK LIVROS LTDA |
01918078000152 |
AQUISIÇÃO DOS LIVROS DEDINHOS ANIMAIS E ESTE SOU EU. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 590/2022 PC2397/2022A004,AF:3992/2023 PROCESSO DIGITAL: 3248/2022 |
42.412,00 |
42.412,00 |
42.412,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16530/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002914/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04042/2023 |
10/10/2023 |
603,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE PENTOXIFILINA 400MG ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC2914/2023,AF:4042/2023 |
603,00 |
603,00 |
603,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16532/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002914/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04044/2023 |
10/10/2023 |
58,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE HALDOL 05MG ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC2914/2023,AF:4044/2023 |
58,50 |
46,80 |
46,80 |
11,70 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16533/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002914/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04045/2023 |
10/10/2023 |
841,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISICAO DE FOSFATO DE CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG E FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG, ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2914/2023,AF:4045/2023 |
841,50 |
369,00 |
369,00 |
472,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16542/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04017/2023 |
08/10/2023 |
12.435,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2022 PC2806/2022A006,AF:4017/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16546/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04017/2023 |
08/10/2023 |
12.435,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2022, PC2806/2022A006,AF:4017/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
2.925,00 |
2.925,00 |
2.925,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16549/2023 |
13/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04017/2023 |
08/10/2023 |
12.435,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2022, PC2806/2022A006,AF:4017/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
7.560,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16552/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04054/2023 |
10/10/2023 |
10.249,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 713/2022 PC2858/2022A002,AF:4054/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 |
10.249,00 |
10.249,00 |
10.249,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16556/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002942/2023 |
PC |
|
00474/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04031/2023 |
09/10/2023 |
1.900,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE APIXABANA 5MG ( DETERMINACAO JUDICIAL PC2942/2023,AF:4031/2023 |
1.900,80 |
1.900,80 |
1.900,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16557/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002942/2023 |
PC |
|
00474/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04032/2023 |
09/10/2023 |
7.944,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2942/2023,AF:4032/2023 |
5.841,00 |
5.841,00 |
5.841,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16558/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002942/2023 |
PC |
|
00474/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04033/2023 |
09/10/2023 |
4.236,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE LEVETIRACETAM 750MG E SAXAGLIPTINA 5MG ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC2942/2023,AF:4033/2023 |
4.236,00 |
4.236,00 |
4.236,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16565/2023 |
13/11/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000449/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO ( COMPLEMENTO ), PPSB449/2023 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16566/2023 |
13/11/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA ( COMPLEMENTO ), PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
1.494.586,60 |
1.494.586,60 |
1.494.586,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16573/2023 |
14/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00089 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04074/2023 |
13/10/2023 |
8.535,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A)/(TIPO B) GRUPO IFORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2022, PC2806/2022A002,AF:4074/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
8.535,00 |
8.535,00 |
8.535,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16588/2023 |
14/11/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04065/2023 |
14/10/2023 |
363,28 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES E FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022, PC2385/2022A001,AF:4065/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
363,28 |
303,52 |
303,52 |
59,76 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16590/2023 |
14/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04090/2023 |
14/10/2023 |
799,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E DE ADESIVO,IMPRESSÃO EM CORES ATA DE REGISTRO DE PRECOS:342/2023. PC302/2023A004,AF:4090/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16593/2023 |
14/11/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
1.404.467,63 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, |
39.138,78 |
29.275,17 |
29.275,17 |
9.863,61 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16599/2023 |
14/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03984/2023 |
07/10/2023 |
20.376,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML E INSULINA LISPRO 100UI/ML,FRASCO COM 10ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 191/2023 PC354/2023A002,AF:3984/2023 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 |
5.596,50 |
5.596,50 |
5.596,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16601/2023 |
14/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002996/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04079/2023 |
13/10/2023 |
24.300,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO DE RETIFICACAO DE AREA-AUTOS 0039739-69.2002.8.26.0564- 4a VARA CIVIL -PA SB 40046/2022,FILE 4040. PC2996/2023,AF:4079/2023 |
24.300,00 |
5.466,66 |
5.466,66 |
18.833,34 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16602/2023 |
14/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002996/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA, PC2996/2023 |
4.860,00 |
1.093,33 |
1.093,33 |
3.766,67 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16603/2023 |
14/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 18,16%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.639/2023 EM FLS. 4015 E V, |
144.140,52 |
14.078,76 |
14.078,76 |
130.061,76 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16604/2023 |
14/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 18,16%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.639/2023 EM FLS. 4015 E V, |
1.449.207,45 |
188.109,26 |
188.109,26 |
1.261.098,19 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16608/2023 |
14/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002396/2022 |
PC |
|
00522/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04089/2023 |
14/10/2023 |
14.291,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA |
11311279000140 |
AQUISIÇÃO DO LIVRO CACHINHOS DOURADOS E OS TRES URSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 653/2022 PC2396/2022A003,AF:4089/2023 PROCESSO DIGITAL: 3303/2022 |
14.291,00 |
14.291,00 |
14.291,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16610/2023 |
14/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
002405/2022 |
PC |
|
00534/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04088/2023 |
14/10/2023 |
171.655,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. |
61287546002375 |
AQUISIÇÃO DO LIVRO FABULAS DE ESOPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 627/2022 PC2405/2022A004,AF:4088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3242/2022 |
82.394,40 |
82.394,40 |
82.394,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16612/2023 |
14/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002405/2022 |
PC |
|
00534/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04088/2023 |
14/10/2023 |
171.655,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. |
61287546002375 |
AQUISIÇÃO DO LIVRO FABULAS DE ESOPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 627/2022 PC2405/2022A004,AF:4088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3242/2022 |
89.260,60 |
89.260,60 |
89.260,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16613/2023 |
16/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002400/2022 |
PC |
|
00524/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04087/2023 |
14/10/2023 |
3.321,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G M COMERCIO DE LIVROS EIRELI |
23247144000142 |
AQUISIÇÃO DO LIVRO A MENINA SEM PALAVRA: HISTORIA DE MIA COUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2022 PC2400/2022A004,AF:4087/2023 PROCESSO DIGITAL: 3217/2022 |
3.321,00 |
3.321,00 |
3.321,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16615/2023 |
16/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04077/2023 |
13/10/2023 |
499.986,68 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023, PC2251/2023A002,AF:4077/2023 PROCESSO DIGITAL: 2886/2023 |
64.439,34 |
64.439,34 |
64.439,34 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16616/2023 |
16/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04077/2023 |
13/10/2023 |
499.986,68 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023, PC2251/2023A002,AF:4077/2023 PROCESSO DIGITAL: 2886/2023 |
119.175,34 |
119.175,34 |
119.175,34 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16629/2023 |
16/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04095/2023 |
14/10/2023 |
31,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
13759849000195 |
FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA,MEDINDO 1,00 X 1,60M, IMPRESSÃO DIGITAL, COM CORDA E BASTÕES EM MADEIRA NAS LATERAIS IMPRESSÃO EM CO RES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 340/2023, PC302/2023A002,AF:4095/2023 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16631/2023 |
16/11/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04104/2023 |
14/10/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA PRAÇA JOAO OLIMPIO BASSANI, RIACHO GRANDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 51/2023 PELA SU-2 EM FLS.160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
89.537,78 |
89.537,78 |
89.537,78 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16634/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003064/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR NAYLA COSTA SILVA, PC3064/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16638/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003059/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR EVANDRO OTONI BORGES, PC3059/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16640/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003057/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA, PC3057/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16643/2023 |
16/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003016/2023 |
PC |
|
00052/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04099/2023 |
14/10/2023 |
12.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO, NA AREA DE CONTABILIDADE, ACAO DE INDENIZACAO - FUNDO DE COMERCIO - AUTOS 1019213-97.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21582 - SB120936/2021, PC3016/2023,AF:4099/2023 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16644/2023 |
16/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003016/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA, PC3016/2023 |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16647/2023 |
16/11/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04093/2023 |
14/10/2023 |
7.053,25 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX, PARA A PINTURA DA SALA DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 725/2022 PC3025/2022A003,AF:4093/2023 PROCESSO DIGITAL: 2919/2023 |
7.053,25 |
7.053,25 |
7.053,25 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16649/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003036/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VALMIR NUNES SANTANA. PC 3036/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16651/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003035/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 3035/2023 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16652/2023 |
17/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003024/2023 |
PC |
|
00051/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04113/2023 |
16/10/2023 |
10.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA |
80326200010 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE AÇÃO DE COBRANÇA - AUTOS 1058070-96.2021.8.26. 0053- 5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21431, SB100135/2021, PC3024/2023,AF:4113/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16653/2023 |
17/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003024/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA, PC3024/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16655/2023 |
17/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003028/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIEL PIRES. PC 3068/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16660/2023 |
17/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003027/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC 3027/2023 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16662/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04064/2023 |
13/10/2023 |
3.957,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:712/2022. PC2858/2022A001,AF:4064/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023 |
3.957,66 |
3.957,66 |
3.957,66 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16669/2023 |
17/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003018/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ADAILTON ANTONIO GOMES. PC 3018/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16678/2023 |
17/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003008/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GABRIEL BENEDETTI TEIXEIRA. PC 3008/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16686/2023 |
17/11/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001702/2023 |
PC |
|
00511/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00177/2023 |
29/10/2023 |
900.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. |
05209279000131 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE VIDEO LAPAROSCOPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No 482/2023 EM FLS. 324/331. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 489/490. PC1702/2023,TD.COJUL:1702/2023 |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16687/2023 |
17/11/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001702/2023 |
PC |
|
00511/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00177/2023 |
29/10/2023 |
900.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. |
05209279000131 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE VIDEO LAPAROSCOPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No 482/2023 EM FLS. 324/331. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 489/490. PC1702/2023,TD.COJUL:1702/2023 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16692/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04003/2023 |
07/10/2023 |
3.972,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0 E NUTREN SÊNIO - EM LATA COM 370 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A001,AF:4003/2023PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 |
1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16693/2023 |
17/11/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001823/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2023 |
29/10/2023 |
5.880,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, MANIFESTACAO PGM-5 511/2023 EM FLS.224/231, TERMO DE ADJUDICACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.297/299, PC1823/2023,TD.COJUL:1823/2023 |
490,00 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16696/2023 |
17/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
4.723.204,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020. |
2.294,32 |
0,00 |
0,00 |
2.294,32 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16707/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04058/2023 |
10/10/2023 |
682,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:680/2022. PC2500/2022A002,AF:4058/2023 PROCESSO DIGITAL: 3313/2022 |
227,50 |
0,00 |
0,00 |
227,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16711/2023 |
17/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002551/2023 |
PC |
|
00252/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04123/2023 |
16/10/2023 |
4.650,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DE PORTARIAS E APOSTILAS. PC2551/2023,AF:4123/2023 |
4.650,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16720/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04053/2023 |
10/10/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2023 PC152/2023A001,AF:4053/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16728/2023 |
17/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001632/2023 |
PC |
|
00382/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04144/2023 |
17/10/2023 |
11.002,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002,AF:4144/2023 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 |
11.002,00 |
7.802,00 |
7.802,00 |
3.200,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16737/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. ALTERACAO QUANTITATIVA DE 9,23%, MANIFESTACAOPGM.5 N.650/2023 EM FLS 1249/1251, |
25.990,00 |
25.990,00 |
25.990,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16739/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04082/2023 |
14/10/2023 |
16.727,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 242/2023 PC409/2023A001,AF:4082/2023 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023 |
11.331,60 |
11.331,60 |
11.331,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16740/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04083/2023 |
14/10/2023 |
51.975,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 219/2023 PC407/2023A004,AF:4083/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
4,32 |
0,00 |
0,00 |
4,32 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16746/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04085/2023 |
14/10/2023 |
11.765,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA, COMPOSTO DE VITAMINAS B1, B2, B3, B5 E B6. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 248/2023 PC413/2023A001,AF:4085/2023 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023 |
8.827,06 |
8.801,48 |
8.801,48 |
25,58 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16756/2023 |
21/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04106/2023 |
16/10/2023 |
133.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. |
20202872000140 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, PARA NO MINIMO 130 EROGACOES, SENDO CADA JATO AJUSTADO PARA LIBERAR 50MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2023 PC3150/2022A005,AF:4106/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 |
133.875,00 |
133.875,00 |
133.875,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16762/2023 |
21/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003044/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI, PC3044/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16763/2023 |
21/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
122 |
0010 |
2041 |
01 |
140 |
00000 |
|
002791/2022 |
PC |
|
00590/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04128/2023 |
16/10/2023 |
1.827.123,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022, PC2791/2022A001,AF:4128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3386/2022 |
850.000,00 |
850.000,00 |
850.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16764/2023 |
21/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
002791/2022 |
PC |
|
00590/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04128/2023 |
16/10/2023 |
1.827.123,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022, PC2791/2022A001,AF:4128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3386/2022 |
977.123,00 |
977.123,00 |
977.123,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16766/2023 |
21/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002985/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA, PC2985/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16768/2023 |
21/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003046/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ILDEMAR BELIZÁRIO PEREIRA. PC 3046/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16770/2023 |
21/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00089 |
|
000242/2023 |
PC |
|
00496/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00180/2023 |
20/11/2023 |
595.435,12 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09334838000277 |
FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEM ADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº485/2023(SB.086678/2021) EM FLS 374 A 382 ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 511 A 516 CONFORME RESOLUÇÃO GSF Nº 07 DE 04/04/2023 EM FLS 61, PC242/2023 |
492.999,97 |
278.832,51 |
278.832,51 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16781/2023 |
21/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003091/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR NIVALDO DE OLIVEIRA, PC3091/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16782/2023 |
21/11/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04164/2023 |
17/10/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A010,AF:4164/2023 PROCESSO DIGITAL: 1009/2023 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16795/2023 |
22/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003088/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC3088/2023 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16798/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003015/2023 |
PC |
|
00050/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04189/2023 |
21/10/2023 |
20.720,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO, NA AREA DE CONTABILIDADE, EMBARGOS A EXECUCAO - AUTOS 1000528-47.2018.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 14663, SB77955/2023 PC3015/2023,AF:4189/2023 |
20.720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16799/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003015/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA, PC3015/2023 |
4.144,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16803/2023 |
22/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04105/2023 |
14/10/2023 |
6.375,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 547/2023, PC1464/2023A002,AF:4105/2023 PROCESSO DIGITAL: 2965/2023 |
6.375,00 |
6.375,00 |
6.375,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16804/2023 |
22/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001328/2023 |
PC |
|
00292/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04108/2023 |
16/10/2023 |
13.440,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
11255149000138 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 360/2023, PC1328/2023A003,AF:4108/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2023 |
7.795,20 |
7.795,20 |
7.795,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16806/2023 |
22/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001328/2023 |
PC |
|
00292/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04108/2023 |
16/10/2023 |
13.440,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
11255149000138 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 360/2023, PC1328/2023A003,AF:4108/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2023 |
2.688,00 |
2.688,00 |
2.688,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16807/2023 |
22/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002066/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04111/2023 |
16/10/2023 |
2.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:525/2023. PC2066/2023A001,AF:4111/2023 PROCESSO DIGITAL: 2560/2023 |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16808/2023 |
22/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001328/2023 |
PC |
|
00292/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04108/2023 |
16/10/2023 |
13.440,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
11255149000138 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 360/2023, PC1328/2023A003,AF:4108/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2023 |
2.956,80 |
2.956,80 |
2.956,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16809/2023 |
22/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
000616/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04110/2023 |
16/10/2023 |
37.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:544/2023. PC616/2023A002,AF:4110/2023 PROCESSO DIGITAL: 2602/2023 |
24.974,40 |
24.974,40 |
24.974,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16873/2022 |
21/10/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002808/2022 |
PC |
|
00472/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03756/2022 |
18/09/2022 |
2.643,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA DE 62,5 MCG, ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO, 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG + GLICINATO DE ALUMINIO 15MG, ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO E EMPAGLIFLOZINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC2808/2022,AF:3756/2022 |
20,70 |
0,00 |
0,00 |
20,70 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16880/2023 |
22/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04112/2023 |
16/10/2023 |
72.941,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº524/2023 PC1930/2023A003,AF:4112/2023 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
38.445,00 |
38.445,00 |
38.445,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16881/2023 |
22/11/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16885/2023 |
22/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
175.000,00 |
175.000,00 |
175.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
16886/2023 |
22/11/2023 |
12 |
125 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
11 |
334 |
0019 |
1066 |
05 |
800 |
00031 |
|
001542/2023 |
PC |
|
00548/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00181/2023 |
06/11/2023 |
67.800,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXP. LTDA.. |
22204648000546 |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO PC PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO COM PRAZO DE EXECUCAO DE ATÉ 30 DIAS E PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL DE 36 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 564/2023 EM FLS.137/145, TERMO DE ADJUDICACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.348/350,PC1542/2023,TD.COJUL:1542/2023 |
67.800,00 |
67.800,00 |
67.800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17086/2015 |
19/11/2015 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0046 |
1003 |
01 |
110 |
00000 |
|
080160/2013 |
PC |
|
10013/2013 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00063/2014 |
22/04/2014 |
10.898.771,55 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO CORREDOR LO |
20325938000199 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DO CORREDOR LESTE/OESTE. PC80160/2013,CONTRATO:63/2014 |
167.972,91 |
29.997,60 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17107/2023 |
22/11/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
30.676,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
16.676,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17123/2023 |
23/11/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04184/2023 |
21/10/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A014,AF:4184/2023 PROCESSO DIGITAL: 1970/2023 |
59,76 |
59,76 |
59,76 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17128/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002955/2023 |
PC |
|
00479/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04145/2023 |
17/10/2023 |
2.763,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG E EFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA. POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2955/2023,AF:4145/2023 |
2.763,42 |
2.763,42 |
2.763,42 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17132/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002955/2023 |
PC |
|
00479/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04147/2023 |
17/10/2023 |
2.686,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 10MG CRESTOR 20 MG E ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO, 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG +GLICINATO DE ALUMINIO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2955/2023,AF:4147/2023 |
21,90 |
0,00 |
0,00 |
21,90 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17133/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002955/2023 |
PC |
|
00479/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04148/2023 |
17/10/2023 |
304,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL 10MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2955/2023,AF:4148/2023 |
121,80 |
0,00 |
0,00 |
121,80 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17159/2022 |
31/10/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1281/2019 |
10.152,86 |
0,00 |
0,00 |
10.152,86 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17200/2023 |
23/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002778/2022 |
PC |
|
00603/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04176/2023 |
21/10/2023 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 718/2022 PC2778/2022A001,AF:4176/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17201/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003119/2022 |
PC |
|
00700/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04162/2023 |
17/10/2023 |
4.476,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA EM ROLO DE 300 METROS COM 600 PANOS PICOTADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 48/2023 PC3119/2022A001,AF:4162/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023 |
4.476,00 |
4.476,00 |
4.476,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17203/2023 |
23/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04180/2023 |
21/10/2023 |
5.837,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022. PC2806/2022A006,AF:4180/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17205/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04180/2023 |
21/10/2023 |
5.837,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022 PC2806/2022A006,AF:4180/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
5.525,00 |
5.525,00 |
5.525,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17212/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003036/2022 |
PC |
|
00682/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04170/2023 |
17/10/2023 |
18.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 21/2023 PC3036/2022A002,AF:4170/2023 PROCESSO DIGITAL: 268/2023 |
18.080,00 |
18.080,00 |
18.080,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17213/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04171/2023 |
17/10/2023 |
1.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 679/2022 PC2500/2022A001,AF:4171/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17215/2015 |
23/11/2015 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
126 |
0014 |
1060 |
07 |
100 |
00221 |
|
020132/2014 |
PC |
|
10023/2014 |
PREGAO PRESENCIAL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA EM UNIDADES BASI- CAS DE SAUDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 328/2014 DECLARACAO CMS DE FL. 436 CONFORME ORDEM DE SERVICOS EM FLS 408 A 429.PC20132/2014-A002 |
11.061,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17215/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04109/2023 |
16/10/2023 |
68.322,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO E ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 540/2023 PC2205/2023A005,AF:4109/2023 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 |
14.394,80 |
14.307,50 |
14.307,50 |
87,30 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17216/2015 |
23/11/2015 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
126 |
0014 |
2011 |
01 |
310 |
00000 |
|
020132/2014 |
PC |
|
10023/2014 |
PREGAO PRESENCIAL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA EM UNIDADES BASI- CAS DE SAUDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 328/2014 DECLARACAO CMS DE FL. 436 FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME ORDEM DE SERVICOS EM FLS 408 A 429. |
14.740,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17219/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001997/2023 |
PC |
|
00438/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04107/2023 |
16/10/2023 |
85.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 557/2023 PC1997/2023A001,AF:4107/2023 PROCESSO DIGITAL: 2926/2023 |
85.800,00 |
85.800,00 |
85.800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17220/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003109/2022 |
PC |
|
00707/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04159/2023 |
17/10/2023 |
4.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISIÇÃO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS NUM. 14G E 16G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2023 PC3109/2022A001,AF:4159/2023 PROCESSO DIGITAL: 746/2023 |
4.480,00 |
4.480,00 |
4.480,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17223/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04155/2023 |
17/10/2023 |
5.198,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, EMBALAGEM COM 1 OU 3 CANETAS DESCARTAVEIS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 190/2023 PC354/2023A001,AF:4155/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 |
5.198,76 |
5.198,76 |
5.198,76 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17224/2016 |
09/11/2016 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0022 |
2048 |
01 |
110 |
00000 |
|
080011/2016 |
PC |
|
10018/2016 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE CONTABILIDADE EMBARGOS A EXECUCAO AUTOS 246/2011 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9466 - BANCO SANTANDER S/A MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 79/81 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 88PC80011/2016 |
7.341,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17225/2016 |
09/11/2016 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0022 |
2048 |
01 |
110 |
00000 |
|
080011/2016 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PC80011/2016 |
1.468,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17234/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04139/2023 |
16/10/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 249/2023 PC413/2023A002,AF:4139/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 |
4.144,00 |
4.144,00 |
4.144,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17245/2022 |
01/11/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
4.432,30 |
0,00 |
0,00 |
4.432,30 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17248/2022 |
01/11/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00292 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
13.645,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17251/2023 |
24/11/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
02 |
300 |
00002 |
|
001604/2023 |
PC |
|
00554/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00182/2023 |
08/11/2023 |
491.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
V.L. FUZETI - COMERCIAL |
05523731000135 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO MINIMO DE 24 MESES, COM ENTREGA DE ATÉ 60 DIAS, MANIFESTACAO PGM-5 471/2023 EM FLS. 157/166, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 304/305,PC1604/2023,TD.COJUL:1604/2023 |
122.850,00 |
122.850,00 |
122.850,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17252/2023 |
24/11/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00021 |
|
001604/2023 |
PC |
|
00554/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00182/2023 |
08/11/2023 |
491.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
V.L. FUZETI - COMERCIAL |
05523731000135 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO MINIMO DE 24 MESES, COM ENTREGA DE ATÉ 60 DIAS, MANIFESTACAO PGM-5 471/2023 EM FLS. 157/166, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 304/305,PC1604/2023,TD.COJUL:1604/2023 |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17253/2023 |
24/11/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001604/2023 |
PC |
|
00554/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00182/2023 |
08/11/2023 |
491.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
V.L. FUZETI - COMERCIAL |
05523731000135 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO MINIMO DE 24 MESES, COM ENTREGA DE ATÉ 60 DIAS, MANIFESTACAO PGM-5 471/2023 EM FLS. 157/166, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 304/305,PC1604/2023,TD.COJUL:1604/2023 |
27.850,00 |
27.850,00 |
27.850,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17254/2023 |
24/11/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001604/2023 |
PC |
|
00554/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00182/2023 |
08/11/2023 |
491.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
V.L. FUZETI - COMERCIAL |
05523731000135 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO MINIMO DE 24 MESES, COM ENTREGA DE ATÉ 60 DIAS, MANIFESTACAO PGM-5 471/2023 EM FLS. 157/166, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 304/305,PC1604/2023,TD.COJUL:1604/2023 |
245.700,00 |
245.700,00 |
245.700,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17257/2023 |
24/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003114/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS, PC 3141/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17259/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002943/2023 |
PC |
|
00472/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04149/2023 |
17/10/2023 |
367,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUO COM 30G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2943/2023,AF:4149/2023 |
367,20 |
367,20 |
367,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17260/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
000240/2023 |
PC |
|
00110/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04157/2023 |
17/10/2023 |
17.976,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL, TRIPL, COM ELASTICO LATERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 205/2023 PC240/2023A001,AF:4157/2023 PROCESSO DIGITAL: 1041/2023 |
17.976,00 |
17.976,00 |
17.976,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17263/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04163/2023 |
17/10/2023 |
43.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 184/2023 PC3344/2022A002,AF:4163/2023 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023 |
43.400,00 |
43.400,00 |
43.400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17273/2023 |
24/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002847/2023 |
PC |
|
00267/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04223/2023 |
23/10/2023 |
1.813,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA |
01229843000127 |
AQUISIÇÃO DE PLUG TRIANGULAR E PLUG PROLONGADOR. PC2847/2023,AF:4223/2023 |
1.813,00 |
1.813,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17274/2023 |
24/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002546/2022 |
PC |
|
00556/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04126/2023 |
16/10/2023 |
2.670,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, COM TAMPA NA COR BRANCA. ATA DE RGITRO DE PREÇOS No 729/2022. PC2546/2022A002,AF:4126/2023 PROCESSO DIGITAL: 79/2023 |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17275/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04165/2023 |
17/10/2023 |
7.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO E VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500MCG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 171/2023 PC159/2023A002,AF:4165/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 |
7.068,00 |
7.068,00 |
7.068,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17277/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04137/2023 |
16/10/2023 |
32.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 243/2023 PC409/2023A002,AF:4137/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 |
32.760,00 |
32.760,00 |
32.760,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17279/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002398/2023 |
PC |
|
00502/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03875/2023 |
30/09/2023 |
16.795,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE TYLE LIBRE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 565/2023 PC2398/2023A001,AF:3875/2023 PROCESSO DIGITAL: 2785/2023 |
16.795,20 |
16.795,20 |
16.795,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17280/2023 |
24/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04226/2023 |
23/10/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A002,AF:4226/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17284/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04061/2023 |
10/10/2023 |
11.290,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 154/2023 PC152/2023A002,AF:4061/2023 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023 |
11.290,00 |
11.290,00 |
11.290,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17287/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04133/2023 |
16/10/2023 |
29.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 468/2023 PC1666/2023A003,AF:4133/2023PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 |
29.040,00 |
29.040,00 |
29.040,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17294/2023 |
24/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002152/2023 |
PC |
|
00446/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04242/2023 |
23/10/2023 |
9.587,20 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, ALGICIDA DE CH OQUE E DE MANUTENÇÃO PARA TRATAMENTO DE PISCINA E ELEVADOR DE PH. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2023 PC2152/2023A002,AF:4242/2023 PROCESSO DIGITAL: 3076/2023 |
9.587,20 |
9.587,20 |
9.587,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17295/2022 |
03/11/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001746/2017 |
PC |
|
00048/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00091/2017 |
11/11/2017 |
9.225.995,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020 |
196.147,66 |
0,00 |
0,00 |
196.147,66 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17308/2023 |
24/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA), |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17311/2023 |
24/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2023 |
PC |
|
00582/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04188/2023 |
21/10/2023 |
44.926,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE RADIOS COMUNICADORES EM VIATURAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PC2396/2023,AF:4188/2023 |
44.926,00 |
44.926,00 |
44.926,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17312/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04135/2023 |
16/10/2023 |
9.085,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº447/2023 PC1472/2023A002,AF:4135/2023 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023 |
5.946,58 |
5.946,58 |
5.946,58 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17314/2023 |
24/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000703/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04132/2023 |
16/10/2023 |
34.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JOAO CARLOS COSTA UTENSILIOS |
68404847000175 |
AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO, CAPACIDADE PARA 12 E 20 LITROS. ATA DE RFEGISTRO DE PREÇOS No 330/2023 PC703/2023A004,AF:4132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1674/2023 |
34.500,00 |
34.500,00 |
34.500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17316/2023 |
24/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002546/2022 |
PC |
|
00556/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04127/2023 |
16/10/2023 |
5.798,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSA PLASTICA FUNDA EM PLASTICO, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 728/2022 PC2546/2022A001,AF:4127/2023 PROCESSO DIGITAL: 78/2023 |
5.798,00 |
5.798,00 |
5.798,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17319/2023 |
24/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03995/2023 |
07/10/2023 |
4.191,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 36 X 40CM, EM POLIETILENO. RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2023, PC170/2023A004,AF:3995/2023 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023 |
4.191,00 |
4.191,00 |
4.191,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17324/2023 |
27/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04197/2023 |
22/10/2023 |
7.410,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023 PC1691/2023A001,AF:4197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
4.297,80 |
4.297,80 |
4.297,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17325/2023 |
27/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04197/2023 |
22/10/2023 |
7.410,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023 PC1691/2023A001,AF:4197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
1.482,00 |
1.482,00 |
1.482,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17326/2023 |
27/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04197/2023 |
22/10/2023 |
7.410,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023 PC1691/2023A001,AF:4197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
1.630,20 |
1.630,20 |
1.630,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17326/2021 |
21/12/2021 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0044 |
2005 |
01 |
110 |
00000 |
|
002580/2021 |
PC |
|
00030/2021 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04077/2021 |
20/11/2021 |
11.748,24 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE (ACAO ORDINARIA -AUTOS 1032885-80.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 15570) PC2580/2021,AF:4077/2021 |
11.748,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17327/2021 |
21/12/2021 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0044 |
2005 |
01 |
110 |
00000 |
|
002580/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PC2580/2021 |
2.349,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17328/2023 |
27/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002152/2023 |
PC |
|
00446/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04252/2023 |
24/10/2023 |
1.724,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA PARA LIMPEZA DE PISCINA, REDUTOR DE PH EXTRA FORTE E DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 618/2023 PC2152/2023A001,AF:4252/2023 PROCESSO DIGITAL: 3075/2023 |
1.724,50 |
1.724,50 |
1.724,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17329/2022 |
03/11/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC58/2022 |
75.558,46 |
0,00 |
0,00 |
75.558,46 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17331/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04160/2023 |
17/10/2023 |
12.521,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA NA COR PRETA. TA DE REGISTRO DE PREÇOS No 462/2023 PC1206/2023A001,AF:4160/2023 PROCESSO DIGITAL: 2570/2023 |
12.521,30 |
12.521,30 |
12.521,30 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17332/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04142/2023 |
17/10/2023 |
10.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFÉRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 549/2022 PC1464/2023A004,AF:4142/2023 PROCESSO DIGITAL: 2967/2023 |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17341/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04140/2023 |
16/10/2023 |
4.177,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 682/2022 PC2500/2022A004,AF:4140/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022 |
4.177,60 |
4.177,60 |
4.177,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17344/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04232/2023 |
23/10/2023 |
11.695,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO E PREÇOS No 144/2023 PC157/2023A001,AF:4232/2023 PROCESSO DIGITAL: 829/2023 |
11.695,50 |
11.695,50 |
11.695,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17351/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002274/2023 |
PC |
|
00481/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04247/2023 |
24/10/2023 |
5.175,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA, LÃ DE CARNEIRO, LARGURA DE 230MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 592/2023 PC2274/2023A001,AF:4247/2023 PROCESSO DIGITAL: 2958/2023 |
5.175,00 |
5.175,00 |
5.175,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17353/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04243/2023 |
23/10/2023 |
17.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 513/2023 PC1907/2023A001,AF:4243/2023 PROCESSO DIGITAL: 2704/2023 |
17.800,00 |
17.800,00 |
17.800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17354/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001324/2023 |
PC |
|
00299/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04248/2023 |
24/10/2023 |
6.251,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA, ROLO PARA PINTURA E SUPORTE PARA ROLO E PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 405/2023 PC1324/2023A001,AF:4248/2023 PROCESSO DIGITAL: 2126/2023 |
6.251,00 |
6.251,00 |
6.251,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17357/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04244/2023 |
23/10/2023 |
59.970,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUIIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 365/2023 PC552/2023A001,AF:4244/2023 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023 |
59.970,00 |
59.970,00 |
59.970,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17359/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000300/2023 |
PC |
|
00105/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04265/2023 |
24/10/2023 |
4.580,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE GUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2023 PC300/2023A001,AF:4265/2023 PROCESSO DIGITAL: 1209/2023 |
4.580,00 |
4.580,00 |
4.580,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17361/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000110/2023 |
PC |
|
00051/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04261/2023 |
24/10/2023 |
12.944,75 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PORTA MEXICANA E BATENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 130/2023 PC110/2023A001,AF:4261/2023 PROCESSO DIGITAL: 715/2023 |
12.944,75 |
12.944,75 |
12.944,75 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17363/2023 |
27/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003121/2023 |
PC |
|
00054/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04260/2023 |
24/10/2023 |
17.820,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
05377730887 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA/ ARQUITETURA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MSBC X ARTCRIS PARTICIPACOES LTDA, AUTOS Nº 1026025-87.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24261 PPSB94140/2023PC DIGITAL: 3121/2023, AF:4260/2023 |
17.820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17368/2023 |
27/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001567/2023 |
PC |
|
00596/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00183/2023 |
30/10/2023 |
10.518.873,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM-5 624/2023 EM FLS.639/644,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.928/929, |
438.286,42 |
438.286,42 |
438.286,42 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17377/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002720/2022 |
PC |
|
00022/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04209/2023 |
22/10/2023 |
93.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRATO 3 MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2023 PC2720/2022A001,AF:4209/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
93.240,00 |
93.240,00 |
93.240,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17378/2023 |
27/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,TA 209/2023 (APOSTILAMENTO), PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
110.385,17 |
110.385,17 |
110.385,17 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17379/2023 |
27/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 209/2023 (APOSTILAMENTO), PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
38.063,85 |
38.063,85 |
38.063,85 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17380/2023 |
27/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 209/2023 (APOSTILAMENTO), PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
41.870,24 |
41.870,24 |
41.870,24 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17383/2021 |
23/12/2021 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0044 |
2005 |
01 |
110 |
00000 |
|
002556/2021 |
PC |
|
00029/2021 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04084/2021 |
20/11/2021 |
10.750,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS ALVARO GALLELO |
01173931856 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO ANULATORIA COM REPETICAO DE INDEBITO - AUTOS Nº 1008723-84.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 17055) PC2556/2021,AF:4084/2021 |
10.750,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.750,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17384/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2023 |
PC |
|
00266/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04224/2023 |
23/10/2023 |
2.820,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, TRIPOLAR, DE 100A. PC2845/2023,AF:4224/2023 |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17384/2021 |
23/12/2021 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0044 |
2005 |
01 |
110 |
00000 |
|
002556/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PC2556/2021 |
2.150,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.150,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17385/2023 |
27/11/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
003143/2023 |
PC |
|
00491/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04274/2023 |
27/10/2023 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
MIRANTE RESTAURANTE LTDA |
26727753000197 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE, PC3143/2023,AF:4274/2023 |
2.430,00 |
0,00 |
0,00 |
2.430,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17386/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04227/2023 |
23/10/2023 |
70.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 129/2023 PC3337/2022A002,AF:4227/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 |
70.020,00 |
70.020,00 |
70.020,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17388/2023 |
27/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04175/2023 |
21/10/2023 |
173.745,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM DUAS DOBRAS, BRANCO, MEDINDO: 23X21CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023. PC2987/2022A002,AF:4175/2023 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
121.482,16 |
121.482,16 |
121.482,16 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17389/2023 |
27/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04175/2023 |
21/10/2023 |
173.745,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM DUAS DOBRAS, BRANCO, MEDINDO: 23X21CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023. PC2987/2022A002,AF:4175/2023 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
25.578,61 |
25.578,61 |
25.578,61 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17390/2023 |
27/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04175/2023 |
21/10/2023 |
173.745,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM DUAS DOBRAS, BRANCO, MEDINDO: 23X21CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023. PC2987/2022A002,AF:4175/2023 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
26.684,23 |
26.684,23 |
26.684,23 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17392/2023 |
27/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003131/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA, PC3131/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17392/2018 |
17/10/2018 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0026 |
2222 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
002128/2018 |
PC |
|
00394/2018 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03063/2018 |
19/11/2013 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SSD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
02667452000157 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E PINTURA NO CENFORPE. DELIBERACAO FAED N.09/2018 PC2128/2018,AF:3063/2018 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17393/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04179/2023 |
21/10/2023 |
1.563,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE, CAVILON SPRAY 28ML E CURATIVO OCLUSIVO TRANSPRENTE PRA FIXAÇÃO DE SENSORES, POR DETERMINAÇÃO JUICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 213/2023 PC266/2023A004,AF:4179/2023PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 |
1.563,67 |
1.563,67 |
1.563,67 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17394/2018 |
17/10/2018 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0026 |
2222 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
002128/2018 |
PC |
|
00394/2018 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03063/2018 |
19/11/2013 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |
SSD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
02667452000157 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ SERVICOS DE REPAROS E PINTURA NO CENFORPE DELIBERACAO FAED N.09/2018 PC2128/2018,AF:3063/2018 |
5.350,00 |
0,00 |
0,00 |
5.350,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17394/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04185/2023 |
21/10/2023 |
88,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2022 PC2892/2022A001,AF:4185/2023 PROCESSO DIGITAL: 3416/2022 |
88,80 |
88,80 |
88,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17401/2023 |
28/11/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002578/2023 |
PC |
|
00555/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04119/2023 |
16/10/2023 |
42.585,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
21971041000103 |
AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, PC2578/2023,AF:4119/2023 |
30.060,00 |
30.060,00 |
30.060,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17403/2023 |
28/11/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002578/2023 |
PC |
|
00555/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04119/2023 |
16/10/2023 |
42.585,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
21971041000103 |
AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC2578/2023,AF:4119/2023 |
3.340,00 |
3.340,00 |
3.340,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17404/2023 |
28/11/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002578/2023 |
PC |
|
00555/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04119/2023 |
16/10/2023 |
42.585,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
21971041000103 |
AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, PC2578/2023,AF:4119/2023 |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17406/2023 |
28/11/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002578/2023 |
PC |
|
00555/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04119/2023 |
16/10/2023 |
42.585,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
21971041000103 |
AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC2578/2023,AF:4119/2023 |
7.515,00 |
7.515,00 |
7.515,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17408/2023 |
28/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
86.379,81 |
24.524,94 |
24.524,94 |
61.854,87 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17416/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04196/2023 |
22/10/2023 |
1.673,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2022 PC2892/2022A003,AF:4196/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2022 |
1.673,99 |
1.672,40 |
1.672,40 |
1,59 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17417/2023 |
28/11/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
2.869.448,29 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 659/2023 EM FLS. 554/557, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.562.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,TD COJUL:99992/2023 |
59.042,60 |
59.042,60 |
59.042,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17418/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04192/2023 |
22/10/2023 |
10.044,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 298/2023 PC825/2023A001,AF:4192/2023 PROCESSO DIGITAL: 1529/2023 |
10.044,00 |
10.044,00 |
10.044,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17420/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001471/2023 |
PC |
|
00324/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04214/2023 |
22/10/2023 |
588,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL IV, EM BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 379/2023 PC1471/2023A001,AF:4214/2023 PROCESSO DIGITAL: 1924/2023 |
588,60 |
588,60 |
588,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17423/2023 |
28/11/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17425/2023 |
28/11/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.962,66 |
2.962,66 |
2.962,66 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17426/2023 |
28/11/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.575,00 |
0,00 |
0,00 |
6.575,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17427/2023 |
28/11/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
357,00 |
0,00 |
0,00 |
357,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17430/2023 |
28/11/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.098,00 |
0,00 |
0,00 |
1.098,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17431/2023 |
28/11/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
13.407,00 |
7.345,30 |
7.345,30 |
6.061,70 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17432/2023 |
28/11/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17433/2023 |
28/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.682,00 |
2.319,98 |
2.319,98 |
362,02 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17434/2023 |
28/11/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.921,00 |
50,11 |
50,11 |
3.870,89 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17435/2023 |
28/11/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
729,00 |
0,00 |
0,00 |
729,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17436/2023 |
28/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.769,71 |
3.323,51 |
3.323,51 |
446,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17437/2023 |
28/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.315,06 |
1.315,06 |
1.315,06 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17442/2023 |
28/11/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.660,00 |
0,00 |
0,00 |
5.660,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17443/2023 |
28/11/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.726,00 |
457,09 |
457,09 |
1.268,91 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17444/2023 |
28/11/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
10.338,00 |
0,00 |
0,00 |
10.338,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17446/2023 |
28/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.542,00 |
0,00 |
0,00 |
1.542,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17447/2023 |
28/11/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.800,00 |
1.760,56 |
1.760,56 |
1.039,44 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17449/2023 |
28/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.255,00 |
1.087,12 |
1.087,12 |
167,88 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17450/2023 |
28/11/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
13.077,00 |
3.518,49 |
3.518,49 |
9.558,51 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17451/2023 |
28/11/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
17.700,00 |
7.138,32 |
7.138,32 |
10.561,68 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17452/2023 |
28/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
22.956,64 |
22.956,64 |
22.956,64 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17453/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002935/2023 |
PC |
|
00473/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04150/2023 |
17/10/2023 |
2.815,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE VORTIOXETINA 20MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2935/2023,AF:4150/2023 |
2.815,20 |
2.815,20 |
2.815,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17455/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002935/2023 |
PC |
|
00473/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04152/2023 |
17/10/2023 |
4.377,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2935/2023,AF:4152/2023 |
4.377,60 |
4.293,00 |
4.293,00 |
84,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17456/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002935/2023 |
PC |
|
00473/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04153/2023 |
17/10/2023 |
770,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CALCICA 40MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2935/2023,AF:4153/2023 |
770,40 |
770,40 |
770,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17457/2023 |
28/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002974/2023 |
PC |
|
00480/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04205/2023 |
22/10/2023 |
1.622,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIS AGUA DISTRIBUIDORA LTDA |
44975647000104 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL 200ML PARA USO NOS EVENTOS DO PROGRAMA DSTAIDS PC2974/2023,AF:4205/2023 |
1.622,40 |
1.622,40 |
1.622,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17460/2022 |
07/11/2022 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
19,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17462/2023 |
28/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
15.025,00 |
15.025,00 |
15.025,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17463/2023 |
28/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
15.333,00 |
15.333,00 |
15.333,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17464/2023 |
28/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
26.159,00 |
26.159,00 |
26.159,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17465/2023 |
28/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17466/2023 |
28/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
22.721,78 |
22.721,78 |
22.721,78 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17470/2023 |
28/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003159/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILSON MENDES ARAUJO. PC 3159/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17472/2023 |
28/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003148/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA GUEDES DE MACEDO FRAGA, PC 3148/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17473/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04228/2023 |
23/10/2023 |
21.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 449/2023 PC1472/2023A004,AF:4228/2023 PROCESSO DIGITAL: 2299/2023 |
21.840,00 |
21.840,00 |
21.840,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17474/2023 |
28/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04187/2023 |
21/10/2023 |
19.826,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023, PC779/2023A001,AF:4187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1442/2023 |
11.499,31 |
11.499,31 |
11.499,31 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17475/2023 |
28/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04187/2023 |
21/10/2023 |
19.826,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023, PC779/2023A001,AF:4187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1442/2023 |
3.965,28 |
3.965,28 |
3.965,28 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17476/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04213/2023 |
22/10/2023 |
14.728,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 537/23 PC2205/2023A002,AF:4213/2023 PROCESSO DIGITAL: 2709/2023 |
14.728,00 |
14.728,00 |
14.728,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17477/2023 |
28/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04187/2023 |
21/10/2023 |
19.826,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023, PC779/2023A001,AF:4187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1442/2023 |
4.361,81 |
4.361,81 |
4.361,81 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17479/2023 |
28/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003144/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO MENDONCA DA SILVA. PC 3144/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17482/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04234/2023 |
23/10/2023 |
9.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 538/2023 PC2205/2023A003,AF:4234/2023 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023 |
9.240,00 |
9.240,00 |
9.240,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17485/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04217/2023 |
22/10/2023 |
80.762,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 551/2023 PC2219/2023A002,AF:4217/2023 PROCESSO DIGITAL: 2733/2023 |
80.762,25 |
80.762,25 |
80.762,25 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17488/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001772/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04156/2023 |
17/10/2023 |
2.830,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
11896538000142 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 555/2023 PC1772/2023A002,AF:4156/2023 PROCESSO DIGITAL: 2906/2023 |
2.830,50 |
2.830,50 |
2.830,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17489/2023 |
28/11/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
500 |
00067 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04282/2023 |
27/10/2023 |
7.434,90 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023, PC779/2023A003,AF:4282/2023 PROCESSO DIGITAL: 3050/2023 |
7.434,90 |
7.434,90 |
7.434,90 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17490/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04191/2023 |
22/10/2023 |
6.403,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 436/2023 PC1389/2023A001,AF:4191/2023 PROCESSO DIGITAL: 2119/2023 |
6.403,20 |
6.403,20 |
6.403,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17492/2023 |
28/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002509/2022 |
PC |
|
00566/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04262/2023 |
24/10/2023 |
53.480,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA EM LATA OU BALDE DE 18L, NAS CORES LARANJA, CINZA, BRANCA E AMARELA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 677/2022 PC2509/2022A001,AF:4262/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022 |
53.480,00 |
53.480,00 |
53.480,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17495/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002382/2023 |
PC |
|
00510/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04229/2023 |
23/10/2023 |
5.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 575/2023 PC2382/2023A001,AF:4229/2023 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023 |
5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17496/2023 |
28/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001632/2023 |
PC |
|
00382/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04268/2023 |
24/10/2023 |
5.080,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO E MEDIO PORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002,AF:4268/2023 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 |
5.080,00 |
5.080,00 |
5.080,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17497/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04236/2023 |
23/10/2023 |
224.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 245/2023 PC409/2023A004,AF:4236/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 |
224.000,00 |
223.996,80 |
223.996,80 |
3,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17498/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003085/2023 |
PC |
|
00486/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04201/2023 |
22/10/2023 |
15.484,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX - 31 A 35MM. - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3085/2023,AF:4201/2023 |
15.484,00 |
15.484,00 |
15.484,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17500/2023 |
28/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 664/2023 EM FLS.507/509, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 516, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.TD COJUL:99991/2023 |
805,61 |
0,00 |
0,00 |
805,61 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17501/2023 |
28/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 664/2023 EM FLS.507/509, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 516, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.TD COJUL:99991/2023 |
6.812,00 |
6.812,00 |
6.812,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17502/2023 |
28/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003145/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70371/2023 |
27/10/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PRISCILA CAMPOS SABATINO AGOSTINO 23086568836 |
22773534000193 |
APRESENTACAO DE MUSICAS NATALINAS, A SER REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3145/2023,TERMO DE APROVACAO:70371/2023 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17505/2023 |
28/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002658/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04293/2023 |
27/10/2023 |
7.550,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEADO. PC2658/2023,AF:4293/2023 |
7.550,00 |
7.550,00 |
7.550,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17506/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04254/2023 |
24/10/2023 |
215.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 209/2023 PC248/2023A004,AF:4254/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023 |
215.000,00 |
215.000,00 |
215.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17507/2023 |
28/11/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04306/2023 |
28/10/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A001,AF:4306/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
59,76 |
59,76 |
59,76 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17508/2023 |
28/11/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04277/2023 |
27/10/2023 |
3.494,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A011,AF:4277/2023 PROCESSO DIGITAL: 1682/2023 |
3.494,40 |
3.494,00 |
3.494,00 |
0,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17509/2023 |
28/11/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04283/2023 |
27/10/2023 |
119,52 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A010,AF:4283/2023 PROCESSO DIGITAL: 1009/2023 |
119,52 |
119,52 |
119,52 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17510/2023 |
29/11/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04291/2023 |
27/10/2023 |
6.693,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº705/2022 PC2806/2022A003,AF:4291/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 |
6.693,12 |
6.374,40 |
6.374,40 |
318,72 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17513/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04255/2023 |
24/10/2023 |
3.225,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 312/2023 PC826/2023A001,AF:4255/2023 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 |
3.225,00 |
3.225,00 |
3.225,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17514/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04245/2023 |
23/10/2023 |
8.835,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PRA SOLUÇÃO INJETAVEL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 382/2023 PC1392/2023A002,AF:4245/2023 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023 |
8.835,25 |
8.835,25 |
8.835,25 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17515/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04193/2023 |
22/10/2023 |
3.978,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2023 PC1389/2023A002,AF:4193/2023 PROCESSO DIGITAL: 2120/2023 |
3.978,00 |
3.978,00 |
3.978,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17516/2023 |
29/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003119/2023 |
PC |
|
00053/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04278/2023 |
27/10/2023 |
30.240,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA - ACAO DE INDENIZACAO - AUTOS 1007105-07.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18336, SB51010/2019, PC3119/2023,AF:4278/2023 |
30.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17517/2023 |
29/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003119/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA, PC3119/2023 |
6.048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17518/2023 |
29/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003120/2023 |
PC |
|
00055/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04285/2023 |
27/10/2023 |
60.893,62 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL, AUTOS 1005266-10.2020.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20121, SB90253/2023, PC3120/2023,AF:4285/2023 |
60.893,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17519/2023 |
29/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003120/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC3120/2023 |
12.178,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17524/2023 |
29/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
41.121.718,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC551/2023, CONTRATO: 68/2023 |
279.664,83 |
32.920,88 |
32.920,88 |
246.743,95 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17526/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04246/2023 |
23/10/2023 |
9.006,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
76386283000113 |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 186/2023 PC3344/2022A004,AF:4246/2023 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023 |
9.006,45 |
9.006,45 |
9.006,45 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17527/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04239/2023 |
23/10/2023 |
4.050,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DEE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 174/2023 PC159/2023A005,AF:4239/2023 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17528/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04237/2023 |
23/10/2023 |
6.045,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 208/2023 PC248/2023A003,AF:4237/2023 PROCESSO DIGITAL: 1267/2023 |
6.045,00 |
6.045,00 |
6.045,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17530/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04241/2023 |
23/10/2023 |
27.495,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACERILSALICILICO 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 469/2023 PC1664/2023A001,AF:4241/2023 PROCESSO DIGITAL: 2260/2023 |
27.495,00 |
27.495,00 |
27.495,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17531/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04199/2023 |
22/10/2023 |
10.924,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO E FENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 395/2023 PC1390/2023A001,AF:4199/2023 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
10.924,00 |
10.924,00 |
10.924,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17532/2023 |
29/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003121/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PC 3121/2023 |
3.564,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17533/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04263/2023 |
24/10/2023 |
49.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG POR COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 539/2023 PC2205/2023A004,AF:4263/2023 PROCESSO DIGITAL: 2711/2023 |
49.450,00 |
49.450,00 |
49.450,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17534/2023 |
29/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA, |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17536/2023 |
29/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
483.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 |
3.625,20 |
92,12 |
92,12 |
3.533,08 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17537/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04253/2023 |
24/10/2023 |
5.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 580/2023 PC2202/2023A003,AF:4253/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2023 |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17538/2023 |
29/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
483.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 |
168,12 |
4,27 |
4,27 |
163,85 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17539/2023 |
29/11/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
483.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 |
168,12 |
4,27 |
4,27 |
163,85 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17541/2023 |
29/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
483.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 |
61,20 |
1,56 |
1,56 |
59,64 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17542/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
483.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 |
4,68 |
0,12 |
0,12 |
4,56 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17544/2023 |
29/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
483.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 |
4,68 |
0,12 |
0,12 |
4,56 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17545/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04270/2023 |
27/10/2023 |
52.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2023 PC157/2023A004,AF:4270/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 |
52.500,00 |
52.500,00 |
52.500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17546/2023 |
29/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
483.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 |
28.144,00 |
0,00 |
0,00 |
28.144,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17546/2022 |
08/11/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000315/2022 |
PC |
|
00268/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03849/2022 |
24/09/2022 |
1.350,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPLAQUE JA COMERCIO DE PLACAS LTDA |
36234703000121 |
AQUISICAO DE PLACA VEICULAR, OBEDECENTO OS PADRÕES DA RESOLUÇÃO Nº780 DE 26/06/2019 CONTRAN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 300/2022 PC315/2022A001,AF:3849/2022 PROCESSO DIGITAL: 1473/2022 |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
135,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17547/2023 |
29/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES, PC957/2021, CONTRATO:27/2022,PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 |
1.011.100,65 |
80.658,68 |
80.658,68 |
930.441,97 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17559/2023 |
29/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
78.732,96 |
66.208,97 |
66.208,97 |
12.523,99 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17560/2023 |
29/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
301.985,57 |
301.985,57 |
301.985,57 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17561/2023 |
29/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
979.695,63 |
840.763,26 |
840.763,26 |
138.932,37 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17563/2023 |
29/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
28 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002843/2023 |
PC |
|
00255/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04280/2023 |
27/10/2023 |
8.217,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOFTE MAQUINAS LTDA |
40128901000188 |
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. PC2843/2023,AF:4280/2023 |
4.765,86 |
4.765,86 |
4.765,86 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17564/2023 |
29/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002843/2023 |
PC |
|
00255/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04280/2023 |
27/10/2023 |
8.217,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOFTE MAQUINAS LTDA |
40128901000188 |
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONALV PC2843/2023,AF:4280/2023 |
1.643,40 |
1.643,40 |
1.643,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17565/2023 |
29/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002843/2023 |
PC |
|
00255/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04280/2023 |
27/10/2023 |
8.217,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOFTE MAQUINAS LTDA |
40128901000188 |
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONALV PC2843/2023,AF:4280/2023 |
1.807,74 |
1.807,74 |
1.807,74 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17567/2023 |
29/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
002973/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR LUCE ELENA DIOGO DA SILVA PC2973/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17568/2023 |
29/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002047/2023 |
PC |
|
00529/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04256/2023 |
24/10/2023 |
5.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE MORIM, MEDINDO: 10,0CM X 3,0 METROS. PC2047/2023,AF:4256/2023 |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17569/2023 |
29/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002047/2023 |
PC |
|
00529/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04257/2023 |
24/10/2023 |
627,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, DE 10CM X 1M, 15CM X 1M E 20CM X 1M. PC2047/2023,AF:4257/2023 |
627,30 |
622,44 |
622,44 |
4,86 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17571/2023 |
29/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002047/2023 |
PC |
|
00529/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04259/2023 |
24/10/2023 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 5,0 X 5,0CM. PC2047/2023,AF:4259/2023 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17572/2023 |
29/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 617/2023 EM FLS.1548/1550, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1555, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2023 |
20.312,89 |
20.312,89 |
20.312,89 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17573/2023 |
29/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 617/2023 EM FLS.1548/1550, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1555, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2023 |
7.004,44 |
7.004,44 |
7.004,44 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17574/2023 |
29/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 617/2023 EM FLS.1548/1550, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1555, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2023 |
7.704,89 |
7.704,89 |
7.704,89 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17575/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04269/2023 |
27/10/2023 |
41.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 301/2023, PC825/2023A004,AF:4269/2023 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023 |
41.600,00 |
41.600,00 |
41.600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17576/2023 |
29/11/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
79.107,74 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,07%, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 660/2023 EM FLS. 921/923TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.935. |
889,01 |
705,88 |
705,88 |
183,13 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17579/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04267/2023 |
24/10/2023 |
66.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, (INTRAMUSCULAR) INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 251/2023, PC413/2023A004,AF:4267/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 |
66.600,00 |
66.600,00 |
66.600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17584/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04143/2023 |
17/10/2023 |
126.672,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. EM FRASCO CONTENDO, 150ML METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 50G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023, PC3034/2022A004,AF:4143/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023 |
126.672,00 |
126.672,00 |
126.672,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17585/2023 |
29/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS,CONFORME ORCAMENTO LIC000028/2023-GOV/IR EM FLS. 779/781, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.879,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019, |
2.867,50 |
2.867,50 |
2.867,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17588/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04273/2023 |
27/10/2023 |
162.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº320/2023 PC1202/2023A002,AF:4273/2023 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 |
162.960,00 |
162.960,00 |
162.960,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17589/2023 |
30/11/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00188/2023 |
19/11/2023 |
328.381,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 11/2023 PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
65.676,23 |
65.676,23 |
65.676,23 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17592/2023 |
30/11/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00187/2023 |
19/11/2023 |
329.798,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
65.959,69 |
65.959,69 |
65.959,69 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17599/2023 |
30/11/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
800 |
00008 |
|
002564/2023 |
PC |
|
00543/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04303/2023 |
28/10/2023 |
69.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACOES E IMP. LTDA |
02595545000113 |
AQUISIÇÃO DE AUTO TONOMETRO. PC2564/2023,AF:4303/2023 |
69.950,00 |
69.950,00 |
69.950,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17601/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04296/2023 |
28/10/2023 |
6.023,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2023 PC826/2023A004,AF:4296/2023 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 |
6.023,52 |
6.023,52 |
6.023,52 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17602/2023 |
30/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04332/2023 |
29/10/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICDO + TOKEN)-PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A002,AF:4332/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17603/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003079/2023 |
PC |
|
00489/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04304/2023 |
28/10/2023 |
13.410,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA PRO AGUA. PC3079/2023,AF:4304/2023 |
13.410,00 |
13.410,00 |
13.410,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17604/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003079/2023 |
PC |
|
00489/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04305/2023 |
28/10/2023 |
835,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
55482475000153 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA PRO AGUA. PC3079/2023,AF:4305/2023 |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17605/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04298/2023 |
28/10/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 448/2023 PC1472/2023A003,AF:4298/2023 PROCESSO DIGITAL: 2298/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17607/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04302/2023 |
28/10/2023 |
13.606,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 117/2023 PC3340/2022A006,AF:4302/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 |
13.606,50 |
13.606,50 |
13.606,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17608/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04299/2023 |
28/10/2023 |
91.691,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 188/2023 PC3344/2022A006,AF:4299/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023 |
91.691,25 |
91.691,25 |
91.691,25 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17611/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04266/2023 |
24/10/2023 |
2.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 474/2023 PC1664/2023A006,AF:4266/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2023 |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17613/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04272/2023 |
27/10/2023 |
37.830,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO E LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REISTRO DE PREÇOS No 396/2023 PC1390/2023A002,AF:4272/2023 PROCESSO DIGITAL: 2007/2023 |
37.830,00 |
37.830,00 |
37.830,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17614/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04297/2023 |
28/10/2023 |
13.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2023 PC3339/2022A006,AF:4297/2023 PROCESSO DIGITAL: 755/2023 |
13.200,00 |
13.200,00 |
13.200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17617/2022 |
08/11/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00199/2022 |
24/10/2022 |
4.681.354,35 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVES DE BOLETOS HIBRIDOS CONTENDO CODIGO DE BARRAS PADRAO COBRANCA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
335.400,20 |
0,00 |
0,00 |
335.400,20 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17617/2023 |
30/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
001834/2023 |
PC |
|
00491/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04215/2023 |
22/10/2023 |
53.680,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
13241077000103 |
AQUISIÇÃO DE ALGEMAS DE ACO INOXIDAVEL, COM DUPLO SISTEMA DE SEGURANCA. PC1834/2023,AF:4215/2023 |
53.680,00 |
53.680,00 |
53.680,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17619/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04284/2023 |
27/10/2023 |
10.050,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:4284/2023 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
10.050,00 |
10.050,00 |
10.050,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17625/2023 |
30/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
14.188.602,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB55152/2022 |
1.290.759,55 |
650.824,15 |
650.824,15 |
639.935,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17626/2023 |
30/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003179/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JULIO CESAR ALVES. PC 3179/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17629/2023 |
30/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000485/2023 |
PC |
|
00164/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04320/2023 |
29/10/2023 |
6.256,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS, 92 AMPERES, PARA SPRINTER BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES, PARA ONIBUS M.BENZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 254/2023 PC485/2023A001,AF:4320/2023 PROCESSO DIGITAL: 1237/2023 |
6.256,00 |
6.256,00 |
6.256,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17630/2023 |
30/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
471.668,16 |
468.990,06 |
468.990,06 |
2.678,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17632/2023 |
30/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
003189/2023 |
PC |
|
00381/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70376/2023 |
30/10/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
51.311.255 VALTER JOSE XAVIER |
51311225000108 |
SERVIÇO DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL, ATRAVÉS DE CARROS DE SOM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM REGIÕES DESCENTRALIDAS. PC3189/2023,TERMO DE APROVACAO:70376/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17634/2023 |
30/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
305 |
00001 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04322/2023 |
29/10/2023 |
15.015,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO B) BRUNCH (TIPO A)/(TIPO B) E DE KIT LANCHE(TIPO D). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2022 PC2806/2022A006,AF:4322/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
12.849,00 |
12.849,00 |
12.849,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17635/2023 |
30/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04322/2023 |
29/10/2023 |
15.015,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) BRUNCH (TIPO A)/(TIPO B) E DE KIT LANCHE(TIPO D). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022 PC2806/2022A006,AF:4322/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
2.166,00 |
2.166,00 |
2.166,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17636/2023 |
30/11/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
000921/2023 |
PC |
|
00566/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00189/2023 |
08/11/2023 |
448.164,96 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL, MANIFESTACAO PGM-5 420/2023 EM FLS.74/81, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.431/432, PC921/2023,TD.COJUL:921/2023 |
37.347,06 |
22.719,47 |
22.719,47 |
14.627,59 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17640/2023 |
30/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.883.616,78 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. EMPENHO COMPLEMENTAR.PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
90.239,43 |
90.239,43 |
90.239,43 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17644/2023 |
30/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
32.667.900,53 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 |
852.990,28 |
851.076,53 |
851.076,53 |
1.913,75 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17645/2023 |
30/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
16.512.896,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA). |
377.390,16 |
319.863,31 |
319.863,31 |
57.526,85 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17657/2023 |
30/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002869/2022 |
PC |
|
10024/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2023 |
02/05/2023 |
21.140.665,81 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
1.481.247,74 |
144.989,09 |
144.989,09 |
1.336.258,65 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17659/2023 |
30/11/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIÃO N.33 CMIP, PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
502,00 |
0,00 |
0,00 |
502,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17660/2023 |
30/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
12 |
363 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
124,00 |
5,02 |
5,02 |
118,98 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17661/2023 |
30/11/2023 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
69.990,31 |
68.195,13 |
68.195,13 |
1.795,18 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17662/2023 |
30/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
3.883,00 |
3.525,21 |
3.525,21 |
357,79 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17663/2023 |
30/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
6.374,00 |
6.192,09 |
6.192,09 |
181,91 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17664/2023 |
30/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.360.963,89 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
396.959,00 |
396.959,00 |
396.959,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17665/2023 |
30/11/2023 |
10 |
103 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
18 |
542 |
0017 |
1055 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002541/2023 |
PC |
|
00578/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04307/2023 |
28/10/2023 |
10.680,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE ATÉ 12 MEGAPIXEL. PC2541/2023,AF:4307/2023 |
10.680,00 |
10.680,00 |
10.680,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17666/2023 |
30/11/2023 |
10 |
103 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
18 |
542 |
0017 |
1055 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002541/2023 |
PC |
|
00578/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04308/2023 |
28/10/2023 |
11.205,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
11031398000140 |
AQUISIÇÃO DE GPS PORTÁTIL À PROVA D`AGUA. PC2541/2023,AF:4308/2023 |
11.205,00 |
11.205,00 |
11.205,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17668/2022 |
09/11/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2021 |
14/03/2021 |
347.914,47 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:24/2021 |
5.585,53 |
0,00 |
0,00 |
5.585,53 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17669/2023 |
30/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3. PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 |
116.262,97 |
116.262,97 |
116.262,97 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17669/2022 |
09/11/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2021 |
12/03/2021 |
337.549,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
22.950,10 |
0,00 |
0,00 |
22.950,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17670/2023 |
01/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),INFRAESTRUTURA LAURA, LOTE 3, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
1.004.962,16 |
1.004.962,16 |
1.004.962,16 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17778/2023 |
04/12/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.799.807,29 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,61%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 697/2023 EM FLS.1368/1369, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.1371, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, TD.COJUL:99993/ 2023, |
5.130,80 |
5.130,80 |
5.130,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17779/2023 |
04/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002161/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00191/2023 |
18/11/2023 |
332.484,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAÚDE PUBLICA DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 590/2023 EM FLS.108/111, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS. |
12.314,47 |
12.314,47 |
12.314,47 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17785/2023 |
04/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002207/2023 |
PC |
|
00489/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04290/2023 |
27/10/2023 |
806,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 616/2023 PC2207/2023A002,AF:4290/2023 PROCESSO DIGITAL: 3005/2023 |
806,00 |
806,00 |
806,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17786/2023 |
04/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002207/2023 |
PC |
|
00489/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04289/2023 |
27/10/2023 |
3.126,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO APROXIMADAMENTE 200ML, BARRA DE CEREAIS E MEL EM SACHE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 617/2023 |
3.126,00 |
3.126,00 |
3.126,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17787/2023 |
04/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002207/2023 |
PC |
|
00489/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04292/2023 |
27/10/2023 |
1.428,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABC SERVICOS & SOLUCOES LTDA |
25069612000161 |
AQUISIÇÃO DE BRRA DE CHOCOLATE AO LEITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 615/2023 PC2207/2023A001,AF:4292/2023 PROCESSO DIGITAL: 3004/2023 |
1.428,00 |
1.428,00 |
1.428,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17788/2023 |
04/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003297/2022 |
PC |
|
00019/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04323/2023 |
29/10/2023 |
17.085,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUM 21G E 23G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2023 PC3297/2022A001,AF:4323/2023 PROCESSO DIGITAL: 443/2023 |
17.085,20 |
17.085,20 |
17.085,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17790/2023 |
04/12/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
300 |
00072 |
|
002520/2023 |
PC |
|
00537/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04333/2023 |
29/10/2023 |
54.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA |
24905567000175 |
AQUISIÇÃO DE TOPOGRAFO DE CORNEA. PC2520/2023,AF:4333/2023 |
54.800,00 |
54.800,00 |
54.800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17791/2023 |
04/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002639/2023 |
PC |
|
00602/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04313/2023 |
29/10/2023 |
1.618,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE ISOXSUPRINA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. PC2639/2023,AF:4313/2023 |
1.618,80 |
1.578,33 |
1.578,33 |
40,47 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17792/2023 |
04/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002639/2023 |
PC |
|
00602/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04316/2023 |
29/10/2023 |
1.115,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE RETINOL ACETATO 10000UI +AMINOACIDOS (HIDROLIZADO DE CASEINA) 25MG + DL-METIONINA 5MG + CLO-RANFENICOL 5MG POR GRAMA DE POMADA. PC2639/2023,AF:4316/2023 |
1.115,00 |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17793/2023 |
04/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002639/2023 |
PC |
|
00602/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04314/2023 |
29/10/2023 |
7.830,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2 ML, E GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 110ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. PC2639/2023,AF:4314/2023 |
7.830,00 |
7.830,00 |
7.830,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17794/2023 |
04/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00190/2023 |
19/11/2023 |
329.297,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 17/2023 PELA SU-2, EM FLS. 166, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2907/2023PC3273/2022A039,TD.COJUL:33/2023 |
65.859,43 |
65.859,43 |
65.859,43 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17795/2023 |
04/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002639/2023 |
PC |
|
00602/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04315/2023 |
29/10/2023 |
2.645,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. PC2639/2023,AF:4315/2023 |
2.645,00 |
2.645,00 |
2.645,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17798/2023 |
04/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04198/2023 |
22/10/2023 |
4.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 09 X 15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2023, PC170/2023A006,AF:4198/2023 PROCESSO DIGITAL: 1630/2023 |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17799/2023 |
04/12/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO:117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
12.355,01 |
12.355,01 |
12.355,01 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17800/2023 |
04/12/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO:117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
52.458,18 |
52.458,18 |
52.458,18 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17801/2023 |
04/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO:117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
126.588,26 |
126.588,26 |
126.588,26 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17802/2023 |
04/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000233/2023 |
PC |
|
00092/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04327/2023 |
29/10/2023 |
23.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº226/2023, PC233/2023A002,AF:4327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1214/2023 |
23.850,00 |
23.850,00 |
23.850,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17803/2023 |
04/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17803/2022 |
10/11/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03656/2022 |
11/09/2022 |
20.094,60 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 15 PASSAGEIROS E CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE VAN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2022 PC118/2022A001,AF:3656/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 |
20.094,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17804/2023 |
04/12/2023 |
14 |
145 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
003190/2023 |
PC |
|
00502/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04365/2023 |
01/11/2023 |
5.125,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
VASH - TURISMO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA |
11225317000142 |
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA, DELIBERAÇÃO CMDCA 05/2023, PC3190/2023,AF:4365/2023 |
5.125,00 |
5.125,00 |
5.125,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17807/2022 |
10/11/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03655/2022 |
11/09/2022 |
10.946,10 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNINA DE 22 PASSAGEIROS E CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2022. PC118/2022A002,AF:3655/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 |
594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17808/2023 |
05/12/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
002951/2023 |
PC |
|
00269/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04312/2023 |
29/10/2023 |
1.499,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DE IMAGEM PARA CELULAR, PC2951/2023,AF:4312/2023 |
1.499,00 |
1.499,00 |
1.499,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17810/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002923/2023 |
PC |
|
00499/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04353/2023 |
01/11/2023 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MAT MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
28438447000166 |
AQUISICAO DE SONDAS DE ALIMENTACAO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY-CDO 650, ( DETERMINAÇÃO JUDICIAL), PC2923/2023,AF:4353/2023 |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17811/2023 |
05/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00192/2023 |
28/11/2023 |
329.334,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PEDRO A. GOMES CARDIM, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 19/2023 PELA SU-2 EM FLS.164,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
65.866,94 |
65.866,94 |
65.866,94 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17819/2023 |
05/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000237/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04330/2023 |
29/10/2023 |
88.341,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 519/2023, PC237/2023A001,AF:4330/2023 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
29.002,80 |
29.002,80 |
29.002,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17820/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
000237/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04330/2023 |
29/10/2023 |
88.341,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 519/2023, PC237/2023A001,AF:4330/2023 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
59.338,32 |
59.338,32 |
59.338,32 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17821/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04349/2023 |
30/10/2023 |
6.305,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 451/2023 PC1472/2023A006,AF:4349/2023 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023 |
6.305,40 |
6.305,40 |
6.305,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17822/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04340/2023 |
30/10/2023 |
1.155,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 03/2023 PC2849/2022A002,AF:4340/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17823/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04342/2023 |
30/10/2023 |
99.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 107/2023 PC3339/2022A002,AF:4342/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2023 |
99.000,00 |
99.000,00 |
99.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17846/2023 |
05/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
4.043,41 |
4.043,41 |
4.043,41 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17847/2023 |
05/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
1.394,28 |
1.394,28 |
1.394,28 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17848/2023 |
05/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
1.533,71 |
1.533,71 |
1.533,71 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17849/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04346/2023 |
30/10/2023 |
79.664,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023 PC1202/2023A003,AF:4346/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 |
79.664,64 |
79.664,64 |
79.664,64 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17850/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04347/2023 |
30/10/2023 |
29.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, 4,2MG/ML, EM FRASCO DE 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 438/2023 PC1389/2023A003,AF:4347/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 |
29.350,00 |
29.350,00 |
29.350,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17851/2023 |
05/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001460/2023 |
PC |
|
00323/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04395/2023 |
04/11/2023 |
9.408,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECREÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM FRASCO COM 1000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 453/2023 PC1460/2023A001,AF:4395/2023 PROCESSO DIGITAL: 2256/2023 |
9.408,00 |
9.408,00 |
9.408,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17852/2022 |
10/11/2022 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001944/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00180/2018 |
11/12/2018 |
112.082,33 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS: TEATRO CACILDA BECKER, LAURO GOMES, PINACOTECA MUNICIPAL E BIBLIOTECA MALBA TAHAN, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, CONFORME PROPOSTA N.PO-079-2022-R2 EM FLS. 2295/2296 E APROVACAO/ HOOLOGAÇÃO EM FLS. 2305.PC DIGITAL: 117/2019. |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
660,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17853/2023 |
05/12/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002518/2022 |
PC |
|
00577/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04324/2023 |
29/10/2023 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES, PARA MICROONIBUS E 60 AMPERES PARA VW GOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 687/2022 PC2518/2022A001,AF:4324/2023 PROCESSO DIGITAL: 3329/2022 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17853/2022 |
10/11/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03995/2022 |
08/10/2022 |
2.074,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3995/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
19,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17861/2023 |
05/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
003122/2023 |
PC |
|
00492/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04325/2023 |
29/10/2023 |
2.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL VIC MAFER LTDA |
01969638000106 |
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA CRIOGENICO KMA, COM TAMPA DE ROSCA FUNDO CHATO, NÃO ESTÉRIL, MEDINDAS 14 X 55MM, CAPACI DADE 4,0ML, RESOLUÇÃO CMS N° 026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 PC3122/2023,AF:4325/2023 |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17865/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001931/2023 |
PC |
|
00428/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04351/2023 |
30/10/2023 |
15.675,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
27201054000171 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG POLIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 508/2023 PC1931/2023A001,AF:4351/2023 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023 |
15.675,00 |
15.675,00 |
15.675,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17867/2023 |
05/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002409/2023 |
PC |
|
00575/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04363/2023 |
01/11/2023 |
489.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD |
03952368000148 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA COM COLUNA OFTALMOLÓGICA COM SISTEMA ACO PLADO COM MESA E LÂMPADA DE FENDA, COM TONÔMETRO DE APLANAÇÃO ACOPLADO, PC2409/2023,AF:4363/2023 |
489.520,00 |
489.520,00 |
489.520,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17868/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003087/2023 |
PC |
|
00493/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04329/2023 |
29/10/2023 |
3.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL LIVRE. PC3087/2023,AF:4329/2023 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17869/2023 |
05/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002409/2023 |
PC |
|
00575/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04364/2023 |
01/11/2023 |
52.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA |
62413869000115 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA OFTALMOLÓGICA E COLUNA PANTOGRÁFICA, COMPATÍVEIS ENTRE SI, PC2409/2023,AF:4364/2023 |
52.400,00 |
52.400,00 |
52.400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17870/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2023 |
PC |
|
00275/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04369/2023 |
01/11/2023 |
3.492,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL A 10% CLORETO DE SODIO 20%, AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL, PC2834/2023,AF:4369/2023 |
3.492,00 |
3.492,00 |
3.492,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17871/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04358/2023 |
01/11/2023 |
4.059,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2% FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML, CREME OU LOÇÃO TOPICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 71/2023 PC3150/2022A007,AF:4358/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023 |
4.059,60 |
3.978,00 |
3.978,00 |
81,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17872/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04339/2023 |
30/10/2023 |
17.734,47 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 108/2023 PC3339/2022A003,AF:4339/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 |
17.734,47 |
17.734,47 |
17.734,47 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17884/2023 |
06/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003094/2022 |
PC |
|
00689/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04328/2023 |
29/10/2023 |
33.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SEM INJETOR LATERAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023, PC3094/2022A001,AF:4328/2023 PROCESSO DIGITAL: 665/2023 |
25.763,11 |
25.763,11 |
25.763,11 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17885/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003094/2022 |
PC |
|
00689/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04328/2023 |
29/10/2023 |
33.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SEM INJETOR LATERAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023, PC3094/2022A001,AF:4328/2023 PROCESSO DIGITAL: 665/2023 |
7.736,89 |
7.736,89 |
7.736,89 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17886/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04338/2023 |
30/10/2023 |
3.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2023 PC157/2023A003,AF:4338/2023 PROCESSO DIGITAL: 832/2023 |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17887/2023 |
06/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04361/2023 |
01/11/2023 |
24.043,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICOS DE PINTURA COM TINTA LATEX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 725/2022, PC3025/2022A002,AF:4361/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
24.043,50 |
24.043,50 |
24.043,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17891/2023 |
06/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000532/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04345/2023 |
30/10/2023 |
5.980,88 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCACAO DE ONIBUS E VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO PARA LOCACAO DE ONIBUS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 268/2023, PC532/2023A001,AF:4345/2023 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023 |
5.980,88 |
5.980,88 |
5.980,88 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17893/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04407/2023 |
04/11/2023 |
182.647,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 128/2023 PC3337/2022A001,AF:4407/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 |
182.647,50 |
182.647,50 |
182.647,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17894/2023 |
06/12/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000953/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04352/2023 |
30/10/2023 |
6.168,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS |
05213925000134 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 282/2023, PC953/2023A001,AF:4352/2023 PROCESSO DIGITAL: 1493/2023 |
6.168,00 |
6.168,00 |
6.168,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17898/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04413/2023 |
04/11/2023 |
99.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 365/2023, PC552/2023A002,AF:4413/2023 PROCESSO DIGITAL: 1995/2023 |
99.950,00 |
99.950,00 |
99.950,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17900/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04343/2023 |
30/10/2023 |
17.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQQUISIÇÃO DE PRDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023 PC152/2023A004,AF:4343/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 |
17.640,00 |
17.640,00 |
17.640,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17902/2023 |
06/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002308/2023 |
PC |
|
00259/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04371/2023 |
01/11/2023 |
3.914,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TIPO PALITO (AAA)/ TAMANHO GRANDE (D), PC2308/2023,AF:4371/2023 |
3.914,00 |
3.914,00 |
3.914,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17903/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04362/2023 |
01/11/2023 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:4362/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17904/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04412/2023 |
04/11/2023 |
24.564,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, PC1907/2023A002,AF:4412/2023 PROCESSO DIGITAL: 2705/2023 |
24.564,00 |
24.564,00 |
24.564,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17905/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04341/2023 |
30/10/2023 |
15.651,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 197/2023 PC153/2023A003,AF:4341/2023 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023 |
15.651,00 |
15.616,22 |
15.616,22 |
34,78 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17906/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
51 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003162/2023 |
PC |
|
00497/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04359/2023 |
01/11/2023 |
2.340,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BIOQUIMIS LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTD |
05213796000184 |
SERVICO DE AMOSTRAGEM E ANALISES FISICO-QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS DO PADRAO DE POTABILIDADE DE AGUA SUBTERRANEA (POCOS ARTESIANOS) DA EMEB ITALO DAMIANI. PC3162/2023,AF:4359/2023 |
2.340,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17907/2023 |
06/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
003077/2023 |
PC |
|
00494/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04357/2023 |
01/11/2023 |
4.930,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CPG COMERCIAL EIRELI |
14323283000117 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE BAZAR, PC3077/2023,AF:4357/2023 |
1.086,43 |
1.086,43 |
1.086,43 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17908/2023 |
06/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
003077/2023 |
PC |
|
00494/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04357/2023 |
01/11/2023 |
4.930,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CPG COMERCIAL EIRELI |
14323283000117 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE BAZAR, PC3077/2023,AF:4357/2023 |
3.843,57 |
3.843,57 |
3.843,57 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17912/2023 |
06/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04319/2023 |
29/10/2023 |
27.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, (POT.820W) PC1837/2023,AF:4319/2023 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17913/2023 |
06/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04318/2023 |
29/10/2023 |
170.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS) PC1837/2023,AF:4318/2023 |
4.481,00 |
4.481,00 |
4.481,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17914/2023 |
06/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04318/2023 |
29/10/2023 |
170.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS) PC1837/2023,AF:4318/2023 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17915/2023 |
06/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04319/2023 |
29/10/2023 |
27.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, (POT.820W) PC1837/2023,AF:4319/2023 |
24.115,00 |
24.115,00 |
24.115,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17916/2023 |
06/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04317/2023 |
29/10/2023 |
17.270,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE FOGAO DOMICILIAR, EM ACO ESMALTADO, NA COR BRANCA, COM 04 BOCAS. PC1837/2023,AF:4317/2023 |
17.270,00 |
17.270,00 |
17.270,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17918/2023 |
06/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04318/2023 |
29/10/2023 |
170.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS). PC1837/2023,AF:4318/2023 |
157.150,00 |
157.150,00 |
157.150,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17919/2023 |
06/12/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04318/2023 |
29/10/2023 |
170.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS). PC1837/2023,AF:4318/2023 |
4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17920/2023 |
06/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04319/2023 |
29/10/2023 |
27.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, (POT.820W) PC1837/2023,AF:4319/2023 |
2.756,00 |
2.756,00 |
2.756,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17921/2023 |
06/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04318/2023 |
29/10/2023 |
170.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS). PC1837/2023,AF:4318/2023 |
4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17935/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04409/2023 |
04/11/2023 |
137.761,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO E ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 110/2023 PC3339/2022A005,AF:4409/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 |
137.761,48 |
137.749,00 |
137.749,00 |
12,48 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17940/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04406/2023 |
04/11/2023 |
4.061,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 173/2023 PC159/2023A004,AF:4406/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023 |
4.061,00 |
4.061,00 |
4.061,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17941/2023 |
06/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002598/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00053/2023 |
19/03/2023 |
184.137,93 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. PC2598/2022,CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 |
6.448,80 |
4.201,08 |
4.201,08 |
2.247,72 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17942/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04405/2023 |
04/11/2023 |
2.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 466/2023 PC1666/2023A001,AF:4405/2023 PROCESSO DIGITAL: 2243/2023 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17944/2022 |
16/11/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1281/2019 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17944/2023 |
06/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PC2911/2022, CONTRATO: 138/2023, |
1.902.558,56 |
1.854.723,85 |
1.854.723,85 |
47.834,71 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17946/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003223/2023 |
PC |
|
00501/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04380/2023 |
04/11/2023 |
2.727,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO OU CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3223/2023,AF:4380/2023 |
2.727,20 |
2.727,20 |
2.727,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17947/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003223/2023 |
PC |
|
00501/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04381/2023 |
04/11/2023 |
357,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE CENTRUM SELECT MULHER 50+. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3223/2023,AF:4381/2023 |
357,60 |
357,60 |
357,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17948/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003223/2023 |
PC |
|
00501/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04382/2023 |
04/11/2023 |
141,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE METFORMINA 750MG, COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3223/2023,AF:4382/2023 |
141,60 |
141,60 |
141,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17950/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003223/2023 |
PC |
|
00501/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04383/2023 |
04/11/2023 |
1.748,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MG FREITAS LTDA |
51054277000138 |
AQUISICAO DE ACIDO TIOCTICO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO E COLECALCIFEROL 50.000UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3223/2023,AF:4383/2023 |
1.748,00 |
1.748,00 |
1.748,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17951/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003241/2023 |
PC |
|
00508/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04433/2023 |
05/11/2023 |
3.474,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MG FREITAS LTDA |
51054277000138 |
AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES COMPATIVL COM GLICOSIMETRO ACCU CHEK GUIDE ROCHE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3241/2023,AF:4433/2023 |
3.474,00 |
3.474,00 |
3.474,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17953/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003236/2023 |
PC |
|
00510/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04429/2023 |
05/11/2023 |
9.583,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3236/2023,AF:4429/2023 |
9.583,16 |
9.583,16 |
9.583,16 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17954/2023 |
06/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04309/2023 |
29/10/2023 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A001,AF:4309/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
13.400,00 |
13.400,00 |
13.400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17956/2022 |
17/11/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC753/2022 |
53.796,57 |
2.657,08 |
2.657,08 |
51.139,49 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17961/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000107/2023 |
PC |
|
00064/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04419/2023 |
04/11/2023 |
4.699,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MASSA A BASE DE PVA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSA CORRIDA), EM LATAS OU BALDES COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2023. PC107/2023A003,AF:4419/2023 PROCESSO DIGITAL: 3030/2023 |
2.725,42 |
2.725,42 |
2.725,42 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17962/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000107/2023 |
PC |
|
00064/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04419/2023 |
04/11/2023 |
4.699,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MASSA A BASE DE PVA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSA CORRIDA), EM LATAS OU BALDES COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2023. PC107/2023A003,AF:4419/2023 PROCESSO DIGITAL: 3030/2023 |
939,80 |
939,80 |
939,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17963/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000107/2023 |
PC |
|
00064/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04419/2023 |
04/11/2023 |
4.699,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MASSA A BASE DE PVA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSA CORRIDA), EM LATAS OU BALDES COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2023. PC107/2023A003,AF:4419/2023 PROCESSO DIGITAL: 3030/2023 |
1.033,78 |
1.033,78 |
1.033,78 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17966/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003237/2023 |
PC |
|
00509/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04434/2023 |
05/11/2023 |
745,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓ PARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇUCAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3237/2023,AF:4434/2023 |
745,20 |
745,20 |
745,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17967/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000024/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04423/2023 |
05/11/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 85/2023 PC24/2023A003,AF:4423/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023 |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17968/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04417/2023 |
04/11/2023 |
35.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 468/2023 PC1666/2023A003,AF:4417/2023 PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 |
35.625,00 |
35.530,00 |
35.530,00 |
95,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17969/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000024/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04423/2023 |
05/11/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 85/2023 PC24/2023A003,AF:4423/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17970/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000024/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04423/2023 |
05/11/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 85/2023 PC24/2023A003,AF:4423/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17972/2023 |
06/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04344/2023 |
30/10/2023 |
22.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 564/2023, PC2251/2023A002,AF:4344/2023 PROCESSO DIGITAL: 2886/2023 |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17973/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003175/2023 |
PC |
|
00503/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04421/2023 |
05/11/2023 |
5.829,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE SEMAGLJUTIDA 1,34 MG/ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3175/2023,AF:4421/2023 |
5.829,12 |
5.829,12 |
5.829,12 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17974/2023 |
06/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
003164/2023 |
PC |
|
00498/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04418/2023 |
04/11/2023 |
888,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RR TREVO REPRESENTACOES LTDA |
44959207000163 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOTWARE CANVA, PC3164/2023,AF:4418/2023 |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17975/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04399/2023 |
04/11/2023 |
74.278,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO/AMPOLA E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, EM AMPOLA CONTENDO 2,5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023 PC1665/2023A005,AF:4399/2023 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
74.278,80 |
74.278,80 |
74.278,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17976/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04408/2023 |
04/11/2023 |
71.024,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 375/2023 PC1261/2023A001,AF:4408/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023 |
71.024,52 |
71.024,52 |
71.024,52 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17977/2023 |
06/12/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
30 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
003160/2023 |
PC |
|
00500/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04368/2023 |
01/11/2023 |
4.165,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
23285082000163 |
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3000 VA VOLTAGEM DE ENTRADA: 115V/120V/ 220V VOLTAGEM DE SAÍDA: 115 POTÊNCIA NOMINAL: 3000W (3000VA), PC3160/2023,AF:4368/2023 |
2.415,70 |
2.415,70 |
2.415,70 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17978/2023 |
06/12/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
30 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
003160/2023 |
PC |
|
00500/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04368/2023 |
01/11/2023 |
4.165,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
23285082000163 |
AQUISIÇÃO DE NOBREK 3000 VA VOLTAGEM DE ENTRADA: 115V/120V/ 220V VOLTAGEM DE SAÍDA: 115 POTÊNCIA NOMINAL: 3000W (3000VA), PC3160/2023,AF:4368/2023 |
833,00 |
833,00 |
833,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17979/2023 |
06/12/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
30 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
003160/2023 |
PC |
|
00500/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04368/2023 |
01/11/2023 |
4.165,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
23285082000163 |
AQUISIÇÃO DE NOBREK 3000 VA VOLTAGEM DE ENTRADA: 115V/120V/220V VOLTAGEM DE SAÍDA: 115 POTÊNCIA NOMINAL: 3000W (3000VA), PC3160/2023,AF:4368/2023 |
916,30 |
916,30 |
916,30 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17980/2023 |
06/12/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.844.046,30 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
380.485,05 |
358.786,95 |
358.786,95 |
21.698,10 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17985/2023 |
07/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
002483/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04422/2023 |
05/11/2023 |
5.885,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06 TOMADAS, PC2483/2023,AF:4422/2023 |
3.413,30 |
3.413,30 |
3.413,30 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17986/2023 |
07/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
002483/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04422/2023 |
05/11/2023 |
5.885,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06 TOMADAS, PC2483/2023,AF:4422/2023 |
1.177,00 |
1.177,00 |
1.177,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17987/2023 |
07/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
002483/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04422/2023 |
05/11/2023 |
5.885,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06 TOMADAS, PC2483/2023,AF:4422/2023 |
1.294,70 |
1.294,70 |
1.294,70 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17988/2023 |
07/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04378/2023 |
01/11/2023 |
9.975,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL PAPEL MILIMETRADO, TERMO-REATIVO AO CALOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 125/2023, PC3107/2022A005,AF:4378/2023 PROCESSO DIGITAL: 775/2023 |
8.430,00 |
8.430,00 |
8.430,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17989/2023 |
07/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04378/2023 |
01/11/2023 |
9.975,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL PAPEL MILIMETRADO, TERMO-REATIVO AO CALOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 125/2023, PC3107/2022A005,AF:4378/2023 PROCESSO DIGITAL: 775/2023 |
1.545,00 |
1.545,00 |
1.545,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17992/2023 |
07/12/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04366/2023 |
01/11/2023 |
1.170,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2022, PC2806/2022A009,AF:4366/2023 PROCESSO DIGITAL: 630/2023 |
1.170,00 |
0,00 |
0,00 |
1.170,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17995/2023 |
07/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00091 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04611/2022 |
26/11/2022 |
17.822,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE(TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAM N.472/2023 E 473/2023 PC2806/2022A002,AF:4611/2022 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022. |
17.822,40 |
0,00 |
0,00 |
17.822,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17998/2023 |
07/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04190/2023 |
21/10/2023 |
17.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
14112327000160 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 446/2023, PC1472/2023A001,AF:4190/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
17999/2023 |
07/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04432/2023 |
05/11/2023 |
15.176,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS, RESOLUÇÃO CMS N° 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 . PC1395/2023A003,AF:4432/2023 PROCESSO DIGITAL: 2102/2023 |
15.176,00 |
15.176,00 |
15.176,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18002/2023 |
07/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04424/2023 |
05/11/2023 |
23.058,43 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2023, PC158/2023A001,AF:4424/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023 |
23.058,43 |
23.058,43 |
23.058,43 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18003/2022 |
18/11/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001601/2020 |
PC |
|
00258/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00114/2020 |
22/11/2020 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18004/2022 |
18/11/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001602/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00115/2020 |
22/11/2020 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTOAO FMAS. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18004/2023 |
07/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003265/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO. PC 3265/2023 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18007/2023 |
07/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04416/2023 |
04/11/2023 |
28.826,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023, PC407/2023A004,AF:4416/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
2.185,00 |
2.185,00 |
2.185,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18007/2022 |
18/11/2022 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001480/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00099/2019 |
26/11/2019 |
128.090,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18008/2023 |
07/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04416/2023 |
04/11/2023 |
28.826,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023, PC407/2023A004,AF:4416/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
26.641,44 |
26.641,44 |
26.641,44 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18009/2023 |
07/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002374/2022 |
PC |
|
00158/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00193/2023 |
14/11/2023 |
1.975.416,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 738/2022 E MANIFESTACAO PGM-5 103/2023 EM FLS. 370/380 E 711/718 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1261/1264, PC2374/2022, TD.COJUL: 2374/2023 |
164.618,00 |
0,00 |
0,00 |
164.618,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18011/2023 |
07/12/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
01 |
110 |
00000 |
|
001850/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2022 |
16/04/2022 |
4.127.112,17 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 24 DIAS, SEM ÔNUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 679/2023 EM FLS.3648/3650, TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS. 267 (SB59154/22), |
127.113,17 |
100.508,15 |
100.508,15 |
26.605,02 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18012/2023 |
07/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
23.740.290,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
249.003,00 |
249.003,00 |
249.003,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18013/2023 |
08/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
19.457.200,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
215.802,60 |
215.802,60 |
215.802,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18015/2023 |
08/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003324/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC 3324/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18017/2023 |
08/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003315/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS. PC 3315/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18018/2023 |
08/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00089 |
|
000460/2023 |
PC |
|
00154/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01477/2023 |
28/03/2023 |
41.520,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP (POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM 488/2023, PC460/2023, AF:1477/2023 |
41.520,40 |
0,00 |
0,00 |
41.520,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18021/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003227/2023 |
PC |
|
00386/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70380/2023 |
04/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
32.795.696 MARIA BARBOSA PEIXOTO FORTUNA |
32795696000186 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3227/2023,TERMO DE APROVACAO:70380/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18022/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003219/2023 |
PC |
|
00384/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70379/2023 |
04/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DUPLA COMPANHIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA |
24587518000131 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3219/2023,TERMO DE APROVACAO:70379/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18023/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003218/2023 |
PC |
|
00395/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70389/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO 09054724897 |
46187768000117 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3218/2023,TERMO DE APROVACAO:70389/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18024/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003221/2023 |
PC |
|
00404/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70398/2023 |
06/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VAN?SSIA GOMES DOS SANTOS |
62795872315 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3221/2023, TERMO DE APROVACAO: 70398/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18025/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003221/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VANÉSSIA GOMES DOS SANTOS, PC 3221/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18026/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003208/2023 |
PC |
|
00411/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70405/2023 |
06/11/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARIANE FEIL |
00015289982 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3208/2023,TERMO DE APROVACAO:70405/2023 |
6.680,00 |
6.680,00 |
6.680,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18027/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003208/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIANE FEIL. PC 3208/2023 |
1.336,00 |
1.336,00 |
1.336,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18028/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003217/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70378/2023 |
04/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARCELO RANGEL LIMA 66751683715 |
44870014000131 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3217/2023,TERMO DE APROVACAO:70378/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18029/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003244/2023 |
PC |
|
00401/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70395/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
49.691.273 JANAINA GUEDES MONTEIRO EVANGELISTA |
49691273000119 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3244/2023,TERMO DE APROVACAO:70395/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18030/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003235/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70387/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
E. M. SANTOS JUNIOR PRODUCOES LTDA |
28407565000107 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3235/2023,TERMO DE APROVACAO:70387/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18032/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003210/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70390/2023 |
05/11/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SIMONE VELOSO DE FIGUEIREDO SOARES 05730149654 |
30541949000160 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3210/2023,TERMO DE APROVACAO:70390/2023 |
6.680,00 |
6.680,00 |
6.680,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18033/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003209/2023 |
PC |
|
00397/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70391/2023 |
05/11/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANDRE HUCHI DIB 02276181907 |
25028128000194 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3209/2023,TERMO DE APROVACAO:70391/2023 |
6.680,00 |
6.680,00 |
6.680,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18034/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003202/2023 |
PC |
|
00387/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70381/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUELLEN DE SOUZA LEAL 22374251837 |
22098773000195 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3202/2023,TERMO DE APROVACAO:70381/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18035/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003201/2023 |
PC |
|
00398/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70392/2023 |
05/11/2023 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
35.610.402 ANNA CAROLINA FARIA LIRIO |
35610402000192 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3201/2023,TERMO DE APROVACAO:70392/2023 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18036/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003197/2023 |
PC |
|
00388/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70382/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
34.733.707 MARCOS PRADO RABELO |
34733707000129 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3197/2023,TERMO DE APROVACAO:70382/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18037/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003181/2023 |
PC |
|
00399/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70393/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
33.107.618 LUCAS MARTINS NEIA |
33107618000104 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3181/2023,TERMO DE APROVACAO:70393/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18038/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003226/2023 |
PC |
|
00394/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70388/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAMT ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA |
17425148000170 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3226/2023,TERMO DE APROVACAO:70388/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18039/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003178/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70394/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
35.384.454 GUILHERME LAUREANO COELHO DE MOURA |
35384454000198 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3178/2023,TERMO DE APROVACAO:70394/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18040/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003229/2023 |
PC |
|
00405/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70399/2023 |
06/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MANOELA MARIA VALERIO 27290665864 |
27748859000130 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3229/2023,TERMO DE APROVACAO:70399/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18042/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003329/2023 |
PC |
|
00418/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70413/2023 |
08/11/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TALITA JORDINA RODRIGUES |
06399209935 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3329/2023,TERMO DE APROVACAO:70413/2023 |
6.680,00 |
6.680,00 |
6.680,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18044/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003329/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR TALITA JORDINA RODRIGUES, PC3329/2023 |
1.336,00 |
1.336,00 |
1.336,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18045/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003191/2023 |
PC |
|
00410/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70404/2023 |
06/11/2023 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
Anamaria Muhlenberg Da Silva |
85141160700 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3191/2023,TERMO DE APROVACAO:70404/2023 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18046/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003191/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANAMARIA MUHLENBERG DA SILVA. PC 3191/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18047/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003225/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70384/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARIA EMILIA FAGANELLO 34794540892 |
14803930000198 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3225/2023,TERMO DE APROVACAO:70384/023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18048/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003220/2023 |
PC |
|
00391/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70385/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
30.789.420 LETICIA MARTINS DIAS |
30789420000160 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3220/2023,TERMO DE APROVACAO:70385/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18049/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003192/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70401/2023 |
06/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAIO CSERMAK |
01517645654 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3192/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70401/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18050/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003232/2023 |
PC |
|
00403/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70408/2023 |
07/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ROMULO DOS SANTOS MORGADO |
13482641790 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3232/2023,TERMO DE APROVACAO:70408/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18051/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003192/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CAIO CSERMAK. PC 3192/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18052/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003232/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROMULO DOS SANTOS MORGADO. PC 3232/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18053/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003230/2023 |
PC |
|
00414/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70409/2023 |
07/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANA SILVEIRA MARTINS |
02357528788 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3230/2023,TERMO DE APROVACAO:70409/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18054/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003230/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANA SILVEIRA MARTINS. PC 3230/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18055/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003177/2023 |
PC |
|
00385/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70397/2023 |
06/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALDRIN VIANNA DE SANTANA |
83116796491 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3177/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70397/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18056/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003177/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALDRIN VIANNA DE SANTANA. PC 3177/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18057/2023 |
08/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002558/2023 |
PC |
|
00541/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04415/2023 |
04/11/2023 |
266.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PC2558/2023,AF:4415/2023 |
8.105,33 |
8.105,33 |
8.105,33 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18058/2023 |
08/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002558/2023 |
PC |
|
00541/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04415/2023 |
04/11/2023 |
266.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2558/2023,AF:4415/2023 |
4.594,67 |
4.594,67 |
4.594,67 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18059/2023 |
08/12/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002558/2023 |
PC |
|
00541/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04415/2023 |
04/11/2023 |
266.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2558/2023,AF:4415/2023 |
12.700,00 |
12.700,00 |
12.700,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18060/2023 |
08/12/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
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52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
800 |
00008 |
|
002558/2023 |
PC |
|
00541/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04415/2023 |
04/11/2023 |
266.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PC2558/2023,AF:4415/2023 |
12.700,00 |
12.700,00 |
12.700,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18061/2023 |
08/12/2023 |
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4 |
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52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002558/2023 |
PC |
|
00541/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04415/2023 |
04/11/2023 |
266.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PC2558/2023,AF:4415/2023 |
127.000,00 |
127.000,00 |
127.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18062/2023 |
08/12/2023 |
09 |
096 |
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4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002558/2023 |
PC |
|
00541/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04415/2023 |
04/11/2023 |
266.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PC2558/2023,AF:4415/2023 |
101.600,00 |
101.600,00 |
101.600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18063/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003233/2023 |
PC |
|
00408/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70402/2023 |
06/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LIGIA VERONICA FERREIRA DA SILVA |
74243101434 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3233/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70402/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18064/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003234/2023 |
PC |
|
00392/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70386/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
14.960.608 LETICIA FLAVIA DE SOUZA |
14960608000172 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3234/2023,TERMO DE APROVACAO:70386/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18065/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003233/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIGIA VERONICA FERREIRA DA SILVA. PC 3233/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18066/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003261/2023 |
PC |
|
00417/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70412/2023 |
07/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA |
45013993768 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3261/2023,TERMO DE APROVACAO:70412/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18067/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003261/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA. PC 3261/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18069/2023 |
08/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003333/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR REGIS MARIANO PIVA, PC3333/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18070/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003264/2023 |
PC |
|
00413/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70407/2023 |
06/11/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT |
32385568861 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3264/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70407/2023 |
6.680,00 |
6.680,00 |
6.680,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18071/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003264/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT. PC 3264/2023 |
1.336,00 |
1.336,00 |
1.336,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18072/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003224/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70414/2023 |
08/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
JONARA SALETE FABIANE |
72740221053 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3224/2023,TERMO DE APROVACAO:70414/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18073/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003224/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONARA SALETE FABIANE. PC 3224/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18077/2023 |
08/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
18 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04444/2023 |
05/11/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE GRANULADO SANITÁRIO HIGIÊNICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 428/2023, RESOLUÇÃO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022, PC1395/2023A001,AF:4444/2023 PROCESSO DIGITAL: 2100/2023 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18078/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003212/2023 |
PC |
|
00423/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70418/2023 |
08/11/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUCIANA ALVES CAMPELO PONCIONI |
00899377408 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3212/2023,TERMO DE APROVACAO:70418/2023 |
6.680,00 |
6.680,00 |
6.680,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18079/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003212/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUCIANA ALVES CAMPELO PONCIONI. PC 3212/2023 |
1.336,00 |
1.336,00 |
1.336,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18080/2023 |
08/12/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003332/2023 |
PC |
|
00522/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04507/2023 |
08/11/2023 |
7.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
22504889000187 |
LOCACAO DE TENDAS, PARA EVENTO *CULTURA COM VOCE*, A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10/12/2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3332/2023,AF:4507/2023 |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18081/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003216/2023 |
PC |
|
00422/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70417/2023 |
08/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
JAMIR FERREIRA LOPES |
10197216854 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3216/2023, TERMO DE APROVACAO: 70417/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18082/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003216/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAMIR FERREIRA LOPES, PC 3216/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18083/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003194/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70419/2023 |
08/11/2023 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO |
00744246458 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3194/2023,TERMO DE APROVACAO:70419/2023 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18084/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003194/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO. PC 3194/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18085/2023 |
08/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04469/2023 |
07/11/2023 |
59.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 123/2023. PC3107/2022A003,AF:4469/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 |
59.700,00 |
59.700,00 |
59.700,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18086/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003330/2023 |
PC |
|
00427/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70422/2023 |
08/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PAULO CESAR FAGUNDES DO AMARAL |
00069953066 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3330/2023, TERMO DE APROVACAO: 70422/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18087/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003330/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO CESAR FAGUNDES DO AMARAL. PC 3330/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18088/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003183/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70420/2023 |
08/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
REBECCA LUCIA CRUZ DE MENEZES |
04832261495 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3183/2023,TERMO DE APROVACAO:70420/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18089/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003183/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR REBECCA LUCIA CRUZ DE MENEZES. PC 3183/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18090/2023 |
08/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04467/2023 |
07/11/2023 |
885,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 475/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1386/2023A001,AF:4467/2023 PROCESSO DIGITAL: 2322/2023 |
885,60 |
885,60 |
885,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18091/2023 |
08/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000616/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04472/2023 |
07/11/2023 |
66.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 543/2023 PC616/2023A001,AF:4472/2023 PROCESSO DIGITAL: 2582/2023 |
66.600,00 |
66.600,00 |
66.600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18092/2023 |
08/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003259/2023 |
PC |
|
00507/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04438/2023 |
05/11/2023 |
6.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG - MODELO SHORTS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3259/2023,AF:4438/2023 |
6.240,00 |
6.240,00 |
6.240,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18093/2023 |
11/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2023 |
28/11/2023 |
328.294,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
38.082,19 |
38.082,19 |
38.082,19 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18094/2023 |
11/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2023 |
28/11/2023 |
328.294,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
13.131,81 |
13.131,81 |
13.131,81 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18095/2023 |
11/12/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2021 |
14/03/2021 |
347.914,47 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO, PC407/2021, CONTRATO:24/2021. |
5.480,44 |
5.480,44 |
5.480,44 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18096/2023 |
11/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2023 |
28/11/2023 |
328.294,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
14.444,95 |
14.444,95 |
14.444,95 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18097/2023 |
11/12/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2021 |
12/03/2021 |
337.549,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
6.914,10 |
6.914,10 |
6.914,10 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18103/2023 |
11/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003096/2022 |
PC |
|
00690/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04473/2023 |
07/11/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
78515210000100 |
AQUIISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023, PC3096/2022A001,AF:4473/2023 PROCESSO DIGITAL: 435/2023 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18104/2023 |
11/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000626/2023 |
PC |
|
00246/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04443/2023 |
05/11/2023 |
9.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº318/2023 PC626/2023A001,AF:4443/2023 PROCESSO DIGITAL: 1558/2023 |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18108/2023 |
11/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002840/2022 |
PC |
|
00618/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04281/2023 |
27/10/2023 |
78.488,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL/JALECO CONFECCIONADO EM TECIDO GABARDINI DE MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, 173G/M², MODELO UNISSEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 717/2022, PC2840/2022A001,AF:4281/2023 PROCESSO DIGITAL: 28/2023 |
78.488,70 |
78.488,70 |
78.488,70 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18109/2023 |
11/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04480/2023 |
07/11/2023 |
2.362,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 546/2023, PC1464/2023A001,AF:4480/2023 PROCESSO DIGITAL: 2964/2023 |
2.362,50 |
2.362,50 |
2.362,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18110/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04437/2023 |
05/11/2023 |
842,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023, PC1390/2023A003,AF:4437/2023 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 |
842,40 |
842,40 |
842,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18111/2023 |
11/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002840/2022 |
PC |
|
00618/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04321/2023 |
29/10/2023 |
18.356,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL/JALECO CONFECCIONADO EM TECIDO GABARDINI DE MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, 173G/M², MODELO UNISSEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 717/2022, PC2840/2022A001,AF:4281/2023 PROCESSO DIGITAL: 28/2023 |
18.356,92 |
18.356,92 |
18.356,92 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18114/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003231/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04460/2023 |
06/11/2023 |
2.131,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE NUTRIDRINK MAX SEM SABOR EM LATA COM 350 GR. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3231/2023,AF:4460/2023 |
2.131,20 |
2.131,20 |
2.131,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18115/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003231/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04461/2023 |
06/11/2023 |
1.224,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3231/2023,AF:4461/2023 |
1.224,76 |
1.224,76 |
1.224,76 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18116/2023 |
11/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2023 |
PC |
|
00332/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04481/2023 |
07/11/2023 |
14.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M COM DORSO DE RAYON DE VISCOSE,MICROPOROSO, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 390/2023, PC1462/2023A001,AF:4481/2023 PROCESSO DIGITAL: 1859/2023 |
14.100,00 |
14.100,00 |
14.100,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18118/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002860/2023 |
PC |
|
00276/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04367/2023 |
01/11/2023 |
12.156,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONALIZADORES, DIVERSOS. PC2860/2023,AF:4367/2023 |
12.156,00 |
10.048,00 |
10.048,00 |
2.108,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18119/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002846/2023 |
PC |
|
00273/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04373/2023 |
01/11/2023 |
7.659,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE CALHAS PARA 02 E 04 LAMPADAS FLUERESCENTES DE 40W PC2846/2023,AF:4373/2023 |
7.659,00 |
7.659,00 |
7.659,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18120/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002846/2023 |
PC |
|
00273/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04374/2023 |
01/11/2023 |
700,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE PLAFONIER DE POLIPROPILENO,COM SOQUETE DE CERAMICA E-27. PC2846/2023,AF:4374/2023 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18121/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003301/2023 |
PC |
|
00516/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04466/2023 |
07/11/2023 |
429,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, PALITO(AAA) DE 1,5V SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3301/2023,AF:4466/2023 |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18122/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003301/2023 |
PC |
|
00516/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04465/2023 |
07/11/2023 |
447,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY). EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3301/2023,AF:4465/2023 |
447,60 |
447,60 |
447,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18123/2023 |
11/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000635/2023 |
PC |
|
00357/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04479/2023 |
07/11/2023 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 598/2023, PC635/2023A001,AF:4479/2023 PROCESSO DIGITAL: 2972/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18124/2023 |
11/12/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
002873/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04394/2023 |
04/11/2023 |
1.527,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA |
06957510000138 |
AQUISICAO DE FLIP CHART BRANCO COM RODIZIOS. PC2873/2023,AF:4394/2023 |
1.527,00 |
1.527,00 |
1.527,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18125/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003305/2023 |
PC |
|
00515/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04463/2023 |
07/11/2023 |
2.486,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3305/2023,AF:4463/2023 |
2.486,40 |
2.486,40 |
2.486,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18126/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003305/2023 |
PC |
|
00515/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04464/2023 |
07/11/2023 |
10.098,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE SIROLIMO 2MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3305/2023,AF:4464/2023 |
10.098,00 |
10.098,00 |
10.098,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18127/2023 |
11/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000231/2023 |
PC |
|
00096/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04483/2023 |
07/11/2023 |
3.196,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2023, PC231/2023A001,AF:4483/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 |
3.196,80 |
3.196,80 |
3.196,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18128/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003300/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04476/2023 |
07/11/2023 |
6.013,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3300/2023,AF:4476/2023 |
6.013,50 |
5.947,50 |
5.947,50 |
66,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18129/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003300/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04475/2023 |
07/11/2023 |
953,19 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3300/2023,AF:4475/2023 |
953,19 |
953,19 |
953,19 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18130/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003307/2023 |
PC |
|
00514/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04462/2023 |
07/11/2023 |
357,06 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 08CM X 25M. EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, PC3307/2023,AF:4462/2023 |
357,06 |
357,06 |
357,06 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18132/2023 |
11/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00196/2023 |
28/11/2023 |
325.198,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PAULO TEIXEIRA,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 10/2023 PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
65.039,69 |
65.039,69 |
65.039,69 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18133/2023 |
11/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00206/2023 |
28/11/2023 |
329.837,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PEDRA DE CARVALHO,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 15/2023 PELA SU-2 EM FLS.162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
65.967,45 |
65.967,45 |
65.967,45 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18134/2023 |
11/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00195/2023 |
28/11/2023 |
328.848,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO 13/2023 PELA SU-2 EMFLS.165, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023, |
65.769,69 |
65.769,69 |
65.769,69 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18136/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04430/2023 |
05/11/2023 |
25.847,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML E FENOBARBITAL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 136/2023, PC60/2023A003,AF:4430/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
25.847,80 |
25.847,80 |
25.847,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18138/2023 |
11/12/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
122 |
0010 |
1118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF, PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTÁRIA, PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
152.000,00 |
112.879,94 |
112.879,94 |
39.120,06 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18139/2023 |
11/12/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2019 |
PC |
|
00008/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00066/2019 |
25/06/2019 |
98.630,45 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
05130400000135 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. 4o REAJUSTE NA ORDEM DE 3,94%, MANIFESTACAO PGM.5 N. 653/2023 EM FLS. 498/499, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.196. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019,ADIT:99993/2023 |
1.000,85 |
1.000,85 |
1.000,85 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18140/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003013/2023 |
PC |
|
00519/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04490/2023 |
07/11/2023 |
5.316,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRAMICINA 1,5MUI POR COMPRIMIDO, PC3013/2023,AF:4490/2023 |
5.316,00 |
5.316,00 |
5.316,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18141/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2023 |
PC |
|
00257/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04410/2023 |
04/11/2023 |
5.480,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, NA COR MARROM, ALTA ADERENCIA E RESISTENCIA, MEDINDO DE 48 A 50MMX50M. PC2795/2023,AF:4410/2023 |
5.480,00 |
5.480,00 |
5.480,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18142/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2023 |
PC |
|
00257/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04411/2023 |
04/11/2023 |
4.316,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA DUPLA-FACE, EM ACETATO TRANSPARENTE E TESOURA DE 8POL, PONTA FINA, EM ACO INOX. PC2795/2023,AF:4411/2023 |
4.316,95 |
4.316,95 |
4.316,95 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18143/2023 |
11/12/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
02 |
100 |
00323 |
|
000673/2023 |
PC |
|
00405/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2023 |
20/11/2023 |
600.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |
21108507000133 |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 Nº607/2023 EM FLS. 326 E 327. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS 412 A 414,PC673/2023,TD.COJUL:673/2023 |
93.716,85 |
0,00 |
0,00 |
93.716,85 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18144/2023 |
11/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), MANIFESTACAOPGM-5 248/2023 EM FLS.388/393, TERMO DE |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18145/2023 |
11/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), MANIFESTACAOPGM-5 248/2023 EM FLS.388/393, TERMO DE |
1.305.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.305.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18146/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002848/2023 |
PC |
|
00265/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04404/2023 |
04/11/2023 |
3.440,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE BUCHA TIPO S, DE NYLON, S-8 E S-10. PC2848/2023,AF:4404/2023 |
3.440,00 |
3.440,00 |
3.440,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18147/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003126/2023 |
PC |
|
00282/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04431/2023 |
05/11/2023 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, NUMERO 103, COM DUPLA COSTURA. PC3126/2023,AF:4431/2023 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18148/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002722/2023 |
PC |
|
00260/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04420/2023 |
05/11/2023 |
2.040,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT, MODELO SOS, NA COR PARDA, COM CAPACIDADE PARA 10KG. PC2722/2023,AF:4420/2023 |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18149/2023 |
11/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003334/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70416/2023 |
08/11/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
REALCE DECOR COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACAO LT |
09048438000114 |
PRODUCAO DE EVENTO NO CENTRO DE MEMÓRIA, PC3334/2023,TERMO DE APROVACAO:70416/2023 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18151/2023 |
11/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003344/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC3344/2023 |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18152/2023 |
11/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003125/2023 |
PC |
|
00496/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04360/2023 |
01/11/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MASTER KIM LINE LTDA |
03714916000100 |
LOCAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E LAZER, PARA COMPETIÇÃO DE KYORUGUI E POOM-SE - MODALIDADE: TAEKWONDO PC3125/2023,AF:4360/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18154/2023 |
12/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00199/2023 |
28/11/2023 |
329.469,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PREF.ALDINO PINOTTI,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 12/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
65.893,89 |
65.893,89 |
65.893,89 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18155/2023 |
12/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00198/2023 |
28/11/2023 |
327.287,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB EDSON DANILO DOTTO,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS.164,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
65.984,19 |
65.984,19 |
65.984,19 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18156/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
003274/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04482/2023 |
07/11/2023 |
11.983,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIMAX TRADING LTDA |
19055322000166 |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PC3274/2023,AF:4482/2023 |
6.950,60 |
6.950,60 |
6.950,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18157/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
003274/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04482/2023 |
07/11/2023 |
11.983,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIMAX TRADING LTDA |
19055322000166 |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PC3274/2023,AF:4482/2023 |
2.396,76 |
2.396,76 |
2.396,76 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18158/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
003274/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04482/2023 |
07/11/2023 |
11.983,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIMAX TRADING LTDA |
19055322000166 |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PC3274/2023,AF:4482/2023 |
2.636,44 |
2.636,44 |
2.636,44 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18159/2023 |
12/12/2023 |
09 |
094 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
305 |
0014 |
1047 |
05 |
303 |
00001 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00200/2023 |
28/11/2023 |
5.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POSITIVO TECNOLOGIA S/A |
81243735001977 |
AQUISICAO DE NOTEBOOK, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.190, PROCESSO DIGITAL: PC2156/2023 PC296/2022A016,TD.COJUL:296/2023 |
5.550,00 |
5.550,00 |
5.550,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18160/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001453/2023 |
PC |
|
00333/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04477/2023 |
07/11/2023 |
2.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 622/2023, PC1453/2023A002,AF:4477/2023 PROCESSO DIGITAL: 3214/2023 |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18246/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002285/2023 |
PC |
|
00483/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04478/2023 |
07/11/2023 |
17.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO,COMPRIMENTO DE 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 633/2023, PC2285/2023A001,AF:4478/2023 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
17.625,00 |
17.625,00 |
17.625,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18250/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001453/2023 |
PC |
|
00333/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04489/2023 |
07/11/2023 |
5.175,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO:30CM X 100M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 621/2023, PC1453/2023A001,AF:4489/2023 PROCESSO DIGITAL: 3211/2023 |
5.175,00 |
5.175,00 |
5.175,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18358/2019 |
27/11/2019 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
010198/2016 |
PC |
|
00048/2016 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00051/2016 |
24/05/2016 |
94.174,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25% MANIFESTACAO PGM-5 N.565/2019 EM FLS.610/613 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL.615 PC10198/2016,CONTRATO:00051/2016 |
807,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18467/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002398/2022 |
PC |
|
00520/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04470/2023 |
07/11/2023 |
23.341,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
40516764000159 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 645/2022, PC2398/2022A002,AF:4470/2023 PROCESSO DIGITAL: 3308/2022 |
7.533,00 |
5.710,50 |
5.710,50 |
1.822,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18468/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002398/2022 |
PC |
|
00520/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04470/2023 |
07/11/2023 |
23.341,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
40516764000159 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 645/2022, PC2398/2022A002,AF:4470/2023 PROCESSO DIGITAL: 3308/2022 |
9.969,84 |
7.557,78 |
7.557,78 |
2.412,06 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18469/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002398/2022 |
PC |
|
00520/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04470/2023 |
07/11/2023 |
23.341,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
40516764000159 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 645/2022, PC2398/2022A002,AF:4470/2023 PROCESSO DIGITAL: 3308/2022 |
5.838,92 |
4.426,28 |
4.426,28 |
1.412,64 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18470/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003299/2023 |
PC |
|
00521/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04504/2023 |
08/11/2023 |
2.019,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3299/2023,AF:4504/2023 |
2.019,00 |
2.019,00 |
2.019,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18471/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003299/2023 |
PC |
|
00521/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04503/2023 |
08/11/2023 |
991,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3299/2023,AF:4503/2023 |
991,30 |
991,30 |
991,30 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18473/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001112/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00089/2023 |
12/06/2023 |
2.540.809,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 8,16% ,MANIFESTACAO PGM-5 557/2023 EM FLS.2349/2352, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.2361, |
24.055,00 |
0,00 |
0,00 |
24.055,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18475/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002401/2022 |
PC |
|
00531/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04471/2023 |
07/11/2023 |
77.113,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI |
76484104000180 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 614/2022, PC2401/2022A007,AF:4471/2023 PROCESSO DIGITAL: 3317/2022 |
77.113,40 |
77.113,40 |
77.113,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18478/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000637/2023 |
PC |
|
00184/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04474/2023 |
07/11/2023 |
3.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA RAIO X, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2023, PC637/2023A001,AF:4474/2023 PROCESSO DIGITAL: 1885/2023 |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18482/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001197/2023 |
PC |
|
00258/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04468/2023 |
07/11/2023 |
6.705,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 435/2023, PC 1197/2023 A001, AF: 4468/2023, PROCESSO DIGITAL: 2096/2023 |
6.705,00 |
6.705,00 |
6.705,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18483/2023 |
12/12/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
003195/2023 |
PC |
|
00511/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04442/2023 |
05/11/2023 |
9.700,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
ALN STUDIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTOTIPAGENS E |
67211623000184 |
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUSTO, PC3195/2023,AF:4442/2023 |
9.700,00 |
9.700,00 |
9.700,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18484/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04510/2023 |
11/11/2023 |
61.530,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2023, PC3339/2022A004,AF:4510/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 |
61.530,00 |
61.529,12 |
61.529,12 |
0,88 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18485/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04513/2023 |
11/11/2023 |
22.676,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 172/2023, PC159/2023A003,AF:4513/2023 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023 |
22.676,00 |
22.676,00 |
22.676,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18486/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04493/2023 |
08/11/2023 |
942,51 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 476/2023, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1386/2023A002,AF:4493/2023 PROCESSO DIGITAL: 2323/2023 |
942,51 |
919,17 |
919,17 |
23,34 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18487/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003260/2023 |
PC |
|
00520/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04486/2023 |
07/11/2023 |
2.300,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3260/2023,AF:4486/2023 |
2.300,40 |
2.300,40 |
2.300,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18489/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003260/2023 |
PC |
|
00520/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04485/2023 |
07/11/2023 |
2.020,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3260/2023,AF:4485/2023 |
2.020,24 |
2.020,24 |
2.020,24 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18490/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
003269/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR EDUARDO VICENTE, PC3269/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18492/2023 |
12/12/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002752/2023 |
PC |
|
00599/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04508/2023 |
11/11/2023 |
23.258,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA. PC2752/2023,AF:4508/2023 RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. |
23.258,00 |
23.258,00 |
23.258,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18493/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04509/2023 |
11/11/2023 |
11.664,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 665/2023, PC2736/2023A001,AF:4509/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023 |
11.664,00 |
11.664,00 |
11.664,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18494/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003036/2022 |
PC |
|
00682/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04512/2023 |
11/11/2023 |
4.690,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023, PC3036/2022A001,AF:4512/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023 |
4.690,00 |
4.690,00 |
4.690,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18503/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
155.437,64 |
155.437,64 |
155.437,64 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18504/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
361.714,72 |
160.744,39 |
160.744,39 |
200.970,33 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18505/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04238/2023 |
23/10/2023 |
22.914,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 70/2023, PC3150/2022A006,AF:4238/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 |
22.914,00 |
22.914,00 |
22.914,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18507/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04514/2023 |
11/11/2023 |
6.094,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 218/2023, PC407/2023A003,AF:4514/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 |
6.094,50 |
5.736,00 |
5.736,00 |
358,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18508/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04516/2023 |
12/11/2023 |
171.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 473/2023, PC1664/2023A005,AF:4516/2023 PROCESSO DIGITAL: 2265/2023 |
171.760,00 |
171.760,00 |
171.760,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18509/2023 |
12/12/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,90%, MANIFESTACAO PGM-5 657/2023 EMFLS.1165/1166, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ |
80.119,41 |
80.119,41 |
80.119,41 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18510/2023 |
12/12/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,90%, MANIFESTACAO PGM-5 657/2023 EMFLS.1165/1166, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ |
219.111,95 |
219.111,95 |
219.111,95 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18511/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001465/2023 |
PC |
|
00340/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04517/2023 |
12/11/2023 |
109.388,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS = P / M / G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 496/2023, PC1465/2023A001,AF:4517/2023 PROCESSO DIGITAL: 2338/2023 |
109.388,00 |
109.388,00 |
109.388,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18513/2023 |
12/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
30.950,00 |
28.901,03 |
28.901,03 |
2.048,97 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18514/2023 |
12/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
403.300,00 |
385.560,45 |
385.560,45 |
17.739,55 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18516/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04519/2023 |
12/11/2023 |
1.468,32 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA,COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0 , 45CM DE COMPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 464/2023, PC1206/2023A003,AF:4519/2023 PROCESSO DIGITAL: 2573/2023 |
1.468,32 |
1.468,32 |
1.468,32 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18517/2023 |
12/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORESASSOCIADOS LTDA E LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA |
3.637,00 |
3.634,75 |
3.634,75 |
2,25 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18518/2023 |
12/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORESASSOCIADOS LTDA E LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA |
33.496,80 |
33.472,21 |
33.472,21 |
24,59 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18519/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000968/2023 |
PC |
|
00227/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04498/2023 |
08/11/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA, COM CERDAS ARREDONDADASS, CABO RETO E FLEXIVEL, SEM CANTOS VIVOS OU REBARBAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 517/2023, PC968/2023A001,AF:4498/2023 PROCESSO DIGITAL: 2445/2023 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18520/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002292/2023 |
PC |
|
00520/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04521/2023 |
12/11/2023 |
14.135,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO:10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 599/2023, PC2292/2023A001,AF:4521/2023 PROCESSO DIGITAL: 2957/2023 |
14.135,04 |
14.135,04 |
14.135,04 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18523/2023 |
12/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
800 |
00024 |
|
003138/2023 |
PC |
|
00512/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04446/2023 |
06/11/2023 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MONICA APARECIDA MORASSI IGNACIO FERREIRA 07750071 |
47317165000155 |
CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES QUE UTILIZAM O SISTEMA SIPIA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS. RESOLUCAO CMAS N.600/2022, EM FLS. 41 PC3138/2023,AF:4446/2023 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18524/2023 |
12/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2023 |
PC |
|
00254/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04435/2023 |
05/11/2023 |
8.580,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE CLIPS NIQUELADO, N.4/0 E N.2/0. PC2794/2023,AF:4435/2023 |
8.580,00 |
8.580,00 |
8.580,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18525/2023 |
12/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2023 |
PC |
|
00254/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04436/2023 |
05/11/2023 |
3.896,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE, EM ROLO DE 25MM X 50M. PC2794/2023,AF:4436/2023 |
3.896,00 |
3.896,00 |
3.896,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18535/2023 |
13/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB153228/2022 |
10.205,99 |
8.992,40 |
8.992,40 |
1.213,59 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18536/2023 |
13/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002721/2023 |
PC |
|
00600/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04494/2023 |
08/11/2023 |
17.536,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PC2721/2023,AF:4494/2023 |
17.536,00 |
17.536,00 |
17.536,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18537/2023 |
13/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00202/2023 |
28/11/2023 |
329.285,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ADELAIDE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
65.857,14 |
65.857,14 |
65.857,14 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18538/2023 |
13/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00204/2023 |
28/11/2023 |
329.439,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
65.887,81 |
65.887,81 |
65.887,81 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18540/2023 |
13/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00203/2023 |
28/11/2023 |
329.753,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2023PELA SU-2 EM FLS 163, |
65.950,61 |
65.950,61 |
65.950,61 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18541/2023 |
13/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
800 |
00004 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
26.876.909,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.693/2023 EM FLS.1178/V,PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.17/2023, |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18542/2023 |
13/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003105/2022 |
PC |
|
00705/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04527/2023 |
12/11/2023 |
8.856,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL,DESCARTAVEL, CONFORME O PADRAO NACIONAL, EM LATEX NATURAL, NUMEROS: 7,0 E 8,0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 45/2023, PC3105/2022A001,AF:4527/2023 PROCESSO DIGITAL: 743/2023 |
8.856,00 |
8.640,00 |
8.640,00 |
216,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18543/2023 |
13/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04524/2023 |
12/11/2023 |
200.078,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 639/2023 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2386/2023A004,AF:4524/2023 PROCESSO DIGITAL: 3246/2023 |
200.078,70 |
200.078,70 |
200.078,70 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18545/2023 |
13/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04515/2023 |
11/11/2023 |
49.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS , EM FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 183/2023, PC3344/2022A001,AF:4515/2023 PROCESSO DIGITAL: 1055/2023 |
49.650,00 |
49.650,00 |
49.650,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18547/2023 |
13/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000234/2023 |
PC |
|
00107/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04518/2023 |
12/11/2023 |
21.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, MEDIDAS DE 28MM E 23 MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 283/2023 PC234/2023A001,AF:4518/2023 PROCESSO DIGITAL: 1750/2023 |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18548/2023 |
13/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000611/2023 |
PC |
|
00181/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04520/2023 |
12/11/2023 |
26.595,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, DIVERSOS CALIBRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 275/2023, PC611/2023A001,AF:4520/2023 PROCESSO DIGITAL: 1441/2023 |
26.595,00 |
26.595,00 |
26.595,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18553/2023 |
13/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003317/2023 |
PC |
|
00524/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04530/2023 |
12/11/2023 |
1.358,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA |
19576717000104 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 90G/M2 FORMATO A3 ( 297 X 420MM ), PC3317/2023,AF:4530/2023 |
1.358,00 |
1.358,00 |
1.358,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18555/2023 |
13/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002542/2023 |
PC |
|
00216/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04491/2023 |
07/11/2023 |
1.377,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PLUG E COTOVELO (JOELHO) DE PVC, DIVERSOS TAMANHOS. PC2542/2023,AF:4491/2023 |
1.377,50 |
1.377,50 |
1.377,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18556/2023 |
13/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001813/2023 |
PC |
|
00408/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04397/2023 |
04/11/2023 |
3.248,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 494/2023 PC1813/2023A001,AF:4397/2023 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 |
3.248,00 |
3.248,00 |
3.248,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18563/2023 |
13/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04511/2023 |
11/11/2023 |
1.155,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 03/2023. PC2849/2022A002,AF:4511/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18564/2023 |
13/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00089 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04531/2023 |
12/11/2023 |
1.470,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH(TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 706/2022. PC 2806/2022 A002, AF: 4531/2023, PROCESSO DIGITAL: 3355/2022. |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18565/2023 |
13/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000233/2023 |
PC |
|
00092/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04523/2023 |
12/11/2023 |
13.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 225/2023 PC233/2023A001,AF:4523/2023 PROCESSO DIGITAL: 1213/2023 |
13.875,00 |
13.875,00 |
13.875,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18567/2023 |
14/12/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021, |
2.237.943,20 |
2.237.943,20 |
2.237.943,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18569/2023 |
14/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04526/2023 |
12/11/2023 |
39.746,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO INSTANTANEA, PARA O USO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 636/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2386/2023A001,AF:4526/2023 PROCESSO DIGITAL: 3242/2023 |
39.746,56 |
39.746,56 |
39.746,56 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18570/2023 |
14/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04452/2023 |
12/11/2023 |
1.188,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
36979350000199 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PO, (APTAMIL SOJA 2), INDICADA A PARTIR DE 06 MESES DE VIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 637/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2386/2023A002,AF:4452/2023 PROCESSO DIGITAL: 3243/2023 |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18574/2023 |
14/12/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04459/2023 |
12/11/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DECK PRAINHA, AV. DA PRAIA S/Nº - RIACHO GRANDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 57/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
282.418,33 |
282.418,33 |
282.418,33 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18576/2023 |
14/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003378/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANO MOLINER. PC 3378/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18577/2023 |
14/12/2023 |
12 |
125 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
11 |
334 |
0019 |
1066 |
05 |
800 |
00031 |
|
003040/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04455/2023 |
06/11/2023 |
1.710,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI |
49732732000165 |
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO (4TB). PC3040/2023,AF:4455/2023 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18578/2023 |
14/12/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
003060/2023 |
PC |
|
00280/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04506/2023 |
08/11/2023 |
1.336,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS 110 V FREQUÊNCIA 60 HZ, AJUSTE DE TEMPO E POTÊNCIA RELÓGIO DISPLAY DIGITAL. PC3060/2023,AF:4506/2023 |
1.336,00 |
1.336,00 |
1.336,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18626/2023 |
14/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003357/2023 |
PC |
|
00526/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04536/2023 |
13/11/2023 |
321,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3357/2023,AF:4536/2023 |
321,60 |
321,60 |
321,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18628/2023 |
14/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003358/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04533/2023 |
13/11/2023 |
2.255,19 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE DULOXETINA 60 MG DESONIDA + GENTAMICINA 0,5MG/G + 1MG/G, EM GEL CREME ACONDICIONADO EM TUBO COM 30G DEXCLORFENIRAMINA 10MG/G, POMADA/CREME, EM TUBO COM 30G. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3358/2023,AF:4533/2023 |
2.255,19 |
2.255,19 |
2.255,19 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18630/2023 |
14/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003358/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04534/2023 |
13/11/2023 |
4.626,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO OU CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA ATACAND 16MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3358/2023,AF:4534/2023 |
4.626,00 |
4.626,00 |
4.626,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18631/2023 |
14/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003358/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04535/2023 |
13/11/2023 |
1.346,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MG FREITAS LTDA |
51054277000138 |
AQUISIÇÃO DE DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG COMPRIMIDO RE VESTIDODOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSAO ORAL BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML(COLIRIO) FRASCO COM 5ML SPARK 25OMG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3358/2023,AF:4535/2023 |
1.346,40 |
1.346,40 |
1.346,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18632/2023 |
14/12/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
07 |
100 |
00263 |
|
001850/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2022 |
16/04/2022 |
4.127.112,17 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
OPERACOES DE CREDITO |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PC 1850/2021, CONTRATO:66/2022 PROCESSO DIGITAL:PPSB59154/2022. |
12.356,68 |
12.251,53 |
12.251,53 |
105,15 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18633/2023 |
14/12/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001147/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04532/2023 |
12/11/2023 |
52.691,16 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:4532/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
52.691,16 |
52.691,16 |
52.691,16 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18702/2023 |
15/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 601/2022, PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019, PROCESSO DIGITAL: 1090/2019 |
38.679,65 |
38.679,65 |
38.679,65 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18703/2023 |
15/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 601/2022, 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 7,72%, MANIFESTACAO PGM-5 683/2023 EM FLS.1705/1706, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.1707/1708, |
45.152,25 |
45.152,25 |
45.152,25 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18739/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002793/2023 |
PC |
|
00593/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04545/2023 |
13/11/2023 |
4.262,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G NOTURNA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 680/2023 PC2793/2023A001,AF:4545/2023 PROCESSO DIGITAL: 3286/2023 |
4.262,40 |
4.262,40 |
4.262,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18740/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003353/2023 |
PC |
|
00528/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04540/2023 |
13/11/2023 |
748,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3353/2023,AF:4540/2023 |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18741/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04553/2023 |
13/11/2023 |
26.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 319/2023 PC1202/2023A001,AF:4553/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023 |
26.400,00 |
26.400,00 |
26.400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18742/2023 |
15/12/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
300 |
00072 |
|
002852/2023 |
PC |
|
00610/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04539/2023 |
13/11/2023 |
49.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA |
20002151000196 |
AQUISIÇÃO DE PRANCHA TRANSFERIDORA DE PACIENTES DESLIZANTE PARA USO EM UTI. PC2852/2023,AF:4539/2023 |
3.540,00 |
3.540,00 |
3.540,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18743/2023 |
15/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003400/2023 |
PC |
|
00429/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70424/2023 |
14/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AMANA SALLES 22392458839 |
18494289000108 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3400/2023, TERMO DE APROVACAO: 70424/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18744/2023 |
15/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002852/2023 |
PC |
|
00610/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04539/2023 |
13/11/2023 |
49.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA |
20002151000196 |
AQUISIÇÃO DE PRANCHA TRANSFERIDORA DE PACIENTES DESLIZANTES PARA USO EM UTI. PC2852/2023,AF:4539/2023 |
46.020,00 |
46.020,00 |
46.020,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18745/2023 |
15/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003403/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70425/2023 |
14/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIBELE RIBEIRO DA SILVA 17272879831 |
36450742000166 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3403/2023, TERMO DE APROVACAO: 70425/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18746/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003055/2023 |
PC |
|
00288/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04552/2023 |
13/11/2023 |
400,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE TROPICAMIDA 1% COLÍRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC3055/2023,AF:4552/2023 |
400,50 |
400,50 |
400,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18747/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003352/2023 |
PC |
|
00529/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04546/2023 |
13/11/2023 |
2.545,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3352/2023,AF:4546/2023 |
2.545,20 |
2.545,20 |
2.545,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18748/2023 |
15/12/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
003111/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04400/2023 |
04/11/2023 |
1.778,90 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A |
60579703000148 |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA IMPRESSA DE JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PC3111/2023,AF:4400/2023 |
1.778,90 |
1.778,90 |
1.778,90 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18749/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003356/2023 |
PC |
|
00527/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04538/2023 |
13/11/2023 |
97,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNESIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML, SUSPENSÃO ORAL EM FRASCO COM 240ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2023,AF:4538/2023 |
97,40 |
97,40 |
97,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18750/2023 |
15/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. (EMPENHO COMPLEMEMTAR) PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
93.244,72 |
93.244,72 |
93.244,72 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18751/2023 |
15/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. (EMPENHO COMPLEMEMTAR) PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
128.000,00 |
128.000,00 |
128.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18752/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003356/2023 |
PC |
|
00527/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04537/2023 |
13/11/2023 |
2.618,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, DEPAKENE XAROPE 50MG/ML, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G, LINAGLIPTINA 5MG, METFORMINA 750MG, CLOBAZAM 10MG, LEVOTIROXINA 137MCG, NEBIVOLOL 5MG E RISPERIDONA 0,5MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2023,AF:4537/2023 |
2.618,92 |
2.618,92 |
2.618,92 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18753/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003336/2022 |
PC |
|
00026/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04565/2023 |
14/11/2023 |
7.664,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 102/2023 PC3336/2022A001,AF:4565/2023 PROCESSO DIGITAL: 661/2023 |
7.664,00 |
7.659,21 |
7.659,21 |
4,79 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18754/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04563/2023 |
14/11/2023 |
33.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2023 PC409/2023A006,AF:4563/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 |
33.750,00 |
33.750,00 |
33.750,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18756/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003360/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04561/2023 |
14/11/2023 |
895,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MG FREITAS LTDA |
51054277000138 |
AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA 100MG E CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G CREME DERMATOLOGICO, EM TUBO COM 30G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3360/2023,AF:4561/2023 |
895,50 |
895,50 |
895,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18757/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003360/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04559/2023 |
14/11/2023 |
4.980,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG, ROSUVASTATINA CALCICA 20MG, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG, TRILEPTAL 6% SUSPENSÃO ORAL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3360/2023,AF:4559/2023 |
4.980,76 |
4.980,76 |
4.980,76 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18758/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003360/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04560/2023 |
14/11/2023 |
3.326,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 50MG, POR DTERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3360/2023,AF:4560/2023 |
3.326,40 |
3.326,40 |
3.326,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18759/2023 |
15/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
003349/2023 |
PC |
|
00532/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04562/2023 |
14/11/2023 |
13.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3349/2023,AF:4562/2023 |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18760/2023 |
15/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003139/2023 |
PC |
|
00283/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04575/2023 |
14/11/2023 |
11.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO. PC3139/2023,AF:4575/2023 |
11.570,00 |
11.570,00 |
11.570,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18772/2023 |
18/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001375/2023 |
PC |
|
00306/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04567/2023 |
14/11/2023 |
34.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 492/2023 PC1375/2023A001,AF:4567/2023 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023 |
34.200,00 |
34.200,00 |
34.200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18776/2023 |
18/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002254/2023 |
PC |
|
00480/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04572/2023 |
14/11/2023 |
24.639,55 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 570/2023 PC2254/2023A001,AF:4572/2023 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023 |
24.639,55 |
24.639,55 |
24.639,55 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18797/2023 |
18/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003099/2022 |
PC |
|
00698/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04569/2023 |
14/11/2023 |
9.630,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA DESCARTAVEL DE N. 11 E 15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2023 PC3099/2022A001,AF:4569/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 |
9.630,00 |
9.630,00 |
9.630,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18803/2023 |
18/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001772/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04571/2023 |
14/11/2023 |
24.405,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E SERINGAS DESCARTAVEIS DE 10 E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 554/2023 PC1772/2023A001,AF:4571/2023 PROCESSO DIGITAL: 2905/2023 |
24.405,70 |
24.405,70 |
24.405,70 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18808/2023 |
18/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003137/2022 |
PC |
|
00691/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04568/2023 |
14/11/2023 |
3.095,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GALEGOS IMPORTADORA LTDA |
29228030000131 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS30. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 23/2023 PC3137/2022A001,AF:4568/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023 |
3.095,00 |
3.095,00 |
3.095,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18819/2023 |
18/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
15 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
002633/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04558/2023 |
14/11/2023 |
15.916,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA RETANGULAR PARA SER UTILIZADA EM EVENTOS CERIMONIAIS. PC2633/2023,AF:4558/2023 |
15.916,00 |
15.916,00 |
15.916,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18830/2023 |
18/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003104/2022 |
PC |
|
00699/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04570/2023 |
14/11/2023 |
22.054,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL, EM ROLOS MEDINDO 80MM E 120MM DE LARGURA POR 100M DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 35/2023 |
22.054,00 |
22.054,00 |
22.054,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18831/2023 |
18/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003406/2023 |
PC |
|
00538/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04588/2023 |
15/11/2023 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA 30UI PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL EM FRASCO/AMPOLA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3406/2023,AF:4588/2023 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18833/2023 |
18/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003367/2023 |
PC |
|
00539/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04593/2023 |
15/11/2023 |
1.790,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL 50MCG/5MG/ML, EM FRASCO CONTENDO 2,5ML, VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05MG E CIPROFIBRATO 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3367/2023,AF:4593/2023 |
1.790,52 |
1.790,52 |
1.790,52 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18836/2023 |
18/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003397/2023 |
PC |
|
00543/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04589/2023 |
15/11/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML - FRASCO DE 60ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3397/2023,AF:4589/2023 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18844/2023 |
18/12/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
1.044.933.758,23 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A. *EMPENHO COMPLEMENTAR*PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18855/2023 |
18/12/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
003363/2023 |
PC |
|
00533/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04573/2023 |
14/11/2023 |
14.525,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AM7 CONFECCOES DE ROUPAS LTDA |
26145309000163 |
AQUISICAO DE CAMISETAS PARA EVENTO PROJETO OPERAÇÃO PÉ D'ÁGUA - DIVISÃO DE DEFESA CIVIL, PC3363/2023,AF:4573/2023 |
14.525,00 |
14.525,00 |
14.525,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18856/2023 |
18/12/2023 |
12 |
125 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
11 |
334 |
0019 |
1066 |
05 |
800 |
00031 |
|
003040/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04454/2023 |
06/11/2023 |
4.080,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. PC3040/2023,AF:4454/2023 |
4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18857/2023 |
18/12/2023 |
12 |
125 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
11 |
334 |
0019 |
1066 |
05 |
800 |
00031 |
|
003040/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04453/2023 |
06/11/2023 |
1.640,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
23285082000163 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 2 TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA DE 4 CORES (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELA) PC3040/2023,AF:4453/2023 |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18861/2023 |
18/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04548/2023 |
13/11/2023 |
28.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
17080197000119 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023 PC 2828/2022 A002, AF: 4548/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 |
16.356,00 |
16.356,00 |
16.356,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18862/2023 |
18/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04548/2023 |
13/11/2023 |
28.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
17080197000119 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023 PC 2828/2022 A002, AF: 4548/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 |
5.640,00 |
5.640,00 |
5.640,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18863/2023 |
18/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04548/2023 |
13/11/2023 |
28.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
17080197000119 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023 PC 2828/2022 A002, AF: 4548/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 |
6.204,00 |
6.204,00 |
6.204,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18864/2023 |
18/12/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
02 |
500 |
00095 |
|
000343/2023 |
PC |
|
10007/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00004/2024 |
12/12/2023 |
1.348.704,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 436/2023, EM FLS.273/274, ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 934/935. PC343/2023,TD.COJUL:158/2023 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18865/2023 |
18/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04549/2023 |
13/11/2023 |
20.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023. PC2828/2022A001,AF:4549/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023 |
12.064,00 |
12.064,00 |
12.064,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18866/2023 |
18/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04549/2023 |
13/11/2023 |
20.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023. PC 2828/2022 A001, AF:4549/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023 |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18867/2023 |
18/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04549/2023 |
13/11/2023 |
20.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023. PC 2828/2022 A001, AF:4549/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023 |
4.576,00 |
4.576,00 |
4.576,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18868/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003302/2023 |
PC |
|
00535/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04594/2023 |
15/11/2023 |
16.790,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE LOWESTEIN JENSEN PRONTO PARA USO EM TUBOS PLASTICOS. PC3302/2023,AF:4594/2023 |
16.790,00 |
16.790,00 |
16.790,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18871/2023 |
19/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002056/2023 |
PC |
|
00498/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04576/2023 |
14/11/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA LONGA. PC2056/2023,AF:4576/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18872/2023 |
19/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002056/2023 |
PC |
|
00498/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04577/2023 |
14/11/2023 |
8.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PC2056/2023,AF:4577/2023 |
8.650,00 |
8.650,00 |
8.650,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18875/2023 |
19/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
003262/2023 |
PC |
|
00523/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04522/2023 |
12/11/2023 |
16.820,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SACOS PLÁSTICOS, RESOLUÇÃO CMAS 601/2022, PC3262/2023,AF:4522/2023 |
16.820,00 |
16.820,00 |
16.820,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18876/2023 |
19/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
01 |
310 |
00000 |
|
083525/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
10.662.552,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. |
343.953,32 |
343.953,32 |
343.953,32 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18879/2023 |
19/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003161/2023 |
PC |
|
00531/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04595/2023 |
15/11/2023 |
1.283,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24550559000153 |
AQUISIÇÃO DE TORNOZELEIRA. PC3161/2023,AF:4595/2023 |
1.283,00 |
1.283,00 |
1.283,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18880/2023 |
19/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003161/2023 |
PC |
|
00531/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04596/2023 |
15/11/2023 |
752,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO |
23167106000180 |
AQUISICAO DE TORNOZELEIRA. PC3161/2023,AF:4596/2023 |
752,80 |
752,80 |
752,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18881/2023 |
19/12/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04623/2023 |
19/11/2023 |
106,95 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 626/2023, PC2547/2023A005,AF:4623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3430/2023 |
106,95 |
41,95 |
41,95 |
65,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18884/2022 |
22/11/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003016/2022 |
PC |
|
00059/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04152/2022 |
18/10/2022 |
18.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO ALVES CAMARGO |
31489963804 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1012008-80.2022.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA - MSBC X FLOGO ADM. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA - FILE 22216 PC3016/2022,AF:4152/2022 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18885/2022 |
22/11/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003016/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO PC3016/2022 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18896/2022 |
22/11/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003021/2022 |
PC |
|
00058/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04154/2022 |
18/10/2022 |
9.900,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS ALVARO GALLELO |
01173931856 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS N. 1024933-79.2020.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 20345, AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - MSBC X ESPÓLIO DE MILTON GUIDETTI. PC3021/2022, AF:4154/2022 |
9.900,00 |
9.220,00 |
9.220,00 |
680,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18897/2023 |
19/12/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
800 |
00032 |
|
118503/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2023SESP |
06/09/2023 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO SÃO BERNARDO/ADUC/ JUDÔ. PPSB 118503/2023, CONVÊNIO: 22/2023-SESP |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18897/2022 |
22/11/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003021/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N.971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO. PC3021/2022 |
1.980,00 |
1.844,00 |
0,00 |
136,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18899/2023 |
19/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
003389/2023 |
PC |
|
00537/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04610/2023 |
18/11/2023 |
3.474,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDEMIRO STEFFEN |
00676629000156 |
AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS COM FORMATO DE JACARÉ, JOANINHA, GOLFINHO, TARTARUGA, SAPO E CACHORRO. PC3389/2023,AF:4610/2023 |
2.014,92 |
2.014,92 |
2.014,92 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18899/2022 |
22/11/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003019/2022 |
PC |
|
00057/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04153/2022 |
18/10/2022 |
12.740,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS N. 1014549-91.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 18343, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - EDIAÉLCIA BATISTA PEREIRA X MSBC. PC3019/2022, AF:4153/2022 |
12.740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18900/2022 |
22/11/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003019/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PC3019/2022 |
2.548,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18900/2023 |
19/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
003389/2023 |
PC |
|
00537/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04610/2023 |
18/11/2023 |
3.474,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDEMIRO STEFFEN |
00676629000156 |
AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS COM FORMATO DE JACARÉ, JOANINHA, GOLFINHO, TARTARUGA, SAPO E CACHORRO. PC3389/2023,AF:4610/2023 |
694,80 |
694,80 |
694,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18901/2023 |
19/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
003389/2023 |
PC |
|
00537/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04610/2023 |
18/11/2023 |
3.474,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDEMIRO STEFFEN |
00676629000156 |
AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS COM FORMATO DE JACARÉ, JOANINHA, GOLFINHO, TARTARUGA, SAPO E CACHORRO. PC3389/2023,AF:4610/2023 |
764,28 |
764,28 |
764,28 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18902/2023 |
19/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
003389/2023 |
PC |
|
00537/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04611/2023 |
18/11/2023 |
2.544,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA |
29321830000100 |
AQUISIÇÃO DE TOCA DE BOLINHAS E CABANA INFANTIL. PC3389/2023,AF:4611/2023 |
1.475,80 |
1.475,80 |
1.475,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18903/2023 |
19/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
003389/2023 |
PC |
|
00537/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04611/2023 |
18/11/2023 |
2.544,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA |
29321830000100 |
AQUISIÇÃO DE TOCA DE BOLINHAS E CABANA INFANTIL. PC 3389/2023,AF: 4611/2023 |
508,89 |
508,89 |
508,89 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18904/2023 |
19/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
003389/2023 |
PC |
|
00537/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04611/2023 |
18/11/2023 |
2.544,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA |
29321830000100 |
AQUISIÇÃO DE TOCA DE BOLINHAS E CABANA INFANTIL. PC 3389/2023, AF: 4611/2023 |
559,79 |
559,79 |
559,79 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18907/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000451/2023 |
PC |
|
00147/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04599/2023 |
18/11/2023 |
64.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 253/2023 PC451/2023A001,AF:4599/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 |
64.200,00 |
64.200,00 |
64.200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18908/2023 |
19/12/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
02 |
300 |
00002 |
|
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04600/2023 |
18/11/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 30L. TERMO DE RATIFICAÇÃO EM FLS 369, COMPLEMENTAR A AF 4319/2023 PC1837/2023,AF:4600/2023 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18913/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003404/2023 |
PC |
|
00548/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04616/2023 |
19/11/2023 |
398,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA APARECIDA REQUENA ANELLI ALVAREZ OSPINA |
00228336000106 |
AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COM LENTES FOTOSSENSIVEIS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3404/2023,AF:4616/2023 |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18918/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04613/2023 |
18/11/2023 |
11.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA D REGISTRO DE PREÇOS No 40/2023 PC2998/2022A004,AF:4613/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023 |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18918/2022 |
22/11/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001679/2022 |
PC |
|
00401/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03868/2022 |
26/09/2022 |
16.794,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:3868/2022 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 |
16.794,72 |
16.794,72 |
16.794,72 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18919/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04618/2023 |
19/11/2023 |
96,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1818/2023A004,AF:4618/2023 PROCESSO DIGITAL: 2498/2023 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18922/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002849/2023 |
PC |
|
00546/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04607/2023 |
18/11/2023 |
2.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE PIPETA AUTOMATICA MULTICANAL DE 10 A 100UL. PC2849/2023,AF:4607/2023 |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18924/2023 |
19/12/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04628/2023 |
19/11/2023 |
125,85 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:4628/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18925/2023 |
19/12/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04628/2023 |
19/11/2023 |
125,85 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:4628/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
41,95 |
41,95 |
41,95 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18928/2023 |
19/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002216/2022 |
PC |
|
00622/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00241/2022 |
21/11/2022 |
388.513,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 718/2023 EM FLS.383/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.433 PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,TD COJUL:99991/2023. |
5.266,67 |
5.266,67 |
5.266,67 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18933/2023 |
20/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PARA FINS DE ACERTOORCAMENTARIO. |
62.472,77 |
2.529,21 |
2.529,21 |
59.943,56 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18943/2022 |
23/11/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002825/2022 |
PC |
|
00482/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03829/2022 |
21/09/2022 |
9.487,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL 50 MG, LURASIDONA 20MG E LISDEXANFETAMINA 50MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2825/2022,AF:3829/2022 |
9.487,50 |
0,00 |
0,00 |
9.487,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18944/2022 |
23/11/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002825/2022 |
PC |
|
00482/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03830/2022 |
21/09/2022 |
351,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 25 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA E METFORMINA 500 MG. PC2825/2022,AF:3830/2022 |
351,00 |
0,00 |
0,00 |
351,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18947/2023 |
20/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
590.244,31 |
471.707,37 |
471.707,37 |
118.536,94 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18971/2022 |
23/11/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003035/2022 |
PC |
|
00061/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04164/2022 |
21/10/2022 |
8.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELLO CRISPINIANO PADULA |
13646022884 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO - AUTOS 1013717-24-2020.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19324, UNIDADE PAULISTA DE REUMATOLOGIA LTDA. X MSBC. HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM P. 82 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
18972/2022 |
23/11/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003035/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA. PC3035/2022 |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19009/2023 |
20/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002720/2023 |
PC |
|
00601/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04550/2023 |
13/11/2023 |
2.849,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS. PC2720/2023,AF:4550/2023 |
2.849,40 |
2.849,40 |
2.849,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19010/2022 |
24/11/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04178/2022 |
21/10/2022 |
109.750,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:4178/2022 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
39.770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19010/2023 |
20/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002720/2023 |
PC |
|
00601/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04551/2023 |
13/11/2023 |
9.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
29332481000114 |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS. PC2720/2023,AF:4551/2023 |
9.900,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19011/2022 |
24/11/2022 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04178/2022 |
21/10/2022 |
109.750,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:4178/2022 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19012/2023 |
20/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
20.105,05 |
0,00 |
0,00 |
20.105,05 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19014/2023 |
20/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
5.580,00 |
0,00 |
0,00 |
5.580,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19018/2023 |
20/12/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002694/2023 |
PC |
|
00604/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04626/2023 |
19/11/2023 |
3.570,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA |
28900846000105 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL. PC2694/2023,AF:4626/2023 |
3.570,00 |
3.570,00 |
3.570,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19019/2023 |
20/12/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002694/2023 |
PC |
|
00604/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04627/2023 |
19/11/2023 |
63.658,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA |
34027513000108 |
AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIÊNE. PC2694/2023,AF:4627/2023 |
63.658,24 |
63.658,24 |
63.658,24 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19020/2023 |
20/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04624/2023 |
19/11/2023 |
2.331,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 511/2023 PC1818/2023A003,AF:4624/2023 PROCESSO DIGITAL: 2497/2023 |
2.331,00 |
2.331,00 |
2.331,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19063/2022 |
25/11/2022 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001037/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02467/2022 |
19/06/2022 |
7.212,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A002,AF:2467/2022 PROCESSO DIGITAL: 1846/2022 |
450,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19289/2022 |
29/11/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003131/2022 |
PC |
|
00064/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04266/2022 |
29/10/2022 |
7.210,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR. AUTOS N.1005765-23.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22003.PC3131/2022, AF: 4266/2022 |
7.210,00 |
7.210,00 |
7.210,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19290/2022 |
29/11/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003131/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC3131/2022 |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19424/2016 |
01/12/2016 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
13 |
392 |
0043 |
1004 |
01 |
110 |
00000 |
|
080192/2011 |
PC |
|
10021/2011 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2012 |
27/03/2012 |
17.311.453,28 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
CONSTRUCOES E INCORPORACOES CEI EIRELI |
08941101000179 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR. PC80192/2011,CONTRATO:66/2012 |
450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
450.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19426/2016 |
01/12/2016 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
13 |
392 |
0043 |
1004 |
01 |
110 |
00000 |
|
080192/2011 |
PC |
|
10021/2011 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2012 |
27/03/2012 |
17.311.453,28 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
CONSTRUCOES E INCORPORACOES CEI EIRELI |
08941101000179 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR. TERMO DE APOSTILAMENTO 24/2016 PC80192/2011,CONTRATO:66/2012 |
720.000,00 |
0,00 |
0,00 |
720.000,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19469/2022 |
02/12/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002855/2022 |
PC |
|
00531/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04260/2022 |
29/10/2022 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, POR UM PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022 |
850,87 |
23,23 |
23,23 |
827,64 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19478/2022 |
02/12/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003136/2022 |
PC |
|
00066/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04297/2022 |
30/10/2022 |
5.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA |
80326200010 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO TRIBUTARIO - BANCO ITAU UNIBANCO S/A X MSBCAMPO AUTOS- 1022732-85.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 15147.AF.4297/2022-PC3136/2022. |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19479/2022 |
02/12/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003136/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA. PC3136/2022 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19480/2022 |
05/12/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003008/2022 |
PC |
|
00060/2022 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04151/2022 |
18/10/2022 |
14.850,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
05377730887 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 1025880-36.2020.8.26.0564-1 PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X IRMÃOS CORAZZA S/A MOVEIS CONSTRUÇÕES IND E COM. FILE 20432 PC3008/2022,AF:4151/2022 |
14.850,00 |
12.373,33 |
12.373,33 |
2.476,67 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19481/2022 |
05/12/2022 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003008/2022 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA, PC3008/2022 |
2.970,00 |
2.474,66 |
2.474,66 |
495,34 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19501/2022 |
05/12/2022 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
374,70 |
0,00 |
0,00 |
374,70 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19502/2022 |
05/12/2022 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
531,15 |
0,00 |
0,00 |
531,15 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19652/2023 |
20/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04625/2023 |
19/11/2023 |
11.202,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS P M E FRALDA DESCARTAVEL ADULTO NOTURNA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 510/2023 PC1818/2023A002,AF:4625/2023PROCESSO DIGITAL: 2496/2023 |
11.202,64 |
11.202,64 |
11.202,64 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19653/2023 |
20/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04617/2023 |
19/11/2023 |
1.584,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
34346501000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALD DESCARTÁVEL INFANTIL, MARCA PAMPERS PREMIUM CARE TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 509/2023 PC1818/2023A001,AF:4617/2023PROCESSO DIGITAL: 2495/2023 |
1.584,00 |
1.584,00 |
1.584,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19654/2023 |
20/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003410/2023 |
PC |
|
00547/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04615/2023 |
19/11/2023 |
17.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
03758332000128 |
DECORAÇÃO NATALINA PARA O PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. PC3410/2023,AF:4615/2023 |
17.500,00 |
17.500,00 |
17.500,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19656/2023 |
20/12/2023 |
17 |
173 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
26 |
453 |
0027 |
1087 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
003033/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04574/2023 |
14/11/2023 |
13.590,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO |
29027040000109 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC3033/2023,AF:4574/2023 |
13.590,00 |
13.590,00 |
13.590,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19657/2023 |
20/12/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002995/2023 |
PC |
|
00289/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04556/2023 |
13/11/2023 |
884,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇÃO DE ARAME DE FERRO GALVANIZADO. PC2995/2023,AF:4556/2023 |
884,50 |
801,50 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19658/2023 |
20/12/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002995/2023 |
PC |
|
00289/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04557/2023 |
13/11/2023 |
2.897,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON. PC2995/2023,AF:4557/2023 |
2.897,00 |
2.897,00 |
2.897,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19666/2023 |
21/12/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE3,83%, PARECER GPGM S/N EM FLS.1111/1112, TERMO DE |
31.318,67 |
26.547,49 |
26.547,49 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19667/2023 |
21/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00308 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
10.800.000,00 |
10.733.921,62 |
10.733.921,62 |
66.078,38 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19668/2023 |
21/12/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,85 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,83%,PARECER GPGM S/N EM FLS.551/552, |
16.840,00 |
16.840,00 |
16.840,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19669/2023 |
21/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003053/2023 |
PC |
|
00290/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04629/2023 |
19/11/2023 |
6.618,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO 25X2 VIAS. PC3053/2023,AF:4629/2023 |
6.618,00 |
6.618,00 |
6.618,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19671/2023 |
21/12/2023 |
21 |
215 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
04 |
122 |
0031 |
1128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002393/2023 |
PC |
|
00588/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04439/2023 |
05/11/2023 |
60.777,10 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR |
06065366000125 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO CARBONO SAE 1008/1010. PC2393/2023,AF:4439/2023 |
60.777,10 |
60.777,10 |
60.777,10 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19673/2023 |
21/12/2023 |
21 |
214 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
04 |
122 |
0024 |
1103 |
01 |
110 |
00000 |
|
002393/2023 |
PC |
|
00588/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04440/2023 |
05/11/2023 |
14.850,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA |
20252467000136 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO, COM 7 PRATELEIRAS REGULAVEIS. PC2393/2023,AF:4440/2023 |
14.850,00 |
14.850,00 |
14.850,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19674/2023 |
21/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
800 |
00024 |
|
002617/2023 |
PC |
|
00549/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04622/2023 |
19/11/2023 |
9.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EMBRASERVICE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ELE |
10973712000140 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA AVENIDA BUNDUKI,780. PC2617/2023,AF:4622/2023 |
9.200,00 |
9.200,00 |
9.200,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19675/2023 |
21/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
05 |
800 |
00037 |
|
002864/2023 |
PC |
|
00611/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04554/2023 |
13/11/2023 |
79.796,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE DE MICRO LED 1500W A PROVA D'AGUA. PC2864/2023,AF:4554/2023 |
79.796,50 |
79.796,50 |
79.796,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19676/2023 |
21/12/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
800 |
00023 |
|
000929/2023 |
PC |
|
00138/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01187/2023 |
06/03/2023 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NORIVALDO GOMES DA SILVA 88013553868 |
23895591000108 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO COM OPERADOR. PC929/2023,AF:1187/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19677/2023 |
21/12/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
800 |
00023 |
|
000440/2023 |
PC |
|
00121/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01375/2023 |
19/03/2023 |
122.700,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS. PC440/2023,AF:1375/2023 |
122.700,00 |
122.700,00 |
122.700,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19681/2023 |
21/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002542/2023 |
PC |
|
00216/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04492/2023 |
07/11/2023 |
440,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
45.837.925 MARCIA FERREIRA BORJA |
45837925000120 |
AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA, EM ROLOS DE 18MM X 20M. PC2542/2023,AF:4492/2023 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19682/2023 |
22/12/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001752/2023 |
PC |
|
00591/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00208/2023 |
27/11/2023 |
12.040.808,64 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, MANIFESTACAO PGM-5 633/2023 EM FLS.1033/ 1037/ TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1807/1809, |
137.941,33 |
137.941,33 |
137.941,33 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19683/2023 |
22/12/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
018460/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023. DELIBERAÇÃO FAED Nº 07/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 18460/2023 |
975,86 |
975,86 |
975,86 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19685/2023 |
22/12/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04597/2023 |
15/11/2023 |
119,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001,AF:4597/2023 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
119,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19686/2023 |
22/12/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04658/2023 |
21/11/2023 |
41,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001,AF:4658/2023 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
41,95 |
41,95 |
41,95 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19687/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002720/2022 |
PC |
|
00022/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04640/2023 |
20/11/2023 |
108.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2023. PC2720/2022A001,AF:4640/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
108.780,00 |
108.780,00 |
108.780,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19688/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04633/2023 |
20/11/2023 |
40.794,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2023. PC153/2023A002,AF:4633/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023 |
40.794,00 |
40.794,00 |
40.794,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19690/2023 |
22/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
19.003,02 |
15.331,98 |
15.331,98 |
3.671,04 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19691/2023 |
22/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04636/2023 |
20/11/2023 |
25.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS NUMERO 12, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2023. PC1206/2023A002,AF:4636/2023 PROCESSO DIGITAL: 2572/2023 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19694/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04642/2023 |
20/11/2023 |
3.809,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
17472278000164 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023. PC 3034/2022 A003, AF:3924/2023 PROCESSO DIGITAL: 419/2023 |
3.809,00 |
3.809,00 |
3.809,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19696/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04451/2023 |
12/11/2023 |
43.776,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E FÓRMULA PEDIASURE, PARA DIETAS ESPECIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2386/2023A003,AF:4451/2023 PROCESSO DIGITAL: 3245/2023 |
43.776,00 |
43.776,00 |
43.776,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19697/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04639/2023 |
20/11/2023 |
89.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2023. PC3150/2022A002,AF:4639/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 |
89.600,00 |
89.600,00 |
89.600,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19698/2023 |
22/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04614/2023 |
18/11/2023 |
5.396,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 37/2023 PC2998/2022A001,AF:4614/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 |
2.156,00 |
2.156,00 |
2.156,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19699/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04614/2023 |
18/11/2023 |
5.396,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 37/2023 PC2998/2022A001,AF:4614/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 |
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19700/2023 |
22/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04606/2023 |
18/11/2023 |
204.661,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023 PC2998/2022A002,AF:4606/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
195.786,92 |
195.786,92 |
195.786,92 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19702/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04606/2023 |
18/11/2023 |
204.661,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, SUPLEMENTO ALIMENTAR E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:4606/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
8.874,08 |
8.874,08 |
8.874,08 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19703/2023 |
22/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04605/2023 |
18/11/2023 |
57.355,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 39/2023 PC2998/2022A003,AF:4605/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023 |
57.355,20 |
57.355,20 |
57.355,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19706/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04631/2023 |
20/11/2023 |
4.310,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 206/2023 PC248/2023A001,AF:4631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 |
4.310,20 |
4.310,20 |
4.310,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19707/2023 |
22/12/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000072/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00203/2023 |
19/12/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC72/2023,AF:203/2023 |
41,60 |
41,60 |
41,60 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19708/2023 |
22/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
003449/2023 |
PC |
|
00553/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04665/2023 |
22/11/2023 |
2.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS DE MEDIA E GRANDE PORTE,EMBALAGEM COM 10,1KG. DECLARAÇÃO CMS No 026 DE 11/10/2022 PC3449/2023,AF:4665/2023 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19731/2023 |
26/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003110/2022 |
PC |
|
00706/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04638/2023 |
20/11/2023 |
295.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 8 X 0,3MM E SERINGA HIPODERMICA DE 5 ML SEM AGULHA. ATA D REGISTRO DE PREÇOS No 54/2023 PC3110/2022A001,AF:4638/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 |
295.260,00 |
295.260,00 |
295.260,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19734/2023 |
26/12/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003426/2023 |
PC |
|
00552/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04657/2023 |
21/11/2023 |
17.050,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
KGM ARTES GRAFICAS LTDA |
08982173000164 |
FORNECIMENTO DE INGRESSO DE BILHETERIA E INGRESSO DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE ESTORIL PC3426/2023,AF:4657/2023 |
17.050,00 |
17.050,00 |
17.050,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19735/2023 |
26/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002855/2023 |
PC |
|
00649/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04688/2023 |
22/11/2023 |
244.465,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEA MODUL LTDA |
11201835000126 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REFEIÇÃO HOSPITALAR COM REGULAGEM DE ALTURA. PC2855/2023,AF:4688/2023 |
244.465,00 |
244.465,00 |
244.465,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19737/2023 |
26/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
003434/2023 |
PC |
|
00555/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04715/2023 |
22/11/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PRISCILA CAMPOS SABATINO AGOSTINO 23086568836 |
22773534000193 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM E DISCOTECAGEM (DJ), EM DEZEMBRO/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC3434/2023,AF:4715/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19738/2023 |
26/12/2023 |
21 |
211 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
04 |
122 |
0031 |
1129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003135/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04566/2023 |
14/11/2023 |
3.448,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MICROFORT INFORMATICA LTDA |
24675507000103 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, VOLTAGEM 110V,CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 410 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2023, PC3135/2022A002,AF:4566/2023 PROCESSO DIGITAL: 3309/2023 |
3.448,00 |
3.448,00 |
3.448,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19739/2023 |
26/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002960/2023 |
PC |
|
00654/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04654/2023 |
21/11/2023 |
49.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001530 |
AQUISIÇÃO DE ETONOGESTREL 68MG IMPLANTE. PC2960/2023,AF:4654/2023 |
49.000,00 |
49.000,00 |
49.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19740/2023 |
26/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04656/2023 |
21/11/2023 |
110,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE COM A SEGUINTE CARACTERISTICA: COMPRESSA DE FALSO TECIDO EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPILICO 70%, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 210/2023 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19741/2023 |
26/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04655/2023 |
21/11/2023 |
1.066,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PÓ - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 212/2023 PC266/2023A003,AF:4655/2023 PROCESSO DIGITAL: 1190/2023 |
1.066,80 |
1.066,80 |
1.066,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19744/2023 |
26/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003102/2022 |
PC |
|
00141/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04641/2023 |
20/11/2023 |
10.109,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE COLARES CERVICAIS, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 257/2023 PC3102/2022A001,AF:4641/2023 PROCESSO DIGITAL: 1272/2023 |
10.109,50 |
10.109,50 |
10.109,50 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19745/2023 |
26/12/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
|
130852/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, TERMO DE APOSTILAMENTO LEI N.7254/23, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
40.632,90 |
28.689,29 |
28.689,29 |
11.943,61 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19747/2023 |
26/12/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
|
130846/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, TERMO DE APOSTILAMENTO LEI N.7254/23, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
82.497,10 |
40.573,80 |
40.573,80 |
41.923,30 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19752/2023 |
26/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
003437/2023 |
PC |
|
00554/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04713/2023 |
22/11/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
52.686.564 PAMELA CRISTINA DOS SANTOS |
52686564000123 |
CONTRATAÇÃO PARA FINS DE APRESENTACAO DE EVENTO PARA PROGRAMACAO CULTURAL, PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE NATAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO MES DE DEZEMBRO, PC3437/2023,AF:4713/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19764/2023 |
27/12/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2022 |
PC |
|
00543/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2022 |
17/10/2022 |
1.381.993,44 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.1a |
191.830,07 |
191.830,07 |
191.830,07 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19765/2023 |
27/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002881/2023 |
PC |
|
00620/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04690/2023 |
22/11/2023 |
18.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O PROGRAMA DST/AIDS. PC2881/2023,AF:4690/2023 |
18.400,00 |
18.400,00 |
18.400,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19767/2023 |
27/12/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI) PARA FINSDE ACERTO ORÇAMENTARIO, |
4.500.000,00 |
4.493.638,40 |
4.493.638,40 |
6.361,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19768/2023 |
27/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04741/2023 |
26/11/2023 |
13.999,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA E PROPANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 278/2023 PC705/2023A003,AF:4741/2023 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 |
13.999,00 |
13.999,00 |
13.999,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19769/2023 |
27/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002778/2023 |
PC |
|
00607/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04685/2023 |
22/11/2023 |
87.160,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV , TELA DE 32 POLEGADAS. RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. 115ª ATA da REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022, PC2778/2023,AF:4685/2023 |
56.398,10 |
56.398,10 |
56.398,10 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19770/2023 |
27/12/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002778/2023 |
PC |
|
00607/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04685/2023 |
22/11/2023 |
87.160,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV , TELA DE 32 POLEGADAS. RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. 115ª ATA da REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022, PC2778/2023,AF:4685/2023 |
13.330,46 |
13.330,46 |
13.330,46 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19771/2023 |
27/12/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002778/2023 |
PC |
|
00607/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04685/2023 |
22/11/2023 |
87.160,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV , TELA DE 32 POLEGADAS. RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. 115ª ATA da REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022, PC2778/2023,AF:4685/2023 |
17.432,14 |
17.432,14 |
17.432,14 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19772/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04672/2023 |
22/11/2023 |
3.713,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, EMBALAGEM COM 1 OU 3 CANETAS DESCARTAVEIS PREECHIDAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 190/2023 PC354/2023A001,AF:4672/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 |
3.713,40 |
3.713,40 |
3.713,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19773/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04678/2023 |
22/11/2023 |
13.056,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 0,5MG + BACITRACINA 250 U.I. POR GRAMA DE POMADA, BISNAGA CONTENDO 10 /15 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 316/2023 PC826/2023A005,AF:4678/2023 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 |
13.056,00 |
13.056,00 |
13.056,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19774/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04664/2023 |
22/11/2023 |
14.821,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTÂNEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 152/2023 PC218/2023A004,AF:4664/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023 |
14.821,20 |
14.821,20 |
14.821,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19775/2023 |
28/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002584/2023 |
PC |
|
00561/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04717/2023 |
22/11/2023 |
9.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. PC2584/2023,AF:4717/2023 |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19776/2023 |
28/12/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002584/2023 |
PC |
|
00561/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04717/2023 |
22/11/2023 |
9.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. RESOLUÇÃO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC2584/2023,AF:4717/2023 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19777/2023 |
28/12/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002584/2023 |
PC |
|
00561/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04717/2023 |
22/11/2023 |
9.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. RESOLUÇÃO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC2584/2023,AF:4717/2023 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19781/2023 |
28/12/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04721/2023 |
22/11/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIO LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA BASE GCM RUDGE RAMOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.60/203, PELA SU-2 EM FLS 158 E 159.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
59.392,68 |
59.392,68 |
59.392,68 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19783/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04716/2023 |
22/11/2023 |
17.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM,NO MAXIMO, 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 198/2023, PC153/2023A004,AF:4716/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023 |
17.100,00 |
17.100,00 |
17.100,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19784/2023 |
28/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003052/2023 |
PC |
|
00297/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04750/2023 |
27/11/2023 |
3.950,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA, BLOCO DE 25 X 4 VIAS ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 248X185MM. PC3052/2023,AF:4750/2023 |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19786/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003036/2022 |
PC |
|
00682/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04663/2023 |
21/11/2023 |
18.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG, SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO DE 100 OU 150ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. PC3036/2022A002,AF:4663/2023 PROCESSO DIGITAL: 268/2023 |
18.080,00 |
18.080,00 |
18.080,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19787/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04698/2023 |
22/11/2023 |
262.396,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2023. PC409/2023A004,AF:4698/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 |
262.396,80 |
262.396,80 |
262.396,80 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19788/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04683/2023 |
22/11/2023 |
3.135,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/2023. PC408/2023A004,AF:4683/2023 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023 |
3.135,68 |
3.135,68 |
3.135,68 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19789/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04707/2023 |
22/11/2023 |
28.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CÁPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PC3034/2022A006,AF:4707/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 |
28.350,00 |
28.188,00 |
28.188,00 |
162,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19790/2023 |
28/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.435.986.089,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(ATENCAO BASICA) |
18.260.753,14 |
18.260.753,14 |
18.260.753,14 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19791/2023 |
28/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.435.986.089,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(ATENCAO ESPECIALIZADA). |
698.548,19 |
698.548,19 |
698.548,19 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19792/2023 |
28/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.435.986.089,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(URGENCIA E EMERGENCIA). |
12.800.370,00 |
12.800.370,00 |
12.800.370,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19793/2023 |
28/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.435.986.089,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(URGENCIA E EMERGENCIA). |
5.826.330,14 |
5.826.330,14 |
5.826.330,14 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19794/2023 |
28/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.435.986.089,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.( VIGILANCIA A SAUDE ), |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19795/2023 |
28/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.435.986.089,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(HOSPITAIS), |
6.353.413,57 |
6.353.413,57 |
6.353.413,57 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19796/2023 |
28/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.435.986.089,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(HOSPITAIS), |
8.060.584,96 |
8.060.584,96 |
8.060.584,96 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19797/2023 |
28/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.435.986.089,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(HOSPITAIS), |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19798/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04675/2023 |
22/11/2023 |
19.542,62 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL EM ENVELOPES COM 9, 10 OU 27 ATE 29 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2023, PC3034/2022A005,AF:4675/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 |
19.542,62 |
19.542,62 |
19.542,62 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19799/2023 |
28/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003127/2023 |
PC |
|
00666/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04718/2023 |
22/11/2023 |
6.750,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
14459158000139 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, PESANDO 85G, ANTIBACTERIANO, PERFUMADOO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 12 PEÇAS. PC3127/2023,AF:4718/2023 |
6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19800/2023 |
28/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003127/2023 |
PC |
|
00666/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04719/2023 |
22/11/2023 |
17.509,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SABAO DE COCO, EM PEDRAS COM 200 GRAMAS, EMBALADAS EM PACOTES COM 05 PECAS SABAO PARA BRILHO EM UTENSILIOS DE ALUMINIO, EM PEDRAS COM 200 GRAMAS. EMBALADAS EM PACOTES COM 05 PECAS. PC3127/2023,AF:4719/2023 |
17.509,20 |
17.509,20 |
17.509,20 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19801/2023 |
28/12/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
270.000,00 |
254.577,85 |
254.577,85 |
15.422,15 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19802/2023 |
29/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2023 |
PC |
|
00603/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04756/2023 |
28/11/2023 |
2.152,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E 70MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 698/2023 PC2850/2023A003,AF:4756/2023 PROCESSO DIGITAL: 3473/2023 |
2.152,92 |
2.152,92 |
2.152,92 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19805/2023 |
29/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002854/2023 |
PC |
|
00597/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04759/2023 |
28/11/2023 |
79.512,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 719/2023 PC2854/2023A001,AF:4759/2023 PROCESSO DIGITAL: 3469/2023 |
79.512,00 |
79.512,00 |
79.512,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19806/2023 |
29/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2023 |
PC |
|
00603/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04757/2023 |
28/11/2023 |
93,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE ARIPRAZOL 15MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 697/2023 PC2850/2023A002,AF:4757/2023 PROCESSO DIGITAL: 3472/2023 |
93,34 |
93,34 |
93,34 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19807/2023 |
29/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
003345/2023 |
PC |
|
00556/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04725/2023 |
26/11/2023 |
17.020,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ROBERT CARLOS LODI 16357602833 |
27087928000101 |
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM O FORNECIMENTO DAS PEÇAS NECESSARIAS PRA A INSTALAÇÃO NAS UNIDADES DAS SAS. PC3345/2023,AF:4725/2023 |
17.020,00 |
17.020,00 |
17.020,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19808/2023 |
29/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04669/2023 |
22/11/2023 |
42.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023 PC2219/2023A001,AF:4669/2023 PROCESSO DIGITAL: 2731/2023 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19809/2023 |
29/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04668/2023 |
22/11/2023 |
59.182,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO UNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 552/2023. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2219/2023A003,AF:4668/2023 PROCESSO DIGITAL: 2734/2023 |
59.182,40 |
59.182,40 |
59.182,40 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19810/2023 |
29/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003128/2023 |
PC |
|
00669/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04770/2023 |
29/11/2023 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MBM STORE LTDA |
40225662000184 |
AQUISICAO DE ESPONJAS DE FIO DE AÇO FINO, PC3128/2023,AF:4770/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19859/2022 |
06/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03984/2022 |
08/10/2022 |
7.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 39/2022 PC2482/2021A001,AF:3984/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19883/2022 |
06/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003030/2022 |
PC |
|
00517/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04125/2022 |
18/10/2022 |
2.252,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SITAGLIPTINA 100MG E MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC3030/2022,AF:4125/2022 |
143,12 |
0,00 |
0,00 |
143,12 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19899/2022 |
06/12/2022 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. COTA GPGM EM FLS. 929/935. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº91/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19907/2022 |
06/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04155/2022 |
21/10/2022 |
22.531,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E NINTEDANIBE 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 105/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:4155/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 |
2.911,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19908/2022 |
06/12/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 12426/2022}.PPSB2716/2022 |
54,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19909/2022 |
06/12/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 15471/2022}.PPSB2716/2022 |
1,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19910/2022 |
06/12/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 15472/2022}.PPSB2716/2022 |
18,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
19911/2022 |
06/12/2022 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002716/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 16464/2022}.PPSB2716/2022 |
41,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20301/2022 |
08/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003046/2022 |
PC |
|
00513/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04135/2022 |
18/10/2022 |
4.656,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE FLUNITRAZEPAM 1MG, LISDEXANFETAMINA 50MG E VILDAGLIPTINA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3046/2022,AF:4135/2022 |
26,40 |
0,00 |
0,00 |
26,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20523/2022 |
12/12/2022 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
002745/2019 |
PC |
|
00153/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00070/2020 |
29/04/2020 |
130.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
61074175000138 |
SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEICULOS (AMBULANCIA E MOTOLANCIA) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SAMU. ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,88% MANIFESTACAO PGM-5 589/2022 EM FLS. 844/845, APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 853 DO PROCESSO DIGITAL PC1154/2020, TD.COJUL 99992/2022.PC2745/2019,CONTRATO:70/2020 |
1.337,78 |
0,00 |
0,00 |
1.337,78 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20592/2022 |
14/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003187/2022 |
PC |
|
00542/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04360/2022 |
06/11/2022 |
10.032,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE LACOSAMIDA 100MG, VALSARTANA 320 MG E ESOMEPRAZOL 20MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3187/2022,AF:4360/2022 |
252,00 |
0,00 |
0,00 |
252,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20695/2022 |
14/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04321/2022 |
02/11/2022 |
19.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:533/2022 PC1925/2022A004,AF:4321/2022 PROCESSO DIGITAL: 2742/2022 |
3,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20711/2022 |
14/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003185/2022 |
PC |
|
00538/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04355/2022 |
06/11/2022 |
15.778,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG E MIRTAZAPINA 45MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3185/2022,AF:4355/2022 |
55,92 |
0,00 |
0,00 |
55,92 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20714/2022 |
14/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003189/2022 |
PC |
|
00537/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04351/2022 |
06/11/2022 |
9.072,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3189/2022,AF:4351/2022 |
4.536,00 |
0,00 |
0,00 |
4.536,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20719/2022 |
14/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003199/2022 |
PC |
|
00545/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04377/2022 |
07/11/2022 |
7.106,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE L-CARNITINA 1,5G/5ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3199/2022,AF:4377/2022 |
7.106,50 |
0,00 |
0,00 |
7.106,50 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20728/2022 |
14/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003203/2022 |
PC |
|
00546/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04404/2022 |
08/11/2022 |
7.639,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3 MG + 1 MG/G, POMADA OFTÁLMICA, FLUTICASONA 250 MCG SPRAY AEROSOL E LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,7 MG + SORBITOL 714 MG SOLUÇÃO RETAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3203/2022,AF:4404/2022 |
24,96 |
0,00 |
0,00 |
24,96 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20735/2022 |
14/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003211/2022 |
PC |
|
00549/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04408/2022 |
08/11/2022 |
8.448,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3211/2022,AF:4408/2022 |
238,40 |
0,00 |
0,00 |
238,40 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20736/2022 |
14/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003211/2022 |
PC |
|
00549/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04409/2022 |
08/11/2022 |
3.456,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3211/2022,AF:4409/2022 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20743/2022 |
15/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003212/2022 |
PC |
|
00553/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04410/2022 |
08/11/2022 |
7.104,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 8 MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3212/2022,AF:4410/2022 |
473,60 |
0,00 |
0,00 |
473,60 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20767/2022 |
15/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003213/2022 |
PC |
|
00555/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04403/2022 |
07/11/2022 |
1.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3213/2022,AF:4403/2022 |
765,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20816/2022 |
16/12/2022 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04466/2022 |
12/11/2022 |
239,04 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A001,AF:4466/2022 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
119,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20835/2022 |
19/12/2022 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04503/2022 |
15/11/2022 |
92,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:607/2022 PC2385/2022A002,AF:4503/2022 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20837/2022 |
19/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003197/2022 |
PC |
|
00548/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04396/2022 |
07/11/2022 |
12.888,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE ETODOLACO 500 MG E MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3197/2022,AF:4396/2022 |
12,36 |
0,00 |
0,00 |
12,36 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20850/2022 |
19/12/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001507/2022 |
PC |
|
00360/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04495/2022 |
14/11/2022 |
57.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA |
01895314000162 |
SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO E DESCARTE DE LÂMPADAS FLOURESCENTES INUTILIZADAS. PC1507/2022,AF:4495/2022 |
18.735,62 |
18.735,62 |
18.735,62 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20851/2022 |
19/12/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001507/2022 |
PC |
|
00360/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04495/2022 |
14/11/2022 |
57.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA |
01895314000162 |
SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO E DESCARTE DE LÂMPADAS FLOURESCENTES INUTILIZADAS. PC1507/2022,AF:4495/2022 |
18.366,90 |
18.366,90 |
18.366,90 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20852/2022 |
19/12/2022 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001507/2022 |
PC |
|
00360/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04495/2022 |
14/11/2022 |
57.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA |
01895314000162 |
SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO E DESCARTE DE LÂMPADAS FLOURESCENTES INUTILIZADAS. PC1507/2022,AF:4495/2022 |
19.897,48 |
19.897,48 |
19.897,48 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20937/2022 |
21/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04451/2022 |
12/11/2022 |
2.074,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:4451/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
19,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20968/2022 |
21/12/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
05 |
200 |
00009 |
|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03632/2022 |
10/09/2022 |
630.765,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
155.002,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
20969/2022 |
21/12/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
05 |
200 |
00009 |
|
001908/2021 |
PC |
|
00457/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03632/2022 |
10/09/2022 |
630.765,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
112.243,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
21670/2022 |
23/12/2022 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001126/2022 |
PC |
|
00320/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04482/2022 |
14/11/2022 |
2.655,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:464/2022. PC1126/2022A001,AF:4482/2022 PROCESSO DIGITAL: 2328/2022 |
2.655,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
21672/2022 |
23/12/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
05 |
200 |
00009 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04572/2022 |
14/11/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO RUA DO CRUZEIRO,374,VILA DUZZI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022 PELA SU-2 EM FLS.27,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
126.219,37 |
114.178,54 |
114.178,54 |
12.040,83 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
21673/2022 |
23/12/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
05 |
200 |
00009 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04572/2022 |
14/11/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO RUA DO CRUZEIRO,374,VILA DUZZI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022 PELA SU-2 EM FLS.27,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
91.400,25 |
82.681,02 |
82.681,02 |
8.719,23 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
21676/2022 |
23/12/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
05 |
200 |
00009 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04573/2022 |
14/11/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO RUA DO CRUZEIRO,350,VILA DUZZI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022 PELA SU-2 EM FLS.24,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
191.372,47 |
133.448,51 |
133.448,51 |
57.923,96 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
21678/2022 |
23/12/2022 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
05 |
200 |
00009 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04573/2022 |
14/11/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO RUA DO CRUZEIRO,350,VILA DUZZI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022 PELA SU-2 EM FLS.24,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
138.580,05 |
96.635,12 |
96.635,12 |
41.944,93 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
22211/2018 |
20/12/2018 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0019 |
1021 |
07 |
100 |
00235 |
|
080052/2011 |
PC |
|
10007/2012 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00236/2013 |
19/11/2013 |
354.451.115,29 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO CENTRO SECO |
19478960000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
29/11/2024 |
30/11/2024 |
| 0 |
/ |
|
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TOTAL |
384.603.715,92 |
306.869.513,29 |
298.302.365,66 |
51.426.339,09 |
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