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9#02/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##008656/1998#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#38579581893# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 9.108,00#R$ 6.072,00#R$ 6.072,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10#02/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##001241/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#47621122838# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 1.138,50#R$ 759,00#R$ 759,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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27#02/01/2025#08#082#3#3#90#32#12#365#0010#2272#01#04#213#00000##000924/2024#PC##00245/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04185/2024#29/10/2024#R$ 121.981,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#OPORTUNE COMERCIAL LTDA#28067286000141# AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:4185/2024 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024#R$ 25.616,14#R$ 25.616,14#R$ 25.616,14#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
28#02/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##003100/2023#PC##00694/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04174/2024#29/10/2024#R$ 261,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#J GUILHERME PAVAO LTDA#51190667000135# AQUISICAO DE JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS. ARP N. 164/2024. PC3100/2023A003,AF:4174/2024 PROCESSO DIGITAL: 960/2024#R$ 261,00#R$ 261,00#R$ 261,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
29#02/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#48#212#00000##003318/2023#PC##00712/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04189/2024#29/10/2024#R$ 42.420,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#24155164000156# AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE BEBÊ COM CAPACIDADE DE ATÉ 15KG. ARP N. 149/2024. PC3318/2023A001,AF:4189/2024 PROCESSO DIGITAL: 767/2024#R$ 6.198,36#R$ 6.198,36#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
30#02/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#48#213#00000##003318/2023#PC##00712/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04189/2024#29/10/2024#R$ 42.420,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#24155164000156# AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE BEBÊ COM CAPACIDADE DE ATÉ 15KG. ARP N. 149/2024. PC3318/2023A001,AF:4189/2024 PROCESSO DIGITAL: 767/2024#R$ 36.221,64#R$ 36.221,64#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
31#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##013206/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE LUIZ PEREIRA#44531052900# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
32#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##013206/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE LUIZ PEREIRA#44531052900# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 4.554,00#R$ 3.036,00#R$ 3.036,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
33#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##073505/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDUARDA ARYEL DA SILVA#54038572811# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 759,00#R$ 759,00#R$ 759,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
34#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##073505/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDUARDA ARYEL DA SILVA#54038572811# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 2.277,00#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
35#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##083117/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#14027816870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 765,88#R$ 765,88#R$ 765,88#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
36#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##083117/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#14027816870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 2.297,64#R$ 1.531,76#R$ 1.531,76#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
37#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##073505/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JANAINA GRACIELE DA SILVA#35142176880# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 759,00#R$ 759,00#R$ 759,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
38#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##073505/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JANAINA GRACIELE DA SILVA#35142176880# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 2.277,00#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
39#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##017573/2005#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JONATAS LIMA SOUSA JESUS#32995964892# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
40#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##017573/2005#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JONATAS LIMA SOUSA JESUS#32995964892# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 4.554,00#R$ 3.036,00#R$ 3.036,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
41#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##105082/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#42017474843# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022#R$ 1.729,51#R$ 1.729,51#R$ 1.729,51#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
42#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##105082/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#42017474843# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022#R$ 5.188,53#R$ 3.459,02#R$ 3.459,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
43#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##066714/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#39831982878# INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023#R$ 126,44#R$ 126,44#R$ 126,44#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
44#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##066714/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#39831982878# INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023#R$ 379,32#R$ 281,04#R$ 281,04#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
45#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##054847/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#18554142870# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 506,00#R$ 506,00#R$ 506,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
46#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##054847/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#18554142870# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 1.518,00#R$ 1.012,00#R$ 1.012,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
47#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##148281/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#09336324870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022#R$ 2.022,74#R$ 2.022,74#R$ 2.022,74#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
48#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##148281/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#09336324870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022#R$ 6.068,22#R$ 4.208,38#R$ 4.208,38#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
49#07/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##000929/2024#PC##00162/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04199/2024#29/10/2024#R$ 930,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#20692359000184# AQUISICAO DE COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO COM ALÇA E BICO ANATÔMICOS. ARP N.325/2024. PC929/2024A001,AF:4199/2024 PROCESSO DIGITAL: 1697/2024#R$ 930,00#R$ 930,00#R$ 930,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
50#07/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##003156/2023#PC##00675/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04455/2024#26/11/2024#R$ 43.600,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#38240496000143# AQUISICAO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA. ARP N.26/2024. PC3156/2023A001,AF:4455/2024 PROCESSO DIGITAL: 76/2024#R$ 43.600,00#R$ 43.600,00#R$ 43.600,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
51#07/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##003156/2023#PC##00675/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04187/2024#29/10/2024#R$ 80.660,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#38240496000143# AQUISICAO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA. ARP N.26/2024. PC3156/2023A001,AF:4187/2024 PROCESSO DIGITAL: 76/2024#R$ 80.660,00#R$ 80.660,00#R$ 80.660,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
52#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
53#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
54#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
55#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 145.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 145.000,00#28/02/2025#28/02/2025
56#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 110.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 110.000,00#28/02/2025#28/02/2025
57#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 42.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 42.000,00#28/02/2025#28/02/2025
58#07/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##072590/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIEL SOUSA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DE BRITO SOUSA. PROCESSO DIGITAL PPSB 72590/2024#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
59#07/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003056/2023#PC##00673/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04407/2024#19/11/2024#R$ 89.440,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.#05439635000456# AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ARP N. 748/2023. PC3056/2023A001,AF:4407/2024 PROCESSO DIGITAL: 111/2024#R$ 89.440,00#R$ 89.440,00#R$ 89.440,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
60#07/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003056/2023#PC##00673/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04433/2024#20/11/2024#R$ 11.560,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#02520829000493# AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ARP N. 749/2023. PC3056/2023A002,AF:4433/2024 PROCESSO DIGITAL: 112/2024#R$ 11.560,00#R$ 11.560,00#R$ 11.560,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
61#07/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##008753/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE WENDELL CORDEIRO SANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOELMA CORDEIRO DE DEUS. PPSB08753/2024 PROCESSO DIGITAL SB 08753/2024.#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
62#07/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003056/2023#PC##00673/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04435/2024#20/11/2024#R$ 88.914,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ARP N.753/2023. PC3056/2023A005,AF:4435/2024 PROCESSO DIGITAL: 115/2024#R$ 88.914,00#R$ 7.665,00#R$ 7.665,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
63#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0036#01#01#110#00000##148726/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48726/2022#26/07/2022#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#33657248000189# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [PRINCIPAL] PPSB148726/2022#R$ 68.000,00#R$ 68.000,00#R$ 68.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
64#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0036#01#01#110#00000##148726/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48726/2022#26/07/2022#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#33657248000189# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [JUROS] PPSB148726/2022#R$ 131.000,00#R$ 131.000,00#R$ 131.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
65#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##057382/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#06901668856# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
66#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##057382/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#06901668856# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 4.554,00#R$ 3.036,00#R$ 3.036,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
67#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 97.000,00#R$ 97.000,00#R$ 97.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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72#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 503.000,00#R$ 503.000,00#R$ 503.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
73#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 290.000,00#R$ 290.000,00#R$ 290.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
74#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
75#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 381.000,00#R$ 381.000,00#R$ 381.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
76#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 69.000,00#R$ 69.000,00#R$ 69.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
77#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 146.000,00#R$ 146.000,00#R$ 146.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
78#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0019#01#01#110#00000##112919/2021#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#12919/2021#14/09/2021#R$ 4.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#10663610000129# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
79#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 180.000,00#R$ 180.000,00#R$ 180.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
80#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0019#01#01#110#00000##112919/2021#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#12919/2021#14/09/2021#R$ 4.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#10663610000129# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 41.000,00#R$ 41.000,00#R$ 41.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
81#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 82.000,00#R$ 82.000,00#R$ 82.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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83#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 663.000,00#R$ 663.000,00#R$ 663.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
84#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014  [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 663.000,00#R$ 663.000,00#R$ 663.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
85#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014  [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 277.000,00#R$ 277.000,00#R$ 277.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
86#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 161.000,00#R$ 161.000,00#R$ 161.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
87#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 122.000,00#R$ 122.000,00#R$ 122.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
88#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 55.000,00#R$ 55.000,00#R$ 55.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
89#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 47.000,00#R$ 47.000,00#R$ 47.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
90#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 26.000,00#R$ 26.000,00#R$ 26.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
91#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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93#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005623/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05623/2008#06/08/2007#R$ 12.149.569,13#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 15.000,00#R$ 15.000,00#R$ 15.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
94#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005623/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05623/2008#06/08/2007#R$ 12.149.569,13#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
95#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0068#01#01#110#00000##070590/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#70590/2023#12/05/2023#R$ 118.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL). PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 1.378.000,00#R$ 1.378.000,00#R$ 1.378.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
96#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 221.000,00#R$ 221.000,00#R$ 221.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
97#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 137.000,00#R$ 137.000,00#R$ 137.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
98#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 63.000,00#R$ 63.000,00#R$ 63.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
99#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 77.000,00#R$ 77.000,00#R$ 77.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
100#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 32.000,00#R$ 32.000,00#R$ 32.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
101#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 13.000,00#R$ 13.000,00#R$ 13.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
102#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 391.000,00#R$ 391.000,00#R$ 391.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
103#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 276.000,00#R$ 276.000,00#R$ 276.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
104#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 106.000,00#R$ 106.000,00#R$ 106.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
105#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0039#01#01#110#00000##073633/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73633/2022#18/04/2022#R$ 100.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 152.000,00#R$ 152.000,00#R$ 152.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
106#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0039#01#01#110#00000##073633/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73633/2022#18/04/2022#R$ 100.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 77.000,00#R$ 77.000,00#R$ 77.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
107#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0038#01#01#110#00000##048754/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48754/2020#14/04/2020#R$ 378.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). SBDIGITAL 48754/2020CONTRATO:48754/2020#R$ 3.804.000,00#R$ 3.804.000,00#R$ 3.804.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
108#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0038#01#01#110#00000##048754/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48754/2020#14/04/2020#R$ 378.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS). SBDIGITAL 48754/2020 CONTRATO:48754/2020#R$ 2.535.000,00#R$ 2.535.000,00#R$ 2.535.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
109#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##007293/2000#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA FERREIRA DA SILVA#73554618691# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 5.206,74#R$ 5.206,74#R$ 5.206,74#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
110#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##007293/2000#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA FERREIRA DA SILVA#73554618691# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 15.620,22#R$ 10.413,48#R$ 10.413,48#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
111#08/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 91.000,00#R$ 91.000,00#R$ 91.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
112#08/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 53.000,00#R$ 53.000,00#R$ 53.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
113#08/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
114#08/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 67/2025 PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 48.000,00#R$ 48.000,00#R$ 48.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
115#08/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 68/2025 PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 40.000,00#R$ 40.000,00#R$ 40.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
116#08/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 69/2025 PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
117#08/01/2025#05#051#3#3#90#40#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##002654/2019#PC##10004/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00002/2020#02/12/2019#R$ 28.123.961,81#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#53174058000118# SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR DOZE MESES,#R$ 411.180,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
118#08/01/2025#22#220#4#6#91#71#28#841#0000#0044#01#02#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 1.049.000,00#R$ 1.049.000,00#R$ 1.049.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
119#08/01/2025#22#220#3#2#91#21#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 200.000,00#R$ 200.000,00#R$ 200.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
120#08/01/2025#22#220#4#6#91#71#28#841#0000#0044#01#02#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.733.000,00#R$ 1.733.000,00#R$ 1.733.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
121#08/01/2025#22#220#3#2#91#22#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
122#08/01/2025#22#220#3#2#91#21#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 305.000,00#R$ 305.000,00#R$ 305.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
123#08/01/2025#22#220#3#2#91#22#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 180.000,00#R$ 180.000,00#R$ 180.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
127#08/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 97.000,00#R$ 97.000,00#R$ 97.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
128#08/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 70.000,00#R$ 70.000,00#R$ 70.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
129#08/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 32.000,00#R$ 32.000,00#R$ 32.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
130#08/01/2025#21#214#3#3#90#48#04#122#0024#2140#01#99#110#00000##135816/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#46523239000147# PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. PPSB135816/2024#R$ 1.338,00#R$ 1.237,50#R$ 1.237,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
131#08/01/2025#21#214#3#3#90#36#08#243#0024#2134#01#99#110#00000##135815/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB135815/2024#R$ 293.074,00#R$ 174.701,85#R$ 174.701,85#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
132#08/01/2025#21#214#3#1#90#94#04#122#0024#2144#01#03#110#00000##135819/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#46523239000147# PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. PPSB135819/2024#R$ 3.587,00#R$ 3.586,21#R$ 3.586,21#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
133#08/01/2025#04#040#3#3#90#36#03#091#0024#2154#01#99#100#00137##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 7.000,00#R$ 5.603,77#R$ 5.603,77#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
134#08/01/2025#04#041#3#3#90#36#08#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 12.747,00#R$ 3.418,01#R$ 3.418,01#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
135#08/01/2025#08#081#3#3#90#36#12#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 97.726,00#R$ 29.797,14#R$ 28.927,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
136#08/01/2025#08#081#3#3#90#36#12#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 70.660,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
137#08/01/2025#12#123#3#3#90#36#23#695#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 1.377,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
138#08/01/2025#21#214#3#1#90#07#09#273#0024#2278#01#11#110#00000##135824/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#00544659000109# CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024#R$ 11.000,00#R$ 8.877,85#R$ 8.877,85#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
139#08/01/2025#13#131#3#3#90#36#27#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 96.400,00#R$ 4.620,69#R$ 4.620,69#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
140#08/01/2025#13#131#3#3#90#36#27#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 43.078,00#R$ 43.078,00#R$ 43.078,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
141#08/01/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 102.571,00#R$ 25.592,57#R$ 25.592,57#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
142#08/01/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 33.711,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
143#08/01/2025#21#212#3#3#90#36#04#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 7.310,00#R$ 3.133,44#R$ 3.133,44#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
144#08/01/2025#21#214#3#3#90#36#04#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 1.613,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
145#08/01/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 224.180,00#R$ 224.180,00#R$ 224.180,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
146#08/01/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 3.680,00#R$ 3.679,67#R$ 3.679,67#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
147#08/01/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#75#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 23.165,00#R$ 23.164,94#R$ 23.164,94#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
148#08/01/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 13.439,00#R$ 12.178,59#R$ 12.178,59#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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304#08/01/2025#06#064#3#1#90#16#04#122#0024#2152#01#32#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.918,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
305#08/01/2025#06#064#3#3#90#46#04#331#0024#2146#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 13.804,00#R$ 13.254,00#R$ 13.254,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1191#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001236/2023#PC##00038/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2023#14/07/2023#R$ 102.822,60#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#02038232000164# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 1.500,00#R$ 667,00#R$ 667,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1192#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002106/2023#PC##00043/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00143/2023#09/09/2023#R$ 11.007.840,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.#R$ 245.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1193#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001810/2019#PC##00032/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00003/2020#06/03/2020#R$ 425.849,35#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 5.000,00#R$ 2.833,90#R$ 2.833,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1194#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001775/2023#PC##00039/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00094/2023#12/06/2023#R$ 70.476,60#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023#R$ 500,00#R$ 398,50#R$ 398,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1195#09/01/2025#13#132#3#3#90#40#27#812#0020#2086#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00035/2025#08/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A007,AF:35/2025 PROCESSO DIGITAL: 8/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1196#09/01/2025#03#031#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#77#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 8.102,00#R$ 3.845,00#R$ 3.845,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1197#09/01/2025#05#050#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 880,00#R$ 879,53#R$ 879,53#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1198#09/01/2025#06#061#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 13.210,00#R$ 13.210,00#R$ 13.210,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1199#09/01/2025#06#065#3#1#90#11#04#122#0024#2152#03#05#100#00236#FUNDIP#135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.872,00#R$ 1.872,00#R$ 1.872,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1200#09/01/2025#07#071#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 19.778,00#R$ 13.257,78#R$ 13.257,78#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1201#09/01/2025#07#072#3#1#90#11#15#452#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 17.406,00#R$ 13.580,99#R$ 13.580,99#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1202#09/01/2025#07#073#3#1#90#11#15#452#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.508,00#R$ 2.979,35#R$ 2.979,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1203#09/01/2025#08#080#3#1#90#11#12#361#0024#2152#01#05#220#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 42.234,00#R$ 9.199,33#R$ 9.199,33#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1204#09/01/2025#08#080#3#1#90#11#12#365#0024#2152#01#05#210#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 10.056,00#R$ 502,58#R$ 502,58#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1205#09/01/2025#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2152#01#05#210#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 78.516,00#R$ 3.572,37#R$ 3.572,37#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1206#09/01/2025#08#081#3#1#90#11#12#366#0024#2152#01#05#220#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 7.710,00#R$ 2.569,78#R$ 2.569,78#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1207#09/01/2025#09#092#3#1#90#11#10#302#0024#2152#01#05#310#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 51.924,00#R$ 9.601,34#R$ 9.601,34#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1208#09/01/2025#09#096#3#1#90#11#10#122#0024#2152#01#05#310#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 23.736,00#R$ 3.512,50#R$ 3.512,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1209#09/01/2025#10#100#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.178,00#R$ 385,28#R$ 385,28#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1210#09/01/2025#10#101#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.044,00#R$ 313,16#R$ 313,16#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1211#09/01/2025#10#102#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.607,00#R$ 1.381,92#R$ 1.381,92#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1212#09/01/2025#11#110#3#1#90#11#16#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 8.248,00#R$ 5.814,61#R$ 5.814,61#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1213#09/01/2025#12#120#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 5.209,00#R$ 5.209,00#R$ 5.209,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1215#09/01/2025#14#141#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.255,00#R$ 2.255,00#R$ 2.255,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1216#09/01/2025#15#150#3#1#90#11#06#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.335,00#R$ 1.334,40#R$ 1.334,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1217#09/01/2025#15#152#3#1#90#11#06#181#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.174,00#R$ 4.012,90#R$ 4.012,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1219#09/01/2025#21#210#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 56.372,00#R$ 42.784,18#R$ 42.784,18#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1220#09/01/2025#21#211#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.396,00#R$ 418,70#R$ 418,70#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1221#09/01/2025#21#213#3#1#90#11#04#126#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 7.004,00#R$ 5.976,38#R$ 5.976,38#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1222#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002237/2021#PC##00026/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00127/2021#03/11/2021#R$ 420.000,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO BRADESCO S/A#60746948000112# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 7.000,00#R$ 4.672,30#R$ 4.672,30#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1223#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002107/2023#PC##00042/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00144/2023#09/09/2023#R$ 5.796.000,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO#R$ 55.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1224#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001774/2023#PC##00040/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00093/2023#12/06/2023#R$ 768.194,66#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 7.000,00#R$ 4.535,10#R$ 4.535,10#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1225#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002657/2023#PC##00046/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00171/2023#08/10/2023#R$ 1.229.661,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#ITAU UNIBANCO S/A#60701190000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 16.000,00#R$ 13.349,55#R$ 13.349,55#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1226#09/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0075#01#01#110#00000##118015/2024#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#18015/2024#01/09/2024#R$ 50.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PPSB 118015/2024 CONTRATO: 18015/2024#R$ 375.000,00#R$ 375.000,00#R$ 375.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1227#09/01/2025#20#202#3#3#90#40#13#392#0030#2125#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00036/2025#08/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A008,AF:36/2025 PROCESSO DIGITAL: 9/2025#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1228#09/01/2025#05#052#3#3#90#40#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##000655/2022#PC##00444/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00166/2022#11/09/2022#R$ 3.020.333,04#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#22036348000171# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. - PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 82.972,21#R$ 74.674,99#R$ 74.674,99#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1229#09/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0075#01#01#110#00000##101523/2024#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#01523/2024#28/07/2024#R$ 50.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [JUROS]. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024#R$ 385.000,00#R$ 385.000,00#R$ 385.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1230#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001210/2023#PC##00029/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00073/2023#25/04/2023#R$ 765.032,40#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#90400888000142# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 11.000,00#R$ 7.985,50#R$ 7.985,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1231#09/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##077855/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#77855/2022#01/05/2022#R$ 10.723.068,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45#R$ 44.679,45#R$ 44.679,45#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1232#09/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##077855/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#77855/2022#01/05/2022#R$ 10.723.068,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 13.060,66#R$ 13.060,66#R$ 13.060,66#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1233#09/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#121#0024#2135#01#72#110#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 3.224.417,63#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 2.500,00#R$ 1.941,97#R$ 1.941,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1234#09/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0013#01#01#110#00000##061672/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61672/2013#29/07/2013#R$ 56.910.098,72#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61#R$ 181.698,61#R$ 181.698,61#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1235#09/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0013#01#01#110#00000##061672/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61672/2013#29/07/2013#R$ 56.910.098,72#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 148.152,03#R$ 148.152,03#R$ 148.152,03#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1236#10/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##045608/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#45608/2023#01/05/2022#R$ 60.973.870,36#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79#R$ 254.057,79#R$ 254.057,79#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1237#10/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##045608/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#45608/2023#01/05/2022#R$ 60.973.870,36#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 57.695,71#R$ 57.695,71#R$ 57.695,71#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1238#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#110#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB1907/2025#R$ 7.500.000,00#R$ 7.352.019,62#R$ 7.352.019,62#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1239#10/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##078483/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#78483/2022#20/03/2023#R$ 7.835.010,57#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,11#R$ 119.517,11#R$ 119.517,11#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1240#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#110#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 200.000,00#R$ 116.201,65#R$ 116.201,65#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1241#10/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##078483/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#78483/2022#20/03/2023#R$ 7.835.010,57#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 22.232,38#R$ 22.232,38#R$ 22.232,38#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1242#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 10.000,00#R$ 7.990,52#R$ 7.990,52#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1243#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 5.000,00#R$ 924,95#R$ 924,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1244#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1245#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 4.000,00#R$ 2.151,19#R$ 2.151,19#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1246#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#130#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 3.000,00#R$ 1.094,02#R$ 1.094,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1247#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#05#12#200#00032##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 5.000,00#R$ 3.117,82#R$ 3.117,82#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1248#10/01/2025#11#113#3#3#90#48#16#482#0018#2073#01#99#110#00000##086798/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#46523239000147# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 462.735,00#R$ 462.735,00#R$ 462.735,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1249#10/01/2025#11#113#3#3#90#48#16#482#0018#2320#01#99#110#00000##104474/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#46523239000147# AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 173.565,00#R$ 173.565,00#R$ 173.565,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1250#10/01/2025#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00023/2023#08/02/2023#R$ 156.870,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INFINITY AUTO PARTS LTDA#45917035000128# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,#R$ 500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1251#10/01/2025#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00022/2023#07/02/2023#R$ 53.500,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO#22713728000101# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). PC2297/2022. CONTRATO: 22/2023#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1252#10/01/2025#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00023/2023#08/02/2023#R$ 156.870,33#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#INFINITY AUTO PARTS LTDA#45917035000128# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023.#R$ 5.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1253#10/01/2025#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2030#01#99#110#00000##001831/2023#PC##10038/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00081/2024#07/02/2024#R$ 10.396.816,15#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. EMPENHO COMPLEMENTAR, EXERCICIO DE 2024. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 1.400.000,00#R$ 1.376.750,34#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1254#10/01/2025#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2030#01#99#110#00000##001831/2023#PC##10038/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00081/2024#07/02/2024#R$ 10.396.816,15#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 866.401,35#R$ 748.239,15#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1255#10/01/2025#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#73#110#00000##001697/2019#PC##00319/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00085/2019#10/08/2019#R$ 10.000.797,33#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#99 TECNOLOGIA LTDA#18033552000161# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024#R$ 177.588,92#R$ 104.320,24#R$ 104.320,24#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1256#10/01/2025#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#14#110#00000##000805/2023#PC##00294/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00165/2023#05/11/2023#R$ 5.109.999,84#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#02491558000142# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC805/2023, CONTRATO: 165/2023.#R$ 212.916,66#R$ 212.916,66#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1257#10/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001545/2021#PC##00547/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00143/2021#10/12/2021#R$ 3.940.313,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#00327180000110# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3º PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 421/2024 EM FLS.1063/1064 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1081, PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 TD COJUL N. 9991/2025.#R$ 255.000,00#R$ 73.121,76#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1258#10/01/2025#08#082#3#3#90#32#12#122#0010#2041#01#04#110#00000##002290/2024#PC##00687/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00001/2025#14/12/2024#R$ 2.290.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA#08787846000125# AQUISICAO DE MEIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.23/24 ARP No 1/2025 PROCESSO DIGITAL: PC38/2025 PC2290/2024A001,TD.COJUL:38/2025#R$ 776.424,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1259#10/01/2025#08#082#3#3#90#32#12#122#0010#2041#01#04#110#00000##002290/2024#PC##00687/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00002/2025#10/12/2024#R$ 84.884.939,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#11548931000145# AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.23/24. ARP N. 002/2025 PROCESSO DIGITAL: PC39/2025 PC2290/2024A001,TD.COJUL:2290/2025#R$ 25.692.584,67#R$ 25.692.584,67#R$ 1.356.975,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1260#10/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00068/2025#09/12/2024#R$ 580,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES MAIS VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:68/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024#R$ 580,00#R$ 580,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1261#10/01/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#45#110#00000##010925/2006#PC##00066/2009#INEXIGIVEL####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 300.000,00#R$ 74.695,72#R$ 74.695,72#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1262#10/01/2025#08#082#3#3#90#32#12#361#0010#2271#01#04#220#00000##002490/2023#PC##00625/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00076/2025#10/12/2024#R$ 51.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#18627195000160# AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:76/2025 PROCESSO DIGITAL: 97/2024#R$ 29.269,50#R$ 29.269,50#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1263#10/01/2025#08#082#3#3#90#32#12#365#0010#2272#01#04#212#00000##002490/2023#PC##00625/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00076/2025#10/12/2024#R$ 51.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#18627195000160# AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:76/2025 PROCESSO DIGITAL: 97/2024#R$ 11.297,00#R$ 11.297,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1264#10/01/2025#08#082#3#3#90#32#12#365#0010#2272#01#04#213#00000##002490/2023#PC##00625/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00076/2025#10/12/2024#R$ 51.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#18627195000160# AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:76/2025 PROCESSO DIGITAL: 97/2024#R$ 10.783,50#R$ 10.783,50#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1265#10/01/2025#04#040#3#3#90#40#14#422#0004#2004#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00005/2025#07/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A011,AF:5/2025 PROCESSO DIGITAL: 12/2025#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1266#13/01/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002241/2020#PC##00529/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00146/2020#13/12/2020#R$ 31.051,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#10777333000185# PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 4a PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM-5 001/2025, EM FLS. 596-598. TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FL. 606. TD ADITAMENTO 99991/2025. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020#R$ 2.076,00#R$ 519,00#R$ 519,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1267#13/01/2025#07#070#3#3#90#40#15#452#0008#2019#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00069/2025#09/12/2024#R$ 360,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOLEKN) - PERÍODO DE 36 MESES ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:69/2025 PROCESSO DIGITAL: 2750/2024#R$ 360,00#R$ 360,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1268#13/01/2025#05#053#3#3#90#40#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00067/2025#09/12/2024#R$ 240,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERÍODO DE 36 MESES ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:67/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1269#13/01/2025#07#075#3#3#90#30#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 27.124.366,06#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No526/2024 EM FLS. 1706/1707#R$ 150.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1272#13/01/2025#22#220#3#3#90#93#28#122#0000#0007#05#99#100#00333##083819/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#83819/2023SC#01/06/2023#R$ 1.786.442,69#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DA CULTURA#37930861000189# DESPESA A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, E PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA RECEBIDA ATRAVÉS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR) N. 195/2022). PPSB83819/2023,CONVENIO:83819/2023-SC#R$ 1.198,10#R$ 1.198,10#R$ 1.198,10#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1275#13/01/2025#09#091#3#3#50#85#10#301#0011#2046#02#00#300#00002##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.584.000,00#R$ 2.584.000,00#R$ 2.584.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1292#13/01/2025#09#094#3#3#50#85#10#305#0014#2059#05#00#303#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 1.084.666,68#R$ 1.084.666,68#R$ 706.673,05#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1311#13/01/2025#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 3.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1312#14/01/2025#22#220#3#3#70#41#12#364#0000#0011#01#00#110#00000##001096/1988#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 960.000,00#R$ 960.000,00#R$ 960.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1313#14/01/2025#17#170#3#3#90#40#26#451#0027#2113#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00003/2025#07/12/2024#R$ 240,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:3/2025 PROCESSO DIGITAL: 10/2025#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1314#14/01/2025#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#63#110#00000##001913/2022#PC##00543/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2022#17/10/2022#R$ 1.381.993,44#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.#R$ 30.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1315#14/01/2025#05#050#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#16#110#00000##000057/2022#PC##00127/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00040/2022#03/04/2022#R$ 50.976,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BASIC ELEVADORES LTDA#02254737000166# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.416,00#R$ 1.416,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1316#14/01/2025#12#122#3#3#90#39#11#334#0019#2078#01#79#110#00000##001435/2021#PC##00474/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2021#20/09/2021#R$ 4.197.710,78#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#03022122000177# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO  NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 91.239,69#R$ 91.239,69#R$ 91.239,69#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1317#14/01/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#47#110#00000##001144/2020#PC##00020/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00076/2020#16/05/2020#R$ 3.885.835,42#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.#34028316000103# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE MONOPOLIO DE FRANQUIA POSTAL - CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. PC 1144/2020, CONTRATO: 76/2020#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1318#14/01/2025#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#01#06#310#00000##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 7.060.748,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# DESPESA REFERENTE A NF 3334, PARA REALIZAÇÃO DA HOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONVÊNIO N. 02/2024. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 223.937,00#R$ 223.937,00#R$ 223.937,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1319#14/01/2025#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#05#06#302#00001##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 7.060.748,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# DESPESA REFERENTE A NF 3334, PARA REALIZAÇÃO DA HOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONVÊNIO N. 02/2024. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 338.502,66#R$ 338.502,66#R$ 338.502,66#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1320#14/01/2025#21#214#3#3#90#39#12#361#0024#2135#01#72#220#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 3.224.417,63#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 400,00#R$ 277,43#R$ 277,43#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1321#14/01/2025#21#214#3#3#90#39#12#365#0024#2135#01#72#210#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 3.224.417,63#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 1.000,00#R$ 832,28#R$ 832,28#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1322#14/01/2025#17#170#3#3#90#39#26#451#0027#2113#01#81#110#00000##069166/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CRONOGRAMA DO REMANESCENTE DE OBRA DE LIGAÇAO DO CORREDOR LESTE OESTE - LOTE 01. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014, PPSB69166/2022.#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1323#15/01/2025#03#031#3#3#90#40#04#122#0003#2003#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00065/2025#09/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A013,AF:65/2025 PROCESSO DIGITAL: 14/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 120,00#28/02/2025#28/02/2025
1324#15/01/2025#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#07#00#100#00255##002461/2022#PC##00003/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00141/2024#27/04/2024#R$ 779.650,00#SECRETARIA DE FINANCAS#OPERACOES DE CREDITO#INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#33211785000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 50.040,00#R$ 46.537,20#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1325#15/01/2025#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002461/2022#PC##00003/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00141/2024#27/04/2024#R$ 779.650,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#33211785000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 5.560,00#R$ 5.170,80#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1326#15/01/2025#06#060#3#3#90#40#15#451#0006#2012#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00033/2025#07/12/2024#R$ 1.200,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A002,AF:33/2025 PROCESSO DIGITAL: 2337/2024#R$ 1.200,00#R$ 720,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1327#15/01/2025#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#071742/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#46523239000147# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024.#R$ 164.509,44#R$ 164.509,44#R$ 164.509,44#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1328#15/01/2025#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#115118/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#46523239000147# AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.358, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1329#15/01/2025#08#082#3#3#90#32#12#122#0010#2041#01#04#110#00000##002116/2024#PC##00699/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00003/2025#20/12/2024#R$ 8.654.900,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#02632804000139# AQUISICAO DE MOCHILA ESCOLAR PEQUENA E MOCHILA ESCOLAR GRANDE. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 494/2024 EM FLS.362/391 (PC2116/2024). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E APROVAÇÃO EM FOLHA 22. DE ACORDO DA SE EM FOLHA 39. ARP N. 3/2025.PROCESSO DIGITAL: 47/2025.#R$ 2.693.372,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1330#15/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00119/2025#14/12/2024#R$ 240,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ARP N.583/2024. PC1430/2024A006,AF:119/2025 PROCESSO DIGITAL: 7/2025#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1331#15/01/2025#21#215#3#3#90#39#04#122#0031#2131#01#05#110#00000##001546/2021#PC##10006/2021#CONVITE#CONTRATO#00126/2021#23/10/2021#R$ 67.200,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI#69119782000189# SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO. PC 1546/2021, CONTRATO: 126/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021#R$ 2.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1332#15/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003056/2023#PC##00673/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04434/2024#20/11/2024#R$ 51.240,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS#15145035000196# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ARP N. 752/2023. PC3056/2023A004,AF:4434/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2024#R$ 51.240,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1333#15/01/2025#08#081#3#3#90#39#12#361#0009#2034#01#48#220#00000##000401/2023#PC##00671/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00014/2024#02/01/2024#R$ 212.369,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#21866894000177# SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024#R$ 42.473,80#R$ 10.618,45#R$ 10.618,45#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1334#15/01/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#75#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 12.215,00#R$ 12.215,00#R$ 12.215,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1335#15/01/2025#02#020#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#47#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 7.954,00#R$ 7.953,24#R$ 7.953,24#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1462#15/01/2025#21#213#3#1#90#11#04#126#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 23.013,00#R$ 23.012,56#R$ 23.012,56#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1463#15/01/2025#21#213#3#1#90#16#04#126#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.095,00#R$ 1.094,32#R$ 1.094,32#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1464#15/01/2025#21#214#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 65.679,00#R$ 65.679,00#R$ 65.679,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1465#15/01/2025#21#214#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#07#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.334,00#R$ 2.333,61#R$ 2.333,61#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1466#15/01/2025#21#214#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 9.008,00#R$ 7.082,73#R$ 7.082,73#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1467#15/01/2025#21#214#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#47#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.399,00#R$ 4.399,00#R$ 4.399,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1468#15/01/2025#21#214#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 34.419,00#R$ 33.805,33#R$ 33.805,33#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1469#15/01/2025#21#214#3#3#90#49#04#331#0024#2136#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 10.337,00#R$ 10.336,95#R$ 10.336,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1470#15/01/2025#21#214#3#3#90#49#12#331#0024#2136#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.133,00#R$ 776,58#R$ 776,58#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1472#15/01/2025#17#170#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##001717/2018#PC##10023/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00044/2020#05/02/2020#R$ 174.455.997,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.750/753. (DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA) PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 2.870.310,37#R$ 2.870.310,37#R$ 2.870.310,37#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1473#16/01/2025#03#031#3#3#90#40#04#122#0003#2003#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00065/2025#09/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A013,AF:65/2025 PROCESSO DIGITAL: 14/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1474#16/01/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#50#100#00209##000787/2021#PC##00399/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00105/2021#30/08/2021#R$ 57.420,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#25968112000161# SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021.#R$ 1.600,00#R$ 480,00#R$ 480,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1475#16/01/2025#11#110#3#3#90#30#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##002298/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#MARINA MARTINS MAGNO#25323762870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES. PPSB2298/2025#R$ 100,00#R$ 90,00#R$ 90,00#R$ 10,00#28/02/2025#28/02/2025
1476#16/01/2025#11#110#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##002298/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#MARINA MARTINS MAGNO#25323762870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E CHAVEIRO, PPSB2298/2025#R$ 1.900,00#R$ 1.886,62#R$ 1.886,62#R$ 13,38#28/02/2025#28/02/2025
1477#16/01/2025#16#160#3#3#90#39#04#122#0025#2110#01#90#110#00000##000091/2023#PC##00136/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00065/2023#02/04/2023#R$ 85.500,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#15417725000157# SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 9.500,00#R$ 2.375,00#R$ 2.375,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1478#16/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##000425/2024#PC##00067/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00093/2025#13/12/2024#R$ 44.800,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMERCIAL LUX CLEAN LTDA#03576719000163# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A001,AF:93/2025 PROCESSO DIGITAL: 1755/2024#R$ 44.800,00#R$ 44.800,00#R$ 44.800,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1479#16/01/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00001/2025#07/12/2024#R$ 440,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:1/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025#R$ 440,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1480#16/01/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001174/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#28415333870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB1174/2025#R$ 1.500,00#R$ 1.468,02#R$ 1.468,02#R$ 31,98#28/02/2025#28/02/2025
1481#16/01/2025#02#020#3#3#90#40#04#122#0002#2001#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00134/2025#15/12/2024#R$ 600,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A015,AF:134/2025 PROCESSO DIGITAL: 31/2025#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1482#16/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##000423/2024#PC##00073/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00092/2025#13/12/2024#R$ 53.805,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A001,AF:92/2025 PROCESSO DIGITAL: 1518/2024#R$ 53.805,00#R$ 53.805,00#R$ 53.805,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1483#16/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002463/2022#PC##00001/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00028/2023#01/03/2023#R$ 19.150,50#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#17184037000110# DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 800,00#R$ 142,00#R$ 142,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1484#16/01/2025#17#173#3#3#90#48#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#001436/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#46523239000147# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025#R$ 250,00#R$ 150,00#R$ 150,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1485#16/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##002659/2023#PC##00737/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00094/2024#20/02/2024#R$ 6.007.592,97#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#01550933000115# SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 474.263,95#R$ 439.500,18#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1486#16/01/2025#17#173#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00002#FATRAN#001447/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB1447/2025#R$ 150.000,00#R$ 111.379,43#R$ 111.379,43#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1487#16/01/2025#21#211#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#99#110#00000##056499/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#56499/2023SA#19/05/2023#R$ 35.353,15#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME  DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023#R$ 3.150,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1488#16/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000642/2024#PC##00020/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00132/2024#30/03/2024#R$ 240.000,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04687157000198# SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO:132/2024#R$ 15.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1489#16/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000642/2024#PC##00020/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00133/2024#03/04/2024#R$ 240.000,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04740801000144# SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO 133/2024#R$ 15.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1490#16/01/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##139674/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO RUBINSTEIN#18275401844# HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE JAIR BATTISTINI E OUTROS X MSBC - AUTOS Nº1029115-40.2022.8.26.0564 - 1ª VFP, FILE 22852, PPSB139674/2022#R$ 14.800,00#R$ 14.800,00#R$ 14.800,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1491#16/01/2025#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002390/2023#PC##00640/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2024#30/12/2023#R$ 359.945,69#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#45360913000157# FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024 PROCESSO DIGITAL:PC 251/2024#R$ 16.000,00#R$ 13.780,41#R$ 1.270,47#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1492#16/01/2025#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2048#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 365.200,00#R$ 77.557,05#R$ 77.557,05#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1493#16/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003118/2023#PC##00663/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04143/2024#27/11/2024#R$ 87.901,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, DE OMALIZUBE 150MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E DE RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. ARP N. 20/2024. PC3118/2023A003,AF:4143/2024PROCESSO DIGITAL: 158/2024#R$ 87.901,40#R$ 23.431,40#R$ 23.431,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1494#16/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2052#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 132.800,00#R$ 64.456,22#R$ 64.456,22#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1495#16/01/2025#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2056#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 3.444.000,00#R$ 1.017.665,36#R$ 1.017.665,36#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1496#16/01/2025#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2060#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 72.400,00#R$ 18.208,86#R$ 18.208,86#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1497#16/01/2025#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2064#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 20.000,00#R$ 7.737,63#R$ 7.737,63#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1498#16/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2066#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 12.000,00#R$ 2.768,24#R$ 2.768,24#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1499#16/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003065/2023#PC##00684/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04428/2024#20/11/2024#R$ 17.280,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 30/2024. PC3065/2023A002,AF:4428/2024 PROCESSO DIGITAL: 165/2024#R$ 17.280,00#R$ 17.280,00#R$ 17.280,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1500#16/01/2025#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#46#110#00000##000769/2022#PC##00441/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2022#22/08/2022#R$ 33.706,79#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LAVANDERIA PAULISTA LTDA#54785167000134# SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 1.000,00#R$ 630,64#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1501#16/01/2025#21#215#3#3#90#36#08#241#0031#2131#01#15#110#00000##000672/2024#PC##00065/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00178/2024#01/07/2024#R$ 44.199,84#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FERNANDA LOPES CREDIDIO#28960899852# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO. PC672/2024. CONTRATO: 00178/2024.#R$ 3.683,32#R$ 3.683,32#R$ 3.683,32#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1502#16/01/2025#20#203#3#3#90#31#13#392#0030#2289#05#00#100#00352##087253/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#46523239000147# DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº006/2024-SC,FOMENTO A AUDIOVISUAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 45.000,00#R$ 45.000,00#R$ 45.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1503#16/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002209/2023#PC##00449/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00146/2025#16/12/2024#R$ 6.600,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#64650583000189# AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS. ARP N. 763/2023. PC2209/2023A001,AF:146/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2024#R$ 3.762,00#R$ 3.762,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1504#16/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002209/2023#PC##00449/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00146/2025#16/12/2024#R$ 6.600,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#64650583000189# AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS. ARP N. 763/2023. PC2209/2023A001,AF:146/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2024#R$ 1.452,00#R$ 1.452,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1505#16/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002209/2023#PC##00449/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00146/2025#16/12/2024#R$ 6.600,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#64650583000189# AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS. ARP N. 763/2023. PC2209/2023A001,AF:146/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2024#R$ 1.386,00#R$ 1.386,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1506#16/01/2025#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021, PROCESSO DIGITAL:PC 452/2021#R$ 2.300,00#R$ 2.255,15#R$ 2.255,15#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1507#16/01/2025#21#215#3#3#90#36#06#181#0031#2131#01#15#110#00000##000403/2022#PC##00094/2022#DISPENSA#CONTRATO#00034/2022#18/03/2022#R$ 409.923,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#07070594887# LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 10.920,21#R$ 10.920,21#R$ 10.920,21#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1508#16/01/2025#08#080#4#4#90#51#12#122#0010#1118#01#99#110#00000##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VILA SAO PEDRO, - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 3.333,26#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1509#16/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#17#110#00000##002433/2023#PC##00656/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00005/2024#15/12/2023#R$ 14.160,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#15038327000120# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº496/2024 EM FLS.257/259.#R$ 590,00#R$ 590,00#R$ 590,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1510#16/01/2025#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#07#99#100#00261##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#OPERACOES DE CREDITO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VILA SAO PEDRO, - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 18.255,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1511#16/01/2025#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##000824/2024#PC##00548/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00235/2024#11/11/2024#R$ 422.993,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#11719071000165# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO  CORPO DE BOMBEIROS. PC824/2024, CONTRATO: 235/2024#R$ 35.000,00#R$ 7.388,75#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1512#16/01/2025#16#160#3#3#90#39#04#131#0025#2109#01#88#110#00000##000102/2021#PC##10006/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00078/2021#31/07/2021#R$ 34.943.784,21#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#26877893000141# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021. PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 2.650.000,00#R$ 114.490,00#R$ 114.490,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1513#17/01/2025#21#214#3#3#90#39#06#181#0024#2156#01#69#110#00000##001146/2024#PC##00096/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01910/2024#20/05/2024#R$ 2.784,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GENTE SEGURADORA SA#90180605000102# CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024,AF:1910/2024#R$ 80,00#R$ 21,46#R$ 6,38#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1514#17/01/2025#10#100#3#3#90#30#18#541#0017#2067#01#99#110#00000##002122/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#DENISE GRASTIQUINE ALVES#29021563835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. PPSB2122/2025#R$ 1.333,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.333,33#28/02/2025#28/02/2025
1515#17/01/2025#10#100#3#3#90#33#18#541#0017#2067#01#08#110#00000##002122/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#DENISE GRASTIQUINE ALVES#29021563835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA. PPSB2122/2025#R$ 350,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 350,00#28/02/2025#28/02/2025
1516#17/01/2025#10#103#3#3#90#40#18#542#0017#2070#03#99#100#00005#FMRA#001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00064/2025#09/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A010,AF:64/2025 PROCESSO DIGITAL: 11/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1517#17/01/2025#08#084#3#3#90#39#12#361#0010#2045#03#16#100#00207#FAED#003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00226/2024#25/10/2024#R$ 329.747,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024#R$ 100.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1518#17/01/2025#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00226/2024#25/10/2024#R$ 329.747,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024#R$ 68.854,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1519#17/01/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00226/2024#25/10/2024#R$ 329.747,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024#R$ 26.575,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1520#17/01/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00226/2024#25/10/2024#R$ 329.747,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024#R$ 25.367,37#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1521#17/01/2025#16#160#3#3#90#39#04#131#0025#2109#01#88#110#00000##000102/2021#PC##10006/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00079/2021#31/07/2021#R$ 25.466.238,39#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#MWORKS COMUNICACAO LTDA#04690161000105# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (PC102/2021),CONTRATO:79/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021.#R$ 2.650.000,00#R$ 450.432,19#R$ 99.403,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1522#17/01/2025#21#215#3#3#90#39#06#122#0031#2131#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO DE PEQUENO FORMATO INSTALADO NO TIRO DE GUERRA PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2185/2022#R$ 326,03#R$ 311,97#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1523#17/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##078483/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#78483/2022#20/03/2023#R$ 7.835.010,57#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019. (JUROS) EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 1.195,17#R$ 1.195,17#R$ 1.195,17#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1524#17/01/2025#05#050#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1525#17/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##001779/2024#PC##00500/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00094/2025#13/12/2024#R$ 10.400,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE RODO COM BASE EM POLIPROPILENO. ARP N.655/2024. PC1779/2024A001,AF:94/2025 PROCESSO DIGITAL: 2661/2024#R$ 10.400,00#R$ 10.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1526#17/01/2025#06#065#3#1#90#11#04#122#0024#2152#03#01#100#00236#FUNDIP#135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 80.000,00#R$ 79.060,46#R$ 79.060,46#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1527#17/01/2025#21#210#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 150.000,00#R$ 115.134,67#R$ 115.134,67#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1528#17/01/2025#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#03#99#320#00000#FMS#056499/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#56499/2023SA#19/05/2023#R$ 35.353,15#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE#R$ 3.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1529#17/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##050010/2016#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL SB93814/2020#R$ 325,00#R$ 325,00#R$ 325,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1530#17/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##084664/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1531#17/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##046305/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1532#17/01/2025#13#131#3#3#90#39#27#813#0020#2083#01#99#110#00000##002022/2023#PC##00538/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00179/2023#28/10/2023#R$ 1.256.350,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#PGS SERVICOS GERAIS LTDA#10013519000168# CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO:179/2023#R$ 120.000,00#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1533#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#44#220#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 3.318.540,00#R$ 1.987.012,42#R$ 1.987.012,42#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1534#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#44#212#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.150.606,60#R$ 688.904,83#R$ 688.904,83#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1535#17/01/2025#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2048#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 372.000,00#R$ 97.335,31#R$ 97.335,31#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1536#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#44#213#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.352.853,40#R$ 810.069,46#R$ 810.069,46#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1537#17/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2052#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 199.000,00#R$ 62.217,81#R$ 62.217,81#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1538#17/01/2025#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2056#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 2.398.000,00#R$ 587.605,86#R$ 587.605,86#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1539#17/01/2025#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2060#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 92.000,00#R$ 25.589,00#R$ 25.589,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1540#17/01/2025#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2064#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 14.000,00#R$ 3.257,33#R$ 3.257,33#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1541#17/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2066#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 7.800,00#R$ 1.760,88#R$ 1.760,88#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1542#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#43#220#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 1.134.870,00#R$ 488.120,61#R$ 488.120,61#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1543#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#43#212#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 438.020,00#R$ 188.397,43#R$ 188.397,43#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1544#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#43#213#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 418.110,00#R$ 179.833,91#R$ 179.833,91#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1545#17/01/2025#07#071#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#12#110#00000##002375/2019#PC##00026/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00028/2020#13/01/2020#R$ 82.981.586,50#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO JP CASA#36127204000135# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020#R$ 1.200.000,00#R$ 800.718,80#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1546#17/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##087733/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOAO JACINTO ANHE ANDORFATO#32459057857# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 20362, AÇÃO: Nº0018873-05.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1015967-30.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB087733/2020#R$ 5.098,19#R$ 5.098,19#R$ 5.098,19#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1547#17/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##090259/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIO LUIZ RIBEIRO MARTINS JUNIOR#25843973824# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 878/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 20380, AÇÃO: Nº0004878-85.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1006102-80.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB090259/2020#R$ 4.978,73#R$ 4.978,73#R$ 4.978,73#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1548#17/01/2025#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2030#01#05#110#00000##002998/2023#PC##10041/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00166/2024#28/05/2024#R$ 10.072.522,12#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA#11380698000134# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024.#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1549#17/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##029217/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GUSTAVO LIMA FERNANDES#42441248880# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 25106, AÇÃO: Nº0015635-41.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1002798-34.2024.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB029217/2024#R$ 1.522,64#R$ 1.522,64#R$ 1.522,64#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1550#17/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#01#50#310#00000##001990/2019#PC##00539/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00051/2020#16/03/2020#R$ 326.059,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#24504667000190# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 15.892,85#R$ 2.280,77#R$ 2.280,77#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1551#17/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##002626/2023#PC##00556/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00144/2025#16/12/2024#R$ 11.778,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#V K  SOLUCOES COMERCIAIS LTDA#08855152000188# AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL E CADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL. ARP N.17/2024, PC2626/2023A002,AF:144/2025 PROCESSO DIGITAL: 153/2024#R$ 6.713,46#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1552#17/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#212#00000##002626/2023#PC##00556/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00144/2025#16/12/2024#R$ 11.778,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#V K  SOLUCOES COMERCIAIS LTDA#08855152000188# AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL E CADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL. ARP N.17/2024, PC2626/2023A002,AF:144/2025 PROCESSO DIGITAL: 153/2024#R$ 2.591,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1553#17/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#213#00000##002626/2023#PC##00556/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00144/2025#16/12/2024#R$ 11.778,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#V K  SOLUCOES COMERCIAIS LTDA#08855152000188# AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL E CADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL. ARP N.17/2024, PC2626/2023A002,AF:144/2025 PROCESSO DIGITAL: 153/2024#R$ 2.473,38#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1554#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#20#220#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.292.892,96#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020.#R$ 39.061,80#R$ 9.566,15#R$ 9.566,15#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1555#17/01/2025#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2046#01#25#310#00000##002615/2022#PC##00063/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00223/2022#14/11/2022#R$ 293.223,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022#R$ 6.042,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1556#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.292.892,96#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020.#R$ 15.076,44#R$ 3.692,19#R$ 3.692,19#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1557#17/01/2025#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#17#310#00000##002615/2022#PC##00063/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00223/2022#14/11/2022#R$ 293.223,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022#R$ 27.278,00#R$ 6.812,00#R$ 6.812,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1558#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.292.892,96#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020.#R$ 14.391,20#R$ 3.524,38#R$ 3.524,38#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1559#17/01/2025#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#01#17#310#00000##002960/2022#PC##00004/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00025/2023#11/03/2023#R$ 46.614,84#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO#18628083000204# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARA DETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350. -CONTRATO: 25/2023  PC 2960/2022.#R$ 6.602,37#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1560#17/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##002626/2023#PC##00556/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00143/2025#16/12/2024#R$ 7.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#14700761000160# AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL AZUL E VERDE. ARP N.16/2024 PC2626/2023A001,AF:143/2025 PROCESSO DIGITAL: 152/2024#R$ 4.189,50#R$ 4.189,50#R$ 4.189,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1561#17/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#212#00000##002626/2023#PC##00556/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00143/2025#16/12/2024#R$ 7.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#14700761000160# AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL AZUL E VERDE. ARP N.16/2024 PC2626/2023A001,AF:143/2025 PROCESSO DIGITAL: 152/2024#R$ 1.617,00#R$ 1.617,00#R$ 1.617,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1562#17/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#213#00000##002626/2023#PC##00556/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00143/2025#16/12/2024#R$ 7.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#14700761000160# AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL AZUL E VERDE. ARP N.16/2024 PC2626/2023A001,AF:143/2025 PROCESSO DIGITAL: 152/2024#R$ 1.543,50#R$ 1.543,50#R$ 1.543,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1563#17/01/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000589/2021#PC##00010/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00038/2021#15/05/2021#R$ 3.192.998,48#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#82845322000104# DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024#R$ 291.717,08#R$ 72.929,27#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1564#17/01/2025#06#064#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#44#110#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 950.000,00#R$ 950.000,00#R$ 950.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1565#17/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##136766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUCAS GATO DE MESQUITA#40882307878# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 24759, AÇÃO: Nº0010480-57.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0014265-61.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB136766/2023#R$ 930,95#R$ 930,95#R$ 930,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1566#17/01/2025#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#03#17#320#00000#FMS#002436/2019#PC##00030/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00008/2020#04/01/2020#R$ 1.112.852,67#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024 CONTRATO: 08/2020 PC2436/2019#R$ 19.537,06#R$ 16.619,62#R$ 16.619,62#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1567#17/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#41#310#00000##002216/2022#PC##00622/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00241/2022#21/11/2022#R$ 587.252,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#13524344000141# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 66.240,00#R$ 20.700,00#R$ 4.140,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1568#17/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##055482/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GABRIELA APARECIDA VEJALAO#43952051861# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 22187, AÇÃO: Nº0004407-69.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1004795-23.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA DA JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB055482/2022#R$ 1.251,60#R$ 1.251,60#R$ 1.251,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1569#17/01/2025#09#094#3#3#50#39#10#305#0014#2058#01#01#110#00000##083525/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 10.662.552,92#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#45877305000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC.#R$ 1.341.417,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1570#17/01/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002529/2020#PC##00006/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00020/2021#12/03/2021#R$ 1.450.122,11#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#02779178000108# DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USO SISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021.#R$ 93.921,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1571#17/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##023670/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JUNQUEIRA E TEXEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS#37890922000121# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21942, AÇÃO: Nº0007235-44.2024.8.26.0562 AUTOS:Nº1001540-63.2022.8.26.0562 VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO E DO JUIZADO ESPEC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB023670/2022#R$ 4.941,25#R$ 4.941,25#R$ 4.941,25#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1572#17/01/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2025#01#06#100#00209##003525/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#31336916869# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. PPSB3525/2025#R$ 11.700,00#R$ 11.665,00#R$ 11.665,00#R$ 35,00#28/02/2025#28/02/2025
1573#17/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##073127/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELISABETE CONEGO DE OLIVEIRA#27514983880# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21201, AÇÃO: Nº0017112-36.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016420-88.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB073127/2021#R$ 6.429,45#R$ 6.429,45#R$ 6.429,45#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1574#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##001928/2023#PC##00677/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00052/2024#05/03/2024#R$ 39.996,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#31039820000110# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. PC1928/2023, CONTRATO 52/2024.#R$ 10.443,40#R$ 2.666,40#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1575#20/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001980/2023#PC##00606/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2024#23/12/2023#R$ 153.900,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#37254116000167# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA. PC1980/2023, CONTRATO: 06/2024#R$ 9.832,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1576#20/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2139#01#05#110#00000##000693/2024#PC##00055/2024#DISPENSA#CONTRATO#00142/2024#17/04/2024#R$ 1.496.881,80#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024#R$ 112.348,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1577#20/01/2025#06#064#3#3#90#39#15#451#0007#2016#01#43#140#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 PPSB445/2009#R$ 950.000,00#R$ 581.982,40#R$ 581.982,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1578#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##007224/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA GEORGINA JUNQUEIRA GONZAGA#03026107824# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 02/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 14588, AÇÃO: Nº0017183-38.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1020639-23.2016.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB007224/2023#R$ 1.017,20#R$ 1.017,20#R$ 1.017,20#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1579#20/01/2025#06#065#3#3#90#39#15#452#0007#2018#03#43#100#00236#FUNDIP#000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 PPSB445/2009#R$ 1.500.000,00#R$ 639.272,19#R$ 639.272,19#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1580#20/01/2025#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##002008/2020#PC##10004/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00029/2021#19/04/2021#R$ 76.815.944,38#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#41774168000131# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021#R$ 1.600.000,00#R$ 1.000.000,02#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1581#20/01/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002785/2019#PC##00001/2020#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00041/2020#03/02/2020#R$ 923.894,42#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#SILVANIA MARIA DURANTE#12950247000158# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019, CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 16.914,53#R$ 16.914,53#R$ 16.914,53#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1582#20/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001717/2021#PC##00025/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00109/2021#18/09/2021#R$ 312.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#41298274000196# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 6.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1583#20/01/2025#16#160#3#3#90#39#04#131#0025#2109#01#88#110#00000##000102/2021#PC##10006/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00080/2021#31/07/2021#R$ 44.844.046,30#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#PUXE COMUNICACAO EIRELI#05022978000178# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 2.650.000,00#R$ 1.852.786,55#R$ 1.054.551,89#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1584#20/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000322/2021#PC##00291/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2021#05/07/2021#R$ 2.307.562,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 199.533,32#R$ 49.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1585#20/01/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#31#110#00000##002227/2023#PC##00624/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00024/2024#14/01/2024#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#IBEC ENGENHARIA LTDA#04556242000117# FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 14.175,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1586#20/01/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#31#110#00000##002227/2023#PC##00624/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2024#20/01/2024#R$ 709.500,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#06316654000105# FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024#R$ 29.570,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1587#20/01/2025#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#39#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 2.058.241,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 59.698,04#R$ 39.366,81#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1588#20/01/2025#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#19#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 2.058.241,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 90.000,00#R$ 17.008,82#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1591#20/01/2025#12#122#3#1#90#11#11#334#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 120.000,00#R$ 63.080,39#R$ 63.080,39#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1592#20/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001752/2023#PC##00591/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00208/2023#27/11/2023#R$ 12.040.808,64#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#54892252000100# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 487.568,81#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1593#20/01/2025#07#070#3#3#90#40#15#452#0008#2019#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00147/2025#16/12/2024#R$ 240,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:147/2025 PROCESSO DIGITAL: 2750/2024#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1595#20/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002845/2019#PC##00541/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00027/2020#17/01/2020#R$ 979.200,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#05872814000130# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020#R$ 13.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1601#20/01/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002150/2020#PC##10007/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2021#17/08/2021#R$ 36.462.632,94#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 800.000,00#R$ 799.983,59#R$ 799.983,59#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1602#20/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 9.166,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1605#20/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#45#110#00000##000642/2022#PC##00034/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00063/2022#29/07/2022#R$ 296.440,43#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 28.500,00#R$ 385,89#R$ 385,89#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1606#20/01/2025#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2129#01#17#110#00000##002239/2021#PC##00151/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00043/2022#02/04/2022#R$ 97.915,88#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#20453838000148# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. PC2239/2021, CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,60#R$ 2.911,60#R$ 2.911,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1607#20/01/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##001594/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#MARCOS HENRIQUE FERNANDES#15775125886# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1608#20/01/2025#13#131#3#3#90#30#27#812#0020#2081#01#99#110#00000##001594/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#MARCOS HENRIQUE FERNANDES#15775125886# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1609#20/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#99#310#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 447.000,00#R$ 145.459,32#R$ 145.459,32#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1610#20/01/2025#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#99#110#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 23.000,00#R$ 23.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1611#20/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#99#220#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 38.760,00#R$ 3.150,21#R$ 3.150,21#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1612#20/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 14.960,00#R$ 1.215,87#R$ 1.215,87#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1613#20/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#213#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 14.280,00#R$ 1.160,60#R$ 1.160,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1614#20/01/2025#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 215.405,00#R$ 215.405,00#R$ 215.405,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1615#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##026152/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ABRAMIDES, GONCALVES ADVOGADOS#00373926000122# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 31/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21443, ACAO: Nº 0005342-12.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1501782-56.2022.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 26152/2022#R$ 460,64#R$ 460,64#R$ 460,64#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1616#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##140438/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JAQUELINE DE CASSIA SILVA SANTIAGO#39729543879# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21951, AÇÃO: Nº0001470-86.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº0016414-64.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB140438/2022#R$ 2.905,73#R$ 2.905,73#R$ 2.905,73#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1617#20/01/2025#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04297/2024#09/11/2024#R$ 224.349,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#11260846000187# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPÍDICA E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGIT AÇÃO, EM PÓ. ARP N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:4297/2024#R$ 206.550,66#R$ 114.606,80#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1618#20/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#306#0015#2063#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04297/2024#09/11/2024#R$ 224.349,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#11260846000187# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPÍDICA E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, EM PÓ. ARP N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:4297/2024#R$ 17.798,94#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1619#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##076469/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS#03642289000130# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 105/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21029, ACAO: Nº 0017771-45.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1016561-10.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 76469/2021#R$ 15.841,22#R$ 15.841,22#R$ 15.841,22#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1620#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUIZ ERNESTO FARIAS RODRIGUES DOS SANTOS#15893095880# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 01/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 16.784,38#R$ 16.784,38#R$ 16.784,38#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1621#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA D ARC OLIVEIRA#18022115860# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 03/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 6.511,25#R$ 6.511,25#R$ 6.511,25#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1622#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIO SERGIO SIGNORI#05251100892# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 17.035,78#R$ 17.035,78#R$ 17.035,78#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1623#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##100490/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROMANO GUERRA#04173031815# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 219/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12918, AÇÃO: Nº0008219-61.2020.8.26.0564, AUTOS: Nº1018261-94.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB100490/2024#R$ 7.414,96#R$ 7.414,96#R$ 7.414,96#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1624#21/01/2025#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04298/2024#09/11/2024#R$ 140.850,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA#01107391001263# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL. ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:4298/2024#R$ 17.700,52#R$ 8.850,26#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1625#21/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#306#0015#2063#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04298/2024#09/11/2024#R$ 140.850,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA#01107391001263# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL. ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:4298/2024#R$ 123.149,60#R$ 123.149,60#R$ 43.239,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1626#21/01/2025#05#051#3#3#90#40#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00148/2025#17/12/2024#R$ 720,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:148/2025PROCESSO DIGITAL: 2738/2024#R$ 720,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1627#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DANILO FRANCHINI DE SOUSA#35096797848# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1628#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROGERIO LOPES DA SILVA#13135049809# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1629#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#KEILA INO DE SOUZA#28914905845# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1630#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#TIAGO SONO ALVES DE AZEVEDO#28549334863# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 04/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 4.147,00#R$ 4.147,00#R$ 4.147,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1631#21/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04375/2024#18/11/2024#R$ 70.437,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ARP N. 76/2024 PC3320/2023A005,AF:4375/2024 PROCESSO DIGITAL: 356/2024#R$ 70.437,50#R$ 70.437,50#R$ 70.437,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1632#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PEDRO HENRIQUE SOUSA COUTINHO#17599852875# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 05/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 16.403,53#R$ 16.403,53#R$ 16.403,53#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1633#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROGERIO DA SILVA BORGES#25240117802# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 06/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 10.295,67#R$ 10.295,67#R$ 10.295,67#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1634#21/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000947/2022#PC##00141/2022#DISPENSA#CONTRATO#00053/2022#11/04/2022#R$ 4.644.346,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#04455745000104# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL -  I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. PC947/2022,CONTRATO:53/2022#R$ 470.000,00#R$ 57.153,60#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1635#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DIOGO ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA#35383959858# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 12.229,95#R$ 12.229,95#R$ 12.229,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1636#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VIVIANE LUIZA FACHINELLI#16141084800# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 08/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 14.638,62#R$ 14.638,62#R$ 14.638,62#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1637#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO SHIGUETSUNA FURUYA#36590294836# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 09/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 15.024,66#R$ 15.024,66#R$ 15.024,66#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1638#21/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002707/2021#PC##00009/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00046/2022#10/04/2022#R$ 108.108,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#06284016000150# PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022#R$ 3.003,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1639#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FLAVIO FAZENARO DE PAULA SALLES#21502752875# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 13.510,65#R$ 13.510,65#R$ 13.510,65#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1640#21/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##001688/2024#PC##00487/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04166/2024#29/10/2024#R$ 132.480,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FABIO TEIXEIRA DE REZENDE ALVES E SILVA#45293643000109# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ARP N.654/2024, PC1688/2024A001,AF:4166/2024 PROCESSO DIGITAL: 2498/2024#R$ 132.480,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1641#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE ANTONIO DOMINGUES#58765506634# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 14.611,66#R$ 14.611,66#R$ 14.611,66#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1642#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO LEVER D ANDREA#17257606811# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 16.904,36#R$ 16.904,36#R$ 16.904,36#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1643#21/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000728/2021#PC##00016/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00090/2021#17/08/2021#R$ 1.063.616,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SISGRAPH LTDA#54512587000147# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021.#R$ 12.556,58#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1644#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIANO MASSATOSHI KOIKE#31727973844# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 10.728,82#R$ 10.728,82#R$ 10.728,82#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1645#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCIA HIROMI UEJI#09128771893# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 16.045,64#R$ 16.045,64#R$ 16.045,64#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1646#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VIVIANE BISCHOF ANASTACIO#26230891832# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1647#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CAMILA SERINOLI#30276541871# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1648#21/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001818/2021#PC##00173/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00080/2022#27/05/2022#R$ 12.673.499,18#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#54892252000100# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 377.187,47#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1649#21/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002567/2023#PC##00059/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00002/2024#25/12/2023#R$ 1.457.953,42#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#59456277000176# SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, CONTRATO Nº002/2024, PC2567/2023#R$ 50.625,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1650#21/01/2025#08#082#3#3#90#33#12#361#0010#2040#01#99#220#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 8.721.902,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 209.851,20#R$ 48.609,60#R$ 48.609,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1651#21/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000016/2020#PC##00007/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00009/2020#04/01/2020#R$ 1.753.725,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI#25531292000110# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020.#R$ 90.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1652#21/01/2025#08#082#3#3#90#33#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 8.721.902,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 80.995,20#R$ 18.761,60#R$ 18.761,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1711#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#212#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 8.721.902,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 18.304,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1712#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#213#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 8.721.902,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 17.472,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1713#21/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##001020/2024#PC##00240/2024#DISPENSA#CONTRATO#00006/2025#04/01/2025#R$ 26.990,28#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CLARO S.A.#40432544000147# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 508/2024 EM FLS. 505-508. APROVAÇAO SA EM FL. 591. DISPENSA DE LICITAÇAO. APROVAÇAO DE DESPESA CO EM FL. 634. PC1020/2024,TD.COJUL:10184/2024#R$ 1.741,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1714#21/01/2025#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##003124/2022#PC##00034/2023#DISPENSA#CONTRATO#00029/2023#03/03/2023#R$ 1.900.000,20#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE#62577929011412# PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 31.667,00#R$ 3.851,63#R$ 2.855,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1715#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#05#99#200#00009##003275/2022#PC##00717/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00018/2023#02/01/2023#R$ 133.774.679,07#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#09445502000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023, PROCESSO DIGITAL: 359/2023#R$ 3.950.000,00#R$ 3.507.721,93#R$ 3.507.721,93#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1716#21/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000009/2020#PC##00005/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00013/2020#04/01/2020#R$ 2.764.708,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#44306157000115# FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 220.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1717#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#78#220#00000##000958/2023#PC##00001/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00154/2024#29/04/2024#R$ 81.499.974,41#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#E. L. CORREA LTDA#15284363000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024#R$ 12.768.000,00#R$ 3.065.194,54#R$ 3.065.194,54#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1718#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#78#212#00000##000958/2023#PC##00001/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00154/2024#29/04/2024#R$ 81.499.974,41#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#E. L. CORREA LTDA#15284363000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024#R$ 4.928.000,00#R$ 1.183.057,54#R$ 1.183.057,54#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1719#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#78#213#00000##000958/2023#PC##00001/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00154/2024#29/04/2024#R$ 81.499.974,41#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#E. L. CORREA LTDA#15284363000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024#R$ 4.704.000,00#R$ 1.129.282,20#R$ 1.129.282,20#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1720#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1),  (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT),#R$ 123.226,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1721#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1),  (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT),#R$ 3.439.092,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1722#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1),  (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT),#R$ 2.810.734,37#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1723#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.758.793,43#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 182.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1724#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.758.793,43#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 531.268,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1725#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.758.793,43#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 2.317.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1726#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 182.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1727#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 251.014,61#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1728#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 2.317.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1729#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##051992/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO GALANTE#26727991804# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 12930, AÇÃO: Nº0016790-55.2019.8.26.0564 AUTOS:Nº1009635-23.2015.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB051992/2020#R$ 2.152,99#R$ 2.152,99#R$ 2.152,99#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1730#21/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000012/2020#PC##00008/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00015/2020#03/01/2020#R$ 7.421.963,53#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#05047086000121# FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. CONTRATO:15/2020,PC12/2020.#R$ 540.000,00#R$ 160.973,56#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1731#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2043#01#99#220#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 330.374.249,06#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 15.150.614,43#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1732#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#212#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 330.374.249,06#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 5.847.605,58#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1733#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#213#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 330.374.249,06#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 5.581.805,31#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1734#21/01/2025#06#064#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 63.081,60#R$ 63.081,60#R$ 63.081,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1735#21/01/2025#15#151#3#1#90#11#06#181#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 17.538,99#R$ 17.538,99#R$ 17.538,99#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1736#21/01/2025#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES#08434600000170# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 7.110,99#R$ 7.110,99#R$ 7.110,99#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1737#21/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000018/2020#PC##00004/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00012/2020#03/01/2020#R$ 3.724.531,99#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#83294215000190# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: MACA GALA. CONTRATO:12/2020,PC18/2020#R$ 270.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1738#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##073127/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROSANGELA MARIA LATANCIO FATTOBENE#99190958853# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21201, AÇÃO: Nº0017112-36.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016420-88.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB073127/2021#R$ 1.123,90#R$ 1.123,90#R$ 1.123,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1739#21/01/2025#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2129#01#99#110#00000##000763/2021#PC##00012/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00073/2021#28/06/2021#R$ 186.288,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#02816751000106# SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC 763/2021.PROCESSO DIGITAL: PC 1570/2021#R$ 2.621,00#R$ 2.621,00#R$ 2.621,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1740#21/01/2025#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#16#110#00000##000911/2020#PC##00257/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00096/2020#18/07/2020#R$ 2.350.784,56#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#ELEVADORES OTIS LTDA.#29739737005252# PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1732/2020#R$ 13.551,89#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1741#21/01/2025#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#24#110#00000##000911/2020#PC##00257/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00096/2020#18/07/2020#R$ 2.350.784,56#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#ELEVADORES OTIS LTDA.#29739737005252# AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1732/2020#R$ 25.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1742#21/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001833/2023#PC##00505/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00163/2023#24/09/2023#R$ 296.428,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#06984836000154# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023.#R$ 12.351,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1743#21/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000019/2020#PC##00003/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00011/2020#04/01/2020#R$ 4.376.180,49#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#11402980000175# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. - PC19/2020, CONTRATO:11/2020.#R$ 380.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1744#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##020586/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DIOGO DOS SANTOS ZUZA#36982366804# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 12144, AÇÃO: Nº0009146-22.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1017087-21.2014.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB020586/2024#R$ 8.606,68#R$ 8.606,68#R$ 8.606,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1745#21/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##003205/2023#PC##00005/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00089/2025#13/12/2024#R$ 103.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#39357755000183# AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024 PC3205/2023A001,AF:89/2025 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024#R$ 103.000,00#R$ 103.000,00#R$ 103.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1746#22/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##079864/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRE ANTUNES GARCIA#29228164867# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20290, AÇÃO: Nº0012103-93.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022707-04.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB079864/2020#R$ 2.427,15#R$ 2.427,15#R$ 2.427,15#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1747#22/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#21#110#00000##000030/2024#PC##00029/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00091/2025#13/12/2024#R$ 12.420,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE. ARP N. 217/2024. PC30/2024A001,AF:91/2025 PROCESSO DIGITAL: 1319/2024#R$ 12.420,00#R$ 12.420,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1748#22/01/2025#17#170#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##011875/2004#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.600.000,00#R$ 3.289.826,40#R$ 3.289.826,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1749#22/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00162/2024#07/05/2024#R$ 12.099.955,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#01231358000198# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024#R$ 21.080,00#R$ 18.500,40#R$ 10.228,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1750#22/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 40.000,00#R$ 12.693,64#R$ 9.555,38#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1751#22/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#21#110#00000##000030/2024#PC##00029/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00090/2025#13/12/2024#R$ 24.240,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#KING PLAST EMBALAGENS LTDA#38007305000106# AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ARP N. 218/2024. PC30/2024A002,AF:90/2025 PROCESSO DIGITAL: 1320/2024#R$ 24.240,00#R$ 24.240,00#R$ 24.240,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1752#22/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#01#00#110#00000##002821/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00144/2020#23/11/2020#R$ 16.318.151,46#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO ASSIST/LBR#39941991000142# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 29.918,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1753#22/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#07#00#100#00261##002821/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00144/2020#23/11/2020#R$ 16.318.151,46#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO ASSIST/LBR#39941991000142# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 275.367,71#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1754#22/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##002598/2022#PC##10001/2023#CONVITE#CONTRATO#00053/2023#19/03/2023#R$ 184.137,93#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#33696917000121# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 4.201,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1755#22/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00162/2024#07/05/2024#R$ 12.099.955,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#01231358000198# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024#R$ 700.000,00#R$ 76.551,20#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1756#22/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 134.050,00#R$ 7.348,36#R$ 2.791,65#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1757#22/01/2025#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000211/2022#PC##00101/2022#DISPENSA#CONTRATO#00037/2022#18/03/2022#R$ 12.336.439,12#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 320.000,00#R$ 320.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1758#22/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#01#00#110#00000##002823/2019#PC##10003/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00006/2021#01/01/2021#R$ 17.530.390,56#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#40391244000167# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E  MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 34.211,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1759#22/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#07#00#100#00261##002823/2019#PC##10003/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00006/2021#01/01/2021#R$ 17.530.390,56#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#40391244000167# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E  MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 314.884,89#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1760#22/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#17#110#00000##003342/2023#PC##00736/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00042/2024#07/02/2024#R$ 957.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#08348938000109# SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC3342/2023,CONTRATO:42/2024#R$ 87.725,00#R$ 39.875,00#R$ 39.875,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1761#22/01/2025#17#172#4#4#90#61#26#453#0026#1084#07#99#100#00351##055115/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#INSTITUTO DE ENGENHARIA#61647483000105# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023, INSCR.IMOBILIARIA N.534.600.001.000, LAUDO DE AVALIACAO PERICIAL EM FLS.0177/0247,COTA DE MANIFESTAÇÃO GPGM EM FLS.118,#R$ 273.419,85#R$ 273.419,85#R$ 273.419,85#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1762#22/01/2025#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2115#03#14#400#00002#FATRAN#000903/2023#PC##00550/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00177/2024#30/06/2024#R$ 1.369.944,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#B & M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA#15102832000196# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. - PC903/2023,CONTRATO 177/2024.#R$ 114.162,00#R$ 114.162,00#R$ 114.162,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1763#22/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000010/2020#PC##00009/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00010/2020#31/12/2019#R$ 4.723.204,37#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO#01112137000109# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020.#R$ 315.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1764#22/01/2025#07#070#3#3#90#40#15#452#0008#2019#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00151/2025#21/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:151/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2750/2024#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1765#22/01/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#99#100#00209##001038/2021#PC##00482/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00124/2021#01/11/2021#R$ 2.869.448,29#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021#R$ 61.994,73#R$ 61.994,73#R$ 61.994,73#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1766#22/01/2025#04#040#3#3#90#39#14#422#0004#2277#01#05#110#00000##002356/2023#PC##00711/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00036/2024#11/02/2024#R$ 284.400,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#64917818000156# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024#R$ 7.000,00#R$ 3.950,00#R$ 3.950,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1767#22/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002868/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00114/2023#01/07/2023#R$ 122.908.609,72#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#51498781000127# EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 84.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1768#22/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002868/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00114/2023#01/07/2023#R$ 122.908.609,72#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#51498781000127# EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 1.210.012,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1769#22/01/2025#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#01#99#110#00000##000468/2024#PC##10002/2024#CONCORRENCIA##00468/2025#01/07/2023#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA DAS VIAS: ESTRADA DO RIO ACIMA,AVENIDA FRANSISCO FINCO, ESTRADA DO MORRO GRANDE,ESTRADA DOS CAMPONESES, RUA JOSE FARHAT E PASSAGEM DO ALADINO, NO BAIRRO RIACHO GRANDE. MANIFESTACAO PGM.5 N.139/2024 EM FLS. 151/169. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1106PC468/2024,TD.COJUL:468/2025#R$ 387.004,02#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1770#22/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002868/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00114/2023#01/07/2023#R$ 122.908.609,72#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#51498781000127# EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 1.916.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1771#22/01/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##002602/2020#PC##10001/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2021#01/05/2021#R$ 16.164.818,98#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#02785261000190# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 354.000,00#R$ 353.907,56#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1772#22/01/2025#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#01#99#100#00346##000468/2024#PC##10002/2024#CONCORRENCIA##00468/2025#01/05/2021#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA DAS VIAS: ESTRADA DO RIO ACIMA,AVENIDA FRANSISCO FINCO, ESTRADA DO MORRO GRANDE,ESTRADA DOS CAMPONESES, RUA JOSE FARHAT E PASSAGEM DO ALADINO, NO BAIRRO RIACHO GRANDE. MANIFESTACAO PGM.5 N.139/2024 EM FLS. 151/169. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1106PC468/2024,TD.COJUL:468/2025#R$ 15.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1773#22/01/2025#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#05#99#100#00346##000468/2024#PC##10002/2024#CONCORRENCIA##00468/2025#01/05/2021#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA DAS VIAS: ESTRADA DO RIO ACIMA,AVENIDA FRANSISCO FINCO, ESTRADA DO MORRO GRANDE,ESTRADA DOS CAMPONESES, RUA JOSE FARHAT E PASSAGEM DO ALADINO, NO BAIRRO RIACHO GRANDE. MANIFESTACAO PGM.5 N.139/2024 EM FLS. 151/169. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1106PC468/2024,TD.COJUL:468/2025#R$ 697.995,98#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1774#22/01/2025#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#02#110#00000##065578/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, DESPESA EXTRAORDINÁRIA CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020#R$ 5.451,23#R$ 5.451,23#R$ 5.451,23#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1775#22/01/2025#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##000517/2020#PC##00181/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2020#08/05/2020#R$ 2.386.604,33#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#COMFLORES COMERCIAL EIRELI#21719908000120# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020.#R$ 45.000,00#R$ 45.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1776#22/01/2025#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#02#110#00000##065578/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020#R$ 500,00#R$ 341,22#R$ 341,22#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1777#22/01/2025#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2022#01#24#110#00000##003368/2023#PC##00732/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00149/2025#21/12/2024#R$ 393.200,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#34295874000135# AQUISIÇÃO DE PEDRAS, RACHAO, PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) E AREIA MEDIA LAVADA. ARP N. 136/2024. PC3368/2023A001,AF:149/2025 PROCESSO DIGITAL: PC631/2024#R$ 393.200,00#R$ 389.719,37#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1779#22/01/2025#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#17#110#00000##001286/2020#PC##00329/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00113/2020#18/08/2020#R$ 81.344,27#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#11352787000177# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 PROCESSO DIGITAL: PC1973/2020#R$ 1.411,26#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1780#22/01/2025#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##000191/2024#PC##10001/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00222/2024#24/09/2024#R$ 1.963.833.456,60#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#57131902000184# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024#R$ 32.730.557,61#R$ 21.700.000,00#R$ 21.700.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1781#22/01/2025#09#092#3#3#90#36#10#302#0012#2051#01#99#310#00000##003847/1990#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#46523239000147# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 24.264,99#R$ 10.399,28#R$ 10.399,28#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1782#22/01/2025#10#103#3#3#90#40#18#542#0017#2070#03#99#100#00005#FMRA#002144/2021#PC##00002/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00086/2022#29/05/2022#R$ 903.255,15#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELON MURILO CASTRO ALVES#15487780000113# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 25.666,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1783#22/01/2025#09#091#3#3#90#36#10#301#0011#2046#05#99#301#00001##003847/1990#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#46523239000147# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 17.795,84#R$ 7.363,80#R$ 7.363,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1784#22/01/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#99#110#00000##000374/2022#PC##10011/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00102/2022#11/06/2022#R$ 28.738.250,56#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#47096865000167# SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. CONTRATO 102/2022 PC374/2022#R$ 1.700.000,00#R$ 1.699.177,95#R$ 1.699.177,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1785#22/01/2025#16#160#3#3#90#40#04#122#0025#2108#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00145/2025#16/12/2024#R$ 240,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ARP N.583/2024. PC1430/2024A016,AF:145/2025 PROCESSO DIGITAL: 48/2025#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1786#22/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##025821/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOYCE ANDRESSA GEVARAUSKAS RODRIGUES#33916677888# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 21400, AÇÃO: Nº0012533-11.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1000762-87.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB025821/2022#R$ 1.786,95#R$ 1.786,95#R$ 1.786,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1787#22/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##002282/2021#PC##10001/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00065/2022#01/05/2022#R$ 341.734,16#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#12919365000101# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 9.922,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1788#22/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##019561/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2024, EMITIDO EM 27/11/2024, FILE 14890, AÇÃO: Nº5001037-16.2018.4.03.6114 AUTOS:Nº5001037-16.2018.4.03.6114 2a VARA DA JUSTIÇA FEDERAL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB019561/2024#R$ 221,57#R$ 221,57#R$ 221,57#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1789#22/01/2025#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##000811/2020#PC##00208/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2020#29/05/2020#R$ 2.069.428,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#08329433000105# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO:75/2020, PC811/2020.#R$ 44.500,00#R$ 1.424,00#R$ 1.424,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1790#22/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,#R$ 318.813,76#R$ 79.703,44#R$ 79.703,44#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1791#22/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,#R$ 123.050,92#R$ 30.762,73#R$ 30.762,73#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1792#22/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,#R$ 117.457,72#R$ 29.364,43#R$ 29.364,43#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1793#23/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#07#220#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 11.542,80#R$ 1.302,19#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1794#23/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#07#212#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 4.455,12#R$ 502,60#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1795#23/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#07#213#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 4.252,60#R$ 479,75#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1796#23/01/2025#21#214#3#3#90#30#04#122#0024#2133#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 700,00#R$ 301,83#R$ 301,83#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1797#23/01/2025#21#213#3#3#90#30#04#126#0031#2130#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 735,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1798#23/01/2025#21#211#3#3#90#30#04#122#0031#2128#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 612,50#R$ 224,01#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1799#23/01/2025#05#050#4#4#90#51#04#122#0005#1006#01#99#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00230/2024#28/10/2024#R$ 329.946,31#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DO GABINETE DA SEC. DE FINANCAS. ARP N. 167/2024, PC3399/2023A036, CONTRATO 230/2024. PROCESSO DIGITAL: PC2527/2024#R$ 219.964,21#R$ 89.563,92#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1800#23/01/2025#07#070#3#3#90#30#15#452#0008#2019#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 5.200,00#R$ 3.654,90#R$ 3.654,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1801#23/01/2025#05#052#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.092,72#R$ 1.092,72#R$ 1.092,72#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1802#23/01/2025#06#064#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 882,10#R$ 882,10#R$ 882,10#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1803#23/01/2025#07#070#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.962,26#R$ 2.962,26#R$ 2.962,26#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1804#23/01/2025#07#071#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 7.208,49#R$ 7.208,49#R$ 7.208,49#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1805#23/01/2025#10#100#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 254,45#R$ 254,45#R$ 254,45#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1806#23/01/2025#14#140#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 219,08#R$ 219,08#R$ 219,08#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1807#23/01/2025#14#141#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 175,26#R$ 175,26#R$ 175,26#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1808#23/01/2025#15#151#3#1#90#11#06#181#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.810,57#R$ 2.810,57#R$ 2.810,57#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1809#23/01/2025#21#214#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 14.523,33#R$ 14.523,33#R$ 14.523,33#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1810#23/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 1.236,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1811#23/01/2025#05#050#4#4#90#51#04#122#0005#1006#01#99#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00231/2024#28/10/2024#R$ 329.935,73#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DA SEC. DE FINANCAS 3. ARP N. 167/2024, PC3399/2023A037, CONTRATO 231/2024 PROCESSO DIGITAL: PC2528/2024#R$ 219.957,15#R$ 188.369,57#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1812#23/01/2025#05#050#3#3#90#30#04#122#0005#2006#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 1.554,03#R$ 976,67#R$ 976,67#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1813#23/01/2025#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 2.668,26#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1814#23/01/2025#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002459/2022#PC##00002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2023#14/10/2023#R$ 2.037.670,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#19451535000298# SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 32.500,00#R$ 25.675,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1815#23/01/2025#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2046#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 12.679,77#R$ 12.613,61#R$ 12.613,61#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1816#23/01/2025#09#092#3#3#90#30#10#302#0012#2051#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 2.621,71#R$ 2.621,71#R$ 2.621,71#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1817#23/01/2025#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 5.488,44#R$ 5.488,44#R$ 5.488,44#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1818#23/01/2025#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2059#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 894,32#R$ 648,45#R$ 648,45#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1819#23/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#301#0015#2061#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 196,02#R$ 196,02#R$ 196,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1820#23/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 2.082,67#R$ 967,44#R$ 967,44#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1821#23/01/2025#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2115#03#99#400#00002#FATRAN#001410/2021#PC##10003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00099/2021#17/08/2021#R$ 297.233.090,59#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#43461064000100# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021,#R$ 5.500.000,00#R$ 5.500.000,00#R$ 5.215.120,05#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1822#23/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##124113/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PPSB 124113/2021.#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1823#23/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##051284/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS. PPSB51284/2023#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1824#23/01/2025#20#200#3#3#90#30#13#392#0030#2120#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 3.641,45#R$ 2.192,94#R$ 2.192,94#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1825#23/01/2025#03#030#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.347,94#R$ 1.347,94#R$ 1.347,94#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1826#23/01/2025#03#031#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 8.913,81#R$ 8.913,81#R$ 8.913,81#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1827#23/01/2025#03#031#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 12.611,72#R$ 12.611,72#R$ 12.611,72#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1831#23/01/2025#05#052#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 15.342,99#R$ 15.342,99#R$ 15.342,99#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1838#23/01/2025#14#140#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.658,04#R$ 6.658,04#R$ 6.658,04#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1839#23/01/2025#14#143#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 481,38#R$ 481,38#R$ 481,38#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1845#23/01/2025#21#214#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 541,71#R$ 541,71#R$ 541,71#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1846#23/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##063289/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO,A FAVOR DA MESMA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB74120/2020#R$ 130,00#R$ 130,00#R$ 130,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1847#23/01/2025#17#170#3#3#90#30#26#451#0027#2113#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 1.055,39#R$ 542,34#R$ 542,34#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1851#23/01/2025#21#214#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 547,14#R$ 547,14#R$ 547,14#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1852#23/01/2025#15#150#3#3#90#30#06#181#0023#2099#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 5.877,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1853#23/01/2025#14#140#3#3#90#30#08#245#0022#2091#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 3.000,00#R$ 1.821,84#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1854#23/01/2025#30#300#3#3#90#40#04#130#0040#2310#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00150/2025#21/12/2024#R$ 240,00#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A018,AF:150/2025 PROCESSO DIGITAL: PC58/2025#R$ 240,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1856#23/01/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#02#56#300#00002##055794/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2019SS#21/02/2019#R$ 3.475.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 48.960,00#R$ 48.960,00#R$ 38.400,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1857#23/01/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#05#56#300#00008##055794/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2019SS#21/02/2019#R$ 3.475.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 81.600,00#R$ 81.600,00#R$ 64.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1858#23/01/2025#12#121#3#3#90#39#19#573#0019#2076#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 250,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1861#23/01/2025#21#210#3#3#90#39#04#122#0031#2127#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1864#23/01/2025#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000989/2023#PC##10005/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00147/2023#22/08/2023#R$ 71.745.946,60#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023. PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 2.500.000,00#R$ 2.500.000,00#R$ 2.399.278,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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1879#23/01/2025#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#47#400#00002#FATRAN#002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 244.000,00#R$ 244.000,00#R$ 244.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1880#23/01/2025#10#100#3#3#90#39#18#541#0017#2067#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 500,00#R$ 233,10#R$ 233,10#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1881#24/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##003407/2022#PC##00145/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00069/2023#09/04/2023#R$ 28.550.076,86#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 2.400.000,00#R$ 436.485,93#R$ 220.419,44#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1882#24/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#44#310#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023.#R$ 1.155,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1883#24/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#17#310#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023.#R$ 11.264,56#R$ 1.015,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1884#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002670/2024#PC##00241/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00061/2025#09/12/2024#R$ 585,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#15329061000174# AQUISICAO DE CALCIO CITRATO MALATO 250MG+ VITAMINA D 5MCG+VITAMINA K2 42MCG E CIPROFIBRATO 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2670/2024,AF:61/2025.#R$ 585,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1885#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002670/2024#PC##00241/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00062/2025#09/12/2024#R$ 34.142,76#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2670/2024,AF:62/2025#R$ 34.142,76#R$ 34.127,16#R$ 34.127,16#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1886#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002670/2024#PC##00241/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00063/2025#09/12/2024#R$ 261,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE COLAGENO NAO HIDROLISADO UC II 40MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PARCIAL. PC2670/2024,AF:63/2025#R$ 216,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1887#24/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 37.631,36#R$ 3.909,68#R$ 3.909,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1888#24/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 14.524,36#R$ 1.509,00#R$ 1.509,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1889#24/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 13.864,16#R$ 1.440,40#R$ 1.440,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1890#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001594/2024#PC##00398/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04362/2024#16/11/2024#R$ 14.044,32#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE) PARA NUTRICAO COMPLETA E FORMULA PEDIASURE. ARP N. 667/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A001,AF:4362/2024 PROCESSO DIGITAL: 2672/2024#R$ 14.044,32#R$ 14.044,32#R$ 14.044,32#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1891#24/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 60.000,00#R$ 52.828,30#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1892#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000255/2023#PC##00135/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00115/2023#08/07/2023#R$ 50.250,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#09172931000141# LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO:115/2023, PC255/2023#R$ 8.375,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1893#24/01/2025#05#050#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 12.000,00#R$ 11.467,66#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1894#24/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002567/2023#PC##00059/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00002/2024#25/12/2023#R$ 1.457.953,42#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#59456277000176# SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.413/2024 EM FLS.1483/1485, TERMO DE HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1604. CONTRATO Nº002/2024,TD COJUL 99991/2025. PC2567/2023#R$ 11.757,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1895#24/01/2025#10#103#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMRA#130852/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES  EM#12069810000183# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 40.000,00#R$ 29.330,80#R$ 29.330,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1896#24/01/2025#10#103#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMRA#130846/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#23039752000161# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 50.000,00#R$ 41.013,37#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1897#24/01/2025#11#110#3#3#90#40#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 6.000,00#R$ 4.734,22#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1898#24/01/2025#09#092#3#3#50#39#10#302#0012#2053#05#06#302#00001##110762/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2024SS#25/09/2024#R$ 4.800.229,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#50844794000229# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS#R$ 1.600.076,60#R$ 400.016,08#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1899#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001594/2024#PC##00398/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04359/2024#16/11/2024#R$ 3.936,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A#05912018000183# AQUISICAO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A002,AF:4359/2024 ARP N. 688/2024, PROCESSO DIGITAL: 2673/2024#R$ 3.936,00#R$ 3.936,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1900#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001594/2024#PC##00398/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04361/2024#16/11/2024#R$ 818,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARE#40613881000130# AQUISICAO DE FIBRA ALIMENTAR 5G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 670/2024. PC1594/2024A004,AF:4361/2024 PROCESSO DIGITAL: 2675/2024#R$ 818,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1901#24/01/2025#06#065#3#3#90#39#04#331#0024#2150#03#50#100#00236#FUNDIP#002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 7.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1902#24/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#05#99#200#00009##003275/2022#PC##00717/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00018/2023#02/01/2023#R$ 133.774.679,07#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#09445502000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº008/2025 E MANIFESTAÇÃO#R$ 11.770.029,43#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1903#24/01/2025#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2064#01#58#310#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO:35/2022.#R$ 49.000,00#R$ 7.942,65#R$ 7.942,65#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1904#24/01/2025#21#215#3#3#90#39#06#181#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 1.200,00#R$ 955,49#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1905#24/01/2025#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 700,00#R$ 565,25#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1906#24/01/2025#21#215#3#3#90#39#06#122#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 120,00#R$ 90,55#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1907#24/01/2025#21#213#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 18.000,00#R$ 15.754,09#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1908#24/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#04#310#00000##002005/2021#PC##00506/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2021#12/10/2021#R$ 14.312.984,77#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021#R$ 1.367.040,28#R$ 369.666,48#R$ 219.903,46#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1909#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001605/2024#PC##00427/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04329/2024#11/11/2024#R$ 46.384,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CM HOSPITALAR S.A.#12420164000157# AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 570/2024. PC1605/2024A002,AF:4329/2024 PROCESSO DIGITAL: 2331/2024#R$ 46.384,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1910#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00140/2023#26/08/2023#R$ 24.713.249,77#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO SE - ALVARENGAS#52082746000195# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 146.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1911#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00140/2023#26/08/2023#R$ 24.713.249,77#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO SE - ALVARENGAS#52082746000195# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 533.781,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1912#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00140/2023#26/08/2023#R$ 24.713.249,77#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO SE - ALVARENGAS#52082746000195# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 1.854.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1915#24/01/2025#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000056/2025#PC##00001/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70000/2025#21/12/2024#R$ 500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#VALMIR NUNES SANTANA#19237272812# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL (DJ SCOTT), NO DIA 26/01/2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC56/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.000/2025#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1916#24/01/2025#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000056/2025#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VALMIR NUNES SANTANA. PC 56/2025#R$ 100,00#R$ 100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1917#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001604/2024#PC##00431/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00097/2025#13/12/2024#R$ 32.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 539/2024. PC1604/2024A003,AF:97/2025 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024#R$ 32.700,00#R$ 32.700,00#R$ 32.700,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1918#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002130/2022#PC##10020/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00049/2023#03/03/2023#R$ 19.926.199,24#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023.#R$ 210.800,00#R$ 188.979,78#R$ 188.979,78#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1919#24/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#99#220#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 45.600,00#R$ 11.108,34#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1920#24/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 17.600,00#R$ 4.287,43#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1921#24/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#213#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 16.800,00#R$ 4.092,55#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1922#24/01/2025#06#064#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#99#110#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 270.000,00#R$ 226.233,16#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1923#24/01/2025#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000066/2025#PC##00002/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70001/2025#23/12/2024#R$ 1.500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#21.851.578 FABRICIO RAMOS LEANDRO#21851578000121# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL FABRÍCIO RAMOS LEANDRO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/2025 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC66/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.001/2025#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1924#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000176/2024#PC##00003/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00127/2025#14/12/2024#R$ 6.490,26#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03434334000161# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 266/2024. PC176/2024A001,AF:127/2025 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024#R$ 6.490,26#R$ 6.490,26#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1925#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002130/2022#PC##10020/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00049/2023#03/03/2023#R$ 19.926.199,24#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023.#R$ 3.189.200,00#R$ 2.859.081,12#R$ 2.859.081,12#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1926#24/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003193/2023#PC##00693/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04439/2024#20/11/2024#R$ 24.090,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, FRASCO -AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:4439/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 24.090,00#R$ 24.090,00#R$ 24.090,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1927#24/01/2025#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000067/2025#PC##00003/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70002/2025#23/12/2024#R$ 5.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA#00193966000192# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ROYCE TODOVERTO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/2025 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC67/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.002/2025#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1928#24/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003308/2023#PC##00709/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04429/2024#20/11/2024#R$ 29.235,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA#39906592000140# AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 20ML. ARP N. 57/2024. PC3308/2023A002,AF:4429/2024 PROCESSO DIGITAL: 303/2024#R$ 29.235,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1929#24/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##106576/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EURO ABC - EDICOES CULTURAIS LTDA#03418139000148# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 848/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 13486, AÇÃO: Nº0006848-23.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1001517-87.2017.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB106576/2024#R$ 13.450,81#R$ 13.450,81#R$ 13.450,81#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1930#24/01/2025#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000064/2025#PC##00004/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70003/2025#23/12/2024#R$ 1.500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#ARLISON PEREIRA DIAS#27647743899# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC64/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.003/2025#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1931#24/01/2025#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000064/2025#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ARLISON PEREIRA DIAS . PC 64/2025#R$ 300,00#R$ 300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1932#24/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##137364/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PEDRO CREVATIN SHELDON#36863051869# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12988, AÇÃO: Nº0006957-37.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0631522-75.2008.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB137364/2024#R$ 10.878,38#R$ 10.878,38#R$ 10.878,38#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1933#24/01/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#14#110#00000##001161/2024#PC##00291/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00165/2025#24/12/2024#R$ 5.448,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#30667156000191# LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO STD. ARP N.381/2024, PC1161/2024A002,AF:165/2025 PROCESSO DIGITAL: 1792/2024#R$ 5.448,00#R$ 5.448,00#R$ 5.448,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1934#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##000780/2023#PC##10021/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00197/2023#09/12/2023#R$ 34.701.995,14#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO RIO ACIMA#53044170000134# EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),#R$ 50.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1935#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00343##000780/2023#PC##10021/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00197/2023#09/12/2023#R$ 34.701.995,14#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO RIO ACIMA#53044170000134# EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),#R$ 1.149.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1936#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##000780/2023#PC##10021/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00197/2023#09/12/2023#R$ 34.701.995,14#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO RIO ACIMA#53044170000134# EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),#R$ 5.749.279,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1937#24/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#17#220#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 945.365,64#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2505/2021#R$ 37.292,28#R$ 16.781,53#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1938#24/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##137364/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EMATEL EMPRESA AUXILIAR DE TERRENOS LTDA#60883485000130# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12988, AÇÃO: Nº0006957-37.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0631522-75.2008.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB137364/2024#R$ 700,21#R$ 700,21#R$ 700,21#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1939#24/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#212#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 945.365,64#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2505/2021#R$ 14.393,52#R$ 6.477,08#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1940#24/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#213#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 945.365,64#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2505/2021#R$ 13.739,24#R$ 6.182,66#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1941#24/01/2025#15#151#3#3#90#39#06#181#0023#2101#01#17#110#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 945.365,64#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021#R$ 10.556,90#R$ 10.556,90#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1942#27/01/2025#06#065#3#3#90#39#04#331#0024#2150#03#50#100#00236#FUNDIP#002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 7.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1943#27/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000684/2022#PC##00047/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2022#21/06/2022#R$ 201.720,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#41298274000196# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1944#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##102040/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ERICA CRISTINA TREVIZAN ANDRAUS LARROUDE#27515159839# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21829, AÇÃO: Nº0018859-21.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022492-57.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB102040/2022#R$ 607,80#R$ 607,80#R$ 607,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1945#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##102040/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELIANA TERESINHA PINCHIARO DARDES#03207018831# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21829, AÇÃO: Nº0018859-21.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022492-57.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB102040/2022#R$ 6.078,09#R$ 6.078,09#R$ 6.078,09#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1946#27/01/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#78#110#00000##002513/2023#PC##00691/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00152/2024#21/04/2024#R$ 1.000.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#BIOVETOR SERVICOS LTDA#11072886000103# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024#R$ 83.000,00#R$ 34.080,00#R$ 34.080,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1947#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##074201/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JUVENIZ JR, ROLIM FERRAZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS#06130668000130# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2024, EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 20750, AÇÃO: Nº0003393-50.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1007729-85.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB074201/2023#R$ 2.410,57#R$ 2.410,57#R$ 2.410,57#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1948#27/01/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#14#110#00000##000937/2023#PC##00351/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00124/2023#28/07/2023#R$ 7.164.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#11068349000181# PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.#R$ 298.500,00#R$ 298.500,00#R$ 298.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1949#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##126464/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#COLENCI ADVOGADOS#08887880000171# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 15685, AÇÃO: Nº0016208-16.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1023193-91.2017.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB126464/2024#R$ 2.192,38#R$ 2.192,38#R$ 2.192,38#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1950#27/01/2025#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 7.276,42#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1951#27/01/2025#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 66.972,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1952#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#02#99#100#00344##000980/2023#PC##10053/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00196/2024#04/08/2024#R$ 10.853.788,54#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO PV- KM 31#56794754000115# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 665.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1953#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00351##000980/2023#PC##10053/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00196/2024#04/08/2024#R$ 10.853.788,54#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PV- KM 31#56794754000115# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 200.898,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1954#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00350##000980/2023#PC##10053/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00196/2024#04/08/2024#R$ 10.853.788,54#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PV- KM 31#56794754000115# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 84.101,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1955#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##056059/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDSON ANTONIO JORQUERA JUNIOR#27298404865# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21587, AÇÃO: Nº0004473-49.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1010420-38.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB056059/2022#R$ 2.899,49#R$ 2.899,49#R$ 2.899,49#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1956#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##056059/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBERTA NEVES PEREIRA JORQUERA#70414211200# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21587, AÇÃO: Nº0004473-49.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1010420-38.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB056059/2022#R$ 2.899,49#R$ 2.899,49#R$ 2.899,49#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1957#27/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000619/2020#PC##10006/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00007/2021#29/12/2020#R$ 26.695.995,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#40390889000185# SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).#R$ 550.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1958#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00350##001621/2020#PC##10014/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00019/2021#26/03/2021#R$ 52.442.424,61#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#41608298000102# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 350.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1959#27/01/2025#09#090#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 372.087,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 372.087,00#28/02/2025#28/02/2025
1960#27/01/2025#09#091#3#3#90#39#10#122#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 1.693.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.693.500,00#28/02/2025#28/02/2025
1961#27/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 417.972,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 417.972,00#28/02/2025#28/02/2025
1962#27/01/2025#09#093#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 818.412,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 818.412,00#28/02/2025#28/02/2025
1963#27/01/2025#09#094#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 374.159,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 374.159,00#28/02/2025#28/02/2025
1964#27/01/2025#09#095#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 74.357,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 74.357,00#28/02/2025#28/02/2025
1965#27/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 281.948,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 281.948,00#28/02/2025#28/02/2025
1966#27/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 7.500.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 7.500.000,00#28/02/2025#28/02/2025
1967#27/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2284#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO - A RESTITUIR EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 300.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 300.000,00#28/02/2025#28/02/2025
1968#27/01/2025#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##002202/2020#PC##00029/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00135/2020#03/11/2020#R$ 254.268,84#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#IMPRENSA NACIONAL#04196645000100# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº237/2024 EM FLS.0568/574, PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 6.700,00#R$ 1.050,84#R$ 1.050,84#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1969#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##090784/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRE ALVES LOPES#42758398893# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21781, AÇÃO: Nº0007843-36.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1013557-28.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB090784/2022#R$ 1.973,91#R$ 1.973,91#R$ 1.973,91#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1970#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##090784/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LOCAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA#04422091000104# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21781, AÇÃO: Nº0007843-36.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1013557-28.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB090784/2022#R$ 9.869,59#R$ 9.869,59#R$ 9.869,59#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1971#27/01/2025#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS. PC600/2024,CONTRATO: 153/2024, PROCESSO DIGITAL: PC 1295/2024#R$ 1.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1972#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138047/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2023SAS#13/11/2023#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#43345917000130# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO 27/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/2023) EM FLS.260/262,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256.#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1973#27/01/2025#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000957/2023#PC##10012/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2024#29/06/2024#R$ 462.157,75#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#10746408000160# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024#R$ 1.034,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.034,35#28/02/2025#28/02/2025
1974#27/01/2025#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000957/2023#PC##10012/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2024#29/06/2024#R$ 462.157,75#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#10746408000160# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024#R$ 9.520,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 9.520,22#28/02/2025#28/02/2025
1975#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##048060/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2021SAS#27/06/2021#R$ 3.506.560,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270.#R$ 78.000,00#R$ 78.000,00#R$ 78.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1976#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138051/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2023SAS#13/11/2023#R$ 60.480,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#17257510000737# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO 28/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/2023) EM FLS.342/344,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338.#R$ 2.520,00#R$ 2.520,00#R$ 2.520,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1977#27/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000481/2021#PC##10017/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00026/2022#18/02/2022#R$ 9.218.414,21#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#45455861000100# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 269.560,87#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1978#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138053/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#55039101000168# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. MANIFESTACAO PGM .5 N. 514/2024 EM FL.269/271 TERMO DE ADITAMENTO 29/2024 - ADITA VIGENCIA E VALORPPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1979#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00086##138019/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2023SAS#27/11/2023#R$ 636.156,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 399/401.TERMO DE ADITAMENTO 23/2024 - ADITA VALOR E#R$ 21.465,00#R$ 21.465,00#R$ 21.465,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1980#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138019/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2023SAS#27/11/2023#R$ 636.156,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 399/401.TERMO DE ADITAMENTO 23/2024 - ADITA VALOR E#R$ 2.679,00#R$ 2.679,00#R$ 2.679,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1981#27/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 1.000,00#R$ 288,05#R$ 288,05#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1982#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138033/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00025/2023SAS#27/11/2023#R$ 400.680,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#50938877000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282.TERMO DE ADITAMENTO 24/2024 - ADITA VALOR E#R$ 16.695,00#R$ 16.695,00#R$ 16.695,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1983#27/01/2025#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00283##000696/2023#PC##10013/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00009/2025#17/01/2025#R$ 28.501.444,38#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# URBANIZACAO DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS COM SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONSTRUCAO DE UNIDADES NAO RESIDENCIAIS E ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO PARQUE IMIGRANTES - LOTE 2 (CT.0527. 411-37/2020 - FGTS/PROMORADIA). MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 185/2023, EM FLS.1204/ 1206 (DIGITAL 24-28), TERMO DEHOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL. 4398 (DIGITAL 51).#R$ 100.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1984#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.#R$ 11.000,00#R$ 11.000,00#R$ 11.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1985#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00085##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.#R$ 27.600,00#R$ 27.600,00#R$ 27.600,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1986#27/01/2025#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#01#00#110#00000##000621/2023#PC##10030/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00155/2024#29/04/2024#R$ 4.425.896,31#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#38894804000154# SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024.#R$ 17.670,57#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1987#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00064##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.#R$ 41.904,00#R$ 41.904,00#R$ 41.904,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1988#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 5.316.880,24#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. ADITA VALOR E VIGENCIA 21/2024 PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1989#27/01/2025#08#082#3#3#90#18#12#367#0010#2270#01#00#240#00000##003300/2001#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2025. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 701.659,20#R$ 165.321,00#R$ 165.321,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1990#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 5.316.880,24#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. ADITA VALOR E VIGENCIA 21/2024 PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 142.500,00#R$ 142.500,00#R$ 142.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1991#27/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##002676/2021#PC##00035/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00140/2021#21/11/2021#R$ 36.774.432,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#55055198000100# SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS#R$ 2.362.278,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1992#27/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#02#50#300#00002##002676/2021#PC##00035/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00140/2021#21/11/2021#R$ 36.774.432,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#55055198000100# SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS#R$ 654.216,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1993#27/01/2025#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#07#00#100#00261##000621/2023#PC##10030/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00155/2024#29/04/2024#R$ 4.425.896,31#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#38894804000154# SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITÁRIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024.#R$ 350.466,31#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1994#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138038/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2023SAS#13/11/2023#R$ 226.800,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#04422261000150# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.ADITA VALOR E VIGENCIA 25/2024#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1995#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 2.839.800,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. ADITA VALOR E VIGENCIA 22/2024. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 60.200,00#R$ 60.200,00#R$ 60.200,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1996#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#06#01#500#00097##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 2.839.800,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#OUTRAS FONTES DE RECURSO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. ADITA VALOR E VIGENCIA 22/2024. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 25.800,00#R$ 25.800,00#R$ 25.800,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1997#27/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000830/2022#PC##10022/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00057/2023#15/04/2023#R$ 29.230.833,96#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GESTOR LMC#49747444000184# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 811.967,61#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1998#27/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#63#310#00000##002252/2024#PC##00649/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04272/2024#05/11/2024#R$ 8.108,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA#45847352000115# AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAME CITOPATOLOGICO. EM SUBSTITUIÇÃO À NE 18634/2024. PC2252/2024, AF:4272/2024#R$ 681,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1999#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00350##002730/2021#PC##00248/2023#DISPENSA#CONTRATO#00084/2023#29/05/2023#R$ 166.748.907,42#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#50851705000190# EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023#R$ 875.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2000#27/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 81.626,00#R$ 20.406,50#R$ 20.406,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2001#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#02#99#100#00308##002730/2021#PC##00248/2023#DISPENSA#CONTRATO#00084/2023#29/05/2023#R$ 166.748.907,42#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#50851705000190# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 2.625.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2002#27/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 31.504,80#R$ 7.876,20#R$ 7.876,20#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2003#27/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 30.072,76#R$ 7.518,19#R$ 7.518,19#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2004#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##052002/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.022.080,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N.06/2024-SAS-ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.514/2024(SB138069/2023)#R$ 84.500,00#R$ 84.500,00#R$ 84.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2005#27/01/2025#21#211#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#16#110#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 522,35#R$ 522,35#R$ 522,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2006#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##003175/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00007/2022SAS#09/01/2022#R$ 2.810.140,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO N. 09/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.#R$ 58.620,00#R$ 58.620,00#R$ 58.620,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2007#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00330##000900/2023#PC##10052/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00164/2024#13/05/2024#R$ 12.993.527,58#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#55272915000148# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA CONTRATO Nº00164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023,#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2008#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#05#99#100#00325##000900/2023#PC##10052/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00164/2024#13/05/2024#R$ 12.993.527,58#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#55272915000148# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA CONTRATO Nº00164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023,#R$ 300.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2009#27/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000256/2020#PC##00164/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00104/2020#02/08/2020#R$ 8.389.766,93#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#30584194000180# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020#R$ 463.037,50#R$ 324.875,00#R$ 162.437,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2010#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00350##001739/2023#PC##10032/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00039/2024#27/01/2024#R$ 151.016.952,30#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#53285231000155# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024#R$ 1.980.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2011#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00289##001739/2023#PC##10032/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00039/2024#27/01/2024#R$ 151.016.952,30#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#53285231000155# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024#R$ 1.620.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2012#27/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#99#300#00002##000256/2020#PC##00164/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00104/2020#02/08/2020#R$ 8.389.766,93#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#30584194000180# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020#R$ 89.250,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2013#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138042/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2023SAS#13/11/2023#R$ 226.800,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#19994967000164# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. ADITA VALOR E VIGENCIA 26/2024. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2014#27/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00164/2025#24/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:164/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2015#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038844/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.054.398,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ASSOCIACAO SAO LUIZ#45947942000110# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786.#R$ 99.020,00#R$ 99.020,00#R$ 99.020,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2016#27/01/2025#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES#01778583000149# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 305,73#R$ 305,73#R$ 305,73#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2017#27/01/2025#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00165##000695/2023#PC##10015/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00122/2023#23/07/2023#R$ 47.218.364,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#62533278000181# EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 3.126.661,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2018#27/01/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 109.432,88#R$ 109.432,88#R$ 109.432,88#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2019#27/01/2025#02#020#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.458,71#R$ 4.458,71#R$ 4.458,71#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2020#27/01/2025#03#030#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 14.429,68#R$ 14.429,68#R$ 14.429,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2021#27/01/2025#05#052#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 60.621,04#R$ 60.621,04#R$ 60.621,04#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2022#27/01/2025#06#064#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 23.798,50#R$ 23.798,50#R$ 23.798,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2023#27/01/2025#07#070#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.539,21#R$ 6.539,21#R$ 6.539,21#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2024#27/01/2025#10#100#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 9.027,60#R$ 9.027,60#R$ 9.027,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2025#27/01/2025#11#110#3#1#90#11#16#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 16.299,69#R$ 16.299,69#R$ 16.299,69#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2026#27/01/2025#11#111#3#1#90#11#16#482#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 9.308,86#R$ 9.308,86#R$ 9.308,86#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2027#27/01/2025#11#112#3#1#90#11#16#482#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 11.470,07#R$ 11.470,07#R$ 11.470,07#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2028#27/01/2025#14#140#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 42.629,37#R$ 42.629,37#R$ 42.629,37#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2029#27/01/2025#14#141#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 16.855,38#R$ 16.855,38#R$ 16.855,38#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2034#27/01/2025#21#214#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 27.203,09#R$ 27.203,09#R$ 27.203,09#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2035#27/01/2025#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00206##002110/2021#PC##10039/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00062/2022#24/04/2022#R$ 14.188.602,98#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 1.290.521,63#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2036#27/01/2025#11#112#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00330##000738/2023#PC##10017/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00129/2024#29/03/2024#R$ 6.931.730,43#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES#54397001000140# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.#R$ 207.907,29#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2037#27/01/2025#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#50#310#00000##002374/2022#PC##00605/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00193/2023#14/11/2023#R$ 4.938.540,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#08133583000130# FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 699.626,50#R$ 251.519,12#R$ 156.648,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2038#27/01/2025#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00031##000871/2023#PC##10027/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00082/2024#22/03/2024#R$ 9.179.906,68#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2039#27/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#12#220#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.#R$ 55.994,80#R$ 13.395,87#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2040#27/01/2025#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#01#00#110#00000##001755/2020#PC##10014/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00124/2022#23/07/2022#R$ 9.500.951,70#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#46872619000197# SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS#R$ 15.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2041#27/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002734/2024#PC##00239/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00126/2025#14/12/2024#R$ 2.376,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M MARCA BIGFRAL DERMA PLUS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC2734/2024,AF:126/2025#R$ 2.376,00#R$ 2.376,00#R$ 2.376,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2042#27/01/2025#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#07#00#100#00261##001755/2020#PC##10014/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00124/2022#23/07/2022#R$ 9.500.951,70#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#46872619000197# SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS#R$ 234.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2043#27/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#12#212#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA UNIDADES DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO#R$ 21.612,04#R$ 5.170,34#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2044#27/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#12#213#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA AS UNIDADES DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO#R$ 20.629,68#R$ 4.935,33#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2045#27/01/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 4.991,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2046#27/01/2025#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 9.393,42#R$ 9.386,56#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2047#27/01/2025#21#215#3#3#90#39#06#122#0031#2131#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 326,03#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2048#27/01/2025#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 2.599,75#R$ 2.599,75#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2049#27/01/2025#17#170#3#3#90#39#26#451#0027#2113#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 1.871,82#R$ 1.871,82#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2050#27/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 1.247,88#R$ 1.247,88#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2051#27/01/2025#12#122#3#3#90#39#11#334#0019#2078#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 311,97#R$ 311,97#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2052#27/01/2025#12#123#3#3#90#39#23#695#0019#2079#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 311,97#R$ 311,97#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2056#27/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 325,00#R$ 311,97#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2057#28/01/2025#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00330##002549/2020#PC##10008/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2022#28/12/2021#R$ 7.459.136,48#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#58645219000128# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022#R$ 19.545,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2058#28/01/2025#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00283##002549/2020#PC##10008/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2022#28/12/2021#R$ 7.459.136,48#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#58645219000128# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022#R$ 130.455,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2059#28/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002670/2024#PC##00241/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00063/2025#09/12/2024#R$ 261,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE COLAGENO NAO HIDROLISADO UC II 40MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COMPLEMENTO DA NE 1886/2025. PC2670/2024,AF:63/2025#R$ 45,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2062#28/01/2025#11#111#4#4#90#39#16#482#0018#1059#07#00#100#00330##000846/2020#PC##10009/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2021#23/02/2021#R$ 19.152.052,32#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#40950317000103# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021#R$ 489.089,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2065#28/01/2025#17#170#3#3#90#39#26#451#0027#2113#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 26.551,41#R$ 26.551,41#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2067#28/01/2025#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.#R$ 2.193,00#R$ 2.193,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2074#28/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#17#220#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 22.509,28#R$ 12.484,46#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2075#28/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2050#01#72#310#00000##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 242.701,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023.#R$ 10.234,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2076#28/01/2025#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#300#00008##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 242.701,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023.#R$ 26.180,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2077#28/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#212#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 8.687,80#R$ 4.818,57#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2078#28/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00064##123482/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00095/2022SAS#20/11/2022#R$ 2.154.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. ADITA VALOR E VIGENCIA 18/2024. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 59.500,00#R$ 59.500,00#R$ 59.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2079#28/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#213#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 8.292,92#R$ 4.599,55#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2080#28/01/2025#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#303#00001##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 242.701,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023.#R$ 7.925,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2081#28/01/2025#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#01#00#110#00000##000865/2023#PC##10029/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00173/2024#29/06/2024#R$ 2.577.698,29#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO#55521376000133# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM#R$ 50.522,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2082#28/01/2025#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#07#00#100#00261##000865/2023#PC##10029/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00173/2024#29/06/2024#R$ 2.577.698,29#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO#55521376000133# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM#R$ 465.016,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2083#28/01/2025#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#17#110#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 6.879,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2084#28/01/2025#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#44#110#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2085#28/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#22#110#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 36.685,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2086#28/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#99#302#00001##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2087#28/01/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#22#310#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 91.080,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2088#28/01/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##001415/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2025SESP#15/12/2024#R$ 300.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 EM FLS. 166/170. PPSB1415/2025,CONVENIO:1/2025-SESP#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2089#28/01/2025#11#112#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00330##000434/2021#PC##10035/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00072/2023#25/04/2023#R$ 32.348.357,11#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DG SBC#50014271000174# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023#R$ 280.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2090#28/01/2025#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#05#00#100#00206##002765/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00014/2021#11/02/2021#R$ 7.926.322,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSORCIO HABSOCIAL#40735426000108# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS,#R$ 120.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2091#28/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025#R$ 28.610,93#R$ 28.610,93#R$ 28.610,93#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2092#28/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025#R$ 93.472,76#R$ 93.472,76#R$ 93.472,76#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2093#28/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025#R$ 428.624,23#R$ 428.624,23#R$ 428.624,23#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2094#28/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038881/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00018/2022SAS#30/05/2022#R$ 7.257.768,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#08516990000127# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 12/2024-SAS- ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.945/947.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941.#R$ 179.352,00#R$ 179.352,00#R$ 179.352,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2095#28/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000013/2020#PC##00006/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00014/2020#10/01/2020#R$ 538.319,08#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB#24466458000107# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020, CONTRATO: 14/2020.#R$ 191.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2096#28/01/2025#11#115#3#3#90#39#16#512#0018#2074#03#05#100#00257#FMSAI#000825/2024#PC##00188/2024#DISPENSA#CONTRATO#00209/2024#25/10/2024#R$ 727.880,92#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE#60633674000155# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO TECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DE OBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PAC RISCO 2. PC825/2024#R$ 109.182,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2097#28/01/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#02#01#100#00354##061671/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2021SESP#11/10/2021#R$ 3.221.800,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.PPSB61671/2021CONVENIO:2/2021-SESP#R$ 357.000,00#R$ 178.500,00#R$ 178.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2098#28/01/2025#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#17#110#00000##001730/2023#PC##00706/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00037/2024#06/02/2024#R$ 21.594,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GRAND TECH ELEVADORES LTDA#43295239000149# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO: 37/2024 PROCESSO DIGITAL 1730/2023#R$ 899,75#R$ 899,75#R$ 899,75#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2099#28/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#100#00334##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025#R$ 208.162,89#R$ 208.162,89#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2100#28/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#100#00334##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025#R$ 680.074,37#R$ 680.074,37#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2101#28/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#100#00334##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025#R$ 3.118.516,76#R$ 3.118.516,76#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2102#28/01/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#02#01#100#00353##061669/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2021SESP#17/08/2021#R$ 2.498.300,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#04366794000162# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023 ADITAMENTO: 2/2024#R$ 304.000,00#R$ 152.000,00#R$ 152.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2103#28/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003308/2023#PC##00709/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04411/2024#19/11/2024#R$ 24.512,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#M D G COMERCIAL LTDA.#19423875000124# AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA), ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO, EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ARP N. 58/2024. PC3308/2023A003,AF:4411/2024PROCESSO DIGITAL: 304/2024#R$ 24.512,12#R$ 19.648,92#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2104#28/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##038831/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2022SAS#30/05/2022#R$ 3.322.560,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#67187484000109# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.863/865.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859.#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2106#28/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038831/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2022SAS#30/05/2022#R$ 3.322.560,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#67187484000109# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.863/865.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859.#R$ 18.000,00#R$ 18.000,00#R$ 18.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2107#28/01/2025#21#214#3#3#90#39#06#181#0024#2137#01#69#110#00000##001011/2023#PC##00367/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00105/2023#03/07/2023#R$ 240.828,68#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#33608308000173# SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023.#R$ 10.331,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2108#28/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002338/2024#PC##00605/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04447/2024#20/11/2024#R$ 592,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#05672109000199# AQUISICAO DE SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML E SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO 100PPM (ION SELETIVO). PC2338/2024,AF:4447/2024#R$ 592,00#R$ 592,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2109#28/01/2025#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE#00438795000114# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 682,02#R$ 682,02#R$ 682,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2110#28/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003306/2023#PC##00707/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04440/2024#20/11/2024#R$ 8.560,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#49324221001690# AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250ML E BOLSA COM 500 ML. ARP N. 54/2024. PC3306/2023A003,AF:4440/2024 PROCESSO DIGITAL: 329/2024#R$ 8.560,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2111#28/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002338/2024#PC##00605/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04449/2024#20/11/2024#R$ 2.518,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#VALE DIAGNOSTICOS LTDA#23980789000190# AQUISICAO DE ALCA CALIBRADA DE 10MICROLITROS, TAMPA PLASTICA PARA TUBO DE ENSAIO E TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12X75MM. PC2338/2024,AF:4449/2024#R$ 2.518,00#R$ 2.518,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2112#28/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002338/2024#PC##00605/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04450/2024#20/11/2024#R$ 1.490,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA#04724729000161# AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA MICROBIOLOGICA DE AGUA E PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA. PC2338/2024,AF:4447/2024#R$ 1.490,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2113#28/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#99#310#00000##001567/2023#PC##00596/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00183/2023#30/10/2023#R$ 10.518.873,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#24144040000175# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 1.490.173,81#R$ 381.948,40#R$ 381.948,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2114#28/01/2025#15#151#3#3#90#30#06#181#0023#2101#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021 PC DIGITAL 453/2021#R$ 22.240,57#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2115#28/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003308/2023#PC##00709/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04408/2024#19/11/2024#R$ 31.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03652030000170# AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 56/2024. PC3308/2023A001,AF:4408/2024 PROCESSO DIGITAL: 302/2024#R$ 31.500,00#R$ 31.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2116#28/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#12#310#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 40.764,08#R$ 10.197,88#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2117#28/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#14#310#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 411.593,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2118#28/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002329/2024#PC##00608/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00055/2025#08/12/2024#R$ 8.960,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPIT#00647935000164# AQUISICAO DE TESTE QUALITATIVO DE IDENTIFICACAO IMUNOCROMATOGRAFICA RAPIDA PARA O COMPLEXO M E KIT DE V.D.R.L. PC2339/2024,AF:55/2025#R$ 8.960,00#R$ 8.960,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2119#28/01/2025#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00041/2021#16/06/2021#R$ 28.883.616,78#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 29/2024 -FMSAI EM FLS.592/600. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 312.058,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2120#28/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002329/2024#PC##00608/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00056/2025#08/12/2024#R$ 4.025,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA#11958200000178# AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H.PYLORI. ANTIGENO PARA AMOSTRA FECAL. PC2339/2024,AF:56/2025#R$ 4.025,00#R$ 4.025,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2121#28/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001629/2019#PC##00022/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00078/2019#02/07/2019#R$ 6.473.033,28#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#82845322000104# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019#R$ 92.774,38#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2122#28/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#14#220#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 195.735,80#R$ 44.040,55#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2123#28/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#212#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 75.547,12#R$ 16.998,11#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2124#28/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#213#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 72.113,16#R$ 16.225,46#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2125#28/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001436/2024#PC##00218/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03925/2024#12/10/2024#R$ 11.268,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC1436/2024, AF:3925/2024#R$ 939,00#R$ 902,11#R$ 902,11#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2126#28/01/2025#15#152#3#3#90#40#06#183#0023#2106#01#99#110#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.836,68#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 129.920,55#R$ 129.920,35#R$ 129.920,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2127#28/01/2025#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00040/2021#01/06/2021#R$ 30.764.512,28#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI,EM FOLHAS 503/516 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 313.978,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2128#28/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002716/2024#PC##00238/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04438/2024#20/11/2024#R$ 985,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#05672109000199# AQUISICAO DE DEIONIZADOR DE AGUA, COM CARACTERISTICAS MINIMAS: COLUNA DE PVC COM SOLDAGEM TERMOPLASTICA. PC2716/2024,AF:4438/2024#R$ 985,00#R$ 985,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2129#29/01/2025#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000889/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025#R$ 10.913,21#R$ 10.913,21#R$ 10.913,21#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2130#29/01/2025#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000889/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025#R$ 400.000,00#R$ 89.402,23#R$ 89.402,23#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2131#29/01/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 159.730,96#R$ 159.730,96#R$ 159.730,96#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2132#29/01/2025#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000889/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025#R$ 80.000,00#R$ 15.613,78#R$ 15.613,78#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2133#29/01/2025#06#064#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 29.336,04#R$ 26.402,44#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2135#29/01/2025#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002869/2022#PC##10024/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00074/2023#02/05/2023#R$ 21.140.665,81#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024- FMSAI, EM FLS. 317/325. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 153.220,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2136#29/01/2025#11#110#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 22.196,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2137#29/01/2025#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 18.569,71#R$ 18.569,71#R$ 18.569,71#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2138#29/01/2025#10#103#3#3#90#39#18#542#0017#2070#03#14#100#00005#FMRA#001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 22.196,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2139#29/01/2025#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002660/2021#PC##10002/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00099/2022#08/06/2022#R$ 13.109.564,09#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS:CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - FASE 2 (PAC-RISCO 2), LOTE 1 - OBRA 12, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°08/2024- FMSAI, EM FLS. 408/413. DELIBERACAO DO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS.414/416#R$ 1.259.737,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2140#29/01/2025#21#216#3#3#90#39#06#182#0031#2132#03#14#100#00253#FAB#001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022.#R$ 12.000,00#R$ 10.348,81#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2141#29/01/2025#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 310.727,90#R$ 279.655,11#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2142#29/01/2025#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#001367/2021#PC##10021/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00060/2022#20/04/2022#R$ 32.667.900,53#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,  ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024 - FMSAI, EM FLS. 508/516. DELIBERACAODO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS. 517/521.#R$ 250.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2143#29/01/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##055071/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VALTER LEONETI VALENTINI#39152946835# HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIAAUTOS N.1020471-74.2023.8.26.0564.#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2144#29/01/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##100532/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANTONIO FERNANDO LOPES ROZANTI#70347042872# HONORARIOS PERICIAIS DEFINITIVOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X LUZIA MONTAGNINI DE SOUZA E OUTROS.AUTOS 1003285-72.2022.8.26.0564,#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2145#29/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##000477/2024#PC##00667/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00008/2025#25/01/2025#R$ 28.299,44#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SOLUCOES PUBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A#28249206000179# SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 5 (CINCO) MÁQUINAS DE CARTÃO, EM REGIME DE COMODATO, PARA TRANSAÇÕES NA MODALIDADE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO, PARA COBRANÇA DE INGRESSOS DE ACESSO AO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL (VIRGÍLIO SIMIONATO) E ESTACIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº164/2024 EM FLS.458/510,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.869/870,#R$ 2.264,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2146#29/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#25#110#00000##002239/2021#PC##00151/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00043/2022#02/04/2022#R$ 97.915,88#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#20453838000148# AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS, CONFORME ORCAMENTO EM FLS.1604 E TERMO DE APROVACAO DE DESPESA EM FLS. 1622. PC2239/2021. CONTRATO: 43/2022#R$ 3.250,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2147#29/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00094##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 11.835.134,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 15/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.976/978.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972,#R$ 49.498,83#R$ 49.498,83#R$ 49.498,83#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2148#29/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002396/2020#PC##00012/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00011/2021#19/01/2021#R$ 7.341.756,43#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#85240869000166# SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 130.439,97#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2149#29/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 11.835.134,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 15/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.976/978.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 970/972,#R$ 266.617,17#R$ 266.617,17#R$ 266.617,17#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2150#29/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##123430/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00097/2022SAS#20/11/2022#R$ 1.980.600,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. TERMO DE ADITAMENTO N° 20/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EMFLS.1195/1197.#R$ 54.600,00#R$ 54.600,00#R$ 54.600,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2151#29/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002187/2023#PC##00058/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00003/2024#22/12/2023#R$ 131.701,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#05614306000151# AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO. PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024#R$ 10.975,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2152#29/01/2025#14#141#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#03#110#00000##001592/2020#PC##00024/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00103/2020#15/08/2020#R$ 916.148,95#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020#R$ 19.858,34#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2153#29/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#58#220#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 84.588,00#R$ 35.192,81#R$ 15.517,43#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2154#29/01/2025#14#141#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#03#110#00000##000017/2022#PC##00164/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00047/2022#13/04/2022#R$ 4.154.615,20#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#06344497000141# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2022#R$ 91.900,00#R$ 91.900,00#R$ 91.900,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2155#29/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#58#212#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 32.648,00#R$ 13.583,18#R$ 5.989,18#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2156#29/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#58#213#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 31.164,00#R$ 12.965,77#R$ 5.716,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2157#29/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#16#110#00000##001823/2023#PC##00530/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2023#29/10/2023#R$ 5.880,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 245,00#R$ 245,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2158#29/01/2025#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#02#99#801#00007##001125/2024#PC##10004/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00223/2024#05/10/2024#R$ 1.344.486,85#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. PC1125/2024,CONTRATO: 223/2024.#R$ 48.705,02#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2159#29/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##001182/2024#PC##00058/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00011/2025#24/01/2025#R$ 1.626.094,08#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES -#44283295000126# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE LARANJA INTEGRAL. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 137/2024 DO SB24414/2024 EM FLS. 262-270. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1125-1126 PC1182/2024,TD.COJUL:1182/2025#R$ 472.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2160#29/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##001182/2024#PC##00058/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00013/2025#24/01/2025#R$ 1.341.597,84#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO#10792350000191# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 137/2024 DO SB24414/2024 EM FLS. 262-270. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1125-1126 PC1182/2024,TD.COJUL:1182/2025#R$ 240.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2161#29/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##001182/2024#PC##00058/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00012/2025#24/01/2025#R$ 1.197.390,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES RURAIS FRUTOS#49904723000104# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 137/2024 DO SB24414/2024 EM FLS. 262-270. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1125-1126 PC1182/2024,TD.COJUL:1182/2025#R$ 478.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2162#29/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000699/2024#PC##00130/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00023/2025#07/12/2024#R$ 103,44#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA#12889035000293# AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.279/2024. PC699/2024A003,AF:23/2025 PROCESSO DIGITAL: 1629/2024#R$ 103,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2163#29/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##001101/2022#PC##00182/2022#DISPENSA#CONTRATO#00074/2022#30/05/2022#R$ 2.316.015,85#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022#R$ 67.066,60#R$ 67.066,60#R$ 67.066,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2164#29/01/2025#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#99#110#00000##002794/2019#PC##00540/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00029/2020#19/01/2020#R$ 10.902.093,19#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#M & A ESPORTES LTDA#22866187000143# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CIDADE MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. PROCESSO DIGITAL: 501/2020.#R$ 177.683,33#R$ 150.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2165#29/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##123435/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00094/2022SAS#20/11/2022#R$ 4.091.010,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 17/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.1400/1402.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396.#R$ 27.990,00#R$ 27.990,00#R$ 27.990,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2166#29/01/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000180/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#43297464000114# DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ABERTURA DE MATRICULAS,  AVERBAÇÕES, REGISTROS E CERTIDÕES. PPSB180/2025#R$ 12.961,97#R$ 12.961,97#R$ 12.961,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2167#29/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##123435/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00094/2022SAS#20/11/2022#R$ 4.091.010,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 17/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.1400/1402.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396.#R$ 82.617,00#R$ 82.617,00#R$ 82.617,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2168#29/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##000781/2023#PC##10003/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00171/2024#03/06/2024#R$ 44.852.612,64#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA#55537623000190# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024#R$ 73.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2169#29/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##000781/2023#PC##10003/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00171/2024#03/06/2024#R$ 44.852.612,64#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA#55537623000190# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024#R$ 927.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2170#29/01/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00157/2025#23/12/2024#R$ 220,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:157/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025#R$ 220,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2171#29/01/2025#05#050#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##006118/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#GISELA ADRIANA CORREA#10775849898# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DIVERSO,EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL, PPSB006118/2025#R$ 1.000,00#R$ 599,00#R$ 599,00#R$ 401,00#28/02/2025#28/02/2025
2172#29/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138059/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00031/2023SAS#13/11/2023#R$ 680.400,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 30/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 292/294. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00#R$ 28.350,00#R$ 28.350,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2173#29/01/2025#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002460/2022#PC##00005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00135/2024#22/04/2024#R$ 461.635,15#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#04334666000137# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 3.065,68#R$ 2.851,09#R$ 2.851,09#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2174#29/01/2025#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#07#00#100#00255##002460/2022#PC##00005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00135/2024#22/04/2024#R$ 461.635,15#SECRETARIA DE FINANCAS#OPERACOES DE CREDITO#ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#04334666000137# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 27.591,17#R$ 25.659,78#R$ 25.659,78#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2175#30/01/2025#05#050#4#4#90#40#04#122#0005#1008#01#00#100#00255##000820/2023#PC##00001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00161/2024#14/05/2024#R$ 9.138.224,42#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA#12230109000102# CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONTRATO 00161/2024 PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024#R$ 45.878,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2176#30/01/2025#05#050#4#4#90#40#04#122#0005#1008#07#00#100#00255##000820/2023#PC##00001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00161/2024#14/05/2024#R$ 9.138.224,42#SECRETARIA DE FINANCAS#OPERACOES DE CREDITO#INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA#12230109000102# CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONTRATO 00161/2024 PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024#R$ 412.902,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2177#30/01/2025#14#144#3#3#90#40#08#245#0022#2091#05#99#500#00067##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II, EXPEDIENTE DO SAS-1, EXPEDIENTE DO SAS-2, SAS-011, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 7.000,00#R$ 6.523,87#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2178#30/01/2025#14#140#3#3#90#40#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O SAS-3, CRI (CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO) E CONSELHOS MUNICIPAIS. PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2179#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138062/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00032/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 31/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 341/343.#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2180#30/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00173/2025#29/12/2024#R$ 220,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:173/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024#R$ 220,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2181#30/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#122#0010#2039#01#17#110#00000##000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 24.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2182#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138066/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00033/2023SAS#13/11/2023#R$ 567.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#12876633000147# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 32/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 325/327.#R$ 23.625,00#R$ 23.625,00#R$ 23.625,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2183#30/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002698/2023#PC##00579/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00167/2025#29/12/2024#R$ 1.181,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FKM CONSTRUTORA LTDA#50231514000126# SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO,TIPO DE INSTALAÇÃO. ARP N.45/2024, PC2698/2023A001,AF:167/2025 PROCESSO DIGITAL: 229/2024#R$ 1.181,29#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2184#30/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##066714/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#39831982878# INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REF. A DIFERENÇA APONTADA PELO NUCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARATER CONTINUADO DE ABRIL 2024 A FEVEIRO 2025 - FLS,149 PPSB66714/2023#R$ 111,97#R$ 111,97#R$ 111,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2185#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138069/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00034/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CRIANCA VIDA NOVA#04233639000178# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 33/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 265/267.#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2186#30/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##066714/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#39831982878# INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, EMPENHO COMPLEMENTAR ESTIMATIVO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025. PPSB66714/2023#R$ 24,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2187#30/01/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. CONTRATO: 75/2022#R$ 188.103,04#R$ 89.348,94#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2188#30/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#01#12#110#00000##003248/2023#PC##00680/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00162/2025#23/12/2024#R$ 12.080,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MICROTECNICA INFORMATICA  LTDA#01590728000698# AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE, VOLTAGEM 110 VOLTS, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 410 LITROS. ARP N. 99/2024. PC3248/2023A001,AF:162/2025PROCESSO DIGITAL: 377/2024#R$ 12.080,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2189#30/01/2025#10#103#3#3#90#40#18#542#0017#2070#03#99#100#00005#FMRA#001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00174/2025#30/12/2024#R$ 240,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A010,AF:174/2025 PROCESSO DIGITAL: 11/2025#R$ 240,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2190#30/01/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001795/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS#46523239000147# DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2014 - TJSP. PPSB1795/2025#R$ 10.000,00#R$ 222,12#R$ 222,12#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2191#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138072/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00035/2023SAS#13/11/2023#R$ 687.960,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#06011430000195# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO No 35/2023 - VIGENCIA E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 256/258.#R$ 28.665,00#R$ 28.665,00#R$ 28.665,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2192#30/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110674/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00219/2022SE#11/09/2022#R$ 24.881.182,04#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00218/2025#R$ 2.998.142,28#R$ 1.499.071,14#R$ 1.499.071,14#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2193#30/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110664/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00220/2022SE#11/09/2022#R$ 30.045.166,49#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#31719643000113# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00219/2025#R$ 3.785.766,36#R$ 1.892.883,18#R$ 1.892.883,18#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2194#30/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110677/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00221/2022SE#11/09/2022#R$ 21.367.132,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#30329974000184# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00220/2025#R$ 2.679.726,20#R$ 1.339.863,10#R$ 1.339.863,10#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2195#30/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##127476/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00216/2022SE#28/11/2021#R$ 71.488.408,43#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#58932419000161# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00223/2025#R$ 7.786.674,76#R$ 3.893.337,38#R$ 3.893.337,38#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2196#30/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110249/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00224/2022SE#26/08/2022#R$ 41.733.564,20#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#58932419000161# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00221/2025#R$ 4.631.308,28#R$ 2.315.654,14#R$ 2.315.654,14#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2197#30/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110325/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00225/2022SE#02/11/2022#R$ 28.029.190,74#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00222/2025#R$ 3.415.522,84#R$ 1.707.761,42#R$ 1.707.761,42#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2198#30/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##127466/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00217/2022SE#28/11/2021#R$ 72.461.474,07#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO GERACAO FUTURA#07574330000130# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00224/2025#R$ 7.920.715,16#R$ 3.960.357,58#R$ 3.960.357,58#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2199#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138076/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00036/2023SAS#13/11/2023#R$ 176.328,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 35/2024 - VIGENCIA E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 326/328.#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2200#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138079/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00037/2023SAS#13/11/2023#R$ 1.095.984,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INSTITUTO CATIVAR#21595443000142# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 36/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 403/405. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 37.351,00#R$ 37.351,00#R$ 37.351,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2201#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138079/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00037/2023SAS#13/11/2023#R$ 1.095.984,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INSTITUTO CATIVAR#21595443000142# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 36/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 403/405. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 8.315,00#R$ 8.315,00#R$ 8.315,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2202#30/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#01#12#110#00000##001154/2024#PC##00290/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00156/2025#23/12/2024#R$ 2.830,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL#23556435000112# AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS 110 V. ARP N. 524/2024. PC1154/2024A002,AF:156/2025 PROCESSO DIGITAL: 2229/2024#R$ 2.830,00#R$ 2.830,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2203#30/01/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00221/2024#11/07/2024#R$ 329.629,55#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [EMEB JARDIM NAZARETH] ARP N. 167/2024 PC3399/2023A010, PC DIGITAL 1574/2024#R$ 9.587,78#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2205#30/01/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00221/2024#11/07/2024#R$ 329.629,55#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [EMEB JARDIM NAZARETH] ARP N. 167/2024 PC3399/2023A010, PC DIGITAL 1574/2024#R$ 9.211,79#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2206#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138084/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00038/2023SAS#13/11/2023#R$ 403.128,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#07839450000111# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 37/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 352/354. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2213#30/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##003100/2023#PC##00694/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00161/2025#23/12/2024#R$ 4.578,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA#46478018000102# AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA. ARP N. 165/2024. PC3100/2023A004,AF:161/2025 PROCESSO DIGITAL: 961/2024#R$ 4.578,00#R$ 4.578,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2214#30/01/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##006918/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2025SESP#24/12/2024#R$ 350.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº005/2025(SB.001415/2025) EM FLS.124/128, PPSB6918/2025,CONVENIO:2/2025-SESP#R$ 95.000,00#R$ 95.000,00#R$ 95.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2216#30/01/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2082#01#01#110#00000##006918/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2025SESP#24/12/2024#R$ 350.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº005/2025(SB.001415/2025) EM FLS.124/128, PPSB6918/2025,CONVENIO:2/2025-SESP#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2217#30/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#01#12#110#00000##001130/2024#PC##00285/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00160/2025#23/12/2024#R$ 18.352,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#10480433000145# AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ARP N. 657/2024. PC1130/2024A002,AF:160/2025 PROCESSO DIGITAL: 2646/2024#R$ 18.352,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2224#30/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##002598/2021#PC##00139/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00049/2022#11/04/2022#R$ 13.212.039,45#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#20002779000191# FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022#R$ 900.000,00#R$ 235.001,20#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2227#30/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#01#12#110#00000##001154/2024#PC##00290/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00155/2025#23/12/2024#R$ 2.795,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#20692359000184# AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS. ARP N. 525/2024. PC1154/2024A003,AF:155/2025 PROCESSO DIGITAL: 2230/2024#R$ 2.795,00#R$ 2.795,00#R$ 2.795,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2228#30/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001922/2023#PC##00629/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00032/2024#14/01/2024#R$ 6.333.562,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#19045330000121# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. PC1922/2023, CONTRATO 32/2024#R$ 205.000,00#R$ 199.481,95#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2229#30/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#01#12#110#00000##001210/2024#PC##00299/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00163/2025#23/12/2024#R$ 7.170,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ROSILENE APARECIDA HERNANDES LTDA#08148745000104# AQUISICAO DE FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS BAIXA PRESSÃO. ARP N. 550/2024. PC1210/2024A003,AF:163/2025 PROCESSO DIGITAL: 2306/2024#R$ 7.170,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2230#30/01/2025#14#145#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110007/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2024SAS#23/09/2024#R$ 74.464,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS#R$ 4.923,00#R$ 4.923,00#R$ 4.923,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2231#30/01/2025#09#090#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 243.899,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2232#30/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#01#12#110#00000##001152/2024#PC##00301/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00154/2025#23/12/2024#R$ 9.772,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA.#43837380000126# AQUISICAO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ARP N. 356/2024. PC1152/2024A001,AF:154/2025 PROCESSO DIGITAL: 1811/2024#R$ 9.772,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2233#30/01/2025#09#090#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 128.188,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2234#30/01/2025#09#091#3#3#90#39#10#122#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 1.127.891,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2235#30/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001832/2018#PC##00531/2018#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00003/2019#29/12/2018#R$ 62.637.057,38#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#00327180000110# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 3.750.000,00#R$ 872.726,18#R$ 300.270,56#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2236#30/01/2025#09#091#3#3#90#39#10#122#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 565.609,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2237#30/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001781/2023#PC##00416/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04343/2024#12/11/2024#R$ 2.880,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#03772503000173# AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ARP N.46/2024, PC1781/2023A001,AF:4343/2024 PROCESSO DIGITAL: 293/2024#R$ 2.880,00#R$ 2.880,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2238#30/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 277.553,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2239#30/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 140.419,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2240#30/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04406/2024#19/11/2024#R$ 20.344,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ARP N.073/2024, PC3320/2023A002,AF:4406/2024 PROCESSO DIGITAL: 353/2024#R$ 20.344,50#R$ 20.344,50#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2243#30/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00051/2025#08/12/2024#R$ 208.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#04027894000750# AQUISIÇÃO DE  SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ARP N.074/2024, PC3320/2023A003,AF:51/2025 PROCESSO DIGITAL: 354/2024#R$ 208.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2245#30/01/2025#09#094#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 250.040,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2246#30/01/2025#09#094#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 124.119,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2247#30/01/2025#09#095#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 49.218,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2248#30/01/2025#09#095#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 25.139,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2249#30/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 187.121,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2250#30/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04373/2024#18/11/2024#R$ 3.900,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#21681325000157# AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N.075/2024, PC3320/2023A004,AF:4373/2024 PROCESSO DIGITAL: 355/2024#R$ 3.900,00#R$ 3.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2251#30/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 94.827,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2252#30/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 7.500.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2253#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038309/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00012/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#43345917000130# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . TERMO DE ADITAMENTO No 43/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 224/226. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2254#30/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2284#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 300.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2255#30/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003323/2023#PC##00721/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04409/2024#19/11/2024#R$ 9.520,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#21681325000157# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE DE SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 63/2024. PC3323/2023A002,AF:4409/2024 PROCESSO DIGITAL: 311/2024#R$ 9.520,00#R$ 9.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2256#30/01/2025#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#09041213000136# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 9.069,84#R$ 9.069,84#R$ 9.069,84#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2257#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038312/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00013/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, TERMO DE ADITAMENTO No 44/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 273/275. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269.PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2258#30/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003306/2023#PC##00707/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00104/2025#13/12/2024#R$ 940,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ARP N.055/2024, PC3306/2023A004,AF:104/2025 PROCESSO DIGITAL: 330/2024#R$ 940,00#R$ 940,00#R$ 940,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2259#30/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002768/2023#PC##00613/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04458/2024#26/11/2024#R$ 26.010,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, ARP N.066/2024 PC2768/2023A003,AF:4458/2024 PROCESSO DIGITAL: 297/2024#R$ 26.010,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2260#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038315/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00014/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INSTITUTO GERACAO FUTURA#07574330000130# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . TERMO DE ADITAMENTO No 45/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 206/208. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202.PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2261#30/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#22#220#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 152.862,60#R$ 58.597,33#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2262#30/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#22#212#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 58.999,60#R$ 22.616,51#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2263#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138096/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00042/2023SAS#13/11/2023#R$ 403.128,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 41/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 329/331.#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2264#30/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#22#213#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 56.317,80#R$ 21.588,49#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2265#30/01/2025#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002390/2023#PC##00640/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2024#30/12/2023#R$ 359.945,69#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#45360913000157# FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº475/2024 EM FLS.871/873, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO M FLS.888,TD COJUl Nº99991/2025,#R$ 1.120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2266#30/01/2025#14#145#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110000/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2024SAS#01/10/2024#R$ 359.728,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS#R$ 5.302,71#R$ 5.302,71#R$ 5.302,71#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2267#30/01/2025#09#095#3#3#90#40#10#301#0015#2064#01#24#310#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 483.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023. PC3389/2022#R$ 1.190,00#R$ 405,95#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2268#30/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##004115/1991#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2269#30/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003303/2023#PC##00739/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04410/2024#19/11/2024#R$ 14.625,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#03634617000157# AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG ( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO. ARP N. 81/2024. PC3303/2023A001,AF:4410/2024 PROCESSO DIGITAL: 321/2024#R$ 14.625,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2270#30/01/2025#14#145#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110005/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00025/2024SAS#23/09/2024#R$ 76.860,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#06011430000195# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS#R$ 6.405,00#R$ 6.405,00#R$ 6.405,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2271#30/01/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00169/2025#29/12/2024#R$ 120,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A019,AF:169/2025 PROCESSO DIGITAL: PC85/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2272#30/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 483.840,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022#R$ 4.000,00#R$ 3.262,23#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2273#30/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003063/2023#PC##00679/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04415/2024#19/11/2024#R$ 666,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#12418191000195# AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. ARP N. 84/2024. PC3063/2023A002,AF:4415/2024 PROCESSO DIGITAL: 395/2024#R$ 666,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2274#30/01/2025#14#144#3#3#50#43#08#241#0022#2094#01#00#110#00000##025800/2011#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#44354710000195# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 18.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2275#30/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002769/2023#PC##00627/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00128/2025#14/12/2024#R$ 12.090,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#POLAR  FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#02881877000407# AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL, EM ROLOS MEDINDO 80MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO. ARP N.049/2024, PC2769/2023A001,AF:128/2025 PROCESSO DIGITAL: 312/2024#R$ 12.090,00#R$ 12.090,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2276#30/01/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00353##001336/2024#PC##00354/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00171/2025#29/12/2024#R$ 252.145,60#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ARP N. 442/2024. PC1336/2024A001,AF:171/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 126.072,80#R$ 90.820,70#R$ 59.302,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2277#30/01/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00354##001336/2024#PC##00354/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00171/2025#29/12/2024#R$ 252.145,60#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ARP N. 442/2024. PC1336/2024A001,AF:171/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 126.072,80#R$ 90.820,70#R$ 59.302,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2278#31/01/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001790/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#46523239000147# DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2014 - TJSP. PPSB1795/2025#R$ 35.000,00#R$ 1.697,28#R$ 1.697,28#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2279#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#02#01#500#00094##038895/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.006.680,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#55054738000123# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.514/2024 EM FLS.1035/1037. TERMO DE ADITAMENTO Nº 14/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 57.872,63#R$ 57.872,63#R$ 57.872,63#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2280#31/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##000551/2023#PC##00162/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00068/2023#12/04/2023#R$ 41.121.718,03#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#07360766000126# FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 551/2023#R$ 6.550.000,00#R$ 1.334.717,07#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2281#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00086##138088/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00039/2023SAS#13/11/2023#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR DA CRIANCA EMMANUEL#59122721000117# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 38/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.266/268,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.260/262#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2282#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038895/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.006.680,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#55054738000123# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.514/2024 EM FLS.1035/1037. TERMO DE ADITAMENTO Nº 14/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 43.647,37#R$ 43.647,37#R$ 43.647,37#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2283#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##099826/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2024SAS#23/09/2024#R$ 847.200,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS#R$ 45.600,00#R$ 45.600,00#R$ 45.600,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2284#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138091/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00040/2023SAS#13/11/2023#R$ 62.928,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#43322189000141# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 39/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.259/261,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255#R$ 2.622,00#R$ 2.622,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2285#31/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##002677/2021#PC##00034/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00141/2021#21/11/2021#R$ 33.606.517,17#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#23097104000404# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE#R$ 3.434.422,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2286#31/01/2025#21#213#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#63#110#00000##000838/2021#PC##00326/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00084/2021#24/07/2021#R$ 797.349,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 16.893,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2287#31/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#02#50#300#00002##002677/2021#PC##00034/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00141/2021#21/11/2021#R$ 33.606.517,17#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#23097104000404# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE#R$ 584.128,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2288#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038892/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00019/2022SAS#30/05/2022#R$ 5.617.896,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#44354710000195# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO No 13/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 949/951. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00#R$ 138.744,00#R$ 138.744,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2289#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138093/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2023SAS#13/11/2023#R$ 176.328,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#05162747000160# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 40/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.257/259,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2290#31/01/2025#09#095#3#3#90#40#10#301#0015#2064#01#24#310#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE SAUDE,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 16.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2291#31/01/2025#14#145#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110009/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2024SAS#23/09/2024#R$ 80.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS#R$ 6.300,00#R$ 6.300,00#R$ 6.300,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2292#31/01/2025#08#082#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#24#220#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 4.788,00#R$ 1.824,24#R$ 451,67#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2293#31/01/2025#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#24#212#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 1.848,00#R$ 704,09#R$ 174,33#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2294#31/01/2025#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#24#213#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 1.764,00#R$ 672,08#R$ 166,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2295#31/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##001660/2021#PC##00243/2021#DISPENSA#CONTRATO#00104/2021#30/08/2021#R$ 4.797.416,88#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021#R$ 106.129,51#R$ 106.129,50#R$ 106.129,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2296#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038306/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00011/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#06942440000144# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 02/2024-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 42/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.227/229,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2297#31/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#14#220#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE EDUCACAO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.CONTRATO 00234/2024,#R$ 694.342,08#R$ 175.476,78#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2298#31/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#212#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024 PC445/2024#R$ 267.991,68#R$ 67.727,88#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2299#31/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#213#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024, PC445/2024#R$ 255.810,24#R$ 64.649,34#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2300#31/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#74#110#00000##002452/2023#PC##00715/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00031/2024#27/01/2024#R$ 126.434,16#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#43894036000179# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024#R$ 5.268,09#R$ 5.268,09#R$ 5.268,09#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2301#31/01/2025#07#071#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#14#110#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024#R$ 1.466.344,00#R$ 1.078.582,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2302#31/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1), PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 8.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2303#31/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#14#110#00000##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 7.808,57#R$ 1.069,45#R$ 1.069,45#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2304#31/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##000675/2021#PC##00266/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2021#26/06/2021#R$ 3.456.555,84#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#23167170000160# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021#R$ 77.194,55#R$ 77.194,55#R$ 62.341,96#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2305#31/01/2025#14#144#3#3#90#39#08#245#0022#2091#05#14#500#00067##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 31.833,33#R$ 31.833,33#R$ 31.833,33#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2306#31/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#01#50#310#00000##001151/2024#PC##00079/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00203/2024#11/01/2020#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA#00000618000151# PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.PC1151/2024,CONTRATO 203/2024.#R$ 597.332,40#R$ 10.282,36#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2307#31/01/2025#14#144#3#3#90#39#08#245#0022#2091#05#05#500#00067##001090/2019#PC##00286/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00091/2019#06/08/2019#R$ 5.420.590,25#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#22104571000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019, TD 146/2024.#R$ 84.003,52#R$ 84.003,52#R$ 84.003,52#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2308#31/01/2025#08#082#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.836,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 447.189,96#R$ 111.797,15#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2309#31/01/2025#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.836,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 172.599,64#R$ 43.149,77#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2310#31/01/2025#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.836,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 164.754,20#R$ 41.188,43#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2311#31/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00106/2025#13/12/2024#R$ 10.773,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#09944371000368# AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. PC3320/2023A006,AF:106/2025 PROCESSO DIGITAL: 357/2024#R$ 10.773,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2312#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#242#0022#2096#05#01#500#00077##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO No 16/2024 - VALOR E VIGENCIA MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 821/823 RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2313#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#242#0022#2096#02#01#500#00094##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO No 16/2024 - VALOR E VIGENCIA MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 821/823 RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 8.982,53#R$ 8.982,53#R$ 8.982,53#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2314#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#242#0022#2096#01#01#500#00065##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO No 16/2024 - VALOR E VIGENCIA MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 821/823 RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 201.017,47#R$ 201.017,47#R$ 201.017,47#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2315#31/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#14#310#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 410.192,00#R$ 102.548,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2316#31/01/2025#14#141#3#3#90#48#08#246#0022#2095#01#99#110#00000##030553/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#PROGRAMA AUXILIO MORADIA#46523239000147# PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013,#R$ 11.025,00#R$ 11.025,00#R$ 11.025,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2317#31/01/2025#06#064#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#05#110#00000##003072/2022#PC##10007/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00083/2023#30/05/2023#R$ 1.788.031,39#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 140.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 140.000,00#28/02/2025#28/02/2025
2318#31/01/2025#14#145#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#109997/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00023/2024SAS#23/09/2024#R$ 71.123,04#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#19994967000164# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EM FLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022) EM FLS. 296/297. - RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/195.#R$ 5.466,92#R$ 5.466,92#R$ 5.466,92#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2319#31/01/2025#17#170#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##001717/2018#PC##10023/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00044/2020#05/02/2020#R$ 174.455.997,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.761/766 PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 5.274.787,24#R$ 5.274.787,24#R$ 5.274.787,24#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2320#31/01/2025#14#140#3#3#90#40#08#245#0022#2091#01#24#110#00000##002342/2021#PC##00282/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00101/2022#16/07/2022#R$ 38.997,97#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022, TD 116/2024.#R$ 1.179,90#R$ 1.148,87#R$ 1.148,87#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2321#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117686/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2024SAS#20/11/2024#R$ 2.236.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS#R$ 278.000,00#R$ 278.000,00#R$ 278.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2322#31/01/2025#12#123#4#4#90#51#23#695#0019#1067#02#99#100#00318##003357/2022#PC##10001/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00133/2023#03/09/2023#R$ 1.043.154,57#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 127.536,98#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2323#31/01/2025#12#123#4#4#90#51#23#695#0019#1067#01#99#110#00000##003357/2022#PC##10001/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00133/2023#03/09/2023#R$ 1.043.154,57#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA. PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 10.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2324#31/01/2025#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000090/2025#PC##00006/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70005/2025#30/12/2024#R$ 500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#ADAILTON ANTONIO GOMES#29003581835# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ADAILTON ANTÔNIO GOMES (EM ARTES DJ MAGRÃO), PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC90/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70005/2025#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2325#31/01/2025#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000090/2025#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ADAILTON ANTÔNIO GOMES, PC 90/2025#R$ 100,00#R$ 100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2326#31/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000728/2021#PC##00016/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00090/2021#17/08/2021#R$ 1.063.616,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SISGRAPH LTDA#54512587000147# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. EMPENHO COMPLEMENTAR PC728/2021.CONTRATO:90/2021.#R$ 9.602,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2327#31/01/2025#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000092/2025#PC##00007/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70007/2025#30/12/2024#R$ 1.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA#12433529816# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL VALÉRIA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA, EM ARTES DUO FERRIGATO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC92/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70007/2025#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2328#31/01/2025#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000092/2025#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022,POR VALÉRIA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA PC 90/2025#R$ 200,00#R$ 200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2329#31/01/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00353##000660/2024#PC##00107/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00172/2025#29/12/2024#R$ 170.576,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP N. 252/2024. PC660/2024A001,AF:172/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 85.288,00#R$ 63.868,00#R$ 42.546,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2330#31/01/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00354##000660/2024#PC##00107/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00172/2025#29/12/2024#R$ 170.576,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP N. 252/2024. PC660/2024A001,AF:172/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 85.288,00#R$ 63.868,00#R$ 42.546,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2331#31/01/2025#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000097/2025#PC##00008/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70006/2025#30/12/2024#R$ 6.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#PINHA PRESIDENTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA#47954330000180# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL JOÃO SERGIO FERREIRA DA SILVA, EM ARTES PINHA PRESIDENTE, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC97/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70006/2025#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2332#31/01/2025#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000086/2025#PC##00005/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70004/2025#29/12/2024#R$ 500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#PAULO ROGERIO MACEDO CORREA#11408941880# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM ARTES DJ LORD, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC86/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70004/2025#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2333#31/01/2025#14#143#3#3#50#39#08#245#0021#2090#01#01#110#00000##123108/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#85208/2021SAS#24/10/2021#R$ 34.771.391,02#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 113.333,33#R$ 113.333,33#R$ 105.623,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2334#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##117974/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2024SAS#20/11/2024#R$ 1.065.200,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS. 1214/1215 RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213.PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 23.010,00#R$ 23.010,00#R$ 23.010,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2335#31/01/2025#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000086/2025#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO ROGERIO MACEDO CORREA, PC 86/2025#R$ 100,00#R$ 100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2336#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117974/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2024SAS#20/11/2024#R$ 1.065.200,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS. 1214/1215 RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213.PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 111.590,00#R$ 111.590,00#R$ 111.590,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2337#31/01/2025#08#080#4#4#90#51#12#361#0010#1033#01#80#220#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,#R$ 26.320,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2338#31/01/2025#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#80#212#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,#R$ 10.158,69#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2339#31/01/2025#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#80#213#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,#R$ 9.696,94#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2340#31/01/2025#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#80#213#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO, PARA ELABORACAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEB CECILIA MEIRELES. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA).#R$ 135.710,37#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2341#31/01/2025#14#143#3#3#50#39#08#245#0021#2090#01#01#110#00000##091701/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00584/2023SAS#09/07/2023#R$ 757.500,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2342#31/01/2025#12#125#4#4#90#52#11#334#0019#1066#05#28#800#00031##002464/2024#PC##00698/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00166/2025#27/12/2024#R$ 9.189,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#EXPANSAO E-COMMERCE LTDA#29122044000176# AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL. PC2464/2024,AF:166/2025#R$ 9.189,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2343#31/01/2025#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00229/2024#28/10/2024#R$ 329.737,85#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JORDANÓPOLIS ARP N. 167/2024, PC3399/2023A035, CONTRATO: 229/2024. PROCESSO DIGITAL: PC2502/2024#R$ 186.078,02#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2344#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO No 19/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.514/2024 FLS. 1409/1411.#R$ 39.000,00#R$ 39.000,00#R$ 39.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2345#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00094##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO No 19/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.514/2024 FLS. 1409/1411.#R$ 19.699,05#R$ 19.699,05#R$ 19.699,05#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2346#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO No 19/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.514/2024 FLS. 1409/1411.#R$ 161.800,95#R$ 161.800,95#R$ 161.800,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2347#31/01/2025#06#063#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 25.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2348#31/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003063/2023#PC##00679/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00105/2025#13/12/2024#R$ 31.360,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#25101524000108# AQUISIÇÃO DE  IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML. ARP N.88/2024, PC3063/2023A006,AF:105/2025 PROCESSO DIGITAL: 399/2024#R$ 31.360,00#R$ 31.360,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2351#31/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04405/2024#19/11/2024#R$ 15.450,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#04274988000138# AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ARP N.072/2024, PC3320/2023A001,AF:4405/2024 PROCESSO DIGITAL: 352/2024#R$ 15.450,00#R$ 15.450,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2352#31/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003063/2023#PC##00679/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04417/2024#19/11/2024#R$ 32.104,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ARP N.85/2024, PC3063/2023A003,AF:4417/2024 PROCESSO DIGITAL: 396/2024#R$ 32.104,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2353#31/01/2025#14#143#3#3#90#39#08#245#0021#2089#01#14#110#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 49.376,00#R$ 49.351,23#R$ 49.351,23#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2354#31/01/2025#14#143#4#4#50#39#08#245#0021#1072#01#01#110#00000##039087/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2024SAS#24/04/2024#R$ 12.061.333,86#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR A UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024. PPSB39087/2024,CONVENIO:17/2024-SAS#R$ 500.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2355#31/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#367#0010#2276#01#01#240#00000##122209/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00039/2022SE#29/11/2021#R$ 3.630.051,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-#58166281000137# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. - TERMO DE ADITAMENTO Nº177/2025-SE - ADITA VALOR E VIGÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.844/2022 EM FLS.1143/1145#R$ 292.964,96#R$ 146.482,48#R$ 146.482,48#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2356#06/02/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##148281/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#09336324870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO. DIFERENÇA APONTADA PELO NÚCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO DE ABRIL/2024 A FEVEREIRO/2025(FLS. 179). PPSB148281/2022#R$ 1.302,11#R$ 1.302,11#R$ 1.302,11#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2357#06/02/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##148281/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#09336324870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022#R$ 325,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2358#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##066105/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00040/2022SE#28/11/2021#R$ 370.483,69#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ#11983300000154# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025#R$ 15.606,52#R$ 15.606,52#R$ 15.606,52#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2359#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##066105/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00040/2022SE#28/11/2021#R$ 370.483,69#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ#11983300000154# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025#R$ 7.752,00#R$ 7.752,00#R$ 7.752,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2360#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##070894/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2022SE#28/11/2021#R$ 362.411,42#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS#14585876000151# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025#R$ 22.471,41#R$ 22.471,41#R$ 22.471,41#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2361#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##070894/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2022SE#28/11/2021#R$ 362.411,42#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS#14585876000151# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025#R$ 9.440,00#R$ 9.440,00#R$ 9.440,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2362#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##070911/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00042/2022SE#28/11/2021#R$ 542.980,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ALDINO PINOTTI#49522303000163# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025#R$ 27.109,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2363#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##070911/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00042/2022SE#28/11/2021#R$ 542.980,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ALDINO PINOTTI#49522303000163# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025#R$ 7.614,85#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2364#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##070924/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00043/2022SE#28/11/2021#R$ 656.861,71#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI#49253412000122# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025#R$ 38.773,90#R$ 38.773,90#R$ 38.773,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2365#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##070924/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00043/2022SE#28/11/2021#R$ 656.861,71#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI#49253412000122# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025#R$ 8.551,55#R$ 8.551,55#R$ 8.551,55#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2410#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##070979/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00063/2022SE#28/11/2021#R$ 802.499,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ#00665728000132# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00025/2025#R$ 22.489,07#R$ 22.489,07#R$ 22.489,07#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2411#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##070979/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00063/2022SE#28/11/2021#R$ 802.499,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ#00665728000132# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00025/2025#R$ 6.222,25#R$ 6.222,25#R$ 6.222,25#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2413#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##070980/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00064/2022SE#28/11/2021#R$ 536.542,90#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA#06317404000190# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00026/2025#R$ 7.127,30#R$ 7.127,30#R$ 7.127,30#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2414#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##070981/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00065/2022SE#28/11/2021#R$ 1.014.620,45#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS#06339021000112# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00027/2025#R$ 54.046,34#R$ 54.046,34#R$ 54.046,34#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2415#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##070981/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00065/2022SE#28/11/2021#R$ 1.014.620,45#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS#06339021000112# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00027/2025#R$ 12.254,60#R$ 12.254,60#R$ 12.254,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2416#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##070984/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00066/2022SE#28/11/2021#R$ 453.696,45#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO#43339068000102# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00028/2025#R$ 16.347,82#R$ 16.347,82#R$ 16.347,82#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2417#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##070984/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00066/2022SE#28/11/2021#R$ 453.696,45#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO#43339068000102# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00028/2025#R$ 7.752,00#R$ 7.752,00#R$ 7.752,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2421#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##070987/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00068/2022SE#28/11/2021#R$ 962.832,13#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB BRUNO MASSONE#06131628000102# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00030/2025#R$ 7.606,08#R$ 7.606,08#R$ 7.606,08#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2428#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##071022/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00072/2022SE#28/11/2021#R$ 1.025.960,39#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA#04208681000139# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00034/2025#R$ 29.694,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2429#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##071022/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00072/2022SE#28/11/2021#R$ 1.025.960,39#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA#04208681000139# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00034/2025#R$ 6.181,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2431#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##071024/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00073/2022SE#28/11/2021#R$ 651.800,09#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS#27993309000186# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025#R$ 22.378,16#R$ 22.378,16#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2447#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##071040/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00079/2022SE#28/11/2021#R$ 1.516.598,33#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL#18840187000105# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025#R$ 14.346,91#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2448#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##071041/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00080/2022SE#01/12/2021#R$ 655.706,14#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO#03396684000180# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025#R$ 10.853,75#R$ 10.853,75#R$ 10.853,75#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2451#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##071041/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00080/2022SE#01/12/2021#R$ 655.706,14#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO#03396684000180# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025#R$ 4.091,84#R$ 4.091,84#R$ 4.091,84#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2466#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##071234/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00087/2022SE#28/11/2021#R$ 334.444,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE#04825526000161# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00049/2025#R$ 9.281,74#R$ 9.281,74#R$ 9.281,74#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2470#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##071241/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00089/2022SE#28/11/2021#R$ 793.829,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI#03187328000157# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00051/2025#R$ 52.679,36#R$ 52.679,36#R$ 52.679,36#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2715#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##073071/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00187/2022SE#28/11/2021#R$ 281.355,99#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PEDRO MORASSI#43323880000140# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025#R$ 2.098,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2716#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##073072/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00188/2022SE#28/11/2021#R$ 1.092.869,26#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES#50145192000100# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00150/2025#R$ 72.895,30#R$ 72.895,30#R$ 72.895,30#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2723#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##073076/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00190/2022SE#28/11/2021#R$ 2.030.999,22#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II#18883063000107# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00152/2025#R$ 21.084,95#R$ 21.084,95#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2741#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##073094/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00199/2022SE#28/11/2021#R$ 461.451,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB SANTOS DUMONT#49526379000167# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00160/2025#R$ 3.088,90#R$ 3.088,90#R$ 3.088,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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2767#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##073115/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00212/2022SE#01/12/2021#R$ 682.588,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VIRIATO CORREIA#49529431000139# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00173/2025#R$ 7.890,93#R$ 7.890,93#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2768#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##073116/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00213/2022SE#28/11/2021#R$ 277.027,64#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VITAL BRASIL#50143908000122# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00174/2025#R$ 12.007,90#R$ 12.007,90#R$ 12.007,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2769#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##073116/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00213/2022SE#28/11/2021#R$ 277.027,64#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VITAL BRASIL#50143908000122# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00174/2025#R$ 3.437,05#R$ 3.437,05#R$ 3.437,05#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2770#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##073118/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00214/2022SE#28/11/2021#R$ 942.198,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI#04036543000110# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00175/2025#R$ 40.929,15#R$ 40.929,15#R$ 40.929,15#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2771#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##073118/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00214/2022SE#28/11/2021#R$ 942.198,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI#04036543000110# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00175/2025#R$ 7.890,93#R$ 7.890,93#R$ 7.890,93#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2772#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##073119/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00215/2022SE#28/11/2021#R$ 314.925,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS#11197762000146# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00176/2025#R$ 15.850,83#R$ 15.850,83#R$ 15.850,83#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2773#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##073119/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00215/2022SE#28/11/2021#R$ 314.925,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS#11197762000146# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00176/2025#R$ 6.908,00#R$ 6.908,00#R$ 6.908,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2774#06/02/2025#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#01#06#310#00000##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 7.060.748,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 537.379,66#R$ 223.937,00#R$ 223.937,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2775#06/02/2025#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#05#06#302#00001##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 7.060.748,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 1.015.507,98#R$ 338.502,66#R$ 338.502,66#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2776#06/02/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA##00094/2024#01/10/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/PUBLICACAO EM FLS.2296(134/136),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 306.512,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2777#06/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#04#310#00000##001586/2024#PC##00549/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00239/2024#20/11/2024#R$ 1.995.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. CONTRATO: 239/2024.PROCESSO DIGITAL: PC1586/2024.#R$ 665.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2778#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##098964/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2025SE#31/12/2024#R$ 1.566.430,72#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT:#R$ 1.026.688,86#R$ 499.241,86#R$ 499.241,86#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2779#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##075444/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00023/2025SE#31/12/2024#R$ 1.136.995,38#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#00444286000285# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT:#R$ 748.220,20#R$ 366.325,18#R$ 366.325,18#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2780#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##075444/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00023/2025SE#31/12/2024#R$ 1.136.995,38#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#00444286000285# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT:#R$ 5.150,00#R$ 4.850,00#R$ 4.850,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2781#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##099024/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2025SE#31/12/2024#R$ 821.445,44#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#03048749000601# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE,ADIT:#R$ 538.796,96#R$ 125.699,24#R$ 125.699,24#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3049#07/02/2025#45#450#3#3#90#46#04#331#0024#2146#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.365,00#R$ 4.040,00#R$ 4.040,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3050#07/02/2025#45#451#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.644.320,00#R$ 430.210,76#R$ 430.210,76#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3051#07/02/2025#45#451#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 50.000,00#R$ 14.373,58#R$ 14.373,58#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3052#07/02/2025#45#451#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 75.000,00#R$ 21.560,39#R$ 21.560,39#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3053#07/02/2025#45#451#3#3#90#46#04#331#0024#2146#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 224.435,00#R$ 72.225,00#R$ 72.225,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3054#07/02/2025#45#451#3#3#90#49#04#331#0024#2136#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 238.965,00#R$ 48.111,80#R$ 48.111,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3055#07/02/2025#45#451#3#3#90#49#12#331#0024#2136#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 552.990,00#R$ 35.741,41#R$ 35.741,41#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3056#07/02/2025#45#452#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 370.455,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3057#07/02/2025#45#452#3#1#90#16#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.550,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3058#07/02/2025#45#452#3#3#90#46#04#331#0024#2146#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 11.820,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3059#07/02/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001174/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#28415333870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EQUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES.#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3060#07/02/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##010185/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR VALERIA APARECIDA CORREIA. PROCESSO DIGITAL:SB 10185/2025#R$ 455,00#R$ 455,00#R$ 455,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3061#07/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000423/2024#PC##00073/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00179/2025#05/01/2025#R$ 129.132,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:179/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 73.605,24#R$ 73.605,24#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3062#07/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000423/2024#PC##00073/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00179/2025#05/01/2025#R$ 129.132,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:179/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 28.409,04#R$ 28.409,04#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3063#07/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000423/2024#PC##00073/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00179/2025#05/01/2025#R$ 129.132,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:179/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 27.117,72#R$ 27.117,72#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3064#07/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002227/2024#PC##00592/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00178/2025#05/01/2025#R$ 29.994,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#28247277000132# AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:178/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025#R$ 15.296,94#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3065#07/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002227/2024#PC##00592/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00178/2025#05/01/2025#R$ 29.994,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#28247277000132# AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:178/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025#R$ 14.697,06#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3066#07/02/2025#33#335#4#4#90#61#16#512#0018#1064#03#99#100#00257#FMSAI#135649/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#MARIA LUIZA DE MEDEIROS VAYDA#27584801820# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GSEHAB JARDIM SERRO AZUL, ESTRADA DOS ALVARENGAS, BAIRRO DOS ALVARENGAS,AREAS A/B. CONFORME DECRETO Nº22.207 DE 30/01/2023 -INSCR.IMOBILIARIA N.534.006.034.001N.534.006.034.002,#R$ 2.646.911,35#R$ 2.646.911,35#R$ 2.646.911,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3067#07/02/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##059469/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014. PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#R$ 650,00#R$ 650,00#R$ 650,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3068#07/02/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##011370/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3069#07/02/2025#37#370#3#3#90#40#26#451#0027#2113#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00181/2025#05/01/2025#R$ 120,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:181/2025 PROCESSO DIGITAL: PC10/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3070#07/02/2025#45#451#3#3#90#48#04#122#0024#2140#01#99#110#00000##135816/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#46523239000147# PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. PPSB135816/2024#R$ 3.714,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3071#07/02/2025#45#451#3#3#90#48#04#122#0024#2140#01#99#110#00000##135816/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#46523239000147# PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. PPSB135816/2024#R$ 2.476,00#R$ 1.237,50#R$ 1.237,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3072#07/02/2025#08#085#3#1#91#13#12#361#0024#2138#01#99#220#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 2.730,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3073#07/02/2025#08#085#3#1#91#13#12#361#0024#2138#01#99#220#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 1.820,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3074#07/02/2025#08#085#3#1#91#13#12#365#0024#2138#01#99#210#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 2.730,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3075#07/02/2025#08#085#3#1#91#13#12#365#0024#2138#01#99#210#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 1.820,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3076#07/02/2025#35#350#3#3#90#30#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DASEDESC-1, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3077#07/02/2025#38#381#3#1#91#13#04#272#0024#2138#03#99#100#00236#FUNDIP#135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 30.165,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3078#07/02/2025#38#381#3#1#91#13#04#272#0024#2138#03#99#100#00236#FUNDIP#135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 20.110,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3079#07/02/2025#45#451#3#1#91#13#04#272#0024#2138#01#99#110#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 13.660.125,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3080#07/02/2025#35#351#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#03#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB8281/2025#R$ 4.500,00#R$ 4.500,00#R$ 4.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3081#07/02/2025#45#451#3#1#91#13#04#272#0024#2138#01#99#110#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 9.106.750,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3082#07/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS, RETENCAO DE ISS. PPSB8281/2025#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3083#07/02/2025#35#350#3#3#90#33#08#245#0022#2091#01#08#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB8281/2025#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3084#07/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#14#110#00000##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC 5a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA GPGM EM FLS.1263/1265, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1273 RESOLUÇÃO CMAS N. 686, DE 17/01/2025 EM FLS. 1274/1275.#R$ 20.562,57#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3085#07/02/2025#45#451#3#1#90#94#04#122#0024#2144#01#03#110#00000##135819/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#46523239000147# PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135819/2024#R$ 12.000,00#R$ 3.586,21#R$ 3.586,21#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3086#07/02/2025#45#451#3#1#90#94#04#122#0024#2144#01#03#110#00000##135819/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#46523239000147# PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135819/2024#R$ 8.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3087#07/02/2025#35#355#3#3#90#39#08#245#0022#2091#05#14#500#00067##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC 5a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA GPGM EM FLS.1263/1265, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1273 RESOLUÇÃO CMAS N. 686, DE 17/01/2025 EM FLS. 1274/1275.#R$ 83.827,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3088#10/02/2025#45#451#3#3#90#36#08#243#0024#2134#01#99#110#00000##135815/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135815/2024#R$ 480.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3089#10/02/2025#45#451#3#3#90#08#09#273#0024#2142#01#99#110#00000##135818/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#46523239000147# PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135818/2024#R$ 96.000,00#R$ 25.406,41#R$ 25.406,41#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3090#10/02/2025#45#451#3#3#90#08#09#273#0024#2142#01#99#110#00000##135818/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#46523239000147# PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135818/2024#R$ 64.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3091#10/02/2025#45#451#3#3#90#36#08#243#0024#2134#01#99#110#00000##135815/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135815/2024#R$ 320.000,00#R$ 129.793,32#R$ 129.793,32#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3092#10/02/2025#45#451#3#1#90#07#09#273#0024#2278#01#11#110#00000##135824/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#00544659000109# CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024#R$ 30.000,00#R$ 9.892,77#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3093#10/02/2025#45#451#3#1#90#07#09#273#0024#2278#01#11#110#00000##135824/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#00544659000109# CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024#R$ 20.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3094#10/02/2025#31#310#3#3#90#36#14#422#0024#2154#01#99#100#00137##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 10.500,00#R$ 9.142,11#R$ 9.142,11#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3095#10/02/2025#31#310#3#3#90#36#14#422#0024#2154#01#99#100#00137##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 7.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3096#10/02/2025#40#402#3#3#90#36#04#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 4.500,00#R$ 1.345,96#R$ 1.345,96#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3097#10/02/2025#40#402#3#3#90#36#04#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 3.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3098#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 167.000,00#R$ 54.514,11#R$ 54.514,11#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3099#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITALSB39308/2020#R$ 76.000,00#R$ 24.955,77#R$ 24.955,77#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3101#10/02/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 59.635,00#R$ 20.869,11#R$ 20.869,11#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3102#10/02/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.215.890,00#R$ 219.869,54#R$ 219.869,54#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3103#10/02/2025#01#012#3#1#90#11#04#124#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 112.130,00#R$ 22.425,82#R$ 22.425,82#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3105#10/02/2025#02#020#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 445.940,00#R$ 66.788,63#R$ 66.788,63#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3195#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005623/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05623/2008#06/08/2007#R$ 12.149.569,13#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 262.000,00#R$ 86.261,42#R$ 86.261,42#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3196#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0021#01#01#110#00000##066671/2018#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#66671/2018#25/08/2018#R$ 120.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 3.660.000,00#R$ 1.219.063,46#R$ 1.219.063,46#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3197#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005623/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05623/2008#06/08/2007#R$ 12.149.569,13#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 42.000,00#R$ 13.301,50#R$ 13.301,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3198#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005623/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05623/2008#06/08/2007#R$ 12.149.569,13#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 18.000,00#R$ 4.848,91#R$ 4.848,91#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3199#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0021#01#01#110#00000##066671/2018#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#66671/2018#25/08/2018#R$ 120.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PROCESSO PPSB66671/2018, CONTRATO:66671/2018, PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 2.615.000,00#R$ 940.434,13#R$ 940.434,13#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3200#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 1.187.000,00#R$ 392.075,22#R$ 392.075,22#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3201#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 818.000,00#R$ 272.871,32#R$ 272.871,32#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3202#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 314.000,00#R$ 104.400,68#R$ 104.400,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3203#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA  E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 235.000,00#R$ 77.458,95#R$ 77.458,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3204#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0039#01#01#110#00000##073633/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73633/2022#18/04/2022#R$ 100.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 522.000,00#R$ 157.003,85#R$ 157.003,85#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3205#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA  E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 94.000,00#R$ 30.904,26#R$ 30.904,26#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3206#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0039#01#01#110#00000##073633/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73633/2022#18/04/2022#R$ 100.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 264.000,00#R$ 78.415,93#R$ 78.415,93#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3207#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA  E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 36.000,00#R$ 11.113,30#R$ 11.113,30#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3208#10/02/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##052348/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014, A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO, PPSB52348/2014 - PROCESSO DIGITAL SB:81324/2020.#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3209#10/02/2025#31#310#3#3#90#39#14#422#0004#2277#01#05#110#00000##002356/2023#PC##00711/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00036/2024#11/02/2024#R$ 284.400,00#SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA#TESOURO#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#64917818000156# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024#R$ 12.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3210#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 277.000,00#R$ 90.771,68#R$ 90.771,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3211#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 155.000,00#R$ 50.693,11#R$ 50.693,11#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3212#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 60.000,00#R$ 19.749,02#R$ 19.749,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3213#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0068#01#01#110#00000##070590/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#70590/2023#12/05/2023#R$ 118.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL). PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 4.943.000,00#R$ 1.722.556,97#R$ 1.722.556,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3214#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 489.000,00#R$ 160.491,94#R$ 160.491,94#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3215#10/02/2025#33#333#3#3#90#48#16#482#0018#2073#01#99#110#00000##086798/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#46523239000147# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 1.350.000,00#R$ 448.560,00#R$ 448.560,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3216#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 362.000,00#R$ 119.950,77#R$ 119.950,77#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3217#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0038#01#01#110#00000##048754/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48754/2020#14/04/2020#R$ 378.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020#R$ 11.412.000,00#R$ 3.802.092,90#R$ 3.802.092,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3218#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 140.000,00#R$ 45.747,79#R$ 45.747,79#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3219#10/02/2025#33#333#3#3#90#48#16#482#0018#2320#01#99#110#00000##104474/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#46523239000147# AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 172.935,00#R$ 172.935,00#R$ 172.935,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3220#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0075#01#01#110#00000##101523/2024#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#01523/2024#28/07/2024#R$ 50.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [JUROS]. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024#R$ 1.640.000,00#R$ 570.815,46#R$ 570.815,46#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3221#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0038#01#01#110#00000##048754/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48754/2020#14/04/2020#R$ 378.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020#R$ 8.695.000,00#R$ 3.136.618,43#R$ 3.136.618,43#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3222#10/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#14#110#00000##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL: 383/2020.#R$ 2.863,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3223#10/02/2025#32#321#3#3#90#31#04#129#0005#2252#01#00#110#00000##009173/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL#46523239000147# DESPESA DECORRENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB9173/2025#R$ 285.714,00#R$ 142.857,00#R$ 142.857,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3224#10/02/2025#35#355#3#3#90#39#08#245#0022#2091#05#14#500#00067##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL: 383/2020.#R$ 11.672,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3225#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0075#01#01#110#00000##118015/2024#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#18015/2024#01/09/2024#R$ 50.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. CONTRATO: 18015/2024, PPSB118015/2024#R$ 1.626.000,00#R$ 557.376,82#R$ 557.376,82#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3226#10/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#09041213000136# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 2.061,24#R$ 2.061,24#R$ 2.061,24#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3227#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 31.000,00#R$ 6.281,35#R$ 6.281,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3228#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 44.000,00#R$ 11.425,65#R$ 11.425,65#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3229#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 23.000,00#R$ 5.712,83#R$ 5.712,83#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3230#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,#R$ 880.000,00#R$ 290.550,05#R$ 290.550,05#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3231#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020#R$ 444.000,00#R$ 147.491,67#R$ 147.491,67#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3232#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 295.000,00#R$ 96.804,32#R$ 96.804,32#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3233#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020#R$ 205.000,00#R$ 67.846,17#R$ 67.846,17#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3234#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 207.000,00#R$ 68.252,93#R$ 68.252,93#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3235#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 96.000,00#R$ 31.596,34#R$ 31.596,34#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3236#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0019#01#01#110#00000##112919/2021#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#12919/2021#14/09/2021#R$ 4.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#10663610000129# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 240.000,00#R$ 78.228,46#R$ 78.228,46#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3237#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0019#01#01#110#00000##112919/2021#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#12919/2021#14/09/2021#R$ 4.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#10663610000129# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 146.000,00#R$ 45.372,24#R$ 45.372,24#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3238#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 546.000,00#R$ 180.062,37#R$ 180.062,37#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3239#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 241.000,00#R$ 80.029,67#R$ 80.029,67#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3240#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 93.000,00#R$ 30.111,37#R$ 30.111,37#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3241#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0036#01#01#110#00000##148726/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48726/2022#26/07/2022#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#33657248000189# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [PRINCIPAL] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022#R$ 204.000,00#R$ 67.662,28#R$ 67.662,28#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3242#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0036#01#01#110#00000##148726/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48726/2022#26/07/2022#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#33657248000189# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022#R$ 410.000,00#R$ 154.401,56#R$ 154.401,56#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3243#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 440.000,00#R$ 144.291,79#R$ 144.291,79#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3244#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 325.000,00#R$ 107.717,35#R$ 107.717,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3245#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 126.000,00#R$ 41.458,31#R$ 41.458,31#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3246#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 670.000,00#R$ 220.938,31#R$ 220.938,31#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3247#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 407.000,00#R$ 135.442,78#R$ 135.442,78#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3248#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 188.000,00#R$ 62.323,68#R$ 62.323,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3249#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 1.527.000,00#R$ 504.405,87#R$ 504.405,87#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3250#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 1.131.000,00#R$ 377.160,96#R$ 377.160,96#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3251#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 434.000,00#R$ 144.628,37#R$ 144.628,37#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3252#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 2.015.000,00#R$ 666.377,18#R$ 666.377,18#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3253#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014  [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 1.975.000,00#R$ 656.494,12#R$ 656.494,12#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3254#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014  [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 825.000,00#R$ 273.086,58#R$ 273.086,58#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3255#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#844#0000#0033#01#01#110#00000##005557/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05557/2007#03/03/2006#R$ 121.197.600,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020#R$ 15.871.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3256#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#844#0000#0033#01#01#110#00000##005557/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05557/2007#03/03/2006#R$ 121.197.600,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020#R$ 1.391.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3257#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#10#301#0000#0015#01#01#310#00000##028749/2016#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#28749/2016#17/04/2016#R$ 206.893.485,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016, PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020#R$ 9.122.000,00#R$ 8.641.269,12#R$ 8.641.269,12#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3258#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#10#301#0000#0015#01#01#310#00000##028749/2016#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#28749/2016#17/04/2016#R$ 206.893.485,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016, PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020#R$ 9.231.000,00#R$ 8.744.050,16#R$ 8.744.050,16#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3259#11/02/2025#32#324#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002461/2022#PC##00003/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00141/2024#27/04/2024#R$ 779.650,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#33211785000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 15.512,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3260#11/02/2025#32#324#4#4#90#40#04#121#0005#1008#07#00#100#00255##002461/2022#PC##00003/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00141/2024#27/04/2024#R$ 779.650,00#SECRETARIA DA FAZENDA#OPERACOES DE CREDITO#INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#33211785000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 139.611,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3261#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#844#0000#0031#01#01#110#00000##071441/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#71441/2020#03/08/2020#R$ 381.080.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020#R$ 10.368.000,00#R$ 9.683.453,31#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3262#11/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#844#0000#0031#01#01#110#00000##071441/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#71441/2020#03/08/2020#R$ 381.080.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020#R$ 308.000,00#R$ 308.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3263#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#844#0000#0016#01#01#110#00000##074214/2017#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#74214/2017#05/09/2017#R$ 391.837.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),(PRINCIPAL) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020#R$ 35.005.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3264#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#844#0000#0016#01#01#110#00000##074214/2017#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#74214/2017#05/09/2017#R$ 391.837.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS). PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020#R$ 18.432.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3265#11/02/2025#45#451#3#3#90#39#04#121#0024#2135#01#72#110#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 3.224.417,63#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 7.500,00#R$ 2.439,14#R$ 2.439,14#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3266#11/02/2025#45#451#3#3#90#39#12#361#0024#2135#01#72#220#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 3.224.417,63#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 1.200,00#R$ 348,45#R$ 348,45#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3267#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#844#0000#0034#01#01#110#00000##073877/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73877/2013#25/05/2013#R$ 277.312.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB73877/2013, CONTRATO:73877/2013. PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020#R$ 23.628.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3268#11/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003063/2023#PC##00679/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04376/2024#18/11/2024#R$ 85.680,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#56998701003301# AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO ARP N. 83/2024, PC3063/2023A001,AF:4376/2024 PROCESSO DIGITAL: 394/2024#R$ 85.680,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3269#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#844#0000#0034#01#01#110#00000##073877/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73877/2013#25/05/2013#R$ 277.312.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020#R$ 15.761.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3270#11/02/2025#45#451#3#3#90#39#12#365#0024#2135#01#72#210#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 3.224.417,63#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 3.000,00#R$ 1.045,35#R$ 1.045,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3271#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#10#301#0000#0014#01#01#310#00000##055710/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#55710/2012#21/02/2012#R$ 39.456.720,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), - [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 55710/2012 CONTRATO: 55710/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020#R$ 3.138.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3272#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#10#301#0000#0014#01#01#310#00000##055710/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#55710/2012#21/02/2012#R$ 39.456.720,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012. PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020#R$ 2.185.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3273#11/02/2025#45#451#3#3#90#39#06#181#0024#2156#01#69#110#00000##001146/2024#PC##00096/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01910/2024#20/05/2024#R$ 2.784,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#GENTE SEGURADORA SA#90180605000102# CONTRATO DE SEGURO DE VIDA (ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS), POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024, AF:1910/2024#R$ 90,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3274#11/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#26#310#00000##002355/2024#PC##00642/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04431/2024#20/11/2024#R$ 822,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#24155164000156# AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA, DE 9 VOLTS, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MINIMA DE DE 24(VINTE E QUATRO)MESES. PC2355/2024,AF:4431/2024#R$ 822,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3275#11/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#26#310#00000##002355/2024#PC##00642/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04432/2024#20/11/2024#R$ 10.020,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#44066233000162# AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DE DIVERSOS TAMANHOS 1,5V TIPO PALITO (AAA), 1,5V TAMANHO PEQUENO (AA) E 1,5V,TAMANHO MEDIO (C). PC2355/2024,AF:4432/2024#R$ 10.020,00#R$ 2.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3276#11/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002072/2024#PC##00577/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04457/2024#26/11/2024#R$ 6.176,92#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#24155164000156# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM GEL, TAMANHO M E G. PC2072/2024,AF:4457/2024#R$ 6.176,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3277#11/02/2025#35#353#3#3#50#39#08#245#0021#2090#01#01#110#00000##091701/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00584/2023SAS#09/07/2023#R$ 757.500,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 25.000,00#R$ 23.602,00#R$ 3.092,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3278#11/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##002274/2024#PC##00619/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00043/2025#08/12/2024#R$ 4.350,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA#04522343000177# AQUISIÇÃO DE CARVAO VEGETAL ATIVADO 50G - PO PARA RECONSTITUICAO ACONDICIONADO EM FRASCO OU PACOTE COM 50G. PC2274/2024,AF:43/2025#R$ 4.350,00#R$ 4.350,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3279#11/02/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2129#01#99#110#00000##000763/2021#PC##00012/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00073/2021#28/06/2021#R$ 186.288,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#02816751000106# SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC 763/2021.PROCESSO DIGITAL: PC 1570/2021#R$ 7.863,00#R$ 2.621,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3280#11/02/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##038118/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.91/92) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3281#11/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##004115/1991#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL PPSB37978/2020#R$ 14.100,00#R$ 2.497,40#R$ 2.497,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3282#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0013#01#01#110#00000##061672/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61672/2013#29/07/2013#R$ 56.910.098,72#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 545.095,83#R$ 181.698,61#R$ 181.698,61#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3283#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0013#01#01#110#00000##061672/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61672/2013#29/07/2013#R$ 56.910.098,72#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 459.000,00#R$ 149.787,17#R$ 149.787,17#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3284#11/02/2025#45#451#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#17#110#00000##002433/2023#PC##00656/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00005/2024#15/12/2023#R$ 14.160,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#15038327000120# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023#R$ 1.770,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3285#11/02/2025#32#324#3#3#90#30#04#121#0005#2011#01#99#110#00000##006089/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#26851257874# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3286#11/02/2025#32#324#3#3#90#39#04#121#0005#2011#01#99#110#00000##006089/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#26851257874# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3287#11/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##009791/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2025SESP#29/12/2024#R$ 380.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC#28805082000160# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC). MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.131/135. PPSB009791/2025. CONVENIO: 003/2025-SESP.#R$ 190.000,00#R$ 190.000,00#R$ 190.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3288#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##045608/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#45608/2023#01/05/2022#R$ 60.973.870,36#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 762.173,37#R$ 254.057,79#R$ 254.057,79#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3289#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##045608/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#45608/2023#01/05/2022#R$ 60.973.870,36#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 192.000,00#R$ 60.161,71#R$ 60.161,71#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3290#11/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##011029/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00005/2025SESP#03/01/2025#R$ 220.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº005/2025(SB.001415/2025) EM FLS.124/128, PPSB11029/2025,CONVENIO:5/2025-SESP#R$ 110.000,00#R$ 110.000,00#R$ 110.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3291#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##078483/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#78483/2022#20/03/2023#R$ 7.835.010,57#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 358.551,33#R$ 119.517,11#R$ 119.517,11#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3292#11/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##002659/2023#PC##00737/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00094/2024#20/02/2024#R$ 6.007.592,97#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#01550933000115# SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 750.917,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3293#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##078483/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#78483/2022#20/03/2023#R$ 7.835.010,57#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019. (JUROS) PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 80.000,00#R$ 24.534,67#R$ 24.534,67#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3294#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##077855/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#77855/2022#01/05/2022#R$ 10.723.068,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 134.038,35#R$ 44.679,45#R$ 44.679,45#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3295#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##077855/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#77855/2022#01/05/2022#R$ 10.723.068,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.000,00#R$ 13.411,92#R$ 13.411,92#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3296#11/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##009875/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2025SESP#29/12/2024#R$ 720.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E FORMACAO SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.124/128. PPSB009875/2025. CONVENIO: 004/2025-SESP.#R$ 360.000,00#R$ 360.000,00#R$ 360.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3297#11/02/2025#22#220#4#6#91#71#28#841#0000#0044#01#02#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 3.147.000,00#R$ 1.047.147,86#R$ 1.047.147,86#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3298#11/02/2025#22#220#3#2#91#21#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 575.000,00#R$ 162.035,13#R$ 162.035,13#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3299#11/02/2025#22#220#3#2#91#22#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 333.000,00#R$ 82.487,88#R$ 82.487,88#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3300#11/02/2025#35#353#3#3#50#39#08#245#0021#2090#01#01#110#00000##123108/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#85208/2021SAS#24/10/2021#R$ 34.771.391,02#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.#R$ 72.777,77#R$ 57.184,22#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3301#11/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000417/2024#PC##00046/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00201/2025#06/01/2025#R$ 3.275,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#17513707000102# AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:201/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024#R$ 1.866,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3302#11/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000417/2024#PC##00046/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00201/2025#06/01/2025#R$ 3.275,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#17513707000102# AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:201/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024#R$ 720,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3303#11/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000417/2024#PC##00046/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00201/2025#06/01/2025#R$ 3.275,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#17513707000102# AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:201/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024#R$ 687,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3304#11/02/2025#22#220#4#6#91#71#28#841#0000#0044#01#02#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 5.199.000,00#R$ 1.732.016,08#R$ 1.732.016,08#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3305#11/02/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#99#110#00000##002794/2019#PC##00540/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00029/2020#19/01/2020#R$ 10.902.093,19#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#M & A ESPORTES LTDA#22866187000143# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CIDADE MAROSTICA. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº23/2025 EM FLS.1084/1088. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1112, TD COJUL99991/2025,PC2794/2019,CONTRATO:29/2020.#R$ 385.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3306#11/02/2025#22#220#3#2#91#21#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 950.000,00#R$ 293.458,52#R$ 293.458,52#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3307#11/02/2025#22#220#3#2#91#22#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 551.000,00#R$ 154.720,56#R$ 154.720,56#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3309#11/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000925/2024#PC##00474/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00200/2025#06/01/2025#R$ 1.865,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE#45293736000133# AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:200/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024#R$ 1.063,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3332#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##003206/2023#PC##00068/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00196/2025#05/01/2025#R$ 3.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#35638331000136# AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:196/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024#R$ 823,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3333#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#19#220#00000##000343/2024#PC##00052/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00187/2025#05/01/2025#R$ 2.950,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#31983081000110# AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:187/2025 PROCESSO DIGITAL: 1136/2024#R$ 1.681,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3334#12/02/2025#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#115118/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#46523239000147# AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3335#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#19#212#00000##000343/2024#PC##00052/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00187/2025#05/01/2025#R$ 2.950,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#31983081000110# AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:187/2025 PROCESSO DIGITAL: 1136/2024#R$ 649,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3336#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#19#213#00000##000343/2024#PC##00052/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00187/2025#05/01/2025#R$ 2.950,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#31983081000110# AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:187/2025 PROCESSO DIGITAL: 1136/2024#R$ 619,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3337#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002251/2024#PC##00591/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00182/2025#05/01/2025#R$ 32.800,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#64650583000189# AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:182/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024#R$ 16.728,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3338#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002251/2024#PC##00591/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00182/2025#05/01/2025#R$ 32.800,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#64650583000189# AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:182/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024#R$ 16.072,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3339#12/02/2025#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#071742/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#46523239000147# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS. 1072.#R$ 162.663,95#R$ 162.663,95#R$ 162.663,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3340#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##001273/2024#PC##00334/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00192/2025#05/01/2025#R$ 25.280,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA#43086200000111# AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024. PC1273/2024A001,AF:192/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024#R$ 12.892,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3341#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##001273/2024#PC##00334/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00192/2025#05/01/2025#R$ 25.280,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA#43086200000111# AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024. PC1273/2024A001,AF:192/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024#R$ 12.387,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3342#12/02/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##086941/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERACAO CONTRATUAL,REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DO TC Nº 0421.269-40 - PAC RISCO 2 EM FLS. 252 PPSB 86941/2020#R$ 371,02#R$ 371,02#R$ 371,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3343#12/02/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##000884/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERACAO CONTRATUAL TC: 0352.785-58 - CAPELINHA COCAIA EM FLS. 127. PPSB884/2021#R$ 371,02#R$ 371,02#R$ 371,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3344#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##003205/2023#PC##00005/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00193/2025#05/01/2025#R$ 144.200,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#39357755000183# AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A002,AF:193/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024#R$ 144.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3345#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##002112/2024#PC##00587/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00189/2025#05/01/2025#R$ 6.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:189/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025#R$ 3.619,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3346#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##002112/2024#PC##00587/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00189/2025#05/01/2025#R$ 6.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:189/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025#R$ 1.397,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3347#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##002112/2024#PC##00587/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00189/2025#05/01/2025#R$ 6.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:189/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025#R$ 1.333,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3348#12/02/2025#09#095#3#3#90#91#10#846#0000#0005#01#99#310#00000##054109/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000169574381 EGUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000169574608.#R$ 29.400,00#R$ 29.400,00#R$ 29.400,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3349#12/02/2025#39#394#3#3#90#40#18#542#0017#2070#03#99#100#00005#FMMA#002144/2021#PC##00002/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00086/2022#29/05/2022#R$ 903.255,15#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELON MURILO CASTRO ALVES#15487780000113# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 76.998,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3350#12/02/2025#16#160#3#3#90#39#04#122#0025#2110#01#90#110#00000##000091/2023#PC##00136/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00065/2023#02/04/2023#R$ 85.500,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#15417725000157# SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 19.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3351#12/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##011150/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00006/2025SESP#06/01/2025#R$ 270.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA ARTÍSTICA. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 005/2025 DO SB 1415/2025. EM FLS. 106-110. PPSB11150/2025,CONVENIO:6/2025-SESP#R$ 135.000,00#R$ 135.000,00#R$ 135.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3352#12/02/2025#32#320#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#16#110#00000##000057/2022#PC##00127/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00040/2022#03/04/2022#R$ 50.976,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BASIC ELEVADORES LTDA#02254737000166# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 4.248,00#R$ 1.416,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3353#12/02/2025#40#403#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#63#110#00000##000838/2021#PC##00326/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00084/2021#24/07/2021#R$ 797.349,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 50.679,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3354#13/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001436/2024#PC##00218/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03925/2024#12/10/2024#R$ 11.268,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC1436/2024, AF:3925/2024#R$ 2.817,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3355#13/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002396/2020#PC##00012/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00011/2021#19/01/2021#R$ 7.341.756,43#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#85240869000166# SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO#R$ 302.807,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3356#13/02/2025#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000888/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025#R$ 3.046,72#R$ 3.046,72#R$ 3.046,72#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3357#13/02/2025#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000888/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO REFERENTE À FREQUÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025#R$ 9.140,21#R$ 9.140,21#R$ 9.140,21#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3358#13/02/2025#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000888/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025#R$ 31.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3359#13/02/2025#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000888/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025#R$ 3.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3360#13/02/2025#32#322#3#3#90#31#04#123#0005#2009#01#00#110#00000##075077/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS#46523239000147# DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 PROCESSO DIGITAL SB51471/2024#R$ 171.428,43#R$ 171.428,43#R$ 171.428,43#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3361#13/02/2025#07#070#3#3#90#39#15#452#0008#2019#01#99#110#00000##003525/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#31336916869# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ART DO CREA REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO FERRAZOPOLIS,EM NOME DE JOÃO PAULO LAZARO FERREIRA PPSB3525/2025#R$ 103,63#R$ 103,63#R$ 103,63#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3362#13/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 483.840,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022#R$ 12.000,00#R$ 1.757,53#R$ 683,12#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3363#13/02/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##002758/2023#PC##00609/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00210/2025#07/01/2025#R$ 12.105,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICAS COM COM 01 LITRO E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. ARP N. 069/2024, PC2758/2023A001,AF:210/2025 PROCESSO DIGITAL: 348/2024#R$ 12.105,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3364#13/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002567/2023#PC##00059/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00002/2024#25/12/2023#R$ 1.457.953,42#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#59456277000176# SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE. CONTRATO N.002/2024. PC2567/2023.#R$ 182.244,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3369#13/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001833/2023#PC##00505/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00163/2023#24/09/2023#R$ 296.428,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#06984836000154# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023.#R$ 37.053,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3370#13/02/2025#40#403#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 54.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3371#13/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001717/2021#PC##00025/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00109/2021#18/09/2021#R$ 312.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#41298274000196# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 19.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3372#13/02/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##000811/2020#PC##00208/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2020#29/05/2020#R$ 2.069.428,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#08329433000105# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO:75/2020, PC811/2020.#R$ 133.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3373#13/02/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##002202/2020#PC##00029/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00135/2020#03/11/2020#R$ 254.268,84#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#IMPRENSA NACIONAL#04196645000100# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONTRATO:135/2020. PC2202/2020.#R$ 20.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3374#13/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##002621/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO FRANCISCO TORQUATO DE ARAÚJO, MATRICULA 2280-3, EM FAVOR DE LEONILDA SANTOS DE ARAÚJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB2621/2025#R$ 4.094,60#R$ 4.094,60#R$ 4.094,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3375#13/02/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#50#100#00209##000787/2021#PC##00399/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00105/2021#30/08/2021#R$ 57.420,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#25968112000161# SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021.#R$ 4.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3376#13/02/2025#32#321#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#63#110#00000##001913/2022#PC##00543/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2022#17/10/2022#R$ 1.381.993,44#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO) OU QR CODE, JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE, ALÉM DE MONTAGEM, CORTE, BLOCAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE, DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SEFAZ.#R$ 27.375,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3377#13/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001922/2023#PC##00629/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00032/2024#14/01/2024#R$ 6.333.562,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#19045330000121# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.465/2024 EM FLS.1108/ 1110, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1121,CONTRATO 32/2024, TD COJUL N.99991/2025,#R$ 440.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3378#13/02/2025#37#374#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#12#110#00000##002375/2019#PC##00026/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00028/2020#13/01/2020#R$ 82.981.586,50#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#CONSORCIO JP CASA#36127204000135# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A STMI, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, 5ª PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELOPERÍODO DE 6 MESES, COM INCLUSÃO DE#R$ 4.699.353,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3379#13/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##137810/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, BEATRIZ MARIA SILVA XAVIER, MATRICULA  Nº 8.533-8, EM FAVOR DE MOYSES ALMEIDA XAVIER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 137810/2024#R$ 4.083,61#R$ 4.083,61#R$ 4.083,61#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3380#13/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001682/2024#PC##00146/2024#DISPENSA#CONTRATO#00189/2024#26/07/2024#R$ 60.350,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA#56004893000106# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1682/2024#R$ 10.725,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3381#13/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001679/2024#PC##00144/2024#DISPENSA#CONTRATO#00191/2024#26/07/2024#R$ 35.169,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#22625886000100# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1679/2024#R$ 6.213,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3382#13/02/2025#35#351#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#03#110#00000##000017/2022#PC##00164/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00047/2022#13/04/2022#R$ 4.154.615,20#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#06344497000141# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 275.700,00#R$ 23.710,20#R$ 23.710,20#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3383#13/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000642/2024#PC##00020/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00132/2024#30/03/2024#R$ 240.000,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04687157000198# SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO:132/2024#R$ 45.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3384#13/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000642/2024#PC##00020/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00133/2024#03/04/2024#R$ 240.000,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04740801000144# SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO 133/2024#R$ 45.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3385#13/02/2025#37#375#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000211/2022#PC##00101/2022#DISPENSA#CONTRATO#00037/2022#18/03/2022#R$ 12.336.439,12#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 1.148.460,00#R$ 49.891,46#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3386#13/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001680/2024#PC##00147/2024#DISPENSA#CONTRATO#00193/2024#28/07/2024#R$ 71.592,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA#26135278000160# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1680/2024#R$ 11.970,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3387#13/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##119378/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00009/2025SE#31/12/2024#R$ 809.270,18#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL#00117694000494# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E fINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE#R$ 89.080,90#R$ 89.080,90#R$ 89.080,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3388#13/02/2025#22#220#3#3#70#41#12#364#0000#0011#01#00#110#00000##001096/1988#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº029/2025 EM FLS.0339 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020#R$ 4.210.000,00#R$ 4.210.000,00#R$ 4.210.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3389#13/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##119378/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00009/2025SE#31/12/2024#R$ 809.270,18#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL#00117694000494# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE#R$ 35.298,48#R$ 35.298,48#R$ 35.298,48#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3392#13/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001662/2024#PC##00150/2024#DISPENSA#CONTRATO#00188/2024#30/08/2024#R$ 35.169,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA#43121160000100# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1662/2024.#R$ 6.213,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3397#14/02/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#31#110#00000##002227/2023#PC##00624/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00024/2024#14/01/2024#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#IBEC ENGENHARIA LTDA#04556242000117# FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.27/2025 EM FLS.561/565, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.576, TD COJUL N.99991/2025CONTRATO: 24/2024,#R$ 30.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3398#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00117/2024#15/03/2024#R$ 95.532,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#FT LADISLAU LTDA#45687917000144# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:771/2024 PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024#R$ 12.426,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3399#14/02/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#31#110#00000##002227/2023#PC##00624/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2024#20/01/2024#R$ 709.500,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#06316654000105# FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº27/2025 EM FLS.561/565, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.577, TD COJUL N.99991/2025, CONTRATO: 25/2024,PC2227/2023.#R$ 45.150,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3406#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00115/2024#15/03/2024#R$ 144.780,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#DOUGLAS ALVES FERREIRA#08883168000102# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO, MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 760/2024. PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024#R$ 18.183,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3407#14/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000285/2024#PC##00059/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00096/2025#13/12/2024#R$ 32.618,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#01772798000233# AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC285/2024A001,AF:96/2025 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024#R$ 32.618,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3408#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001681/2024#PC##00145/2024#DISPENSA#CONTRATO#00192/2024#26/07/2024#R$ 71.250,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS#31671354000191# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1681/2024.#R$ 12.426,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3409#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00127/2024#15/03/2024#R$ 96.330,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#28292174000194# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024 PROCESSO DIGITAL: 766/2024,#R$ 11.970,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3410#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00124/2024#15/03/2024#R$ 143.070,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#22457102000173# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDICAO CINE TV E ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024. PROCESSO DIGITAL: 764/2024.#R$ 18.639,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3411#14/02/2025#33#330#3#3#90#30#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##002298/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#MARINA MARTINS MAGNO#25323762870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES. PPSB2298/2025#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3412#14/02/2025#33#330#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##002298/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#MARINA MARTINS MAGNO#25323762870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2298/2025#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3413#14/02/2025#32#323#3#3#90#30#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##001592/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#13127898835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025#R$ 600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 600,00#28/02/2025#28/02/2025
3414#14/02/2025#32#323#3#3#90#39#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##001592/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#13127898835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025#R$ 600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 600,00#28/02/2025#28/02/2025
3415#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##138055/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.ROBERTO ANTÔNIO BONISIO, MATRICULA Nº5.355-7, EM FAVOR DE FERNANDO BONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 138055/2024#R$ 10.844,84#R$ 10.844,84#R$ 10.844,84#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3416#14/02/2025#40#404#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#02#110#00000##065578/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, DESPESA EXTRAORDINÁRIA CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020#R$ 10.902,46#R$ 5.451,23#R$ 5.451,23#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3417#14/02/2025#40#404#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#02#110#00000##065578/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020#R$ 1.500,00#R$ 292,14#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3418#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##138253/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA,Sr.a ZELINDA DARCIE FERNANDES,MATRICULA  Nº30.052-6, EM FAVOR DE PEDRO ANTÔNIO FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 138253/2024#R$ 2.128,54#R$ 2.128,54#R$ 2.128,54#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3419#14/02/2025#13#131#3#3#90#30#27#813#0020#2085#01#99#110#00000##014542/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CICERO YUKIO YOKOYA#14003671821# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO.#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3420#14/02/2025#38#383#3#3#90#39#15#451#0007#2016#01#43#140#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020#R$ 2.850.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3421#14/02/2025#38#381#3#3#90#39#15#452#0007#2018#03#43#100#00236#FUNDIP#000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020#R$ 3.750.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3422#14/02/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#17#110#00000##002239/2021#PC##00151/2022#PREGAO ELETRONICO####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#20453838000148# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. CONTRATO 43/2022. PC2239/2021.#R$ 8.734,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 8.734,20#28/02/2025#28/02/2025
3423#14/02/2025#37#375#3#3#90#48#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#001436/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#46523239000147# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025#R$ 750,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3424#14/02/2025#35#355#3#3#50#43#08#241#0022#2094#01#00#110#00000##025800/2011#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#44354710000195# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 53.733,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3425#14/02/2025#37#375#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00002#FATRAN#001447/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB1447/2025#R$ 450.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3426#14/02/2025#35#351#3#3#90#48#08#246#0022#2095#01#99#110#00000##030553/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#PROGRAMA AUXILIO MORADIA#46523239000147# PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013,#R$ 22.050,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3427#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##139979/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.JOÃO SIMONATO, MATRICULA  Nº5.978-1, EM FAVOR DE FABIOLA MELLO DUARTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB139979/2024#R$ 30.387,86#R$ 30.387,86#R$ 30.387,86#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3428#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##142163/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.ÂNGELO MIGUEL MARINO FILHO MATRICULA  Nº6.055-2, EM FAVOR DE MARIA HELENA CABRERA MARINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB142163/2024#R$ 13.897,16#R$ 13.897,16#R$ 13.897,16#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3429#14/02/2025#41#413#3#3#90#48#13#392#0030#2289#05#99#100#00352##087355/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#46523239000147# DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº011/2024-SC,FOMENTO À CULTURAS IDENTITÁRIAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 25.000,00#R$ 25.000,00#R$ 25.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3430#14/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002396/2020#PC##00012/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00011/2021#19/01/2021#R$ 7.341.756,43#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#85240869000166# SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 82.612,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3431#14/02/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#04#100#00209##002005/2021#PC##00506/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2021#12/10/2021#R$ 14.312.984,77#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021#R$ 300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 300,00#28/02/2025#28/02/2025
3432#14/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002707/2021#PC##00009/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00046/2022#10/04/2022#R$ 108.108,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#06284016000150# PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1212/2022.#R$ 9.009,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3434#14/02/2025#41#413#3#3#90#31#13#392#0030#2289#05#00#100#00352##087360/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#46523239000147# DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº012/2024-SC,FOMENTO AOS TERRITÓRIOS CULTURAIS DESCENTRALIZADOS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.#R$ 50.000,00#R$ 50.000,00#R$ 50.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3435#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00125/2024#15/03/2024#R$ 143.070,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#STIPP FILMES LTDA#41772026000135# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PROCESSO DIGITAL: 755/2024, PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024#R$ 18.639,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3436#14/02/2025#41#413#3#3#90#31#13#392#0030#2289#05#00#100#00352##086269/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#46523239000147# DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2024-SC,FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS DE PONTOS DE CULTURA CONSTANTE DA POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA (PNCV). OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº343/2024#R$ 720.000,00#R$ 720.000,00#R$ 720.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3437#14/02/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#99#100#00209##001038/2021#PC##00482/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00124/2021#01/11/2021#R$ 2.869.448,29#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021#R$ 185.984,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3438#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00114/2024#15/03/2024#R$ 81.800,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#35051034000190# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:754/2024. PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024#R$ 10.725,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3439#14/02/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#16#110#00000##003331/2023#PC##00700/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00217/2025#14/01/2025#R$ 280.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#PGS SERVICOS GERAIS LTDA#10013519000168# SERVICO DE PINTURA COM TINTA EPOXI. ARP N. 98/2024. PC3331/2023A002,AF:217/2025 PROCESSO DIGITAL: 432/2024#R$ 280.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3440#14/02/2025#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#39#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 2.058.241,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº34/2025 EM FLS.1035/1038.#R$ 90.593,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3441#14/02/2025#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#19#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 2.058.241,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº34/2025 EM FLS.1035/1038.#R$ 56.068,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3442#14/02/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2025#01#04#100#00209##002005/2021#PC##00506/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2021#12/10/2021#R$ 14.312.984,77#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021#R$ 300,00#R$ 44,10#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3443#14/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000449/2024#PC##00119/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00208/2025#07/01/2025#R$ 56.340,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#44328371000172# AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:208/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024#R$ 32.113,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3444#14/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000449/2024#PC##00119/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00208/2025#07/01/2025#R$ 56.340,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#44328371000172# AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:208/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024#R$ 12.394,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3445#14/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000449/2024#PC##00119/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00208/2025#07/01/2025#R$ 56.340,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#44328371000172# AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:208/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024#R$ 11.831,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3446#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##020882/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ERICA MOREIRA DE ALMEIDA DIAS#31229277803# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 20/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 16390, ACAO: Nº 0017664-98.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1030264-47.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 20882/2021#R$ 10.730,02#R$ 10.730,02#R$ 10.730,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3447#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00119/2024#15/03/2024#R$ 47.994,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#23374609000126# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024 PROCESSO DIGITAL: 762/2024#R$ 7.638,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3448#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##077262/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SANDRA REGINA DUARTE DOS SANTOS#91890209872# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 41/2025, EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21234, ACAO: Nº 0017850-24.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1017549-31.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 77262/2021#R$ 209,70#R$ 209,70#R$ 209,70#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3449#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##126464/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ITAU UNIBANCO S/A#60701190000104# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 38/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 15685, ACAO: Nº 0016209-98.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1023193-91.2017.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 126464/2024#R$ 255,10#R$ 255,10#R$ 255,10#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3450#14/02/2025#39#394#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMMA#130846/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#23039752000161# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 150.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3451#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##124157/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#KLIBIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS#24426150000120# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 22761, AÇÃO: Nº0007105-48.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1028640-84.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB124157/2022#R$ 1.146,31#R$ 1.146,31#R$ 1.146,31#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3452#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##108411/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FATIMA PACHECO HAIDAR#13252340879# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 37/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21845, ACAO: Nº 0012230-94.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1518751-59.2016.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 108411/2022#R$ 5.959,96#R$ 5.959,96#R$ 5.959,96#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3453#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##089868/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOAO BARBOZA DOS SANTOS#87828960891# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 115/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 14547, ACAO: Nº 0008940-76.2021.8.26.0564, AUTOS N° 0003432-91.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 89868/2020#R$ 15.361,14#R$ 15.361,14#R$ 15.361,14#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3454#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##142786/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA VALDELINA PEREIRA, MATRICULA  Nº21.157-3, EM FAVOR DE FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 142786/2024#R$ 2.769,27#R$ 2.769,27#R$ 2.769,27#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3455#14/02/2025#39#394#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMMA#130852/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES  EM#12069810000183# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 120.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3456#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##130835/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EWERTON DOS SANTOS BETTIN#23757832809# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 22572, AÇÃO: Nº0006880-39.2024.8.26.0625 AUTOS:Nº1016612-61.2023.8.26.0625 VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB130835/2023.#R$ 3.132,32#R$ 3.132,32#R$ 3.132,32#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3457#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##027477/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA#32540413803# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 23/2025, EMITIDO EM 23/01/2025, FILE 25085, ACAO/AUTOS: Nº 1000230-60.2024.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 27477/2024#R$ 1.619,54#R$ 1.619,54#R$ 1.619,54#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3458#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURICIO DA COSTA#28926504883# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021#R$ 17.308,29#R$ 17.308,29#R$ 17.308,29#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3459#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO SALVADOR COSTA#05131849888# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 43/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3460#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##144164/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.SIDNEI RIBEIRO DA COSTA, MATRICULA  Nº1.206-2, EM FAVOR DE EVANDA FREITAS DE ALMEIDA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144164/2024#R$ 2.661,44#R$ 2.661,44#R$ 2.661,44#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3461#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FELLIPE BARBOZA BUFONI#35316355814# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 44/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3462#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RAFAEL RIBEIRO RODA#29700325890# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3463#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VALDEMIR ANTONIO SPINELI#07566456890# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3464#14/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##001417/2024#PC##00397/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04369/2024#18/11/2024#R$ 3.869,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#42639607000166# AQUISIÇÃO DE LOWENSTEIN JENSEN. ARP N.527/2024 PC1417/2024A001,AF:4369/2024 PROCESSO DIGITAL: 2307/2024#R$ 3.869,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3465#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##144044/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FIGUEIREDO LEITE, VAZ E SALMAZI - ADVOGADOS#06198769000142# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 108/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20629, ACAO: Nº 0006951-30.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1527089-17.2019.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 144044/2023#R$ 252,68#R$ 252,68#R$ 252,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3466#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##143331/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IVO DINO VELOSO BENNATI#21451067828# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 471/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 14332, ACAO/AUTOS: Nº 1000470-30.2016.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 143331/2024#R$ 1.494,52#R$ 1.494,52#R$ 1.494,52#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3467#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##107848/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PEDRO CREVATIN SHELDON#36863051869# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 4597, AÇÃO: Nº0006953-97.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0035746-57.1998.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB107848/2024#R$ 3.024,98#R$ 3.024,98#R$ 3.024,98#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3468#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##144775/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.JANDIRO CAMILO MATRICULA  Nº4.438-0, EM FAVOR DE  TEREZINHA APARECIDA ALVES CAMILO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144775/2024#R$ 6.347,57#R$ 6.347,57#R$ 6.347,57#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3469#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##107848/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GABRIELE  CANESTRELLI - ESPOLIO#00432601872# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 4597, AÇÃO: Nº0006953-97.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0035746-57.1998.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB107848/2024#R$ 587,91#R$ 587,91#R$ 587,91#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3470#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##128909/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VIVIAN GONZALEZ MILLON#30258031859# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 12/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 11117, ACAO: Nº 0006619-10.2017.8.26.0564, AUTOS N° 0006522-15.2014.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 128909/2022#R$ 1.475,30#R$ 1.475,30#R$ 1.475,30#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3471#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##001840/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -ASABB#00438999000155# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 28/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 7936, ACAO: Nº 0004723-82.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0050931-52.2009.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 1840/2025#R$ 1.124,84#R$ 1.124,84#R$ 1.124,84#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3472#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##145201/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.JEOVA DA SILVA MARTINS, MATRICULA  Nº3.586-2, EM FAVOR DE MARIA JOSÉ VIEIRA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 145201/2024#R$ 2.365,28#R$ 2.365,28#R$ 2.365,28#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3473#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##006580/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO#57604530000166# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 114/2025, EMITIDO EM 15/01/2025, FILE 5894, ACAO: Nº 3008345-37.2013.8.26.0554, AUTOS N° 0619332-18.2005.8.26.0554. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 6580/2025#R$ 4.156,38#R$ 4.156,38#R$ 4.156,38#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3474#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##047422/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AURENA MARIA KRIECK DE IASI#27732444868# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 104/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 18274, ACAO: Nº 0018855-81.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1014686-73.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 47422/2019#R$ 1.391,11#R$ 1.391,11#R$ 1.391,11#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3475#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##047422/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AMANDA BAQUERO#30467044880# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 29/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 18274, ACAO: Nº 0018855-81.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1014686-73.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 47422/2019#R$ 1.391,11#R$ 1.391,11#R$ 1.391,11#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3476#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##145255/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.CELSO DE FÁTIMA CUNHA, MATRICULA  Nº11.018-5 EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CUNHA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 145255/2024#R$ 4.753,02#R$ 4.753,02#R$ 4.753,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3477#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##079536/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA#58122649000165# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2025, EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21051, AÇÃO: Nº0016261-94.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1006901-89.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB79536/2021#R$ 512,98#R$ 512,98#R$ 512,98#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3478#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##097308/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CAROLINA DI LULLO FERREIRA#38732771827# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 17/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13401, ACAO: Nº 0005426-13.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1019342-78.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 97308/2024#R$ 11.036,70#R$ 11.036,70#R$ 11.036,70#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3479#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##144790/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.PEDRO ZOBOLI, MATRICULA  Nº 7.746-8, EM FAVOR DE SIDNEIA RODRIGUES ZOBOLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144790/2024#R$ 10.185,02#R$ 10.185,02#R$ 10.185,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3480#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##052992/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#REINALDO GALON#07490760895# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 19860, ACAO: Nº 0007793-78.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1012530-78.2020.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 52992/2020#R$ 1.570,26#R$ 1.570,26#R$ 1.570,26#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3481#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##049275/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SHEILA DURAN DIDI ZATTONI#25730171846# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20583, AÇÃO: Nº0005775-16.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1513723-08.2019.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB49275/2024.#R$ 1.540,95#R$ 1.540,95#R$ 1.540,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3482#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##002086/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDORA APOSENTADA, SRA.DILZA DE AGUIAR, MATRICULA  Nº7.151- 9, EM FAVOR DE HÉLIO DERCI FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 002086/2024#R$ 6.780,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 6.780,48#28/02/2025#28/02/2025
3483#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##000928/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA LIDIA MENATO GARIBOTI, MATRICULA 1929-2, EM FAVOR DE SANDRA CRISTINA FORTUNATO GARIBOTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 928/2025#R$ 2.309,18#R$ 2.309,18#R$ 2.309,18#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3484#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##072870/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS#03642289000130# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 117/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 21000, AÇÃO: Nº0017769-75.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016559-40.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB72870/2021#R$ 14.533,75#R$ 14.533,75#R$ 14.533,75#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3486#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##002086/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDORA APOSENTADA, SRA.DILZA DE AGUIAR, MATRICULA  Nº7.151- 9, EM FAVOR DE HÉLIO DERCI FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 002086/2024#R$ 6.780,48#R$ 6.780,48#R$ 6.780,48#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3487#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##073012/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS#03642289000130# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 118/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 21001, AÇÃO: Nº0017765-38.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016553-33.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB73012/2021#R$ 16.339,90#R$ 16.339,90#R$ 16.339,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3488#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##005127/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA.MARIA AUGUSTA LUCHERINI, MATRICULA  Nº8085-9, EM FAVOR DE PATRÍCIA YUKI RUIZ ALVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005127/2025#R$ 5.334,94#R$ 5.334,94#R$ 5.334,94#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3489#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##004003/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA. ROSALINA HELENA BOF MARQUES, MATRICULA  Nº 8.992-6, EM FAVOR DE FABIOLA CRISTINE MARQUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 4003/2025#R$ 7.515,43#R$ 7.515,43#R$ 7.515,43#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3490#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##004574/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO NERVAL CALDEIRA, MATRICULA 4227-3, EM FAVOR DE PAULO RICARDO PENCHIARI CALDEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 4574/2025#R$ 10.603,70#R$ 10.603,70#R$ 10.603,70#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3491#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##005705/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA.MARCIA ANDRETTA YOSHIDA, MATRICULA  Nº8.005-3 EM FAVOR DE GUSTAVO ANDRETTA YOSHIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005705/2025#R$ 9.362,91#R$ 9.362,91#R$ 9.362,91#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3492#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##119561/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#BERNARDINI, MARTINS E FERRAZ - SOCIEDADE DE#07348215000147# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20384, AÇÃO: Nº0004154-81.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1501497-39.2017.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB119561/2020#R$ 17.768,60#R$ 17.768,60#R$ 17.768,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3493#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##007247/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR. RAIMUNDO HUMANO EUZEBIO, MATRICULA  Nº 3.781-4, EM FAVOR DE CREUZA HELENA EUZEBIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 7247/2025#R$ 3.131,66#R$ 3.131,66#R$ 3.131,66#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3494#17/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000237/2024#PC##00062/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04403/2024#19/11/2024#R$ 1.234,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ARP N. 210/2024. PC237/2024A001,AF:4403/2024 PROCESSO DIGITAL: 1207/2024#R$ 1.234,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3495#17/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000699/2024#PC##00130/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04399/2024#19/11/2024#R$ 1.184,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ARP N. 280/2024. PC699/2024A004,AF:4399/2024 PROCESSO DIGITAL: 1630/2024#R$ 1.184,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3501#17/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000611/2024#PC##00203/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04374/2024#18/11/2024#R$ 1.176,32#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG - COMPRIMIDO. ARP N. 311/2024. PC611/2024A001,AF:4374/2024 PROCESSO DIGITAL: 1710/2024#R$ 1.176,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3507#17/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001532/2024#PC##00430/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00012/2025#07/12/2024#R$ 936,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#03485572000104# AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. ARP N. 508/2024. PC1532/2024A003,AF:12/2025 PROCESSO DIGITAL: 2189/2024#R$ 936,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3508#17/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001875/2024#PC##00526/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00011/2025#07/12/2024#R$ 1.152,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INDMED HOSPITALAR LTDA#24614797000185# AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML, EMULSAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML. ARP N. 625/2024. PC1875/2024A001,AF:11/2025 PROCESSO DIGITAL: 2456/2024#R$ 1.152,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3509#17/02/2025#38#383#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#44#110#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 1.100.000,00#R$ 24.782,52#R$ 24.782,52#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3510#18/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001248/2024#PC##00365/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00110/2025#14/12/2024#R$ 762,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#47869078000453# AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ARP N. 649/2024. PC1248/2024A004,AF:110/2025 PROCESSO DIGITAL: 2638/2024#R$ 762,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3511#18/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000699/2024#PC##00130/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00019/2025#07/12/2024#R$ 1.040,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - AMPOLA COM 20ML. ARP N. 277/2024. PC699/2024A001,AF:19/2025 PROCESSO DIGITAL: 1626/2024#R$ 1.040,00#R$ 1.040,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3512#18/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000990/2024#PC##00192/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00032/2025#07/12/2024#R$ 1.184,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#04274988000138# AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS. ARP N. 339/2024. PC990/2024A003,AF:32/2025 PROCESSO DIGITAL: 1735/2024#R$ 1.184,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3514#18/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001617/2024#PC##00458/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04412/2024#19/11/2024#R$ 576,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#56081482000106# AQUISICAO DE MAGNESIO 10% - AMPOLA 10ML. ARP N. 575/2024. PC1617/2024A003,AF:4412/2024 PROCESSO DIGITAL: 2268/2024#R$ 576,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3515#18/02/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.561,00#R$ 976,98#R$ 976,98#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3516#18/02/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 27.505,00#R$ 5.500,97#R$ 5.500,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3517#18/02/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#75#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 176.900,00#R$ 35.379,94#R$ 35.379,94#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3526#18/02/2025#02#020#3#3#90#46#04#331#0024#2146#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 9.963,00#R$ 2.475,00#R$ 2.475,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3685#18/02/2025#45#450#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 32.960,00#R$ 6.591,88#R$ 6.591,88#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3686#18/02/2025#45#450#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 145.291,00#R$ 21.638,93#R$ 21.638,93#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3687#18/02/2025#45#450#3#3#90#46#04#331#0024#2146#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.835,00#R$ 4.835,00#R$ 4.835,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3688#18/02/2025#45#451#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#31#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 8.425,00#R$ 1.685,00#R$ 1.685,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3689#18/02/2025#45#451#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#07#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 61.170,00#R$ 12.233,61#R$ 12.233,61#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3690#18/02/2025#45#451#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#47#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 176.760,00#R$ 35.351,48#R$ 35.351,48#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3691#18/02/2025#45#451#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 373.370,00#R$ 74.409,70#R$ 74.409,70#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3692#18/02/2025#45#451#3#3#90#49#10#331#0024#2136#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 21.815,00#R$ 4.362,15#R$ 4.362,15#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3693#18/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001250/2024#PC##00357/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04372/2024#18/11/2024#R$ 1.080,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTUAL COMERCIAL LTDA#01854654000145# AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0. ARP N.469/2024. PC1250/2024A001,AF:4372/2024 PROCESSO DIGITAL: 2174/2024#R$ 1.080,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3694#18/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001025/2024#PC##00283/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00112/2025#14/12/2024#R$ 835,92#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA#37844479000233# AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, AGULHA CILINDRICA DE 4,0CM DE DE COMPRIMENTO. ARP N. 350/2024. PC1025/2024A001,AF:112/2025 PROCESSO DIGITAL: 1818/2024#R$ 835,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3695#18/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000993/2024#PC##00271/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04414/2024#19/11/2024#R$ 900,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#56081482000106# AQUISICAO DE GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML. ARP N. 498/2024. PC993/2024A004,AF:4414/2024 PROCESSO DIGITAL: PC2298/2024#R$ 900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3696#18/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001532/2024#PC##00430/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00099/2025#13/12/2024#R$ 720,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 506/2024. PC1532/2024A001,AF:99/2025 PROCESSO DIGITAL: 2186/2024#R$ 720,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3697#18/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#74#110#00000##002452/2023#PC##00715/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00031/2024#27/01/2024#R$ 126.434,16#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#43894036000179# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.476/2024 EM FLS.559/561.#R$ 11.062,99#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3698#18/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001229/2024#PC##00351/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04365/2024#18/11/2024#R$ 822,90#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIRMED LTDA#23637718000199# AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS, DIVERSOS TAMANHOS PARA ALTA ROTAÇÃO. ARP N. 406/2024, PC1229/2024A002,AF:4365/2024 PROCESSO DIGITAL: 1962/2024#R$ 822,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3699#18/02/2025#42#420#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 65.216,00#R$ 32.607,08#R$ 32.607,08#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3700#18/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001617/2024#PC##00458/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00122/2025#14/12/2024#R$ 172,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 573/2024. PC1617/2024A001,AF:122/2025 PROCESSO DIGITAL: 2266/2024#R$ 172,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3701#18/02/2025#40#401#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#16#110#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 1.567,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3702#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00123/2024#15/03/2024#R$ 81.800,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#26000666000133# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 753/2024, PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024#R$ 10.725,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3703#18/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##001101/2022#PC##00182/2022#DISPENSA#CONTRATO#00074/2022#30/05/2022#R$ 2.316.015,85#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022#R$ 201.199,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3704#18/02/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##001721/2024#PC##00476/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00214/2025#10/01/2025#R$ 11.400,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A001,AF:214/2025 PROCESSO DIGITAL: 124/2025#R$ 11.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3705#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00118/2024#15/03/2024#R$ 81.800,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#14300038000194# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. PROCESSO DIGITAL:752/2024 PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024#R$ 10.725,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3706#18/02/2025#32#322#3#3#90#40#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##000655/2022#PC##00444/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00166/2022#11/09/2022#R$ 3.020.333,04#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#22036348000171# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 248.916,63#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3707#18/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001774/2024#PC##00504/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04344/2024#12/11/2024#R$ 1.510,08#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. SOLUCAO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 1%. ARP N. 584/2024. PC1774/2024A001,AF:4344/2024 PROCESSO DIGITAL: 2436/2024#R$ 1.510,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3708#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000507/2023#PC##00016/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00034/2023#22/02/2023#R$ 51.471,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#43861710000119# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023#R$ 2.736,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3709#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00116/2024#15/03/2024#R$ 81.800,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#41865289000199# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:751/2024 PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024#R$ 10.725,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3710#18/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002106/2023#PC##00043/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00143/2023#09/09/2023#R$ 11.007.840,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.#R$ 750.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3711#18/02/2025#08#083#3#3#90#30#12#365#0010#2273#01#26#213#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00017/2025#27/01/2025#R$ 491.380,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB REGINA DULCE DONADELLI PINTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7040/2024#R$ 112.986,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3712#18/02/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00017/2025#27/01/2025#R$ 491.380,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB REGINA DULCE DONADELLI PINTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7040/2024#R$ 76.032,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3713#18/02/2025#08#083#4#4#90#52#12#365#0010#1122#01#35#213#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00017/2025#27/01/2025#R$ 491.380,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB REGINA DULCE DONADELLI PINTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7040/2024#R$ 302.361,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3714#18/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002107/2023#PC##00042/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00144/2023#09/09/2023#R$ 5.796.000,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO#R$ 165.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3715#18/02/2025#08#083#3#3#90#30#12#361#0010#2042#01#26#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2025#27/01/2025#R$ 301.387,62#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (191/202), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7031/2024#R$ 81.215,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3716#18/02/2025#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2025#27/01/2025#R$ 301.387,62#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (191/202), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7031/2024#R$ 64.114,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3717#18/02/2025#08#083#3#3#90#30#12#361#0010#2042#01#35#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2025#27/01/2025#R$ 301.387,62#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (191/202), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7031/2024#R$ 156.057,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 156.057,60#28/02/2025#28/02/2025
3718#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00122/2024#15/03/2024#R$ 104.704,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#30394359000151# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:750/2024 PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024#R$ 13.728,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3720#18/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001441/2024#PC##00393/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04336/2024#11/11/2024#R$ 576,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, FRASCO COM 300 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 455/2024. PC1441/2024A001,AF:4336/2024 PROCESSO DIGITAL: 1924/2024#R$ 576,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3721#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00120/2024#15/03/2024#R$ 202.864,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#22625886000100# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 749/2024. PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024#R$ 26.598,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3722#18/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##001660/2021#PC##00243/2021#DISPENSA#CONTRATO#00104/2021#30/08/2021#R$ 4.797.416,88#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021#R$ 318.388,53#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3723#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000506/2023#PC##00022/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00041/2023#22/02/2023#R$ 41.382,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#33109218000138# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. CONFORME EDITAL GSC 05/2022, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 2.280,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3724#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000502/2023#PC##00007/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00035/2023#22/02/2023#R$ 99.351,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#34279357000172# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023#R$ 5.472,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3725#18/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#16#110#00000##001823/2023#PC##00530/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2023#29/10/2023#R$ 5.880,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 735,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3726#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000504/2023#PC##00009/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00042/2023#24/02/2023#R$ 40.983,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#TANIA REGINA TONUS 09098179878#29927933000100# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023.#R$ 2.280,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3732#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000490/2023#PC##00018/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00043/2023#22/02/2023#R$ 42.693,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846#47029980000119# SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022. PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 2.280,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3733#18/02/2025#35#350#3#3#90#40#08#245#0022#2091#01#24#110#00000##002342/2021#PC##00282/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00101/2022#16/07/2022#R$ 38.997,97#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022, TD 116/2024.#R$ 3.539,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3734#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000489/2023#PC##00020/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00040/2023#22/02/2023#R$ 49.476,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#48959735000173# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA- CLM. PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023.#R$ 2.736,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3735#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000491/2023#PC##00021/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00045/2023#22/02/2023#R$ 78.240,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#48615573000156# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 4.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3736#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000486/2023#PC##00011/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00031/2023#22/02/2023#R$ 33.459,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#27021160000173# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023#R$ 1.824,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3737#18/02/2025#08#083#3#3#90#30#12#361#0010#2042#01#26#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2025#27/01/2025#R$ 594.653,30#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (97/108), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(215),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7129/2024#R$ 116.655,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3738#18/02/2025#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2025#27/01/2025#R$ 594.653,30#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (97/108), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(215),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7129/2024#R$ 113.806,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3739#18/02/2025#08#083#4#4#90#52#12#361#0010#1038#01#35#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2025#27/01/2025#R$ 594.653,30#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (97/108), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(215),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7129/2024#R$ 364.191,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3740#18/02/2025#34#342#3#3#90#39#11#334#0019#2078#01#79#110#00000##001435/2021#PC##00474/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2021#20/09/2021#R$ 4.197.710,78#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#03022122000177# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO  NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 273.719,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3741#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000487/2023#PC##00013/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00037/2023#22/02/2023#R$ 58.710,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#19969354000177# CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023, CONTRATO: 37/2023#R$ 3.192,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3742#18/02/2025#40#406#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#46#110#00000##000769/2022#PC##00441/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2022#22/08/2022#R$ 33.706,79#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LAVANDERIA PAULISTA LTDA#54785167000134# SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 3.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3743#18/02/2025#32#320#3#3#90#30#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##006118/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#GISELA ADRIANA CORREA#10775849898# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL PPSB6118/2025#R$ 300,00#R$ 300,00#R$ 300,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3744#18/02/2025#32#320#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##006118/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#GISELA ADRIANA CORREA#10775849898# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL PPSB6118/2025#R$ 1.700,00#R$ 1.700,00#R$ 1.700,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3745#19/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##076343/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS#03642289000130# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 113/2025, EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21027, ACAO: Nº 0017920-41.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1016562-92.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 76343/2021#R$ 13.380,88#R$ 13.380,88#R$ 13.380,88#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3746#19/02/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000538/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANGELA MARIA COELHO CID#10709254890# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS EM RELAÇÃO AOS CARTÓRIOS E DESPESAS REPROGRAFICAS NECESSÁRIAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB538/2025#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3747#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000698/2024#PC##00121/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00124/2025#14/12/2024#R$ 1.575,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 238/2024 PC698/2024A001,AF:124/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1407/2024#R$ 1.575,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3748#19/02/2025#39#390#3#3#90#30#18#541#0017#2067#01#99#110#00000##002122/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#DENISE GRASTIQUINE ALVES#29021563835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. PPSB2122/2025#R$ 1.333,33#R$ 1.333,33#R$ 1.333,33#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3749#19/02/2025#39#390#3#3#90#33#18#541#0017#2067#01#08#110#00000##002122/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#DENISE GRASTIQUINE ALVES#29021563835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA. PPSB2122/2025#R$ 350,00#R$ 350,00#R$ 350,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3750#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000698/2024#PC##00121/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00115/2025#14/12/2024#R$ 974,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 239/2024 PC698/2024A002,AF:115/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1408/2024#R$ 974,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3751#19/02/2025#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2022#01#24#110#00000##001247/2024#PC##00325/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00153/2025#23/12/2024#R$ 197.520,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#06636951000138# FORNECIMENTO DE AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA N.3 RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD. ARP N. 519/2024. PC1247/2024A001,AF:153/2025 PROCESSO DIGITAL: 2088/2024#R$ 197.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3752#19/02/2025#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#34#220#00000##002051/2024#PC##00557/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00216/2025#14/01/2025#R$ 27.270,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#44066233000162# AQUISICAO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA. ARP N.626/2024. PC2051/2024A001,AF:216/2025 PROCESSO DIGITAL: 2475/2024#R$ 15.543,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3755#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003314/2023#PC##00738/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00118/2025#14/12/2024#R$ 24.044,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA#12889035000293# AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 125/2024 PC3314/2023A004,AF:118/2025 PROCESSO DIGITAL: PC476/2024#R$ 24.044,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3756#19/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002370/2024#PC##00685/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00175/2025#04/01/2025#R$ 732,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUM. 12, COM BALAO. PC2370/2024,AF:175/2025#R$ 732,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3757#19/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#74#110#00000##002452/2023#PC##00715/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00031/2024#27/01/2024#R$ 126.434,16#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#43894036000179# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024PROCESSO DIGITAL: PC 488/2024.#R$ 4.741,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3758#19/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002370/2024#PC##00685/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00176/2025#04/01/2025#R$ 750,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 3-5ML NUM 10, COM BALAO. PC2370/2024,AF:176/2025#R$ 750,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3759#19/02/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##086974/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE E DE OBRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO TC:0426.467-58 - MANANCIAIS 5 ORQUÍDEAS. PPSB86974/2020#R$ 26.642,20#R$ 26.642,20#R$ 26.642,20#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3760#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003304/2023#PC##00716/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04419/2024#19/11/2024#R$ 27.412,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ARP N. 117/2024. PC3304/2023A004,AF:4419/2024 PROCESSO DIGITAL: 508/2024#R$ 27.412,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3761#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003314/2023#PC##00738/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00009/2025#07/12/2024#R$ 24.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#03485572000104# AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 123/2024. PC3314/2023A002,AF:9/2025 PROCESSO DIGITAL: 474/2024#R$ 24.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3762#19/02/2025#32#321#3#3#90#40#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##002654/2019#PC##10004/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00002/2020#02/12/2019#R$ 28.123.961,81#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#53174058000118# SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,#R$ 1.171.863,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3763#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003058/2023#PC##00682/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00031/2025#07/12/2024#R$ 48.001,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. PC3058/2023A003,AF:31/2025 ARP N. 35/2023. PROCESSO DIGITAL: 587/2024#R$ 48.001,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3764#19/02/2025#45#451#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 3.743,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3765#19/02/2025#32#320#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00228/2025#18/01/2025#R$ 120,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:228/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3766#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003058/2023#PC##00682/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00024/2025#07/12/2024#R$ 4.278,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 36/2024 PC3058/2023A004,AF:24/2025 PROCESSO DIGITAL: 588/2024#R$ 4.278,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3767#19/02/2025#40#403#4#4#90#52#04#126#0031#1101#01#99#110#00000##003054/2023#PC##00758/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00180/2025#05/01/2025#R$ 620.340,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA#04405978000194# AQUISICAO DE HARDWARE CORPORATIVO COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE COMPOSTA DE NGFW (FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO) INCLUINDO SERVIÇOS DE GERÊNCIA CENTRALIZADA VIA WEB, COM TODOS OS SOFTWARES E SUAS LICENÇAS DE USO. ARP N.145/2024.PC3054/2023A001,AF:180/2025#R$ 620.340,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 620.340,00#28/02/2025#28/02/2025
3768#19/02/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002150/2020#PC##10007/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2021#17/08/2021#R$ 36.462.632,94#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020#R$ 2.400.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3769#19/02/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#50#100#00209##001535/2023#PC##00757/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00041/2024#25/02/2024#R$ 33.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#42639166000100# PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024#R$ 5.041,66#R$ 275,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3770#19/02/2025#13#133#3#3#90#48#27#811#0020#2087#03#99#100#00001#FAE#017516/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, PPSB17516/2025#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3771#19/02/2025#38#381#3#1#90#11#04#122#0024#2152#03#37#100#00236#FUNDIP#135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 20.142,00#R$ 6.713,40#R$ 6.713,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3772#19/02/2025#38#381#3#1#90#11#04#122#0024#2152#03#37#100#00236#FUNDIP#135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 13.428,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3773#19/02/2025#41#413#3#3#90#48#13#392#0030#2289#05#99#100#00352##086378/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#46523239000147# DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº017/2024 DE PREMIO A PONTOS DE CULTURA DE SBC (CULTURA VIVA) DO PLANO NACIONAL CULTURA VIVA (PNCV). OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº362/2024#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3774#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#47109087000101# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 3.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3775#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#47109087000101# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 2.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3776#19/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##002012/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PEDRO CREVATIN SHELDON#36863051869# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13427, ACAO: Nº 0006956-52.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0043058-45.2002.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 2012/2025#R$ 9.166,49#R$ 9.166,49#R$ 9.166,49#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3777#19/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##002012/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO CANESTRELLI#02196550817# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 111/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13427, ACAO: Nº 0006956-52.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0043058-45.2002.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 2012/2025#R$ 675,58#R$ 675,58#R$ 675,58#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3778#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 3.900,00#R$ 1.748,10#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3779#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 2.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3780#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES#08434600000170# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 21.333,00#R$ 5.284,58#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3781#19/02/2025#41#413#3#3#90#31#13#392#0030#2289#05#00#100#00352##086378/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#46523239000147# DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº017/2024 DE PREMIO A PONTOS DE CULTURA DE SBC (CULTURA VIVA) DO PLANO NACIONAL CULTURA VIVA (PNCV). OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº362/2024#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3782#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES#08434600000170# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 7.111,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3783#19/02/2025#40#405#3#3#90#30#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##002677/2023#PC##00647/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00226/2025#14/01/2025#R$ 438.472,25#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA#04339067000106# AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ARP N. 103/2024. PC2677/2023A001,AF:226/2025 PROCESSO DIGITAL: 580/2024#R$ 438.472,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3784#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES#01778583000149# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 918,00#R$ 305,73#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3785#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES#01778583000149# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 612,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3786#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE#00438795000114# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 2.049,00#R$ 2.046,09#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3787#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE#00438795000114# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 1.366,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3788#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#09041213000136# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 22.264,00#R$ 5.658,73#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3789#19/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##065852/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CLEIDE VALENCIA YAMADA#34646429845# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 116/2025, EMITIDO EM 28/01/2025, FILE 13702, AÇÃO: Nº0008804-45.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº1003340-33.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB65852/2023#R$ 10.237,61#R$ 10.237,61#R$ 10.237,61#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3790#19/02/2025#32#322#3#3#90#40#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00211/2025#11/01/2025#R$ 184,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES - E DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF - VALIDADE 12 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:211/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024#R$ 184,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3791#19/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##020213/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LETICIA GUERNIERI ESPOSITO#42303721830# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21396, AÇÃO: Nº0017668-38.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002355-54.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB020213/2022#R$ 9.948,69#R$ 9.948,69#R$ 9.948,69#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3792#19/02/2025#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##002008/2020#PC##10004/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00029/2021#19/04/2021#R$ 76.815.944,38#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#41774168000131# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021#R$ 3.000.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3793#19/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##096992/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS#03642289000130# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21167, AÇÃO: Nº0017777-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022458-19.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB096992/2021#R$ 15.259,75#R$ 15.259,75#R$ 15.259,75#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3794#19/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000051/2025#PC##00003/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00227/2025#17/01/2025#R$ 232.152,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE ALFA-ALGLICOSIDASE 50MG PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FASCO/AMPOLA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC51/2025,AF:227/2025#R$ 232.152,00#R$ 232.152,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3795#19/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002493/2024#PC##00690/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00224/2025#14/01/2025#R$ 7.228,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#REINALDO JOSE CANOVA#55180491000191# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2493/2024,AF:224/2025#R$ 7.228,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3796#19/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002493/2024#PC##00690/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00225/2025#14/01/2025#R$ 424,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA EFARMA LTDA#34330426000125# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 137MCG E PANTOPRAZOL 40MG. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2493/2024,AF:225/2025#R$ 424,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3797#19/02/2025#32#324#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002460/2022#PC##00005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00135/2024#22/04/2024#R$ 461.635,15#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#04334666000137# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 12.993,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3798#19/02/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##017587/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL#29983018861# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DE EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. CUSTEAR DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS E OU VIRUTALIZAÇÃO DE PEÇAS DEPROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3799#19/02/2025#32#324#4#4#90#40#04#121#0005#1008#07#00#100#00255##002460/2022#PC##00005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00135/2024#22/04/2024#R$ 461.635,15#SECRETARIA DA FAZENDA#OPERACOES DE CREDITO#ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#04334666000137# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 116.942,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3800#19/02/2025#32#321#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#17#110#00000##003552/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#12469168864# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO LEITOR DIGITALIZADOR DE MICROFILMES CANON MS 300 (PATRIMÔNIO 314762-SEFAZ-111). PPSB3552/2025#R$ 4.160,00#R$ 4.160,00#R$ 4.160,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3801#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000670/2024#PC##00151/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04418/2024#19/11/2024#R$ 1.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#12418191000195# AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40MG + 8MG/ML - FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE MEDIDA GRADUADA PARA 2,5ML, 5,0ML, 7,5ML E 10,0ML. ARP N. 254/2024. PC670/2024A001,AF:4418/2024 PROCESSO DIGITAL: 1399/2024#R$ 1.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3802#20/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002585/2024#PC##00718/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00218/2025#14/01/2025#R$ 262,08#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#65817900000171# AQUISICAO DE ATROPINA 1% - COLIRIO FRASCO COM 5 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:218/2025#R$ 262,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3803#20/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002585/2024#PC##00718/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00219/2025#14/01/2025#R$ 4.569,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTAMED FARMACEUTICA LTDA#02816696000154# AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:219/2025#R$ 4.569,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3804#20/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002585/2024#PC##00718/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00220/2025#14/01/2025#R$ 2.013,72#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GEMELI MEDICAL LTDA#42198801000153# AQUISICAO DE VORTIOXETINA BROMIDRATO 15MG E DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSAO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:220/2025#R$ 2.013,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3805#20/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002585/2024#PC##00718/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00221/2025#14/01/2025#R$ 1.044,72#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA#20202872000220# AQUISICAO DE FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 120 DOSES. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:221/2025#R$ 1.044,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3806#20/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002585/2024#PC##00718/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00222/2025#14/01/2025#R$ 200,48#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA EFARMA LTDA#34330426000125# AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G POMADA - TUBO COM 60 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:222/2025#R$ 200,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3807#20/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##034718/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SANDRA REGINA DA FONSECA#12468514823# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 16764, AÇÃO: Nº0009658-05.2023.8.26.0564, AUTOS: Nº1010571-43.2018.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB34718/2024#R$ 1.234,34#R$ 1.234,34#R$ 1.234,34#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3808#20/02/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#99#110#00000##000374/2022#PC##10011/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00102/2022#11/06/2022#R$ 28.738.250,56#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#47096865000167# SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. CONTRATO 102/2022, PC374/2022#R$ 5.700.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3809#20/02/2025#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#34#220#00000##003366/2023#PC##00751/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00250/2025#19/01/2025#R$ 42.597,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUCAS GUILHERME DA SILVA#32825080000100# AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. ARP No 119/2024 PC3366/2023A003,AF:250/2025 PROCESSO DIGITAL: 154/2025#R$ 24.280,79#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3810#20/02/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#34#212#00000##003366/2023#PC##00751/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00250/2025#19/01/2025#R$ 42.597,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUCAS GUILHERME DA SILVA#32825080000100# AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. ARP No 119/2024 PC3366/2023A003,AF:250/2025 PROCESSO DIGITAL: 154/2025#R$ 9.371,53#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3811#20/02/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#34#213#00000##003366/2023#PC##00751/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00250/2025#19/01/2025#R$ 42.597,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUCAS GUILHERME DA SILVA#32825080000100# AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. ARP No 119/2024 PC3366/2023A003,AF:250/2025 PROCESSO DIGITAL: 154/2025#R$ 8.945,55#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3812#20/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##011151/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00007/2025SESP#06/01/2025#R$ 240.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA RITMICA. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 005/2025 DO SB1415/2025. EM FLS. 126-130. PPSB11151/2025,CONVENIO:7/2025-SESP#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3813#20/02/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00233/2025#19/01/2025#R$ 720,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A019,AF:233/2025 PROCESSO DIGITAL: PC85/2025#R$ 720,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3814#20/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##023395/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GIOVANNA DE CASTRO EMIDIO#40827165803# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 11592, AÇÃO: Nº0009070-95.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº3009013-75.2013.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB23395/2024#R$ 12.904,43#R$ 12.904,43#R$ 12.904,43#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3815#20/02/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##003124/2022#PC##00034/2023#DISPENSA#CONTRATO#00029/2023#03/03/2023#R$ 1.900.000,20#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE#62577929011412# PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 84.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3816#20/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 922,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3817#20/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 922,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3818#20/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001043/2024#PC##00223/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04459/2024#27/11/2024#R$ 2.950,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS#10696932000174# AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ARP N. 316/2024. PC1043/2024A001,AF:4459/2024 PROCESSO DIGITAL: 1713/2024#R$ 2.950,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3819#20/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002767/2023#PC##00646/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04402/2024#19/11/2024#R$ 2.310,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#62916416000101# AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESARTAVEL. ARP N. 157/2024. PC2767/2023A003,AF:4402/2024 PROCESSO DIGITAL: 902/2024#R$ 2.310,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3820#20/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001200/2024#PC##00312/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00010/2025#07/12/2024#R$ 2.220,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#03485572000104# AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 425/2024. PC1200/2024A001,AF:10/2025, PROCESSO DIGITAL: 1993/2024#R$ 2.220,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3821#20/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001784/2024#PC##00503/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00140/2025#15/12/2024#R$ 2.900,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SG  TECNOLOGIA  CLINICA  LTDA..#61485900001132# AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 15. ARP N. 588/2024 PC1784/2024A001,AF:140/2025 PROCESSO DIGITAL: 2352/2024#R$ 2.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3822#20/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##002037/2024#PC##00576/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00095/2025#13/12/2024#R$ 2.232,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA#12416810000102# AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM CARGA, MONOCOMPONENTE PARA DENTINA E ESMALTE A  BASE DE ALCOOL. ARP No 679/2024 PC2037/2024A001,AF:95/2025 PROCESSO DIGITAL: 18/2025#R$ 2.232,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3823#20/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1), PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 24.000,00#R$ 9.632,05#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3824#20/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003182/2023#PC##00713/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00135/2025#15/12/2024#R$ 2.360,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#59309302000199# AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ARP N. 160/2024. PC3182/2023A001,AF:135/2025 PROCESSO DIGITAL: 1121/2024#R$ 2.360,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3825#20/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003182/2023#PC##00713/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00130/2025#15/12/2024#R$ 2.004,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#53901591000134# AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 14G E 16G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.161/2024. PC3182/2023A002,AF:130/2025 PROCESSO DIGITAL: 1123/2024#R$ 2.004,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3826#20/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000993/2024#PC##00271/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00107/2025#14/12/2024#R$ 2.056,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 496/2024 PC993/2024A002,AF:107/2025 PROCESSO DIGITAL: 2296/2024#R$ 2.056,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3827#20/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000128/2024#PC##00106/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00026/2025#07/12/2024#R$ 2.940,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2% AMPOLA DE 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 270/2024, PC128/2024A003,AF:26/2025 PROCESSO DIGITAL: 1496/2024#R$ 2.940,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3828#20/02/2025#13#132#4#4#90#52#27#812#0020#1069#01#34#110#00000##003366/2023#PC##00751/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00255/2025#20/01/2025#R$ 5.999,70#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#LUCAS GUILHERME DA SILVA#32825080000100# AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DIAMENTO 60 A 65CM. ARP N. 119/2024. PC3366/2023A001,AF:255/2025 PROCESSO DIGITAL: 415/2024#R$ 5.999,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3829#20/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000697/2024#PC##00122/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00013/2025#07/12/2024#R$ 2.376,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#01571702000198# AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 231/2025. PC697/2024A004,AF:13/2025 PROCESSO DIGITAL: 1465/2024#R$ 2.376,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3830#21/02/2025#45#451#3#3#90#39#06#181#0024#2137#01#69#110#00000##001011/2023#PC##00367/2023#PREGAO ELETRONICO####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#33608308000173# SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023.#R$ 30.306,97#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 30.306,97#28/02/2025#28/02/2025
3831#21/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002706/2021#PC##00005/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00021/2022#05/03/2022#R$ 585.483,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#02816751000106# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. PROCESSO DIGITAL: PC838/2022#R$ 55.175,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3832#21/02/2025#40#401#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#99#110#00000##056499/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#56499/2023SA#19/05/2023#R$ 35.353,15#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME  DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023, CONVENIO 56499/2023-SAPPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023#R$ 9.451,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3833#21/02/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00253/2025#20/01/2025#R$ 1.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:253/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025#R$ 1.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3834#21/02/2025#37#370#3#3#90#39#26#451#0027#2113#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 5.615,46#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3835#21/02/2025#40#404#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. PROCESSO DIGITAL PC3171/2023.#R$ 6.579,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3836#21/02/2025#34#342#3#3#90#39#11#334#0019#2078#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 935,91#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3837#21/02/2025#34#343#3#3#90#39#23#695#0019#2079#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 935,91#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3838#21/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000062/2025#PC##00001/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00239/2025#19/01/2025#R$ 12.242,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#15329061000174# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:239/2025#R$ 12.242,40#R$ 12.242,40#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3839#21/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000062/2025#PC##00001/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00240/2025#19/01/2025#R$ 26.753,70#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:240/2025#R$ 26.753,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3840#21/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000062/2025#PC##00001/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00241/2025#19/01/2025#R$ 1.005,30#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE GABAPENTINA 300 MG E ARIPIPRAZOL 10MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:241/2025#R$ 1.005,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3841#21/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000062/2025#PC##00001/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00242/2025#19/01/2025#R$ 745,88#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA LIDIANA LTDA#55264320000140# AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G, DOMPERIDONA 1MG/ML E BUDESONIDA NASAL 50MCG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:242/2025#R$ 745,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3869#21/02/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#05#99#302#00001##011853/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#33484825000188# DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 214-215, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 23.460,00#R$ 23.460,00#R$ 23.460,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3870#21/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#844#0000#0031#01#01#110#00000##071441/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#71441/2020#03/08/2020#R$ 381.080.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020#R$ 30.000,00#R$ 4.963,81#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3871#21/02/2025#01#012#3#3#90#40#04#124#0041#2321#01#16#100#00255##002459/2022#PC##00002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2023#14/10/2023#R$ 2.037.670,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#19451535000298# SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 181.350,00#R$ 30.225,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3872#21/02/2025#37#370#3#3#90#30#26#451#0027#2113#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 3.166,17#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3873#21/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003314/2023#PC##00738/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00014/2025#07/12/2024#R$ 5.206,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA#12047164000153# AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ARP N. 124/2024. PC3314/2023A003,AF:14/2025 PROCESSO DIGITAL: 475/2024#R$ 5.206,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3874#21/02/2025#35#350#3#3#90#30#08#245#0022#2091#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 7.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3875#21/02/2025#40#403#3#3#90#30#04#126#0031#2130#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 2.205,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3876#21/02/2025#45#451#3#3#90#30#04#122#0024#2133#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 1.300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3877#21/02/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 3.710,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3879#21/02/2025#32#320#3#3#90#30#04#122#0005#2006#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 4.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3880#21/02/2025#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2152#01#01#220#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 74.500,00#R$ 72.886,04#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3881#21/02/2025#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2179#02#01#261#00003##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.539.668,65#R$ 1.539.668,65#R$ 1.539.668,65#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3882#21/02/2025#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2152#01#01#210#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.000.000,00#R$ 541.609,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3883#21/02/2025#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2178#02#07#261#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 99.703,00#R$ 24.901,40#R$ 24.901,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3884#21/02/2025#19#190#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#47#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 36.520,00#R$ 7.303,80#R$ 7.303,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3885#21/02/2025#08#085#3#1#90#11#12#361#0024#2179#01#47#220#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 49.415,00#R$ 9.882,42#R$ 9.882,42#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3886#21/02/2025#08#085#3#1#90#11#12#361#0024#2179#01#37#220#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 75.390,00#R$ 15.203,09#R$ 15.203,09#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3887#21/02/2025#36#360#3#1#90#11#06#122#0024#2152#01#31#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 16.410,00#R$ 3.281,44#R$ 3.281,44#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3888#21/02/2025#36#361#3#1#90#11#06#181#0024#2152#01#31#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 609.530,00#R$ 121.905,66#R$ 121.905,66#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3890#21/02/2025#40#400#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 31.355,00#R$ 758,26#R$ 758,26#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3891#21/02/2025#07#070#3#3#90#30#15#452#0008#2019#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 12.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3892#21/02/2025#40#401#3#3#90#30#04#122#0031#2128#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 1.387,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3893#21/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001818/2021#PC##00173/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00080/2022#27/05/2022#R$ 12.673.499,18#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#54892252000100# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 900.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3894#21/02/2025#08#085#3#1#90#11#12#361#0024#2179#01#01#220#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 350.647,00#R$ 99.669,33#R$ 99.669,33#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3895#21/02/2025#08#085#3#1#90#11#12#361#0024#2179#01#01#220#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 282.394,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3896#21/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001752/2023#PC##00591/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00208/2023#27/11/2023#R$ 12.040.808,64#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#54892252000100# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 1.050.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3897#21/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#22#110#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 60.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3898#21/02/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#16#110#00000##003331/2023#PC##00700/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00265/2025#21/01/2025#R$ 252.976,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#09064645000162# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ARP N. 97/2024. PC3331/2023A001,AF:265/2025 PROCESSO DIGITAL: 431/2024#R$ 252.976,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3899#21/02/2025#41#410#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#14#110#00000##001161/2024#PC##00291/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00266/2025#21/01/2025#R$ 21.384,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#30667156000191# LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. E LOCAÇÃO DE SANITÁRIO STD. - SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD. ARP N.381/2024, PC1161/2024A006,AF:266/2025PROCESSO DIGITAL: 173/2025#R$ 21.384,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3900#21/02/2025#38#383#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#44#110#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 2.200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3901#21/02/2025#40#404#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 28.180,26#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3902#21/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000684/2022#PC##00047/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2022#21/06/2022#R$ 201.720,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#41298274000196# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 10.560,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3903#21/02/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001174/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#28415333870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EQUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES.#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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3906#21/02/2025#34#343#4#4#90#51#23#695#0019#1067#01#99#110#00000##003357/2022#PC##10001/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00133/2023#03/09/2023#R$ 1.043.154,57#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A JANEIRO. PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 89.109,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4097#24/02/2025#40#404#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 207.095,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4098#24/02/2025#40#405#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 30.910,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4099#24/02/2025#40#406#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 16.420,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4100#24/02/2025#41#410#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 194.525,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4101#24/02/2025#41#411#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 67.430,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4102#24/02/2025#41#412#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 57.505,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4103#24/02/2025#42#420#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 54.095,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4104#24/02/2025#42#421#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 60.160,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4105#24/02/2025#42#422#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 22.570,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4106#24/02/2025#43#430#3#1#90#13#03#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE JUSTICA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 54.095,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4107#24/02/2025#43#431#3#1#90#13#03#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE JUSTICA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 78.435,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4108#24/02/2025#44#440#3#1#90#13#14#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA MULHER#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 108.185,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4109#24/02/2025#45#450#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 54.095,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4110#24/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2149#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 102.680,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4111#24/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 213.275,00#R$ 592,28#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4112#24/02/2025#45#452#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 54.480,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4113#24/02/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##000102/2020#PC##00160/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00071/2020#04/05/2020#R$ 1.013.244,35#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#11719071000165# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:071/2020.#R$ 84.326,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4114#24/02/2025#33#333#4#4#90#39#16#482#0018#1062#05#00#100#00206##002765/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00014/2021#11/02/2021#R$ 7.926.322,39#SECRETARIA DE HABITACAO.#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSORCIO HABSOCIAL#40735426000108# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV. NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO, CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO, QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN. INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS,#R$ 360.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4115#24/02/2025#32#320#3#3#90#36#04#122#0005#2006#01#45#110#00000##004743/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 7.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4116#24/02/2025#33#335#3#3#90#39#16#512#0018#2074#03#05#100#00257#FMSAI#000825/2024#PC##00188/2024#DISPENSA#CONTRATO#00209/2024#25/10/2024#R$ 727.880,92#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE#60633674000155# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO TECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DE OBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PAC RISCO 2. CONTRATO: 209/2024.PC825/2024#R$ 327.546,42#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4117#24/02/2025#38#381#4#4#90#51#15#452#0007#1018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 240.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4118#24/02/2025#38#381#4#4#90#51#15#452#0007#1018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 2.580.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4119#24/02/2025#38#381#4#4#90#51#15#452#0007#1018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 3.600.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4120#24/02/2025#38#381#3#3#90#39#15#452#0007#2018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 2.550.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4121#24/02/2025#38#383#3#3#90#39#15#451#0007#2016#01#99#110#00000##000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 120.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4122#24/02/2025#32#321#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#41#110#00000##000136/2025#PC##00015/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00248/2025#19/01/2025#R$ 6.250,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# AQUISICAO DE KIT LANCHE TIPO A. PC136/2025,AF:248/2025#R$ 6.250,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4123#24/02/2025#36#361#3#3#90#30#06#181#0023#2101#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 12/2025 EM FLS. 1244-1246 E TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1265.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021,#R$ 47.446,55#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4124#24/02/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 12/2025 EM FLS. 1244-1246 ETERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1265.#R$ 5.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.100,00#28/02/2025#28/02/2025
4125#25/02/2025#33#334#4#4#90#39#16#482#0018#1063#01#00#110#00000##000621/2023#PC##10030/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00155/2024#29/04/2024#R$ 4.425.896,31#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#38894804000154# SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITÁRIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024.#R$ 37.595,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4126#25/02/2025#33#334#4#4#90#39#16#482#0018#1063#07#00#100#00261##000621/2023#PC##10030/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00155/2024#29/04/2024#R$ 4.425.896,31#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#38894804000154# SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITÁRIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024.#R$ 745.647,69#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4127#25/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002364/2024#PC##00633/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00177/2025#04/01/2025#R$ 4.548,09#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTUAL COMERCIAL LTDA#01854654000145# AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 4-0. PC2364/2024,AF:177/2025#R$ 4.548,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4128#25/02/2025#33#334#4#4#90#39#16#482#0018#1063#01#00#110#00000##001755/2020#PC##10014/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00124/2022#23/07/2022#R$ 9.500.951,70#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#46872619000197# SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB. TECN. SOCIAL (TTS) P/AS ACOES A SEREM DESENV. NAS AREAS QUE COMPOEM O JD. DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD. LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND. IMOB. EIRELI, DIAGONAL EMPREEND.#R$ 46.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4129#25/02/2025#33#334#4#4#90#39#16#482#0018#1063#07#00#100#00261##001755/2020#PC##10014/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00124/2022#23/07/2022#R$ 9.500.951,70#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#46872619000197# SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV. NAS AREAS QUE COMPOEM O JD. DAS ORQUIDEAS(APRM-B), CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC. DE EMPREEND.IMOB. EIRELI, DIAGONAL EMPREEND.#R$ 703.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4130#25/02/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#02#56#300#00002##055794/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2019SS#21/02/2019#R$ 3.475.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 8.640,00#R$ 8.640,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4131#25/02/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#05#56#300#00008##055794/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2019SS#21/02/2019#R$ 3.475.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 14.400,00#R$ 14.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4132#25/02/2025#09#092#4#4#90#51#10#302#0012#1045#03#99#300#00098#FMS#001391/2023#PC##10035/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00143/2024#16/04/2024#R$ 18.621.124,81#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#09445502000109# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. RESOLUÇÃO CMS N° 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1029/2024. PC1391/2023.#R$ 4.908.182,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4133#25/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000728/2021#PC##00016/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00090/2021#17/08/2021#R$ 1.063.616,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SISGRAPH LTDA#54512587000147# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021.#R$ 45.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4134#25/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001629/2019#PC##00022/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00078/2019#02/07/2019#R$ 6.473.033,28#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#82845322000104# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019#R$ 210.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4135#25/02/2025#35#355#3#3#90#39#08#245#0022#2091#05#05#500#00067##001090/2019#PC##00286/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00091/2019#06/08/2019#R$ 5.420.590,25#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#22104571000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, RESOLUÇÃO CMAS N.686 DE 17/01/2025 EM FLS. 1960/1961. PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019,#R$ 252.010,56#R$ 2.520,10#R$ 2.520,10#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4136#25/02/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##000824/2024#PC##00548/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00235/2024#11/11/2024#R$ 422.993,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#11719071000165# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO  CORPO DE BOMBEIROS. PC824/2024, CONTRATO: 235/2024#R$ 105.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4137#25/02/2025#38#382#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 75.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4138#25/02/2025#38#382#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 75.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4142#25/02/2025#33#335#3#3#90#39#16#512#0018#2074#03#05#100#00257#FMSAI#003072/2022#PC##10007/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00083/2023#30/05/2023#R$ 1.788.031,39#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 140.000,00#R$ 71.616,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4145#25/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014491/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00009/2025SESP#20/01/2025#R$ 230.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO,NAS CATEGORIAS DE FORMACAO DE BASE. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.126/130 (SB001415/2025). PPSB14491/2025,CONVENIO:9/2025-SESP#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4146#25/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2082#01#01#110#00000##014491/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00009/2025SESP#20/01/2025#R$ 230.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO,NAS CATEGORIAS DE FORMACAO DE BASE. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.126/130 (SB001415/2025) PPSB14491/2025,CONVENIO:9/2025-SESP#R$ 55.000,00#R$ 55.000,00#R$ 55.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4147#25/02/2025#22#220#4#4#90#92#28#122#0000#0006#02#99#801#00002##001015/2023#PC##10047/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00180/2024#02/07/2024#R$ 2.781.693,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#01175716000192# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PARA ARCAR COM PAGAMENTO DA 2a MEDIÇÃO PARCIAL. PPPC1015/2023, CONTRATO:180/2024. PROCESSO DIGITAL:1731/2024.#R$ 201.754,79#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4148#25/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002777/2023#PC##00635/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00129/2025#15/12/2024#R$ 4.074,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#08211767000171# AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ARP N. 126/2024. PC2777/2023A001,AF:129/2025. PROCESSO DIGITAL: 577/2024#R$ 4.074,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4149#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000670/2024#PC##00151/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00047/2025#08/12/2024#R$ 4.560,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGAFONTE LTDA#08778201000126# AQUISICAO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.256/2024. PC670/2024A003,AF:47/2025 PROCESSO DIGITAL: 1404/2024#R$ 4.560,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4150#25/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014514/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2025SESP#12/01/2025#R$ 220.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.128/132 (SB001415/2025) PPSB14514/2025,CONVENIO:17/2025-SESP#R$ 110.000,00#R$ 110.000,00#R$ 110.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4151#25/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014490/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00008/2025SESP#19/01/2025#R$ 240.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER NÚCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY, NAS CATEGORIAS ESTUDANTIS EM AMBOS OS SEXOS. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.125/129 PPSB14490/2025,CONVENIO:8/2025-SESP#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4152#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000128/2024#PC##00106/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04396/2024#19/11/2024#R$ 3.168,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#03634617000157# AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO 30ML. ARP N. 269/2024. PC128/2024A002,AF:4396/2024 PROCESSO DIGITAL: 1494/2024#R$ 3.168,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4153#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000125/2024#PC##00045/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00017/2025#07/12/2024#R$ 4.225,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. ARP N.245/2024. PC125/2024A005,AF:17/2025 PROCESSO DIGITAL: 1590/2024#R$ 4.225,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4154#25/02/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. EMPENHO PARCIAL FEVEREIRO. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 1.916,67#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4155#25/02/2025#38#380#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL)PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 3172/2023#R$ 21.420,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4156#25/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001025/2024#PC##00283/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04368/2024#18/11/2024#R$ 3.408,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTUAL COMERCIAL LTDA#01854654000145# AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0, ARP N. 351/2024. PC1025/2024A002,AF:4368/2024 PROCESSO DIGITAL: 1819/2024#R$ 3.408,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4157#25/02/2025#36#361#3#3#90#30#06#181#0023#2101#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. EMPENHO PARCIAL FEVEREIRO. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 18.533,81#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4158#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000127/2024#PC##00049/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00050/2025#08/12/2024#R$ 3.546,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA#12889035000293# AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ARP N.194/2024. PC127/2024A004,AF:50/2025 PROCESSO DIGITAL: 1239/2024#R$ 3.546,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4159#25/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014492/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00010/2025SESP#18/01/2025#R$ 300.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#15548204000139# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO AS EQUIPES DE LUTAS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.136/140. PPSB014492/2025. CONVENIO: 0010/2025-SESP.#R$ 75.000,00#R$ 75.000,00#R$ 75.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4160#25/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2082#01#01#110#00000##014492/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00010/2025SESP#18/01/2025#R$ 300.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#15548204000139# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO AS EQUIPES DE LUTAS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.136/140. PPSB014492/2025. CONVENIO: 0010/2025-SESP.#R$ 75.000,00#R$ 75.000,00#R$ 75.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4161#25/02/2025#40#405#3#3#90#30#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##000517/2020#PC##00181/2020#PREGAO ELETRONICO####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#COMFLORES COMERCIAL EIRELI#21719908000120# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020.#R$ 135.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 135.000,00#28/02/2025#28/02/2025
4163#25/02/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 12/2025 EM FLS. 1244-1246 ETERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1265.#R$ 5.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4164#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001201/2024#PC##00313/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00044/2025#08/12/2024#R$ 3.017,16#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE AMICACINA 250MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL E AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML -SOLUCAO INJETAVEL ARP N. 385/2024. PC1201/2024A001,AF:44/2025 PROCESSO DIGITAL: 1853/2024#R$ 3.017,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4165#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000125/2024#PC##00045/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04424/2024#19/11/2024#R$ 4.860,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#02520829000493# AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 242/2024. PC125/2024A002,AF:4424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1585/2024#R$ 4.860,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4166#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000697/2024#PC##00122/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04390/2024#19/11/2024#R$ 4.509,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#56998701003301# AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ARP Nº 228/2024. PC697/2024A001,AF:4390/2024 PROCESSO DIGITAL: 1462/2024#R$ 4.509,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4167#25/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001446/2024#PC##00395/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00139/2025#15/12/2024#R$ 4.578,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS( COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL) ARP N.612/2024. PC1446/2024A001,AF:139/2025 PROCESSO DIGITAL: 2511/2024#R$ 4.578,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4168#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001186/2024#PC##00315/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04387/2024#18/11/2024#R$ 3.874,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD#44010437000181# AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N.491/2024, PC1186/2024A004,AF:4387/2024 PROCESSO DIGITAL: PC2145/2024#R$ 3.874,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4169#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003304/2023#PC##00716/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00004/2025#07/12/2024#R$ 25.459,68#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#05782733000149# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. ARP N. 114/2024. PC3304/2023A001,AF:4/2025 PROCESSO DIGITAL: PC505/2024#R$ 25.459,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4170#25/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001227/2024#PC##00336/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04339/2024#12/11/2024#R$ 4.188,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#31498120000194# AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL 5LITROS ARP N.376/2024. PC1227/2024A001,AF:4339/2024 PROCESSO DIGITAL: 1970/2024#R$ 4.188,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4171#25/02/2025#32#321#3#3#90#36#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##000178/2025#PC##00003/2025#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00275/2025#25/01/2025#R$ 1.000,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#LEANDRO PIMENTA DE ABREU#16683708835# CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE DIA 26/02/2025. PC178/2025,AF:275/2025#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4172#25/02/2025#45#451#3#3#90#47#04#122#0024#2151#01#18#110#00000##000178/2025#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022,POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC 178/2025#R$ 200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4173#25/02/2025#43#430#3#3#90#40#03#091#0003#2003#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00271/2025#25/01/2025#R$ 120,00#SECRETARIA DE JUSTICA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A021,AF:271/2025 PROCESSO DIGITAL: 172/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4174#25/02/2025#35#351#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#03#110#00000##001592/2020#PC##00024/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00103/2020#15/08/2020#R$ 916.148,95#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.#R$ 59.575,02#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4175#25/02/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2129#01#17#110#00000##002239/2021#PC##00151/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00043/2022#02/04/2022#R$ 97.915,88#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#20453838000148# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. PC2239/2021, CONTRATO 43/2022#R$ 8.734,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4176#25/02/2025#40#406#3#3#90#36#06#181#0031#2131#01#15#110#00000##000403/2022#PC##00094/2022#DISPENSA#CONTRATO#00034/2022#18/03/2022#R$ 409.923,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#07070594887# LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 32.760,63#R$ 10.920,21#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4177#26/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000098/2024#PC##00006/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00249/2025#19/01/2025#R$ 5.768,31#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#11260846000187# AQUISIÇÃO DE FORMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRÃO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 288/2024. PC98/2024A001,AF:249/2025 PROCESSO DIGITAL: 1767/2024#R$ 5.768,31#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4178#26/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000098/2024#PC##00006/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00252/2025#19/01/2025#R$ 4.948,53#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P#02786436000183# AQUISICAO DE FÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. ARP N.289/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC98/2024A002,AF:252/2025 PROCESSO DIGITAL: 1831/2024#R$ 4.948,53#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4179#26/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000226/2024#PC##00002/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00256/2025#20/01/2025#R$ 759.750,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#05793185000152# AQUISICAO DE CURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOS TAMANHOS. ARP N.177/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC226/2024A002,AF:256/2025 PROCESSO DIGITAL: 1223/2024#R$ 759.750,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4180#26/02/2025#39#391#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 26.510,17#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4181#26/02/2025#39#391#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 244.001,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4182#26/02/2025#39#391#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 25.384,96#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4183#26/02/2025#39#391#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 233.645,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4185#26/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001603/2024#PC##00435/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00251/2025#19/01/2025#R$ 13.344,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO#10267695000126# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, PLUS E NOTURNA TAMANHO MEDIO E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 534/2024. PC1603/2024A002,AF:251/2025 PROCESSO DIGITAL: 2318/2024#R$ 13.344,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4187#26/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000629/2024#PC##00087/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00257/2025#20/01/2025#R$ 123.215,84#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSAO,LANCETA E TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR. ARP N. 258/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC629/2024A001,AF:257/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1481/2024#R$ 123.215,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4188#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138084/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00038/2023SAS#13/11/2023#R$ 403.128,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#07839450000111# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4189#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038892/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00019/2022SAS#30/05/2022#R$ 5.617.896,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#44354710000195# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00#R$ 138.744,00#R$ 138.744,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4212#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##048060/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2021SAS#27/06/2021#R$ 3.506.560,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270.#R$ 78.000,00#R$ 78.000,00#R$ 78.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4213#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##048060/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2021SAS#27/06/2021#R$ 3.506.560,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270.#R$ 156.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4214#26/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#109997/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00023/2024SAS#23/09/2024#R$ 71.123,04#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#19994967000164# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EM FLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022) EM FLS. 296/297. - RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/195.#R$ 5.466,92#R$ 5.466,92#R$ 5.466,92#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4215#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405.#R$ 39.000,00#R$ 39.000,00#R$ 39.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4216#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038315/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00014/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUTO GERACAO FUTURA#07574330000130# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4217#26/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#109997/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00023/2024SAS#23/09/2024#R$ 71.123,04#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#19994967000164# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EM FLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022) EM FLS. 296/297. - RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/195.#R$ 10.933,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4218#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038315/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00014/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUTO GERACAO FUTURA#07574330000130# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 9.450,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4219#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00094##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 19.699,05#R$ 19.699,05#R$ 19.699,05#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4220#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 161.800,95#R$ 161.800,95#R$ 161.800,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4221#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038844/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.054.398,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ASSOCIACAO SAO LUIZ#45947942000110# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786.#R$ 99.020,00#R$ 99.020,00#R$ 99.020,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4222#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326.PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 11.000,00#R$ 11.000,00#R$ 11.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4223#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038844/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.054.398,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ASSOCIACAO SAO LUIZ#45947942000110# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786.#R$ 198.040,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4224#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#02#01#500#00094##038895/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.006.680,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#55054738000123# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 57.872,63#R$ 57.872,63#R$ 57.872,63#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4225#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00085##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326.PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 27.600,00#R$ 27.600,00#R$ 27.600,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4226#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00064##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 1324/1326.PPSB48066/2021, CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 41.904,00#R$ 41.904,00#R$ 41.904,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4227#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038895/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.006.680,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#55054738000123# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 43.647,37#R$ 43.647,37#R$ 43.647,37#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4228#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138076/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00036/2023SAS#13/11/2023#R$ 176.328,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4229#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138076/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00036/2023SAS#13/11/2023#R$ 176.328,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 14.694,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4230#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00094##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 11.835.134,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS.#R$ 49.498,83#R$ 49.498,83#R$ 49.498,83#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4231#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 11.835.134,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 970/972, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS#R$ 266.617,17#R$ 266.617,17#R$ 266.617,17#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4232#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038881/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00018/2022SAS#30/05/2022#R$ 7.257.768,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#08516990000127# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 179.352,00#R$ 179.352,00#R$ 179.352,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4233#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##123430/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00097/2022SAS#20/11/2022#R$ 1.980.600,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS.#R$ 54.600,00#R$ 54.600,00#R$ 54.600,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4234#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038881/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00018/2022SAS#30/05/2022#R$ 7.257.768,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#08516990000127# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 358.704,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4235#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##123430/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00097/2022SAS#20/11/2022#R$ 1.980.600,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS.#R$ 109.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4236#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138047/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2023SAS#13/11/2023#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#43345917000130# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4237#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138047/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2023SAS#13/11/2023#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#43345917000130# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS#R$ 28.350,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4238#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##003175/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00007/2022SAS#09/01/2022#R$ 2.810.140,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS#R$ 58.620,00#R$ 58.620,00#R$ 58.620,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4239#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##003175/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00007/2022SAS#09/01/2022#R$ 2.810.140,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS#R$ 117.240,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4240#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138051/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2023SAS#13/11/2023#R$ 60.480,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#17257510000737# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 2.520,00#R$ 2.520,00#R$ 2.520,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4241#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138051/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2023SAS#13/11/2023#R$ 60.480,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#17257510000737# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 5.040,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4242#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 5.316.880,24#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4243#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 5.316.880,24#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 142.500,00#R$ 142.500,00#R$ 142.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4244#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117686/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2024SAS#20/11/2024#R$ 2.236.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS#R$ 178.000,00#R$ 178.000,00#R$ 178.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4245#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 5.316.880,24#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 60.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4246#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138053/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#55039101000168# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4247#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 5.316.880,24#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 285.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4248#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117686/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2024SAS#20/11/2024#R$ 2.236.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS#R$ 356.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4249#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138053/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#55039101000168# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 9.450,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4250#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138062/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00032/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4251#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138062/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00032/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 9.450,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4252#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138072/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00035/2023SAS#13/11/2023#R$ 687.960,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#06011430000195# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 28.665,00#R$ 28.665,00#R$ 28.665,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4253#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##038831/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2022SAS#30/05/2022#R$ 3.322.560,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#67187484000109# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4254#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138072/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00035/2023SAS#13/11/2023#R$ 687.960,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#06011430000195# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 57.330,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4255#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038831/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2022SAS#30/05/2022#R$ 3.322.560,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#67187484000109# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 18.000,00#R$ 18.000,00#R$ 18.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4256#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##038831/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2022SAS#30/05/2022#R$ 3.322.560,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#67187484000109# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 120.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4257#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038831/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2022SAS#30/05/2022#R$ 3.322.560,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#67187484000109# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 36.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4259#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##099826/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2024SAS#23/09/2024#R$ 847.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS#R$ 45.600,00#R$ 45.600,00#R$ 45.600,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4260#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##099826/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2024SAS#23/09/2024#R$ 847.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS#R$ 91.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4261#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138033/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00025/2023SAS#27/11/2023#R$ 400.680,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#50938877000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 16.695,00#R$ 16.695,00#R$ 16.695,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4262#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138033/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00025/2023SAS#27/11/2023#R$ 400.680,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#50938877000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 33.390,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4263#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138042/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2023SAS#13/11/2023#R$ 226.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#19994967000164# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4264#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138042/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2023SAS#13/11/2023#R$ 226.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#19994967000164# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 18.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4265#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 2.839.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 60.200,00#R$ 60.200,00#R$ 60.200,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4266#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#06#01#500#00097##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 2.839.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#OUTRAS FONTES DE RECURSO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 25.800,00#R$ 25.800,00#R$ 25.800,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4267#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 2.839.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 120.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4268#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#06#01#500#00097##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 2.839.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#OUTRAS FONTES DE RECURSO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 51.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4270#27/02/2025#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#071742/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#46523239000147# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024.#R$ 1.654,25#R$ 1.654,25#R$ 1.654,25#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4271#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138093/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2023SAS#13/11/2023#R$ 176.328,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#05162747000160# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4272#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138093/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2023SAS#13/11/2023#R$ 176.328,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#05162747000160# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 14.694,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4273#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138038/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2023SAS#13/11/2023#R$ 226.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#04422261000150# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4274#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138038/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2023SAS#13/11/2023#R$ 226.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#04422261000150# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 18.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4275#27/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. PPSB6018/2025#R$ 241.765,72#R$ 241.765,72#R$ 241.765,72#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4276#27/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. PPSB6018/2025#R$ 789.855,80#R$ 789.855,80#R$ 789.855,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4278#27/02/2025#35#353#3#3#90#30#08#245#0021#2089#01#19#110#00000##002336/2024#PC##00636/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00183/2025#05/01/2025#R$ 24.600,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#05672109000199# AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, PARA ALIMENTOS. PC2336/2024,AF:183/2025#R$ 24.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4279#27/02/2025#35#353#3#3#90#30#08#245#0021#2089#01#22#110#00000##002336/2024#PC##00636/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00184/2025#05/01/2025#R$ 1.720,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#06317832000112# AQUISICAO DE TOUCA DESCARTÁVEL E LIXEIRA EM POLIPROPILENO. PC2336/2024,AF:184/2025#R$ 1.720,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4280#27/02/2025#35#353#3#3#90#30#08#245#0021#2089#01#19#110#00000##002336/2024#PC##00636/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00185/2025#05/01/2025#R$ 5.195,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA#13328409000183# AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. PC2336/2024,AF:185/2025#R$ 3.936,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4281#27/02/2025#35#353#3#3#90#30#08#245#0021#2089#01#16#110#00000##002336/2024#PC##00636/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00185/2025#05/01/2025#R$ 5.195,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA#13328409000183# AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA. PC2336/2024,AF:185/2025#R$ 1.259,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4282#27/02/2025#35#353#3#3#90#30#08#245#0021#2089#01#22#110#00000##002336/2024#PC##00636/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00186/2025#05/01/2025#R$ 680,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#39373087000188# AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. PC2336/2024,AF:186/2025#R$ 680,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4283#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00086##138088/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00039/2023SAS#13/11/2023#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR DA CRIANCA EMMANUEL#59122721000117# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 260-262.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4284#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138096/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00042/2023SAS#13/11/2023#R$ 403.128,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325. PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4285#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138096/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00042/2023SAS#13/11/2023#R$ 403.128,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325. PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 33.594,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4286#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110007/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2024SAS#23/09/2024#R$ 74.464,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS. 196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS#R$ 4.923,00#R$ 4.923,00#R$ 4.923,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4287#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110007/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2024SAS#23/09/2024#R$ 74.464,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS. 196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS#R$ 9.846,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4288#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000100/2025#PC##00008/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00234/2025#19/01/2025#R$ 86.760,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC100/2025,AF:234/2025#R$ 86.760,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4289#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000100/2025#PC##00008/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00235/2025#19/01/2025#R$ 2.775,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 40 MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA COM 0,4ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC100/2025,AF:235/2025#R$ 2.775,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4290#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110009/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2024SAS#23/09/2024#R$ 80.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS#R$ 6.300,00#R$ 6.300,00#R$ 6.300,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4291#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110009/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2024SAS#23/09/2024#R$ 80.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS#R$ 12.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4292#27/02/2025#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#05#06#900#00001##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 7.060.748,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 3/2025 - ADITA VALOR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 98.614,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4295#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110000/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2024SAS#01/10/2024#R$ 359.728,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS#R$ 5.302,71#R$ 5.302,71#R$ 5.302,71#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4296#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110000/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2024SAS#01/10/2024#R$ 359.728,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS#R$ 10.605,42#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4297#27/02/2025#32#323#3#3#90#40#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00276/2025#26/01/2025#R$ 480,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:276/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024#R$ 480,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4298#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110005/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00025/2024SAS#23/09/2024#R$ 76.860,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#06011430000195# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS#R$ 6.405,00#R$ 6.405,00#R$ 6.405,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4299#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110005/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00025/2024SAS#23/09/2024#R$ 76.860,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#06011430000195# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS#R$ 12.810,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4300#27/02/2025#41#410#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#17#110#00000##001730/2023#PC##00706/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00037/2024#06/02/2024#R$ 21.594,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#GRAND TECH ELEVADORES LTDA#43295239000149# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 03/2025 EM FLS. 443-445 E TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FL. 464. TD COJUL:99991/2025.PROCESSO DIGITAL: PC1730/2023#R$ 1.619,55#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4301#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138059/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00031/2023SAS#13/11/2023#R$ 680.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00#R$ 28.350,00#R$ 28.350,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4302#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138059/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00031/2023SAS#13/11/2023#R$ 680.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 56.700,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4303#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138066/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00033/2023SAS#13/11/2023#R$ 567.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#12876633000147# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 23.625,00#R$ 23.625,00#R$ 23.625,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4304#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138066/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00033/2023SAS#13/11/2023#R$ 567.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#12876633000147# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 47.250,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4305#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##117974/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2024SAS#20/11/2024#R$ 1.065.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 23.010,00#R$ 23.010,00#R$ 23.010,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4306#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117974/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2024SAS#20/11/2024#R$ 1.065.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 61.590,00#R$ 61.590,00#R$ 61.590,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4309#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117974/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2024SAS#20/11/2024#R$ 1.065.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 123.180,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4310#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138069/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00034/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CRIANCA VIDA NOVA#04233639000178# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 9.450,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4311#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000629/2024#PC##00087/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00259/2025#20/01/2025#R$ 23.080,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA#23552212000268# AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK E CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL. ARP N.259/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC629/2024A002,AF:259/2025 PROCESSO DIGITAL: 1482/2024#R$ 23.080,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4312#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001603/2024#PC##00435/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00261/2025#20/01/2025#R$ 356,72#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,TAMANHO XXG. ARP N.535/2024 POR DETERMINACO JUDICIAL. PC1603/2024A003,AF:261/2025 PROCESSO DIGITAL: 2319/2024#R$ 356,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4322#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138079/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00037/2023SAS#13/11/2023#R$ 1.095.984,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INSTITUTO CATIVAR#21595443000142# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 16.630,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4323#27/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014504/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00014/2025SESP#26/01/2025#R$ 200.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#59149054000166# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VÔLEI. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.166/170 SB001415/2025 (SB14504/25 EM FLS. 129/133) PPSB14504/2025,CONVENIO:14/2025-SESP#R$ 100.000,00#R$ 100.000,00#R$ 100.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4324#27/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014497/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00011/2025SESP#26/01/2025#R$ 100.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#59149054000166# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CAMPEÕES DA VIDA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº05/2025(SB1415/25. PPSB14497/2025,CONVENIO:11/2025-SESP#R$ 50.000,00#R$ 50.000,00#R$ 50.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4325#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001607/2024#PC##00625/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00262/2025#21/01/2025#R$ 2.115,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA#20202872000220# AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 70MG E TRIMETAZIDINA 35MG. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N.699/2024. PC1607/2024A003,AF:262/2025 PROCESSO DIGITAL: 43/2025#R$ 2.115,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4326#27/02/2025#34#340#3#3#90#33#11#122#0019#2075#01#99#110#00000##017698/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#15599606805# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO. PPSB017698/2025#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4327#27/02/2025#08#080#3#3#90#30#12#365#0010#2035#01#99#213#00000##012726/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RODRIGO JACOBSEN MARTINS#36974817894# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4328#27/02/2025#34#343#3#3#90#30#23#695#0019#2079#01#99#110#00000##017698/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#15599606805# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB017698/2025#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4329#27/02/2025#08#080#3#3#90#30#12#361#0010#2035#01#99#220#00000##012726/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RODRIGO JACOBSEN MARTINS#36974817894# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4330#27/02/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#99#213#00000##012726/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RODRIGO JACOBSEN MARTINS#36974817894# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4331#27/02/2025#34#343#3#3#90#39#23#695#0019#2079#01#99#110#00000##017698/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#15599606805# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM,REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB017698/2025#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4332#27/02/2025#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2035#01#99#220#00000##012726/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RODRIGO JACOBSEN MARTINS#36974817894# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4333#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000073/2025#PC##00009/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00243/2025#19/01/2025#R$ 1.651,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#15329061000174# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC73/2025,AF:243/2025.#R$ 1.651,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4334#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000073/2025#PC##00009/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00245/2025#19/01/2025#R$ 2.122,74#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC73/2025,AF:245/2025#R$ 2.122,74#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4335#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000073/2025#PC##00009/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00244/2025#19/01/2025#R$ 2.091,69#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC244/2025,AF:73/2025#R$ 2.091,69#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4336#27/02/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#110#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB1907/2025#R$ 12.000.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4373#27/02/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002390/2023#PC##00640/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2024#30/12/2023#R$ 359.945,69#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#45360913000157# FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024#R$ 30.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4374#27/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014507/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00015/2025SESP#25/01/2025#R$ 80.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#15548204000139# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DAS EQUIPES DE BOCHA/MALHA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.137/141. PPSB014507/2025. CONVENIO: 015/2025-SESP.#R$ 80.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4375#28/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002599/2022#PC##00003/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00199/2022#24/10/2022#R$ 4.681.354,35#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO BRADESCO S/A#60746948000112# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO#R$ 330.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4376#28/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001236/2023#PC##00038/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2023#14/07/2023#R$ 102.822,60#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#02038232000164# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 2.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4378#28/02/2025#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#02#99#801#00007##001125/2024#PC##10004/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00223/2024#05/10/2024#R$ 1.344.486,85#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. PC1125/2024, CONTRATO:223/2024.#R$ 257.113,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4379#28/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001210/2023#PC##00029/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00073/2023#25/04/2023#R$ 765.032,40#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#90400888000142# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 24.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4380#28/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002657/2023#PC##00046/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00171/2023#08/10/2023#R$ 1.229.661,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#ITAU UNIBANCO S/A#60701190000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023, CONTRATO:171/2023#R$ 45.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4381#28/02/2025#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2046#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 38.039,31#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4382#28/02/2025#09#092#3#3#90#30#10#302#0012#2051#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 7.865,13#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4383#28/02/2025#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 16.465,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4385#28/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#301#0015#2061#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 588,06#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4386#28/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 6.248,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4387#28/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001775/2023#PC##00039/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00094/2023#12/06/2023#R$ 70.476,60#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023#R$ 1.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4388#28/02/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 27.498,96#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4389#28/02/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##060852/2015#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB60852/2015,PC.DIGITAL PPSB45749/2021.#R$ 130,00#R$ 130,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4390#28/02/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00162/2024#07/05/2024#R$ 12.099.955,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#01231358000198# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024#R$ 30.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4391#28/02/2025#33#336#4#4#90#51#16#482#0018#1057#03#99#120#00000#FMH#133681/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#47865597000109# TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(1ª PARCELA),REF.CONVENIO Nº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EIJIKIKUTI NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 518.414,00#R$ 518.414,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4392#28/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000082/2025#PC##00018/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00272/2025#25/01/2025#R$ 2.360,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO COM OLEO DE GERMEM DE TRIGO E VITAMINA E, EM FRASCO COM 500ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC82/2025,AF:272/2025#R$ 2.360,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4396#28/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000050/2025#PC##00007/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00236/2025#19/01/2025#R$ 43.740,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC50/2025,AF:236/2025#R$ 43.740,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4397#28/02/2025#40#403#4#4#90#52#04#126#0031#1101#01#99#110#00000##003054/2023#PC##00758/2023#PREGAO ELETRONICO##00684/2025#19/01/2025#R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA#04405978000194# AQUISICAO DE HARDWARE CORPORATIVO COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE COMPOSTA DE NGFW (FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO) INCLUINDO SERVIÇOS DE GERÊNCIA CENTRALIZADA VIA WEB, COM TODOS OS SOFTWARES E SUAS LICENÇAS DE USO. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.14,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº765/2023 EM FLS.37/43,#R$ 620.340,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4398#28/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##000675/2021#PC##00266/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2021#26/06/2021#R$ 3.456.555,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#23167170000160# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021#R$ 210.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4399#28/02/2025#41#410#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00228/2024#21/10/2024#R$ 200.903,15#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO CACILDA BECKER, ARP Nº167/2024,CONTRATO: 228/2024. PC3399/2023A028,PROCESSO DIGITAL: PC2403/2024#R$ 66.967,71#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4400#28/02/2025#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#17#110#00000##003342/2023#PC##00736/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00042/2024#07/02/2024#R$ 957.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#08348938000109# SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 519/2024 (PC2433/2024) EM FLS.463/465.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.478.#R$ 71.775,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4401#28/02/2025#33#331#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00031##000871/2023#PC##10027/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00082/2024#22/03/2024#R$ 9.179.906,68#SECRETARIA DE HABITACAO.#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023#R$ 750.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4402#28/02/2025#33#333#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00330##002549/2020#PC##10008/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2022#28/12/2021#R$ 7.459.136,48#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#58645219000128# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022#R$ 58.635,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4403#28/02/2025#33#333#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00283##002549/2020#PC##10008/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2022#28/12/2021#R$ 7.459.136,48#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#58645219000128# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022#R$ 391.365,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4404#28/02/2025#39#391#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000957/2023#PC##10012/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2024#29/06/2024#R$ 462.157,75#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#10746408000160# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024#R$ 6.123,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4405#28/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000129/2025#PC##00014/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00274/2025#25/01/2025#R$ 55.874,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#H C IMPORTACOES EXPORTACOES LTDA#31958700000117# AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 83,30MG/ML - NEUROGAN FULL SPECTRUM CBD OIL 5.000G E DE TETRAHIDROCANABINOL 10MG POR GOMA - CBDMD DELTA 9 THC. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC129/2025,AF:274/2025#R$ 55.874,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4406#28/02/2025#39#391#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000957/2023#PC##10012/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2024#29/06/2024#R$ 462.157,75#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#10746408000160# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024#R$ 56.363,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4407#28/02/2025#45#451#3#3#90#39#06#181#0024#2137#01#69#110#00000##001011/2023#PC##00367/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00105/2023#03/07/2023#R$ 240.828,68#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#33608308000173# SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023.#R$ 30.306,97#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4409#28/02/2025#34#341#3#3#90#39#19#573#0019#2076#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 750,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4412#28/02/2025#40#401#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 150,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4414#28/02/2025#32#321#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 400.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4415#28/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2009#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 600.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4417#28/02/2025#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#03#99#300#00098#FMS#000811/2023#PC##10037/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00108/2024#19/03/2024#R$ 7.563.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#08533946000125# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024#R$ 4.429.695,31#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4418#28/02/2025#35#355#3#3#90#40#08#245#0022#2091#05#99#500#00067##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,E DEMAIS EXPEDIENTES DA SEDESC, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 21.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4419#28/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#16#310#00000##002394/2024#PC##00651/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00168/2025#29/12/2024#R$ 9.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TIGER COMERCIO DE EMBALAGEM  LTDA#44139151000109# AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH, EM POLIETILENO MEDINDO: 500MM DE LARGURA X 0,025 MICRA ESPESSURA. PC2394/2024,AF:168/2025#R$ 9.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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4421#28/02/2025#32#320#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 36.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4422#28/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SA-3PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 90.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4423#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00350##001621/2020#PC##10014/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00019/2021#26/03/2021#R$ 52.442.424,61#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#41608298000102# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 616.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4424#28/02/2025#33#330#3#3#90#40#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEHABPC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 15.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4425#28/02/2025#33#331#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00206##002110/2021#PC##10039/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00062/2022#24/04/2022#R$ 14.188.602,98#SECRETARIA DE HABITACAO.#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 1.290.521,63#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025