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23#02/01/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 111.996,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,#R$ 8.772,00#R$ 3.508,80#R$ 1.315,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
24#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2019#17/04/2019#R$ 6.613.951,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A#61602199000384# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021#R$ 17.000,00#R$ 3.209,43#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
25#02/01/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#12#310#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC 1172/2022,#R$ 39.200,00#R$ 10.191,02#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
26#02/01/2024#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#01#51#310#00000##078126/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2019SS#01/10/2019#R$ 36.890.374,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 662.000,00#R$ 662.000,00#R$ 496.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
27#02/01/2024#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#05#51#302#00001##078126/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2019SS#01/10/2019#R$ 36.890.374,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 1.354.010,64#R$ 1.354.010,64#R$ 1.015.507,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
28#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#844#0000#0031#01#01#110#00000##071441/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#71441/2020#03/08/2020#R$ 381.080.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020#R$ 3.859.000,00#R$ 3.281.945,22#R$ 3.281.945,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
29#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#844#0000#0031#01#01#110#00000##071441/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#71441/2020#03/08/2020#R$ 381.080.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020#R$ 558.000,00#R$ 549.779,43#R$ 549.779,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
30#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#844#0000#0034#01#01#110#00000##073877/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73877/2013#25/05/2013#R$ 277.312.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020#R$ 20.611.000,00#R$ 19.739.880,62#R$ 19.739.880,62#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
31#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#844#0000#0034#01#01#110#00000##073877/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73877/2013#25/05/2013#R$ 277.312.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020#R$ 16.790.000,00#R$ 15.934.043,64#R$ 15.934.043,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
32#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#844#0000#0033#01#01#110#00000##005557/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05557/2007#03/03/2006#R$ 121.197.600,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020#R$ 13.529.000,00#R$ 12.975.951,29#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
33#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#844#0000#0033#01#01#110#00000##005557/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05557/2007#03/03/2006#R$ 121.197.600,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020#R$ 2.303.000,00#R$ 2.181.369,20#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
34#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#844#0000#0016#01#01#110#00000##074214/2017#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#74214/2017#05/09/2017#R$ 391.837.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (PRINCIPAL) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020#R$ 29.841.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
35#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#844#0000#0016#01#01#110#00000##074214/2017#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#74214/2017#05/09/2017#R$ 391.837.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020#R$ 21.107.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
36#02/01/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#45#110#00000##010925/2006#PC##00066/2009#INEXIGIVEL####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 280.000,00#R$ 87.603,85#R$ 87.603,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
37#02/01/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000589/2021#PC##00010/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00038/2021#15/05/2021#R$ 2.318.542,24#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA#82845322000104# DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC 589/2021, CONTRATO: 38/2021#R$ 283.220,48#R$ 141.610,24#R$ 141.610,24#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
38#02/01/2024#06#064#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#44#110#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 3.600.000,00#R$ 910.699,45#R$ 910.699,45#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
39#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#04#310#00000##000886/2018#PC##00026/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00127/2018#05/09/2018#R$ 7.434.001,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONTRATO: 127/2018, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018.#R$ 500.971,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
40#02/01/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002463/2022#PC##00001/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00028/2023#01/03/2023#R$ 19.150,50#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#17184037000110# DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022#R$ 1.500,00#R$ 1.231,50#R$ 1.231,50#R$ 268,50#29/03/2024#29/03/2024
41#02/01/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001210/2023#PC##00029/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00073/2023#25/04/2023#R$ 765.032,40#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#90400888000142# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 48.000,00#R$ 15.694,50#R$ 15.694,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
42#02/01/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002237/2021#PC##00026/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00127/2021#03/11/2021#R$ 420.000,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO BRADESCO S/A#60746948000112# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 28.000,00#R$ 8.722,15#R$ 8.722,15#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
43#02/01/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001774/2023#PC##00040/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00093/2023#12/06/2023#R$ 640.162,22#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023#R$ 40.000,00#R$ 16.026,00#R$ 16.026,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
44#02/01/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##000102/2020#PC##00160/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00071/2020#04/05/2020#R$ 802.429,25#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#11719071000165# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC102/2020, CONTRATO:71/2020#R$ 84.326,04#R$ 42.163,02#R$ 42.163,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
45#02/01/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001775/2023#PC##00039/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00094/2023#12/06/2023#R$ 70.476,60#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023#R$ 4.000,00#R$ 849,00#R$ 849,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
46#02/01/2024#21#215#3#3#90#36#08#241#0031#2131#01#15#110#00000##002792/2018#PC##00002/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00010/2019#01/01/2019#R$ 220.999,20#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI#28960899852# LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019.#R$ 3.683,32#R$ 3.683,32#R$ 3.683,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
47#02/01/2024#21#215#3#3#90#36#04#122#0031#2131#01#15#110#00000##001753/2022#PC##00392/2022#DISPENSA#CONTRATO#00130/2022#05/08/2022#R$ 331.218,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO#01668889820# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022#R$ 36.802,00#R$ 18.401,00#R$ 18.401,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
48#02/01/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001810/2019#PC##00032/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00003/2020#06/03/2020#R$ 438.047,90#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 32.000,00#R$ 6.991,35#R$ 6.991,35#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
49#02/01/2024#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000211/2022#PC##00101/2022#DISPENSA#CONTRATO#00037/2022#18/03/2022#R$ 8.797.980,02#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO, PC 211/2022, CONTRATO: 37/2022#R$ 1.280.000,00#R$ 498.669,88#R$ 219.714,13#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
50#02/01/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002599/2022#PC##00003/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00199/2022#24/10/2022#R$ 3.631.198,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO BRADESCO S/A#60746948000112# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022#R$ 520.000,00#R$ 285.492,19#R$ 285.492,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
51#02/01/2024#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#46#110#00000##000769/2022#PC##00441/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2022#22/08/2022#R$ 28.680,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LAVANDERIA PAULISTA LTDA#54785167000134# SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 6.000,00#R$ 864,80#R$ 414,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
52#02/01/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#02#110#00000##065578/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO  NA  RUA  DR.FLAQUER,208 - 1o.ANDAR ONDE  ESTA INSTALADO  O  SERVICO  DE MICROFILMAGEM DE  DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME  TERMO  DE TRANSFERENCIA  DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020#R$ 2.000,00#R$ 945,09#R$ 611,89#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
53#02/01/2024#21#215#3#3#90#39#04#122#0031#2131#01#10#110#00000##001757/2023#PC##00392/2023#DISPENSA#CONTRATO#00136/2023#01/10/2023#R$ 403.863,48#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA#15823592000119# LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a. ZONA ELEITORAL, PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023#R$ 36.573,72#R$ 25.355,29#R$ 25.355,29#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
54#02/01/2024#17#170#3#3#90#39#26#451#0027#2113#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 7.200,00#R$ 3.600,00#R$ 1.800,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
55#02/01/2024#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#39#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 1.351.046,68#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023#R$ 42.361,58#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
56#02/01/2024#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#19#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 1.351.046,68#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023#R$ 17.930,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
57#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#04#310#00000##002005/2021#PC##00506/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2021#12/10/2021#R$ 10.251.577,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 1.071.477,77#R$ 448.822,85#R$ 346.779,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
58#02/01/2024#08#082#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 6.779.896,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 430.008,48#R$ 215.004,24#R$ 111.947,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
59#02/01/2024#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 6.779.896,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 168.931,92#R$ 84.465,95#R$ 42.232,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
60#02/01/2024#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 6.779.896,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 168.931,88#R$ 84.465,95#R$ 42.232,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
61#02/01/2024#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#02#56#300#00002##055794/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2019SS#21/02/2019#R$ 2.860.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 57.600,00#R$ 57.600,00#R$ 57.600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
62#02/01/2024#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#05#56#300#00008##055794/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2019SS#21/02/2019#R$ 2.860.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 96.000,00#R$ 96.000,00#R$ 96.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
63#02/01/2024#21#215#3#3#90#39#06#122#0031#2131#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 1.200,00#R$ 669,83#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
64#02/01/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001236/2023#PC##00038/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2023#14/07/2023#R$ 102.822,60#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#02038232000164# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 6.000,00#R$ 1.501,50#R$ 1.501,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
65#02/01/2024#21#215#3#3#90#39#04#122#0031#2131#01#05#110#00000##001546/2021#PC##10006/2021#CONVITE#CONTRATO#00126/2021#23/10/2021#R$ 50.400,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI#69119782000189# SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO. PC 1546/2021, CONTRATO: 126/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021#R$ 4.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
66#02/01/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#16#110#00000##001823/2023#PC##00530/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2023#29/10/2023#R$ 2.940,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 980,00#R$ 490,00#R$ 490,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
67#02/01/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002657/2023#PC##00046/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00171/2023#08/10/2023#R$ 1.229.661,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#ITAU UNIBANCO S/A#60701190000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 80.000,00#R$ 24.139,90#R$ 24.139,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
68#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002505/2023#PC##00459/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03909/2023#01/10/2023#R$ 11.268,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, PC2505/2023, AF:3909/2023#R$ 3.756,00#R$ 939,00#R$ 939,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
69#02/01/2024#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##000811/2020#PC##00208/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2020#29/05/2020#R$ 1.651.128,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#08329433000105# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 178.000,00#R$ 32.396,00#R$ 23.496,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
70#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#10#301#0000#0015#01#01#310#00000##028749/2016#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#28749/2016#17/04/2016#R$ 206.893.485,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016#R$ 7.787.000,00#R$ 7.444.453,55#R$ 7.444.453,55#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
71#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#10#301#0000#0015#01#01#310#00000##028749/2016#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#28749/2016#17/04/2016#R$ 206.893.485,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016#R$ 9.214.000,00#R$ 8.898.627,67#R$ 8.898.627,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
72#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#10#301#0000#0015#01#01#310#00000##028749/2016#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#28749/2016#17/04/2016#R$ 206.893.485,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
73#02/01/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#05#110#00000##000675/2021#PC##00266/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2021#26/06/2021#R$ 2.511.686,63#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#23167170000160# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021#R$ 285.840,00#R$ 202.117,15#R$ 130.657,15#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
74#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000322/2021#PC##00291/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2021#05/07/2021#R$ 1.761.978,67#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 196.800,00#R$ 49.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
75#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#122#0010#2039#01#17#110#00000##000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 236.774.364,71#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 43.884,80#R$ 14.550,66#R$ 8.144,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
76#02/01/2024#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#01#17#310#00000##002960/2022#PC##00004/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00025/2023#11/03/2023#R$ 22.992,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO#18628083000204# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023#R$ 5.748,00#R$ 3.832,00#R$ 1.916,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
77#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##000131/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#16144730800# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 396,00#R$ 396,00#R$ 396,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
78#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##000131/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#16144730800# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 1.309,20#R$ 1.309,20#R$ 872,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
79#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##077855/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#77855/2022#01/05/2022#R$ 10.723.068,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 178.717,80#R$ 134.038,35#R$ 134.038,35#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
80#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##077855/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#77855/2022#01/05/2022#R$ 10.723.068,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 38.000,00#R$ 26.343,01#R$ 26.343,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
81#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##000551/2023#PC##00162/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00068/2023#12/04/2023#R$ 22.203.772,83#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#07360766000126# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023.#R$ 5.600.000,00#R$ 3.671.556,17#R$ 2.822.349,17#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
82#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#44#220#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 260.067,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 6.422,64#R$ 5.204,12#R$ 5.188,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
83#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#44#212#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 260.067,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 2.523,20#R$ 2.044,47#R$ 2.038,34#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
84#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#44#213#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 260.067,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 2.523,16#R$ 2.044,61#R$ 2.038,35#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
85#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#17#220#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 260.067,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 17.364,92#R$ 5.210,99#R$ 3.327,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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89#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#10#301#0000#0014#01#01#310#00000##055710/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#55710/2012#21/02/2012#R$ 39.456.720,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), - [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - PPSB 55710/2012 CONTRATO: 55710/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020#R$ 2.675.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
90#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#10#301#0000#0014#01#01#310#00000##055710/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#55710/2012#21/02/2012#R$ 39.456.720,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012. PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020#R$ 2.372.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
91#02/01/2024#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#44#110#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 260.067,87#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 2.000,00#R$ 14,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
92#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000016/2020#PC##00007/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00009/2020#04/01/2020#R$ 1.771.646,70#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI#25531292000110# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC 16/2020, CONTRATO: 9/2020#R$ 90.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
93#02/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000255/2023#PC##00135/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00115/2023#08/07/2023#R$ 25.125,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#09172931000141# LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC255/2023#R$ 8.375,00#R$ 2.093,75#R$ 2.093,75#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
94#02/01/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#01#50#310#00000##001990/2019#PC##00539/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00051/2020#16/03/2020#R$ 326.909,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#24504667000190# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020,#R$ 29.666,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
95#02/01/2024#17#170#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##011875/2004#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 7.200.000,00#R$ 6.493.104,40#R$ 6.493.104,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
96#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000944/2022#PC##00143/2022#DISPENSA#CONTRATO#00054/2022#09/04/2022#R$ 2.275.431,98#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,#08351283000128# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022#R$ 300.000,00#R$ 143.070,02#R$ 70.982,47#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
97#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#44#310#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 260.067,87#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 1.936,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
98#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#20#220#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.191.573,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23#R$ 53.250,44#R$ 19.649,57#R$ 19.649,57#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
99#02/01/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#17#310#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 260.067,87#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 11.933,76#R$ 1.601,20#R$ 1.019,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
100#02/01/2024#16#160#3#3#90#39#04#122#0025#2110#01#90#110#00000##000091/2023#PC##00172/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00065/2023#02/04/2023#R$ 57.000,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#15417725000157# SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 9.500,00#R$ 4.750,00#R$ 4.750,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
101#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.191.573,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23#R$ 20.919,84#R$ 7.944,60#R$ 7.944,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
102#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000947/2022#PC##00141/2022#DISPENSA#CONTRATO#00053/2022#11/04/2022#R$ 3.132.722,24#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#04455745000104# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, PC 947/2022, CONTRATO: 53/2022#R$ 216.000,00#R$ 143.972,64#R$ 71.986,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
103#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.191.573,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23#R$ 20.919,80#R$ 7.719,47#R$ 7.719,47#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
104#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000013/2020#PC##00006/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00014/2020#10/01/2020#R$ 480.873,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB#24466458000107# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC 13/2020, CONTRATO: 14/2020#R$ 120.000,00#R$ 34.192,95#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
105#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##045608/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#45608/2023#01/05/2022#R$ 60.973.870,36#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 1.016.231,16#R$ 762.173,37#R$ 762.173,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
106#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##045608/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#45608/2023#01/05/2022#R$ 60.973.870,36#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 144.000,00#R$ 100.784,74#R$ 100.784,74#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
107#02/01/2024#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2115#03#14#400#00002#FATRAN#001565/2019#PC##00386/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00116/2019#13/10/2019#R$ 1.799.807,29#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CS BRASIL FROTAS S.A.#27595780000116# SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GST E VIAS PUBLICAS, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: PC2744/2019#R$ 134.339,84#R$ 67.169,92#R$ 67.169,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
108#02/01/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#14#110#00000##000937/2023#PC##00351/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00124/2023#28/07/2023#R$ 3.582.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#11068349000181# PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC937/2023#R$ 1.194.000,00#R$ 427.850,00#R$ 427.850,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
109#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000010/2020#PC##00009/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00010/2020#31/12/2019#R$ 3.815.652,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO#01112137000109# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020.#R$ 300.000,00#R$ 99.756,80#R$ 99.756,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
110#02/01/2024#06#064#3#3#90#39#15#451#0007#2016#01#43#140#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 4.400.000,00#R$ 45.126,28#R$ 45.126,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
111#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00270##002282/2021#PC##10001/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00065/2022#01/05/2022#R$ 220.523,43#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#12919365000101# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 34.768,00#R$ 17.384,00#R$ 17.384,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
112#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##001241/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#47621122838# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 355,00#R$ 355,00#R$ 355,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
113#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##001241/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#47621122838# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 1.065,00#R$ 1.065,00#R$ 710,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
114#02/01/2024#21#215#3#3#90#36#04#122#0031#2131#01#15#110#00000##002166/2021#PC##00329/2021#DISPENSA#CONTRATO#00129/2021#07/11/2021#R$ 326.517,72#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BIANCA LIU YINGZU#21961766809# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021#R$ 29.611,36#R$ 19.383,83#R$ 11.080,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
115#02/01/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#99#310#00000##001567/2023#PC##00596/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00183/2023#30/10/2023#R$ 5.259.436,99#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#24144040000175# SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 1.753.145,66#R$ 680.366,17#R$ 680.366,17#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
116#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##105082/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#42017474843# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022#R$ 1.530,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.530,16#29/03/2024#29/03/2024
117#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#01#00#110#00000##000139/2021#PC##10003/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00112/2021#25/09/2021#R$ 15.844.557,99#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO INFRA SBC#43772339000119# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A).#R$ 129.506,32#R$ 106.941,69#R$ 106.941,69#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
118#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000019/2020#PC##00003/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00011/2020#04/01/2020#R$ 3.876.087,54#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#11402980000175# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 270.000,00#R$ 135.154,76#R$ 89.545,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
119#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00235##000139/2021#PC##10003/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00112/2021#25/09/2021#R$ 15.844.557,99#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO INFRA SBC#43772339000119# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A).#R$ 1.191.986,81#R$ 984.300,94#R$ 984.300,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
120#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002707/2021#PC##00009/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00046/2022#10/04/2022#R$ 72.072,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#06284016000150# PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022#R$ 12.012,00#R$ 6.006,00#R$ 6.006,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
121#02/01/2024#21#211#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#16#110#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 1.653.065,31#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE PECAS, PARA CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC372/2020#R$ 2.089,40#R$ 1.044,70#R$ 1.044,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
122#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000946/2022#PC##00139/2022#DISPENSA#CONTRATO#00055/2022#27/04/2022#R$ 416.586,19#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS#20475773000131# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC 946/2022, CONTRATO: 055/2022.#R$ 115.000,00#R$ 78.642,90#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
123#02/01/2024#07#071#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#12#110#00000##002375/2019#PC##00026/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00028/2020#13/01/2020#R$ 81.233.663,63#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO JP CASA#36127204000135# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, PC2375/2019, CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020#R$ 2.345.000,00#R$ 1.929.226,76#R$ 1.929.226,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
124#02/01/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2048#01#58#310#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 3.091.593,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO:35/2022.#R$ 28.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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128#02/01/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2064#01#58#310#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 3.091.593,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 35,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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131#02/01/2024#21#215#3#3#90#39#06#181#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 3.091.593,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 4.800,00#R$ 2.499,87#R$ 1.473,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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135#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#22#110#00000##002140/2018#PC##00049/2018#INEXIGIVEL#CONTRATO#00005/2019#07/01/2019#R$ 1.938.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DIGITRO TECNOLOGIA S/A#83472803000176# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019#R$ 38.760,00#R$ 38.760,00#R$ 38.760,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
136#02/01/2024#21#215#3#3#90#36#06#181#0031#2131#01#15#110#00000##000403/2022#PC##00094/2022#DISPENSA#CONTRATO#00034/2022#18/03/2022#R$ 409.923,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#07070594887# LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 43.269,00#R$ 31.882,25#R$ 20.495,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
137#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002744/2018#PC##00001/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00006/2019#04/01/2019#R$ 189.931,72#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#05614306000151# SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019.#R$ 6.315,80#R$ 3.157,90#R$ 3.157,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
138#02/01/2024#06#065#3#3#90#39#15#452#0007#2018#03#43#100#00236#FUNDIP#000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188, PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 8.000.000,00#R$ 3.099.304,01#R$ 3.099.304,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
139#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#22#110#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 7.590.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019#R$ 146.740,00#R$ 91.712,50#R$ 55.027,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
140#02/01/2024#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#22#220#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 7.590.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1513/2019#R$ 150.180,80#R$ 95.114,51#R$ 57.569,31#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
141#02/01/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#22#212#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 7.590.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019#R$ 58.999,60#R$ 37.366,41#R$ 22.616,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
142#02/01/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#22#213#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 7.590.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019#R$ 58.999,60#R$ 37.366,41#R$ 22.616,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
143#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##054847/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#18554142870# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 473,33#R$ 473,33#R$ 473,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
144#02/01/2024#11#113#3#3#90#48#16#482#0018#2073#01#99#110#00000##086798/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#46523239000147# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 2.400.000,00#R$ 1.714.860,00#R$ 1.714.860,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
145#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##054847/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#18554142870# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 1.419,99#R$ 1.419,99#R$ 946,66#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
146#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#01#00#110#00000##000138/2021#PC##10002/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00111/2021#20/09/2021#R$ 12.916.501,61#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#65525404000144# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021,CONTRATO:111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021#R$ 138.252,09#R$ 89.969,89#R$ 89.969,89#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
147#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00235##000138/2021#PC##10002/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00111/2021#20/09/2021#R$ 12.916.501,61#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#65525404000144# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021,CONTRATO:111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021#R$ 1.272.483,50#R$ 828.090,38#R$ 828.090,38#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
148#02/01/2024#21#213#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#63#110#00000##000838/2021#PC##00326/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00084/2021#24/07/2021#R$ 594.633,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 67.572,00#R$ 24.411,81#R$ 11.445,61#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
149#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##017573/2005#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JONATAS LIMA SOUSA JESUS#32995964892# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.420,00#R$ 1.420,00#R$ 1.420,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
150#02/01/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#03#99#320#00000#FMS#056499/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS RELATIVAS A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023, RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023,PROCESSO DIGITAL: SB85640/2023#R$ 2.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
151#02/01/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#16#110#00000##000911/2020#PC##00257/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00096/2020#18/07/2020#R$ 2.106.101,43#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#ELEVADORES OTIS LTDA.#29739737005252# PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020.#R$ 54.207,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
152#02/01/2024#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#24#110#00000##000911/2020#PC##00257/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00096/2020#18/07/2020#R$ 2.106.101,43#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#ELEVADORES OTIS LTDA.#29739737005252# PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020.#R$ 100.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
153#02/01/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#78#110#00000##002569/2019#PC##00242/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00094/2020#17/07/2020#R$ 626.000,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#CAMILA DAYHANE DA SILVA#33449669000114# SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.PC2569/2019,CONTRATO:94/2020.#R$ 58.333,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
154#02/01/2024#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 5.795.996,35#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 33.274,04#R$ 8.692,34#R$ 8.692,34#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
155#02/01/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 5.795.996,35#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 13.071,92#R$ 3.414,86#R$ 3.414,86#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
156#02/01/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 5.795.996,35#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 13.071,92#R$ 3.414,86#R$ 3.414,86#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
157#02/01/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#99#100#00209##001038/2021#PC##00482/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00124/2021#01/11/2021#R$ 2.085.362,56#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 236.170,64#R$ 118.085,20#R$ 118.085,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
158#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##034336/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#06901668856# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.420,00#R$ 1.420,00#R$ 1.420,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
159#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##034336/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#06901668856# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 4.260,00#R$ 4.260,00#R$ 2.840,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
160#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#21#310#00000##000146/2023#PC##00065/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04528/2023#12/11/2023#R$ 35.280,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA#47894045000110# AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A003,AF:4528/2023, PROCESSO DIGITAL: 1254/2023#R$ 35.280,00#R$ 35.280,00#R$ 35.280,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
161#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002411/2019#PC##00001/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00137/2019#06/12/2019#R$ 2.453.964,04#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#59456277000176# SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, PC2411/2019, CONTRATO:137/2019#R$ 589,89#R$ 589,76#R$ 589,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
162#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#01#00#110#00000##002256/2021#PC##10003/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00012/2023#03/01/2023#R$ 261.120,41#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES  INDEPENDENTES#33179672000408# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023#R$ 4.177,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
163#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00235##002256/2021#PC##10003/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00012/2023#03/01/2023#R$ 261.120,41#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES  INDEPENDENTES#33179672000408# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023#R$ 82.862,21#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
164#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000728/2021#PC##00016/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00090/2021#17/08/2021#R$ 797.712,42#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SISGRAPH LTDA#54512587000147# SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021#R$ 88.634,68#R$ 66.476,02#R$ 44.317,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
165#02/01/2024#21#211#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#99#110#00000##056499/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME  DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023#R$ 12.601,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
166#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002845/2019#PC##00541/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00027/2020#17/01/2020#R$ 816.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#05872814000130# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO:27/2020#R$ 27.200,00#R$ 26.049,22#R$ 12.583,73#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
167#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001818/2021#PC##00173/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00080/2022#27/05/2022#R$ 8.147.249,59#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#54892252000100# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 1.508.749,88#R$ 976.583,41#R$ 605.384,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
168#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 1.653.065,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 77.528,76#R$ 38.134,56#R$ 19.067,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
169#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 1.653.065,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 30.457,72#R$ 14.981,42#R$ 7.490,71#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
170#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 1.653.065,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 30.457,72#R$ 14.981,42#R$ 7.490,71#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
171#02/01/2024#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#47#110#00000##001144/2020#PC##00020/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00076/2020#16/05/2020#R$ 3.775.579,52#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.#34028316000103# SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. PC 1144/2020, CONTRATO: 76/2020#R$ 400.000,00#R$ 1.877,75#R$ 1.877,75#R$ 300.000,00#29/03/2024#29/03/2024
172#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001833/2023#PC##00505/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00163/2023#24/09/2023#R$ 148.214,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#06984836000154# SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023#R$ 49.404,64#R$ 29.025,80#R$ 16.674,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
173#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0013#01#01#110#00000##061672/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61672/2013#29/07/2013#R$ 56.910.098,72#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE  DE  ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 726.794,44#R$ 545.095,83#R$ 545.095,83#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
174#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0013#01#01#110#00000##061672/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61672/2013#29/07/2013#R$ 56.910.098,72#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 532.000,00#R$ 392.553,66#R$ 392.553,66#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
175#02/01/2024#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##000517/2020#PC##00181/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2020#08/05/2020#R$ 1.926.104,33#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#COMFLORES COMERCIAL EIRELI#21719908000120# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020#R$ 160.000,00#R$ 63.810,50#R$ 63.810,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
176#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000017/2020#PC##00010/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00018/2020#14/01/2020#R$ 2.026.931,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#14862159000120# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020#R$ 260.000,00#R$ 127.610,81#R$ 43.173,83#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
177#02/01/2024#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#99#110#00000##001284/2018#PC##10024/2018#CONCORRENCIA#CONTRATO#00031/2019#16/03/2019#R$ 58.813.665,61#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#57543001000108# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL: PC881/2019#R$ 4.249.413,65#R$ 1.355.127,74#R$ 1.355.127,74#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
178#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##003407/2022#PC##00145/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00069/2023#09/04/2023#R$ 17.890.924,62#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 3.750.000,00#R$ 1.565.701,89#R$ 1.187.239,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
179#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#45#110#00000##000641/2022#PC##00035/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00061/2022#29/07/2022#R$ 163.226,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 22.000,00#R$ 3.358,40#R$ 3.358,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
180#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#45#110#00000##000642/2022#PC##00034/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00063/2022#29/07/2022#R$ 296.440,43#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 48.000,00#R$ 5.807,67#R$ 5.807,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
181#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##002598/2021#PC##00139/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00049/2022#11/04/2022#R$ 9.193.657,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#20002779000191# FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC 2598/2021, CONTRATO: 00049/2022#R$ 900.000,00#R$ 509.286,50#R$ 299.993,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
182#02/01/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#50#100#00209##000787/2021#PC##00399/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00105/2021#30/08/2021#R$ 48.820,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#25968112000161# SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021,#R$ 6.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
183#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001629/2019#PC##00022/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00078/2019#02/07/2019#R$ 5.359.740,72#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA#82845322000104# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019#R$ 371.097,52#R$ 58.265,14#R$ 58.265,14#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
184#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005623/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05623/2008#06/08/2007#R$ 12.149.569,13#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 326.000,00#R$ 241.962,40#R$ 241.962,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
185#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005623/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05623/2008#06/08/2007#R$ 12.149.569,13#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 77.000,00#R$ 56.382,21#R$ 56.382,21#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
186#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005623/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05623/2008#06/08/2007#R$ 12.149.569,13#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 31.000,00#R$ 21.613,18#R$ 21.613,18#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
187#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 292.000,00#R$ 216.956,61#R$ 216.956,61#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
188#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 143.000,00#R$ 106.379,00#R$ 106.379,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
189#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 56.000,00#R$ 40.778,61#R$ 40.778,61#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
190#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 204.000,00#R$ 150.923,15#R$ 150.923,15#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
191#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 118.000,00#R$ 87.781,59#R$ 87.781,59#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
192#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 52.000,00#R$ 38.404,44#R$ 38.404,44#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
193#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 914.000,00#R$ 626.705,99#R$ 626.705,99#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
194#02/01/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#17#110#00000##001286/2020#PC##00329/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00113/2020#18/08/2020#R$ 62.172,62#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#11352787000177# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 1286/2020, CONTRATO: 113/2020#R$ 5.585,60#R$ 2.792,80#R$ 2.792,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
195#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 634.000,00#R$ 435.961,71#R$ 435.961,71#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
196#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 293.000,00#R$ 200.542,38#R$ 200.542,38#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
197#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 1.472.000,00#R$ 1.099.925,62#R$ 1.099.925,62#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
198#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 1.174.000,00#R$ 881.392,98#R$ 881.392,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
199#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 452.000,00#R$ 337.867,31#R$ 337.867,31#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
200#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 344.000,00#R$ 255.320,71#R$ 255.320,71#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
201#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##044997/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NELSON GRIGOLIN JUNIOR#27650888886# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 568,00#R$ 568,00#R$ 568,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
202#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##044997/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NELSON GRIGOLIN JUNIOR#27650888886# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 1.704,00#R$ 1.704,00#R$ 1.136,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
203#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 227.000,00#R$ 169.318,46#R$ 169.318,46#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
204#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 88.000,00#R$ 64.905,40#R$ 64.905,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
205#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#22#110#00000##001064/2019#PC##00010/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00089/2019#12/08/2019#R$ 322.281,35#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#61413134000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019 PC DIGITAL:2135/2019.#R$ 23.501,56#R$ 9.194,67#R$ 9.194,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
206#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##017573/2005#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JONATAS LIMA SOUSA JESUS#32995964892# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 4.260,00#R$ 4.260,00#R$ 2.840,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
207#02/01/2024#12#122#3#3#90#39#11#334#0019#2078#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 1.200,00#R$ 669,82#R$ 357,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
208#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001717/2021#PC##00025/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00109/2021#18/09/2021#R$ 234.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#41298274000196# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 26.000,00#R$ 15.384,00#R$ 8.884,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
209#02/01/2024#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##002008/2020#PC##10004/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00029/2021#19/04/2021#R$ 57.291.848,69#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#41774168000131# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021#R$ 6.400.000,00#R$ 2.124.516,00#R$ 2.124.516,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
210#02/01/2024#12#123#3#3#90#39#23#695#0019#2079#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 1.200,00#R$ 669,83#R$ 357,86#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
211#02/01/2024#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2025#01#06#100#00209##002876/2019#PC##00143/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00061/2020#04/04/2020#R$ 464.304,40#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA#14619703000107# FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2876/2019, CONTRATO: 61/2020.#R$ 39.417,16#R$ 29.562,87#R$ 29.562,87#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
212#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##078483/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#78483/2022#20/03/2023#R$ 7.835.010,57#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 478.068,40#R$ 358.551,32#R$ 358.551,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
213#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##078483/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#78483/2022#20/03/2023#R$ 7.835.010,57#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 54.000,00#R$ 36.189,81#R$ 36.189,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
214#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 507.896,75#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021#R$ 48.200,00#R$ 13.887,26#R$ 7.290,23#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
215#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##008656/1998#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#38579581893# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 2.840,00#R$ 2.840,00#R$ 2.840,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
216#02/01/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#99#110#00000##001283/2018#PC##10025/2018#CONCORRENCIA#CONTRATO#00030/2019#16/03/2019#R$ 34.531.638,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#57543001000108# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES. PC 1283/2018, CONTRATO: 30/2019, PROCESSO DIGITAL: PC880/2019#R$ 2.455.267,08#R$ 1.350.815,48#R$ 1.350.815,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
217#02/01/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002529/2020#PC##00006/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00020/2021#12/03/2021#R$ 1.450.122,11#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#02779178000108# DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021.#R$ 93.986,81#R$ 54.711,52#R$ 27.355,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
218#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##008656/1998#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#38579581893# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 8.520,00#R$ 8.520,00#R$ 5.680,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
219#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##003587/1988#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO PERRETTI#56243030849# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 11.700,80#R$ 11.700,80#R$ 11.700,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
220#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##003587/1988#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO PERRETTI#56243030849# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 35.102,40#R$ 11.700,80#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
221#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 142.167,64#R$ 142.167,64#R$ 142.167,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
222#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 2.701.185,00#R$ 2.701.185,00#R$ 2.701.185,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
223#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##073505/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JANAINA GRACIELE DA SILVA#35142176880# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL 115993/2021#R$ 660,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 660,00#29/03/2024#29/03/2024
224#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##066714/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#39831982878# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023#R$ 154,63#R$ 154,63#R$ 154,63#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
225#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##066714/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#39831982878# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023#R$ 463,89#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
226#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#17#110#00000##001590/2019#PC##00012/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00114/2019#29/09/2019#R$ 3.588.981,65#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#08348938000109# SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019,#R$ 243.765,64#R$ 134.071,10#R$ 121.882,82#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
227#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##002350/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#38020935851# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020#R$ 660,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
228#02/01/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2050#01#72#310#00000##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 128.547,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023#R$ 9.890,00#R$ 600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
229#02/01/2024#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#300#00008##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 128.547,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023#R$ 25.300,00#R$ 4.700,50#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
230#02/01/2024#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#303#00001##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 128.547,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023#R$ 7.659,00#R$ 166,60#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
231#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 606.000,00#R$ 451.575,04#R$ 451.575,04#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
232#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 516.000,00#R$ 386.566,36#R$ 386.566,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
233#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 199.000,00#R$ 148.183,77#R$ 148.183,77#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
234#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 394.000,00#R$ 274.830,95#R$ 274.830,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
235#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 309.000,00#R$ 218.726,19#R$ 218.726,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
236#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 143.000,00#R$ 100.637,45#R$ 100.637,45#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
237#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 546.000,00#R$ 406.345,96#R$ 406.345,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
238#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 464.000,00#R$ 347.848,46#R$ 347.848,46#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
239#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 179.000,00#R$ 133.341,90#R$ 133.341,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
240#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##000068/2019#PC##00081/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00044/2019#24/04/2019#R$ 44.899.364,52#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#19045330000121# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 2.400.000,00#R$ 2.252.883,76#R$ 1.187.012,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
241#02/01/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#110#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023#R$ 17.000.000,00#R$ 10.665.821,12#R$ 10.665.821,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
242#02/01/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#110#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023#R$ 480.000,00#R$ 260.968,75#R$ 260.968,75#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
243#02/01/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023#R$ 10.000,00#R$ 3.690,39#R$ 3.690,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
244#02/01/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023#R$ 16.000,00#R$ 4.176,28#R$ 4.176,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
245#02/01/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023#R$ 40.000,00#R$ 15.844,33#R$ 15.844,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
246#02/01/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#130#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023#R$ 2.000,00#R$ 1.048,54#R$ 1.048,54#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
247#02/01/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#05#12#200#00032##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023#R$ 12.000,00#R$ 5.975,12#R$ 5.975,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
248#02/01/2024#07#070#3#3#90#39#15#452#0008#2019#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO (COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER) COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES#R$ 8.400,00#R$ 4.099,26#R$ 2.183,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
249#02/01/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 1.200,00#R$ 574,59#R$ 300,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
250#02/01/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 1.200,00#R$ 574,58#R$ 300,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
251#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00140/2023#26/08/2023#R$ 24.713.249,77#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO SE - ALVARENGAS#52082746000195# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 538.070,29#R$ 255.046,65#R$ 119.939,63#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
252#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00140/2023#26/08/2023#R$ 24.713.249,77#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO SE - ALVARENGAS#52082746000195# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 8.140.482,70#R$ 3.238.743,23#R$ 1.523.069,04#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
253#02/01/2024#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#99#110#00000##001282/2018#PC##10023/2018#CONCORRENCIA#CONTRATO#00029/2019#16/03/2019#R$ 86.356.253,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#33507785000142# SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,#R$ 6.255.303,59#R$ 3.897.244,00#R$ 3.897.244,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
254#02/01/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 5.795.996,35#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019.#R$ 10.000,00#R$ 3.224,58#R$ 3.224,58#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
255#02/01/2024#11#110#3#3#90#40#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 5.795.996,35#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019.#R$ 32.000,00#R$ 9.231,59#R$ 9.231,59#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
256#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 5.795.996,35#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019.#R$ 240.000,00#R$ 102.928,95#R$ 102.928,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
257#02/01/2024#12#125#3#3#90#39#11#334#0019#2078#05#79#100#00108##001435/2021#PC##00474/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2021#20/09/2021#R$ 3.047.786,52#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#03022122000177# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO  NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021#R$ 260.684,82#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 260.684,82#29/03/2024#29/03/2024
258#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000018/2020#PC##00004/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00012/2020#03/01/2020#R$ 2.969.119,77#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#83294215000190# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA, PC18/2020,CONTRATO:12/2020,#R$ 270.000,00#R$ 194.621,01#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
259#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00270##002598/2022#PC##10001/2023#CONVITE#CONTRATO#00053/2023#19/03/2023#R$ 184.137,93#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#33696917000121# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, . PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 88.491,71#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
260#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000012/2020#PC##00008/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00015/2020#03/01/2020#R$ 5.605.753,58#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#05047086000121# FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020,#R$ 540.000,00#R$ 359.948,16#R$ 179.974,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
261#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00270##002095/2021#PC##10037/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00076/2022#02/05/2022#R$ 6.888.962,05#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#08231662000184# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022#R$ 1.390.116,87#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
262#02/01/2024#14#144#3#3#90#48#08#244#0022#2093#01#99#110#00000##016656/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR#46523239000147# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020#R$ 24.000,00#R$ 10.347,00#R$ 10.347,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
263#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000009/2020#PC##00005/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00013/2020#04/01/2020#R$ 2.144.450,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#44306157000115# FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 180.000,00#R$ 116.020,09#R$ 59.396,42#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
264#02/01/2024#05#051#3#3#90#40#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##002654/2019#PC##10004/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00002/2020#02/12/2019#R$ 23.189.800,37#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#53174058000118# SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,#R$ 1.575.402,76#R$ 787.701,37#R$ 787.701,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
265#02/01/2024#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00022/2023#07/02/2023#R$ 56.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO#22713728000101# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022, CONTRATO: 22/2023, PROCESSO DIGITAL: PC723/2023#R$ 2.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
266#02/01/2024#10#103#3#3#90#39#18#542#0017#2070#03#99#100#00005#FMRA#000921/2023#PC##00566/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00189/2023#08/11/2023#R$ 448.164,96#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#HELIMARTE TAXI AEREO LTDA#03330048000156# SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023.#R$ 149.388,32#R$ 16.806,18#R$ 16.806,18#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
267#02/01/2024#15#151#3#3#90#39#06#181#0023#2101#01#05#110#00000##002254/2019#PC##00023/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00005/2020#14/12/2019#R$ 621.469,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#58162611000116# AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020 PC DIGITAL 79/2020#R$ 7.364,00#R$ 7.364,00#R$ 7.364,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
268#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#44#220#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 3.136.000,00#R$ 1.998.891,49#R$ 1.998.891,49#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
269#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#44#212#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.232.000,00#R$ 785.278,80#R$ 785.278,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
270#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#44#213#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.232.000,00#R$ 785.278,80#R$ 785.278,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
271#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#43#220#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 1.568.000,00#R$ 448.645,14#R$ 448.645,14#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
272#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#43#212#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 616.000,00#R$ 176.253,44#R$ 176.253,44#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
273#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#43#213#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 616.000,00#R$ 176.253,44#R$ 176.253,44#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
274#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.780.733,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 120.832,45#R$ 120.832,45#R$ 120.832,45#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
275#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.780.733,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PC2911/2022, CONTRATO: 138/2023,#R$ 2.159.025,06#R$ 2.159.025,06#R$ 1.999.698,55#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
276#02/01/2024#10#103#3#3#90#40#18#542#0017#2070#03#99#100#00005#FMRA#002144/2021#PC##00002/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00086/2022#29/05/2022#R$ 592.704,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELON MURILO CASTRO ALVES#15487780000113# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 98.784,00#R$ 49.392,00#R$ 49.392,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
277#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##001624/2019#PC##00013/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00094/2019#01/09/2019#R$ 139.992,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TIM S/A#02421421000111# PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. (PC1624/2019),CONTRATO:94/2019 ,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019#R$ 9.332,80#R$ 4.639,27#R$ 4.639,27#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
278#02/01/2024#15#151#3#3#90#30#06#181#0023#2101#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 985.417,47#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021 PC DIGITAL 453/2021#R$ 38.500,00#R$ 37.207,56#R$ 37.207,56#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
279#02/01/2024#15#151#3#3#90#39#06#181#0023#2101#01#17#110#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 620.000,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2505/2021, CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL 1374/2022#R$ 40.533,32#R$ 27.835,38#R$ 17.702,05#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
280#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA,  (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA#R$ 220.586,90#R$ 220.586,90#R$ 220.586,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
281#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA,  (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA#R$ 5.031.482,20#R$ 5.031.482,20#R$ 5.031.482,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
282#02/01/2024#21#214#3#3#90#39#06#181#0024#2137#01#69#110#00000##001011/2023#PC##00367/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00105/2023#03/07/2023#R$ 123.983,04#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#33608308000173# SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023#R$ 41.327,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
283#02/01/2024#21#214#3#3#90#48#04#122#0024#2140#01#99#110#00000##138965/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#46523239000147# AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023#R$ 4.952,00#R$ 1.236,50#R$ 1.236,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
284#02/01/2024#21#214#3#3#90#48#04#122#0024#2140#01#99#110#00000##138965/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#46523239000147# AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023#R$ 2.476,00#R$ 2.476,00#R$ 2.476,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
285#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##002180/1993#PP#RR##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VALDIR NEMESIO CESARIO#29477227870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.420,00#R$ 1.420,00#R$ 1.420,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
286#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##002180/1993#PP#RR##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VALDIR NEMESIO CESARIO#29477227870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 4.260,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
287#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 1.895.000,00#R$ 1.415.025,67#R$ 1.415.025,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
288#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 1.612.000,00#R$ 1.211.318,79#R$ 1.211.318,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
289#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 620.000,00#R$ 464.338,87#R$ 464.338,87#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
290#02/01/2024#21#214#3#3#90#08#09#273#0024#2142#01#99#110#00000##138958/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#46523239000147# COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023#R$ 180.345,00#R$ 90.875,39#R$ 90.875,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
291#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002868/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00114/2023#01/07/2023#R$ 122.908.609,72#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#51498781000127# EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 1.299.578,24#R$ 311.715,02#R$ 311.715,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
292#02/01/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 985.417,47#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021#R$ 3.800,00#R$ 3.800,00#R$ 3.800,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
293#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#01#00#110#00000##002821/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00144/2020#23/11/2020#R$ 16.081.050,07#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO ASSIST/LBR#39941991000142# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 106.439,38#R$ 54.834,77#R$ 54.834,77#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
294#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#07#00#100#00261##002821/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00144/2020#23/11/2020#R$ 16.081.050,07#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO ASSIST/LBR#39941991000142# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA),#R$ 979.676,66#R$ 504.703,97#R$ 504.703,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
295#02/01/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2048#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
296#02/01/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2052#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 99.000,00#R$ 17.899,37#R$ 17.899,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
297#02/01/2024#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2056#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 1.729.133,33#R$ 947.411,92#R$ 947.411,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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303#02/01/2024#12#123#3#3#90#36#23#695#0024#2154#01#99#110#00000##138962/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 2.124,00#R$ 1.274,08#R$ 1.274,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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305#02/01/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0024#2154#01#99#110#00000##138962/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 182.167,00#R$ 71.116,14#R$ 66.479,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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322#02/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 1.708.901,12#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021#R$ 4.947,60#R$ 1.601,72#R$ 459,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
323#02/01/2024#07#070#3#3#90#30#15#452#0008#2019#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 1.708.901,12#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021#R$ 16.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
324#02/01/2024#14#140#3#3#90#30#08#244#0022#2091#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 1.708.901,12#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021#R$ 10.000,00#R$ 4.079,34#R$ 4.079,34#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
325#02/01/2024#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2115#03#99#400#00002#FATRAN#001410/2021#PC##10003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00099/2021#17/08/2021#R$ 221.295.581,67#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#43461064000100# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 24.000.000,00#R$ 13.197.629,93#R$ 13.197.629,93#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
326#02/01/2024#21#211#3#3#90#30#04#122#0031#2128#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 1.708.901,12#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEM SA-100.1 E SA-101.1, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021#R$ 2.358,00#R$ 282,96#R$ 282,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
327#02/01/2024#17#170#3#3#90#30#26#451#0027#2113#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 1.708.901,12#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021#R$ 3.749,96#R$ 1.355,85#R$ 1.355,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
328#02/01/2024#21#216#3#3#90#39#06#182#0031#2132#03#14#100#00253#FAB#001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 13.206.335,84#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 10.320,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
329#02/01/2024#20#200#3#3#90#30#13#392#0030#2120#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 1.708.901,12#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021#R$ 13.854,44#R$ 4.326,73#R$ 4.326,73#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
330#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#14#220#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 13.206.335,84#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 86.321,44#R$ 65.450,24#R$ 32.725,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
331#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#212#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 13.206.335,84#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 33.912,00#R$ 25.712,60#R$ 12.856,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
332#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#213#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 13.206.335,84#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 33.912,00#R$ 25.712,60#R$ 12.856,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
333#02/01/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 13.206.335,84#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022#R$ 1.274.278,64#R$ 633.310,98#R$ 314.741,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
334#02/01/2024#21#214#3#1#90#07#09#273#0024#2278#01#11#110#00000##138981/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#00544659000109# CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023#R$ 26.460,00#R$ 16.452,58#R$ 11.897,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
335#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000481/2021#PC##10017/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00026/2022#18/02/2022#R$ 8.980.292,73#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#45455861000100# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 961.419,48#R$ 236.647,98#R$ 236.647,98#R$ 724.771,50#29/03/2024#29/03/2024
336#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002868/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00114/2023#01/07/2023#R$ 122.908.609,72#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#51498781000127# EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 29.642.760,59#R$ 7.110.071,34#R$ 7.110.071,34#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
337#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2043#01#99#220#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 238.757.909,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 14.428.960,44#R$ 4.637.067,83#R$ 4.637.067,83#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
338#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#212#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 238.757.909,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 5.668.520,16#R$ 1.821.705,22#R$ 1.821.705,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
339#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#213#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 238.757.909,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 5.668.520,16#R$ 1.821.705,22#R$ 1.821.705,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
340#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002130/2022#PC##10020/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00049/2023#03/03/2023#R$ 16.888.618,64#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023#R$ 353.153,12#R$ 93.750,52#R$ 93.750,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
341#02/01/2024#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000989/2023#PC##10005/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00147/2023#22/08/2023#R$ 43.336.115,64#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023 PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 11.200.000,00#R$ 4.418.082,27#R$ 4.418.082,27#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
342#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002130/2022#PC##10020/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00049/2023#03/03/2023#R$ 16.888.618,64#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023#R$ 5.342.864,98#R$ 1.418.354,73#R$ 1.418.354,73#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
343#02/01/2024#09#092#4#4#90#51#10#302#0012#1044#01#99#310#00000##000441/2023#PC##10012/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00153/2023#26/09/2023#R$ 8.246.738,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, CONTRATO 153/2023 PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023#R$ 193.603,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
344#02/01/2024#05#050#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 5.795.996,35#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019.#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
345#02/01/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 36.132,00#R$ 20.191,79#R$ 10.798,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
346#02/01/2024#09#092#4#4#90#51#10#302#0012#1044#07#99#100#00261##000441/2023#PC##10012/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00153/2023#26/09/2023#R$ 8.246.738,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#OPERACOES DE CREDITO#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, CONTRATO 153/2023 PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023#R$ 3.678.472,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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348#02/01/2024#14#140#3#3#90#40#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 5.795.996,35#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019.#R$ 4.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
349#02/01/2024#08#082#3#3#90#18#12#367#0010#2270#01#00#240#00000##003300/2001#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 740.195,56#R$ 339.218,22#R$ 339.218,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
350#02/01/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002785/2019#PC##00001/2020#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00041/2020#03/02/2020#R$ 914.698,40#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#SILVANIA MARIA DURANTE#12950247000158# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC 2785/2019, CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL: PC 589/2020.#R$ 32.403,32#R$ 32.403,32#R$ 32.403,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
351#02/01/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#73#110#00000##001697/2019#PC##00319/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00085/2019#10/08/2019#R$ 8.054.121,42#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#99 TECNOLOGIA LTDA#18033552000161# PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019#R$ 683.100,00#R$ 228.058,43#R$ 228.058,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
352#02/01/2024#06#065#3#1#91#13#04#272#0024#2138#03#99#100#00236#FUNDIP#138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 57.106,00#R$ 13.689,40#R$ 13.689,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
353#02/01/2024#08#081#3#1#91#13#12#361#0024#2138#01#99#220#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 3.832.306,00#R$ 1.416.339,50#R$ 1.416.339,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
354#02/01/2024#08#081#3#1#91#13#12#361#0024#2183#02#99#261#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 16.585.802,00#R$ 6.152.050,19#R$ 6.152.050,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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357#02/01/2024#08#081#3#1#91#13#12#365#0024#2182#02#99#261#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 16.537.610,00#R$ 6.209.459,63#R$ 6.209.459,63#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
358#02/01/2024#08#081#3#1#91#13#12#366#0024#2138#01#99#220#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 16.928,00#R$ 5.903,19#R$ 5.903,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
359#02/01/2024#08#081#3#1#91#13#12#366#0024#2183#02#99#261#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 3.520.163,00#R$ 1.360.957,86#R$ 1.360.957,86#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
360#02/01/2024#08#081#3#1#91#13#12#367#0024#2138#01#99#240#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 226.566,00#R$ 100.012,36#R$ 100.012,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
361#02/01/2024#08#081#3#1#91#13#12#367#0024#2183#02#99#261#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 1.477.487,00#R$ 670.869,75#R$ 670.869,75#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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370#02/01/2024#21#214#3#1#91#13#04#272#0024#2138#01#99#110#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 12.871.106,00#R$ 6.688.556,82#R$ 6.688.556,82#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
371#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000619/2020#PC##10006/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00007/2021#29/12/2020#R$ 21.951.406,06#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#40390889000185# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.PC 619/2020, CONTRATO: 7/2021.#R$ 1.718.415,99#R$ 562.646,51#R$ 562.646,51#R$ 1.078.966,54#29/03/2024#29/03/2024
372#02/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001112/2023#PC##00037/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00089/2023#12/06/2023#R$ 4.005.322,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#01772798000233# FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC1112/2023, CONTRATO: 89/2023#R$ 1.178.522,67#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
373#02/01/2024#21#214#3#3#90#39#04#121#0024#2135#01#72#110#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 5.198.392,09#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 494.000,00#R$ 142.066,31#R$ 142.066,31#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
374#02/01/2024#21#214#3#3#90#39#10#122#0024#2135#01#72#110#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 5.198.392,09#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 1.080,00#R$ 302,47#R$ 302,47#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
375#02/01/2024#21#214#3#3#90#39#12#361#0024#2135#01#72#220#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 5.198.392,09#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 107.200,00#R$ 31.012,29#R$ 31.012,29#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
376#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00270##000830/2022#PC##10022/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00057/2023#15/04/2023#R$ 29.230.833,96#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GESTOR LMC#49747444000184# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 1.623.935,22#R$ 1.616.536,89#R$ 1.616.536,89#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
377#02/01/2024#21#214#3#3#90#39#12#365#0024#2135#01#72#210#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 5.198.392,09#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 15.680,00#R$ 6.588,30#R$ 6.588,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
378#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000830/2022#PC##10022/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00057/2023#15/04/2023#R$ 29.230.833,96#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GESTOR LMC#49747444000184# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 1.623.935,22#R$ 810.455,61#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
379#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00330##001621/2020#PC##10014/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00019/2021#26/03/2021#R$ 51.832.879,16#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#41608298000102# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 1.352.000,00#R$ 682.789,20#R$ 682.789,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
380#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#02#99#100#00295##001621/2020#PC##10014/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00019/2021#26/03/2021#R$ 51.832.879,16#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#41608298000102# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 2.000.000,00#R$ 1.873.146,97#R$ 1.873.146,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
381#02/01/2024#21#214#3#3#90#30#04#122#0024#2133#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 1.708.901,12#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 2.000,00#R$ 1.308,69#R$ 801,72#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
382#02/01/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#14#110#00000##000805/2023#PC##00294/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00165/2023#05/11/2023#R$ 2.554.999,92#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#02491558000142# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS( VEICULOS FUNERARIOS), ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,CONTRATO 165/2023 , PC805/2023#R$ 851.666,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
383#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020#R$ 2.345.000,00#R$ 1.728.304,55#R$ 1.728.304,55#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
384#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014  [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020#R$ 2.578.000,00#R$ 1.904.908,41#R$ 1.904.908,41#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
385#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014  [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020#R$ 1.078.000,00#R$ 795.261,24#R$ 795.261,24#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
386#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#01#00#110#00000##002823/2019#PC##10003/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00006/2021#01/01/2021#R$ 17.288.948,22#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#40391244000167# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL#R$ 159.160,00#R$ 58.702,19#R$ 58.702,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
387#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 PC DIGITAL SB53266/2020#R$ 77.000,00#R$ 24.712,03#R$ 24.712,03#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
388#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#07#00#100#00261##002823/2019#PC##10003/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00006/2021#01/01/2021#R$ 17.288.948,22#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#40391244000167# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL#R$ 1.464.921,48#R$ 540.300,16#R$ 540.300,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
389#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 40.000,00#R$ 12.253,66#R$ 12.253,66#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
390#02/01/2024#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00330##002549/2020#PC##10008/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2022#28/12/2021#R$ 7.459.136,48#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#58645219000128# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022#R$ 96.980,02#R$ 22.684,55#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
391#02/01/2024#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00283##002549/2020#PC##10008/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2022#28/12/2021#R$ 7.459.136,48#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#58645219000128# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022#R$ 647.302,59#R$ 151.410,18#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
392#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0035#01#01#110#00000##001027/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#01027/2009#16/11/2015#R$ 34.753.908,40#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,#R$ 1.215.000,00#R$ 1.214.741,61#R$ 1.214.741,61#R$ 258,39#29/03/2024#29/03/2024
393#02/01/2024#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#99#110#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 14.929.844,38#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 92.000,00#R$ 48.502,08#R$ 48.502,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
394#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0035#01#01#110#00000##001027/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#01027/2009#16/11/2015#R$ 34.753.908,40#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,#R$ 624.000,00#R$ 624.000,00#R$ 624.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
395#02/01/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 14.929.844,38#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 400.000,00#R$ 305.520,57#R$ 305.520,57#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
396#02/01/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#99#310#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 14.929.844,38#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 355.000,00#R$ 56.477,07#R$ 56.477,07#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
397#02/01/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 26.952.343,18#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 179.438,72#R$ 101.681,94#R$ 101.681,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
398#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0039#01#01#110#00000##073633/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73633/2022#18/04/2022#R$ 100.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 383.000,00#R$ 209.837,81#R$ 209.837,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
399#02/01/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 26.952.343,18#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 229.562,48#R$ 130.085,41#R$ 130.085,41#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
400#02/01/2024#16#160#3#3#90#39#04#131#0025#2109#01#88#110#00000##000102/2021#PC##10006/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00079/2021#31/07/2021#R$ 23.088.086,19#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#MWORKS COMUNICACAO LTDA#04690161000105# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 79/2021. PROCESSO DIGITAL: 1950/2021.#R$ 2.000.000,00#R$ 136.984,00#R$ 136.984,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
401#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0039#01#01#110#00000##073633/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73633/2022#18/04/2022#R$ 100.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PPSB73633/2022, CONTRATO: 73633/2022#R$ 196.000,00#R$ 104.918,91#R$ 104.918,91#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
402#02/01/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 26.952.343,18#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 71.767,00#R$ 41.266,02#R$ 41.266,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
403#02/01/2024#11#110#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 26.952.343,18#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 45.821,40#R$ 25.583,61#R$ 25.583,61#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
404#02/01/2024#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#07#00#100#00330##001819/2021#PC##10004/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00174/2023#08/10/2023#R$ 5.498.999,56#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE  DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023 PC DIGITAL: SB121164/2023#R$ 1.800.000,00#R$ 847.291,98#R$ 847.291,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
405#02/01/2024#05#050#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 26.952.343,18#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 129.274,04#R$ 65.478,24#R$ 65.478,24#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
406#02/01/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 26.952.343,18#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 617.317,72#R$ 276.837,38#R$ 276.837,38#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
407#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0018#01#01#110#00000##086559/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#86559/2014#18/11/2014#R$ 143.761.298,32#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (PRINCIPAL) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 8.103.000,00#R$ 4.619.577,74#R$ 4.619.577,74#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
408#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0018#01#01#110#00000##086559/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#86559/2014#18/11/2014#R$ 143.761.298,32#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (JUROS) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 625.000,00#R$ 386.873,39#R$ 386.873,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
409#02/01/2024#21#214#3#3#90#39#06#181#0024#2156#01#69#110#00000##002153/2023#PC##00375/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03154/2023#25/07/2023#R$ 3.456,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#33608308000173# CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2153/2023,AF:3154/2023#R$ 172,80#R$ 66,60#R$ 35,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
410#02/01/2024#16#160#3#3#90#39#04#131#0025#2109#01#88#110#00000##000102/2021#PC##10006/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00078/2021#31/07/2021#R$ 31.031.708,37#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#26877893000141# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 2.000.000,00#R$ 1.022.524,13#R$ 888.512,56#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
411#02/01/2024#16#160#3#3#90#39#04#131#0025#2109#01#88#110#00000##000102/2021#PC##10006/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00080/2021#31/07/2021#R$ 35.355.649,19#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#PUXE COMUNICACAO EIRELI#05022978000178# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 2.000.000,00#R$ 1.663.162,15#R$ 1.428.927,41#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
412#02/01/2024#03#030#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 6.617,00#R$ 1.246,12#R$ 1.246,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
413#02/01/2024#03#031#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 68.665,00#R$ 44.231,01#R$ 44.231,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
414#02/01/2024#06#060#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.520,00#R$ 1.368,10#R$ 1.368,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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420#02/01/2024#07#076#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 3.688,00#R$ 1.824,29#R$ 1.824,29#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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422#02/01/2024#08#081#3#1#90#13#12#361#0024#2155#01#01#220#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 4.271,00#R$ 4.271,00#R$ 4.271,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
423#02/01/2024#08#081#3#1#90#13#12#365#0024#2155#01#01#210#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 95.394,00#R$ 95.394,00#R$ 95.394,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
424#02/01/2024#08#082#3#1#90#13#12#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 23.608,00#R$ 7.023,13#R$ 7.023,13#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
425#02/01/2024#08#082#3#1#90#13#12#361#0024#2155#01#01#220#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 134.828,00#R$ 72.649,77#R$ 72.649,77#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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427#02/01/2024#08#083#3#1#90#13#12#365#0024#2155#01#01#210#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 74.668,00#R$ 73.664,56#R$ 73.664,56#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
428#02/01/2024#09#092#3#1#90#13#10#302#0024#2155#01#01#310#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 3.421,00#R$ 1.263,64#R$ 1.263,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
429#02/01/2024#09#096#3#1#90#13#10#331#0024#2155#01#01#310#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.464,00#R$ 496,83#R$ 496,83#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
430#02/01/2024#11#110#3#1#90#13#16#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 3.612,00#R$ 1.246,12#R$ 1.246,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
431#02/01/2024#12#120#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 9.990,00#R$ 2.901,63#R$ 2.901,63#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
432#02/01/2024#12#122#3#1#90#13#11#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.479,00#R$ 608,10#R$ 608,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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435#02/01/2024#14#141#3#1#90#13#08#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.650,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
436#02/01/2024#14#142#3#1#90#13#08#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.361,00#R$ 811,79#R$ 811,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
437#02/01/2024#15#150#3#1#90#13#06#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.707,00#R$ 1.027,72#R$ 1.027,72#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
438#02/01/2024#17#170#3#1#90#13#26#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 6.663,00#R$ 895,81#R$ 895,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
439#02/01/2024#17#171#3#1#90#13#26#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 32.895,00#R$ 12.026,14#R$ 12.026,14#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
440#02/01/2024#18#180#3#1#90#13#03#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 4.245,00#R$ 1.464,61#R$ 1.464,61#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
441#02/01/2024#19#190#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.869,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
442#02/01/2024#20#200#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 12.813,00#R$ 4.360,70#R$ 4.360,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
443#02/01/2024#20#201#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 15.200,00#R$ 4.952,33#R$ 4.952,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
444#02/01/2024#20#202#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.570,00#R$ 745,25#R$ 745,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
445#02/01/2024#21#210#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 3.412,00#R$ 1.246,12#R$ 1.246,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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447#02/01/2024#21#212#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 19.404,00#R$ 7.007,71#R$ 7.007,71#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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451#02/01/2024#30#302#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 4.492,00#R$ 4.492,00#R$ 4.492,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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511#02/01/2024#15#150#3#1#90#13#06#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 79.434,00#R$ 28.734,41#R$ 28.734,41#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
512#02/01/2024#15#152#3#1#90#13#06#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 35.455,00#R$ 12.846,61#R$ 12.846,61#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
513#02/01/2024#16#160#3#1#90#13#24#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 173.624,00#R$ 61.099,62#R$ 61.099,62#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
514#02/01/2024#16#161#3#1#90#13#24#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 108.349,00#R$ 31.045,41#R$ 31.045,41#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
515#02/01/2024#17#170#3#1#90#13#26#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 114.280,00#R$ 41.526,98#R$ 41.526,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
516#02/01/2024#17#171#3#1#90#13#26#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 150.838,00#R$ 53.985,80#R$ 53.985,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
517#02/01/2024#17#172#3#1#90#13#26#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 44.727,00#R$ 15.546,40#R$ 15.546,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
518#02/01/2024#18#180#3#1#90#13#03#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 40.101,00#R$ 13.649,94#R$ 13.649,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
519#02/01/2024#19#190#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 41.219,00#R$ 41.219,00#R$ 41.219,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
520#02/01/2024#20#200#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 343.506,00#R$ 112.816,11#R$ 112.816,11#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
521#02/01/2024#20#201#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 84.369,00#R$ 36.621,86#R$ 36.621,86#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
522#02/01/2024#20#202#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 68.907,00#R$ 24.646,98#R$ 24.646,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
523#02/01/2024#21#210#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 111.454,00#R$ 36.113,22#R$ 36.113,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
524#02/01/2024#21#211#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 208.318,00#R$ 55.116,75#R$ 55.116,75#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
525#02/01/2024#21#212#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 120.621,00#R$ 43.538,66#R$ 43.538,66#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
526#02/01/2024#21#213#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 150.128,00#R$ 43.183,26#R$ 43.183,26#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
527#02/01/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2149#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 119.875,00#R$ 37.477,43#R$ 37.477,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
528#02/01/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 166.234,00#R$ 156.540,51#R$ 153.883,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
529#02/01/2024#21#215#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 14.502,00#R$ 11.417,21#R$ 11.417,21#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
530#02/01/2024#30#300#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 70.314,00#R$ 31.605,48#R$ 31.605,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
531#02/01/2024#30#301#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 21.300,00#R$ 4.887,46#R$ 4.887,46#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
532#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##002795/2018#PC##00003/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2019#26/02/2019#R$ 1.701.961,76#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#18097272000117# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 115.000,00#R$ 88.774,88#R$ 88.774,88#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
533#02/01/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002241/2020#PC##00529/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00146/2020#13/12/2020#R$ 24.823,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#10777333000185# PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 689/2023 EM FLS.511/ 512, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.514, PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, TD.COJUL: 99991/2024#R$ 1.868,40#R$ 830,40#R$ 830,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
534#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000256/2020#PC##00164/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00104/2020#02/08/2020#R$ 6.381.454,65#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#30584194000180# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020#R$ 466.780,00#R$ 323.835,00#R$ 323.835,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
535#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#99#300#00002##000256/2020#PC##00164/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00104/2020#02/08/2020#R$ 6.381.454,65#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#30584194000180# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020#R$ 105.000,00#R$ 105.000,00#R$ 105.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
536#02/01/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1058#07#99#100#00211##000695/2023#PC##10015/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00122/2023#23/07/2023#R$ 47.218.364,39#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#62533278000181# EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
537#02/01/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#02#99#100#00322##000695/2023#PC##10015/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00122/2023#23/07/2023#R$ 47.218.364,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#62533278000181# EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
538#02/01/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#99#100#00165##000695/2023#PC##10015/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00122/2023#23/07/2023#R$ 47.218.364,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#62533278000181# EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
539#02/01/2024#11#112#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00330##000500/2021#PC##10026/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00064/2022#20/04/2022#R$ 2.797.084,49#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI#45688592000114# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022.#R$ 450.687,99#R$ 93.594,82#R$ 93.594,82#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
540#02/01/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 4.800,00#R$ 3.544,14#R$ 2.296,26#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
541#02/01/2024#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2046#01#25#310#00000##002615/2022#PC##00063/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00223/2022#14/11/2022#R$ 197.016,62#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022#R$ 6.042,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
542#02/01/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#17#310#00000##002615/2022#PC##00063/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00223/2022#14/11/2022#R$ 197.016,62#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022#R$ 27.248,00#R$ 20.436,00#R$ 13.624,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
543#02/01/2024#15#150#3#3#90#39#06#181#0023#2099#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 14.400,00#R$ 7.176,06#R$ 4.294,26#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
544#02/01/2024#09#095#3#3#90#40#10#301#0015#2064#01#24#310#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 241.920,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022#R$ 8.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
545#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 241.920,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022#R$ 72.576,00#R$ 2.923,49#R$ 922,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
546#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#14#220#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 72.208.759,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 95.579,83#R$ 95.579,83#R$ 95.579,83#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
547#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#212#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 72.208.759,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 37.549,21#R$ 37.549,21#R$ 37.549,21#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
548#02/01/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002241/2020#PC##00529/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00146/2020#13/12/2020#R$ 24.823,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#10777333000185# PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020,#R$ 207,60#R$ 207,60#R$ 207,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
549#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#213#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 72.208.759,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 37.549,21#R$ 37.549,21#R$ 37.549,21#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
550#02/01/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##002602/2020#PC##10001/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2021#01/05/2021#R$ 11.831.179,82#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#02785261000190# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS, MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC 2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 1.360.000,00#R$ 729.347,69#R$ 729.347,69#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
551#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 2.044.939,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL: PC83/2023 PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 217.000,00#R$ 34.533,72#R$ 17.106,72#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
552#02/01/2024#17#170#3#3#90#39#26#451#0027#2113#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 26.952.343,18#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 102.614,12#R$ 58.148,00#R$ 55.890,49#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
553#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0036#01#01#110#00000##148726/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48726/2022#26/07/2022#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#33657248000189# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [PRINCIPAL] PPSB148726/2022#R$ 350.000,00#R$ 7.799,70#R$ 7.799,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
554#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0036#01#01#110#00000##148726/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48726/2022#26/07/2022#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#33657248000189# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [JUROS] PPSB148726/2022#R$ 584.000,00#R$ 15.925,92#R$ 15.925,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
555#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0021#01#01#110#00000##066671/2018#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#66671/2018#25/08/2018#R$ 120.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] - PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 4.880.000,00#R$ 3.658.595,19#R$ 3.658.595,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
556#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0021#01#01#110#00000##066671/2018#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#66671/2018#25/08/2018#R$ 120.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [JUROS] - PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 3.868.000,00#R$ 2.879.171,83#R$ 2.879.171,83#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
557#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0068#01#01#110#00000##070590/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#70590/2023#12/05/2023#R$ 118.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 2.265.000,00#R$ 1.410.258,60#R$ 1.410.258,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
558#02/01/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#99#110#00000##003168/2023#PC##00379/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70374/2023#29/10/2023#R$ 1.550,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#THALITA NOCE 34069652884#31875301000192# FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RESTAURO DA OBRA SEM TÍTULO DO ARTISTA ARCANGELO IANELLI, NO PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 A 04 DE MARÇO DE 2024, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 3168/2023, TERMO DE APROVAÇÃO: 70374/2023#R$ 1.050,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
559#02/01/2024#05#051#3#3#90#31#04#129#0005#2252#01#00#110#00000##144370/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL#46523239000147# DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB144370/2023#R$ 285.714,00#R$ 142.857,00#R$ 142.857,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
560#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001832/2018#PC##00531/2018#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00003/2019#29/12/2018#R$ 54.870.813,21#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#00327180000110# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 5.400.000,00#R$ 2.411.998,80#R$ 1.673.689,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
561#02/01/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000407/2021#PC##00002/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00024/2021#14/03/2021#R$ 353.500,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04687157000198# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO, PC407/2021, CONTRATO:24/2021.#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
562#02/01/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000407/2021#PC##00002/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00025/2021#12/03/2021#R$ 360.500,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04740801000144# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021#R$ 15.000,00#R$ 4.684,32#R$ 4.684,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
563#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000496/2023#PC##00012/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00032/2023#22/02/2023#R$ 41.439,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808#36030942000160# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PC496/2023, CONTRATO: 32/2023#R$ 5.301,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
564#02/01/2024#22#220#4#6#91#71#28#841#0000#0044#01#02#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 4.196.000,00#R$ 3.144.221,79#R$ 3.144.221,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
565#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#12#220#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022#R$ 50.624,00#R$ 28.283,72#R$ 15.122,86#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
566#02/01/2024#22#220#3#2#91#21#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 456.000,00#R$ 331.319,75#R$ 331.319,75#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
567#02/01/2024#22#220#3#2#91#22#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 228.000,00#R$ 168.215,86#R$ 168.215,86#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
568#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000508/2023#PC##00008/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00033/2023#22/02/2023#R$ 31.692,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#17555033000109# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023#R$ 3.819,00#R$ 114,00#R$ 114,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
569#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000507/2023#PC##00016/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00034/2023#22/02/2023#R$ 51.471,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#43861710000119# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023#R$ 6.498,00#R$ 855,00#R$ 855,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
570#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000502/2023#PC##00007/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00035/2023#22/02/2023#R$ 99.351,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#34279357000172# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023#R$ 12.711,00#R$ 912,00#R$ 912,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
571#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000505/2023#PC##00014/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00036/2023#22/02/2023#R$ 38.703,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841#40163994000181# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC505/2023,CONTRATO: 36/2023#R$ 5.244,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
572#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#12#212#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022,#R$ 19.888,00#R$ 11.111,47#R$ 5.941,13#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
573#02/01/2024#05#050#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##001394/2018#PC##00039/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00175/2018#20/11/2018#R$ 1.295.457,60#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA#64185556000182# CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS,#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
574#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000487/2023#PC##00013/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00037/2023#22/02/2023#R$ 58.710,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#19969354000177# CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023, CONTRATO: 37/2023#R$ 8.151,00#R$ 969,00#R$ 969,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
575#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#12#213#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022,#R$ 19.888,00#R$ 11.111,47#R$ 5.941,13#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
576#02/01/2024#22#220#4#6#91#71#28#841#0000#0044#01#02#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 6.932.000,00#R$ 5.197.524,12#R$ 5.197.524,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
577#02/01/2024#22#220#3#2#91#21#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 751.000,00#R$ 547.684,78#R$ 547.684,78#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
578#02/01/2024#22#220#3#2#91#22#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 374.000,00#R$ 278.067,54#R$ 278.067,54#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
579#02/01/2024#06#060#4#4#90#51#15#451#0006#1011#01#99#120#00000##000569/2023#PC##10010/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00106/2023#17/07/2023#R$ 4.350.031,67#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSTRUTORA NORBEX EIRELI#53182432000127# CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. PC569/2023, CONTRATO 106/2023 PROCESSO DIGITAL: 1926/2023#R$ 2.421.300,00#R$ 153.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
580#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0038#01#01#110#00000##048754/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48754/2020#14/04/2020#R$ 378.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020#R$ 15.216.000,00#R$ 11.409.139,35#R$ 11.409.139,35#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
581#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0038#01#01#110#00000##048754/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48754/2020#14/04/2020#R$ 378.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020#R$ 11.703.000,00#R$ 8.859.975,33#R$ 8.859.975,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
582#02/01/2024#11#115#3#3#90#39#16#512#0018#2074#03#05#100#00257#FMSAI#003072/2022#PC##10007/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00083/2023#30/05/2023#R$ 829.022,65#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 286.361,36#R$ 122.905,13#R$ 122.905,13#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
583#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0019#01#01#110#00000##112919/2021#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#12919/2021#14/09/2021#R$ 4.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#10663610000129# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL). PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 278.000,00#R$ 203.608,80#R$ 203.608,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
584#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0019#01#01#110#00000##112919/2021#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#12919/2021#14/09/2021#R$ 4.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#10663610000129# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS) .PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 176.000,00#R$ 141.856,10#R$ 141.856,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
585#02/01/2024#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.167.499,00#R$ 619.855,35#R$ 619.855,35#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
586#02/01/2024#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 14.082,00#R$ 10.216,68#R$ 10.216,68#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
587#02/01/2024#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 46.308,00#R$ 6.266,09#R$ 6.266,09#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
588#02/01/2024#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 30.873,00#R$ 4.177,39#R$ 4.177,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
589#02/01/2024#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#75#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 139.353,00#R$ 64.314,12#R$ 64.314,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
590#02/01/2024#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 21.144,00#R$ 12.437,06#R$ 12.437,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
591#02/01/2024#01#010#3#3#90#46#04#331#0024#2146#01#01#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 45.755,00#R$ 29.675,00#R$ 29.675,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
592#02/01/2024#02#020#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 621.781,00#R$ 356.447,98#R$ 356.447,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
593#02/01/2024#02#020#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 37.302,00#R$ 19.246,90#R$ 19.246,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
594#02/01/2024#02#020#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 33.396,00#R$ 8.268,10#R$ 8.268,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
595#02/01/2024#02#020#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.166,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
596#02/01/2024#02#020#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 22.653,00#R$ 5.512,07#R$ 5.512,07#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
597#02/01/2024#02#020#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#75#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 111.745,00#R$ 57.482,64#R$ 57.482,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
598#02/01/2024#02#020#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 14.058,00#R$ 7.265,25#R$ 7.265,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
599#02/01/2024#02#020#3#1#90#16#04#122#0024#2152#01#32#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.267,00#R$ 3.267,00#R$ 3.267,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
600#02/01/2024#02#020#3#3#90#46#04#331#0024#2146#01#01#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 25.200,00#R$ 15.125,00#R$ 15.125,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
601#02/01/2024#02#021#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 290.687,00#R$ 155.108,51#R$ 155.108,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
602#02/01/2024#02#021#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 25.237,00#R$ 18.247,20#R$ 18.247,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
603#02/01/2024#02#021#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 19.378,00#R$ 15.414,56#R$ 15.414,56#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
604#02/01/2024#02#021#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 12.919,00#R$ 10.312,20#R$ 10.312,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
605#02/01/2024#02#021#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 28.839,00#R$ 18.233,58#R$ 18.233,58#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
606#02/01/2024#02#021#3#3#90#46#04#331#0024#2146#01#01#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 13.940,00#R$ 9.050,00#R$ 9.050,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
607#02/01/2024#03#030#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.399.329,00#R$ 772.547,00#R$ 772.547,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
608#02/01/2024#03#030#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#05#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 29.594,00#R$ 10.459,32#R$ 10.459,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
609#02/01/2024#03#030#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 29.753,00#R$ 20.793,92#R$ 20.793,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
610#02/01/2024#03#030#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 53.833,00#R$ 51.167,85#R$ 51.167,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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946#02/01/2024#08#081#3#1#90#16#12#367#0024#2152#01#44#240#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 691,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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955#02/01/2024#08#081#3#3#90#46#12#366#0024#2171#02#01#262#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.136.950,00#R$ 587.300,00#R$ 587.300,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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1487#02/01/2024#06#064#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#99#110#00000##000046/2019#PC##10003/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00067/2019#02/07/2019#R$ 9.000.086,54#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA#01067342000191# SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 40.000,00#R$ 11.434,71#R$ 6.070,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1488#02/01/2024#11#115#3#3#90#39#16#512#0018#2074#03#99#100#00257#FMSAI#000046/2019#PC##10003/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00067/2019#02/07/2019#R$ 9.000.086,54#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA#01067342000191# SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 691.744,02#R$ 335.387,30#R$ 212.195,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1489#02/01/2024#10#103#3#3#90#39#18#542#0017#2070#03#14#100#00005#FMRA#001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 13.206.335,84#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 88.786,56#R$ 44.393,28#R$ 22.196,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1490#02/01/2024#11#112#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00330##001713/2020#PC##10016/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00038/2022#13/03/2022#R$ 3.813.726,13#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA#02883345000166# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012,#R$ 17.988,55#R$ 16.631,10#R$ 16.631,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1491#02/01/2024#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#07#00#100#00255##002459/2022#PC##00002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2023#14/10/2023#R$ 1.131.670,00#SECRETARIA DE FINANCAS#OPERACOES DE CREDITO#PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#19451535000298# SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 470.550,19#R$ 226.201,50#R$ 135.720,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1492#02/01/2024#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002459/2022#PC##00002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2023#14/10/2023#R$ 1.131.670,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#19451535000298# SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 52.284,81#R$ 25.133,50#R$ 15.080,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1493#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2019#17/04/2019#R$ 6.613.951,91#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A#61602199000384# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 720.000,00#R$ 192.238,82#R$ 48.757,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1494#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##001181/2018#PC##00014/2018#INEXIGIVEL#CONTRATO#00070/2018#29/05/2018#R$ 4.474.726,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA#88612486000160# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO, PC1181/2018, CONTRATO:70/2018, PC DIGITAL: 1627/2018#R$ 360.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1495#02/01/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##122869/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RUY BATALHA DE CAMARGO#39625818804# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DO ESPOLIO DE JOÃO ADAFFTE E OUTROS, ACAO 1032290-08.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24531, PPSB122869/2023#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1496#02/01/2024#05#052#3#3#90#40#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##000655/2022#PC##00444/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00166/2022#11/09/2022#R$ 2.024.666,52#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#22036348000171# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 331.888,84#R$ 165.944,42#R$ 165.944,42#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1497#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#01#99#110#00000##003330/2022#PC##10008/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00129/2023#12/08/2023#R$ 4.989.741,32#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023#R$ 709.297,92#R$ 709.297,92#R$ 709.297,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1498#02/01/2024#02#020#3#3#90#39#04#122#0002#2001#01#12#110#00000##000072/2023#PC##00014/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00203/2023#19/12/2022#R$ 3.000,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#07288003000111# LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC72/2023,AF:203/2023#R$ 250,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 250,00#29/03/2024#29/03/2024
1499#02/01/2024#06#065#3#3#90#39#04#331#0024#2150#03#50#100#00236#FUNDIP#002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 14.399,00#R$ 5.772,88#R$ 5.772,88#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1500#02/01/2024#09#090#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 250.808,00#R$ 110.259,08#R$ 110.259,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1501#02/01/2024#09#091#3#3#90#39#10#122#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 1.009.203,00#R$ 518.480,68#R$ 518.480,68#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1502#02/01/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2048#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020#R$ 330.000,00#R$ 128.149,76#R$ 128.149,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1503#02/01/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2052#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020#R$ 142.333,33#R$ 63.789,97#R$ 63.789,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1504#02/01/2024#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2056#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020#R$ 1.700.000,00#R$ 745.508,74#R$ 745.508,74#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1505#02/01/2024#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2060#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020#R$ 83.300,00#R$ 16.537,92#R$ 16.537,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1507#02/01/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2064#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020#R$ 14.000,00#R$ 4.501,75#R$ 4.501,75#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1508#02/01/2024#02#020#3#3#90#39#04#122#0002#2001#01#12#110#00000##000072/2023#PC##00014/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00203/2023#19/12/2022#R$ 3.000,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#07288003000111# LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC72/2023,AF:203/2023#R$ 208,40#R$ 208,40#R$ 208,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1509#02/01/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#99#110#00000##002794/2019#PC##00540/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00029/2020#19/01/2020#R$ 8.835.043,78#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#M & A ESPORTES LTDA#22866187000143# SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020.#R$ 242.833,88#R$ 177.683,33#R$ 177.683,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1510#02/01/2024#11#112#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00330##000434/2021#PC##10035/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00072/2023#25/04/2023#R$ 32.348.357,11#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DG SBC#50014271000174# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA),PC434/2021, CONTRATO: 72/2023,#R$ 3.200.000,00#R$ 1.359.422,30#R$ 1.359.422,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1511#02/01/2024#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00330##001755/2020#PC##10014/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00124/2022#23/07/2022#R$ 9.500.951,70#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#46872619000197# SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS#R$ 1.000.000,00#R$ 288.013,94#R$ 288.013,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1512#02/01/2024#11#112#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00330##000341/2021#PC##10011/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2022#24/04/2022#R$ 5.337.919,62#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#38894804000154# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022,#R$ 1.080.156,38#R$ 239.405,54#R$ 239.405,54#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1513#02/01/2024#09#092#3#3#90#36#10#302#0012#2051#01#99#310#00000##003847/1990#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#46523239000147# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 17.733,33#R$ 16.891,13#R$ 16.891,13#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1514#02/01/2024#09#091#3#3#90#36#10#301#0011#2046#05#99#301#00001##003847/1990#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#46523239000147# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 13.000,00#R$ 11.533,90#R$ 11.533,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1515#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00200##000957/2021#PC##10025/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00027/2022#24/02/2022#R$ 54.251.364,46#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 10.311.343,34#R$ 3.068.070,43#R$ 3.068.070,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1516#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00270##000957/2021#PC##10025/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00027/2022#24/02/2022#R$ 54.251.364,46#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 3.100.000,00#R$ 731.619,21#R$ 731.619,21#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1517#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00235##000957/2021#PC##10025/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00027/2022#24/02/2022#R$ 54.251.364,46#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 6.457.339,01#R$ 970.619,01#R$ 970.619,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1518#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00330##000957/2021#PC##10025/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00027/2022#24/02/2022#R$ 54.251.364,46#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 1.000.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1519#02/01/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00041/2021#16/06/2021#R$ 28.783.797,05#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023- FMSAI. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 942.003,03#R$ 820.473,94#R$ 820.473,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1520#02/01/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00330##002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00041/2021#16/06/2021#R$ 28.783.797,05#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 2.428.231,49#R$ 203.670,35#R$ 203.670,35#R$ 1.825.186,55#29/03/2024#29/03/2024
1521#02/01/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00023/2023#08/02/2023#R$ 188.846,59#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INFINITY AUTO PARTS LTDA#45917035000128# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS  DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 2 - PEÇAS PARA VEICULOS MEDIOS E UTILITARIOS. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 PROCESSO DIGITAL: PC766/2023#R$ 1.160,00#R$ 1.160,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1522#02/01/2024#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00023/2023#08/02/2023#R$ 188.846,59#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#INFINITY AUTO PARTS LTDA#45917035000128# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITENS 1 E 2. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 PROCESSO DIGITAL PC766/2023#R$ 9.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1523#02/01/2024#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#63#110#00000##001913/2022#PC##00543/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2022#17/10/2022#R$ 1.003.581,56#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.#R$ 112.331,81#R$ 81.641,18#R$ 81.641,18#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1524#02/01/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2066#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020#R$ 7.231,67#R$ 2.505,60#R$ 2.505,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1525#02/01/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#07#99#100#00270##002519/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00145/2023#16/09/2023#R$ 7.319.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#OPERACOES DE CREDITO#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 3.046.794,40#R$ 71.871,37#R$ 71.871,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1526#02/01/2024#09#092#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 254.035,00#R$ 127.692,98#R$ 127.692,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1527#02/01/2024#09#093#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 490.915,00#R$ 253.559,76#R$ 253.559,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1528#02/01/2024#09#094#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 223.714,00#R$ 114.614,40#R$ 114.614,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1529#02/01/2024#09#095#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 42.100,00#R$ 22.529,12#R$ 22.529,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1530#02/01/2024#09#096#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 166.570,00#R$ 85.071,77#R$ 85.071,77#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1531#02/01/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00040/2021#01/06/2021#R$ 30.764.512,28#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 255.564,89#R$ 255.564,89#R$ 255.564,89#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1532#02/01/2024#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 24.620.781,00#R$ 12.765.074,39#R$ 12.765.074,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1533#02/01/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00330##002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00040/2021#01/06/2021#R$ 30.764.512,28#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 3.570.447,91#R$ 389.507,16#R$ 389.507,16#R$ 2.885.503,24#29/03/2024#29/03/2024
1534#02/01/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#14#310#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 72.208.759,48#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA) PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC 174/2023.#R$ 146.886,00#R$ 84.123,96#R$ 84.123,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1535#02/01/2024#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2284#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 599.337,00#R$ 401.149,81#R$ 401.149,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1536#02/01/2024#07#071#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#14#110#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 72.208.759,48#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. CONSÓRCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: 174/2023.#R$ 2.358.568,40#R$ 1.642.291,40#R$ 1.642.291,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1537#02/01/2024#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 4.727.999,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 19/2022#R$ 294.186,68#R$ 147.093,34#R$ 73.546,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1538#02/01/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 4.727.999,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 19/2022#R$ 115.573,32#R$ 57.786,66#R$ 28.893,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1539#02/01/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 4.727.999,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 19/2022#R$ 115.573,32#R$ 57.786,66#R$ 28.893,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1540#02/01/2024#08#082#3#3#90#33#12#361#0010#2040#01#99#220#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 6.095.571,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 239.948,80#R$ 104.048,00#R$ 104.048,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1541#02/01/2024#08#082#3#3#90#33#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 6.095.571,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 94.265,60#R$ 40.876,00#R$ 40.876,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1542#02/01/2024#08#082#3#3#90#33#12#365#0010#2269#01#99#213#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 6.095.571,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 94.265,60#R$ 40.876,00#R$ 40.876,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1543#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2043#01#99#220#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 6.095.571,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 308.876,40#R$ 93.508,80#R$ 93.508,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1544#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#212#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 6.095.571,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 121.344,30#R$ 36.735,60#R$ 36.735,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1545#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#213#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 6.095.571,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 121.344,30#R$ 36.735,60#R$ 36.735,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1546#02/01/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#001367/2021#PC##10021/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00060/2022#20/04/2022#R$ 31.935.434,69#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,  ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,#R$ 826.415,00#R$ 701.138,71#R$ 701.138,71#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1547#02/01/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00330##001367/2021#PC##10021/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00060/2022#20/04/2022#R$ 31.935.434,69#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PC DIGITAL: SB54076/2022#R$ 2.200.000,00#R$ 94.507,28#R$ 94.507,28#R$ 2.105.492,72#29/03/2024#29/03/2024
1548#02/01/2024#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00330##001033/2021#PC##10007/2021#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00069/2022#25/04/2022#R$ 1.487.384,68#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS#01115194001962# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC,#R$ 160.000,00#R$ 102.362,49#R$ 102.362,49#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1549#02/01/2024#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00167##001033/2021#PC##10007/2021#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00069/2022#25/04/2022#R$ 1.487.384,68#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS#01115194001962# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC,#R$ 100.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1550#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002396/2020#PC##00012/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00011/2021#19/01/2021#R$ 5.533.522,27#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#85240869000166# SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI,#R$ 192.497,99#R$ 192.497,99#R$ 192.497,99#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1551#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#39#220#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023#R$ 1.057,28#R$ 1.057,28#R$ 1.057,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1552#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#212#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023#R$ 415,36#R$ 415,36#R$ 415,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1553#02/01/2024#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00330##001063/2021#PC##10008/2021#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00072/2022#25/04/2022#R$ 1.516.725,40#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS#01115194001962# SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:#R$ 160.000,00#R$ 78.623,59#R$ 78.623,59#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1554#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#213#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023#R$ 415,36#R$ 415,36#R$ 415,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1555#02/01/2024#14#140#3#3#90#40#08#244#0022#2091#01#24#110#00000##002342/2021#PC##00282/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00101/2022#16/07/2022#R$ 24.890,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 4.560,00#R$ 1.577,00#R$ 1.577,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1556#02/01/2024#13#131#3#3#90#39#27#813#0020#2083#01#99#110#00000##002022/2023#PC##00538/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00179/2023#28/10/2023#R$ 790.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#PGS SERVICOS GERAIS LTDA#10013519000168# CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO: 179/2023#R$ 252.400,00#R$ 116.250,00#R$ 86.250,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1557#02/01/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002869/2022#PC##10024/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00074/2023#02/05/2023#R$ 21.140.665,81#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 617.386,26#R$ 378.034,71#R$ 378.034,71#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1558#02/01/2024#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##002161/2023#PC##00056/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00191/2023#18/11/2023#R$ 163.373,64#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#50277375000171# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO. PC 2161/2023, CONTRATO: 191/2023#R$ 49.257,88#R$ 16.187,57#R$ 6.686,89#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1559#02/01/2024#14#141#3#3#90#48#08#244#0022#2095#01#99#110#00000##030553/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#PROGRAMA AUXILIO MORADIA#46523239000147# PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020#R$ 44.100,00#R$ 25.830,00#R$ 16.065,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1560#02/01/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00330##002869/2022#PC##10024/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00074/2023#02/05/2023#R$ 21.140.665,81#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 2.532.613,74#R$ 406.334,06#R$ 406.334,06#R$ 2.126.279,68#29/03/2024#29/03/2024
1561#02/01/2024#11#111#4#4#90#39#16#482#0018#1059#07#00#100#00330##001098/2020#PC##10001/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00122/2021#12/10/2021#R$ 16.850.041,72#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO EPH#44044086000120# ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES#R$ 800.000,00#R$ 62.192,06#R$ 62.192,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1562#02/01/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00330##001989/2018#PC##10005/2018#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00052/2019#05/05/2019#R$ 3.096.110,35#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#VICTORIANE ENGENHARIA LTDA#08518288000100# SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019#R$ 200.000,00#R$ 167.152,78#R$ 167.152,78#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1563#02/01/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#05#110#00000##001660/2021#PC##00243/2021#DISPENSA#CONTRATO#00104/2021#30/08/2021#R$ 3.523.862,80#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021.#R$ 424.518,04#R$ 212.259,00#R$ 212.259,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1564#02/01/2024#08#082#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#24#220#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 507.896,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 6.298,04#R$ 1.611,37#R$ 1.611,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1565#02/01/2024#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#24#212#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 507.896,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 2.474,24#R$ 633,06#R$ 633,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1566#02/01/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##004115/1991#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 1.000,00#R$ 374,86#R$ 374,86#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1567#02/01/2024#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#24#213#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 507.896,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 2.474,24#R$ 633,06#R$ 633,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1568#02/01/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00042/2021#16/06/2021#R$ 21.736.138,27#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023#R$ 399.743,63#R$ 303.178,43#R$ 303.178,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1569#02/01/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00330##002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00042/2021#16/06/2021#R$ 21.736.138,27#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3. PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021#R$ 2.300.256,37#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.300.256,37#29/03/2024#29/03/2024
1570#02/01/2024#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04677/2023#22/11/2023#R$ 13.162,50#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#34849817000150# FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 705/2023, PC2674/2023A002,AF:4677/2023 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 13.162,50#R$ 13.162,50#R$ 13.162,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1571#02/01/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#01#99#310#00000##002116/2021#PC##10027/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00066/2023#01/05/2023#R$ 12.421.295,70#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#50397202000197# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023#R$ 188.168,15#R$ 11.192,10#R$ 11.192,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1572#02/01/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#07#99#100#00261##002116/2021#PC##10027/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00066/2023#01/05/2023#R$ 12.421.295,70#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#50397202000197# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023#R$ 3.575.194,85#R$ 255.286,42#R$ 255.286,42#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1573#02/01/2024#14#141#3#3#90#32#08#244#0022#2095#01#03#110#00000##000017/2022#PC##00164/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00047/2022#13/04/2022#R$ 2.730.195,81#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#06344497000141# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 367.600,00#R$ 275.700,00#R$ 183.800,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1574#02/01/2024#14#144#3#3#50#43#08#241#0022#2094#01#00#110#00000##025800/2011#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#44354710000195# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 61.664,00#R$ 1.369,27#R$ 1.369,27#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1575#02/01/2024#12#123#4#4#90#51#23#695#0019#1067#02#99#100#00318##003357/2022#PC##10001/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00133/2023#03/09/2023#R$ 903.971,09#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 517.075,73#R$ 2.200,62#R$ 2.200,62#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1576#02/01/2024#14#141#3#3#90#32#08#244#0022#2095#01#03#110#00000##001592/2020#PC##00024/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00103/2020#15/08/2020#R$ 703.892,23#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.#R$ 77.166,64#R$ 36.096,12#R$ 19.876,35#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1577#02/01/2024#12#123#4#4#90#51#23#695#0019#1067#01#99#110#00000##003357/2022#PC##10001/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00133/2023#03/09/2023#R$ 903.971,09#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 197.018,64#R$ 4.131,48#R$ 4.131,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1578#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#05#99#200#00009##003275/2022#PC##00717/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00018/2023#02/01/2023#R$ 89.610.000,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#09445502000109# PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, PC3275/2022.CONTRATO: 18/2023#R$ 3.950.000,00#R$ 3.651.711,33#R$ 3.651.711,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1579#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138038/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#04422261000150# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 37.800,00#R$ 28.350,00#R$ 28.350,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1580#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138047/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2023SAS#13/11/2023#R$ 170.100,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#43345917000130# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS#R$ 56.700,00#R$ 42.525,00#R$ 42.525,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1581#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138051/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2023SAS#13/11/2023#R$ 30.240,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#17257510000737# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 10.080,00#R$ 7.560,00#R$ 7.560,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1582#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138066/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00033/2023SAS#13/11/2023#R$ 283.500,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#12876633000147# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 94.500,00#R$ 70.875,00#R$ 70.875,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1583#02/01/2024#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#05#00#100#00206##002765/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00014/2021#11/02/2021#R$ 7.926.322,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSORCIO HABSOCIAL#40735426000108# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS,#R$ 313.000,00#R$ 150.490,67#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1584#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##066105/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00040/2022SE#28/11/2021#R$ 319.322,13#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ#11983300000154# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024#R$ 25.372,72#R$ 25.372,72#R$ 25.372,72#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1585#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##066105/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00040/2022SE#28/11/2021#R$ 319.322,13#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ#11983300000154# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024#R$ 8.252,00#R$ 8.252,00#R$ 8.252,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1586#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##070894/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2022SE#28/11/2021#R$ 296.523,26#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS#14585876000151# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024#R$ 29.284,30#R$ 29.284,30#R$ 29.284,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1587#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##070894/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2022SE#28/11/2021#R$ 296.523,26#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS#14585876000151# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024#R$ 9.940,00#R$ 9.940,00#R$ 9.940,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1588#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##070911/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00042/2022SE#28/11/2021#R$ 464.811,24#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ALDINO PINOTTI#49522303000163# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024#R$ 35.347,44#R$ 35.347,44#R$ 35.347,44#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1589#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##070911/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00042/2022SE#28/11/2021#R$ 464.811,24#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ALDINO PINOTTI#49522303000163# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024#R$ 8.114,85#R$ 8.114,85#R$ 8.114,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1590#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##070924/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00043/2022SE#28/11/2021#R$ 547.591,02#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI#49253412000122# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024#R$ 40.860,15#R$ 40.860,15#R$ 40.860,15#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1591#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##070924/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00043/2022SE#28/11/2021#R$ 547.591,02#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI#49253412000122# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024#R$ 9.836,40#R$ 9.836,40#R$ 9.836,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1592#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##070929/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00044/2022SE#28/11/2021#R$ 618.200,43#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI#06317445000186# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024#R$ 50.676,63#R$ 50.676,63#R$ 50.676,63#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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1610#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##070949/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00051/2022SE#28/11/2021#R$ 910.180,57#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI#04112885000171# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024#R$ 57.106,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1611#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##070949/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00051/2022SE#28/11/2021#R$ 910.180,57#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI#04112885000171# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024#R$ 13.824,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1612#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##070954/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00052/2022SE#28/11/2021#R$ 712.257,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA#43350867000180# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024#R$ 26.747,94#R$ 26.747,94#R$ 26.747,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1613#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##070954/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00052/2022SE#28/11/2021#R$ 712.257,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA#43350867000180# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024#R$ 4.937,05#R$ 4.937,05#R$ 4.937,05#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1614#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##070956/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00053/2022SE#28/11/2021#R$ 429.723,97#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES#49521107000174# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024#R$ 36.459,08#R$ 36.459,08#R$ 36.459,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1615#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##070956/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00053/2022SE#28/11/2021#R$ 429.723,97#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES#49521107000174# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024#R$ 8.697,00#R$ 8.697,00#R$ 8.697,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1616#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##070959/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00054/2022SE#28/11/2021#R$ 425.576,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA#53713541000123# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024#R$ 29.693,65#R$ 29.693,65#R$ 29.693,65#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1617#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##070959/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00054/2022SE#28/11/2021#R$ 425.576,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA#53713541000123# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024#R$ 6.722,25#R$ 6.722,25#R$ 6.722,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1618#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##070961/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00055/2022SE#28/11/2021#R$ 827.602,10#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS#10559778000199# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024#R$ 38.519,43#R$ 38.519,43#R$ 38.519,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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1620#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##070962/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00056/2022SE#28/11/2021#R$ 242.492,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN#04796871000114# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024#R$ 21.461,14#R$ 21.461,14#R$ 21.461,14#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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1622#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##070967/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00057/2022SE#28/11/2021#R$ 659.058,92#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO#55061378000197# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024#R$ 31.521,85#R$ 31.521,85#R$ 31.521,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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1631#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##070971/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00060/2022SE#28/11/2021#R$ 232.305,52#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA#11202466000196# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024#R$ 6.564,00#R$ 6.564,00#R$ 6.564,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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1651#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##071003/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00070/2022SE#28/11/2021#R$ 637.333,41#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI#49524283000160# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024#R$ 4.937,05#R$ 4.937,05#R$ 4.937,05#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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1731#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##071327/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00105/2022SE#28/11/2021#R$ 312.949,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS#49522253000114# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024#R$ 20.658,94#R$ 20.658,94#R$ 20.658,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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1780#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##071411/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00124/2022SE#01/12/2021#R$ 657.893,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA#05761074000164# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024#R$ 50.975,88#R$ 50.975,88#R$ 50.975,88#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1781#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##071411/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00124/2022SE#01/12/2021#R$ 657.893,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA#05761074000164# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024#R$ 10.981,85#R$ 10.981,85#R$ 10.981,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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1783#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##071415/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00125/2022SE#28/11/2021#R$ 258.025,83#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO#43338615000135# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024#R$ 5.329,65#R$ 5.329,65#R$ 5.329,65#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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1981#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##073105/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00207/2022SE#28/11/2021#R$ 302.738,81#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA#04873399000176# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024#R$ 5.720,00#R$ 5.720,00#R$ 5.720,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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1983#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##073107/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00208/2022SE#01/12/2021#R$ 268.621,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VALTER CARMONA#27882293000134# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024#R$ 9.096,00#R$ 9.096,00#R$ 9.096,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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1985#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##073109/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00209/2022SE#28/11/2021#R$ 304.418,23#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO#49522436000130# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024#R$ 6.374,10#R$ 6.374,10#R$ 6.374,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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1987#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##073112/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00210/2022SE#01/12/2021#R$ 823.195,44#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA#49525082000187# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024#R$ 7.848,50#R$ 7.848,50#R$ 7.848,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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1993#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##073116/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00213/2022SE#28/11/2021#R$ 238.403,37#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VITAL BRASIL#50143908000122# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024#R$ 4.633,35#R$ 4.633,35#R$ 4.633,35#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1994#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##073118/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00214/2022SE#28/11/2021#R$ 818.990,76#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI#04036543000110# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024#R$ 43.010,97#R$ 43.010,97#R$ 43.010,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1995#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##073118/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00214/2022SE#28/11/2021#R$ 818.990,76#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI#04036543000110# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024#R$ 9.557,60#R$ 9.557,60#R$ 9.557,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1996#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##073119/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00215/2022SE#28/11/2021#R$ 267.341,97#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS#11197762000146# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024#R$ 26.445,25#R$ 26.445,25#R$ 26.445,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1997#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##073119/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00215/2022SE#28/11/2021#R$ 267.341,97#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS#11197762000146# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024#R$ 8.252,00#R$ 8.252,00#R$ 8.252,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1998#02/01/2024#15#152#3#3#90#40#06#183#0023#2106#01#99#110#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 6.779.896,29#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 399.134,18#R$ 199.567,29#R$ 128.438,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
1999#02/01/2024#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023, PROCESSO DIGITAL: PC762/2023#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 9.816,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2000#02/01/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 762/2023#R$ 1.000,00#R$ 728,40#R$ 728,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2001#02/01/2024#11#116#4#4#90#51#16#482#0018#1057#03#91#120#00000#FMH#002660/2021#PC##10002/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00099/2022#08/06/2022#R$ 10.812.990,94#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE 20/04/2023PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2002#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000490/2023#PC##00018/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00043/2023#22/02/2023#R$ 42.693,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846#47029980000119# SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022. PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 5.358,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2003#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000499/2023#PC##00015/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00038/2023#22/02/2023#R$ 29.811,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI#49497915000143# SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL. EDITAL GSC 05/2022. PC 499/2023, CONTRATO: 38/2023#R$ 3.990,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2004#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#07#220#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 1.708.901,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 11.340,28#R$ 3.873,93#R$ 3.873,93#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2005#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#07#212#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 1.708.901,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 4.455,12#R$ 1.521,91#R$ 1.521,91#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2006#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#07#213#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 1.708.901,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 4.455,12#R$ 1.521,91#R$ 1.521,91#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2007#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000492/2023#PC##00017/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00039/2023#24/02/2023#R$ 37.506,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855#24212503000199# CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023.#R$ 4.731,00#R$ 570,00#R$ 570,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2008#02/01/2024#05#050#3#3#90#36#04#122#0005#2006#01#45#110#00000##004743/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 7.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2009#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000489/2023#PC##00020/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00040/2023#22/02/2023#R$ 49.476,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#48959735000173# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023.#R$ 6.726,00#R$ 798,00#R$ 798,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2010#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000506/2023#PC##00022/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00041/2023#22/02/2023#R$ 41.382,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#33109218000138# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 5.757,00#R$ 741,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2011#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138059/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00031/2023SAS#13/11/2023#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 113.400,00#R$ 85.050,00#R$ 85.050,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2012#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000504/2023#PC##00009/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00042/2023#24/02/2023#R$ 40.983,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#TANIA REGINA TONUS 09098179878#29927933000100# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023.#R$ 5.472,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2013#02/01/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#05#110#00000##001101/2022#PC##00182/2022#DISPENSA#CONTRATO#00074/2022#30/05/2022#R$ 1.589.847,20#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1782/2022#R$ 268.266,40#R$ 120.056,77#R$ 120.056,77#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2014#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001545/2021#PC##00547/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00143/2021#10/12/2021#R$ 2.944.484,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#00327180000110# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 525/2023 EM FLS.895/897, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.908, PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021, TD.COJUL: 99991/2024#R$ 324.645,96#R$ 136.749,22#R$ 61.790,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2015#02/01/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#16#110#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00142/2023#20/08/2023#R$ 329.605,13#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO DA CAMARA DE CULTURA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 31/2023 PELA SU-2 EM FLS.166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023.#R$ 16.480,26#R$ 16.480,26#R$ 16.480,26#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2016#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#26#310#00000##001745/2023#PC##00375/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04659/2023#21/11/2023#R$ 7.614,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA#64737927000191# AQUISIÇÃO DE  CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA, SEM TAMPA,TAMPA PARA CONDULETE CEGA, E TAMPA PARA CONDULETE, TOMADA REDONDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 558/2023, PC1745/2023A001,AF:4659/2023 PROCESSO DIGITAL: 2680/2023#R$ 7.614,00#R$ 7.614,00#R$ 7.614,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2017#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#99#220#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 14.929.844,38#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020#R$ 22.400,00#R$ 7.778,77#R$ 7.778,77#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2018#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 14.929.844,38#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020#R$ 8.800,00#R$ 3.055,95#R$ 3.055,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2019#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#213#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 14.929.844,38#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020#R$ 8.800,00#R$ 3.055,95#R$ 3.055,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2020#02/01/2024#14#144#3#3#90#39#08#244#0022#2091#05#05#500#00067##001090/2019#PC##00286/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00091/2019#06/08/2019#R$ 4.350.809,03#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#22104571000109# SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO. PC 1090/2019, CONTRATO: 91/2019.#R$ 336.014,08#R$ 182.007,62#R$ 182.007,62#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2021#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001664/2023#PC##00377/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04661/2023#21/11/2023#R$ 6.480,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#01571702000198# AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG  POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 471/2023, PC1664/2023A003,AF:4661/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023#R$ 6.480,00#R$ 6.480,00#R$ 6.480,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2022#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000491/2023#PC##00021/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00045/2023#22/02/2023#R$ 78.240,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#48615573000156# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, CONFORME  EDITAL GSC 05/2022, PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 10.890,00#R$ 4.440,00#R$ 4.440,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2023#02/01/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#14#110#00000##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.173.959,60#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 383/2020.#R$ 10.671,71#R$ 10.671,71#R$ 10.671,71#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2024#02/01/2024#14#144#3#3#90#39#08#244#0022#2091#05#14#500#00067##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.173.959,60#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL: 383/2020.#R$ 43.505,55#R$ 43.505,55#R$ 43.505,55#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2025#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000488/2023#PC##00010/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00030/2023#22/02/2023#R$ 43.149,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812#47029796000179# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSAO/CAMERATA DE PERCUSSAO JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC488/2023,CONTRATO: 30/2023#R$ 5.871,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2026#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000486/2023#PC##00011/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00031/2023#22/02/2023#R$ 33.459,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#27021160000173# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023#R$ 4.161,00#R$ 399,00#R$ 399,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2027#02/01/2024#11#111#4#4#90#39#16#482#0018#1059#07#00#100#00330##000846/2020#PC##10009/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2021#23/02/2021#R$ 13.434.538,26#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#40950317000103# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA).#R$ 1.800.000,00#R$ 576.324,77#R$ 576.324,77#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2028#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000494/2023#PC##00019/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00046/2023#22/02/2023#R$ 71.760,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI#49497915000143# CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC494/2023#R$ 9.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2029#02/01/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#50#310#00000##002374/2022#PC##00158/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00193/2023#14/11/2023#R$ 1.975.416,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#08133583000130# FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 658.472,00#R$ 179.718,00#R$ 136.052,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2030#02/01/2024#14#146#4#4#90#51#08#241#0022#1076#03#99#500#00078#FMDPI#002091/2022#PC##10016/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00077/2023#07/06/2023#R$ 1.290.513,54#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#40858206000171# REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUCAO CMDPI N.94/2022, PC2091/2022, CONTRATO: 77/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1900/2023#R$ 200.000,00#R$ 200.000,00#R$ 132.932,29#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2031#02/01/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##122860/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RUY BATALHA DE CAMARGO#39625818804# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE JOAO ADAFFTE E OUTROS - AUTOS 1032289-23.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24530, PPSB122860/2023#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2032#02/01/2024#09#095#3#3#90#40#10#301#0015#2064#01#24#310#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 507.896,75#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO: 88/2021#R$ 12.000,00#R$ 5.786,37#R$ 3.037,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2033#02/01/2024#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#17#110#00000##002433/2023#PC##00656/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00005/2024#15/12/2023#R$ 7.080,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#15038327000120# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, MANIFESTACAO PGM-5 638/2023 EM FLS.80/85, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.153/155,#R$ 2.360,00#R$ 1.180,00#R$ 1.180,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2034#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002066/2023#PC##00448/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04674/2023#22/11/2023#R$ 1.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG/AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2023, PC2066/2023A002,AF:4674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023#R$ 1.800,00#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 300,00#29/03/2024#29/03/2024
2035#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##002645/2023#PC##00562/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04694/2023#22/11/2023#R$ 136.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA#26510981000100# AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 692/2023 PC2645/2023A001,AF:4694/2023 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023#R$ 76.160,00#R$ 76.160,00#R$ 76.160,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2037#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#213#00000##002645/2023#PC##00562/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04694/2023#22/11/2023#R$ 136.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA#26510981000100# AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 692/2023 PC2645/2023A001,AF:4694/2023 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023#R$ 29.920,00#R$ 29.920,00#R$ 29.920,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2038#02/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000218/2023#PC##00087/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04666/2023#22/11/2023#R$ 5.895,84#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#08231734000193# AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC218/2023A003,AF:4666/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2023#R$ 5.895,84#R$ 5.895,84#R$ 5.895,84#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2039#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001665/2023#PC##00369/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04676/2023#22/11/2023#R$ 9.291,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 481/2023 PC1665/2023A004,AF:4676/2023 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023#R$ 9.291,60#R$ 9.291,60#R$ 9.291,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2040#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#20#220#00000##000393/2023#PC##00099/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04673/2023#22/11/2023#R$ 148.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MONTE BELLO COMERCIAL LTDA#12029173000111# AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS DE 95 X 120 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:4673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023#R$ 83.076,00#R$ 83.076,00#R$ 83.076,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2041#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##000393/2023#PC##00099/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04673/2023#22/11/2023#R$ 148.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MONTE BELLO COMERCIAL LTDA#12029173000111# AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS DE 95 X 120 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:4673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023#R$ 32.637,00#R$ 32.637,00#R$ 32.637,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2042#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##000393/2023#PC##00099/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04673/2023#22/11/2023#R$ 148.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MONTE BELLO COMERCIAL LTDA#12029173000111# AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS DE 95 X 120 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:4673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023#R$ 32.637,00#R$ 32.637,00#R$ 32.637,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2043#02/01/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 10.000,00#R$ 5.099,75#R$ 2.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2044#02/01/2024#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04714/2023#22/11/2023#R$ 5.412,35#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) PARA O CORPO DE BOMBEIROS DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023. PC2674/2023A001,AF:4714/2023 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023#R$ 5.412,35#R$ 5.329,09#R$ 5.329,09#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2045#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000684/2022#PC##00047/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2022#21/06/2022#R$ 134.480,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#41298274000196# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 14.080,00#R$ 5.280,00#R$ 1.760,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2046#02/01/2024#08#081#3#3#90#30#12#361#0009#2032#01#60#220#00000##003239/2023#PC##00057/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00001/2024#05/12/2023#R$ 49.128.137,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA#10391836000118# SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516,#R$ 2.182.649,04#R$ 2.182.649,04#R$ 2.182.649,04#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2047#02/01/2024#08#081#3#3#90#39#12#361#0009#2032#01#65#220#00000##003239/2023#PC##00057/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00001/2024#05/12/2023#R$ 49.128.137,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA#10391836000118# SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516,#R$ 11.841.325,92#R$ 11.841.325,92#R$ 11.841.325,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2048#02/01/2024#08#081#3#3#90#39#12#365#0009#2265#01#65#213#00000##003239/2023#PC##00057/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00001/2024#05/12/2023#R$ 49.128.137,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA#10391836000118# SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516,#R$ 4.604.960,08#R$ 4.604.960,08#R$ 4.604.960,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2049#02/01/2024#08#081#3#3#90#30#12#365#0009#2265#01#60#213#00000##003239/2023#PC##00057/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00001/2024#05/12/2023#R$ 49.128.137,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA#10391836000118# SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516,#R$ 848.807,96#R$ 848.807,96#R$ 848.807,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2050#02/01/2024#07#075#4#4#90#51#15#451#0008#1027#01#99#110#00000##003265/2022#PC##10011/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00108/2023#27/06/2023#R$ 6.856.406,05#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#08231662000184# EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. CONTRATO 108/2023,PC3265/2022,#R$ 476.000,00#R$ 203.733,08#R$ 159.086,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2051#02/01/2024#07#075#4#4#90#51#15#451#0008#1027#07#99#100#00261##003265/2022#PC##10011/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00108/2023#27/06/2023#R$ 6.856.406,05#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#OPERACOES DE CREDITO#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#08231662000184# EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023,#R$ 1.725.785,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2052#02/01/2024#08#081#3#3#90#39#12#361#0009#2033#01#48#220#00000##000598/2023#PC##00200/2023#DISPENSA#CONTRATO#00076/2023#19/06/2023#R$ 532.920,30#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF#21195755000169# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2023. PC598/2023,CONTRATO 76/2023 , PROCESSO DIGITAL PC2028/2023#R$ 177.640,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2053#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000153/2023#PC##00068/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04700/2023#22/11/2023#R$ 6.240,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 199/2023, PC153/2023A005,AF:4700/2023 PROCESSO DIGITAL: 1172/2023#R$ 6.240,00#R$ 6.240,00#R$ 6.240,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2054#02/01/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002150/2020#PC##10007/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2021#17/08/2021#R$ 27.387.176,80#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 3.200.000,00#R$ 1.193.125,22#R$ 1.193.125,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2055#02/01/2024#06#065#4#4#90#51#15#452#0007#1018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 236.774.364,71#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 296.195,60#R$ 122.042,45#R$ 122.042,45#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2056#02/01/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##138971/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#47109087000101# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO  (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023#R$ 6.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 6.000,00#29/03/2024#29/03/2024
2057#02/01/2024#06#065#4#4#90#51#15#452#0007#1018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 236.774.364,71#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 3.296.734,04#R$ 1.671.162,31#R$ 1.671.162,31#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2058#02/01/2024#06#065#4#4#90#51#15#452#0007#1018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 236.774.364,71#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 4.964.927,68#R$ 4.964.927,68#R$ 4.964.927,68#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2059#02/01/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##138971/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023#R$ 6.000,00#R$ 2.271,26#R$ 2.271,26#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2060#02/01/2024#06#065#3#3#90#39#15#452#0007#2018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 236.774.364,71#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 5.666.225,52#R$ 4.217.878,41#R$ 4.217.878,41#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2061#02/01/2024#06#064#3#3#90#39#15#451#0007#2016#01#99#110#00000##000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 236.774.364,71#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 160.000,00#R$ 53.441,67#R$ 53.441,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2062#02/01/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##138971/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#09041213000136# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023#R$ 19.500,00#R$ 19.500,00#R$ 19.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2063#02/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000266/2023#PC##00085/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04670/2023#22/11/2023#R$ 2.874,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#41340009000129# AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML, SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML, BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 214/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC266/2023A005,AF:4670/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023#R$ 2.874,00#R$ 2.874,00#R$ 2.874,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2064#02/01/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##036809/2019#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2019SS#01/10/2019#R$ 26.376.909,02#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#50844794000229# TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. SB DIGITAL:37549/2020, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS#R$ 1.600.074,56#R$ 98.113,29#R$ 98.113,29#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2065#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000413/2023#PC##00143/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04710/2023#22/11/2023#R$ 5.880,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE VITAMINA =C= 100MG/ML,  500MG POR AMPOLA DE 5ML,INJETAVEL, EV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2023, PC413/2023A002,AF:4710/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023#R$ 5.880,00#R$ 5.824,00#R$ 5.824,00#R$ 56,00#29/03/2024#29/03/2024
2066#02/01/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##110867/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO RUBINSTEIN#18275401844# HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MANOEL GARCIA BARRERO AUTOS N.1027736-64.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22727. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB110867/2022#R$ 5.100,00#R$ 5.100,00#R$ 5.100,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2067#02/01/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000493/2023#PC##00006/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00044/2023#22/02/2023#R$ 27.588,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#WILTON ALVES SANTOS 33550466803#46561763000102# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. PC493/2023, CONTRATO 44/2023#R$ 3.306,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2068#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#20#220#00000##002688/2023#PC##00583/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04691/2023#22/11/2023#R$ 88.620,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#28247277000132# AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 707/2023. PC2688/2023A001,AF:4691/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023#R$ 49.627,20#R$ 49.627,20#R$ 49.627,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2069#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002688/2023#PC##00583/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04691/2023#22/11/2023#R$ 88.620,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#28247277000132# AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 707/2023. PC2688/2023A001,AF:4691/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023#R$ 19.496,40#R$ 19.496,40#R$ 19.496,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2070#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002688/2023#PC##00583/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04691/2023#22/11/2023#R$ 88.620,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#28247277000132# AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 707/2023. PC2688/2023A001,AF:4691/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023#R$ 19.496,40#R$ 19.496,40#R$ 19.496,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2071#02/01/2024#09#093#4#4#90#39#10#122#0013#1046#07#00#100#00270##000109/2021#PC##10013/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00117/2021#05/10/2021#R$ 6.905.736,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESENVOLVE SBC#43808844000176# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 50.276,41#R$ 25.154,82#R$ 25.154,82#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2072#02/01/2024#11#111#4#4#90#39#16#122#0018#1059#07#00#100#00270##000109/2021#PC##10013/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00117/2021#05/10/2021#R$ 6.905.736,98#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESENVOLVE SBC#43808844000176# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 68.000,00#R$ 68.000,00#R$ 68.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2073#02/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#122#0026#1084#07#00#100#00270##000109/2021#PC##10013/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00117/2021#05/10/2021#R$ 6.905.736,98#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESENVOLVE SBC#43808844000176# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 515.126,92#R$ 296.538,54#R$ 296.538,54#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2074#02/01/2024#05#052#3#3#90#31#04#123#0005#2009#01#00#110#00000##075077/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS#46523239000147# DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018#R$ 171.428,43#R$ 171.428,43#R$ 171.428,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2075#02/01/2024#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2139#01#05#110#00000##000648/2019#PC##00119/2019#DISPENSA#CONTRATO#00042/2019#20/04/2019#R$ 5.484.449,12#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:42/2019 PC DIGITAL:1188/2019#R$ 398.791,12#R$ 194.075,82#R$ 110.620,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2076#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000159/2023#PC##00078/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04711/2023#22/11/2023#R$ 6.479,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#65817900000171# AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 171/2023, PC159/2023A002,AF:4711/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023#R$ 6.479,00#R$ 6.479,00#R$ 6.479,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2077#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138053/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2023SAS#13/11/2023#R$ 56.700,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#55039101000168# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86,PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 18.900,00#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2078#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002294/2023#PC##00503/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04727/2023#26/11/2023#R$ 2.455,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ROSICLER CIRURGICA LTDA#57365116000141# AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA - INFANTIL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 664/2023, PC2294/2023A003,AF:4727/2023 PROCESSO DIGITAL: 3372/2023#R$ 2.455,00#R$ 2.455,00#R$ 2.455,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2079#02/01/2024#17#170#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##001717/2018#PC##10023/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00044/2020#05/02/2020#R$ 174.455.997,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 874.870,72#R$ 874.870,72#R$ 874.870,72#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2080#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001992/2023#PC##00437/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04726/2023#26/11/2023#R$ 4.137,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ROSICLER CIRURGICA LTDA#57365116000141# AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 10 E N. 21, DESCARTAVEL, ESTERIL,CABO ISENTO DE LATEX, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 691/2023, PC1992/2023A001,AF:4726/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2023#R$ 4.137,00#R$ 2.955,00#R$ 2.955,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2081#02/01/2024#14#143#3#3#50#39#08#244#0021#2090#01#01#110#00000##091701/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00584/2023SAS#09/07/2023#R$ 375.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 35.000,00#R$ 35.000,00#R$ 35.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2082#02/01/2024#09#092#3#3#90#39#10#305#0012#2049#05#99#300#00008##000428/2023#PC##00231/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04722/2023#22/11/2023#R$ 3.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#30667156000191# SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICOS MODELO STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 311/2023, PC428/2023A003,AF:4722/2023 PROCESSO DIGITAL: 3387/2023#R$ 3.100,00#R$ 3.100,00#R$ 3.100,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2083#02/01/2024#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 4.800,00#R$ 2.679,30#R$ 1.431,42#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2084#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138072/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00035/2023SAS#13/11/2023#R$ 343.980,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#06011430000195# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 114.660,00#R$ 85.995,00#R$ 85.995,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2085#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138062/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00032/2023SAS#13/11/2023#R$ 56.700,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 18.900,00#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2086#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138042/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#19994967000164# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 37.800,00#R$ 28.350,00#R$ 28.350,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2087#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003109/2022#PC##00707/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04635/2023#20/11/2023#R$ 7.020,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#03402979000384# AQUISIÇÃO DE  CATETER VENOSO PERIFERICO  DE SEGURANCA, NUM. 18G,ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 78/2023, PC3109/2022A002,AF:4635/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023#R$ 7.020,00#R$ 7.020,00#R$ 7.020,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2088#02/01/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#16#110#00000##003025/2022#PC##00642/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04724/2023#22/11/2023#R$ 66.951,90#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#09064645000162# CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2022. PC3025/2022A002,AF:4724/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023#R$ 66.951,90#R$ 66.951,90#R$ 66.951,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2089#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00086##138088/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00039/2023SAS#13/11/2023#R$ 170.100,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#LAR DA CRIANCA EMMANUEL#59122721000117# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 56.700,00#R$ 42.525,00#R$ 42.525,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2090#02/01/2024#09#092#4#4#90#52#10#305#0012#1043#05#24#300#00008##002715/2023#PC##00550/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04652/2023#21/11/2023#R$ 6.205,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA#12768109000152# AQUISIÇÃO DE BARRACA TIPO TENDA PIRAMIDAL 3X3M E 4X4M. PC2715/2023,AF:4652/2023#R$ 6.205,00#R$ 6.205,00#R$ 6.205,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2091#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002187/2023#PC##00058/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00003/2024#22/12/2023#R$ 131.701,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#05614306000151# AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, MANIFESTACAO PGM-5 596/2023 EM FLS. 164/168, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.182/183, PC2187/2023,TD.COJUL:2187/2024#R$ 32.925,33#R$ 10.975,10#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2092#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##148281/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#09336324870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022#R$ 2.022,74#R$ 2.022,74#R$ 2.022,74#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2093#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##148281/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#09336324870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022#R$ 6.068,22#R$ 6.068,22#R$ 4.045,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2094#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002567/2023#PC##00059/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00002/2024#29/02/2024#R$ 728.976,71#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#59456277000176# SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, MANIFESTACAO PGM-5 610/2023 EM FLS.551/554, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.589/590, PC2567/2023,TD.COJUL:2567/2024#R$ 188.318,79#R$ 60.748,06#R$ 60.748,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2095#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##083117/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#14027816870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 698,23#R$ 698,23#R$ 698,23#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2096#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##083117/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#14027816870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 2.094,69#R$ 2.094,69#R$ 1.396,46#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2097#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##013206/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE LUIZ PEREIRA#44531052900# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.420,00#R$ 1.420,00#R$ 1.420,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2098#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##013206/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE LUIZ PEREIRA#44531052900# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 4.260,00#R$ 4.260,00#R$ 2.840,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2099#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##007293/2000#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA FERREIRA DA SILVA#73554618691# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 4.870,60#R$ 4.870,60#R$ 4.870,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2100#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001980/2023#PC##00606/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2024#23/12/2023#R$ 153.900,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#37254116000167# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINEIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA, MANIFESTACAO PGM-5 594/2023 EM FLS.261/272, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.349/351, PC1980/2023,TD.COJUL:1980/2024#R$ 51.300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2101#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##007293/2000#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA FERREIRA DA SILVA#73554618691# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 14.611,80#R$ 14.611,80#R$ 9.741,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2102#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002695/2022#PC##00616/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04736/2023#26/11/2023#R$ 16.980,72#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL#37750997000107# AQUISIÇÃO DE AMBU ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023. PC2695/2022A001,AF:4736/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023#R$ 16.980,72#R$ 16.980,72#R$ 16.980,72#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2123#02/01/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#99#212#00000##000292/2022#PC##10021/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00001/2023#11/12/2022#R$ 27.712.794,49#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 943.991,16#R$ 53.874,19#R$ 53.874,19#R$ 890.116,97#29/03/2024#29/03/2024
2124#02/01/2024#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 400.000,00#R$ 314.640,78#R$ 314.640,78#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2125#02/01/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00330##002110/2021#PC##10039/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00062/2022#24/04/2022#R$ 12.325.219,64#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB055152/2022#R$ 847.931,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 847.931,70#29/03/2024#29/03/2024
2126#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#78#212#00000##001386/2018#PC##00032/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00156/2018#19/10/2018#R$ 203.061.044,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 188/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 865.812,51#R$ 865.812,51#R$ 865.812,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2127#02/01/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#99#213#00000##000292/2022#PC##10021/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00001/2023#11/12/2022#R$ 27.712.794,49#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 943.991,16#R$ 53.874,19#R$ 53.874,19#R$ 890.116,97#29/03/2024#29/03/2024
2128#02/01/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00206##002110/2021#PC##10039/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00062/2022#24/04/2022#R$ 12.325.219,64#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB055152/2022#R$ 1.000.000,00#R$ 959.599,02#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2129#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#78#213#00000##001386/2018#PC##00032/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00156/2018#19/10/2018#R$ 203.061.044,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 188/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 865.812,51#R$ 865.812,51#R$ 865.812,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2130#02/01/2024#06#060#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 5.000,00#R$ 1.499,40#R$ 1.499,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2131#02/01/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#47#310#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 3.400,00#R$ 1.998,49#R$ 1.998,49#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2132#02/01/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2009#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 686.708,04#R$ 316.533,77#R$ 316.533,77#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2133#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000876/2023#PC##00230/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04667/2023#22/11/2023#R$ 6.880,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CIMED INDUSTRIA S.A.#02814497000700# AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 292/2023, PC876/2023A002,AF:4667/2023 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023#R$ 6.880,00#R$ 6.880,00#R$ 6.880,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2134#02/01/2024#21#213#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 100,00#R$ 67,44#R$ 67,44#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2135#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138033/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00025/2023SAS#27/11/2023#R$ 200.340,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#50938877000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 66.780,00#R$ 50.085,00#R$ 50.085,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2136#02/01/2024#04#040#3#3#90#39#14#422#0004#2004#02#47#100#00137##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 12.000,00#R$ 1.244,00#R$ 1.244,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2137#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001464/2023#PC##00335/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04751/2023#27/11/2023#R$ 5.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA#11145401000156# AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL E AVENTAL DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2023, PC1464/2023A003,AF:4751/2023 PROCESSO DIGITAL: 2966/2023#R$ 5.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2138#02/01/2024#21#210#3#3#90#39#04#122#0031#2127#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2139#02/01/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 6.800,00#R$ 978,32#R$ 978,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2140#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000408/2023#PC##00128/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04712/2023#22/11/2023#R$ 11.960,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2023 PC408/2023A002,AF:4712/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023#R$ 11.960,00#R$ 11.960,00#R$ 11.960,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2141#02/01/2024#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 10.000,00#R$ 86,45#R$ 86,45#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2142#02/01/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2035#01#47#220#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 11.200,00#R$ 71,62#R$ 71,62#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2143#02/01/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#47#212#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 4.400,00#R$ 28,13#R$ 28,13#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2145#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#242#0022#2096#01#01#500#00065##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 2.715.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO N° 73/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS450/453. RESOLUÇÃO CMAS N° 643/2023#R$ 450.000,00#R$ 340.000,00#R$ 340.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2146#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#242#0022#2096#01#01#500#00065##038902/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00021/2022SAS#30/05/2022#R$ 3.665.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES#05614358000128# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. TERMO DE ADITAMENTO N° 71/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS.  698/701 .RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,#R$ 374.069,88#R$ 192.034,94#R$ 192.034,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2147#02/01/2024#10#103#3#3#90#39#18#541#0017#2069#03#39#100#00005#FMRA#130852/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES  EM#12069810000183# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 40.632,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 40.632,90#29/03/2024#29/03/2024
2148#02/01/2024#10#101#3#3#90#39#18#541#0017#1054#02#99#100#00323##000673/2023#PC##00405/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2023#20/11/2023#R$ 600.000,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD#21108507000133# IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC673/2023,CONTRATO: 121/2023 PC DIGITAL: PC3460/2023#R$ 181.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2149#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##048060/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2021SAS#27/06/2021#R$ 2.570.560,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022)FLS1010/1013.#R$ 317.000,00#R$ 239.000,00#R$ 239.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2150#02/01/2024#10#103#3#3#90#39#18#541#0017#2069#03#39#100#00005#FMRA#130846/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#23039752000161# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 82.497,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 82.497,10#29/03/2024#29/03/2024
2151#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##098964/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2022SE#28/11/2021#R$ 6.628.206,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 903.316,36#R$ 698.294,98#R$ 472.589,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2152#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##098964/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2022SE#28/11/2021#R$ 6.628.206,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 6.500,00#R$ 6.500,00#R$ 6.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2154#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##098977/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2022SE#28/11/2021#R$ 4.111.053,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#31719643000113# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024#R$ 3.250,00#R$ 3.250,00#R$ 3.250,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2155#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##075426/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2022SE#28/11/2021#R$ 5.935.298,51#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#35797364001958# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024#R$ 759.122,36#R$ 382.631,72#R$ 382.631,72#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2156#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##075426/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2022SE#28/11/2021#R$ 5.935.298,51#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#35797364001958# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024#R$ 6.900,00#R$ 6.700,00#R$ 6.700,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2157#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##075429/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2022SE#28/11/2021#R$ 9.457.629,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA#00513882000199# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024#R$ 1.368.049,92#R$ 1.042.487,44#R$ 1.042.487,44#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2188#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##075442/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00018/2022SE#28/11/2021#R$ 4.556.963,69#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CRECHE JESUS DE NAZARETH#00444286000102# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024#R$ 4.500,00#R$ 4.350,00#R$ 4.350,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2189#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##075444/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00019/2022SE#28/11/2021#R$ 5.747.129,53#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#00444286000285# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024#R$ 697.737,04#R$ 531.337,70#R$ 531.337,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2195#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##099028/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SE#28/11/2021#R$ 4.304.124,10#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#03048749000873# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024#R$ 546.968,96#R$ 417.384,11#R$ 417.384,11#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2202#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##075449/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2022SE#28/11/2021#R$ 3.247.173,43#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#02588425000350# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024#R$ 1.950,00#R$ 1.950,00#R$ 1.950,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2203#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##099031/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2022SE#28/11/2021#R$ 6.180.620,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#02588425000784# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024#R$ 765.561,20#R$ 582.620,90#R$ 582.620,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2204#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##099031/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2022SE#28/11/2021#R$ 6.180.620,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#02588425000784# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024#R$ 6.850,00#R$ 6.600,00#R$ 6.600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2205#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##075450/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2022SE#28/11/2021#R$ 6.184.539,13#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LAR DA CRIANCA EMMANUEL#59122721000117# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024#R$ 739.402,84#R$ 563.265,92#R$ 563.265,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2206#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##075450/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2022SE#28/11/2021#R$ 6.184.539,13#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LAR DA CRIANCA EMMANUEL#59122721000117# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024#R$ 6.500,00#R$ 6.500,00#R$ 6.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2207#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##075452/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2022SE#28/11/2021#R$ 4.232.812,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024#R$ 538.246,96#R$ 411.091,22#R$ 411.091,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2208#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##075452/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2022SE#28/11/2021#R$ 4.232.812,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024#R$ 4.798,32#R$ 4.411,24#R$ 4.411,24#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2209#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##099238/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00031/2022SE#28/11/2021#R$ 4.063.833,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#55062111000890# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024#R$ 506.476,24#R$ 387.349,55#R$ 387.349,55#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2210#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##099238/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00031/2022SE#28/11/2021#R$ 4.063.833,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#55062111000890# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024#R$ 5.050,00#R$ 4.600,00#R$ 4.600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2211#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##099243/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00032/2022SE#28/11/2021#R$ 4.559.016,97#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#55062111000971# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024#R$ 562.030,96#R$ 428.923,22#R$ 428.923,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2212#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##099243/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00032/2022SE#28/11/2021#R$ 4.559.016,97#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#55062111000971# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024#R$ 5.300,00#R$ 4.950,00#R$ 4.950,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2213#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##099245/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00033/2022SE#28/11/2021#R$ 3.380.000,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#55062111001005# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024#R$ 425.277,20#R$ 326.186,09#R$ 326.186,09#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2214#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##099245/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00033/2022SE#28/11/2021#R$ 3.380.000,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#55062111001005# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024#R$ 4.000,00#R$ 3.650,00#R$ 3.650,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2215#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##075453/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00034/2022SE#28/11/2021#R$ 6.374.650,71#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#44379667000112# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024#R$ 685.009,64#R$ 522.442,94#R$ 522.442,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2216#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##075453/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00034/2022SE#28/11/2021#R$ 6.374.650,71#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#44379667000112# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024#R$ 5.850,00#R$ 5.850,00#R$ 5.850,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2217#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##075454/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00035/2022SE#28/11/2021#R$ 4.021.970,37#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#43322189000141# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024#R$ 460.763,72#R$ 352.867,79#R$ 352.867,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2218#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##075454/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00035/2022SE#28/11/2021#R$ 4.021.970,37#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#43322189000141# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024#R$ 3.570,00#R$ 3.490,00#R$ 3.490,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2220#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##099262/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00036/2022SE#28/11/2021#R$ 5.462.271,97#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#43322189000575# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024#R$ 10.800,00#R$ 9.400,00#R$ 9.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2223#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##075455/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00038/2022SE#28/11/2021#R$ 4.620.202,69#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024#R$ 570.869,16#R$ 435.756,98#R$ 435.756,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2224#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##075455/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00038/2022SE#28/11/2021#R$ 4.620.202,69#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024#R$ 6.373,48#R$ 5.755,11#R$ 5.755,11#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2225#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138069/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00034/2023SAS#13/11/2023#R$ 56.700,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CRIANCA VIDA NOVA#04233639000178# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 18.900,00#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2226#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 3.330.664,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),#R$ 44.000,00#R$ 33.000,00#R$ 33.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2227#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##105082/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#42017474843# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022#R$ 1.530,16#R$ 1.530,16#R$ 1.530,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2228#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##105082/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#42017474843# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022#R$ 4.590,48#R$ 4.590,48#R$ 3.060,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2229#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00085##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 3.330.664,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),#R$ 110.400,00#R$ 82.800,00#R$ 82.800,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2230#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00064##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 3.330.664,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),#R$ 167.616,00#R$ 125.712,00#R$ 125.712,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2231#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138076/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00036/2023SAS#13/11/2023#R$ 88.164,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 29.388,00#R$ 22.041,00#R$ 22.041,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2232#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038844/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2022SAS#30/05/2022#R$ 2.866.158,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ASSOCIACAO SAO LUIZ#45947942000110# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 598/601RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023.#R$ 401.080,00#R$ 302.060,00#R$ 302.060,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2233#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110674/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00219/2022SE#11/09/2022#R$ 17.043.082,19#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, ENV OLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PA RA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANT ES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL  DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO S B 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 2.926.397,84#R$ 2.166.568,64#R$ 1.437.792,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2234#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110664/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00220/2022SE#11/09/2022#R$ 18.903.867,41#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#31719643000113# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB  127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 3.182.871,88#R$ 2.373.406,51#R$ 1.583.187,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2236#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##127476/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00216/2022SE#28/11/2021#R$ 50.290.903,93#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#58932419000161# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB  127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 6.699.328,12#R$ 4.997.223,68#R$ 3.341.482,34#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2237#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110249/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00224/2022SE#26/08/2022#R$ 26.394.357,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#58932419000161# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB  127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 3.923.749,20#R$ 2.888.267,78#R$ 1.918.239,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2240#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##123435/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00094/2022SAS#20/11/2022#R$ 2.655.340,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 74/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 1129/1132.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125.#R$ 111.960,00#R$ 83.970,00#R$ 83.970,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2241#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##123435/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00094/2022SAS#20/11/2022#R$ 2.655.340,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 74/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 1129/1132.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125.#R$ 330.468,00#R$ 247.851,00#R$ 247.851,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2242#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138084/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00038/2023SAS#13/11/2023#R$ 201.564,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#07839450000111# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 67.188,00#R$ 50.391,00#R$ 50.391,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2243#02/01/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00117/2023#18/07/2023#R$ 329.950,89#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA ANTIGA UBS VILA ROSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC3273/2022A010, CONTRATO: 117/2023PROCESSO DIGITAL: PC1685/2023#R$ 16.497,54#R$ 16.497,54#R$ 16.497,54#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2244#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00064##123482/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00095/2022SAS#20/11/2022#R$ 1.440.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. TERMO DE ADITAMENTO Nº 75/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 1100/1103.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096.#R$ 238.000,00#R$ 178.500,00#R$ 178.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2245#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138093/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2023SAS#13/11/2023#R$ 88.164,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#05162747000160# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83.PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 29.388,00#R$ 22.041,00#R$ 22.041,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2246#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##002849/2022#PC##00631/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04755/2023#28/11/2023#R$ 3.625,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE  GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 6/2023, PC2849/2022A005,AF:4755/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023#R$ 3.625,00#R$ 3.614,85#R$ 3.614,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2247#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138096/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00042/2023SAS#13/11/2023#R$ 201.564,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 67.188,00#R$ 50.391,00#R$ 50.391,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2248#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#12#220#00000##002578/2022#PC##00551/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04709/2023#22/11/2023#R$ 24.623,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE  PRODUTOS E ACES#21278096000124# AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023. PC2578/2022A001,AF:4709/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023#R$ 13.789,10#R$ 13.789,10#R$ 13.789,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2249#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#12#212#00000##002578/2022#PC##00551/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04709/2023#22/11/2023#R$ 24.623,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE  PRODUTOS E ACES#21278096000124# AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023. PC2578/2022A001,AF:4709/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023#R$ 5.417,15#R$ 5.417,15#R$ 5.417,15#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2250#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#12#213#00000##002578/2022#PC##00551/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04709/2023#22/11/2023#R$ 24.623,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE  PRODUTOS E ACES#21278096000124# AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023. PC2578/2022A001,AF:4709/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023#R$ 5.417,15#R$ 5.417,15#R$ 5.417,15#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2251#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##001547/2023#PC##00322/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04695/2023#22/11/2023#R$ 101.880,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA#82476144000183# AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 1600 MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISORIAS COM PORTAS INDEPENDENTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 658/2023, PC1547/2023A001,AF:4695/2023 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023#R$ 57.052,80#R$ 57.052,80#R$ 57.052,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2252#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#212#00000##001547/2023#PC##00322/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04695/2023#22/11/2023#R$ 101.880,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA#82476144000183# AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 1600 MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISORIAS COM PORTAS INDEPENDENTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 658/2023, PC1547/2023A001,AF:4695/2023 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023#R$ 22.413,60#R$ 22.413,60#R$ 22.413,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2253#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#213#00000##001547/2023#PC##00322/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04695/2023#22/11/2023#R$ 101.880,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA#82476144000183# AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 1600 MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISORIAS COM PORTAS INDEPENDENTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 658/2023, PC1547/2023A001,AF:4695/2023 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023#R$ 22.413,60#R$ 22.413,60#R$ 22.413,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2254#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038892/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00019/2022SAS#30/05/2022#R$ 3.952.968,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#44354710000195# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N° 69/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 691/694.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023.#R$ 559.976,00#R$ 421.232,00#R$ 421.232,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2255#02/01/2024#14#143#3#3#50#39#08#244#0021#2090#01#01#110#00000##123108/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#85208/2021SAS#24/10/2021#R$ 12.301.656,02#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 125.000,00#R$ 125.000,00#R$ 125.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2256#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##002350/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#38020935851# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 706,00#R$ 706,00#R$ 706,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2257#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##002350/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#38020935851# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 2.118,00#R$ 2.118,00#R$ 1.412,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2258#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##000745/2023#PC##00202/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04681/2023#22/11/2023#R$ 58,24#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTECÃO E ESTRUTURA METALICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023. PC745/2023A001,AF:4681/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023#R$ 58,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2259#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##003175/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00007/2022SAS#09/01/2022#R$ 2.106.700,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),#R$ 234.480,00#R$ 175.860,00#R$ 175.860,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2260#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000407/2023#PC##00129/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04760/2023#28/11/2023#R$ 9.680,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#12889035000102# AQUISICAO DE FENITOINA 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 218/2023, PC407/2023A003,AF:4760/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023#R$ 9.680,00#R$ 9.680,00#R$ 9.680,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2261#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#20#220#00000##002393/2022#PC##00530/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04686/2023#22/11/2023#R$ 34.230,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G8 ARMARINHOS LTDA#14232132000153# AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:4686/2023 PROCESSO DIGITAL: 668/2023#R$ 19.168,80#R$ 19.168,80#R$ 19.168,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2262#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002393/2022#PC##00530/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04686/2023#22/11/2023#R$ 34.230,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G8 ARMARINHOS LTDA#14232132000153# AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:4686/2023 PROCESSO DIGITAL: 668/2023#R$ 7.530,60#R$ 7.530,60#R$ 7.530,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2264#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##000654/2023#PC##00173/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04702/2023#22/11/2023#R$ 35.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#14700761000160# AQUISIÇÃO DE  CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023, PC654/2023A002,AF:4702/2023 PROCESSO DIGITAL: 2111/2023#R$ 20.115,20#R$ 20.115,20#R$ 20.115,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2265#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002706/2021#PC##00005/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00021/2022#05/03/2022#R$ 585.483,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#02816751000106# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022#R$ 44.140,23#R$ 14.713,41#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2266#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#212#00000##000654/2023#PC##00173/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04702/2023#22/11/2023#R$ 35.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#14700761000160# AQUISIÇÃO DE  CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023, PC654/2023A002,AF:4702/2023 PROCESSO DIGITAL: 2111/2023#R$ 7.902,40#R$ 7.902,40#R$ 7.902,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2267#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#213#00000##000654/2023#PC##00173/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04702/2023#22/11/2023#R$ 35.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#14700761000160# AQUISIÇÃO DE  CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023, PC654/2023A002,AF:4702/2023 PROCESSO DIGITAL: 2111/2023#R$ 7.902,40#R$ 7.902,40#R$ 7.902,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2270#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#212#00000##000654/2023#PC##00173/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04703/2023#22/11/2023#R$ 55.120,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ECO AZUL SOLUCOES LTDA#16928694000161# AQUISIÇÃO DE  MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 412/2023, PC654/2023A001,AF:4703/2023 PROCESSO DIGITAL: 2110/2023#R$ 12.126,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2271#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#213#00000##000654/2023#PC##00173/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04703/2023#22/11/2023#R$ 55.120,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ECO AZUL SOLUCOES LTDA#16928694000161# AQUISIÇÃO DE  MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 412/2023, PC654/2023A001,AF:4703/2023 PROCESSO DIGITAL: 2110/2023#R$ 12.126,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2274#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#58#213#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 3.091.593,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022#R$ 54.412,04#R$ 24.337,28#R$ 14.414,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2275#02/01/2024#08#080#4#4#90#51#12#122#0010#1118#01#99#110#00000##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 213.476,54#R$ 29.932,82#R$ 29.932,82#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2276#02/01/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#07#99#100#00261##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#OPERACOES DE CREDITO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 1.169.143,65#R$ 354.026,42#R$ 354.026,42#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2281#02/01/2024#09#091#3#3#50#85#10#301#0011#2046#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 22.366.866,66#R$ 11.341.470,06#R$ 11.341.470,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2282#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#20#220#00000##001208/2023#PC##00240/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04720/2023#22/11/2023#R$ 18.890,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA#04540624000152# AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO  100% ALGODÃO MEDIDA APROXIMADA DE 40 X 30 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 545/2023, PC1208/2023A001,AF:4720/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023#R$ 10.578,40#R$ 10.578,40#R$ 10.578,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2283#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##002681/2022#PC##00584/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04706/2023#22/11/2023#R$ 108.640,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA#28423151000171# AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC2681/2022A001,AF:4706/2023 PROCESSO DIGITAL: 1431/2023#R$ 60.838,40#R$ 60.838,40#R$ 60.838,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2284#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#212#00000##002681/2022#PC##00584/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04706/2023#22/11/2023#R$ 108.640,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA#28423151000171# AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC2681/2022A001,AF:4706/2023 PROCESSO DIGITAL: 1431/2023#R$ 23.900,80#R$ 23.900,80#R$ 23.900,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2288#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##003260/2022#PC##00709/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04699/2023#22/11/2023#R$ 268.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA#11786306000131# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2023. PC3260/2022A001,AF:4699/2023 PROCESSO DIGITAL: 414/2023#R$ 268.000,00#R$ 268.000,00#R$ 268.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2289#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001665/2023#PC##00369/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04762/2023#28/11/2023#R$ 8.040,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#49324221001690# AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 479/2023, PC1665/2023A002,AF:4762/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023#R$ 8.040,00#R$ 8.040,00#R$ 8.040,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2290#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#78#220#00000##001386/2018#PC##00032/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00156/2018#19/10/2018#R$ 203.061.044,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 9.138.985,20#R$ 4.542.361,30#R$ 4.542.361,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2291#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#78#212#00000##001386/2018#PC##00032/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00156/2018#19/10/2018#R$ 203.061.044,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 3.590.315,60#R$ 1.784.499,08#R$ 1.784.499,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2292#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##003191/2022#PC##00693/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04704/2023#22/11/2023#R$ 102.800,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LICITALIMP COMERCIAL LTDA#43825429000120# AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. PC3191/2022A001,AF:4704/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023#R$ 57.568,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2300#02/01/2024#09#092#3#3#50#85#10#302#0012#2051#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 11.510.022,49#R$ 10.591.372,79#R$ 8.491.372,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2304#02/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2055#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 9.760.000,00#R$ 9.760.000,00#R$ 8.527.515,62#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2305#02/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2055#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.525.608,80#R$ 2.525.608,80#R$ 2.525.608,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2306#02/01/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00119/2023#24/07/2023#R$ 329.994,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB RUBEM ALVES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.06/2023 PELA SU-2 EM FLS 174,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 16.499,73#R$ 16.499,73#R$ 16.499,73#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2307#02/01/2024#09#094#3#3#50#85#10#304#0014#2059#05#00#303#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 90.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2310#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038895/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2022SAS#30/05/2022#R$ 2.788.440,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#55054738000123# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 717/2023 (SB 38881/2022), FLS. 820/823.RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816.#R$ 179.589,48#R$ 135.942,11#R$ 135.942,11#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2311#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 3.196.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (38881/2022),FLS. 1252/1255.#R$ 120.000,00#R$ 90.000,00#R$ 90.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2312#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 3.196.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (38881/2022),FLS. 1252/1255.#R$ 580.000,00#R$ 437.500,00#R$ 437.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2313#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 1.807.800,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 1115/1118.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,#R$ 245.800,00#R$ 185.600,00#R$ 185.600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2314#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#06#01#500#00097##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 1.807.800,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#OUTRAS FONTES DE RECURSO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 1115/1118.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,#R$ 103.200,00#R$ 77.400,00#R$ 77.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2315#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 5.572.841,84#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.#R$ 156.000,00#R$ 117.000,00#R$ 117.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2316#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00094##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 5.572.841,84#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.#R$ 78.796,20#R$ 59.097,15#R$ 59.097,15#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2317#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 5.572.841,84#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.#R$ 652.203,80#R$ 490.402,85#R$ 490.402,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2318#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##038831/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2022SAS#30/05/2022#R$ 2.386.560,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#67187484000109# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 629/632.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.#R$ 240.000,00#R$ 180.000,00#R$ 180.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2319#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038831/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2022SAS#30/05/2022#R$ 2.386.560,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#67187484000109# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 629/632.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.#R$ 77.000,00#R$ 59.000,00#R$ 59.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2320#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038881/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00018/2022SAS#30/05/2022#R$ 5.105.544,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#08516990000127# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 750/753RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,#R$ 722.408,00#R$ 543.056,00#R$ 543.056,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2321#02/01/2024#09#094#3#3#50#85#10#305#0014#2059#05#00#303#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 842.600,00#R$ 842.600,00#R$ 655.359,09#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2322#02/01/2024#09#094#3#3#50#85#10#305#0014#2059#05#00#313#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 580.800,00#R$ 580.800,00#R$ 455.840,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2323#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002638/2023#PC##00577/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04763/2023#28/11/2023#R$ 6.672,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INPHARMA HOSPITALAR LTDA#43607262000121# AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA, ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 30 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 686/2023. PC2638/2023A004,AF:4763/2023 PROCESSO DIGITAL: 3442/2023#R$ 6.672,00#R$ 6.672,00#R$ 6.672,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2324#02/01/2024#09#095#3#3#50#85#10#122#0015#2063#02#00#300#00090##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 380.000,00#R$ 190.721,11#R$ 190.721,11#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2325#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000057/2023#PC##00042/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04696/2023#22/11/2023#R$ 18.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA#44734671000151# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2023. PC57/2023A001,AF:4696/2023 PROCESSO DIGITAL: 548/2023#R$ 18.000,00#R$ 18.000,00#R$ 18.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2326#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##123430/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00097/2022SAS#20/11/2022#R$ 1.325.400,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS 1012/1015.RESOLUCAO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008.#R$ 223.400,00#R$ 168.800,00#R$ 168.800,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2327#02/01/2024#09#095#3#3#50#85#10#301#0015#2062#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.704.666,64#R$ 4.704.666,64#R$ 4.704.666,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2328#02/01/2024#09#096#3#3#50#85#10#122#0016#2065#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 657.935,28#R$ 657.935,28#R$ 657.935,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2329#02/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 17.029.939,51#R$ 10.859.485,20#R$ 7.733.843,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2330#02/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 11.158.000,12#R$ 3.879.807,44#R$ 2.443.191,35#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2331#02/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 22.303.172,12#R$ 13.629.655,14#R$ 8.668.879,47#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2332#02/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 28.857.184,32#R$ 19.279.269,03#R$ 15.272.287,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2333#02/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#02#00#300#00089##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 8.000.000,00#R$ 6.000.000,00#R$ 4.000.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2334#02/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#02#00#300#00102##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.199.680,49#R$ 3.199.680,49#R$ 3.199.680,49#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2335#02/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#02#00#300#00102##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.858.000,00#R$ 2.858.000,00#R$ 2.858.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2336#02/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#02#00#300#00102##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 8.271.238,46#R$ 8.271.238,46#R$ 8.271.238,46#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2337#02/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#02#00#300#00102##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 7.100.081,05#R$ 7.100.081,05#R$ 7.100.081,05#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2338#02/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 13.731.000,00#R$ 13.731.000,00#R$ 13.731.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2339#02/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 13.200.000,00#R$ 13.200.000,00#R$ 13.200.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2340#02/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 27.318.080,26#R$ 27.318.080,26#R$ 23.540.409,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2341#02/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 35.538.365,54#R$ 34.251.458,86#R$ 24.614.363,34#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2342#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001664/2023#PC##00377/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04660/2023#21/11/2023#R$ 33.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL (ADMINISTRACAO SUBCUTANEA). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 470/2023, PC1664/2023A002,AF:4660/2023 PROCESSO DIGITAL: 2261/2023#R$ 33.000,00#R$ 33.000,00#R$ 33.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2343#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003286/2022#PC##00041/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04634/2023#20/11/2023#R$ 39.767,76#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#48939276000166# AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2023, PC3286/2022A002,AF:4634/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023#R$ 39.767,76#R$ 39.767,76#R$ 39.767,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2344#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##052002/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2021SAS#27/06/2021#R$ 3.008.080,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO Nº63/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (SB38881/2022) EM#R$ 343.000,00#R$ 258.500,00#R$ 258.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2345#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001812/2023#PC##00413/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04662/2023#21/11/2023#R$ 81.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#56998701003301# AQUISIÇÃO DE  ACIDO VALPROICO 250MG, ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 60 CAPSULAS/COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 487/2023, PC1812/2023A001,AF:4662/2023 PROCESSO DIGITAL: 2297/2023#R$ 81.200,00#R$ 81.200,00#R$ 81.200,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2346#02/01/2024#08#082#3#3#90#32#12#365#0010#2272#01#04#212#00000##001840/2023#PC##00444/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04730/2023#26/11/2023#R$ 17.395,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GILBERTO DOS SANTOS TOSTA#08247334000176# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 542/2023, PC1840/2023A001,AF:4730/2023 PROCESSO DIGITAL: 2642/2023#R$ 17.395,00#R$ 8.745,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2347#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138091/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00040/2023SAS#13/11/2023#R$ 31.464,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#43322189000141# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75.PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS#R$ 10.488,00#R$ 7.866,00#R$ 7.866,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2348#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#48#220#00000##000066/2023#PC##00137/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04743/2023#27/11/2023#R$ 10.320,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#46050464000103# AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICO CAPACIDADE DE CARGA:3000 KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023, PC66/2023A001,AF:4743/2023 PROCESSO DIGITAL: 1054/2023#R$ 5.779,20#R$ 5.779,20#R$ 5.779,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2349#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#48#212#00000##000066/2023#PC##00137/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04743/2023#27/11/2023#R$ 10.320,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#46050464000103# AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICO CAPACIDADE DE CARGA:3000 KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023, PC66/2023A001,AF:4743/2023 PROCESSO DIGITAL: 1054/2023#R$ 2.270,40#R$ 2.270,40#R$ 2.270,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2350#02/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#48#213#00000##000066/2023#PC##00137/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04743/2023#27/11/2023#R$ 10.320,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#46050464000103# AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICO CAPACIDADE DE CARGA:3000 KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023, PC66/2023A001,AF:4743/2023 PROCESSO DIGITAL: 1054/2023#R$ 2.270,40#R$ 2.270,40#R$ 2.270,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2351#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00094##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 7.991.286,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR Nº0072/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EM FLS. 692/695 RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688#R$ 197.995,32#R$ 148.496,49#R$ 148.496,49#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2352#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 7.991.286,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR Nº0072/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EM FLS. 692/695 RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688#R$ 1.042.636,68#R$ 783.227,51#R$ 783.227,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2353#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##003464/2023#PC##00558/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04769/2023#29/11/2023#R$ 13.800,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA#14043144000130# SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO  E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA. PC3464/2023,AF:4769/2023#R$ 7.728,00#R$ 7.728,00#R$ 7.728,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2354#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##003464/2023#PC##00558/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04769/2023#29/11/2023#R$ 13.800,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA#14043144000130# SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO  E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA. PC3464/2023,AF:4769/2023#R$ 3.036,00#R$ 3.036,00#R$ 3.036,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2355#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##003464/2023#PC##00558/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04769/2023#29/11/2023#R$ 13.800,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA#14043144000130# SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO  E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA. PC3464/2023,AF:4769/2023#R$ 3.036,00#R$ 3.036,00#R$ 3.036,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2356#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##001905/2023#PC##00421/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04735/2023#26/11/2023#R$ 11.359,20#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC1905/2023A002,AF:4735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023#R$ 6.361,16#R$ 6.361,16#R$ 6.361,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2357#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##001905/2023#PC##00421/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04735/2023#26/11/2023#R$ 11.359,20#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC1905/2023A002,AF:4735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023#R$ 2.499,02#R$ 2.499,02#R$ 2.499,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2358#02/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##001905/2023#PC##00421/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04735/2023#26/11/2023#R$ 11.359,20#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC1905/2023A002,AF:4735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023#R$ 2.499,02#R$ 2.499,02#R$ 2.499,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2359#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138079/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00037/2023SAS#13/11/2023#R$ 547.992,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INSTITUTO CATIVAR#21595443000142# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 149.404,00#R$ 112.053,00#R$ 112.053,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2360#02/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138079/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00037/2023SAS#13/11/2023#R$ 547.992,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#INSTITUTO CATIVAR#21595443000142# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 33.260,00#R$ 24.945,00#R$ 24.945,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2361#02/01/2024#09#094#3#3#50#85#10#305#0014#2059#03#00#320#00000#FMS#003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 3891. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 800.000,00#R$ 600.000,00#R$ 300.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2362#02/01/2024#09#095#3#3#50#85#10#301#0015#2062#03#00#320#00000#FMS#003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 3891. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 320.000,00#R$ 320.000,00#R$ 320.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2363#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##098977/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2022SE#28/11/2021#R$ 4.111.053,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#31719643000113# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024#R$ 511.841,68#R$ 391.121,42#R$ 391.121,42#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2364#02/01/2024#09#094#3#3#50#39#10#305#0014#2058#01#01#110#00000##083525/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 4.127.439,84#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#45877305000114# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO,#R$ 1.375.813,28#R$ 687.906,64#R$ 687.906,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2365#02/01/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##003476/2023#PC##00557/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04761/2023#28/11/2023#R$ 16.131,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL#46337325000165# PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ABCD, NO CAMPEONATO PAULISTA DE HANDEBOL. PC3476/2023,AF:4761/2023#R$ 16.131,00#R$ 16.131,00#R$ 16.131,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2366#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##075439/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2022SE#28/11/2021#R$ 5.009.833,03#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#47282991000106# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024#R$ 593.112,92#R$ 452.819,96#R$ 452.819,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2367#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##099262/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00036/2022SE#28/11/2021#R$ 5.462.271,97#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#43322189000575# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024#R$ 609.418,40#R$ 467.745,80#R$ 467.745,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2368#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##099264/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00037/2022SE#28/11/2021#R$ 3.789.928,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#43322189000656# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024#R$ 446.647,80#R$ 342.094,85#R$ 342.094,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2369#02/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##099264/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00037/2022SE#28/11/2021#R$ 3.789.928,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#43322189000656# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024#R$ 2.600,00#R$ 2.600,00#R$ 2.600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2370#02/01/2024#17#173#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00002#FATRAN#000070/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024.#R$ 600.000,00#R$ 227.411,93#R$ 227.411,93#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2371#02/01/2024#17#173#3#3#90#48#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000072/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#46523239000147# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB72/2024#R$ 1.000,00#R$ 375,00#R$ 375,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2372#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110677/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00221/2022SE#11/09/2022#R$ 13.670.983,86#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#30329974000184# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB  127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 2.212.475,64#R$ 1.643.560,37#R$ 1.095.706,91#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2373#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110325/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00225/2022SE#02/11/2022#R$ 17.055.788,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB  127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 2.760.728,32#R$ 2.045.908,02#R$ 1.366.924,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2374#02/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##127466/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00217/2022SE#28/11/2021#R$ 50.934.188,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO GERACAO FUTURA#07574330000130# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB  127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 6.877.446,44#R$ 3.409.332,02#R$ 3.409.332,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2375#02/01/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##138992/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE RENATA DE OLIVEIRA MARÇAL. PPSB 138992/2021#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2376#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002129/2022#PC##10019/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00020/2023#17/01/2023#R$ 15.455.840,51#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 340.573,06#R$ 54.212,95#R$ 54.212,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2377#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#78#213#00000##001386/2018#PC##00032/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00156/2018#19/10/2018#R$ 203.061.044,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 3.590.315,60#R$ 1.784.499,08#R$ 1.784.499,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2378#02/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002129/2022#PC##10019/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00020/2023#17/01/2023#R$ 15.455.840,51#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 5.366.367,27#R$ 841.752,59#R$ 841.752,59#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2379#02/01/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#41#310#00000##002216/2022#PC##00622/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00241/2022#21/11/2022#R$ 379.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#13524344000141# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 57.933,33#R$ 42.133,33#R$ 34.233,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2380#02/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000158/2023#PC##00075/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04723/2023#22/11/2023#R$ 25.292,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, SUSPENSAO ORAL, ACOMPANHADO DE CONTA-GOTAS GRADUADO METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 20 COMPRIMIDOS CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMI DO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023,PC158/2023A003,AF:4723/2023#R$ 25.292,00#R$ 25.292,00#R$ 25.292,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2381#02/01/2024#09#091#3#3#50#85#10#301#0011#2046#02#00#300#00002##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 849.378,00#R$ 849.378,00#R$ 849.378,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2383#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##073505/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JANAINA GRACIELE DA SILVA#35142176880# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00#R$ 706,00#R$ 706,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2384#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##073505/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JANAINA GRACIELE DA SILVA#35142176880# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 2.118,00#R$ 2.118,00#R$ 1.412,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2385#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##073505/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDUARDA ARYEL DA SILVA#54038572811# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00#R$ 706,00#R$ 706,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2386#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##073505/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDUARDA ARYEL DA SILVA#54038572811# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 2.118,00#R$ 2.118,00#R$ 1.412,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2387#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 678.000,00#R$ 505.751,95#R$ 505.751,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2388#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 362.000,00#R$ 270.878,81#R$ 270.878,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2389#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 140.000,00#R$ 103.836,87#R$ 103.836,87#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2390#02/01/2024#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 1.103.000,00#R$ 823.269,18#R$ 823.269,18#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2391#02/01/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 642.000,00#R$ 482.849,60#R$ 482.849,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2392#02/01/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 298.000,00#R$ 222.110,82#R$ 222.110,82#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2393#02/01/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#99#110#00000##000374/2022#PC##10011/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00102/2022#11/06/2022#R$ 23.798.583,89#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#47096865000167# SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PC374/2022, CONTRATO: 102/2022,#R$ 600.000,00#R$ 47.264,16#R$ 47.264,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2394#02/01/2024#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#99#110#00000##001285/2018#PC##10030/2018#CONCORRENCIA#CONTRATO#00032/2019#16/03/2019#R$ 828.457.047,86#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#33507785000142# SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A, PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019#R$ 59.749.918,28#R$ 33.274.332,97#R$ 33.274.332,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2395#02/01/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 26.952.343,18#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 1.688.005,72#R$ 956.519,56#R$ 956.519,56#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2396#03/01/2024#02#021#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 753,00#R$ 107,47#R$ 107,47#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2397#03/01/2024#05#054#3#1#90#11#04#121#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 549,00#R$ 5,48#R$ 5,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2398#03/01/2024#06#063#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 683,00#R$ 189,78#R$ 189,78#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2399#03/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2179#02#43#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 889.803,00#R$ 93.788,95#R$ 93.788,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2400#03/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2152#02#43#262#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 870.254,00#R$ 870.254,00#R$ 870.254,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2401#03/01/2024#08#083#3#1#90#11#12#361#0024#2152#01#44#220#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 8.428,00#R$ 3.416,10#R$ 3.416,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2402#03/01/2024#09#090#3#1#90#11#10#122#0024#2152#01#45#310#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 93.428,00#R$ 44.350,15#R$ 44.350,15#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2403#03/01/2024#09#090#3#1#90#11#10#122#0024#2152#01#43#310#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 144.050,00#R$ 64.387,13#R$ 64.387,13#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2404#03/01/2024#10#101#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 931,00#R$ 182,61#R$ 182,61#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2405#03/01/2024#11#110#3#1#90#11#16#122#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.301,00#R$ 56,80#R$ 56,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2406#03/01/2024#12#123#3#1#90#11#23#695#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.712,00#R$ 209,58#R$ 209,58#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2407#03/01/2024#17#172#3#1#90#11#26#451#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 46.945,00#R$ 11.551,20#R$ 11.551,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2408#03/01/2024#17#172#3#1#90#11#26#451#0024#2152#01#43#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 71.537,00#R$ 17.376,48#R$ 17.376,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2409#03/01/2024#19#190#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 6.118,00#R$ 873,79#R$ 873,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2410#03/01/2024#30#300#3#1#90#11#04#130#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 18.249,00#R$ 12.134,46#R$ 12.134,46#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2411#03/01/2024#30#300#3#1#90#11#04#130#0024#2152#01#43#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 41.060,00#R$ 24.902,53#R$ 24.902,53#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2412#03/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002202/2023#PC##00467/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04749/2023#27/11/2023#R$ 62.160,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03652030000170# AQUSIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 578/2023, PC2202/2023A001,AF:4749/2023 PROCESSO DIGITAL: 2837/2023#R$ 62.160,00#R$ 62.160,00#R$ 62.160,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2413#03/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#01#99#110#00000##002730/2021#PC##00248/2023#DISPENSA#CONTRATO#00084/2023#29/05/2023#R$ 166.748.907,42#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#50851705000190# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 5.200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.200.000,00#29/03/2024#29/03/2024
2414#03/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002205/2023#PC##00466/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04758/2023#28/11/2023#R$ 21.280,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAX. 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 537/2023 PC2205/2023A002,AF:4758/2023 PROCESSO DIGITAL: 2709/2023#R$ 21.280,00#R$ 21.280,00#R$ 21.280,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2415#03/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00330##002730/2021#PC##00248/2023#DISPENSA#CONTRATO#00084/2023#29/05/2023#R$ 166.748.907,42#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#50851705000190# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 2.000.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2416#03/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#02#99#100#00308##002730/2021#PC##00248/2023#DISPENSA#CONTRATO#00084/2023#29/05/2023#R$ 166.748.907,42#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#50851705000190# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 46.687.673,25#R$ 3.117.074,55#R$ 3.117.074,55#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2417#03/01/2024#08#083#4#4#90#52#12#361#0010#1038#01#33#220#00000##002476/2023#PC##00526/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04764/2023#29/11/2023#R$ 11.900,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA#07766048000235# AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023, PC2476/2023A001,AF:4764/2023 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023#R$ 6.664,00#R$ 6.664,00#R$ 6.664,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2418#03/01/2024#08#083#4#4#90#52#12#365#0010#1122#01#33#212#00000##002476/2023#PC##00526/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04764/2023#29/11/2023#R$ 11.900,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA#07766048000235# AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023, PC2476/2023A001,AF:4764/2023 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023#R$ 2.618,00#R$ 2.618,00#R$ 2.618,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2419#03/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001392/2023#PC##00326/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04682/2023#22/11/2023#R$ 100.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIMED INDUSTRIA S.A.#02814497000700# AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A PALMITATO DE RETINOL)5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 381/2023, PC1392/2023A001,AF:4682/2023 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023#R$ 100.800,00#R$ 100.800,00#R$ 100.800,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2420#03/01/2024#08#083#4#4#90#52#12#365#0010#1122#01#33#213#00000##002476/2023#PC##00526/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04764/2023#29/11/2023#R$ 11.900,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA#07766048000235# AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023, PC2476/2023A001,AF:4764/2023 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023#R$ 2.618,00#R$ 2.618,00#R$ 2.618,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2424#03/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##000948/2023#PC##00239/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04689/2023#22/11/2023#R$ 3.375,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE  COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS /FACHADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 306/2023, PC948/2023A001,AF:4689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023#R$ 742,69#R$ 742,69#R$ 742,69#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2425#03/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##000948/2023#PC##00239/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04689/2023#22/11/2023#R$ 3.375,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE  COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS /FACHADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 306/2023, PC948/2023A001,AF:4689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023#R$ 742,69#R$ 742,69#R$ 742,69#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2426#03/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##001904/2023#PC##00424/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00003/2024#03/12/2023#R$ 71.100,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A001,AF:3/2024 PROCESSO DIGITAL: 3385/2023#R$ 71.100,00#R$ 71.100,00#R$ 71.100,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2427#03/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002294/2023#PC##00503/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04728/2023#26/11/2023#R$ 18.718,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHOS PP E P, TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, TAMANHOS G E EXTRA  GG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023 PC2294/2023A002,AF:4728/2023 PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 18.718,50#R$ 18.254,90#R$ 18.254,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2428#03/01/2024#13#131#3#3#90#30#27#812#0020#2081#01#23#110#00000##003048/2023#PC##00286/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00005/2024#03/12/2023#R$ 15.950,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#AMPHIBIA CONFECCOES LTDA#00505068000122# AQUISICAO DE CAMISETAS MANGA LONGA ADULTO, PC3048/2023,AF:5/2024#R$ 15.950,00#R$ 15.950,00#R$ 15.950,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2429#03/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##003124/2023#PC##00665/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00006/2024#03/12/2023#R$ 8.762,50#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA. PC3124/2023,AF:6/2024#R$ 8.762,50#R$ 8.762,50#R$ 8.762,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2430#03/01/2024#21#214#4#4#90#52#04#122#0024#1103#01#34#110#00000##000779/2023#PC##00201/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00007/2024#03/12/2023#R$ 4.956,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#44066233000162# AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, PC779/2023A004,AF:7/2024 PROCESSO DIGITAL: 3458/2023#R$ 4.956,60#R$ 4.956,60#R$ 4.956,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2431#03/01/2024#13#131#3#3#90#39#27#813#0020#2085#01#63#110#00000##000173/2023#PC##00036/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00967/2023#20/02/2023#R$ 5.866,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#21570824000177# FORNECIMENTO DE BANNER CONFECCIONADOS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, PC173/2023,AF:967/2023#R$ 5.866,00#R$ 5.866,00#R$ 5.866,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2432#03/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00086##138019/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2023SAS#27/11/2023#R$ 346.428,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 85.860,00#R$ 64.395,00#R$ 64.395,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2433#03/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138019/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2023SAS#27/11/2023#R$ 346.428,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 29.616,00#R$ 22.212,00#R$ 22.212,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2434#03/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#367#0010#2276#01#01#240#00000##122209/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00039/2022SE#29/11/2021#R$ 2.640.618,57#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-#58166281000137# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TERMO DE ADITAMENTO Nº 214/2024-SE - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 844/2022, EM FLS. 586/588 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 348/2022(60770/2022) EM FLS. 845/846.#R$ 279.453,88#R$ 209.590,41#R$ 209.590,41#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2435#04/01/2024#05#053#3#3#90#30#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##000621/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#13127898835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024#R$ 600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 600,00#29/03/2024#29/03/2024
2436#04/01/2024#05#053#3#3#90#39#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##000621/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#13127898835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024#R$ 600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 600,00#29/03/2024#29/03/2024
2437#04/01/2024#11#111#4#4#90#39#16#482#0018#1059#07#00#100#00330##000476/2020#PC##10007/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00008/2021#08/01/2021#R$ 11.699.772,09#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO SEHAB-SBC#40477603000101# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.) PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE#R$ 1.900.000,00#R$ 1.114.117,59#R$ 1.114.117,59#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2438#05/01/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##003467/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES, PPSB3467/2021#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2439#05/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000354/2023#PC##00111/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00015/2024#03/12/2023#R$ 39.064,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR#35067853000125# AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 193/2023, POR DERMINAÇÃO JUDICIAL. PC354/2023A004,AF:15/2024 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023#R$ 39.064,00#R$ 39.064,00#R$ 39.064,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2440#05/01/2024#04#040#3#3#90#36#14#122#0024#2157#02#99#100#00137##138962/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2441#05/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000407/2023#PC##00129/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04697/2023#22/11/2023#R$ 25.854,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA#44734671000151# AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023, PC407/2023A002,AF:4697/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023#R$ 25.854,00#R$ 25.854,00#R$ 25.854,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2442#05/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##094242/2019#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2019SAS#12/11/2019#R$ 6.924.924,24#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, MANIFESTAÇÃO PGM-5 717/2023 (SB 38881/2022) EM FLS. 999/1002, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 551.640,80#R$ 413.730,60#R$ 413.730,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2443#05/01/2024#03#031#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#77#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 6.208,00#R$ 3.636,90#R$ 3.636,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2444#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2152#02#02#262#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 335,00#R$ 334,03#R$ 334,03#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2445#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2179#02#44#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 6.945,00#R$ 6.944,90#R$ 6.944,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2446#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2179#02#45#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 362.974,00#R$ 362.973,06#R$ 362.973,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2447#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2152#02#45#262#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 89.148,00#R$ 89.148,00#R$ 89.148,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2448#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2178#01#05#210#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.830,00#R$ 1.830,00#R$ 1.830,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2449#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2178#01#01#210#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.215.637,00#R$ 11.215.637,00#R$ 11.215.637,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2450#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2178#02#45#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 409.988,00#R$ 409.987,26#R$ 409.987,26#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2451#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2180#02#45#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.804,00#R$ 4.803,22#R$ 4.803,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2452#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#366#0024#2152#01#44#220#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.517,00#R$ 3.516,71#R$ 3.516,71#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2453#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#366#0024#2152#01#45#220#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 12.154,00#R$ 12.153,13#R$ 12.153,13#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2454#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#366#0024#2179#02#44#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 194,00#R$ 193,70#R$ 193,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2455#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#366#0024#2179#02#45#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 118.982,00#R$ 118.982,00#R$ 118.982,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2456#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#367#0024#2152#01#02#240#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 505,00#R$ 504,66#R$ 504,66#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2457#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#367#0024#2152#01#44#240#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.614,00#R$ 3.613,16#R$ 3.613,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2458#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#367#0024#2152#01#45#240#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 90.024,00#R$ 90.023,36#R$ 90.023,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2459#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#367#0024#2179#02#44#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.188,00#R$ 2.187,19#R$ 2.187,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2460#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#367#0024#2179#02#45#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 119.386,00#R$ 119.385,78#R$ 119.385,78#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2461#05/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#367#0024#2179#02#99#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.948,00#R$ 3.418,99#R$ 3.418,99#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2462#05/01/2024#11#111#3#1#90#11#16#482#0024#2152#01#05#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 9.628,00#R$ 7.220,73#R$ 7.220,73#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2463#05/01/2024#12#122#3#1#90#11#11#334#0024#2152#01#05#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.220,00#R$ 2.350,10#R$ 2.350,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2464#05/01/2024#14#141#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#77#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 29.472,00#R$ 21.502,74#R$ 21.502,74#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2465#05/01/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##094242/2019#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2019SAS#12/11/2019#R$ 6.924.924,24#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, MANIFESTAÇÃO PGM-5 717/2023 (SB 38881/2022) EM FLS. 999/1002, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 92.040,00#R$ 69.030,00#R$ 69.030,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2466#05/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##003101/2023#PC##00295/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00008/2024#03/12/2023#R$ 7.196,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA#02477571000147# AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS. PC3101/2023,AF:8/2024#R$ 7.196,00#R$ 7.196,00#R$ 7.196,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2467#05/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##003101/2023#PC##00295/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00009/2024#03/12/2023#R$ 2.326,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#21504525000134# AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS. PC3101/2023,AF:9/2024#R$ 2.326,00#R$ 2.326,00#R$ 2.326,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2468#05/01/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#02#78#100#00328##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 26.952.343,18#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 81.500,84#R$ 61.125,63#R$ 61.125,63#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2469#05/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000408/2023#PC##00128/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04692/2023#22/11/2023#R$ 20.972,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 80G, ACOMPANHADO COM, NO MINIMO, DE 10 APLICADORES DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2023, PC408/2023A003,AF:4692/2023 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023#R$ 20.972,00#R$ 20.972,00#R$ 20.972,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2470#05/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##002607/2023#PC##00574/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00028/2024#04/12/2023#R$ 7.462,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#WESLEY DIONE GRANJA#31301174000118# AQUISIÇÃO DE  SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE.PH NEUTRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 681/2023, PC2607/2023A001,AF:28/2024 PROCESSO DIGITAL: 3373/2023#R$ 7.462,00#R$ 7.462,00#R$ 7.462,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2471#05/01/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##002676/2021#PC##00035/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00140/2021#21/11/2021#R$ 23.740.290,27#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#55055198000100# SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO.#R$ 2.335.000,00#R$ 551.296,55#R$ 551.296,55#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2472#05/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002854/2023#PC##00597/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00012/2024#03/12/2023#R$ 79.512,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#03951140000133# AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 719/2023. PC2854/2023A001, AF:12/2024 PROCESSO DIGITAL: 3469/2023#R$ 79.512,00#R$ 79.512,00#R$ 79.512,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2473#05/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#26#110#00000##001326/2023#PC##00297/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00046/2024#05/12/2023#R$ 39.420,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#44066233000162# AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED DE 12W, 30W E 50W , BRANCO FRIO, BASE E-27,BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 353/2023, PC1326/2023A001,AF:46/2024 PROCESSO DIGITAL: 1880/2023#R$ 39.420,00#R$ 39.420,00#R$ 39.420,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2474#05/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000705/2023#PC##00198/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04679/2023#22/11/2023#R$ 23.940,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISIÇÃO DE  AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2023, PC705/2023A001,AF:4679/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023#R$ 23.940,00#R$ 23.940,00#R$ 23.940,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2475#05/01/2024#11#111#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##086941/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO TC 0421.269-40 ( PAC RISCO ), PPSB86941/2020#R$ 2.201,61#R$ 2.201,61#R$ 2.201,61#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2476#05/01/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##002677/2021#PC##00034/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00141/2021#21/11/2021#R$ 19.457.200,54#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#23097104000404# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 2.390.000,00#R$ 718.324,97#R$ 718.324,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2477#05/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000218/2023#PC##00087/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00013/2024#03/12/2023#R$ 79.536,42#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CM HOSPITALAR S.A.#12420164000157# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA COM 2,625 ML PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA COM 1,750 ML VEDOLIZUMABE 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC218/2023A001, AF:13/2024PROCESSO DIGITAL: 882/2023#R$ 79.536,42#R$ 79.536,42#R$ 79.536,42#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2478#05/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#21#110#00000##000146/2023#PC##00065/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00030/2024#04/12/2023#R$ 7.920,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. NA COR BRANCA, EM POLIPROPILENO (PP) ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 182/2023, PC146/2023A002,AF:30/2024 PROCESSO DIGITAL: 1224/2023#R$ 7.920,00#R$ 7.920,00#R$ 7.920,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2479#05/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001261/2023#PC##00303/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04687/2023#22/11/2023#R$ 63.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#21681325000157# AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 377/2023, PC1261/2023A003,AF:4687/2023 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023#R$ 63.000,00#R$ 63.000,00#R$ 63.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2480#05/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#36#310#00000##001528/2023#PC##00339/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04754/2023#27/11/2023#R$ 57.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#59309302000199# AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2023 PC1528/2023A001,AF:4754/2023 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023#R$ 57.800,00#R$ 57.800,00#R$ 57.800,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2481#05/01/2024#05#050#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 5.795.996,35#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019.#R$ 42.500,00#R$ 16.881,53#R$ 16.881,53#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2482#05/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#21#110#00000##000146/2023#PC##00065/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00029/2024#04/12/2023#R$ 23.520,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA#47894045000110# AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. NA COR BRANCA, EM POLIPROPILENO (PP) ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 181/2023, PC146/2023A001,AF:29/2024 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023#R$ 23.520,00#R$ 23.520,00#R$ 23.520,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2483#05/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000266/2023#PC##00085/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04630/2023#20/11/2023#R$ 305.180,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#05793185000152# AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20X50 MEPILEX 15X15, CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA) E ATADURA ELASTICA TUBULAR COR AZUL. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2023. PC 266/2023 A002, AF: 4630/2023 PROCESSO DIGITAL: 1189/2023#R$ 305.180,00#R$ 305.180,00#R$ 305.180,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2484#05/01/2024#07#075#3#3#90#30#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 22.745.195,58#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.#R$ 600.000,00#R$ 108.405,70#R$ 9.310,84#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2485#05/01/2024#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 22.745.195,58#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.#R$ 1.782.936,48#R$ 816.635,28#R$ 416.635,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2486#05/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00039/2024#05/12/2023#R$ 50,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001, AF:39/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 50,00#R$ 50,00#R$ 50,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2487#05/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#26#110#00000##002568/2023#PC##00553/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00047/2024#05/12/2023#R$ 20.580,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#15521062000116# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 669/2023, PC2568/2023A001,AF:47/2024 PROCESSO DIGITAL: 3207/2023#R$ 20.580,00#R$ 20.580,00#R$ 20.580,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2488#05/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001916/2023#PC##00411/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04671/2023#22/11/2023#R$ 162.574,58#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#04027894000750# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML OLAPARIBE 150MG POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº485/2023, PC1916/2023A001,AF:4671/2023 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023#R$ 162.574,58#R$ 162.574,58#R$ 162.574,58#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2489#05/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001202/2023#PC##00253/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04708/2023#22/11/2023#R$ 176.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023 PC1202/2023A003,AF:4708/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023#R$ 176.000,00#R$ 175.971,84#R$ 175.971,84#R$ 28,16#29/03/2024#29/03/2024
2490#05/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##003106/2023#PC##00300/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00024/2024#04/12/2023#R$ 7.258,70#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA#02477571000147# AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO E TACA DE BORRACHA PARA POLIMENTO DENTAL, PC3106/2023,AF:24/2024#R$ 7.258,70#R$ 7.258,70#R$ 7.258,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2491#05/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001760/2023#PC##00396/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00018/2024#04/12/2023#R$ 78.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LABORATORIOS B BRAUN SA#31673254001095# AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO ÚNICO, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 736/2023. PC1760/2023A002,AF:18/2024 PROCESSO DIGITAL: 3482/2023#R$ 78.000,00#R$ 78.000,00#R$ 78.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2492#05/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##001902/2023#PC##00432/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00004/2024#03/12/2023#R$ 11.940,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE  LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE PARA SERVICOS DOMESTICOS EM GERAL, TAMANHO (M) MEDIO E (G) GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 541/2023. PC1902/2023A001,AF:4/2024PROCESSO DIGITAL: 2702/2023#R$ 11.940,00#R$ 11.940,00#R$ 11.940,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2493#05/01/2024#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000808/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#28415333870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB0808/2024.#R$ 6.000,00#R$ 5.991,84#R$ 5.991,84#R$ 8,16#29/03/2024#29/03/2024
2494#05/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001760/2023#PC##00396/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04740/2023#26/11/2023#R$ 134.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#59309302000199# AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G E NUM. 24G, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 735/2023, PC1760/2023A001,AF:4740/2023 PROCESSO DIGITAL: 3468/2023#R$ 134.400,00#R$ 134.400,00#R$ 134.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2495#05/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002205/2023#PC##00466/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04729/2023#26/11/2023#R$ 63.540,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BLAU FARMACEUTICA S.A.#58430828000160# AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA),SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 536/2023, PC2205/2023A001,AF:4729/2023 PROCESSO DIGITAL: 2708/2023#R$ 63.540,00#R$ 63.540,00#R$ 63.540,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2496#05/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#19#310#00000##002982/2023#PC##00293/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00027/2024#04/12/2023#R$ 9.352,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#50784315000145# AQUISIÇÃO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH. PC2982/2023,AF:27/2024#R$ 9.352,20#R$ 9.352,20#R$ 9.352,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2497#05/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003412/2023#PC##00001/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00014/2024#03/12/2023#R$ 24.112,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA#23552212000268# AQUISICAO DE MINIBOMBA SEM FIO ACCU-CHEK SOLO PUMP BASE PARA INFUSAO, INICIAL MINIBOMBA ACCU- CHEK SOLO, CARTUCHOS DE INSULINA PARA MINIBOMBA, CANULA FLEXIVEL ESTERIL PARA MINIBOMBA E TIRAS REAGENTES COMPATIVEIS COM GLICOSIMETRO ACCU-CHEK GUIDE ROCHE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 761/2023 EM FLS.53/55,#R$ 24.112,60#R$ 24.112,60#R$ 24.112,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2498#05/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##003105/2023#PC##00301/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00025/2024#04/12/2023#R$ 10.579,30#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#21504525000134# AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, PC3105/2023,AF:25/2024#R$ 10.579,30#R$ 10.579,30#R$ 10.579,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2499#08/01/2024#05#050#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##001394/2018#PC##00039/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00175/2018#20/11/2018#R$ 1.295.457,60#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA#64185556000182# CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS,#R$ 45.232,00#R$ 41.232,00#R$ 41.232,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2500#08/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#19#310#00000##003041/2023#PC##00303/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00020/2024#04/12/2023#R$ 5.565,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#38240496000143# AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 06KG. PC3041/2023,AF:20/2024#R$ 5.565,00#R$ 5.565,00#R$ 5.565,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2501#08/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#24#110#00000##000101/2023#PC##00072/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00051/2024#05/12/2023#R$ 2.110,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#15521062000116# AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 163/2023 PC101/2023A001,AF:51/2024 PROCESSO DIGITAL: 870/2023#R$ 2.110,00#R$ 2.110,00#R$ 2.110,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2502#08/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003047/2023#PC##00305/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00026/2024#04/12/2023#R$ 1.159,92#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALFALAGOS LTDA#05194502000467# AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, MEDINDO: 7,5 X 7,5CM, CONSTITUIDA DE FIOS DE ALGODAO COM, NO MINIMO, 09 FIOS POR CM2 E 08 DOBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 465/2023, PC3047/2023,AF:26/2024#R$ 1.159,92#R$ 1.159,92#R$ 1.159,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2503#08/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003042/2023#PC##00304/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00021/2024#04/12/2023#R$ 4.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACE#28900846000105# AQUISICAO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM. PC3042/2023,AF:21/2024#R$ 4.500,00#R$ 4.500,00#R$ 4.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2504#08/01/2024#08#081#3#3#90#39#12#361#0009#2034#01#65#220#00000##001253/2023#PC##00277/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00017/2024#04/12/2023#R$ 12.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#31179291000150# CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, PC1253/2023A001,AF:17/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 6.720,00#R$ 6.720,00#R$ 6.720,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2505#08/01/2024#08#081#3#3#90#39#12#365#0009#2266#01#65#212#00000##001253/2023#PC##00277/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00017/2024#04/12/2023#R$ 12.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#31179291000150# CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, PC1253/2023A001,AF:17/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 2.640,00#R$ 2.640,00#R$ 2.640,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2506#08/01/2024#08#081#3#3#90#39#12#365#0009#2266#01#65#213#00000##001253/2023#PC##00277/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00017/2024#04/12/2023#R$ 12.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#31179291000150# CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, PC1253/2023A001,AF:17/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 2.640,00#R$ 2.640,00#R$ 2.640,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2507#08/01/2024#14#143#3#3#90#30#08#244#0021#2089#01#16#110#00000##000940/2023#PC##00245/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04529/2023#12/11/2023#R$ 647,50#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#31983081000110# AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, DE POLIPROPILENO, EM ROLO DE 45MM X 45 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2023. PC940/2023A003,AF:4529/2023 PROCESSO DIGITAL: 3275/2023#R$ 647,50#R$ 647,50#R$ 647,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2508#08/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001993/2023#PC##00434/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04753/2023#27/11/2023#R$ 248.309,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA.#09427563000135# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 593/2023, PC1993/2023A001,AF:4753/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2023#R$ 248.309,12#R$ 248.295,25#R$ 248.295,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2509#08/01/2024#21#210#3#3#90#39#04#122#0031#2127#01#90#110#00000##055336/2017#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO CT 0520.049.83 - PNAFM 3a.FASE, PPSB55336/2017#R$ 136,22#R$ 136,22#R$ 136,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2510#08/01/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#14#110#00000##000428/2023#PC##00231/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00057/2024#08/12/2023#R$ 6.250,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#30667156000191# LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS STD , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2023, PC428/2023A001,AF:57/2024 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023#R$ 6.250,00#R$ 6.250,00#R$ 6.250,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2511#08/01/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#65#110#00000##001253/2023#PC##00277/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02544/2023#14/06/2023#R$ 14.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#31179291000150# SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A002,AF:2544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1863/2023#R$ 6.100,00#R$ 700,00#R$ 700,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2512#08/01/2024#15#151#3#3#90#39#06#181#0023#2101#01#05#110#00000##002254/2019#PC##00023/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00005/2020#14/12/2019#R$ 621.469,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#58162611000116# AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 663/2023 EM FLS.632/633, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 635, PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020, TD COJUL: 99991/24PC DIGITAL 79/2020#R$ 55.756,00#R$ 4.208,00#R$ 4.208,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2513#08/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001152/2023#PC##00279/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00045/2024#05/12/2023#R$ 119.436,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 344/2023. PC1152/2023A001,AF:45/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023#R$ 119.436,00#R$ 119.436,00#R$ 119.436,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2514#08/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#24#110#00000##000184/2023#PC##00123/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00050/2024#05/12/2023#R$ 1.050,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MADEIREIRA NICOLA LTDA#61969812000134# AQUISIÇÃO DE PORTA LISA, DE COMPENSADO DE VIROLINHA OU AMESCLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2023 PC184/2023A001,AF:50/2024 PROCESSO DIGITAL: 1121/2023#R$ 1.050,00#R$ 1.050,00#R$ 1.050,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2515#08/01/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#05#08#800#00008##003170/2023#PC##00287/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00038/2024#05/12/2023#R$ 11.828,04#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#21504525000134# AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR  LED, SEM FIO, DE ALTA ENERGIA BIVOLT. PC3170/2023,AF:38/2024#R$ 11.828,04#R$ 11.828,04#R$ 11.828,04#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2516#08/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#26#110#00000##000185/2023#PC##00061/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00059/2024#08/12/2023#R$ 1.380,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA#36630690000100# AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2023 PC185/2023A001,AF:59/2024 PROCESSO DIGITAL: 1067/2023#R$ 1.380,00#R$ 1.380,00#R$ 1.380,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2517#08/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001386/2023#PC##00313/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00052/2024#05/12/2023#R$ 1.003,68#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRURGICA UNIAO LTDA#04063331000121# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMACARE, ADULTO TAMANHO M. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 475/2023. PC1386/2023A001,AF:52/2024 PROCESSO DIGITAL: 2322/2023#R$ 1.003,68#R$ 1.003,68#R$ 1.003,68#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2518#08/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#24#110#00000##000188/2023#PC##00086/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00053/2024#05/12/2023#R$ 3.480,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA#10602104000120# AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 169/2023 PC188/2023A002,AF:53/2024 PROCESSO DIGITAL: 1061/2023#R$ 3.480,00#R$ 3.480,00#R$ 3.480,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2519#08/01/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#16#110#00000##002753/2023#PC##00590/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00055/2024#08/12/2023#R$ 44.082,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#PGS SERVICOS GERAIS LTDA#10013519000168# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM ALTURA DE 25MM, COMPRIMENTO DE 4000MM, LARGURA ÚTIL DE 0,985MM, ESPESSURA DE 0,50MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023, PC2753/2023A001,AF:55/2024 PROCESSO DIGITAL: 3424/2023#R$ 44.082,00#R$ 44.082,00#R$ 44.082,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2520#08/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#26#110#00000##001325/2023#PC##00311/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00049/2024#05/12/2023#R$ 7.940,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#15521062000116# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 411/2023, PC1325/2023A002,AF:49/2024 PROCESSO DIGITAL: 2115/2023#R$ 7.940,00#R$ 7.940,00#R$ 7.940,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2521#08/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#26#110#00000##001329/2023#PC##00305/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00048/2024#05/12/2023#R$ 11.755,50#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MCH2 MAGAZINE LTDA#11384424000113# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REFLETORES HOLOFOTES, 50W, 100W E 200W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 391/2023, PC1329/2023A001,AF:48/2024 PROCESSO DIGITAL: 1920/2023#R$ 11.755,50#R$ 11.755,50#R$ 11.755,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2522#09/01/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##001319/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CICERO YUKIO YOKOYA#14003671821# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, HOSPEDAGEM E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB1319/2024#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2523#09/01/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#14#110#00000##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.173.959,60#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 02/2024 EM FLS.1058/1059, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM 1060/1061 PC 2673/2019,CONTRATO:25/2020.TD COJUL: 99991/2024#R$ 20.562,59#R$ 4.945,43#R$ 4.945,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2524#09/01/2024#14#144#3#3#90#39#08#244#0022#2091#05#14#500#00067##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.173.959,60#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 02/2024 EM FLS.1058/1059, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM 1060/1061 PC 2673/2019,CONTRATO:25/2020.TD COJUL: 99991/2024#R$ 83.827,77#R$ 20.161,11#R$ 20.161,11#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2525#09/01/2024#06#060#3#3#90#30#15#451#0006#2012#01#99#110#00000##000067/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#14938223813# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, PPSB67/2024#R$ 800,00#R$ 800,00#R$ 800,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2526#09/01/2024#06#060#3#3#90#33#15#451#0006#2012#01#99#110#00000##000067/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#14938223813# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PPSB67/2024#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2527#09/01/2024#06#060#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#99#110#00000##000067/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#14938223813# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO, PPSB67/2024#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2528#09/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#28#220#00000##001937/2023#PC##00423/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00016/2024#04/12/2023#R$ 613,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COM SUSPENSÓRIO, TAMANHO GG,CONFECCIONADA COM FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 521/2023 PC1937/2023A002,AF:16/2024 PROCESSO DIGITAL: 2535/2023#R$ 613,80#R$ 613,80#R$ 613,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2529#09/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##001593/2023#PC##00370/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00019/2024#04/12/2023#R$ 58.940,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA#23269193000186# AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023, PC1593/2023A001,AF:19/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023#R$ 33.006,40#R$ 33.006,40#R$ 33.006,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2530#09/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#212#00000##001593/2023#PC##00370/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00019/2024#04/12/2023#R$ 58.940,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA#23269193000186# AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023, PC1593/2023A001,AF:19/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023#R$ 12.966,80#R$ 12.966,80#R$ 12.966,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2531#09/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#213#00000##001593/2023#PC##00370/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00019/2024#04/12/2023#R$ 58.940,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA#23269193000186# AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023, PC1593/2023A001,AF:19/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023#R$ 12.966,80#R$ 12.966,80#R$ 12.966,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2532#09/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000413/2023#PC##00143/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04680/2023#22/11/2023#R$ 80.625,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#25101524000108# AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 250/2023, PC413/2023A003,AF:4680/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023#R$ 80.625,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2533#09/01/2024#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##000526/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#12469168864# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA EMISSÃO DE MATRICULAS E CERTIDÕES QUANDO DA ESPECIFIDADE DOS SERVIÇOS E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME DEMANDA, PPSB526/2024#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2534#09/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#12#220#00000##002147/2023#PC##00443/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00033/2024#05/12/2023#R$ 20.300,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SUPERAR LTDA#13482516000161# AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023, PC2147/2023A002,AF:33/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023#R$ 11.368,00#R$ 11.368,00#R$ 11.368,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2535#09/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#12#212#00000##002147/2023#PC##00443/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00033/2024#05/12/2023#R$ 20.300,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SUPERAR LTDA#13482516000161# AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023, PC2147/2023A002,AF:33/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023#R$ 4.466,00#R$ 4.466,00#R$ 4.466,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2536#09/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#12#213#00000##002147/2023#PC##00443/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00033/2024#05/12/2023#R$ 20.300,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SUPERAR LTDA#13482516000161# AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023, PC2147/2023A002,AF:33/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023#R$ 4.466,00#R$ 4.466,00#R$ 4.466,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2537#09/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#34#220#00000##000454/2023#PC##00122/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00022/2024#04/12/2023#R$ 31.999,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GO VENDAS ELETRONICAS LTDA#36521392000181# AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023 PC454/2023A001,AF:22/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2023#R$ 17.919,72#R$ 17.919,72#R$ 17.919,72#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2538#09/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#34#212#00000##000454/2023#PC##00122/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00022/2024#04/12/2023#R$ 31.999,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GO VENDAS ELETRONICAS LTDA#36521392000181# AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023 PC454/2023A001,AF:22/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2023#R$ 7.039,89#R$ 7.039,89#R$ 7.039,89#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2539#09/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#34#213#00000##000454/2023#PC##00122/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00022/2024#04/12/2023#R$ 31.999,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GO VENDAS ELETRONICAS LTDA#36521392000181# AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023 PC454/2023A001,AF:22/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2023#R$ 7.039,89#R$ 7.039,89#R$ 7.039,89#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2540#09/01/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#16#110#00000##003025/2022#PC##00642/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00066/2024#08/12/2023#R$ 34.154,10#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#09064645000162# CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 725/2022, PC3025/2022A002,AF:66/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2023#R$ 34.154,10#R$ 34.154,10#R$ 34.154,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2541#09/01/2024#07#071#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#12#110#00000##002375/2019#PC##00026/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00028/2020#13/01/2020#R$ 81.233.663,63#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO JP CASA#36127204000135# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº703/2023 EM FLS. 1539/1540,#R$ 4.550.166,17#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2542#09/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##000944/2023#PC##00208/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00023/2024#04/12/2023#R$ 97.840,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ECO AZUL SOLUCOES LTDA#16928694000161# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 486/2023 PC944/2023A001,AF:23/2024 PROCESSO DIGITAL: 2335/2023#R$ 97.840,00#R$ 97.840,00#R$ 97.840,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2543#09/01/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##084664/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2544#09/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##003096/2023#PC##00299/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00011/2024#03/12/2023#R$ 7.727,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#01634429000101# AQUISIÇÃO DE DIVERSAS BROCAS ODONTOLOGICAS. PC3096/2023,AF:11/2024#R$ 7.727,40#R$ 7.727,40#R$ 7.727,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2545#09/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##003096/2023#PC##00299/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00010/2024#03/12/2023#R$ 5.921,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#21504525000134# AQUISIÇÃO DE DIVERSAS BROCAS ODONTOLOGICAS. PC3096/2023,AF:10/2024#R$ 5.921,40#R$ 5.921,40#R$ 5.921,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2546#09/01/2024#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#31#110#00000##002819/2022#PC##00629/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00099/2024#09/12/2023#R$ 268.850,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#IBEC ENGENHARIA LTDA#04556242000117# AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS. ATA DE REGISTRO:732/2022. PC2819/2022A002,AF:099/2024 PROCESSO DIGITAL: 75/2023#R$ 268.850,00#R$ 268.850,00#R$ 268.850,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2547#09/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000317/2023#PC##00093/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00054/2024#05/12/2023#R$ 5.585,64#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HO HOSPITALAR LTDA#15736240000126# FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC BASIC) E FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC FIBER), NUTRICIONALMENTE COMPLETAS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2023. PC317/2023A002,AF:54/2024 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023#R$ 5.585,64#R$ 5.585,64#R$ 5.585,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2548#09/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##003123/2023#PC##00670/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00064/2024#08/12/2023#R$ 10.880,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA EM ROLOS  COM 250M. PC3123/2023,AF:64/2024#R$ 10.880,00#R$ 10.880,00#R$ 10.880,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2549#09/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##003123/2023#PC##00670/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00065/2024#08/12/2023#R$ 9.256,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#39357755000183# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BOBINA, NA COR BRANCA. PC3123/2023,AF:65/2024#R$ 9.256,00#R$ 9.256,00#R$ 9.256,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2550#09/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000409/2023#PC##00152/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04701/2023#22/11/2023#R$ 229.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA#12047164000153# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2023. PC409/2023A003,AF:4701/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023#R$ 229.000,00#R$ 228.977,10#R$ 228.977,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2551#10/01/2024#05#050#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##000104/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#GISELA ADRIANA CORREA#10775849898# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, PPSB104/2024#R$ 500,00#R$ 116,00#R$ 116,00#R$ 384,00#29/03/2024#29/03/2024
2552#10/01/2024#20#200#3#3#90#30#13#392#0030#2120#01#07#110#00000##000953/2023#PC##00213/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00101/2024#10/12/2023#R$ 3.084,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS#05213925000134# AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 282/2023, PC953/2023A002,AF:101/2024 PROCESSO DIGITAL: 2991/2023#R$ 3.084,00#R$ 3.084,00#R$ 3.084,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2553#10/01/2024#22#220#3#3#70#41#12#364#0000#0011#01#00#110#00000##001096/1988#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 3/2024. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 880.000,00#R$ 880.000,00#R$ 880.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2554#10/01/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##147175/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM#43052497000102# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023#R$ 104,12#R$ 104,12#R$ 104,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2555#10/01/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##147175/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#46523239000147# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023#R$ 2.465,91#R$ 2.465,91#R$ 2.465,91#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2556#10/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001752/2023#PC##00591/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00208/2023#27/11/2023#R$ 6.020.404,32#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#54892252000100# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 1.981.912,51#R$ 1.006.774,89#R$ 1.006.774,89#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2557#10/01/2024#05#052#3#3#90#40#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00032/2024#05/12/2023#R$ 412,65#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# AQUISIÇÃO DE  CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, PC2547/2023A004,AF:32/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 412,65#R$ 328,75#R$ 328,75#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2558#10/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##001904/2023#PC##00424/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00056/2024#08/12/2023#R$ 35.550,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A002,AF:56/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023#R$ 19.908,00#R$ 19.908,00#R$ 19.908,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2559#10/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##001904/2023#PC##00424/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00056/2024#08/12/2023#R$ 35.550,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A002,AF:56/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023#R$ 7.821,00#R$ 7.821,00#R$ 7.821,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2560#10/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##001904/2023#PC##00424/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00056/2024#08/12/2023#R$ 35.550,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A002,AF:56/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023#R$ 7.821,00#R$ 7.821,00#R$ 7.821,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2561#10/01/2024#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2025#01#06#100#00209##003263/2022#PC##00018/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00108/2024#10/12/2023#R$ 57.718,61#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#RAM COMERCIO DE RACAO LTDA#46018023000124# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 PC3263/2022A001,AF:00108/2024, PROCESSO DIGITAL: 439/2023#R$ 57.718,61#R$ 57.718,61#R$ 57.718,61#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2562#10/01/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00009/2024#23/12/2023#R$ 329.941,23#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 147.813,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2563#10/01/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00009/2024#23/12/2023#R$ 329.941,23#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 58.069,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2565#10/01/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00008/2024#30/12/2023#R$ 329.986,52#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 134.634,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2582#11/01/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#92#213#00000##001962/2022#PC##10015/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00054/2023#10/03/2023#R$ 1.961.860,13#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA#10484227000103# OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ÔNUS E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 695/2023 EM FLS.701/703V, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.319/320.PC1962/2022, TD.COJUL:6/2024#R$ 21.330,14#R$ 21.330,14#R$ 21.330,14#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2583#11/01/2024#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#071742/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#46523239000147# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.033 DE 31/10/2023.#R$ 253.858,41#R$ 253.858,41#R$ 253.858,41#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2584#11/01/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##084478/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB84478/2014 PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2585#11/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003339/2022#PC##00039/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04693/2023#22/11/2023#R$ 17.717,44#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA#12047164000153# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023. PC3339/2022A003,AF:4693/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023#R$ 17.717,44#R$ 17.683,37#R$ 17.683,37#R$ 34,07#29/03/2024#29/03/2024
2586#11/01/2024#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#05#41#303#00001##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00031/2024#04/12/2023#R$ 4.996,02#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023 PC2674/2023A004,AF:31/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024#R$ 4.996,02#R$ 4.996,02#R$ 4.996,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2587#11/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#26#310#00000##001745/2023#PC##00375/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00063/2024#08/12/2023#R$ 1.719,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#44.124.891 LETICIA SELEM SILVA#44124891000163# AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO E FEMEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 559/2023 PC1745/2023A002,AF:63/2024 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023#R$ 1.719,00#R$ 1.719,00#R$ 1.719,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2588#11/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002397/2023#PC##00504/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00092/2024#09/12/2023#R$ 9.455,30#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID, FRASCO COM 10ML E INSULINA DEGLUDECA100UI/ML + LIRAGLUTID 3,6MG/ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 587/2023 PC2397/2023A003,AF:92/2024 PROCESSO DIGITAL: 2879/2023#R$ 9.455,30#R$ 9.455,30#R$ 9.455,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2590#11/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#16#310#00000##000170/2023#PC##00112/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00097/2024#09/12/2023#R$ 7.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EUROPAPER COMERCIAL LTDA#10345571000111# AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM,EM POLIETILENO, DE 0,06 A 0,10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 308/2023, PC170/2023A002,AF:97/2024 PROCESSO DIGITAL: 1626/2023#R$ 7.200,00#R$ 7.200,00#R$ 7.200,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2591#11/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003034/2023#PC##00291/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00060/2024#08/12/2023#R$ 2.664,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#07172732000108# AQUISIÇÃO DE FITA METRICA PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS, COM 1,5M. PC3034/2023,AF:60/2024#R$ 2.664,00#R$ 2.664,00#R$ 2.664,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2592#11/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003034/2023#PC##00291/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00061/2024#08/12/2023#R$ 1.248,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL#37750997000107# AQUISIÇÃO DE CADARÇO COM 14MM DE LARGURA, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 10M DE COMPRIMENTO. PC3034/2023,AF:61/2024#R$ 1.248,00#R$ 1.248,00#R$ 1.248,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2593#11/01/2024#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#134221/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#46523239000147# AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 115ª ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CMS,OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022.#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2594#11/01/2024#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002138/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANGELA MARIA COELHO CID#10709254890# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB 2138/2024#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2595#11/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003150/2022#PC##00004/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00091/2024#09/12/2023#R$ 118.140,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#04274988000138# AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO, INJETAVEL 1200000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2023 PC3150/2022A001,AF:91/2024 PROCESSO DIGITAL: 561/2023#R$ 118.140,00#R$ 118.140,00#R$ 118.140,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2596#11/01/2024#14#140#3#3#90#30#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##000681/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#11971422827# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL E SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROSESTADOS,#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2597#11/01/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##000681/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#11971422827# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, PPSB681/2024#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2598#12/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002736/2023#PC##00598/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00086/2024#09/12/2023#R$ 108.900,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIMED INDUSTRIA S.A.#02814497000700# AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 666/2023, PC2736/2023A002,AF:86/2024 PROCESSO DIGITAL: 3257/2023#R$ 108.900,00#R$ 108.900,00#R$ 108.900,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2599#12/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002735/2023#PC##00594/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00084/2024#09/12/2023#R$ 134.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#05782733000149# AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 676/2023, PC2735/2023A001,AF:84/2024 PROCESSO DIGITAL: 3422/2023#R$ 134.400,00#R$ 134.400,00#R$ 134.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2600#12/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003150/2022#PC##00004/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00090/2024#09/12/2023#R$ 44.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#05782733000149# AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2023. PC3150/2022A002,AF:90/2024 PROCESSO DIGITAL: 562/2023#R$ 44.800,00#R$ 44.800,00#R$ 44.800,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2601#12/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##002638/2023#PC##00577/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00083/2024#09/12/2023#R$ 2.612,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#12418191000195# AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 683/2023, PC2638/2023A001,AF:83/2024 PROCESSO DIGITAL: 3439/2023#R$ 2.612,50#R$ 2.612,50#R$ 2.612,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2602#12/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003340/2022#PC##00028/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00100/2024#10/12/2023#R$ 4.920,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#12418191000195# AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ACONDICIONADO EM TUBOS DE 50 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2023. PC3340/2022A002,AF:100/2024 PROCESSO DIGITAL: 643/2023#R$ 4.920,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2603#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##002510/2023#PC##00534/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00075/2024#09/12/2023#R$ 12.500,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº605/2023, PC2510/2023A001,AF:75/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2604#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##002510/2023#PC##00534/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00075/2024#09/12/2023#R$ 12.500,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº605/2023, PC2510/2023A001,AF:75/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023#R$ 2.750,00#R$ 2.750,00#R$ 2.750,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2605#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##002510/2023#PC##00534/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00075/2024#09/12/2023#R$ 12.500,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº605/2023, PC2510/2023A001,AF:75/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023#R$ 2.750,00#R$ 2.750,00#R$ 2.750,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2606#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#26#220#00000##000942/2023#PC##00206/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00037/2024#05/12/2023#R$ 45.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SULMINAS FIOS & CABOS LTDA.#04210938000197# AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, NAS CORES: PRETO, AZUL OU VERDE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÈ 0,6/1KV, ANTI-CHAMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 272/2023, PC942/2023A002,AF:37/2024 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023#R$ 25.200,00#R$ 25.200,00#R$ 25.200,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2607#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#26#212#00000##000942/2023#PC##00206/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00037/2024#05/12/2023#R$ 45.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SULMINAS FIOS & CABOS LTDA.#04210938000197# AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, NAS CORES: PRETO, AZUL OU VERDE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÈ 0,6/1KV, ANTI-CHAMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 272/2023, PC942/2023A002,AF:37/2024 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023#R$ 9.900,00#R$ 9.900,00#R$ 9.900,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2609#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##001251/2023#PC##00250/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00036/2024#05/12/2023#R$ 12.850,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#41030019000168# AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO E VASSOURA TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023. PC1251/2023A005,AF:36/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023#R$ 7.196,00#R$ 7.196,00#R$ 7.196,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2610#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##001251/2023#PC##00250/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00036/2024#05/12/2023#R$ 12.850,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#41030019000168# AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO E VASSOURA TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023. PC1251/2023A005,AF:36/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023#R$ 2.827,00#R$ 2.827,00#R$ 2.827,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2611#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##001251/2023#PC##00250/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00036/2024#05/12/2023#R$ 12.850,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#41030019000168# AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO E VASSOURA TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023. PC1251/2023A005,AF:36/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023#R$ 2.827,00#R$ 2.827,00#R$ 2.827,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2612#12/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##001547/2023#PC##00322/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00034/2024#05/12/2023#R$ 236.680,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA#09258263000170# AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023, PC1547/2023A003,AF:34/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023#R$ 132.540,80#R$ 132.540,80#R$ 132.540,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2613#12/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#212#00000##001547/2023#PC##00322/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00034/2024#05/12/2023#R$ 236.680,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA#09258263000170# AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023, PC1547/2023A003,AF:34/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023#R$ 52.069,60#R$ 52.069,60#R$ 52.069,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2614#12/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#213#00000##001547/2023#PC##00322/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00034/2024#05/12/2023#R$ 236.680,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA#09258263000170# AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023, PC1547/2023A003,AF:34/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023#R$ 52.069,60#R$ 52.069,60#R$ 52.069,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2615#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##002177/2023#PC##00549/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00073/2024#09/12/2023#R$ 12.820,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#54483581000199# AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023, PC2177/2023A002,AF:73/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023#R$ 7.179,20#R$ 7.179,20#R$ 7.179,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2616#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##002177/2023#PC##00549/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00073/2024#09/12/2023#R$ 12.820,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#54483581000199# AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023, PC2177/2023A002,AF:73/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023#R$ 2.820,40#R$ 2.820,40#R$ 2.820,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2617#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##002177/2023#PC##00549/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00073/2024#09/12/2023#R$ 12.820,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#54483581000199# AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023, PC2177/2023A002,AF:73/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023#R$ 2.820,40#R$ 2.820,40#R$ 2.820,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2618#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##001341/2023#PC##00287/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00067/2024#09/12/2023#R$ 11.050,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA#00139736000145# AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO DUPLO,(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº356/2023. PC1341/2023A002,AF:67/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023#R$ 6.188,00#R$ 6.188,00#R$ 6.188,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2619#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##001341/2023#PC##00287/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00067/2024#09/12/2023#R$ 11.050,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA#00139736000145# AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO DUPLO,(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº356/2023. PC1341/2023A002,AF:67/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023#R$ 2.431,00#R$ 2.431,00#R$ 2.431,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2621#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#28#220#00000##001937/2023#PC##00423/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00072/2024#09/12/2023#R$ 2.412,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#50784315000145# AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COM SUSPENSÓRIO, TAMANHOS P, M, G E XG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 520/2023, PC1937/2023A001,AF:72/2024 PROCESSO DIGITAL: 2533/2023#R$ 1.351,06#R$ 1.351,06#R$ 1.351,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2622#12/01/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002390/2023#PC##00640/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2024#30/12/2023#R$ 202.661,63#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#45360913000157# FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. MANIFESTACAO PGM.5: 648/2023, EM FLS. 425/432 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 547/548, PC2390/2023,TD.COJUL:2390/2024#R$ 62.000,00#R$ 16.886,06#R$ 16.886,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2624#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#28#213#00000##001937/2023#PC##00423/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00072/2024#09/12/2023#R$ 2.412,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#50784315000145# AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COM SUSPENSÓRIO, TAMANHOS P, M, G E XG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 520/2023, PC1937/2023A001,AF:72/2024 PROCESSO DIGITAL: 2533/2023#R$ 530,77#R$ 530,77#R$ 530,77#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2625#12/01/2024#22#220#3#3#90#92#28#122#0000#0006#01#99#110#00000##001236/2023#PC##00038/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2023#14/07/2023#R$ 102.822,60#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#02038232000164# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 936,50#R$ 936,50#R$ 936,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2626#12/01/2024#22#220#3#3#90#92#28#122#0000#0006#01#99#110#00000##002463/2022#PC##00001/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00028/2023#01/03/2023#R$ 19.150,50#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#17184037000110# DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022#R$ 268,50#R$ 268,50#R$ 268,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2627#12/01/2024#13#132#3#3#90#30#27#812#0020#2086#05#26#800#00037##002864/2023#PC##00611/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00062/2024#01/03/2023#R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE DE MICRO LED 1500W A PROVA D'AGUA. COMPLEMENTANDO A AF 04554/2023. PC2864/2023, AF: 62/2024#R$ 19.379,15#R$ 19.379,15#R$ 19.379,15#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2628#12/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##000531/2023#PC##00146/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00076/2024#09/12/2023#R$ 155.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE#30755240000167# AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL DIMENÇÕES: 1.200 X 1.000 X 850MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023 PC531/2023A001,AF:76/2024 PROCESSO DIGITAL: 1306/2023#R$ 86.800,00#R$ 86.800,00#R$ 86.800,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2629#12/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#212#00000##000531/2023#PC##00146/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00076/2024#09/12/2023#R$ 155.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE#30755240000167# AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL DIMENÇÕES: 1.200 X 1.000 X 850MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023 PC531/2023A001,AF:76/2024 PROCESSO DIGITAL: 1306/2023#R$ 34.100,00#R$ 34.100,00#R$ 34.100,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2630#12/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#213#00000##000531/2023#PC##00146/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00076/2024#09/12/2023#R$ 155.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE#30755240000167# AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL DIMENÇÕES: 1.200 X 1.000 X 850MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023 PC531/2023A001,AF:76/2024 PROCESSO DIGITAL: 1306/2023#R$ 34.100,00#R$ 34.100,00#R$ 34.100,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2631#12/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##000654/2023#PC##00173/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00044/2024#05/12/2023#R$ 73.820,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA#23269193000186# AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO  DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES: ALTURA: 1335MM LARGURA: 470MMPROFUNDIDADE: 630MM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023. PC654/2023A003,AF:44/2024PROCESSO DIGITAL: 2112/2023#R$ 41.339,20#R$ 41.339,20#R$ 41.339,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2632#12/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#212#00000##000654/2023#PC##00173/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00044/2024#05/12/2023#R$ 73.820,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA#23269193000186# AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO  DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES: ALTURA: 1335MM LARGURA: 470MMPROFUNDIDADE: 630MM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023. PC654/2023A003,AF:44/2024PROCESSO DIGITAL: 2112/2023#R$ 16.240,40#R$ 16.240,40#R$ 16.240,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2633#12/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#213#00000##000654/2023#PC##00173/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00044/2024#05/12/2023#R$ 73.820,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA#23269193000186# AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO  DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES: ALTURA: 1335MM LARGURA: 470MMPROFUNDIDADE: 630MM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023. PC654/2023A003,AF:44/2024PROCESSO DIGITAL: 2112/2023#R$ 16.240,40#R$ 16.240,40#R$ 16.240,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2634#12/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000057/2023#PC##00042/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00102/2024#10/12/2023#R$ 27.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA#44734671000151# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 91/2023 PC57/2023A001,AF:102/2024 PROCESSO DIGITAL: 548/2023#R$ 27.000,00#R$ 27.000,00#R$ 27.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2635#12/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002635/2023#PC##00585/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00103/2024#10/12/2023#R$ 5.275,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº702/2023 PC2635/2023A003,AF:103/2024 PROCESSO DIGITAL: 3429/2023#R$ 5.275,20#R$ 5.275,20#R$ 5.275,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2636#12/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003339/2022#PC##00039/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00089/2024#09/12/2023#R$ 12.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#11195057000100# AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. 106/2023 PC3339/2022A001,AF:89/2024 PROCESSO DIGITAL: 750/2023#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2637#12/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000060/2023#PC##00045/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00088/2024#09/12/2023#R$ 4.804,92#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO,  30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 134/2023, PC60/2023A001,AF:88/2024 PROCESSO DIGITAL: 999/2023#R$ 4.804,92#R$ 4.804,92#R$ 4.433,73#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2638#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##003326/2022#PC##00005/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00071/2024#09/12/2023#R$ 18.750,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER#26958241000131# AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, FRASCO CONTENDO 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023, PC3326/2022A002,AF:71/2024 PROCESSO DIGITAL: 678/2023#R$ 10.500,00#R$ 10.500,00#R$ 10.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2639#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##003326/2022#PC##00005/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00071/2024#09/12/2023#R$ 18.750,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER#26958241000131# AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, FRASCO CONTENDO 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023, PC3326/2022A002,AF:71/2024 PROCESSO DIGITAL: 678/2023#R$ 4.125,00#R$ 4.125,00#R$ 4.125,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2640#12/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##003326/2022#PC##00005/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00071/2024#09/12/2023#R$ 18.750,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER#26958241000131# AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, FRASCO CONTENDO 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023, PC3326/2022A002,AF:71/2024 PROCESSO DIGITAL: 678/2023#R$ 4.125,00#R$ 4.125,00#R$ 4.125,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2641#15/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##003255/2022#PC##00697/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00074/2024#09/12/2023#R$ 3.990,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER#26958241000131# AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO 500 ML  EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PC3255/2022A002,AF:74/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023#R$ 2.234,40#R$ 2.234,40#R$ 2.234,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2642#15/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##003255/2022#PC##00697/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00074/2024#09/12/2023#R$ 3.990,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER#26958241000131# AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO 500 ML  EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PC3255/2022A002,AF:74/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023#R$ 877,80#R$ 877,80#R$ 877,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2643#15/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##003255/2022#PC##00697/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00074/2024#09/12/2023#R$ 3.990,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER#26958241000131# AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO 500 ML  EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PC3255/2022A002,AF:74/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023#R$ 877,80#R$ 877,80#R$ 877,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2644#15/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#24#110#00000##000103/2023#PC##00070/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00150/2024#12/12/2023#R$ 369,88#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIO, EM LOUÇA VITRIFICADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2023. PC103/2023A002,AF:150/2024 PROCESSO DIGITAL: 691/2023#R$ 369,88#R$ 369,88#R$ 369,88#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2645#15/01/2024#09#095#3#3#90#33#10#301#0015#2061#01#08#310#00000##003759/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#VANILDA NUNES DA SILVA LINS#13167435860# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO,#R$ 800,00#R$ 800,00#R$ 800,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2646#15/01/2024#11#110#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#16#110#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00015/2024#29/02/2024#R$ 59.338,82#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO DA SEHAB, RUA HELENA JACQUEY, 61 RUDGE RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023#R$ 59.338,82#R$ 32.282,14#R$ 32.282,14#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2647#15/01/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##003759/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#VANILDA NUNES DA SILVA LINS#13167435860# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS E OFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE), HOSPEDAGEM VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS,#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2648#15/01/2024#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2058#03#06#300#00015#FMS#001395/2023#PC##00286/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00105/2024#10/12/2023#R$ 11.930,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TERESA GAGLIARDI HARA LTDA#58450446000106# AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS, RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 . PC1395/2023A003,AF:105/2024 PROCESSO DIGITAL: 2102/2023#R$ 11.930,60#R$ 11.930,60#R$ 11.930,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2649#15/01/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#05#99#302#00001##011853/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#33484825000188# DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.150, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 8.280,00#R$ 8.280,00#R$ 8.280,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2650#15/01/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2064#01#58#310#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 3.091.593,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 2.070,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2651#15/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002638/2023#PC##00577/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00135/2024#11/12/2023#R$ 7.579,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#12889035000102# AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML, EM FRASCO DE, NO MINIMO, COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 685/2023 PC2638/2023A003,AF:135/2024 PROCESSO DIGITAL: 3441/2023#R$ 7.579,00#R$ 7.579,00#R$ 7.579,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2652#15/01/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2066#01#58#310#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 3.091.593,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 365,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2653#15/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002851/2023#PC##00621/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00112/2024#10/12/2023#R$ 88.320,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, EM EMBALAGEM COM 30 UNIDADES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 737/2023 PC2851/2023A001,AF:112/2024 PROCESSO DIGITAL: 27/2024#R$ 88.320,00#R$ 88.320,00#R$ 88.320,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2654#15/01/2024#11#110#3#3#90#30#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##000814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#MARINA MARTINS MAGNO#25323762870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, PPSB814/2024#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2655#16/01/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#02#08#300#00002##002588/2023#PC##00563/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00137/2024#11/12/2023#R$ 6.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA#39324214000159# AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA OBESO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 150KG PC2588/2023,AF:137/2024#R$ 425,00#R$ 425,00#R$ 425,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2656#16/01/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#02#08#300#00002##002588/2023#PC##00563/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00136/2024#11/12/2023#R$ 16.810,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA#26527362000129# AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 130KG PC2588/2023,AF:136/2024#R$ 820,00#R$ 820,00#R$ 820,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2659#16/01/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#05#08#300#00072##002588/2023#PC##00563/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00137/2024#11/12/2023#R$ 6.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA#39324214000159# AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA OBESO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 150KG PC2588/2023,AF:137/2024#R$ 6.375,00#R$ 6.375,00#R$ 6.375,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2661#16/01/2024#11#110#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##000814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#MARINA MARTINS MAGNO#25323762870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, CARTÓRIO E CHAVEIRO, PPSB814/2024#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2662#16/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001459/2023#PC##00325/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00104/2024#10/12/2023#R$ 16.920,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#59309302000199# AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO 20G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 461/2023. PC1459/2023A001,AF:104/2024 PROCESSO DIGITAL: 29/2024#R$ 16.920,00#R$ 16.920,00#R$ 16.920,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2666#16/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002284/2023#PC##00494/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00178/2024#12/12/2023#R$ 11.175,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#03772503000173# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS MASCULINO, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 614/2023 PC2284/2023A001,AF:178/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024#R$ 11.175,00#R$ 11.175,00#R$ 11.175,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2670#16/01/2024#14#140#3#3#90#30#08#244#0022#2091#01#07#110#00000##002963/2022#PC##00144/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00067/2023#12/04/2023#R$ 70.720,80#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#10480433000145# FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 105/2023. PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022.#R$ 11.786,80#R$ 11.786,80#R$ 11.786,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2671#16/01/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#03#08#300#00098#FMS#002918/2023#PC##00619/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04771/2023#29/11/2023#R$ 7.650,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA#10433858000101# AQUISIÇÃO DE NEGASTOSCÓPIO DE 2 CORPOS, FLEXIVEL. PC2918/2023,AF:4771/2023#R$ 7.650,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2672#16/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#02#00#300#00102##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 7.784.668,55#R$ 7.784.668,55#R$ 7.784.668,55#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2673#16/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002638/2023#PC##00577/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00157/2024#12/12/2023#R$ 17.172,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA#46388826000170# AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 687/2023 PC2638/2023A005,AF:157/2024 PROCESSO DIGITAL: 3443/2023#R$ 17.172,00#R$ 17.172,00#R$ 17.172,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2674#16/01/2024#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#300#00008##002998/2022#PC##00643/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00106/2024#10/12/2023#R$ 7.869,75#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#24980102000189# AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2023 PC2998/2022A002,AF:106/2024 PROCESSO DIGITAL: 432/2023#R$ 7.869,75#R$ 7.869,75#R$ 7.869,75#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2675#16/01/2024#08#081#3#3#90#39#12#361#0009#2034#01#48#220#00000##000401/2023#PC##00671/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00014/2024#02/01/2024#R$ 212.369,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#21866894000177# SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 623/2023 EM FLS. 387/391, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 528/530, PC401/2023,TD.COJUL:401/2024#R$ 31.860,00#R$ 10.618,45#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2676#16/01/2024#12#122#3#3#90#40#11#334#0019#2078#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00191/2024#16/12/2023#R$ 41,95#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A008,AF:191/2024 PROCESSO DIGITAL: 91/2024#R$ 41,95#R$ 41,95#R$ 41,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2677#16/01/2024#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#11#110#00000##002152/2023#PC##00446/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00180/2024#12/12/2023#R$ 26.959,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DOMINUS QUIMICA LTDA#07694393000120# AQUISIÇÃO HIPOCLORITO DE CALCIO E ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2023 PC2152/2023A003,AF:180/2024 PROCESSO DIGITAL: 19/2024#R$ 26.959,00#R$ 26.959,00#R$ 26.959,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2678#16/01/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#03#41#300#00015#FMS#002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00068/2024#09/12/2023#R$ 4.863,87#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A005,AF:68/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 4.863,87#R$ 4.863,87#R$ 4.863,87#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2679#16/01/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00188/2023#19/11/2023#R$ 328.381,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 11/2023 PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 262.704,92#R$ 44.192,31#R$ 44.192,31#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2680#16/01/2024#14#140#3#3#90#30#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##000063/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO#R$ 400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 400,00#29/03/2024#29/03/2024
2681#16/01/2024#14#141#3#3#90#32#08#244#0022#2095#01#03#110#00000##000063/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024#R$ 3.000,00#R$ 2.942,14#R$ 2.942,14#R$ 57,86#29/03/2024#29/03/2024
2682#16/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002851/2023#PC##00621/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00152/2024#12/12/2023#R$ 12.505,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA#02955937000146# AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, DIVERSOS CALIBRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 738/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2851/2023A002,AF:152/2024 PROCESSO DIGITAL: 28/2024#R$ 12.505,50#R$ 12.505,50#R$ 12.505,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2683#16/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##002175/2023#PC##00461/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00077/2024#09/12/2023#R$ 6.700,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#54483581000199# AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:77/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023#R$ 3.752,00#R$ 3.752,00#R$ 3.752,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2684#16/01/2024#14#140#3#3#90#33#08#244#0022#2091#01#08#110#00000##000063/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB00063/2024#R$ 5.000,00#R$ 4.661,14#R$ 4.661,14#R$ 338,86#29/03/2024#29/03/2024
2685#16/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##002175/2023#PC##00461/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00077/2024#09/12/2023#R$ 6.700,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#54483581000199# AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:77/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023#R$ 1.474,00#R$ 1.474,00#R$ 1.474,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2686#16/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##002175/2023#PC##00461/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00077/2024#09/12/2023#R$ 6.700,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#54483581000199# AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:77/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023#R$ 1.474,00#R$ 1.474,00#R$ 1.474,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2687#16/01/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##000063/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB0063/2024#R$ 700,00#R$ 461,74#R$ 461,74#R$ 238,26#29/03/2024#29/03/2024
2688#16/01/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00187/2023#19/11/2023#R$ 329.798,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 263.838,79#R$ 246.490,70#R$ 246.490,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2689#16/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001778/2023#PC##00415/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00153/2024#12/12/2023#R$ 66.150,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#03402979000384# AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA,MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA, COM GRAMATURA ENTRE 28 E 32G/M2, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 597/2023, PC1778/2023A001,AF:153/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024#R$ 66.150,00#R$ 66.149,97#R$ 66.149,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2690#16/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##001902/2023#PC##00432/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00078/2024#09/12/2023#R$ 4.975,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023. PC1902/2023A002,AF:78/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023#R$ 2.786,00#R$ 2.786,00#R$ 2.786,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2691#16/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##001902/2023#PC##00432/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00078/2024#09/12/2023#R$ 4.975,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023. PC1902/2023A002,AF:78/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023#R$ 1.094,50#R$ 1.094,50#R$ 1.094,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2692#16/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##001902/2023#PC##00432/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00078/2024#09/12/2023#R$ 4.975,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023. PC1902/2023A002,AF:78/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023#R$ 1.094,50#R$ 1.094,50#R$ 1.094,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2693#16/01/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#02#01#100#00329##061671/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2021SESP#11/10/2021#R$ 2.150.800,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB85195/2023#R$ 361.600,00#R$ 271.200,00#R$ 271.200,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2694#16/01/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#02#01#100#00328##061669/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2021SESP#17/08/2021#R$ 1.586.300,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#04366794000162# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023#R$ 275.600,00#R$ 206.700,00#R$ 206.700,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2695#16/01/2024#17#173#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00003#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23 PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020#R$ 2.299,19#R$ 2.299,19#R$ 2.299,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2696#16/01/2024#17#173#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00002#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020#R$ 103.595,19#R$ 103.595,19#R$ 103.595,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2698#16/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##002509/2023#PC##00518/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00079/2024#09/12/2023#R$ 66.400,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LABORFLORA PRODUTOS  HIG E BELEZA LTDA#32557674000188# AQUISIÇÃO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE DE BEBE, PRODUTO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, SUAVE FRAGRANCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2023, PC2509/2023A001,AF:79/2024 PROCESSO DIGITAL: 3222/2023#R$ 66.400,00#R$ 66.400,00#R$ 66.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2700#16/01/2024#17#173#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00002#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020#R$ 8.724,90#R$ 8.724,90#R$ 8.724,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2703#16/01/2024#17#173#3#3#90#39#28#846#0000#0008#03#81#400#00002#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020#R$ 23.336,52#R$ 23.336,52#R$ 23.336,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2704#16/01/2024#17#173#3#3#90#39#28#846#0000#0008#03#81#400#00002#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020#R$ 245.970,88#R$ 245.970,88#R$ 245.970,88#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2705#16/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##003156/2023#PC##00675/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00173/2024#12/12/2023#R$ 156.425,90#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#38240496000143# AQUISIÇÃO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA, BOA VEDAÇÃO COM BICO E VÁLVULA DE PRESSÃO ANTI VAZAMENTO, IDEAL PARA ACONDICIONAR 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº026/2024, PC3156/2023A001,AF:173/2024 PROCESSO DIGITAL: 76/2024#R$ 156.425,90#R$ 156.425,90#R$ 156.425,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2710#16/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##000948/2023#PC##00239/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00176/2024#12/12/2023#R$ 18.648,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:176/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023#R$ 10.442,88#R$ 2.817,92#R$ 2.817,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2713#16/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002396/2020#PC##00012/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00011/2021#19/01/2021#R$ 5.533.522,27#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#85240869000166# SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO#R$ 278.925,65#R$ 42.680,23#R$ 42.680,23#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2714#16/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002486/2023#PC##00525/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00182/2024#12/12/2023#R$ 76.383,90#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, PC2486/2023A001,AF:182/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023#R$ 42.774,98#R$ 11.373,51#R$ 11.373,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2715#16/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002486/2023#PC##00525/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00182/2024#12/12/2023#R$ 76.383,90#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, PC2486/2023A001,AF:182/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023#R$ 16.804,46#R$ 4.468,17#R$ 4.468,17#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2716#16/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002486/2023#PC##00525/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00182/2024#12/12/2023#R$ 76.383,90#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, PC2486/2023A001,AF:182/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023#R$ 16.804,46#R$ 4.468,17#R$ 4.468,17#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2717#16/01/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#05#12#100#00345##153228/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.(EMPENHO COMPLEMENTAR). REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO AO MUNICIPIO, PPSB153228/2022#R$ 27.555,76#R$ 27.555,76#R$ 27.555,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2718#17/01/2024#22#220#4#4#90#93#28#846#0000#0012#05#00#100#00206##070082/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#46523239000147# RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 00426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDICOES DO CONTRATO 62/2022. PPSB70082/2020#R$ 1.356.268,81#R$ 1.356.268,81#R$ 1.356.268,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2719#17/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003344/2022#PC##00034/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00167/2024#12/12/2023#R$ 47.600,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#12418191000195# AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 184/2023 PC3344/2022A002,AF:167/2024 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023#R$ 47.600,00#R$ 47.600,00#R$ 47.600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2720#17/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000153/2023#PC##00068/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00190/2024#15/12/2023#R$ 3.600,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 195/2023, PC153/2023A001,AF:190/2024 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023#R$ 3.600,00#R$ 3.600,00#R$ 3.600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2721#17/01/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##050010/2016#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL SB93814/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2722#17/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002845/2019#PC##00541/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00027/2020#17/01/2020#R$ 816.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#05872814000130# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 688/2023 EM FLS.1243/1244,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.#R$ 33.093,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2723#17/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002205/2023#PC##00466/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00171/2024#12/12/2023#R$ 12.880,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#07752236000123# AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 538/2023 PC2205/2023A003,AF:171/2024 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023#R$ 12.880,00#R$ 12.880,00#R$ 12.880,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2724#17/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000152/2023#PC##00082/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00168/2024#12/12/2023#R$ 4.516,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA#28911309000152# AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MG, AEROSOL, EM TUBOD COM 200 DOSES ATA DE REGISRO DE PREÇOS No 154/2023 PC152/2023A002,AF:168/2024 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023#R$ 4.516,00#R$ 4.516,00#R$ 4.516,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2725#17/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000248/2023#PC##00116/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00166/2024#12/12/2023#R$ 12.090,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 208/2023, PC248/2023A003,AF:166/2024 PROCESSO DIGITAL: 1267/2023#R$ 12.090,00#R$ 12.090,00#R$ 12.090,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2726#17/01/2024#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2022#01#99#110#00000##002122/2023#PC##00440/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00188/2024#15/12/2023#R$ 18.500,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#VALE DO ASFALTO LTDA#49635000000157# AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO, EMBALADO EM SACOS DE 25 A 40KG, COM GARANTIA MINIMA DE ESTOCAGEM DE 12(DOZE) MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 566/2023, PC2122/2023A001,AF:188/2024 PROCESSO DIGITAL: 2874/2023#R$ 18.500,00#R$ 18.500,00#R$ 18.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2727#17/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000408/2023#PC##00128/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00165/2024#12/12/2023#R$ 8.680,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 237/2023, PC408/2023A001,AF:165/2024 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023#R$ 8.680,00#R$ 620,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2728#17/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000825/2023#PC##00229/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00156/2024#12/12/2023#R$ 15.300,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM,NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2023, PC825/2023A005,AF:156/2024 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023#R$ 15.300,00#R$ 15.300,00#R$ 15.300,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2729#17/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001666/2023#PC##00376/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00159/2024#12/12/2023#R$ 95.696,34#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº467/2023, PC1666/2023A002,AF:159/2024 PROCESSO DIGITAL: 2244/2023#R$ 95.696,34#R$ 95.696,34#R$ 95.696,34#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2730#17/01/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##006094/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#EVANDRO BRANDAO SECCO#30099783835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB6094/2024#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2731#17/01/2024#09#092#4#4#90#51#10#302#0012#1045#03#99#300#00098#FMS#001509/2023#PC##00637/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00017/2024#29/02/2024#R$ 203.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELESUL ELEVADORES LTDA#18203589000190# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR MACA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº614 EM FLS. 214/216 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 451/452 CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 333ª ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CMS OCORRIDA EM 31/10/2023,PC1509/2023,TD.COJUL:1509/2024#R$ 203.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2732#17/01/2024#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#03#17#320#00000#FMS#002436/2019#PC##00030/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00008/2020#04/01/2020#R$ 1.110.830,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 33 DE 31/10/2023, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,14%, MANIFESTACAO PGM-5 698/2023 EM FLS.819/822,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.#R$ 57.852,78#R$ 26.595,94#R$ 7.862,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2733#17/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001112/2023#PC##00037/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00089/2023#12/06/2023#R$ 4.005.322,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#01772798000233# FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 8,68% ,MANIFESTACAO PGM-5 557/2023 EM FLS.2349/2352, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.2388,#R$ 102.338,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2734#17/01/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#08#300#00002##002221/2023#PC##00468/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00096/2024#09/12/2023#R$ 73.010,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA#33068320000132# AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, PC2221/2023,AF:96/2024#R$ 20.860,00#R$ 20.860,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2735#17/01/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#03#08#300#00098#FMS#002221/2023#PC##00468/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00096/2024#09/12/2023#R$ 73.010,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA#33068320000132# AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2221/2023,AF:96/2024#R$ 10.430,00#R$ 10.430,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2736#17/01/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#03#08#312#00003#FMS#002221/2023#PC##00468/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00096/2024#09/12/2023#R$ 73.010,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA#33068320000132# AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2221/2023,AF:96/2024#R$ 20.860,00#R$ 20.860,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2737#17/01/2024#09#092#4#4#90#52#10#302#0012#1045#03#08#300#00098#FMS#002221/2023#PC##00468/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00096/2024#09/12/2023#R$ 73.010,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA#33068320000132# AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2221/2023,AF:96/2024#R$ 20.860,00#R$ 20.860,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2738#18/01/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##001241/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SESP#18/12/2023#R$ 270.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA ARTISTICA NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 125 A 129, PPSB1241/2024,CONVENIO:2/2024-SESP#R$ 270.000,00#R$ 270.000,00#R$ 270.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2739#18/01/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##001249/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2024SESP#05/12/2023#R$ 240.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA RÍTMICA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 748/2023 (SB 146609/2023), EM FLS. 125/129. PPSB1249/2024,CONVENIO:3/2024-SESP#R$ 240.000,00#R$ 240.000,00#R$ 240.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2740#18/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##000780/2023#PC##10021/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00197/2023#09/12/2023#R$ 34.701.995,14#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO RIO ACIMA#53044170000134# EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),PC780/2023, CONTRATO: 197/2023,#R$ 145.599,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2741#18/01/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##001253/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00005/2024SESP#05/12/2023#R$ 300.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 125 A 129, PPSB1253/2024,CONVENIO:5/2024-SESP#R$ 300.000,00#R$ 300.000,00#R$ 300.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2742#18/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##000780/2023#PC##10021/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00197/2023#09/12/2023#R$ 34.701.995,14#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO RIO ACIMA#53044170000134# EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),PC780/2023, CONTRATO: 197/2023,#R$ 2.766.395,51#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2743#18/01/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2024#30/12/2023#R$ 329.954,95#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 147.819,80#R$ 2.530,05#R$ 2.530,05#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2744#18/01/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2024#30/12/2023#R$ 329.954,95#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 58.072,08#R$ 993,94#R$ 993,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2745#18/01/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2024#30/12/2023#R$ 329.954,95#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 58.072,08#R$ 993,94#R$ 993,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2746#18/01/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##001251/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2024SESP#05/12/2023#R$ 220.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 748/2023 (SB 146609/2023), EM FLS. 125/129. PPSB1251/2024,CONVENIO:4/2024-SESP#R$ 220.000,00#R$ 220.000,00#R$ 220.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2747#18/01/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##128525/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2024SE#07/02/2024#R$ 839.496,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#18539090000310# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES  EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº842/2022 (SB 154389/2022) EMFLS.214 a 216,#R$ 977.392,20#R$ 527.517,94#R$ 527.517,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2748#18/01/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##128525/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2024SE#07/02/2024#R$ 839.496,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#18539090000310# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES  EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº842/2022 (SB 154389/2022) EMFLS.214 a 216,#R$ 54.953,26#R$ 54.353,26#R$ 54.353,26#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2749#19/01/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##110564/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022#R$ 130,00#R$ 130,00#R$ 130,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2750#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001664/2023#PC##00377/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00217/2024#17/12/2023#R$ 35.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATADE REGISTRO DE PREÇOS No 469/2023 PC1664/2023A001,AF:217/2024 PROCESSO DIGITAL: 2260/2023#R$ 35.100,00#R$ 35.100,00#R$ 35.100,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2751#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000157/2023#PC##00081/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00214/2024#17/12/2023#R$ 6.760,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#21681325000157# AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2023. PC157/2023A003,AF:214/2024 PROCESSO DIGITAL: 832/2023#R$ 6.760,00#R$ 6.760,00#R$ 6.760,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2754#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002635/2023#PC##00585/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00198/2024#16/12/2023#R$ 7.310,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#65817900000171# AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTE A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 700/2023. PC2635/2023A001,AF:198/2024 PROCESSO DIGITAL: 3427/2023#R$ 7.310,00#R$ 7.310,00#R$ 7.310,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2755#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001931/2023#PC##00428/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00196/2024#16/12/2023#R$ 12.540,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#27201054000171# AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PÓ LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE EM AMPOLA DE 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 508/2023, PC1931/2023A001,AF:196/2024 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023#R$ 12.540,00#R$ 12.540,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2756#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001664/2023#PC##00377/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00216/2024#17/12/2023#R$ 6.701,34#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 472/2023, PC1664/2023A004,AF:216/2024 PROCESSO DIGITAL: 2264/2023#R$ 6.701,34#R$ 6.701,34#R$ 6.701,34#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2757#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001930/2023#PC##00430/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00200/2024#16/12/2023#R$ 2.448,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#12889035000102# AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 523/2023, PC1930/2023A002,AF:200/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023#R$ 2.448,00#R$ 2.448,00#R$ 2.448,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2758#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003066/2023#PC##00681/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00160/2024#12/12/2023#R$ 1.575,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG/COMPRIMIDO, PC3066/2023,AF:160/2024#R$ 1.575,00#R$ 1.575,00#R$ 1.575,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2759#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000159/2023#PC##00078/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00213/2024#17/12/2023#R$ 14.130,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#21681325000157# AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2023. PC159/2023A005, AF:213/2024 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023#R$ 14.130,00#R$ 14.130,00#R$ 14.130,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2760#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003066/2023#PC##00681/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00161/2024#12/12/2023#R$ 3.480,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#04274988000138# AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, PC3066/2023,AF:161/2024#R$ 3.480,00#R$ 3.480,00#R$ 3.480,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2761#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003066/2023#PC##00681/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00162/2024#12/12/2023#R$ 4.300,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03652030000170# AQUISICAO DE DIGOXINA 0,25MG/COMPRIMIDO, PC3066/2023,AF:162/2024#R$ 4.300,00#R$ 4.296,00#R$ 4.296,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2762#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003066/2023#PC##00681/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00163/2024#12/12/2023#R$ 1.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#12418191000195# AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG/AMPOLA DE 2ML, PC3066/2023,AF:163/2024#R$ 1.700,00#R$ 1.505,40#R$ 1.505,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2763#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000409/2023#PC##00152/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00195/2024#16/12/2023#R$ 34.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CIMED INDUSTRIA S.A.#02814497000700# AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2023. PC409/2023A002,AF:195/2024 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023#R$ 34.200,00#R$ 34.200,00#R$ 34.200,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2764#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003066/2023#PC##00681/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00164/2024#12/12/2023#R$ 5.681,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUÇÃO ORAL GOTAS, PC3066/2023,AF:164/2024#R$ 5.681,00#R$ 5.681,00#R$ 5.681,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2765#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000826/2023#PC##00236/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00193/2024#16/12/2023#R$ 4.308,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#65817900000171# AQUISIÇÃO DE  TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA)  200MG POR CAPSULA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM 20 OU 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 312/2023, PC826/2023A001,AF:193/2024 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023#R$ 4.308,60#R$ 4.308,60#R$ 4.308,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2766#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000159/2023#PC##00078/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00213/2024#17/12/2023#R$ 14.130,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#21681325000157# AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 174/2023, PC159/2023A005,AF:213/2024 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023#R$ 14.130,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 14.130,00#29/03/2024#29/03/2024
2768#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001261/2023#PC##00303/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00177/2024#12/12/2023#R$ 2.404,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 378/2023. PC1261/2023A004, AF:177/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023#R$ 2.404,50#R$ 2.404,50#R$ 2.404,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2769#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001471/2023#PC##00324/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00199/2024#16/12/2023#R$ 1.111,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IV, EM BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 379/2023, PC1471/2023A001,AF:199/2024 PROCESSO DIGITAL: 1924/2023#R$ 1.111,80#R$ 1.111,80#R$ 1.111,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2770#19/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003339/2022#PC##00039/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00212/2024#17/12/2023#R$ 52.462,08#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO,  30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2023, PC3339/2022A005,AF:212/2024 PROCESSO DIGITAL: 754/2023#R$ 52.462,08#R$ 52.462,08#R$ 52.462,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2771#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA GILVONETE BEZERRA DOS SANTOS#19534365874# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 82,17#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 82,17#29/03/2024#29/03/2024
2772#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA GORET PINHEIRO LUZINI#26729666803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.425,94#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.425,94#29/03/2024#29/03/2024
2773#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA IMACULADA MORENO AMORIM#12796201880# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 86,11#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 86,11#29/03/2024#29/03/2024
2774#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA#34563609838# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 139/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.000,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.000,59#29/03/2024#29/03/2024
2775#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA LUIZA SILVA SANTOS#38348286888# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 496,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 496,76#29/03/2024#29/03/2024
2776#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDREIA DIAS EVANGELISTA#29151654830# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 659,63#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 659,63#29/03/2024#29/03/2024
2777#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS#63780356953# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 2.538,21#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.538,21#29/03/2024#29/03/2024
2778#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALDAI FERREIRA BARRETO#59399686515# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 7.530,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 7.530,27#29/03/2024#29/03/2024
2779#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES#27078852826# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 538,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 538,54#29/03/2024#29/03/2024
2780#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALENCAR BENTO#13157457802# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 729,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 729,52#29/03/2024#29/03/2024
2781#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS#24986156870# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 6,73#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 6,73#29/03/2024#29/03/2024
2782#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRES GEA MARTINEZ#25994575801# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.960,31#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.960,31#29/03/2024#29/03/2024
2783#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALESSANDRO ANTONIO PORFIRIO#26577148899# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 88,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 88,84#29/03/2024#29/03/2024
2784#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA#16931187856# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 161,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 161,83#29/03/2024#29/03/2024
2785#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANGELA ALVES DE ANDRADE#37324760813# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 257,96#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 257,96#29/03/2024#29/03/2024
2786#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEX QUESSADA TAVARES#29245791807# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 145,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 145,08#29/03/2024#29/03/2024
2787#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEX REZENDE ALVES#25591609864# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 58,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 58,93#29/03/2024#29/03/2024
2788#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA#06898614860# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.998,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.998,14#29/03/2024#29/03/2024
2789#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ARIADNE SOUZA ROZARIO#36261984808# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 209,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 209,05#29/03/2024#29/03/2024
2790#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEX SANDRO MARTA DO PRADO#16125500888# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 554,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 554,64#29/03/2024#29/03/2024
2791#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEX SANDRO TEIXEIRA MASCARENHAS#32015799800# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 325,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 325,09#29/03/2024#29/03/2024
2792#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDER GOMES ROCHA#21994336846# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 132,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 132,93#29/03/2024#29/03/2024
2793#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LIZ NINOMIYA LACERDA#37216817893# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 142/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 102,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 102,62#29/03/2024#29/03/2024
2794#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDER DE OLIVEIRA CARVALHO#27573599838# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 140,41#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 140,41#29/03/2024#29/03/2024
2795#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA#11964398851# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 290,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 290,92#29/03/2024#29/03/2024
2796#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EZIENE INACIA DA COSTA#33819180877# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 642,81#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 642,81#29/03/2024#29/03/2024
2797#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDER MARCOS MARCELINO#13167024801# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 859,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 859,07#29/03/2024#29/03/2024
2798#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIANO BAPTISTA DA SILVA#26594023888# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 118,97#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 118,97#29/03/2024#29/03/2024
2799#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDERSON DE LUCENA#15685742827# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 01/02/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 138,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 138,04#29/03/2024#29/03/2024
2800#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDEVAN DE PASCOA CARNEIRO DA SILVA#56563736300# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 264,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 264,14#29/03/2024#29/03/2024
2801#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDSON MENDES DA CRUZ#09393032807# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.320,58#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.320,58#29/03/2024#29/03/2024
2802#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUANA ROSA CESAR#35888722804# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 143/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 294,61#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 294,61#29/03/2024#29/03/2024
2803#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDSON PACHECO DE FREITAS#07262123858# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.548,11#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.548,11#29/03/2024#29/03/2024
2804#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUCAS ALVES DOS SANTOS#39059293843# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 144/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 3.184,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.184,01#29/03/2024#29/03/2024
2805#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUCAS CILENTO#31083950843# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 145/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 2.173,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.173,36#29/03/2024#29/03/2024
2806#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDSON PEREIRA DA SILVA#29915536852# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 70,11#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 70,11#29/03/2024#29/03/2024
2807#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUCAS DIAS DE FREITAS#33344994808# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 146/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 140,17#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 140,17#29/03/2024#29/03/2024
2808#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDSON ROBERTO FABRI#11173809805# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 465,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 465,95#29/03/2024#29/03/2024
2809#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDUARDO ANTONIO DE SOUZA#31828449890# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 600,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 600,32#29/03/2024#29/03/2024
2810#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO SANCHES MORAIS#16499714860# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 147/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 318,41#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 318,41#29/03/2024#29/03/2024
2811#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO VERGILIO DE OLIVEIRA#29762221850# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 148/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 155,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 155,90#29/03/2024#29/03/2024
2812#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA#07260987871# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 149/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 2.102,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.102,22#29/03/2024#29/03/2024
2813#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELISABETE IGNACIO DA SILVA#25348220809# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.894,41#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.894,41#29/03/2024#29/03/2024
2814#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCIA APARECIDA OLIVASTRO#13992314804# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 150/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 418,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 418,80#29/03/2024#29/03/2024
2815#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCIA MORETTI DE LIMA#10137001800# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 151/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 3.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.800,00#29/03/2024#29/03/2024
2816#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELISABETH DA COSTA PEREIRA#37012992859# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 192,21#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 192,21#29/03/2024#29/03/2024
2817#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO GIMENES DAMBROSI CANO#37400572890# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 152/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 446,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 446,83#29/03/2024#29/03/2024
2818#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO HENRIQUE ALVES#23144359823# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 153/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 295,86#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 295,86#29/03/2024#29/03/2024
2819#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELISETE PINHEIRO DE LIMA#05636391803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 3.333,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.333,12#29/03/2024#29/03/2024
2820#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELISEU PAULINO JUCA#90064208400# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 12.694,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 12.694,18#29/03/2024#29/03/2024
2821#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO LACERDA SANTOS#33670576819# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 154/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 180,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 180,62#29/03/2024#29/03/2024
2822#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO FERNANDES#28237147820# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 155/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 359,47#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 359,47#29/03/2024#29/03/2024
2823#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO MELO DE SANTANA#12966393807# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 156/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 267,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 267,70#29/03/2024#29/03/2024
2824#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO#21396943846# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 160/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, AÇÃO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.289,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.289,09#29/03/2024#29/03/2024
2825#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MICHAEL RUBIO DA SILVA#27291771838# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 710/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.962,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.962,27#29/03/2024#29/03/2024
2826#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RAUL DA SILVA ROSSI#29838926892# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 605/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.559,63#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.559,63#29/03/2024#29/03/2024
2827#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RAUL DAMMENHAIN#16580162899# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 606/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 8.102,38#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 8.102,38#29/03/2024#29/03/2024
2828#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#REGINALDO DOMINGUES#29082094894# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 607/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 7.692,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 7.692,25#29/03/2024#29/03/2024
2829#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#REGIS RODNEI GOMES#18289497873# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 608/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.967,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.967,70#29/03/2024#29/03/2024
2830#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#REIMILTE LOPRETO PEREIRA#02135724866# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 609/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.261,55#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.261,55#29/03/2024#29/03/2024
2831#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#REINALDO MANOEL DO NASCIMENTO BURGOS#02324694409# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 610/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.275,96#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.275,96#29/03/2024#29/03/2024
2832#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATA DA SILVA#26732778897# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 611/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.669,55#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.669,55#29/03/2024#29/03/2024
2833#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MICHELE ELIAS DOS SANTOS#15598759845# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.821,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.821,52#29/03/2024#29/03/2024
2834#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATA FERNANDES DE ABREU OLIVEIRA#34246965871# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 612/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.800,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.800,64#29/03/2024#29/03/2024
2835#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAMUEL FERNANDES DOMINGOS#32925717829# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 659/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001426-08.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 889,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 889,49#29/03/2024#29/03/2024
2836#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATA FOLINO FELIX CORREA#22192968817# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 613/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.570,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.570,30#29/03/2024#29/03/2024
2837#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO APARECIDO REINALDO#10046129820# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 661/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.031,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.031,70#29/03/2024#29/03/2024
2838#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATA GOMES LUCENA#22075635889# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 614/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.048,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.048,27#29/03/2024#29/03/2024
2839#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO AUGUSTO FELIX PEREZ#29120784821# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 662/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.521,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.521,64#29/03/2024#29/03/2024
2840#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATA RODRIGUES CAMARGO#26421595820# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 615/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.977,55#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.977,55#29/03/2024#29/03/2024
2841#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS#24973715808# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 660/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 6.704,45#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 6.704,45#29/03/2024#29/03/2024
2842#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MICHELLI MARION#28400082893# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 712/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.558,89#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.558,89#29/03/2024#29/03/2024
2843#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO CARDOSO DA SILVA#11134822812# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 660/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 232,02#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 232,02#29/03/2024#29/03/2024
2844#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MIDIAN ALVES VIANA DA SILVA#34639490836# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 713/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.123,97#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.123,97#29/03/2024#29/03/2024
2845#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATO FERREIRA DE PAULA#17360728894# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 616/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.499,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.499,30#29/03/2024#29/03/2024
2846#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MIDIA CANDIDA DE OLIVEIRA#31804270865# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 714/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 531,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 531,90#29/03/2024#29/03/2024
2847#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATO GREGORIO#27126601883# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 617/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 7.326,78#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 7.326,78#29/03/2024#29/03/2024
2848#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MIRELE MIRANDA CARVALHO#37799079843# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 715/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 269,94#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 269,94#29/03/2024#29/03/2024
2849#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATO SILVA DE MOURA#34085133845# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 618/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.413,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.413,48#29/03/2024#29/03/2024
2850#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO CARRARO COSME#31735646857# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 619/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 975,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 975,22#29/03/2024#29/03/2024
2851#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MIRIAM APARECIDA SANCHES RODRIGUES#06924710816# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 716/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.177,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.177,95#29/03/2024#29/03/2024
2852#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO DE CAMPOS JUELI#40012613835# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 620/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 547,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 547,68#29/03/2024#29/03/2024
2853#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS#39043675873# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 621/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 142,51#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 142,51#29/03/2024#29/03/2024
2854#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MIRIAM APARECIDA ZORATTE#09268753880# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 717/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 582,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 582,22#29/03/2024#29/03/2024
2855#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO DA SILVA TORRES#72457430453# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 664/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 8.880,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 8.880,18#29/03/2024#29/03/2024
2856#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO MOREIRA BATISTA#04582736785# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 622/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.380,29#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.380,29#29/03/2024#29/03/2024
2857#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO DE OLIVEIRA#16517553886# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 665/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 404,98#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 404,98#29/03/2024#29/03/2024
2858#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MOACIR PEREZ GARCIA#15362077805# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 718/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.104,13#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.104,13#29/03/2024#29/03/2024
2859#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO DE OLIVEIRA MURBACK#10137061889# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 666/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.380,43#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.380,43#29/03/2024#29/03/2024
2860#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO FERREIRA FERNANDES#21900609827# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 623/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.737,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.737,22#29/03/2024#29/03/2024
2861#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MOARA SANTOS ARAUJO#36964333819# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 719/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.182,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.182,92#29/03/2024#29/03/2024
2862#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO MARTINS DOS SANTOS#26213871870# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 667/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.714,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.714,60#29/03/2024#29/03/2024
2863#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO FABIANO PEREIRA BARRETO#21679321897# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 624/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 7.532,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 7.532,14#29/03/2024#29/03/2024
2864#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO SERGIO BRESSAN#08777074807# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 625/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.894,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.894,01#29/03/2024#29/03/2024
2865#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SHIRLEY GABRIELA DE FARIAS LIANDRO#34862733883# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 668/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.206,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.206,52#29/03/2024#29/03/2024
2866#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO SILVA BATISTA#22068363860# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 626/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.954,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.954,20#29/03/2024#29/03/2024
2867#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NELSON FERREIRA VIEIRA DE PAULA#31828452840# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 721/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 467,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 467,68#29/03/2024#29/03/2024
2868#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SIDINEY VIEIRA ROCHA#29903513372# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 669/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.715,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.715,27#29/03/2024#29/03/2024
2869#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO SOARES GAIA#28714108879# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 627/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 405,02#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 405,02#29/03/2024#29/03/2024
2870#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#TADEU EGYDIO#31880271842# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 670/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.846,42#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.846,42#29/03/2024#29/03/2024
2871#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NELSON LUIZ CAMPOS ANDRADE#04076716841# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 722/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 6.156,55#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 6.156,55#29/03/2024#29/03/2024
2872#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICHARD NEWMAN DA SILVA#26932093820# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 628/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.123,87#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.123,87#29/03/2024#29/03/2024
2873#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#TANIA CRISTINA GRASSI#18282441805# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 671/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 785,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 785,12#29/03/2024#29/03/2024
2874#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#TARCISIO DOS SANTOS#12441896857# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 672/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.083,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.083,28#29/03/2024#29/03/2024
2875#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RILANE ALVES BEZERRA#89950453100# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 457,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 457,33#29/03/2024#29/03/2024
2876#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NICOLAS AKIRA EDA#22173779818# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.078,71#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.078,71#29/03/2024#29/03/2024
2877#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RILDO JOSE DOS SANTOS#13139065817# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 630/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.700,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.700,75#29/03/2024#29/03/2024
2878#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBERTO ALVES SOARES#30061285838# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 631/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.936,21#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.936,21#29/03/2024#29/03/2024
2879#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBERTO CORREA#11602882835# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 632/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.682,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.682,32#29/03/2024#29/03/2024
2880#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBERTO LUIZ SOARES JERONYMO#36773061830# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 633/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 433,51#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 433,51#29/03/2024#29/03/2024
2881#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBERTO MARCOS AGUIAR#28687215835# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 547,51#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 547,51#29/03/2024#29/03/2024
2882#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODIRLEI AZEVEDO SILVA#27395290828# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 635/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.138,47#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.138,47#29/03/2024#29/03/2024
2883#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODRIGO APARECIDO MACHADO#31268222828# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 636/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.345,13#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.345,13#29/03/2024#29/03/2024
2884#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODRIGO CESAR ROSENDO#31904456804# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 638/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.430,43#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.430,43#29/03/2024#29/03/2024
2885#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODRIGO SANTANA DA SILVA#27241007867# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 639/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.976,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.976,64#29/03/2024#29/03/2024
2886#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODRIGO SANTIAGO CARDOSO#39159907878# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 640/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.240,87#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.240,87#29/03/2024#29/03/2024
2887#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NILTON DE SOUZA E FREITAS#29361002830# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 724/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 411,43#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 411,43#29/03/2024#29/03/2024
2888#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROGERIO APARICIO MIGUEL#14038865800# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 641/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.499,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.499,19#29/03/2024#29/03/2024
2889#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROGERIO ARAUJO DA SILVA#08352884808# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 642/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.875,81#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.875,81#29/03/2024#29/03/2024
2890#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NILTON VALENCA DE MELO#10052238822# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 725/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.432,03#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.432,03#29/03/2024#29/03/2024
2891#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODRIGO DA SILVA#21873849850# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 643/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 229,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 229,28#29/03/2024#29/03/2024
2892#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE#30332294846# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 674/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.374,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.374,01#29/03/2024#29/03/2024
2893#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROGERIO MACIEL PEREIRA#17855423893# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 644/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 8.744,29#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 8.744,29#29/03/2024#29/03/2024
2894#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NIVALDO RENAN SILVA DOS SANTOS#18023066846# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 726/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.544,81#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.544,81#29/03/2024#29/03/2024
2895#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROGERIO PEREIRA CARNEIRO#21291862897# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 645/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.336,78#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.336,78#29/03/2024#29/03/2024
2896#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NIVALDO TEIXEIRA#12591591830# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 727/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 113,17#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 113,17#29/03/2024#29/03/2024
2897#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONALDO DANOEL JUNIOR#38299749816# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 646/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 615,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 615,01#29/03/2024#29/03/2024
2898#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONALDO DO PRADO FERREIRA#15241647805# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 647/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.339,39#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.339,39#29/03/2024#29/03/2024
2899#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONALDO DE MORAIS#25327447820# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 648/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.837,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.837,48#29/03/2024#29/03/2024
2900#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONALDO DOS SANTOS SEVERO#28851184828# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 649/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.409,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.409,59#29/03/2024#29/03/2024
2901#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NIVALDO TOLEDO DA SILVA#25627778830# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 728/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.685,03#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.685,03#29/03/2024#29/03/2024
2902#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA#25486740883# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 650/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 433,51#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 433,51#29/03/2024#29/03/2024
2903#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#TATIANE DOS SANTOS REIS#22727236832# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 675/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.424,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.424,33#29/03/2024#29/03/2024
2904#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONALDO GRECHI#21881236897# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 651/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.905,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.905,77#29/03/2024#29/03/2024
2905#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#THALITA ISHIKI AZEVEDO DE JESUS#37278497892# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 676/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 666,87#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 666,87#29/03/2024#29/03/2024
2906#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NURIA GASPAR DOS SANTOS#40748354875# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.270,31#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.270,31#29/03/2024#29/03/2024
2907#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONI PRESSOTTI#19032224867# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 652/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.230,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.230,33#29/03/2024#29/03/2024
2908#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#THELMA GONCALVES DOS SANTOS SILVEIRA#34496603810# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 677/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 200,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 200,48#29/03/2024#29/03/2024
2909#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONIE PAULO ROGERIO#17235620846# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 653/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.413,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.413,84#29/03/2024#29/03/2024
2910#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ODAIR PEREGRINO#14761365803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 311,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 311,28#29/03/2024#29/03/2024
2911#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#THIAGO ALVES QUAGLIO#32316508871# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 678/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.814,63#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.814,63#29/03/2024#29/03/2024
2912#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROSANA CORDEIRO DE SOUZA#26587916821# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 654/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 880,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 880,93#29/03/2024#29/03/2024
2913#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#THIAGO DE PAULA BONIFACIO DA SILVA#22690781875# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 679/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.286,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.286,88#29/03/2024#29/03/2024
2914#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROSILENE SOARES FERNANDES#16169680873# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 655/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.928,63#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.928,63#29/03/2024#29/03/2024
2915#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAMUEL ALMEIDA CABRAL#26071225892# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 657/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 6.065,38#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 6.065,38#29/03/2024#29/03/2024
2916#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ODILON SOARES MOREIRA#13159180808# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 731/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 6.414,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 6.414,56#29/03/2024#29/03/2024
2917#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OSVALDO DE SOUZA JUNIOR#00873875818# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 732/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 9.353,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 9.353,70#29/03/2024#29/03/2024
2918#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAMUEL ALVES DOS ANJOS#26266922800# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 658/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.776,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.776,05#29/03/2024#29/03/2024
2919#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OSVALDO SALMAZO JUNIOR#26393607874# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 733/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 6.054,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 6.054,07#29/03/2024#29/03/2024
2920#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PALTI RODRIGUES CAVALCANTI FILHO#89543904472# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 734/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.072,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.072,84#29/03/2024#29/03/2024
2921#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS#36165258883# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 587,38#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 587,38#29/03/2024#29/03/2024
2922#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VANDERLAN BELARMINO DOS SANTOS#83251448404# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 680/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.932,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.932,52#29/03/2024#29/03/2024
2923#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PATRICIA FERNANDES DE CASTRO#35683801885# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 736/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.001,91#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.001,91#29/03/2024#29/03/2024
2924#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PATRICIA MARQUES GONCALVES#13158431882# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 737/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.188,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.188,28#29/03/2024#29/03/2024
2925#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PATRICIA SPINELI GUIMARAES#26276333840# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 738/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.570,99#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.570,99#29/03/2024#29/03/2024
2926#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VANDERLEI DOS SANTOS#12417222850# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 681/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.404,85#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.404,85#29/03/2024#29/03/2024
2927#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULA LUANA MARQUES#22567952845# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 739/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 451,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 451,83#29/03/2024#29/03/2024
2928#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VANDO GOMES TAVARES#17306512838# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 682/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.505,71#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.505,71#29/03/2024#29/03/2024
2929#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO AMARO LEMOS#83061673415# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 740/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.722,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.722,36#29/03/2024#29/03/2024
2930#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO APARECIDO DE MORAES#17242253837# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 741/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.037,73#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.037,73#29/03/2024#29/03/2024
2931#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO CAVALCANTE DA SILVA#14092117892# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 742/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.323,96#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.323,96#29/03/2024#29/03/2024
2932#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO CESAR DE SALES RODRIGUES#34949676873# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 743/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.160,96#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.160,96#29/03/2024#29/03/2024
2933#19/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO CEZAR SILVA DE ARAUJO#62453734504# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 744/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 6.133,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 6.133,77#29/03/2024#29/03/2024
2934#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VANEIS OLIVEIRA PRADO#35069760874# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 683/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 981,03#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 981,03#29/03/2024#29/03/2024
2935#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VANESSA INFANTE#19452058811# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 684/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 817,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 817,04#29/03/2024#29/03/2024
2936#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#WILLIAM LISTER FRANCO ERHARDT#18029668899# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 685/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.761,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.761,62#29/03/2024#29/03/2024
2937#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#WILSON MOREIRA RODRIGUES#21461941890# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 686/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.329,43#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.329,43#29/03/2024#29/03/2024
2938#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA#27182571803# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 687/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 650,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 650,83#29/03/2024#29/03/2024
2939#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO HENRIQUE COSTA#10764726803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 745/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.828,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.828,88#29/03/2024#29/03/2024
2940#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#YURI JOSE ALMEIDA#06435258660# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 688/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 523,65#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 523,65#29/03/2024#29/03/2024
2941#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO#08423446832# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 746/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 6.355,78#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 6.355,78#29/03/2024#29/03/2024
2942#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MANUEL PEDRO GOMES#03649666880# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 690/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.982,29#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.982,29#29/03/2024#29/03/2024
2943#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO#00889464871# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 691/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.498,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.498,10#29/03/2024#29/03/2024
2944#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MANOEL EDSON DE SOUSA#49493221172# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 692/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.868,97#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.868,97#29/03/2024#29/03/2024
2945#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MANOEL MESSIAS PEREIRA#87416476453# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 693/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.675,46#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.675,46#29/03/2024#29/03/2024
2946#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO#10135041864# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 694/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.756,23#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.756,23#29/03/2024#29/03/2024
2947#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO JOAQUIM DA SILVA#16320934808# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 747/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.769,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.769,18#29/03/2024#29/03/2024
2948#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO SANCHES MORAIS#16499714860# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 579/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001186-19.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.334,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.334,08#29/03/2024#29/03/2024
2949#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO MARCOS DIAS VIEIRA#24925117823# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 748/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.606,94#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.606,94#29/03/2024#29/03/2024
2950#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCO ANTONIO CANHADA COSTA#28820709856# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 695/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.257,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.257,05#29/03/2024#29/03/2024
2951#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCO ANTONIO  DE OLIVEIRA#12460429835# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 696/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 7.724,67#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 7.724,67#29/03/2024#29/03/2024
2952#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS#33038382833# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 749/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.426,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.426,62#29/03/2024#29/03/2024
2953#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS ANDRE FERREIRA BERNARDINO#28515162806# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 697/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.564,15#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.564,15#29/03/2024#29/03/2024
2954#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS ANTONIO VIANA CASEMIRO#06935190886# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 698/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.172,58#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.172,58#29/03/2024#29/03/2024
2955#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS ANTUNES DOS SANTOS#14764155877# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 699/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 180,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 180,22#29/03/2024#29/03/2024
2956#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARLUS MACHADO#00850668930# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 700/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 670,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 670,59#29/03/2024#29/03/2024
2957#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURENICE LEONILA DAS NEVES#24874723837# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 701/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.491,86#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.491,86#29/03/2024#29/03/2024
2958#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURICIO DOS SANTOS#05869167841# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 702/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.900,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.900,05#29/03/2024#29/03/2024
2959#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO PEREIRA DE BARROS#16151843843# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 750/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.513,74#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.513,74#29/03/2024#29/03/2024
2960#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURICIO GUIMARAES MENDES#18036960877# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 703/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.936,47#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.936,47#29/03/2024#29/03/2024
2961#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURICIO MARCOS MELO#25018150840# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 704/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.777,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.777,19#29/03/2024#29/03/2024
2962#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO ROBERTO TRINDADE#69599912420# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 751/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.125,58#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.125,58#29/03/2024#29/03/2024
2963#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURICIO SANTOS TEIXEIRA#21942182899# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 705/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.675,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.675,54#29/03/2024#29/03/2024
2964#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURO GONCALVES DA SILVA JUNIOR#14016903866# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 706/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.368,69#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.368,69#29/03/2024#29/03/2024
2965#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURO LUCIANO ALVES#09170331839# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 707/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 575,91#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 575,91#29/03/2024#29/03/2024
2966#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO SERGIO DA SILVA#06104846807# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 752/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.918,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.918,76#29/03/2024#29/03/2024
2967#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURO LUCIO COSTA#00122433610# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 708/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.479,29#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.479,29#29/03/2024#29/03/2024
2968#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO SERGIO MONTEIRO#29700286894# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 753/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 861,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 861,30#29/03/2024#29/03/2024
2969#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURO SERGIO DE BRITO#19221293807# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 709/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.676,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.676,30#29/03/2024#29/03/2024
2970#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO SERGIO SOARES#13096554803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 754/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.171,31#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.171,31#29/03/2024#29/03/2024
2971#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PRISCILA DUTRA#22469197899# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 755/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.484,91#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.484,91#29/03/2024#29/03/2024
2972#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PRISCILA MARCELLE DAS NEVES#39625086862# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 756/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 555,29#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 555,29#29/03/2024#29/03/2024
2973#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PRISCILA PEREIRA DA LUZ#30561525854# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 757/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 929,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 929,05#29/03/2024#29/03/2024
2974#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#QUELI DE PONTES SILVA XAVIER#30264511859# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 758/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 819,42#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 819,42#29/03/2024#29/03/2024
2975#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RAUL CASADO CHAGAS#38379744802# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 759/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 180,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 180,22#29/03/2024#29/03/2024
2976#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VIVIAN COSTA DE MOURA#31378795822# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 760/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 838,73#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 838,73#29/03/2024#29/03/2024
2977#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VIVIANE ALVES NOGUEIRA#30413783880# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 761/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 424,31#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 424,31#29/03/2024#29/03/2024
2978#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VIVIANE DOS SANTOS SILVA#31714025802# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 762/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 531,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 531,90#29/03/2024#29/03/2024
2979#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VLADEMIR VINTECINCO#26083050839# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 763/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.105,94#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.105,94#29/03/2024#29/03/2024
2980#22/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VLADIMIR LEITE SANCHES#06903087877# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 764/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.314,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.314,44#29/03/2024#29/03/2024
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2983#22/01/2024#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000036/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#43297514000163# DESPESAS REFERENTES A EMOLUMENTOS, PPSB36/2024#R$ 38.677,88#R$ 38.677,88#R$ 38.677,88#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2984#22/01/2024#13#131#3#3#90#48#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##021547/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B PARCIAL DA ATA 341 - FAE, PPSB 21547/2023#R$ 16.100,00#R$ 16.100,00#R$ 16.100,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
2985#22/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00343##000780/2023#PC##10021/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00197/2023#09/12/2023#R$ 34.701.995,14#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO RIO ACIMA#53044170000134# EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),PC780/2023, CONTRATO: 197/2023,#R$ 3.658.632,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2987#22/01/2024#02#020#3#1#90#16#04#122#0024#2152#01#32#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.233,00#R$ 1.233,00#R$ 1.233,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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2989#22/01/2024#03#030#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#07#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.800,00#R$ 1.898,60#R$ 1.898,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3073#22/01/2024#21#212#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#05#700#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 27.366,33#R$ 27.366,33#R$ 27.366,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3074#22/01/2024#21#212#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#07#700#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 17.184,69#R$ 17.184,69#R$ 17.184,69#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3075#22/01/2024#21#212#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#700#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 87.585,18#R$ 87.585,18#R$ 87.585,18#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3076#22/01/2024#21#212#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#47#700#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.634,60#R$ 5.634,60#R$ 5.634,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3077#22/01/2024#21#212#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#700#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 88.265,69#R$ 88.265,69#R$ 88.265,69#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3078#22/01/2024#14#140#3#3#90#30#08#244#0022#2091#01#07#110#00000##002963/2022#PC##00144/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00067/2023#12/04/2023#R$ 70.720,80#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#10480433000145# FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO: 67/2023. PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022.#R$ 11.786,80#R$ 5.893,40#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3079#22/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##002479/2022#PC##00557/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00219/2024#17/12/2023#R$ 2.595,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER#26958241000131# AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023, PC2479/2022A001,AF:219/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2023#R$ 1.453,20#R$ 1.453,20#R$ 1.453,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3080#22/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##002479/2022#PC##00557/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00219/2024#17/12/2023#R$ 2.595,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER#26958241000131# AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023, PC2479/2022A001,AF:219/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2023#R$ 570,90#R$ 570,90#R$ 570,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3081#22/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##002479/2022#PC##00557/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00219/2024#17/12/2023#R$ 2.595,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER#26958241000131# AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023, PC2479/2022A001,AF:219/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2023#R$ 570,90#R$ 570,90#R$ 570,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3082#22/01/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#02#16#801#00002##002790/2023#PC##00638/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00247/2024#19/12/2023#R$ 84.040,24#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#PGS SERVICOS GERAIS LTDA#10013519000168# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:247/2024 PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 84.040,24#R$ 84.040,24#R$ 84.040,24#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3083#22/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#05#12#200#00032##001795/2023#PC##00390/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00221/2024#17/12/2023#R$ 1.939,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#10480433000145# AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMÉSTICO CAPACIDADE MÍNI MA TOTAL DE 03 LITROS, COPO EM PLÁSTICO TRANS PARENTE E GRADUADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 601/2023, PC1795/2023A001,AF:221/2024 PROCESSO DIGITAL: 3465/2023#R$ 1.939,00#R$ 1.939,00#R$ 1.939,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3084#22/01/2024#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#01#99#110#00000##001109/2023#PC##10006/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00019/2024#25/12/2023#R$ 949.798,18#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, MANIFESTACAO PGM-5 411/2023 EM FLS.89/90, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1628, PC1109/2023,TD.COJUL:172/2023#R$ 649.798,18#R$ 254.913,07#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3085#22/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#05#12#200#00032##002742/2023#PC##00576/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00224/2024#17/12/2023#R$ 33.580,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#LUCAS GUILHERME DA SILVA#32825080000100# AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA TENSÃO: 127 V. POTÊNCIA MÍNIMA DE 500 A 750 WATTS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 645/2023, PC2742/2023A001,AF:224/2024 PROCESSO DIGITAL: 3110/2023#R$ 33.580,00#R$ 33.580,00#R$ 33.580,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3086#22/01/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#02#16#801#00002##002790/2023#PC##00638/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00248/2024#19/12/2023#R$ 84.465,10#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#09064645000162# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PADRE LEO COMISSARI, CAFEZAL E TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001,AF:248/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 84.465,10#R$ 84.465,10#R$ 84.465,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3087#22/01/2024#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#300#00008##001701/2023#PC##00361/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00151/2024#12/12/2023#R$ 28.080,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#03612312000144# AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, DESTINADA A LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE E LACTENTES DE 06 A 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 728/2023, PC1701/2023A001,AF:151/2024 PROCESSO DIGITAL: 63/2024#R$ 28.080,00#R$ 28.080,00#R$ 28.080,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3088#22/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001196/2023#PC##00262/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00238/2024#18/12/2023#R$ 15.796,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO TAMANHO PEQUENO E FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, INFANTIL, TAMNHO SUPER EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024. PC1196/2023A001,AF:238/2024 PROCESSO DIGITAL: 84/2024#R$ 15.796,11#R$ 15.796,11#R$ 15.796,11#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3089#22/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003115/2023#PC##00667/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00189/2024#15/12/2023#R$ 111,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#05782733000149# AQUISIÇÃO DE  PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 731/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3115/2023A001,AF:189/2024 PROCESSO DIGITAL: 72/2024#R$ 111,60#R$ 111,60#R$ 111,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3090#22/01/2024#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#02#99#801#00001##001109/2023#PC##10006/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00019/2024#25/12/2023#R$ 949.798,18#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, MANIFESTACAO PGM-5 411/2023 EM FLS.89/90, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1628, PC1109/2023,TD.COJUL:172/2023#R$ 300.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3091#22/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##002638/2023#PC##00577/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00235/2024#18/12/2023#R$ 2.180,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#DROGAFONTE LTDA#08778201000126# AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO/AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 684/2023. PC2638/2023A002,AF:235/2024 PROCESSO DIGITAL: 3440/2023#R$ 2.180,00#R$ 2.180,00#R$ 2.180,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3092#22/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##001251/2023#PC##00250/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00225/2024#17/12/2023#R$ 6.680,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#20692359000184# AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMA RELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, PC1251/2023A002,AF:225/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023#R$ 3.740,80#R$ 3.740,80#R$ 3.740,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3093#22/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##001251/2023#PC##00250/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00225/2024#17/12/2023#R$ 6.680,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#20692359000184# AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMA RELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, PC1251/2023A002,AF:225/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023#R$ 1.469,60#R$ 1.469,60#R$ 1.469,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3094#22/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##001251/2023#PC##00250/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00225/2024#17/12/2023#R$ 6.680,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#20692359000184# AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMA RELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, PC1251/2023A002,AF:225/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023#R$ 1.469,60#R$ 1.469,60#R$ 1.469,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3095#22/01/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2024#30/12/2023#R$ 329.913,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 147.801,06#R$ 40.264,99#R$ 40.264,99#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3096#22/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003150/2022#PC##00004/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00192/2024#16/12/2023#R$ 118.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A#17159229000176# AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2023. PC3150/2022A004,AF:192/2024 PROCESSO DIGITAL: 564/2023#R$ 118.800,00#R$ 118.800,00#R$ 118.800,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3097#22/01/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2024#30/12/2023#R$ 329.913,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 58.064,72#R$ 15.818,39#R$ 15.818,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3098#22/01/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2024#30/12/2023#R$ 329.913,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 58.064,72#R$ 15.818,39#R$ 15.818,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3099#22/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##001543/2023#PC##00327/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00223/2024#17/12/2023#R$ 6.200,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA#09258263000170# AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X750MM COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 679/2023, PC1543/2023A002,AF:223/2024 PROCESSO DIGITAL: 3416/2023#R$ 3.472,00#R$ 3.472,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3100#22/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#212#00000##001543/2023#PC##00327/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00223/2024#17/12/2023#R$ 6.200,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA#09258263000170# AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X750MM COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 679/2023, PC1543/2023A002,AF:223/2024 PROCESSO DIGITAL: 3416/2023#R$ 1.364,00#R$ 1.364,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3102#22/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#05#12#200#00032##001795/2023#PC##00390/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00218/2024#17/12/2023#R$ 123.425,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST#11875667000154# AQUISIÇÃO DE  CARRO TÉRMICO - MODALIDADE INFANTIL E MODALIDADE FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2023 PC1795/2023A003,AF:218/2024 PROCESSO DIGITAL: 3467/2023#R$ 123.425,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3103#22/01/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#05#08#300#00072##001754/2023#PC##00545/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00020/2024#06/01/2024#R$ 613.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA#14769402000160# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDIACO PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER E UPA SILVINA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 551/2023 FLS 162/169, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO FLS 593. PC1754/2023,TD.COJUL:1754/2024#R$ 613.700,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 96.900,00#29/03/2024#29/03/2024
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3106#22/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000616/2023#PC##00183/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00237/2024#18/12/2023#R$ 83.248,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LABORATORIOS B BRAUN SA#31673254001095# AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS,PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 544/2023, PC616/2023A002,AF:237/2024 PROCESSO DIGITAL: 2602/2023#R$ 83.248,00#R$ 83.248,00#R$ 83.248,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3107#22/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#213#00000##001543/2023#PC##00327/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00220/2024#17/12/2023#R$ 6.640,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#14700761000160# AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 2000 X 1000 X 750M, COR CINZA, COM TAMPO EM MDP MONTADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADO DE PAINEIL FRONTAL EM MDP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 678/2023 PC1543/2023A001,AF:220/2024 PROCESSO DIGITAL: 3415/2023#R$ 1.460,80#R$ 1.460,80#R$ 1.460,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3151#23/01/2024#05#050#3#3#90#30#04#122#0005#2006#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 1.708.901,12#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021#R$ 5.858,36#R$ 1.190,79#R$ 1.190,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3159#23/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002045/2023#PC##00515/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00229/2024#17/12/2023#R$ 6.321,10#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG#61418042000131# AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GRAFICA,SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL E SONDA FOLLEY DE 2 E 3 VIAS. PC2045/2023,AF:229/2024#R$ 6.321,10#R$ 6.321,10#R$ 6.321,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3160#23/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002045/2023#PC##00515/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00230/2024#17/12/2023#R$ 583,38#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#03772503000173# CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, DESCARTAVEL, COM BALÃO CALIBRE No 9.0. PC2045/2023,AF:230/2024#R$ 583,38#R$ 583,38#R$ 583,38#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3161#23/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002045/2023#PC##00515/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00231/2024#17/12/2023#R$ 274,72#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRURGICA UNIAO LTDA#04063331000121# AQUISIÇÃO DE CANULA GUEDEL, CALIBRE No 2, 3 E 00,  NÃO ESTERIL. PC2045/2023,AF:231/2024#R$ 274,72#R$ 274,72#R$ 274,72#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3166#23/01/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#99#110#00000##008992/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#31336916869# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART PARA O CREA/SP REFERENTE AO PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FINS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, PPSB8992/2024#R$ 99,64#R$ 99,64#R$ 99,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3167#23/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#19#220#00000##002354/2023#PC##00493/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00222/2024#17/12/2023#R$ 13.095,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SUPRAPACK SOLUCOES LTDA#29480748000110# AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:222/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023#R$ 7.333,20#R$ 7.333,20#R$ 7.333,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3168#23/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#19#212#00000##002354/2023#PC##00493/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00222/2024#17/12/2023#R$ 13.095,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SUPRAPACK SOLUCOES LTDA#29480748000110# AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:222/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023#R$ 2.880,90#R$ 2.880,90#R$ 2.880,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3169#23/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#19#213#00000##002354/2023#PC##00493/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00222/2024#17/12/2023#R$ 13.095,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SUPRAPACK SOLUCOES LTDA#29480748000110# AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:222/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023#R$ 2.880,90#R$ 2.880,90#R$ 2.880,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3170#23/01/2024#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##008668/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL#29983018861# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, CERTIDOES DE REGISTRO IMOBILIARIO PARA INSTRUCAO DE EXECUTIVOS FISCAIS/ PENHORA E ATUALIZACAO CADASTRAL, EXTRACAO DE CÓPIAS REPROGRAFICAS E/OU VIRUTALIZACAO DE PEÇAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURACOMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3171#23/01/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#08#300#00002##002581/2023#PC##00567/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00172/2024#12/12/2023#R$ 26.120,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED#42650279000107# AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. PC2581/2023,AF:172/2024#R$ 2.492,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3172#23/01/2024#09#092#4#4#90#52#10#302#0012#1045#03#08#300#00098#FMS#002581/2023#PC##00567/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00172/2024#12/12/2023#R$ 26.120,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED#42650279000107# AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. PC2581/2023,AF:172/2024#R$ 712,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3173#23/01/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#03#08#312#00003#FMS#002581/2023#PC##00567/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00172/2024#12/12/2023#R$ 26.120,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED#42650279000107# AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. PC2581/2023,AF:172/2024#R$ 22.916,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3174#23/01/2024#09#092#4#4#90#52#10#302#0012#1045#03#08#300#00098#FMS#002608/2023#PC##00568/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00058/2024#08/12/2023#R$ 33.012,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE#10572109000157# AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. PC2608/2023,AF:58/2024#R$ 2.358,00#R$ 2.358,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3175#23/01/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#02#08#300#00002##002608/2023#PC##00568/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00058/2024#08/12/2023#R$ 33.012,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE#10572109000157# AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. PC2608/2023,AF:58/2024#R$ 4.716,00#R$ 4.716,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3176#23/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003340/2022#PC##00028/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00201/2024#16/12/2023#R$ 21.120,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#12889035000102# AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023 PC3340/2022A003,AF:201/2024 PROCESSO DIGITAL: 645/2023#R$ 21.120,00#R$ 21.120,00#R$ 21.120,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3177#23/01/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#05#08#300#00072##002608/2023#PC##00568/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00058/2024#08/12/2023#R$ 33.012,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE#10572109000157# AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. PC2608/2023,AF:58/2024#R$ 25.938,00#R$ 25.938,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3178#23/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003337/2022#PC##00038/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00215/2024#17/12/2023#R$ 93.171,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#49324221001690# AQUISIAÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML/500ML/1000ML, SOLUCAO INJETAVEL GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, FRASCO/BOLSA COM 250ML/500ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº128/2023 PC3337/2022A001,AF:215/2024 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023#R$ 93.171,00#R$ 93.171,00#R$ 93.171,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3179#23/01/2024#09#092#3#3#90#39#10#305#0012#2049#05#41#300#00008##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00197/2024#16/12/2023#R$ 8.326,70#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023 PC2674/2023A004,AF:197/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024#R$ 8.326,70#R$ 8.326,70#R$ 8.326,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3194#23/01/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#99#110#00000##000374/2022#PC##10011/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00102/2022#11/06/2022#R$ 23.798.583,89#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#47096865000167# SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA PC374/2022, CONTRATO: 102/2022,#R$ 600.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3281#23/01/2024#05#050#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#16#110#00000##000057/2022#PC##00127/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00040/2022#03/04/2022#R$ 33.984,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BASIC ELEVADORES LTDA#02254737000166# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 5.664,00#R$ 2.832,00#R$ 1.416,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3327#23/01/2024#13#131#3#3#90#39#27#813#0020#2085#05#41#800#00023##000850/2023#PC##00203/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00107/2024#10/12/2023#R$ 20.400,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 290/2023 PC850/2023A001,AF:107/2024 PROCESSO DIGITAL: 1494/2023#R$ 20.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3338#23/01/2024#13#131#3#3#90#39#27#813#0020#2085#05#12#800#00023##000920/2023#PC##00220/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00120/2024#10/12/2023#R$ 48.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#M & A ESPORTES LTDA#22866187000143# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE TEMPO DOS INSCRITOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 6000 CHIPS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 279/2023 PC920/2023A001,AF:120/2024 PROCESSO DIGITAL: 1515/2023#R$ 48.000,00#R$ 48.000,00#R$ 48.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3339#23/01/2024#13#131#3#3#90#30#27#813#0020#2085#05#99#800#00023##000858/2023#PC##00217/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00124/2024#10/12/2023#R$ 53.117,50#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#66644840000103# AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS E TROFÉUS DE 30CM DE ALTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 286/2023 PC858/2023A001,AF:124/2024 PROCESSO DIGITAL: 1514/2023#R$ 53.117,50#R$ 53.117,50#R$ 53.117,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3340#23/01/2024#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#01#99#110#00000##001475/2023#PC##10031/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00021/2024#29/12/2023#R$ 2.615.135,60#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, MANIFESTAÇÃO PGM-5 475/2023 EM FLS. 84/88, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 715, PC1475/2023,TD.COJUL:186/2023#R$ 800.000,00#R$ 331.900,67#R$ 331.900,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3341#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA GILVONETE BEZERRA DOS SANTOS#19534365874# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 77,96#R$ 77,96#R$ 77,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3342#23/01/2024#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#02#99#801#00003##001475/2023#PC##10031/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00021/2024#29/12/2023#R$ 2.615.135,60#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, MANIFESTAÇÃO PGM-5 475/2023 EM FLS. 84/88, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 715, PC1475/2023,TD.COJUL:186/2023#R$ 400.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3343#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA GORET PINHEIRO LUZINI#26729666803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.352,81#R$ 1.352,81#R$ 1.352,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3344#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA IMACULADA MORENO AMORIM#12796201880# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 81,70#R$ 81,70#R$ 81,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3345#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA LUIZA SILVA SANTOS#38348286888# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 471,29#R$ 471,29#R$ 471,29#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3346#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS#63780356953# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 2.408,02#R$ 2.408,02#R$ 2.408,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3347#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALDAI FERREIRA BARRETO#59399686515# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 7.144,02#R$ 7.144,02#R$ 7.144,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3348#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALENCAR BENTO#13157457802# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 692,11#R$ 692,11#R$ 692,11#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3349#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS#24986156870# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 6,39#R$ 6,39#R$ 6,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3350#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALESSANDRO ANTONIO PORFIRIO#26577148899# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 84,29#R$ 84,29#R$ 84,29#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3351#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA#16931187856# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 153,54#R$ 153,54#R$ 153,54#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3352#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEX QUESSADA TAVARES#29245791807# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 137,64#R$ 137,64#R$ 137,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3353#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEX REZENDE ALVES#25591609864# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 55,91#R$ 55,91#R$ 55,91#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3354#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEX SANDRO MARTA DO PRADO#16125500888# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 526,19#R$ 526,19#R$ 526,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3355#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEX SANDRO TEIXEIRA MASCARENHAS#32015799800# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 308,42#R$ 308,42#R$ 308,42#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3356#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDER DE OLIVEIRA CARVALHO#27573599838# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 133,21#R$ 133,21#R$ 133,21#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3357#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA#11964398851# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 276,00#R$ 276,00#R$ 276,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3358#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EZIENE INACIA DA COSTA#33819180877# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 609,85#R$ 609,85#R$ 609,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3359#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIANO BAPTISTA DA SILVA#26594023888# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 112,87#R$ 112,87#R$ 112,87#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3360#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA#34563609838# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 139/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 949,27#R$ 949,27#R$ 949,27#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3361#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ARIADNE SOUZA ROZARIO#36261984808# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 198,33#R$ 198,33#R$ 198,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3362#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LIZ NINOMIYA LACERDA#37216817893# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 142/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 97,36#R$ 97,36#R$ 97,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3363#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUANA ROSA CESAR#35888722804# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 143/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 279,50#R$ 279,50#R$ 279,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3364#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA#07260987871# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 149/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.994,39#R$ 1.994,39#R$ 1.994,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3365#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCIA APARECIDA OLIVASTRO#13992314804# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 150/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 397,32#R$ 397,32#R$ 397,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3366#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCIA MORETTI DE LIMA#10137001800# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 151/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 3.605,09#R$ 3.605,09#R$ 3.605,09#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3367#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUCAS ALVES DOS SANTOS#39059293843# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 144/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 3.020,70#R$ 3.020,70#R$ 3.020,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3368#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO GIMENES DAMBROSI CANO#37400572890# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 152/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 423,91#R$ 423,91#R$ 423,91#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3369#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO HENRIQUE ALVES#23144359823# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 153/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 280,69#R$ 280,69#R$ 280,69#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3370#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUCAS CILENTO#31083950843# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 145/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 2.061,88#R$ 2.061,88#R$ 2.061,88#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3371#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO LACERDA SANTOS#33670576819# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 154/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 171,35#R$ 171,35#R$ 171,35#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3372#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RAUL DA SILVA ROSSI#29838926892# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 605/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.432,02#R$ 2.432,02#R$ 2.432,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3373#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RAUL DAMMENHAIN#16580162899# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 606/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 7.698,43#R$ 7.698,43#R$ 7.698,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3374#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#REGINALDO DOMINGUES#29082094894# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 607/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 7.308,75#R$ 7.308,75#R$ 7.308,75#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3375#23/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003339/2022#PC##00039/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00087/2024#09/12/2023#R$ 231.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CIMED INDUSTRIA S.A.#02814497000700# AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 107/2023 PC3339/2022A002,AF:87/2024 PROCESSO DIGITAL: 751/2023#R$ 231.000,00#R$ 231.000,00#R$ 231.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3376#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO FERNANDES#28237147820# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 155/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 341,03#R$ 341,03#R$ 341,03#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3377#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#REGIS RODNEI GOMES#18289497873# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 608/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.670,18#R$ 5.670,18#R$ 5.670,18#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3381#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO SANCHES MORAIS#16499714860# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 147/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 302,09#R$ 302,09#R$ 302,09#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3382#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#REINALDO MANOEL DO NASCIMENTO BURGOS#02324694409# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 610/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.112,64#R$ 3.112,64#R$ 3.112,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3383#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO#21396943846# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 160/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, AÇÃO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.222,97#R$ 1.222,97#R$ 1.222,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3384#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATA DA SILVA#26732778897# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 611/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.586,32#R$ 1.586,32#R$ 1.586,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3386#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATA FERNANDES DE ABREU OLIVEIRA#34246965871# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 612/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.710,88#R$ 1.710,88#R$ 1.710,88#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3388#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONALDO DANOEL JUNIOR#38299749816# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 646/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 584,35#R$ 584,35#R$ 584,35#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3390#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATA FOLINO FELIX CORREA#22192968817# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 613/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.492,01#R$ 1.492,01#R$ 1.492,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3391#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONALDO DO PRADO FERREIRA#15241647805# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 647/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.073,19#R$ 5.073,19#R$ 5.073,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3392#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRES GEA MARTINEZ#25994575801# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.859,76#R$ 1.859,76#R$ 1.859,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3393#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATA GOMES LUCENA#22075635889# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 614/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 996,01#R$ 996,01#R$ 996,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3394#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONALDO DE MORAIS#25327447820# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 648/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.696,02#R$ 2.696,02#R$ 2.696,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3395#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANGELA ALVES DE ANDRADE#37324760813# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 244,73#R$ 244,73#R$ 244,73#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3396#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATA RODRIGUES CAMARGO#26421595820# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 615/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.779,25#R$ 3.779,25#R$ 3.779,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3397#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONALDO DOS SANTOS SEVERO#28851184828# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 649/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.289,46#R$ 2.289,46#R$ 2.289,46#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3398#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA#06898614860# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.895,66#R$ 1.895,66#R$ 1.895,66#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3399#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA#25486740883# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 650/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 411,90#R$ 411,90#R$ 411,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3400#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONALDO GRECHI#21881236897# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 651/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.661,19#R$ 4.661,19#R$ 4.661,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3401#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDER GOMES ROCHA#21994336846# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 126,12#R$ 126,12#R$ 126,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3402#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATO FERREIRA DE PAULA#17360728894# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 616/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.374,70#R$ 2.374,70#R$ 2.374,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3403#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDER MARCOS MARCELINO#13167024801# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 815,01#R$ 815,01#R$ 815,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3404#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONI PRESSOTTI#19032224867# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 652/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.969,57#R$ 4.969,57#R$ 4.969,57#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3405#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATO GREGORIO#27126601883# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 617/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 6.961,50#R$ 6.961,50#R$ 6.961,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3406#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDERSON DE LUCENA#15685742827# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 01/02/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 130,96#R$ 130,96#R$ 130,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3407#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RONIE PAULO ROGERIO#17235620846# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 653/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.293,50#R$ 2.293,50#R$ 2.293,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3408#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATO SILVA DE MOURA#34085133845# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 618/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.293,16#R$ 2.293,16#R$ 2.293,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3409#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROSANA CORDEIRO DE SOUZA#26587916821# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 654/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 837,01#R$ 837,01#R$ 837,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3410#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDEVAN DE PASCOA CARNEIRO DA SILVA#56563736300# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 250,59#R$ 250,59#R$ 250,59#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3411#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO CARRARO COSME#31735646857# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 619/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 926,60#R$ 926,60#R$ 926,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3412#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROSILENE SOARES FERNANDES#16169680873# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 655/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.832,48#R$ 1.832,48#R$ 1.832,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3413#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDSON MENDES DA CRUZ#09393032807# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.252,84#R$ 1.252,84#R$ 1.252,84#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3414#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO DE CAMPOS JUELI#40012613835# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 620/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 520,38#R$ 520,38#R$ 520,38#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3415#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDSON PACHECO DE FREITAS#07262123858# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.468,70#R$ 1.468,70#R$ 1.468,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3416#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS#39043675873# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 621/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 135,41#R$ 135,41#R$ 135,41#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3417#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDSON PEREIRA DA SILVA#29915536852# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 66,52#R$ 66,52#R$ 66,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3418#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO MOREIRA BATISTA#04582736785# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 622/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.211,77#R$ 3.211,77#R$ 3.211,77#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3419#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAMUEL ALMEIDA CABRAL#26071225892# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 657/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.762,99#R$ 5.762,99#R$ 5.762,99#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3420#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDSON ROBERTO FABRI#11173809805# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 442,06#R$ 442,06#R$ 442,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3421#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAMUEL ALVES DOS ANJOS#26266922800# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 658/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.488,09#R$ 5.488,09#R$ 5.488,09#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3422#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO FERREIRA FERNANDES#21900609827# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 623/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.600,76#R$ 2.600,76#R$ 2.600,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3423#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAMUEL FERNANDES DOMINGOS#32925717829# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 659/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001426-08.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 845,15#R$ 845,15#R$ 845,15#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3424#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDUARDO ANTONIO DE SOUZA#31828449890# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 569,52#R$ 569,52#R$ 569,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3425#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO FABIANO PEREIRA BARRETO#21679321897# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 624/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 7.156,63#R$ 7.156,63#R$ 7.156,63#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3426#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO APARECIDO REINALDO#10046129820# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 661/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.830,70#R$ 3.830,70#R$ 3.830,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3427#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELISABETE IGNACIO DA SILVA#25348220809# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 1.797,25#R$ 1.797,25#R$ 1.797,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3428#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO AUGUSTO FELIX PEREZ#29120784821# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 662/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.395,92#R$ 2.395,92#R$ 2.395,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3429#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO SERGIO BRESSAN#08777074807# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 625/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.650,02#R$ 4.650,02#R$ 4.650,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3430#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELISABETH DA COSTA PEREIRA#37012992859# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 182,36#R$ 182,36#R$ 182,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3431#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO SILVA BATISTA#22068363860# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 626/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.657,36#R$ 5.657,36#R$ 5.657,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3432#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS#24973715808# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 660/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 6.370,20#R$ 6.370,20#R$ 6.370,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3433#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO SOARES GAIA#28714108879# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 627/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 384,83#R$ 384,83#R$ 384,83#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3434#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELISETE PINHEIRO DE LIMA#05636391803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 3.162,15#R$ 3.162,15#R$ 3.162,15#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3435#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICHARD NEWMAN DA SILVA#26932093820# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 628/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.067,84#R$ 1.067,84#R$ 1.067,84#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3436#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELISEU PAULINO JUCA#90064208400# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023#R$ 12.043,06#R$ 12.043,06#R$ 12.043,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3437#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO CARDOSO DA SILVA#11134822812# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 663/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 220,45#R$ 220,45#R$ 220,45#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3438#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RILANE ALVES BEZERRA#89950453100# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 434,53#R$ 434,53#R$ 434,53#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3439#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO DA SILVA TORRES#72457430453# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 664/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 8.437,46#R$ 8.437,46#R$ 8.437,46#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3440#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RILDO JOSE DOS SANTOS#13139065817# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 630/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.466,39#R$ 4.466,39#R$ 4.466,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3441#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO DE OLIVEIRA#16517553886# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 665/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 384,79#R$ 384,79#R$ 384,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3442#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO DE OLIVEIRA MURBACK#10137061889# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 666/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.112,18#R$ 5.112,18#R$ 5.112,18#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3443#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBERTO ALVES SOARES#30061285838# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 631/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.839,69#R$ 1.839,69#R$ 1.839,69#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3444#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO MARTINS DOS SANTOS#26213871870# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 667/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.629,12#R$ 1.629,12#R$ 1.629,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3445#23/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001770/2023#PC##00419/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00240/2024#18/12/2023#R$ 810,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#62916416000101# AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 724/2023 PC1770/2023A003,AF:240/2024 PROCESSO DIGITAL: 52/2024#R$ 810,00#R$ 810,00#R$ 810,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3449#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SIDINEY VIEIRA ROCHA#29903513372# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 669/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.629,76#R$ 1.629,76#R$ 1.629,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3450#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBERTO MARCOS AGUIAR#28687215835# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 520,22#R$ 520,22#R$ 520,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3451#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#TADEU EGYDIO#31880271842# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 670/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.754,37#R$ 1.754,37#R$ 1.754,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3452#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODIRLEI AZEVEDO SILVA#27395290828# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 635/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.882,29#R$ 4.882,29#R$ 4.882,29#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3453#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#TANIA CRISTINA GRASSI#18282441805# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 671/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 745,98#R$ 745,98#R$ 745,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3454#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODRIGO APARECIDO MACHADO#31268222828# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 636/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.178,36#R$ 3.178,36#R$ 3.178,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3455#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#TARCISIO DOS SANTOS#12441896857# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 672/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.929,56#R$ 2.929,56#R$ 2.929,56#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3457#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE#30332294846# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 674/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.205,80#R$ 3.205,80#R$ 3.205,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3458#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODRIGO SANTANA DA SILVA#27241007867# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 639/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.878,09#R$ 1.878,09#R$ 1.878,09#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3460#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODRIGO SANTIAGO CARDOSO#39159907878# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 640/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.179,01#R$ 1.179,01#R$ 1.179,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3461#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#THALITA ISHIKI AZEVEDO DE JESUS#37278497892# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 676/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 633,63#R$ 633,63#R$ 633,63#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3462#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#THELMA GONCALVES DOS SANTOS SILVEIRA#34496603810# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 677/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 190,48#R$ 190,48#R$ 190,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3476#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VANESSA INFANTE#19452058811# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 684/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 776,31#R$ 776,31#R$ 776,31#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3477#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#WILLIAM LISTER FRANCO ERHARDT#18029668899# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 685/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.474,38#R$ 5.474,38#R$ 5.474,38#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3478#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#YURI JOSE ALMEIDA#06435258660# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 688/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 497,55#R$ 497,55#R$ 497,55#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3479#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#WILSON MOREIRA RODRIGUES#21461941890# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 686/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.213,30#R$ 2.213,30#R$ 2.213,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3480#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA#27182571803# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 687/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 618,39#R$ 618,39#R$ 618,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3481#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MANUEL PEDRO GOMES#03649666880# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 690/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.883,47#R$ 1.883,47#R$ 1.883,47#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3482#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO#00889464871# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 691/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.323,70#R$ 3.323,70#R$ 3.323,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3483#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MANOEL EDSON DE SOUSA#49493221172# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 692/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.576,37#R$ 5.576,37#R$ 5.576,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3484#23/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000152/2023#PC##00082/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00249/2024#19/12/2023#R$ 4.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CAPROMED FARMACEUTICA LTDA#13085369000196# AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA,  AMPOLAS E 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2023 PC152/2023A001,AF:249/2024 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023#R$ 4.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3485#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MANOEL MESSIAS PEREIRA#87416476453# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 693/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.392,51#R$ 5.392,51#R$ 5.392,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3486#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO#10135041864# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 694/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.519,11#R$ 4.519,11#R$ 4.519,11#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3487#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO SANCHES MORAIS#16499714860# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 579/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001186-19.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.167,86#R$ 3.167,86#R$ 3.167,86#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3488#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCO ANTONIO CANHADA COSTA#28820709856# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 695/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.044,82#R$ 4.044,82#R$ 4.044,82#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3489#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCO ANTONIO  DE OLIVEIRA#12460429835# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 696/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 7.339,55#R$ 7.339,55#R$ 7.339,55#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3490#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS ANDRE FERREIRA BERNARDINO#28515162806# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 697/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.286,74#R$ 5.286,74#R$ 5.286,74#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3491#23/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003344/2022#PC##00034/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00250/2024#19/12/2023#R$ 18.570,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA#76386283000113# AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 186/2023 PC3344/2022A004,AF:250/2024 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023#R$ 18.570,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3492#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS ANTONIO VIANA CASEMIRO#06935190886# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 698/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.914,70#R$ 4.914,70#R$ 4.914,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3493#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS ANTUNES DOS SANTOS#14764155877# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 699/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 171,24#R$ 171,24#R$ 171,24#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3494#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARLUS MACHADO#00850668930# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 700/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 637,16#R$ 637,16#R$ 637,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3495#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURENICE LEONILA DAS NEVES#24874723837# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 701/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.417,49#R$ 1.417,49#R$ 1.417,49#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3496#23/01/2024#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#05#12#200#00032##001795/2023#PC##00390/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00258/2024#22/12/2023#R$ 3.567,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE  PRODUTOS E ACES#21278096000124# AQUISIÇÃO DE PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ, FACAS AÇO INOX 10MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 602/2023 PC1795/2023A004,AF:258/2024 PROCESSO DIGITAL: 96/2024#R$ 3.567,25#R$ 3.567,25#R$ 3.567,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3497#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NURIA GASPAR DOS SANTOS#40748354875# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.206,98#R$ 1.206,98#R$ 1.206,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3498#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ODAIR PEREGRINO#14761365803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 295,76#R$ 295,76#R$ 295,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3499#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ODILON SOARES MOREIRA#13159180808# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 731/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 6.094,76#R$ 6.094,76#R$ 6.094,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3500#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OSVALDO DE SOUZA JUNIOR#00873875818# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 732/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 8.887,37#R$ 8.887,37#R$ 8.887,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3501#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PALTI RODRIGUES CAVALCANTI FILHO#89543904472# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 734/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.819,94#R$ 4.819,94#R$ 4.819,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3502#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS#36165258883# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 558,10#R$ 558,10#R$ 558,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3503#23/01/2024#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00185/2024#12/12/2023#R$ 119,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), PELO PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A007,AF:185/2024 PROCESSO DIGITAL: 9/2024#R$ 119,00#R$ 73,00#R$ 73,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3504#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PATRICIA FERNANDES DE CASTRO#35683801885# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 736/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 951,96#R$ 951,96#R$ 951,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3505#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PATRICIA MARQUES GONCALVES#13158431882# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 737/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.029,33#R$ 3.029,33#R$ 3.029,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3506#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PATRICIA SPINELI GUIMARAES#26276333840# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 738/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.392,97#R$ 3.392,97#R$ 3.392,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3507#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULA LUANA MARQUES#22567952845# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 739/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 429,31#R$ 429,31#R$ 429,31#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3508#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO AMARO LEMOS#83061673415# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 740/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.437,08#R$ 5.437,08#R$ 5.437,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3509#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO APARECIDO DE MORAES#17242253837# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 741/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.836,43#R$ 3.836,43#R$ 3.836,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3510#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO CAVALCANTE DA SILVA#14092117892# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 742/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.208,10#R$ 2.208,10#R$ 2.208,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3511#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO CESAR DE SALES RODRIGUES#34949676873# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 743/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.103,08#R$ 1.103,08#R$ 1.103,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3512#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURICIO DOS SANTOS#05869167841# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 702/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.805,32#R$ 1.805,32#R$ 1.805,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3513#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO CEZAR SILVA DE ARAUJO#62453734504# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 744/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.827,98#R$ 5.827,98#R$ 5.827,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3514#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO HENRIQUE COSTA#10764726803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 745/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.538,29#R$ 5.538,29#R$ 5.538,29#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3515#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO#08423446832# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 746/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 6.038,91#R$ 6.038,91#R$ 6.038,91#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3516#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO JOAQUIM DA SILVA#16320934808# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 747/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.631,13#R$ 2.631,13#R$ 2.631,13#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3517#23/01/2024#06#064#4#4#90#51#15#451#0007#1016#01#99#110#00000##038248/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA DO PONEY CLUBE, BAIRRO ALVARENGA, CONFORME NOTA TÉCNICA 372929492, PPSB38248/2020#R$ 247.763,36#R$ 247.763,36#R$ 247.763,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3518#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURICIO GUIMARAES MENDES#18036960877# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 703/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.839,93#R$ 1.839,93#R$ 1.839,93#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3519#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO MARCOS DIAS VIEIRA#24925117823# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 748/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.526,83#R$ 1.526,83#R$ 1.526,83#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3520#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS#33038382833# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 749/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.355,50#R$ 1.355,50#R$ 1.355,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3521#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURICIO MARCOS MELO#25018150840# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 704/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.539,03#R$ 4.539,03#R$ 4.539,03#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3522#23/01/2024#06#064#4#4#90#51#15#451#0007#1016#01#99#110#00000##038248/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# LIGAÇÃO NOVA NA RUA PACAEMBU, BAIRRO PAULICÉIA, CONFORME NOTA TÉCNICA 373112014, PPSB38248/2020#R$ 541,68#R$ 541,68#R$ 541,68#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3523#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURICIO SANTOS TEIXEIRA#21942182899# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 705/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.442,44#R$ 4.442,44#R$ 4.442,44#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3524#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO PEREIRA DE BARROS#16151843843# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 750/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.388,42#R$ 2.388,42#R$ 2.388,42#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3525#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURO GONCALVES DA SILVA JUNIOR#14016903866# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 706/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.101,03#R$ 5.101,03#R$ 5.101,03#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3526#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO ROBERTO TRINDADE#69599912420# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 751/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.870,05#R$ 4.870,05#R$ 4.870,05#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3527#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURO LUCIANO ALVES#09170331839# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 707/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 547,21#R$ 547,21#R$ 547,21#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3528#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO SERGIO DA SILVA#06104846807# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 752/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.623,68#R$ 5.623,68#R$ 5.623,68#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3529#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURO LUCIO COSTA#00122433610# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 708/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.206,12#R$ 5.206,12#R$ 5.206,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3530#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO SERGIO MONTEIRO#29700286894# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 753/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 818,37#R$ 818,37#R$ 818,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3531#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURO SERGIO DE BRITO#19221293807# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 709/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.493,02#R$ 3.493,02#R$ 3.493,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3532#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO SERGIO SOARES#13096554803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 754/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 3.963,35#R$ 3.963,35#R$ 3.963,35#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3533#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MICHAEL RUBIO DA SILVA#27291771838# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 710/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.814,59#R$ 2.814,59#R$ 2.814,59#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3534#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PRISCILA DUTRA#22469197899# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 755/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.410,88#R$ 1.410,88#R$ 1.410,88#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3535#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PRISCILA MARCELLE DAS NEVES#39625086862# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 756/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 527,61#R$ 527,61#R$ 527,61#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3536#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PRISCILA PEREIRA DA LUZ#30561525854# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 757/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 882,73#R$ 882,73#R$ 882,73#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3537#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#QUELI DE PONTES SILVA XAVIER#30264511859# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 758/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 778,57#R$ 778,57#R$ 778,57#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3538#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RAUL CASADO CHAGAS#38379744802# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 759/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 171,24#R$ 171,24#R$ 171,24#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3539#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VIVIAN COSTA DE MOURA#31378795822# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 760/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 796,92#R$ 796,92#R$ 796,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3540#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VIVIANE ALVES NOGUEIRA#30413783880# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 761/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 403,16#R$ 403,16#R$ 403,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3541#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VIVIANE DOS SANTOS SILVA#31714025802# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 762/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 505,39#R$ 505,39#R$ 505,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3542#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VLADEMIR VINTECINCO#26083050839# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 763/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.000,95#R$ 2.000,95#R$ 2.000,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3543#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VLADIMIR LEITE SANCHES#06903087877# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 764/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.049,49#R$ 5.049,49#R$ 5.049,49#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3544#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MICHELE ELIAS DOS SANTOS#15598759845# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.730,71#R$ 1.730,71#R$ 1.730,71#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3545#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MICHELLI MARION#28400082893# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 712/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 2.431,31#R$ 2.431,31#R$ 2.431,31#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3546#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MIDIAN ALVES VIANA DA SILVA#34639490836# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 713/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.067,94#R$ 1.067,94#R$ 1.067,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3547#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MIDIA CANDIDA DE OLIVEIRA#31804270865# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 714/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 505,39#R$ 505,39#R$ 505,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3548#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MIRELE MIRANDA CARVALHO#37799079843# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 715/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 256,48#R$ 256,48#R$ 256,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3549#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MIRIAM APARECIDA SANCHES RODRIGUES#06924710816# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 716/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.919,81#R$ 4.919,81#R$ 4.919,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3550#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MIRIAM APARECIDA ZORATTE#09268753880# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 717/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 553,20#R$ 553,20#R$ 553,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3551#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MOACIR PEREZ GARCIA#15362077805# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 718/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.049,08#R$ 1.049,08#R$ 1.049,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3552#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MOARA SANTOS ARAUJO#36964333819# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 719/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.123,95#R$ 1.123,95#R$ 1.123,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3553#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NELSON FERREIRA VIEIRA DE PAULA#31828452840# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 721/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 444,36#R$ 444,36#R$ 444,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3554#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NELSON LUIZ CAMPOS ANDRADE#04076716841# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 722/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.849,62#R$ 5.849,62#R$ 5.849,62#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3555#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NICOLAS AKIRA EDA#22173779818# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 4.825,51#R$ 4.825,51#R$ 4.825,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3556#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NILTON DE SOUZA E FREITAS#29361002830# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 724/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 390,92#R$ 390,92#R$ 390,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3560#23/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NIVALDO TOLEDO DA SILVA#25627778830# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 728/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 1.601,02#R$ 1.601,02#R$ 1.601,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3561#24/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OSVALDO SALMAZO JUNIOR#26393607874# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 733/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023#R$ 5.752,25#R$ 5.752,25#R$ 5.752,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3565#24/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001390/2023#PC##00316/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00244/2024#19/12/2023#R$ 13.160,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 395/2023. PC1390/2023A001,AF:244/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023#R$ 13.160,00#R$ 13.160,00#R$ 13.160,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3569#24/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2152#02#44#262#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 8.343,00#R$ 5.970,40#R$ 5.970,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3570#24/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2179#01#45#220#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 26.002,00#R$ 3.714,38#R$ 3.714,38#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3571#24/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2179#01#44#220#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 34.612,00#R$ 4.944,40#R$ 4.944,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3572#24/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2179#01#43#220#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 47.166,00#R$ 4.172,31#R$ 4.172,31#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3573#24/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2152#02#45#262#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 55.230,00#R$ 16.052,16#R$ 16.052,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3574#24/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2152#02#43#262#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 48.134,00#R$ 23.687,03#R$ 23.687,03#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3575#24/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2178#01#44#210#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 140,00#R$ 19,78#R$ 19,78#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3576#24/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2178#01#45#210#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 7.844,00#R$ 1.120,28#R$ 1.120,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3577#24/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2178#01#43#210#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 17.542,00#R$ 2.505,51#R$ 2.505,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3578#24/01/2024#08#081#3#1#90#11#12#366#0024#2179#02#45#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 22.928,00#R$ 3.274,44#R$ 3.274,44#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3579#24/01/2024#09#090#3#1#90#11#10#122#0024#2152#01#44#310#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.296,00#R$ 4.752,24#R$ 4.752,24#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3580#24/01/2024#09#094#3#1#90#11#10#304#0024#2152#01#44#310#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.066,00#R$ 1.355,19#R$ 1.355,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3581#24/01/2024#10#100#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 21.079,00#R$ 6.405,96#R$ 6.405,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3582#24/01/2024#10#100#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#43#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 32.037,00#R$ 8.106,28#R$ 8.106,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3583#24/01/2024#11#113#3#1#90#11#16#482#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.182,00#R$ 95,97#R$ 95,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3584#24/01/2024#18#180#3#1#90#11#03#092#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.007,00#R$ 143,48#R$ 143,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3585#24/01/2024#19#190#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 30.380,00#R$ 6.281,92#R$ 6.281,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3586#24/01/2024#19#190#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 45.130,00#R$ 8.986,99#R$ 8.986,99#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3587#24/01/2024#30#300#3#1#90#11#04#130#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 42.774,00#R$ 14.257,81#R$ 14.257,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3588#24/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#05#99#200#00009##003275/2022#PC##00717/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00018/2023#02/01/2023#R$ 89.610.000,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#09445502000109# PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 13/2024 EM FLS.1461/1465,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1471,#R$ 11.461.748,26#R$ 3.449.790,36#R$ 3.449.790,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3589#24/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001665/2023#PC##00369/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00242/2024#19/12/2023#R$ 63.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIMED INDUSTRIA S.A.#02814497000700# AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 478/2023. PC1665/2023A001,AF:242/2024 PROCESSO DIGITAL: 2267/2023#R$ 63.800,00#R$ 63.800,00#R$ 63.800,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3590#24/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001472/2023#PC##00328/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00236/2024#18/12/2023#R$ 9.098,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#08231734000193# AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 447/2023. PC1472/2023A002,AF:236/2024 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023#R$ 9.098,60#R$ 9.085,60#R$ 2.437,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3591#24/01/2024#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#99#110#00000##008479/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#JOAO CARLOS DE ALMEIDA#06106286825# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA, PPSB8479/2024#R$ 3.500,00#R$ 3.039,14#R$ 3.039,14#R$ 460,86#29/03/2024#29/03/2024
3592#24/01/2024#09#092#4#4#90#52#10#302#0012#1045#03#08#300#00098#FMS#002594/2023#PC##00560/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00227/2024#17/12/2023#R$ 10.647,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CIRUROMA COMERCIAL LTDA#05515873000150# AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, E CADEIRA DE BANHO. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2594/2023,AF:227/2024#R$ 4.893,00#R$ 4.893,00#R$ 4.893,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3593#24/01/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#03#08#300#00098#FMS#002594/2023#PC##00560/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00227/2024#17/12/2023#R$ 10.647,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CIRUROMA COMERCIAL LTDA#05515873000150# AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, E CADEIRA DE BANHO. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2594/2023,AF:227/2024#R$ 1.560,00#R$ 1.560,00#R$ 1.560,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3594#24/01/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#03#08#300#00098#FMS#002594/2023#PC##00560/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00226/2024#17/12/2023#R$ 1.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#09334838000277# AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO  INFANTIL DE ALUMÍNIO. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2594/2023,AF:226/2024#R$ 1.400,00#R$ 1.400,00#R$ 1.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3595#24/01/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#05#08#300#00072##002594/2023#PC##00560/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00227/2024#17/12/2023#R$ 10.647,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CIRUROMA COMERCIAL LTDA#05515873000150# AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, E CADEIRA DE BANHO. PC2594/2023,AF:227/2024#R$ 4.194,00#R$ 4.194,00#R$ 4.194,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3596#24/01/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#05#08#300#00072##002594/2023#PC##00560/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00228/2024#17/12/2023#R$ 5.280,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA#26527362000129# AQUISIÇÃO DE CADEIRA HIGIENICA OBESO EM ALUMINIO. CAPACIDADE MINIMA 120KG. PC2594/2023,AF:228/2024#R$ 5.280,00#R$ 5.280,00#R$ 5.280,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3597#24/01/2024#13#131#3#3#90#31#27#811#0020#2084#01#00#110#00000##000305/2023#PC##00089/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00279/2024#23/12/2023#R$ 33.696,20#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA#14922647000185# AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:222/2023. PC305/2023A003,AF:279/2024 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023#R$ 33.696,20#R$ 33.696,20#R$ 33.696,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3598#24/01/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##000161/2023#PC##00071/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00277/2024#23/12/2023#R$ 83.400,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#M & A ESPORTES LTDA#22866187000143# SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO JOSÉ ROSSI, E PARA A  COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 142/2023, PC161/2023A002,AF:277/2024 PROCESSO DIGITAL: 782/2023#R$ 83.400,00#R$ 83.400,00#R$ 83.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3599#24/01/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00295/2024#24/12/2023#R$ 740,49#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2023, PC2674/2023A009,AF:295/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 740,49#R$ 740,49#R$ 740,49#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3600#24/01/2024#05#050#3#3#90#36#04#122#0005#2006#01#45#110#00000##004743/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 100.000,00#R$ 26.359,18#R$ 26.359,18#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3602#25/01/2024#14#143#3#3#50#39#08#244#0021#2090#01#01#110#00000##091701/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00584/2023SAS#09/07/2023#R$ 375.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 105.000,00#R$ 48.819,00#R$ 41.675,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3603#25/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003117/2023#PC##00664/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00260/2024#23/12/2023#R$ 26.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#41340009000129# AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL E CURATIVO ATRAUMAN - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024. PC3117/2023A001,AF:260/2024 PROCESSO DIGITAL: 94/2024#R$ 26.400,00#R$ 26.400,00#R$ 26.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3604#25/01/2024#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#20#310#00000##002638/2022#PC##00606/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00276/2024#23/12/2023#R$ 9.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI#37652650000121# AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2023 PC2638/2022A002,AF:276/2024 PROCESSO DIGITAL: 235/2023#R$ 9.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3605#25/01/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00328##002251/2023#PC##00456/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00297/2024#24/12/2023#R$ 499.986,68#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 564/2023PC2251/2023A002,AF:297/2024#R$ 249.993,34#R$ 27.076,66#R$ 27.076,66#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3606#25/01/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00329##002251/2023#PC##00456/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00297/2024#24/12/2023#R$ 499.986,68#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 564/2023PC2251/2023A002,AF:297/2024#R$ 249.993,34#R$ 23.076,66#R$ 23.076,66#R$ 226.916,68#29/03/2024#29/03/2024
3607#25/01/2024#14#143#3#3#50#39#08#244#0021#2090#01#01#110#00000##123108/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#85208/2021SAS#24/10/2021#R$ 12.301.656,02#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 375.000,00#R$ 161.037,00#R$ 136.917,65#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3608#25/01/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00328##000198/2023#PC##00067/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00298/2024#24/12/2023#R$ 299.986,70#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023 PC198/2023A001,AF:298/2024 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 149.993,35#R$ 149.425,25#R$ 149.425,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3609#25/01/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00329##000198/2023#PC##00067/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00298/2024#24/12/2023#R$ 299.986,70#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023 PC198/2023A001,AF:298/2024 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 149.993,35#R$ 149.425,25#R$ 149.425,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3610#25/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##066714/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#39831982878# INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023#R$ 463,89#R$ 463,89#R$ 309,26#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3611#25/01/2024#16#160#3#3#90#33#04#122#0025#2108#01#01#110#00000##002727/2023#PC##00595/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00254/2024#24/12/2023#R$ 0,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#21331404000138# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EM RAZAO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIOES, MISSOES E OUTROS EVENTOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, PC2727/2023A003,AF:254/2024 PROCESSO DIGITAL: 123/2024#R$ 9.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3612#25/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#39#220#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO . EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023#R$ 560,00#R$ 125,40#R$ 125,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3613#25/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#212#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO . EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023#R$ 220,00#R$ 49,26#R$ 49,26#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3614#25/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#213#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO . EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023#R$ 220,00#R$ 49,26#R$ 49,26#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3615#25/01/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001916/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS#46523239000147# DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1916/2024#R$ 15.000,00#R$ 243,51#R$ 243,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3616#25/01/2024#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#24#110#00000##000911/2020#PC##00257/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00096/2020#18/07/2020#R$ 2.106.101,43#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#ELEVADORES OTIS LTDA.#29739737005252# PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020.#R$ 20.722,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3617#25/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##002180/1993#PP#RR##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VALDIR NEMESIO CESARIO#29477227870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 4.260,00#R$ 4.260,00#R$ 2.840,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3618#26/01/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##046305/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3619#26/01/2024#08#082#3#3#90#32#12#361#0010#2271#01#04#220#00000##002695/2023#PC##00580/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00308/2024#25/12/2023#R$ 120.400,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FORTERM * REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA#01631137000107# AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLASTICA OU MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 761/2023 PC2695/2023A003,AF:308/2024 PROCESSO DIGITAL: 108/2024#R$ 120.400,00#R$ 120.400,00#R$ 120.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3620#26/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002506/2023#PC##00516/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00312/2024#25/12/2023#R$ 121.500,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FENIX COMERCIAL LTDA#02402380000116# AQUISIÇÃO DE LENÇOL INFANTIL PARA OLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2024 PC2506/2023A001,AF:312/2024 PROCESSO DIGITAL: 142/2024#R$ 121.500,00#R$ 121.500,00#R$ 49.815,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3621#26/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##055502/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NORBERTO BOTELHO BORGES#59902167853# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 825/2024, EMITIDO EM 24/1/2024, FILE 17139, ACAO/AUTOS 1000825-87.2018.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB55502/2018#R$ 1.200,97#R$ 1.200,97#R$ 1.200,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3622#26/01/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001910/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#46523239000147# DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024#R$ 53.000,00#R$ 2.987,22#R$ 2.987,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3623#26/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001472/2023#PC##00328/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00252/2024#19/12/2023#R$ 2.812,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISIÇÃO DE  BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 448/2023, PC1472/2023A003,AF:252/2024 PROCESSO DIGITAL: 2298/2023#R$ 2.812,50#R$ 2.812,50#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3624#26/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003340/2022#PC##00028/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00261/2024#23/12/2023#R$ 12.600,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 115/2023 PC3340/2022A004,AF:261/2024 PROCESSO DIGITAL: 646/2023#R$ 12.600,00#R$ 12.600,00#R$ 12.600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3625#26/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000266/2023#PC##00085/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00294/2024#24/12/2023#R$ 1.238,67#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRASPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 213/2023 PC266/2023A004,AF:294/2024 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023#R$ 1.238,67#R$ 1.238,67#R$ 1.238,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3626#26/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001472/2023#PC##00328/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00262/2024#23/12/2023#R$ 6.441,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#09944371000368# AQUISIÇÃO DE ACIDO FÓLICO 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 451/2023 PC1472/2023A006,AF:262/2024 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023#R$ 6.441,00#R$ 1.206,84#R$ 1.206,84#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3627#26/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000354/2023#PC##00111/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00280/2024#23/12/2023#R$ 23.839,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELFA MEDICAMENTOS S.A#09053134000145# AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML, E INSULINA LISPRO 100UI/ML FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC354/2023A002,AF:280/2024 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023#R$ 23.839,20#R$ 23.839,20#R$ 23.839,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3628#26/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000354/2023#PC##00111/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00282/2024#23/12/2023#R$ 6.136,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL OU CANETA DES CARTÁVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 192/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC354/2023A003,AF:282/2024 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023#R$ 6.136,35#R$ 6.136,35#R$ 6.136,35#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3629#26/01/2024#10#103#3#3#90#39#18#541#0017#2069#03#99#100#00005#FMRA#001474/2023#PC##00672/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00022/2024#07/02/2024#R$ 89.000,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#31179291000150# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº533/2023 EM FLS.156/165 TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS 279/280 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.283, PC1474/2023,TD.COJUL:1474/2024#R$ 26.700,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3630#26/01/2024#12#122#3#3#90#39#11#334#0019#2078#01#79#110#00000##001435/2021#PC##00474/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2021#20/09/2021#R$ 3.047.786,52#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#03022122000177# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA PC1435/2021,#R$ 86.894,94#R$ 86.894,94#R$ 86.894,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3631#26/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##003587/1988#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO PERRETTI#56243030849# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 35.102,40#R$ 23.401,60#R$ 23.401,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3632#26/01/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#33#300#00002##002778/2023#PC##00607/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00286/2024#20/09/2021#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA#23106657000133# AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 32 POLEGADAS PC2778/2023,AF:286/2024#R$ 4.101,68#R$ 4.101,68#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3633#26/01/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#05#33#300#00064##002778/2023#PC##00607/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00286/2024#20/09/2021#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA#23106657000133# AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 32 POLEGADAS PC2778/2023,AF:286/2024#R$ 4.101,68#R$ 4.101,68#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3634#26/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001464/2023#PC##00335/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00275/2024#23/12/2023#R$ 13.880,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#POLAR  FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#02881877000407# AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO, COMPOSTO DE TECIDO MACIO, COM DORSO DE RAYON E POLIESTER, RESISTENTE A AGUA, NAO OCLUSIVO COM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 549/2022, PC1464/2023A004,AF:275/2024 PROCESSO DIGITAL: 2967/2023#R$ 13.880,00#R$ 13.880,00#R$ 13.880,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3635#29/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00322/2024#26/12/2023#R$ 83,90#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A001,AF:322/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 83,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3636#29/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#16#110#00000##002217/2023#PC##00499/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00303/2024#25/12/2023#R$ 1.380,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D#08198623000203# AQUISIÇÕ DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 629/2023 PC2217/2023A001,AF:303/2024 PROCESSO DIGITAL: 3287/2023#R$ 1.380,00#R$ 1.380,00#R$ 1.380,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3637#29/01/2024#08#082#3#3#90#32#12#361#0010#2271#01#04#220#00000##002695/2023#PC##00580/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00304/2024#25/12/2023#R$ 11.440,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EXPERT COMERCIAL LTDA#00411452000166# AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA COM 90 GRAMAS, LIQUIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 760/2023. PC2695/2023A002,AF:304/2024 PROCESSO DIGITAL: 107/2024#R$ 11.440,00#R$ 11.440,00#R$ 11.440,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3638#29/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002868/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00114/2023#01/07/2023#R$ 122.908.609,72#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#51498781000127# EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 1.327.517,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3639#29/01/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##008753/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE WENDELL CORDEIRO SANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOELMA CORDEIRO DE DEUS. PPSB08753/2024 PROCESSO DIGITAL SB 08753/2024.#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3640#29/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#21#200#00032##000703/2023#PC##00174/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00307/2024#25/12/2023#R$ 8.592,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA#04901508000111# AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMINIO BAIXA, TIPO CAÇAROLA E FRIGIDEIRA EM ALUMINIO. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 331/2023 PC703/2023A005,AF:307/2024 PROCESSO DIGITAL: 1675/2023#R$ 8.592,00#R$ 8.592,00#R$ 8.592,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3641#29/01/2024#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##002008/2020#PC##10004/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00029/2021#19/04/2021#R$ 57.291.848,69#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#41774168000131# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,04%,#R$ 998.545,46#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3642#29/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#21#200#00032##000703/2023#PC##00174/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00309/2024#25/12/2023#R$ 5.373,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#37898182000170# AQUISIÇÃO DE CONCHA TERRINA EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 329/2023 PC703/2023A003,AF:309/2024 PROCESSO DIGITAL: 1673/2023#R$ 5.373,00#R$ 5.373,00#R$ 5.373,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3643#29/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##037422/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020#R$ 216.479,89#R$ 216.479,89#R$ 216.479,89#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3644#29/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##037422/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020#R$ 707.246,27#R$ 707.246,27#R$ 707.246,27#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3645#29/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##037422/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020#R$ 3.243.114,90#R$ 3.243.114,90#R$ 3.243.114,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3646#29/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##003261/2022#PC##00692/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00310/2024#25/12/2023#R$ 7.300,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:310/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023#R$ 4.088,00#R$ 4.088,00#R$ 4.088,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3647#29/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##003261/2022#PC##00692/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00310/2024#25/12/2023#R$ 7.300,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:310/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023#R$ 1.606,00#R$ 1.606,00#R$ 1.606,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3649#29/01/2024#22#220#4#4#90#93#28#122#0000#0007#05#00#800#00014##070928/2020#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#70928/2020SU#30/11/2019#R$ 241.161,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL#03353358000196# DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 895300/2019 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB70928/2020,CONVENIO:70928/2020-SU#R$ 5.109,36#R$ 5.109,36#R$ 5.109,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3650#29/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002398/2023#PC##00502/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00302/2024#25/12/2023#R$ 21.693,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA#56998701003484# AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 565/2023 PC2398/2023A001,AF:302/2024 PROCESSO DIGITAL: 2785/2023#R$ 21.693,80#R$ 21.693,80#R$ 21.693,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3652#29/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002397/2023#PC##00504/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00281/2024#23/12/2023#R$ 18.491,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3 ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 586/2023 PC2397/2023A002,AF:281/2024 PROCESSO DIGITAL: 2878/2023#R$ 18.491,00#R$ 18.491,00#R$ 18.491,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3653#29/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003199/2023#PC##00708/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00299/2024#25/12/2023#R$ 2.600,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#05782733000149# AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG, COMPRIMIDO. PC3199/2023,AF:299/2024#R$ 2.600,00#R$ 2.598,40#R$ 2.598,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3654#29/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003199/2023#PC##00708/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00300/2024#25/12/2023#R$ 5.250,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML E  CLORIDRATO DE OXIBUPROCAINA 0.4%, COLIRIO EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC3199/2023,AF:300/2024#R$ 5.250,00#R$ 5.250,00#R$ 5.250,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3655#29/01/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#16#110#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00023/2024#08/01/2024#R$ 329.748,38#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CAV - CENTRO AUDIO VISUAL, RUA HELENA JACQUEY, 208 RUDGE RAMOS - SBC ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº49/2023PELA SU-2 EM FL.162, MANIFESTACAO PGM-5 N 827/2022#R$ 329.748,38#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3656#29/01/2024#22#220#4#4#90#93#28#122#0000#0007#05#00#800#00015##070925/2020#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#70925/2020SU#02/11/2019#R$ 482.323,23#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL#03353358000196# DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 884624/2019 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB70925/2020,CONVENIO:70925/2020-SU#R$ 13.025,12#R$ 13.025,12#R$ 13.025,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3663#29/01/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##038112/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3667#29/01/2024#21#211#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00323/2024#26/12/2023#R$ 9.412,80#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 704/2023, PC2674/2023A011,AF:323/2024 PROCESSO DIGITAL: 131/2024#R$ 9.412,80#R$ 9.412,80#R$ 4.706,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3669#29/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##001498/2023#PC##00350/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00305/2024#25/12/2023#R$ 1.750,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA#26726617000182# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/2023. PC1498/2023A001, AF:305/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023#R$ 980,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3670#29/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##001498/2023#PC##00350/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00305/2024#25/12/2023#R$ 1.750,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA#26726617000182# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/2023. PC1498/2023A001, AF:305/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023#R$ 385,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3671#29/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##001498/2023#PC##00350/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00305/2024#25/12/2023#R$ 1.750,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA#26726617000182# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/2023. PC1498/2023A001, AF:305/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023#R$ 385,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3672#29/01/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#05#08#800#00021##002407/2023#PC##00501/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00241/2024#19/12/2023#R$ 303.980,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#02535707000128# VENTILADOR PULMONAR NEONATAL COM ALTA FREQUÊNCIA PC2407/2023,AF:241/2024#R$ 303.980,00#R$ 303.980,00#R$ 303.980,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3673#29/01/2024#08#081#3#1#90#13#12#361#0024#2155#01#01#220#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023#R$ 390.000,00#R$ 173.511,52#R$ 173.511,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3674#29/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001261/2023#PC##00303/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00251/2024#19/12/2023#R$ 20.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:251/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023#R$ 20.100,00#R$ 19.966,00#R$ 19.966,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3675#29/01/2024#08#081#3#1#90#13#12#365#0024#2155#01#01#210#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023#R$ 264.000,00#R$ 27.935,03#R$ 27.935,03#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3676#29/01/2024#08#081#3#1#90#13#12#361#0024#2155#01#02#220#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023#R$ 1.170.000,00#R$ 464.087,52#R$ 464.087,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3677#29/01/2024#08#081#3#1#90#13#12#365#0024#2155#01#02#210#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023#R$ 460.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3678#29/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1),  (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA#R$ 1.674.568,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3679#29/01/2024#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#31#110#00000##002227/2023#PC##00624/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2024#20/01/2024#R$ 354.750,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#06316654000105# FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341. PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024#R$ 88.712,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3680#29/01/2024#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#31#110#00000##002227/2023#PC##00624/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00024/2024#14/01/2024#R$ 170.100,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#IBEC ENGENHARIA LTDA#04556242000117# FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341. PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024#R$ 42.525,00#R$ 37.800,00#R$ 28.350,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3681#29/01/2024#21#215#3#3#90#39#06#122#0031#2131#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00339/2024#29/12/2023#R$ 2.416,34#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE BRUNCH. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023 PC2674/2023A003,AF:339/2024 PROCESSO DIGITAL: 3448/2023#R$ 2.416,34#R$ 2.416,34#R$ 2.416,34#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3682#29/01/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##029799/2016#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3683#29/01/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##059469/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3684#29/01/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#16#110#00000##002790/2023#PC##00638/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00337/2024#29/12/2023#R$ 73.110,80#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#09064645000162# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PRAÇA RUA MAFRA (ESTORIL) E CAMPO JARDIM DO LAGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001,AF:337/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 73.110,80#R$ 73.110,80#R$ 73.110,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3685#29/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 583.102,91#R$ 124.261,79#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3686#29/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#301#0015#2061#01#17#310#00000##002471/2023#PC##00632/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04773/2023#29/11/2023#R$ 35.904,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#38240496000143# AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO SD E AQUISIÇÃO DE CARTÃO SD PROFISSIONAL ALTA PERFORMANCE 512GB, PC2471/2023,AF:4773/2023#R$ 1.978,25#R$ 1.978,25#R$ 1.978,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3687#29/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#301#0015#2061#01#29#310#00000##002471/2023#PC##00632/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04773/2023#29/11/2023#R$ 35.904,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#38240496000143# AQUISIÇÃO DE LEITOR DE MICROFONE COMPATÍVEL CÂMERA PROFISSIONAL, PC2471/2023,AF:4773/2023#R$ 366,03#R$ 366,03#R$ 366,03#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3688#29/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#301#0015#2061#01#26#310#00000##002471/2023#PC##00632/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04773/2023#29/11/2023#R$ 35.904,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#38240496000143# AQUISIÇÃO DE BATERIAS ADICIONAIS CARREGADOR DE BATERIAS ORIGINAL ADAPTADOR FONTE BATERIA FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS COM DPS EXTENSÃO 20A 15 MTS, PC2471/2023,AF:4773/2023#R$ 1.460,19#R$ 1.460,19#R$ 1.460,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3689#29/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#301#0015#2061#01#17#310#00000##002471/2023#PC##00632/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04772/2023#29/11/2023#R$ 68.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#10480433000145# AQUISIÇÃO DE HUB USB 3.0 5 PORTAS CABO MINI HDMI PARA HDMI WEBCAM FULLHD. PC2471/2023,AF:4772/2023#R$ 2.985,00#R$ 2.985,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3690#29/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#301#0015#2061#01#29#310#00000##002471/2023#PC##00632/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04772/2023#29/11/2023#R$ 68.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#10480433000145# AQUISIÇÃO DE KIT 4 MICROFONE LAPELA UHF, PC2471/2023,AF:4772/2023#R$ 2.800,00#R$ 2.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3691#29/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##119000/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB119000/2023#R$ 3.133,31#R$ 3.133,31#R$ 3.133,31#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3692#29/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#301#0015#2061#01#26#310#00000##002471/2023#PC##00632/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04772/2023#29/11/2023#R$ 68.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#10480433000145# AQUISIÇÃO DE PASSADOR DE SLIDE APRESENTADOR SEM FIO COM LASER POINTER PLACA DE CAPTURA HDMI PLACA DE CAPTURA HDMI PCIE SPLITTER 4 SAIDAS 1 ENTRADA 4K, PC2471/2023,AF:4772/2023#R$ 5.656,00#R$ 5.656,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3693#29/01/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##137988/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE SERVIDOR). PPSB 137988/2023#R$ 23.806,82#R$ 23.806,82#R$ 23.806,82#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3695#30/01/2024#09#095#4#4#90#52#10#126#0015#1049#03#33#300#00098#FMS#002471/2023#PC##00632/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04773/2023#29/11/2023#R$ 35.904,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#38240496000143# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4773/2023#R$ 22.608,79#R$ 22.608,79#R$ 22.608,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3696#30/01/2024#09#095#4#4#90#52#10#126#0015#1049#03#30#300#00098#FMS#002471/2023#PC##00632/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04773/2023#29/11/2023#R$ 35.904,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#38240496000143# AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3200VA. CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4773/2023#R$ 6.685,74#R$ 6.685,74#R$ 6.685,74#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3697#30/01/2024#09#095#4#4#90#52#10#126#0015#1049#03#34#300#00098#FMS#002471/2023#PC##00632/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04773/2023#29/11/2023#R$ 35.904,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#38240496000143# AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V. CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4773/2023#R$ 2.805,00#R$ 2.805,00#R$ 2.805,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3698#30/01/2024#09#095#4#4#90#52#10#126#0015#1049#03#33#300#00098#FMS#002471/2023#PC##00632/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04772/2023#29/11/2023#R$ 68.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#10480433000145# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4772/2023#R$ 35.210,00#R$ 35.210,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3699#30/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00140/2023#26/08/2023#R$ 24.713.249,77#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO SE - ALVARENGAS#52082746000195# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 1.454.398,73#R$ 135.859,82#R$ 91.995,17#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3700#30/01/2024#09#095#4#4#90#52#10#126#0015#1049#03#35#300#00098#FMS#002471/2023#PC##00632/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04772/2023#29/11/2023#R$ 68.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#10480433000145# AQUISIÇÃO DE  NAS NETWORK ATTACHED STORAGE 32TB CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4772/2023#R$ 21.449,00#R$ 21.449,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3701#30/01/2024#09#095#4#4#90#52#10#126#0015#1049#03#33#300#00098#FMS#002471/2023#PC##00632/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04774/2023#29/11/2023#R$ 6.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA#23106657000133# AQUISIÇÃO DE SMARTTV 50 POL. COM CABOS HDMI E PEDESTAL, CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4774/2023#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3702#30/01/2024#14#144#4#4#90#51#08#244#0022#1073#02#99#500#00095##000343/2023#PC##10007/2023#TOMADA DE PRECO####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER. CONTRATO 04/2024. PC343/2023,#R$ 765.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 765.000,00#29/03/2024#29/03/2024
3704#30/01/2024#13#133#3#3#90#48#27#811#0020#2087#03#99#100#00001#FAE#009473/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024#R$ 18.400,00#R$ 18.400,00#R$ 18.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3706#30/01/2024#08#080#4#4#90#51#12#361#0010#1033#01#99#220#00000##000292/2022#PC##10021/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00001/2023#11/12/2022#R$ 27.712.794,49#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 3.307.510,58#R$ 277.305,36#R$ 277.305,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3707#30/01/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#99#212#00000##000292/2022#PC##10021/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00001/2023#11/12/2022#R$ 27.712.794,49#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 1.299.379,16#R$ 108.941,40#R$ 108.941,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3708#30/01/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#99#213#00000##000292/2022#PC##10021/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00001/2023#11/12/2022#R$ 27.712.794,49#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 1.299.379,16#R$ 108.941,40#R$ 108.941,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3709#30/01/2024#08#080#4#4#90#51#12#361#0010#1033#01#99#220#00000##000292/2022#PC##10021/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00001/2023#11/12/2022#R$ 27.712.794,49#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC 84/2023#R$ 2.265.752,26#R$ 190.307,40#R$ 190.307,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3710#30/01/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#99#212#00000##000292/2022#PC##10021/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00001/2023#11/12/2022#R$ 27.712.794,49#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC 84/2023#R$ 890.116,97#R$ 74.763,61#R$ 74.763,61#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3715#30/01/2024#14#140#3#3#90#30#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##065716/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#REGINA MAURA DE MARTINO#11293956856# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO REPAROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB65716/2023#R$ 5.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.000,00#29/03/2024#29/03/2024
3716#30/01/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##065716/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#REGINA MAURA DE MARTINO#11293956856# SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB65716/2023#R$ 2.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.900,00#29/03/2024#29/03/2024
3717#30/01/2024#14#141#3#3#90#32#08#244#0022#2095#01#03#110#00000##065716/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#REGINA MAURA DE MARTINO#11293956856# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PPSB65716/2023#R$ 3.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.500,00#29/03/2024#29/03/2024
3718#30/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003115/2023#PC##00667/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00291/2024#24/12/2023#R$ 17.994,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO#04307650002502# AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 733/2023 PC3115/2023A004,AF:291/2024 PROCESSO DIGITAL: 141/2024#R$ 17.994,00#R$ 17.994,00#R$ 17.994,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3719#30/01/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##005834/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00012/2024SESP#30/12/2023#R$ 200.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#59149054000166# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 132/136, PPSB5834/2024,CONVENIO:12/2024-SESP#R$ 200.000,00#R$ 200.000,00#R$ 200.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3720#30/01/2024#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2030#01#81#110#00000##000005/2024#PC##00009/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00356/2024#30/12/2023#R$ 345,03#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# PAGAMENTO DE TARIFA TC 041627-69 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERNTE AO CONTRATO No 236/2013. PC5/2024,AF:356/2024#R$ 345,03#R$ 345,03#R$ 345,03#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3721#30/01/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##005833/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00013/2024SESP#23/12/2023#R$ 70.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#59149054000166# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 131/135, PPSB5833/2024,CONVENIO:13/2024-SESP#R$ 35.000,00#R$ 35.000,00#R$ 35.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3722#30/01/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2082#01#01#110#00000##005833/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00013/2024SESP#23/12/2023#R$ 70.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#59149054000166# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 131/135, PPSB5833/2024,CONVENIO:13/2024-SESP#R$ 35.000,00#R$ 35.000,00#R$ 35.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3724#30/01/2024#10#103#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMMA#130846/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#23039752000161# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 329.988,40#R$ 75.625,22#R$ 75.625,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3725#30/01/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##005832/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00011/2024SESP#23/12/2023#R$ 100.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#59149054000166# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TERCEIRA IDADE, DO CAMPEÕES DA VIDA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 131/135, PPSB5832/2024,CONVENIO:11/2024-SESP#R$ 100.000,00#R$ 100.000,00#R$ 100.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3726#31/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#21#200#00032##000703/2023#PC##00174/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00316/2024#26/12/2023#R$ 8.703,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#20692359000184# AQUISIÇÃO DE PRATO TERMICO COM VENTOSA PARA FIXAÇÃO E COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 328/2023 PC703/2023A002,AF:316/2024 PROCESSO DIGITAL: 1672/2023#R$ 8.703,50#R$ 8.703,50#R$ 8.703,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3727#31/01/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#21#200#00032##000703/2023#PC##00174/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00311/2024#25/12/2023#R$ 1.300,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#10480433000145# AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, PRA USO DE PESSOAS COM ESPASTICIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 327/2023 PC703/2023A001,AF:311/2024 PROCESSO DIGITAL: 1671/2023#R$ 1.300,00#R$ 1.300,00#R$ 1.300,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3728#31/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#01#00#110#00000##000139/2021#PC##10003/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00112/2021#25/09/2021#R$ 15.844.557,99#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO INFRA SBC#43772339000119# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A).#R$ 6.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3729#31/01/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00235##000139/2021#PC##10003/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00112/2021#25/09/2021#R$ 15.844.557,99#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO INFRA SBC#43772339000119# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A).#R$ 55.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3730#31/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003126/2022#PC##00103/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00315/2024#25/12/2023#R$ 7.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA#08528442000117# AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 255/2023 PC3126/2022A001,AF:315/2024 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023#R$ 7.200,00#R$ 7.200,00#R$ 7.200,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3731#31/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002202/2023#PC##00467/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00341/2024#29/12/2023#R$ 7.670,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 580/2023, PC2202/2023A003,AF:341/2024 PROCESSO DIGITAL: 2839/2023#R$ 7.670,00#R$ 7.670,00#R$ 7.670,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3732#31/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002720/2022#PC##00022/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00265/2024#23/12/2023#R$ 93.240,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# QUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2023 PC2720/2022A001,AF:265/2024 PROCESSO DIGITAL: 468/2023#R$ 93.240,00#R$ 93.240,00#R$ 93.240,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3733#31/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##003150/2022#PC##00004/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00264/2024#23/12/2023#R$ 38.190,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#25101524000108# AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL,  FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 70/2023 PC3150/2022A006,AF:264/2024 PROCESSO DIGITAL: 566/2023#R$ 38.190,00#R$ 38.190,00#R$ 38.190,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3734#31/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#22#310#00000##001205/2023#PC##00261/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00314/2024#25/12/2023#R$ 8.250,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DELTAMARI COSMETICA LTDA#18645684000144# AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 394/2023 PC1205/2023A001,AF:314/2024 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023#R$ 8.250,00#R$ 8.250,00#R$ 8.250,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3735#31/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002219/2023#PC##00452/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00293/2024#24/12/2023#R$ 67.301,88#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#08231734000193# AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 551/2023 PC2219/2023A002,AF:293/2024 PROCESSO DIGITAL: 2733/2023#R$ 67.301,88#R$ 67.301,88#R$ 67.301,88#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3736#31/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##001389/2023#PC##00334/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00306/2024#25/12/2023#R$ 7.956,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#12418191000195# AQUISIÇÃO DE  PERMETRINA 5% - LOÇÃO, EM FRASCO COM 60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2023. PC 1389/2023 A002, AF: 306/2024 PROCESSO DIGITAL: 2120/2023#R$ 7.956,00#R$ 7.956,00#R$ 7.956,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3737#31/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002850/2023#PC##00603/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00292/2024#24/12/2023#R$ 1.137,85#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#65817900000171# AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO  DE CONDROITINA 1,2G E TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 696/2023 PC2850/2023A001,AF:292/2024 PROCESSO DIGITAL: 3471/2023#R$ 1.137,85#R$ 1.137,85#R$ 1.137,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3738#31/01/2024#09#092#3#3#90#30#10#302#0012#2051#01#43#310#00000##003158/2023#PC##00668/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00318/2024#26/12/2023#R$ 12.596,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MN IMPORTACAO  EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTO#68920222000166# AQUISIÇÃO DE MASSA TERAPEUTICA DE SILICONE, ACONDICIONADA EM PO TE COM 170G, CONSISTENCIA MEDIA E FORTE. PC3158/2023,AF:318/2024#R$ 12.596,50#R$ 12.596,50#R$ 12.596,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3739#31/01/2024#09#092#3#3#90#30#10#302#0012#2051#01#43#310#00000##003158/2023#PC##00668/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00319/2024#26/12/2023#R$ 2.276,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA#01157868000162# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA USO EM FISIOTERAPIA. PC3158/2023,AF:319/2024#R$ 2.276,00#R$ 2.276,00#R$ 2.276,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3741#31/01/2024#09#092#3#3#90#30#10#302#0012#2051#01#43#310#00000##003158/2023#PC##00668/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00320/2024#26/12/2023#R$ 4.822,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA#17238455000142# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA USO EM FISIOTERAPIA. PC3158/2023,AF:320/2024#R$ 4.822,00#R$ 4.630,00#R$ 4.630,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3743#31/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##003336/2022#PC##00026/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00338/2024#29/12/2023#R$ 9.081,84#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#25101524000108# AQUISIÇÃO DE  CARBONATO DE CALCIO 1.250MG ( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 60 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 102/2023, PC3336/2022A001,AF:338/2024 PROCESSO DIGITAL: 661/2023#R$ 9.081,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3744#31/01/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#02#00#300#00102##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 406,72#R$ 406,72#R$ 406,72#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3745#31/01/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#08#300#00002##002584/2023#PC##00561/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00321/2024#27/11/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED#42650279000107# AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. COMPLEMENTANDO A AF 4717/2023. PC2584/2023,AF:321/2024#R$ 810,00#R$ 810,00#R$ 810,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3746#31/01/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#05#08#300#00064##002584/2023#PC##00561/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00321/2024#27/11/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED#42650279000107# AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. COMPLEMENTANDO A AF 4717/2023. PC2584/2023,AF:321/2024#R$ 810,00#R$ 810,00#R$ 810,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3748#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##144992/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SEBASTIÃO LAURENTINO, MATRICULA 1.602-4, EM FAVOR DE LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA LAURENTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144992/2023#R$ 4.217,39#R$ 4.217,39#R$ 4.217,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3749#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##001101/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, JOSÉ CARLOS CLÁUDIANO MATRICULA Nº2728-5, EM FAVOR DE LUANA FERREIRA CLAUDIANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 001101/2024#R$ 5.575,96#R$ 5.575,96#R$ 5.575,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3750#31/01/2024#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2025#01#06#100#00209##003263/2022#PC##00018/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00377/2024#31/12/2023#R$ 33.686,43#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#RAM COMERCIO DE RACAO LTDA#46018023000124# AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2023 PC3263/2022A001,AF:377/2024 PROCESSO DIGITAL: 439/2023#R$ 33.686,43#R$ 33.686,43#R$ 33.686,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3751#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##145046/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO THOMAZ AQUINO QUINTELLA, MATRICULA 6.478-4, EM FAVOR DE ENI TEREZINHA QUINTELLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 145046/2023#R$ 16.039,23#R$ 16.039,23#R$ 16.039,23#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3752#31/01/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##010843/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00014/2024SESP#26/12/2023#R$ 380.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC#28805082000160# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MNTER OS NUCLEOS DO PELC. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 (SB 146609) EM FLS. 132 A 136. PPSB10843/2024,CONVENIO:14/2024-SESP#R$ 380.000,00#R$ 380.000,00#R$ 380.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3753#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##005267/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, MARIA KRUSERO PADILHA, MATRICULA  Nº 34.923-9, EM FAVOR DE CELSO PADILHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005267/2024#R$ 2.443,02#R$ 2.443,02#R$ 2.443,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3755#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##005874/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA HELENA DE JESUS CARRASQUEIRA, MATRÍCULA 26.836-8, EM FAVOR DE VERA LUCIA DE JESUS CARRASQUEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 5874/2024#R$ 7.533,01#R$ 7.533,01#R$ 7.533,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3756#31/01/2024#10#103#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMMA#130852/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES  EM#12069810000183# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 162.531,60#R$ 41.515,74#R$ 41.515,74#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3757#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##147757/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LINDBERG SIMIONATO, MATRICULA 10.297-2, EM FAVOR DE MIRIAN DUQUE ALFACE SIMIONATO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 147757/2023#R$ 6.184,75#R$ 6.184,75#R$ 6.184,75#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3758#31/01/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##001256/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00007/2024SESP#05/12/2023#R$ 230.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 EEM FLS. 125 A 129. PPSB1256/2024,CONVENIO:7/2024-SESP#R$ 115.000,00#R$ 115.000,00#R$ 115.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3759#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##005925/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, WAGNER JOSÉ DA SILVA, MATRICULA Nº 23.381-4, EM FAVOR DE CLAUDIA  DONIZETTI  MOSCHINI  SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005925/2024#R$ 4.312,45#R$ 4.312,45#R$ 4.312,45#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3760#31/01/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2082#01#01#110#00000##001256/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00007/2024SESP#05/12/2023#R$ 230.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 EM FLS. 125 A 129. PPSB1256/2024,CONVENIO:7/2024-SESP#R$ 115.000,00#R$ 115.000,00#R$ 115.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3761#31/01/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##001254/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00006/2024SESP#05/12/2023#R$ 240.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL SOCIETY. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 EM FLS. 124 A 128. PPSB1254/2024,CONVENIO:7/2024-SESP#R$ 240.000,00#R$ 240.000,00#R$ 240.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3762#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##143693/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA MADALENA DA COSTA BELLINI, MATRICULA 8.467-5, EM FAVOR DE JOSÉ WHYLTER BELLINI JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 143693/2023#R$ 3.349,32#R$ 3.349,32#R$ 3.349,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3763#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##006121/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA INEZ FONSECA, MATRÍCULA 756-4, EM FAVOR DE WILSON CESAR FONSECA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 6121/2024#R$ 2.797,52#R$ 2.797,52#R$ 2.797,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3764#31/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.780.733,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 206.521,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3765#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##148682/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA APARECIDA FERREIRA TRINDADE, MATRICULA 11.891-3, EM FAVOR DE HÉLIO TRINDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 148682/2023#R$ 2.503,39#R$ 2.503,39#R$ 2.503,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3766#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##000482/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA,NEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA, MATRICULA  Nº 7.028-8, EM FAVOR DE JOSÉ APARECIDO DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 000482/2024#R$ 7.172,38#R$ 7.172,38#R$ 7.172,38#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3767#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##143093/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA DE LOURDES DA SILVA MATTOS, MATRICULA 7.112-9, EM FAVOR DE JAIRO DA SILVA MATTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 143093/2023#R$ 3.423,09#R$ 3.423,09#R$ 3.423,09#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3768#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##007909/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO GUIDO ANTONIO RADDI, MATRÍCULA 21.147-6, EM FAVOR DE SUSANE RADDI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 7909/2024#R$ 6.885,53#R$ 6.885,53#R$ 6.885,53#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3769#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##000853/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA (ATIVA), SELMA CRISTINA DA SILVA, MATRICULA  Nº27.924-4, EM FAVOR DE TELMO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 000853/2024#R$ 4.553,22#R$ 4.553,22#R$ 4.553,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3770#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##008530/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA DOROTI MEZA, MATRÍCULA 5.329-8, EM FAVOR DE DULEMILLE MIRANDA JOSE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 8530/2024#R$ 8.775,84#R$ 8.775,84#R$ 8.775,84#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3771#31/01/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##008607/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ODELMO IAROSSI, MATRÍCULA 23.342-4, EM FAVOR DE JACY APARECIDA PEREZ IAROSSI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 8607/2024#R$ 1.441,69#R$ 1.441,69#R$ 1.441,69#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3772#31/01/2024#21#211#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#16#110#00000##003273/2022#PP#SB#10028/2022#OUTROS#CONTRATO#00026/2024#27/01/2024#R$ 54.728,97#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ATENDE BEM ASSUNÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº57/2023 PELA SU-2 EM FL.161MANIFESTACAO PGM-5 Nº 827/2022 (3273/2022),#R$ 49.256,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3773#31/01/2024#21#211#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#16#110#00000##003273/2022#PP#SB#10028/2022#OUTROS#CONTRATO#00026/2024#27/01/2024#R$ 54.728,97#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ATENDE BEM ASSUNÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº57/2023 PELA SU-2 EM FL.161MANIFESTACAO PGM-5 Nº 827/2022 (3273/2022),#R$ 5.472,89#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3774#31/01/2024#15#151#4#4#90#52#06#181#0023#1078#02#48#100#00307##000375/2023#PC##00696/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00027/2024#22/01/2024#R$ 1.235.220,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA#43635158000140# FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332 ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398 HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399 PC 375/2023#R$ 100.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3775#31/01/2024#15#151#4#4#90#52#06#181#0023#1078#02#48#100#00306##000375/2023#PC##00696/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00027/2024#22/01/2024#R$ 1.235.220,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA#43635158000140# FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332 ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398 HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399 PC 375/2023#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3776#31/01/2024#15#151#4#4#90#52#06#181#0023#1078#02#48#100#00305##000375/2023#PC##00696/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00027/2024#22/01/2024#R$ 1.235.220,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA#43635158000140# FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332 ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398 HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399 PC 375/2023#R$ 350.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3777#31/01/2024#15#151#4#4#90#52#06#181#0023#1078#01#48#110#00000##000375/2023#PC##00696/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00027/2024#22/01/2024#R$ 1.235.220,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA#43635158000140# FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332 ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398 HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399 PC 375/2023#R$ 585.220,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3778#31/01/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000145/2024#PC##00003/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00324/2024#26/12/2023#R$ 13.860,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.#73856593001138# AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA. PC145/2024,AF:324/2024#R$ 13.860,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3780#31/01/2024#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#02#51#300#00002##078126/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2019SS#01/10/2019#R$ 36.890.374,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.ACRESCIMO A REMUNERACAO DEVIDO A APLICACAO DA TABE#R$ 116.122,82#R$ 53.341,30#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3781#31/01/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2050#02#50#300#00002##002677/2021#PC##00034/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00141/2021#21/11/2021#R$ 19.457.200,54#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#23097104000404# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 288.564,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3782#31/01/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2050#02#50#300#00002##002676/2021#PC##00035/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00140/2021#21/11/2021#R$ 23.740.290,27#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#55055198000100# SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO.#R$ 387.886,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3783#01/02/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##001905/2023#PC##00421/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00379/2024#31/12/2023#R$ 7.099,50#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 507/2023 PC1905/2023A001,AF:379/2024 PROCESSO DIGITAL: 2448/2023#R$ 7.099,50#R$ 7.099,50#R$ 7.099,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3784#01/02/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000102/2024#PC##00007/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00326/2024#26/12/2023#R$ 12.980,24#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#41130993000101# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC102/2024,AF:326/2024#R$ 12.980,24#R$ 12.980,24#R$ 12.980,24#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3785#01/02/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##147175/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM#43052497000102# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023#R$ 831,22#R$ 831,22#R$ 831,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3786#01/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##000409/2023#PC##00152/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00342/2024#29/12/2023#R$ 14.238,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#60665981000975# AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG, COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2023 PC409/2023A006,AF:342/2024 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023#R$ 14.238,00#R$ 14.238,00#R$ 14.238,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3787#01/02/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##147175/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#46523239000147# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023#R$ 135,11#R$ 135,11#R$ 135,11#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3788#01/02/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##147175/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#MUNICIPIO DE SAO PAULO#46395000000139# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023#R$ 267,84#R$ 267,84#R$ 267,84#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3790#01/02/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000140/2024#PC##00004/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00327/2024#26/12/2023#R$ 3.456,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#41130993000101# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC140/2024,AF:327/2024#R$ 3.456,00#R$ 3.456,00#R$ 3.456,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3791#01/02/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#01#99#120#00000##002730/2021#PC##00248/2023#DISPENSA#CONTRATO#00084/2023#29/05/2023#R$ 166.748.907,42#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#50851705000190# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 5.200.000,00#R$ 5.200.000,00#R$ 5.200.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3792#01/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003065/2023#PC##00684/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00335/2024#29/12/2023#R$ 3.192,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024, PC3065/2023A004,AF:335/2024 PROCESSO DIGITAL: 167/2024#R$ 3.192,00#R$ 3.192,00#R$ 3.192,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3793#01/02/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000178/2024#PC##00006/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70005/2024#31/12/2023#R$ 2.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#MILENA DE ALMEIDA GODOY#51936612895# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PERFORMANCE EM ARTES PLASTICAS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC178/2024,TERMO DE APROVACAO:70005/2024#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3794#01/02/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000178/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MILENA DE ALMEIDA GODOY. PC 178/2024#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3795#01/02/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000192/2024#PC##00003/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70002/2024#31/12/2023#R$ 2.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#JENNIFER RODRIGUES PAJUELO#48628040803# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PERFORMANCE EM ARTES PLASTICAS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC192/2024,TERMO DE APROVACAO:70002/2024#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3796#01/02/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000192/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JENNIFER RODRIGUES PAJUELO. PC 192/2024#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3797#01/02/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 859.408,53#R$ 110.532,71#R$ 99.552,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3798#01/02/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 10.017.460,33#R$ 427.503,92#R$ 427.503,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3799#01/02/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000180/2024#PC##00005/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70004/2024#31/12/2023#R$ 2.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO#15538252841# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 04 E 11 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC180/2024,TERMO DE APROVACAO:70004/2024#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3800#01/02/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000180/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO PC 180/2024#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3801#01/02/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) -#R$ 619.471,30#R$ 106.835,50#R$ 106.835,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3802#01/02/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) -#R$ 14.129.845,36#R$ 2.436.866,93#R$ 2.436.866,93#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3803#01/02/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##142609/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2024SESP#05/12/2023#R$ 350.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 160/164, PPSB142.609/2023,CONVENIO:0001/2024-SESP#R$ 200.000,00#R$ 200.000,00#R$ 200.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3804#01/02/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2082#01#01#110#00000##142609/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2024SESP#05/12/2023#R$ 350.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 160/164, PPSB142.609/2023,CONVENIO:0001/2024-SESP#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3805#01/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##000152/2023#PC##00082/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00340/2024#29/12/2023#R$ 31.410,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 157/2023 PC152/2023A005,AF:340/2024 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023#R$ 31.410,00#R$ 31.410,00#R$ 31.410,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3806#01/02/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##002987/2022#PC##00668/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00381/2024#31/12/2023#R$ 115.830,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#06317832000112# AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 105/2023 PC2987/2022A001,AF:381/2024 PROCESSO DIGITAL: 662/2023#R$ 115.830,00#R$ 115.830,00#R$ 115.830,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3807#01/02/2024#02#020#3#3#90#39#04#122#0002#2001#01#12#110#00000##000082/2024#PC##00008/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00354/2024#30/12/2023#R$ 5.395,50#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#07288003000111# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO. PC82/2024,AF:354/2024#R$ 5.395,50#R$ 490,50#R$ 490,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3808#01/02/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##001871/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR(ATIVO), CELSO MIACIRO MATRICULA Nº36.862-9, EM FAVOR DE SUELI AKEMI SATO MIACIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 001871/2024#R$ 9.412,01#R$ 9.412,01#R$ 9.412,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3809#01/02/2024#05#050#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##002591/2021#PC##10014/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00013/2023#01/01/2023#R$ 2.328.175,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA#49179512000156# PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA#R$ 170.000,00#R$ 110.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3810#01/02/2024#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000037/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#43297464000114# DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, PPSB37/2024#R$ 62,32#R$ 62,32#R$ 62,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3811#01/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#21#200#00032##002058/2023#PC##00433/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00350/2024#30/12/2023#R$ 12.600,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SUPREME COMERCIAL LTDA#23655332000100# AQUISIÇÃO DE FACA PARA MESA, EM AÇO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 675/2023 PC2058/2023A006,AF:350/2024 PROCESSO DIGITAL: 675/2023#R$ 12.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 12.600,00#29/03/2024#29/03/2024
3813#01/02/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#42#300#00002##002423/2023#PC##00517/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00127/2024#11/12/2023#R$ 439.480,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#14700761000160# AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024#R$ 155.793,60#R$ 155.793,60#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3815#01/02/2024#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000038/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA  DE  SAO BER#43297324000146# DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ESCRITURA RETIFICAÇÃO DA ESCRITURA DE DOAÇÃO, REFERENTE AO SB85438/2022. PPSB 38/2024#R$ 395,58#R$ 395,58#R$ 395,58#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3816#01/02/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#03#42#300#00098#FMS#002423/2023#PC##00517/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00127/2024#11/12/2023#R$ 439.480,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#14700761000160# AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA RESOLUCAO DO CMS N. 33/2023 em fls. 687 PC2423/2023,AF:127/2024#R$ 95.976,00#R$ 95.976,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3817#01/02/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000147/2024#PC##00005/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00344/2024#29/12/2023#R$ 6.695,70#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#41130993000101# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC147/2024,AF:344/2024#R$ 6.695,70#R$ 6.695,70#R$ 6.695,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3826#01/02/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#05#42#300#00072##002423/2023#PC##00517/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00127/2024#11/12/2023#R$ 439.480,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#14700761000160# AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024#R$ 77.673,60#R$ 77.673,60#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3827#01/02/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000185/2024#PC##00002/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70001/2024#31/12/2023#R$ 4.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#MARCELO VILLA DA ROCHA#14923989858# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC185/2024,TERMO DE APROVACAO:70001/2024#R$ 4.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3828#01/02/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000185/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO VILLA DA ROCHA PC 185/2024#R$ 800,00#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3829#01/02/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000186/2024#PC##00001/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70000/2024#31/12/2023#R$ 4.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#EDISON FEITOSA DOS SANTOS#17233087814# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 18 E 25 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC186/2024,TERMO DE APROVACAO:70000/2024#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3830#01/02/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000186/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS PC 186/2024#R$ 800,00#R$ 800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3831#01/02/2024#05#054#3#3#90#30#04#121#0005#2011#01#99#110#00000##011224/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#26851257874# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3832#01/02/2024#05#054#3#3#90#39#04#121#0005#2011#01#99#110#00000##011224/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#26851257874# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3833#02/02/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000183/2024#PC##00004/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70003/2024#31/12/2023#R$ 3.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#ALEX APARECIDO DA SILVA#39532058893# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC183/2024,TERMO DE APROVACAO:70003/2024#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3834#02/02/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000183/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA. PC 183/2024#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3835#02/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#21#200#00032##002082/2023#PC##00436/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00355/2024#30/12/2023#R$ 7.399,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA#44247782000133# AQUISIÇÃO DE ESTRADO DE PLATICO MODULAR NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 657/2023 PC2082/2023A007,AF:355/2024 PROCESSO DIGITAL: 3384/2023#R$ 7.399,00#R$ 7.399,00#R$ 7.399,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3845#02/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##000407/2023#PC##00129/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00343/2024#29/12/2023#R$ 74.427,84#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG E ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023, PC 407/2023 A004 , AF: 343/2024 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023#R$ 72.717,84#R$ 72.717,12#R$ 72.717,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3864#02/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#21#200#00032##002082/2023#PC##00436/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00353/2024#30/12/2023#R$ 55.118,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#20692359000184# AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 653/2023. PC2082/2023A003,AF:353/2024 PROCESSO DIGITAL: 3380/2023#R$ 55.118,00#R$ 55.118,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3865#02/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##000705/2023#PC##00198/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00329/2024#29/12/2023#R$ 80.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#06628333000146# AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUÇÃO EM GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 277/2023 PC705/2023A002,AF:329/2024 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3868#02/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#21#200#00032##002058/2023#PC##00433/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00370/2024#30/12/2023#R$ 20.770,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#20692359000184# AQUISIÇÃO DE TALHERES - UTENSÍLIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 671/2023. PC2058/2023A002,AF:370/2024 PROCESSO DIGITAL: 3250/2023#R$ 20.770,00#R$ 20.770,00#R$ 20.572,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3869#02/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002280/2023#PC##00470/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00390/2024#01/01/2024#R$ 5.239,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA#33523456000195# AQUISIÇÃO DE ACIDOS  GRAXOS  ESSENCIAIS , ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 61/2024, PC2280/2023A001,AF:390/2024 PROCESSO DIGITAL: 224/2024#R$ 5.239,50#R$ 5.239,50#R$ 5.239,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3870#02/02/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003118/2023#PC##00663/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00373/2024#31/12/2023#R$ 96.352,65#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 20/2024 PC3118/2023A003,AF:373/2024 PROCESSO DIGITAL: 158/2024#R$ 96.352,65#R$ 96.352,65#R$ 96.352,65#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3871#02/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003065/2023#PC##00684/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00378/2024#31/12/2023#R$ 75.538,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500MCG/ML E CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 29/2024 PC3065/2023A001,AF:378/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024#R$ 75.538,40#R$ 75.538,40#R$ 75.538,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3872#02/02/2024#07#070#3#3#90#39#15#452#0008#2019#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 670,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3873#02/02/2024#17#170#3#3#90#39#26#451#0027#2113#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 574,56#R$ 418,94#R$ 347,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3874#02/02/2024#12#122#3#3#90#39#11#334#0019#2078#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 95,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3875#02/02/2024#12#123#3#3#90#39#23#695#0019#2079#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 95,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3876#02/02/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#05#08#300#00072##001155/2023#PC##00463/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00028/2024#29/01/2024#R$ 1.335.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN#04078043000221# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 371/2023 EM FLS. 158 A 164 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2371 PC1155/2023,TD.COJUL:1155/2024#R$ 1.335.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3882#02/02/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00330##001621/2020#PC##10014/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00019/2021#26/03/2021#R$ 51.832.879,16#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#41608298000102# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). PRORROGACAO DO PRAZO#R$ 1.490.838,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3883#02/02/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#02#99#100#00295##001621/2020#PC##10014/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00019/2021#26/03/2021#R$ 51.832.879,16#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#41608298000102# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). PRORROGACAO DO PRAZO#R$ 4.089.928,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3884#05/02/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 4.325,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3885#05/02/2024#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 574,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3886#05/02/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 95,24#R$ 95,24#R$ 57,86#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3887#05/02/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 95,24#R$ 95,24#R$ 57,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3888#05/02/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 335,16#R$ 335,16#R$ 335,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3889#05/02/2024#15#150#3#3#90#39#06#181#0023#2099#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 1.149,12#R$ 861,84#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3890#05/02/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##110564/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022#R$ 585,00#R$ 585,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3891#05/02/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 793,64#R$ 482,13#R$ 482,13#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3892#05/02/2024#21#215#3#3#90#39#06#122#0031#2131#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 95,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3893#05/02/2024#14#144#4#4#90#51#08#244#0022#1073#02#99#500#00095##000343/2023#PC##10007/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00004/2024#12/12/2023#R$ 1.348.704,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, CONTRATO Nº00004/2024 PC343/2023,#R$ 765.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3894#05/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##000157/2023#PC##00081/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00263/2024#23/12/2023#R$ 66.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2023 PC157/2023A004,AF:263/2024 PROCESSO DIGITAL: 833/2023#R$ 66.000,00#R$ 11.005,50#R$ 11.005,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3895#05/02/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000253/2024#PC##00012/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70011/2024#02/01/2024#R$ 5.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830#21688519000184# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC253/2024,TERMO DE APROVACAO:70011/2024#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3896#05/02/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##140966/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KETHELEN APARECIDA CARDOZO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 PPSB140966/2023#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3897#05/02/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000234/2024#PC##00008/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70007/2024#01/01/2024#R$ 1.300,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#ROBSON ALCANTARA DA SILVA#30403271860# APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 11 DE FEVEREIRO, NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC234/2024,TERMO DE APROVACAO:70007/2024#R$ 1.300,00#R$ 1.300,00#R$ 1.300,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3898#05/02/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000234/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROBSON ALCANTARA DA SILVA PC 234/2024#R$ 260,00#R$ 260,00#R$ 260,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3900#05/02/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000240/2024#PC##00013/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70012/2024#02/01/2024#R$ 2.700,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GILBERTO VIEIRA DA SILVA 08488298838#28232005000169# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 09 E 11 DE FEVEREIRO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 240/2024,TERMO DE APROVACAO:70012/2024#R$ 2.700,00#R$ 2.700,00#R$ 2.700,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3901#05/02/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#02#800#00038##011505/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2024SAS#01/01/2024#R$ 146.670,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#05162747000160# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA  REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022 (SB 96319/2022) EM FLS. 187/190APROVAÇÃO GSAS EM FL. 196#R$ 146.670,00#R$ 146.670,00#R$ 146.670,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3902#05/02/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000255/2024#PC##00010/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70009/2024#02/01/2024#R$ 4.200,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830#21688519000184# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 11, 17 E 18 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC255/2024,TERMO DE APROVACAO:70009/2024#R$ 4.200,00#R$ 4.200,00#R$ 4.200,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3903#05/02/2024#17#173#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00003#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 1.401,39#R$ 1.401,39#R$ 1.401,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3904#05/02/2024#17#173#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00002#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 7.078,90#R$ 7.078,90#R$ 7.078,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3905#05/02/2024#17#173#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00002#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 46.922,67#R$ 46.922,67#R$ 46.922,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3906#05/02/2024#17#173#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00002#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 885.372,27#R$ 885.372,27#R$ 885.372,27#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3907#05/02/2024#17#173#3#3#90#39#28#846#0000#0008#03#81#400#00003#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#90400888000142# DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRÔNICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 127,61#R$ 127,61#R$ 127,61#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3908#05/02/2024#17#173#3#3#90#39#28#846#0000#0008#03#81#400#00002#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 1.234,06#R$ 1.234,06#R$ 1.234,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3909#05/02/2024#17#173#3#3#90#39#28#846#0000#0008#03#81#400#00002#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 8.965,09#R$ 8.965,09#R$ 8.965,09#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3910#05/02/2024#17#173#3#3#90#39#28#846#0000#0008#03#81#400#00002#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS##36254/2011#02/01/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 126.659,33#R$ 126.659,33#R$ 126.659,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3911#05/02/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2286#01#63#110#00000##000302/2023#PC##00104/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00392/2024#01/01/2024#R$ 31,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA#13759849000195# FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA, MEDINDO 1,00 X 1,60M ,  IMPRESSÃO DI GITAL, COM CORDA E BASTÕES EM MADEIRA NAS LATERAIS IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 340/2023, PC302/2023A002,AF:392/2024 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023#R$ 31,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3912#05/02/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2286#01#63#110#00000##000302/2023#PC##00104/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00393/2024#01/01/2024#R$ 50,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA#39909576000101# FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA 280G, MEDINDO 1,00 X 1,20M, IMPRES SÃO DIGITAL EM SOLVENTE COM MADEIRA E CORDINHA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, COLORIDA (04 CORES). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 341/2023, PC302/2023A003,AF:393/2024 PROCESSO DIGITAL: 1828/2023#R$ 50,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3913#05/02/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000254/2024#PC##00011/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70010/2024#02/01/2024#R$ 2.500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI#33075518840# CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA  DOS PROJETOS APRESENTADOS PELOS INSCRITOS, NO EDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, COM INICIO DIA 12 DE FEVEREIRO, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC254/2024,TERMO DE APROVACAO:70010/2024#R$ 2.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3914#05/02/2024#08#083#4#4#90#52#12#361#0010#1038#01#35#220#00000##001365/2023#PC##00272/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00401/2024#02/01/2024#R$ 112.100,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA#00699891000116# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAR LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:401/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023#R$ 62.776,00#R$ 62.776,00#R$ 62.776,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3915#05/02/2024#08#083#4#4#90#52#12#365#0010#1122#01#35#212#00000##001365/2023#PC##00272/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00401/2024#02/01/2024#R$ 112.100,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA#00699891000116# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAR LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:401/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023#R$ 24.662,00#R$ 24.662,00#R$ 24.662,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3916#05/02/2024#08#083#4#4#90#52#12#365#0010#1122#01#35#213#00000##001365/2023#PC##00272/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00401/2024#02/01/2024#R$ 112.100,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA#00699891000116# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAR LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:401/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023#R$ 24.662,00#R$ 24.662,00#R$ 24.662,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3917#05/02/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##010842/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#REGINA MAURA DE MARTINO#11293956856# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE TERCEIROS NAS UNIDADES DO SAS. PPSB10842/2024#R$ 2.900,00#R$ 2.900,00#R$ 2.900,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3918#05/02/2024#22#220#3#2#90#22#10#301#0000#0015#01#01#310#00000##028749/2016#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#28749/2016#17/04/2016#R$ 206.893.485,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID-SAUDE II, [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] COMPLEMENTO DE FEVEREIRO 2024, PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016#R$ 5.000,00#R$ 1.996,75#R$ 1.996,75#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3919#05/02/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000254/2024#PC###OUTROS#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70010/2024#02/01/2024#R$ 2.500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI. PC 254/2024#R$ 500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3920#05/02/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000257/2024#PC##00014/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70013/2024#02/01/2024#R$ 2.500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO#28142801000100# CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA  DOS PROJETOS APRESENTADOS PELOS INSCRITOS, NO EDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, COM INICIO DIA 12 DE FEVEREIRO, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC257/2024,TERMO DE APROVACAO:70013/2024#R$ 2.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3921#05/02/2024#14#141#3#3#90#32#08#244#0022#2095#01#03#110#00000##010842/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#REGINA MAURA DE MARTINO#11293956856# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PARA ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PPSB10842/2024#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3922#05/02/2024#14#140#3#3#90#30#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##010842/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#REGINA MAURA DE MARTINO#11293956856# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NECESSARIOS PARA REPAROS NAS UNIDADES DO SAS. PPSB10842/2024#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3923#05/02/2024#04#040#3#3#90#36#14#122#0024#2157#02#99#100#00137##138962/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 586,00#R$ 433,84#R$ 433,84#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3924#05/02/2024#12#123#3#3#90#36#23#695#0024#2154#01#99#110#00000##138962/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 2.975,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3925#05/02/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#12#310#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.#R$ 3.077,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3926#05/02/2024#21#214#3#3#90#36#08#243#0024#2134#01#99#110#00000##138960/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#46523239000147# REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 310.546,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3927#05/02/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##107406/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ARISTIDES COSTA VIEIRA#01088171800# HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR NEUSA MARIANA FERREIRA CARDELIQUIO/AUTOS Nº0003693-86.1999.8.26.0564 - 6ª Vara Cível - File 3715 PPSB 107406/2022,#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3928#05/02/2024#11#110#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#63#110#00000##000206/2024#PC##00011/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00404/2024#02/01/2024#R$ 2.215,90#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#INDUSTRIA GRAFICA SENADORLTDA#59128330000100# CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A CONFECÇÃO DE FORMULARIOS PARA A SEHAB-4. PC206/2024,AF:404/2024#R$ 2.215,90#R$ 2.215,90#R$ 2.215,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3929#05/02/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.780.733,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),-EMPENHO COMPLEMENTAR-#R$ 497.757,84#R$ 221.212,76#R$ 36.641,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3930#05/02/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.780.733,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF#R$ 5.696.224,30#R$ 2.184.480,54#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3931#05/02/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000619/2020#PC##10006/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00007/2021#29/12/2020#R$ 21.951.406,06#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#40390889000185# SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTES ESP. DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.(COMPOSTO: FUTURE ATP SERV DE ENG.CONSULTIVA LTDA,C3 PLANEJAMENTO,CONS.E PROJETO LTDA E ECR ENGENHARIA LTDA).#R$ 310.056,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 86.065,85#29/03/2024#29/03/2024
3932#05/02/2024#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##013005/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024#R$ 13.979,07#R$ 13.979,07#R$ 13.979,07#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3933#05/02/2024#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##013005/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024#R$ 1.313,23#R$ 1.313,23#R$ 1.313,23#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3934#05/02/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000266/2024#PC##00015/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70014/2024#05/01/2024#R$ 3.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CLEITON DE SOUZA AUGUSTO#17236863874# APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO TRIBUNAL POPULAR, NO DIA 18 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACÁRA SILVESTRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO CULTURA DA CIDADE. PC266/2024,TERMO DE APROVACAO:70014/2024#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3935#05/02/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000266/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEITON DE SOUZA AUGUSTO. PC 266/2024#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3936#05/02/2024#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##013005/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024#R$ 480.000,00#R$ 177.912,67#R$ 173.390,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3937#05/02/2024#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##013005/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024#R$ 84.000,00#R$ 38.014,20#R$ 37.095,45#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3938#05/02/2024#11#110#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#16#110#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00396/2024#05/01/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO CONDOMINIO TAMBORIL, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.61/2023 PELA SU-2 EM FLS. 162. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023 PC3273/2022A066,AF:396/2024 PROCESSO DIGITAL: 3475/2023#R$ 36.734,52#R$ 36.734,52#R$ 36.734,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3939#05/02/2024#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#03#41#300#00015#FMS#002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00406/2024#05/01/2024#R$ 37.651,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº704/2023, RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31/10/2023, PC2674/2023A004,AF:406/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024#R$ 37.651,20#R$ 36.098,09#R$ 36.098,09#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3940#05/02/2024#21#215#3#3#90#36#08#241#0031#2131#01#15#110#00000##002792/2018#PC##00002/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00010/2019#01/01/2019#R$ 220.999,20#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI#28960899852# LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 FLS 1174/1177, PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019.#R$ 3.683,32#R$ 3.683,32#R$ 3.683,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3941#06/02/2024#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 28.607,00#R$ 24.874,12#R$ 24.874,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3942#06/02/2024#02#021#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 13.581,00#R$ 13.581,00#R$ 13.581,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3943#06/02/2024#03#030#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.373,00#R$ 2.373,00#R$ 2.373,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3944#06/02/2024#05#052#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#05#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 16.542,00#R$ 16.542,00#R$ 16.542,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3945#06/02/2024#05#052#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#07#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 10.453,00#R$ 7.995,26#R$ 7.995,26#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3946#06/02/2024#05#053#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#07#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.218,00#R$ 2.218,00#R$ 2.218,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3947#06/02/2024#06#062#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#47#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 23.060,00#R$ 23.060,00#R$ 23.060,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3948#06/02/2024#07#070#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#07#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.224,00#R$ 1.224,00#R$ 1.224,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3949#06/02/2024#07#070#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#47#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.007,00#R$ 2.007,00#R$ 2.007,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3950#06/02/2024#07#075#3#1#90#11#15#451#0024#2152#01#47#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.079,00#R$ 1.079,00#R$ 1.079,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3951#06/02/2024#07#076#3#1#90#11#04#182#0024#2152#01#99#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 6.648,00#R$ 6.648,00#R$ 6.648,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3952#06/02/2024#08#080#3#1#90#11#12#365#0024#2152#01#45#210#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.311,00#R$ 1.057,58#R$ 1.057,58#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3953#06/02/2024#08#080#3#1#90#11#12#365#0024#2152#01#43#210#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 7.963,00#R$ 1.586,38#R$ 1.586,38#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3954#06/02/2024#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2152#02#02#262#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 15.323,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3955#06/02/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2152#02#07#262#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 14.157,00#R$ 10.526,41#R$ 10.526,41#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3956#06/02/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2178#02#45#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 12.347,00#R$ 5.402,62#R$ 5.402,62#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3957#06/02/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2180#02#07#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.144,00#R$ 1.144,00#R$ 1.144,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3959#06/02/2024#08#081#3#1#90#11#12#366#0024#2179#02#07#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.520,00#R$ 1.520,00#R$ 1.520,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3960#06/02/2024#08#081#3#1#90#11#12#367#0024#2152#01#01#240#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.027.914,00#R$ 1.027.914,00#R$ 1.027.914,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3961#06/02/2024#08#081#3#1#90#11#12#367#0024#2152#01#02#240#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 22.515,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3962#06/02/2024#08#081#3#1#90#11#12#367#0024#2152#01#37#240#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 17.029,00#R$ 17.029,00#R$ 17.029,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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3965#06/02/2024#08#083#3#1#90#11#12#365#0024#2152#01#07#210#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 294,00#R$ 294,00#R$ 294,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3966#06/02/2024#09#091#3#1#90#11#10#301#0024#2152#01#31#310#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 89.839,00#R$ 89.839,00#R$ 89.839,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3967#06/02/2024#09#092#3#1#90#11#10#302#0024#2152#01#31#310#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 29.790,00#R$ 23.431,28#R$ 23.431,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3968#06/02/2024#09#093#3#1#90#11#10#302#0024#2152#01#31#310#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 104.803,00#R$ 104.803,00#R$ 104.803,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3969#06/02/2024#09#093#3#1#90#11#10#302#0024#2152#01#37#310#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 7.121,00#R$ 7.121,00#R$ 7.121,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3970#06/02/2024#09#095#3#1#90#11#10#122#0024#2152#01#47#310#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 19.437,00#R$ 6.345,60#R$ 6.345,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3971#06/02/2024#12#122#3#1#90#11#11#334#0024#2152#01#05#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 129,00#R$ 129,00#R$ 129,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3972#06/02/2024#12#122#3#3#90#46#11#331#0024#2146#01#01#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 180,00#R$ 180,00#R$ 180,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3973#06/02/2024#14#142#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#01#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 114.569,00#R$ 114.569,00#R$ 114.569,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3974#06/02/2024#15#152#3#1#90#11#06#181#0024#2152#01#47#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 47.808,00#R$ 37.284,30#R$ 37.284,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3975#06/02/2024#20#200#3#1#90#11#13#122#0024#2152#01#07#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.799,00#R$ 2.129,06#R$ 2.129,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3976#06/02/2024#20#202#3#1#90#11#13#122#0024#2152#01#07#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.982,00#R$ 2.961,12#R$ 2.961,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3977#06/02/2024#21#210#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 640,00#R$ 640,00#R$ 640,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3978#06/02/2024#21#211#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#07#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.266,00#R$ 1.266,00#R$ 1.266,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3979#06/02/2024#21#211#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#47#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.977,00#R$ 2.455,95#R$ 2.455,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3980#06/02/2024#21#213#3#1#90#11#04#126#0024#2152#01#47#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 81.768,00#R$ 10.975,05#R$ 10.975,05#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3981#06/02/2024#21#213#3#1#90#11#04#126#0024#2152#01#99#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.155,00#R$ 2.155,00#R$ 2.155,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3982#06/02/2024#21#215#3#1#90#11#04#126#0024#2152#01#07#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 347,00#R$ 347,00#R$ 347,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3983#06/02/2024#02#020#3#3#90#30#04#122#0002#2001#01#07#110#00000##000257/2023#PC##00044/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00406/2023#06/01/2023#R$ 5.100,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML PELO PERIODO DE 12 MESES. PC257/2023, AF:406/2023#R$ 1.275,00#R$ 1.275,00#R$ 1.275,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3984#06/02/2024#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000808/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#28415333870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024.#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3986#06/02/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##029799/2016#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3987#06/02/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000256/2024#PC##00009/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70008/2024#02/01/2024#R$ 2.500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CATAVENTO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA#06274259000107# CONTRATAÇÃO DE ANTONIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOS PROJETOS APRESENTADO PELOES INSCRITOS NO EDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, NA PINACOTECA DE SBC,  INICIO EM 12 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC256/2024,TERMO DE APROVACAO:70008/2024#R$ 2.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3988#06/02/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002927/2023#PC##00718/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00030/2024#04/02/2024#R$ 64.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA#11549236000106# CONTRATAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS PUBLICAS, COM IMPLANTAÇÃO DE  METODOLOGIA DE GESTÃO E ANÁLISE COM FOCO EM RESULTADOS PARA A SECRET DE ADM E INOVACAO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº729/2023 EM FLS.143/151 TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS. 219/220TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 221#R$ 25.866,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3989#06/02/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000103/2024#PC##00006/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00395/2024#01/01/2024#R$ 15.600,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISIÇÃO DE CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 15 X 15CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC103/2024,AF:395/2024#R$ 15.600,00#R$ 15.600,00#R$ 15.600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3990#06/02/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00034/2024#07/02/2024#R$ 191.658,21#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS JARDIM ORQUIDEAS, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 128/135, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.136/138 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.72/2023 PELA SU-2 EM FLS 157,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 172.492,38#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3991#06/02/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##084664/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3992#06/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##001472/2023#PC##00328/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00330/2024#29/12/2023#R$ 31.680,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA#14112327000160# AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 446/2023 PC1472/2023A001,AF:330/2024 PROCESSO DIGITAL: 2289/2023#R$ 31.680,00#R$ 31.504,00#R$ 31.504,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3993#06/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002281/2023#PC##00486/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00397/2024#01/01/2024#R$ 3.920,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 641/2023, PC2281/2023A001,AF:397/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024#R$ 3.920,00#R$ 3.864,00#R$ 3.864,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3994#06/02/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#02#800#00038##011509/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SAS#02/01/2024#R$ 150.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CRIANCA VIDA NOVA#04233639000178# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA  REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº627/2022 (SB96319/2022) EM FLS. 196/199RESOLUÇÃO CMAS Nº 628/2023#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3995#06/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##000968/2023#PC##00227/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00349/2024#30/12/2023#R$ 10.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA#09276294000153# AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 517/2023 PC968/2023A001,AF:349/2024 PROCESSO DIGITAL: 2445/2023#R$ 10.800,00#R$ 10.800,00#R$ 10.800,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3996#06/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##000060/2023#PC##00045/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00278/2024#23/12/2023#R$ 12.519,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#60665981000975# AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2023 PC60/2023A003,AF:278/2024 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023#R$ 12.519,00#R$ 12.519,00#R$ 12.519,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3998#06/02/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#02#800#00038##011526/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2024SAS#05/01/2024#R$ 150.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#04422261000150# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA  REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº627/2022 (SB96319/2022) EM FLS. 187/190RESOLUÇÃO CMAS Nº 628/2023#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
3999#06/02/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000317/2023#PC##00093/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00402/2024#02/01/2024#R$ 4.799,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#11260846000187# AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA NUTRIÇÃO, ISOSSOURCE 1.5 E FORMULA PARA NUTRIÇÃO NUTREN 1.0 EM PÓ, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  No 227/2023 PC317/2023A001,AF:402/2024 PROCESSO DIGITAL: 1069/2023#R$ 4.799,00#R$ 4.799,00#R$ 4.799,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4000#06/02/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002219/2023#PC##00452/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00398/2024#02/01/2024#R$ 147.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#05782733000149# AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG,  POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023 PC2219/2023A001,AF:398/2024 PROCESSO DIGITAL: 2731/2023#R$ 147.000,00#R$ 147.000,00#R$ 147.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4001#06/02/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#74#110#00000##002452/2023#PC##00581/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00031/2024#27/01/2024#R$ 63.217,08#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#43894036000179# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 621/2023 EM FLS. 184 A 189 ADJUDICAÇÃO EM FLS. 379 A 380.HOMOLOGACAO EM FLS. 381.#R$ 15.804,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4002#06/02/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##036809/2019#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2019SS#01/10/2019#R$ 26.376.909,02#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#50844794000229# TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.693/2023 EM FLS.1178/V,PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.20/2023,#R$ 1.020.186,00#R$ 1.020.186,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4003#06/02/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#05#99#302#00001##011853/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#33484825000188# DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.155, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 8.280,00#R$ 8.280,00#R$ 8.280,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4004#06/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00196/2023#28/11/2023#R$ 325.198,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PAULO TEIXEIRA. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO 10/2023 PELA SU-2 EM FLS. 163. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023.PC3273/2022A044, CONTRATO: 196/2023.#R$ 260.158,79#R$ 150.409,37#R$ 150.409,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4005#06/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00192/2023#28/11/2023#R$ 329.334,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PEDRO A. GOMES CARDIM. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO 19/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023.PC3273/2022A046, CONTRATO: 192/2023.#R$ 263.467,72#R$ 74.152,81#R$ 74.152,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4006#06/02/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2286#01#88#110#00000##000179/2024#PC##00017/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70016/2024#06/01/2024#R$ 4.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#51.311.255 VALTER JOSE XAVIER#51311225000108# CONTRATAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL NO MES DE FEVEREIRO, ATRAVES DE CARROS DE  SOM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO. PC179/2024,TERMO DE APROVACAO:70016/2024#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4007#06/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00198/2023#28/11/2023#R$ 329.920,98#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB EDSON DANILO DOTTO. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023PC3273/2022A047, CONTRATO Nº198/2023,#R$ 263.936,79#R$ 79.992,63#R$ 79.992,63#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4008#06/02/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000278/2024#PC##00016/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70015/2024#06/01/2024#R$ 5.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#BENEDITO DA SILVA LEMES#56785585872# APRESENTACAO MUSICAL NO CREC PAULICEIA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC278/2024,TERMO DE APROVACAO:70015/2024#R$ 5.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4009#06/02/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000278/2024#PC###OUTROS#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70015/2024#06/01/2024#R$ 5.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES. PC 278/2024#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4010#07/02/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#14#110#00000##000428/2023#PC##00231/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00411/2024#06/01/2024#R$ 6.250,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#30667156000191# LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS STD , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2023, PC428/2023A001,AF:411/2024 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023#R$ 6.250,00#R$ 6.250,00#R$ 6.250,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4011#07/02/2024#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00413/2024#06/01/2024#R$ 14.681,25#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#34849817000150# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA O CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O CURSO DE RECICLAGEM DE MERGULHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 705/2023 PC2674/2023A002,AF:413/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 14.681,25#R$ 4.556,25#R$ 4.556,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4012#07/02/2024#13#132#3#3#90#30#27#812#0020#2086#01#22#110#00000##002152/2023#PC##00446/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00414/2024#06/01/2024#R$ 26.959,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#DOMINUS QUIMICA LTDA#07694393000120# AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO E ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2023 PC2152/2023A002,AF:414/2024 PROCESSO DIGITAL: 3076/2023#R$ 26.959,00#R$ 26.959,00#R$ 26.959,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4013#07/02/2024#13#131#3#3#90#48#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##009473/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024#R$ 9.000,00#R$ 9.000,00#R$ 9.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4014#07/02/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#12#110#00000##001632/2023#PC##00382/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00420/2024#06/01/2024#R$ 1.880,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#STAGE 360 EVENTOS LTDA#46429701000141# FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002,AF:420/2024 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023#R$ 1.880,00#R$ 1.880,00#R$ 1.880,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4015#07/02/2024#13#132#3#3#90#30#27#812#0020#2086#01#22#110#00000##002152/2023#PC##00446/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00415/2024#06/01/2024#R$ 12.558,96#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#BIDDEN COMERCIAL LTDA.#36181473000180# AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA PARA LIMPEZA DE PISCINA E  REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 618/2023 PC2152/2023A001,AF:415/2024 PROCESSO DIGITAL: 3075/2023#R$ 12.558,96#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4016#07/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003123/2022#PC##00701/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00416/2024#06/01/2024#R$ 12.868,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT#19517578000148# AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2023 PC3123/2022A001,AF:416/2024 PROCESSO DIGITAL: 392/2023#R$ 12.868,20#R$ 12.868,20#R$ 12.868,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4017#07/02/2024#08#081#3#3#90#39#12#361#0009#2034#01#65#220#00000##001253/2023#PC##00277/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00405/2024#02/01/2024#R$ 40.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#31179291000150# CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:405/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 22.400,00#R$ 7.784,00#R$ 7.784,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4018#07/02/2024#08#081#3#3#90#39#12#365#0009#2266#01#65#212#00000##001253/2023#PC##00277/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00405/2024#02/01/2024#R$ 40.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#31179291000150# CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:405/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 8.800,00#R$ 3.058,00#R$ 3.058,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4019#07/02/2024#08#081#3#3#90#39#12#365#0009#2266#01#65#213#00000##001253/2023#PC##00277/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00405/2024#02/01/2024#R$ 40.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#31179291000150# CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:405/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 8.800,00#R$ 3.058,00#R$ 3.058,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4020#07/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002625/2022#PC##00625/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00421/2024#06/01/2024#R$ 43.750,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº46/2023, PC2625/2022A001,AF:421/2024 PROCESSO DIGITAL: 417/2023#R$ 43.750,00#R$ 43.750,00#R$ 43.750,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4024#07/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003297/2022#PC##00019/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00423/2024#06/01/2024#R$ 15.885,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#59309302000199# AQUISIÇÃO DE SCALPE NUMEROS 21G E 23G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2023 PC3297/2022A001,AF:423/2024 PROCESSO DIGITAL: 443/2023#R$ 15.885,00#R$ 15.885,00#R$ 15.885,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4031#07/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00194/2023#28/11/2023#R$ 328.294,79#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A049, CONTRATO: 194/2023,#R$ 57.779,88#R$ 46.871,01#R$ 46.871,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4032#07/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00194/2023#28/11/2023#R$ 328.294,79#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A049, CONTRATO: 194/2023,#R$ 57.779,88#R$ 46.871,01#R$ 46.871,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4033#07/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00202/2023#28/11/2023#R$ 329.285,67#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ADELAIDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2023 PELA SU-2 EM FLS 162, CONTRATO No 202/2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A051 - PC DIGITAL 3022/2023#R$ 263.428,53#R$ 134.925,90#R$ 134.925,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4034#07/02/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000292/2024#PC##00021/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70020/2024#07/01/2024#R$ 2.500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CLAUDIO MORAES  PARADINHA#51374224000102# CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA -  - NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC292/2024,TERMO DE APROVACAO:70020/2024#R$ 2.500,00#R$ 2.500,00#R$ 2.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4035#07/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00203/2023#28/11/2023#R$ 329.753,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A050,CONTRATO:203/2023.PC DIGITAL 3021/2023.#R$ 263.802,40#R$ 84.814,45#R$ 84.814,45#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4036#07/02/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#02#16#801#00002##002790/2023#PC##00638/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00433/2024#07/01/2024#R$ 64.456,20#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#09064645000162# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: CASTELO BRANCO. JARDIM FLORAL E PARQUE HAWAI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001,AF:433/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 64.456,20#R$ 37.055,20#R$ 37.055,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4037#07/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2035#01#01#220#00000##000265/2024#PC##00012/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00410/2024#05/01/2024#R$ 10.142,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-#59480558000164# PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - 2024 PC265/2024,AF:410/2024#R$ 5.679,52#R$ 5.679,52#R$ 5.679,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4038#07/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#01#212#00000##000265/2024#PC##00012/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00410/2024#05/01/2024#R$ 10.142,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-#59480558000164# PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - 2024 PC265/2024,AF:410/2024#R$ 2.231,24#R$ 2.231,24#R$ 2.231,24#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4039#07/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#01#213#00000##000265/2024#PC##00012/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00410/2024#05/01/2024#R$ 10.142,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-#59480558000164# PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - 2024 PC265/2024,AF:410/2024#R$ 2.231,24#R$ 2.231,24#R$ 2.231,24#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4040#07/02/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 985.417,47#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 11/2024 EM FLS. 1025 A 1026 E TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.1031.#R$ 4.576,00#R$ 419,46#R$ 419,46#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4041#07/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002353/2023#PC##00506/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00372/2024#30/12/2023#R$ 3.960,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#37898182000170# AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:372/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023#R$ 2.217,60#R$ 2.217,60#R$ 2.217,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4042#07/02/2024#15#151#3#3#90#30#06#181#0023#2101#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 985.417,47#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 11/2024 EM FLS. 1025/1026 E TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1031. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 TD COJUL 99991/2024#R$ 43.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4043#07/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002353/2023#PC##00506/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00372/2024#30/12/2023#R$ 3.960,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#37898182000170# AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:372/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023#R$ 871,20#R$ 871,20#R$ 871,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4044#07/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002353/2023#PC##00506/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00372/2024#30/12/2023#R$ 3.960,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#37898182000170# AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:372/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023#R$ 871,20#R$ 871,20#R$ 871,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4045#07/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#21#200#00032##002058/2023#PC##00433/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00350/2024#30/12/2023#R$ 12.600,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SUPREME COMERCIAL LTDA#23655332000100# AQUISIÇÃO DE FACA PARA MESA EM AÇO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 675/2023 PC2058/2023A006,AF:350/2024 PROCESSO DIGITAL: 3254/2023#R$ 12.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4046#07/02/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000291/2024#PC##00020/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70019/2024#06/01/2024#R$ 3.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR#14926744864# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICAL) NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC291/2024,TERMO DE APROVACAO:70019/2024#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4047#07/02/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000291/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR. PC 291/2024#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4048#07/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#21#200#00032##002058/2023#PC##00433/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00409/2024#05/01/2024#R$ 2.970,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA#44247782000133# AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS, FACA PARA PÃO E PEGADOR UNIVERSAL LISO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 674/2023 PC2058/2023A005,AF:409/2024 PROCESSO DIGITAL: 3253/2023#R$ 2.970,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4049#07/02/2024#08#083#3#1#90#13#12#361#0024#2155#01#01#220#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FGTS, EXERCICIO DE 2024, PPSB138974/2023#R$ 2.500,00#R$ 432,89#R$ 432,89#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4050#07/02/2024#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##013814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024#R$ 2.594,49#R$ 2.594,49#R$ 2.594,49#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4051#07/02/2024#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##013814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024#R$ 34,17#R$ 34,17#R$ 34,17#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4052#07/02/2024#15#151#3#1#90#13#06#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FGTS, EXERCICIO DE 2024, PPSB138974/2023#R$ 1.000,00#R$ 178,60#R$ 178,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4053#07/02/2024#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##013814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024#R$ 6.898,49#R$ 6.898,49#R$ 6.898,49#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4054#07/02/2024#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##013814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024#R$ 102,51#R$ 102,51#R$ 102,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4055#07/02/2024#30#300#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO#00360305000104# RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FGTS, EXERCICIO DE 2024, PPSB138974/2023#R$ 7.500,00#R$ 2.027,92#R$ 2.027,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4056#07/02/2024#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##013814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024#R$ 33.000,00#R$ 7.424,97#R$ 7.424,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4057#07/02/2024#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##013814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024#R$ 3.300,00#R$ 102,51#R$ 102,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4058#07/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00204/2023#28/11/2023#R$ 329.439,05#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2023 PELA SU-2 EM FLS 162, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONTRATO Nº 204/2023PC3273/2022A048 - PC DIGITAL 3019/2023#R$ 263.551,24#R$ 219.069,63#R$ 219.069,63#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4059#08/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00199/2023#28/11/2023#R$ 329.469,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PREF.ALDINO PINOTTI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 12/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 263.575,59#R$ 107.540,65#R$ 107.540,65#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4060#08/02/2024#04#040#3#3#90#39#14#422#0004#2277#01#05#110#00000##002356/2023#PC##00711/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00036/2024#11/02/2024#R$ 284.400,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#64917818000156# PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 721/2023 EM FLS. 314/320, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 419/420 E423.#R$ 71.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4061#08/02/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#17#110#00000##001730/2023#PC##00706/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00037/2024#06/02/2024#R$ 10.797,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GRAND TECH ELEVADORES LTDA#43295239000149# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE  MANUTENÇÃO PREVENTIVA  E  CORRETIVA  SEM  O  FORNECIMENTO  DE PEÇAS  PARA  OS  ELEVADORES  DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA  SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. MANIFESTACAO PGM-5 665/2023 EM FLS. 174/180 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 255/257. PC1730/2023,TD.COJUL:1730/2024#R$ 2.699,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4062#08/02/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00425/2024#07/01/2024#R$ 119,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A001,AF:425/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 119,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4063#08/02/2024#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#39#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 1.351.046,68#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESESMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº25/2024 EM#R$ 93.690,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4064#08/02/2024#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#19#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 1.351.046,68#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESESMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº25/2024 EM#R$ 55.024,67#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4065#08/02/2024#13#131#3#3#90#30#27#811#0020#2084#02#23#100#00328##000849/2023#PC##00200/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00424/2024#07/01/2024#R$ 34.430,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA#04924182000148# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 295/2023 PC849/2023A002,AF:424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023#R$ 17.215,00#R$ 17.215,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4066#08/02/2024#13#131#3#3#90#30#27#811#0020#2084#02#23#100#00329##000849/2023#PC##00200/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00424/2024#07/01/2024#R$ 34.430,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA#04924182000148# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 295/2023 PC849/2023A002,AF:424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023#R$ 17.215,00#R$ 17.215,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4067#08/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001922/2023#PC##00629/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00032/2024#14/01/2024#R$ 4.787.356,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#19045330000121# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. MANIFESTACAO PGM.5: 606/2023 EM FLS. 511/517 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889/890. PC1922/2023,TD.COJUL:1922/2024#R$ 1.435.206,80#R$ 667.289,66#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4068#08/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00032##001922/2023#PC##00629/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00032/2024#14/01/2024#R$ 4.787.356,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#19045330000121# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. MANIFESTACAO PGM.5: 606/2023 EM FLS. 511/517 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889/890. PC1922/2023,TD.COJUL:1922/2024#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4069#08/02/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00034/2024#07/02/2024#R$ 191.658,21#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS JARDIM ORQUIDEAS, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 128/135, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.136/138 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.72/2023 PELA SU-2 EM FLS 157,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 19.165,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4070#08/02/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00035/2024#07/02/2024#R$ 189.247,42#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS VILA DAYSE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136 (PC 3273/2022) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.76/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 170.322,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4071#08/02/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00035/2024#07/02/2024#R$ 189.247,42#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS VILA DAYSE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136 (PC 3273/2022) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.76/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 18.924,74#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4072#08/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00206/2023#28/11/2023#R$ 329.837,24#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PEDRA DE CARVALHO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 15/2023 PELA SU-2 EM FLS.162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 263.869,79#R$ 136.522,96#R$ 136.522,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4073#08/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##003261/2022#PC##00692/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00412/2024#06/01/2024#R$ 7.300,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 84/2023. PC3261/2022A001,AF:412/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023#R$ 4.088,00#R$ 4.088,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4074#08/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##003261/2022#PC##00692/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00412/2024#06/01/2024#R$ 7.300,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 84/2023. PC3261/2022A001,AF:412/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023#R$ 1.606,00#R$ 1.606,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4075#08/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##003261/2022#PC##00692/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00412/2024#06/01/2024#R$ 7.300,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 84/2023. PC3261/2022A001,AF:412/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023#R$ 1.606,00#R$ 1.606,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4076#08/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00195/2023#28/11/2023#R$ 328.848,49#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO 13/2023 PELA SU-2 EMFLS.165, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023,#R$ 263.078,80#R$ 145.265,77#R$ 145.265,77#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4077#08/02/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00033/2024#07/02/2024#R$ 191.403,65#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS ALVES DIAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 69/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 172.263,29#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4078#08/02/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00033/2024#07/02/2024#R$ 191.403,65#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS ALVES DIAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 69/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 19.140,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4079#08/02/2024#22#220#3#3#70#41#12#364#0000#0011#01#00#110#00000##001096/1988#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 27/2024. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 3.920.000,00#R$ 3.920.000,00#R$ 3.920.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4080#08/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#26#310#00000##001745/2023#PC##00375/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00427/2024#07/01/2024#R$ 3.923,48#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#44.124.891 LETICIA SELEM SILVA#44124891000163# AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO DE 2,5MM NAS CORES PRETA, VERMELHA, VERDE E AZUL E CABO FLEXIVEL 4MM NAS CORES PRETA E AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 559/2023 PC1745/2023A002,AF:427/2024 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023#R$ 3.923,48#R$ 3.923,48#R$ 3.923,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4081#08/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003056/2023#PC##00673/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00442/2024#07/01/2024#R$ 56.120,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS#15145035000196# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 752/2023 PC3056/2023A004,AF:442/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2024#R$ 56.120,00#R$ 56.120,00#R$ 56.120,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4082#08/02/2024#21#210#3#3#90#39#04#122#0031#2127#01#16#110#00000##000353/2022#PC##10016/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00174/2022#24/09/2022#R$ 20.828.703,97#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E#R$ 613.365,46#R$ 420.942,54#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4083#08/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003099/2022#PC##00698/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00418/2024#06/01/2024#R$ 16.050,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG#61418042000131# AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA Nos 11 E 15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2023 PC3099/2022A001,AF:418/2024 PROCESSO DIGITAL: 436/2023#R$ 16.050,00#R$ 8.025,00#R$ 8.025,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4084#08/02/2024#21#210#3#3#90#40#04#122#0031#2127#01#99#110#00000##000353/2022#PC##10016/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00174/2022#24/09/2022#R$ 20.828.703,97#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E#R$ 199.905,02#R$ 199.905,02#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4085#08/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##003340/2022#PC##00028/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00441/2024#07/01/2024#R$ 11.016,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CIMED INDUSTRIA S.A.#02814497000700# AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2023 PC3340/2022A001,AF:441/2024 PROCESSO DIGITAL: 642/2023#R$ 11.016,00#R$ 11.016,00#R$ 11.016,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4086#08/02/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##011541/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TFD - (TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO), PARA A PACIENTE: MARIA RITA BARBOSA DE LIMA, A FAVOR DA MESMA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 18.791/2014 E A LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014, PPSB11541/2024#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4087#09/02/2024#21#210#4#4#90#52#04#122#0031#1095#01#35#110#00000##000353/2022#PC##10016/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00174/2022#24/09/2022#R$ 20.828.703,97#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E#R$ 1.085.992,20#R$ 678.586,17#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4088#09/02/2024#21#210#4#4#90#52#04#122#0031#1095#01#42#110#00000##000353/2022#PC##10016/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00174/2022#24/09/2022#R$ 20.828.703,97#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E#R$ 189.129,20#R$ 189.129,20#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4089#09/02/2024#21#210#3#3#90#30#04#122#0031#2127#01#26#110#00000##000353/2022#PC##10016/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00174/2022#24/09/2022#R$ 20.828.703,97#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E#R$ 280.615,17#R$ 280.614,79#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4090#09/02/2024#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##013005/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2024. PPSB13005/2024#R$ 1.080.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4091#09/02/2024#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##013005/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2024. PPSB13005/2024#R$ 189.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4092#09/02/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000289/2024#PC##00019/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70018/2024#06/01/2024#R$ 8.550,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA#14027994892# CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA, INICIANDO EM FEVEREIRO A DEZEMBRO. PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024#R$ 3.300,00#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4093#09/02/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000289/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC 289/2024#R$ 660,00#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4094#09/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000157/2023#PC##00081/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00438/2024#07/01/2024#R$ 33.624,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 148/2023, PC157/2023A005,AF:438/2024 PROCESSO DIGITAL: 834/2023#R$ 33.624,00#R$ 33.624,00#R$ 33.624,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4095#09/02/2024#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#071742/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#46523239000147# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.033 DE 31/10/2023.#R$ 173.214,35#R$ 170.428,75#R$ 170.428,75#R$ 2.785,60#29/03/2024#29/03/2024
4096#09/02/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002463/2022#PC##00001/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00028/2023#01/03/2023#R$ 19.150,50#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#17184037000110# DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,98%,PARA O PERIODO DE 15/02/2024 A 29/03/2024. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº20/2024 EM FLS.294 A 298 TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.306TD COJUL Nº99991/2024,#R$ 250,50#R$ 14,00#R$ 14,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4097#09/02/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002463/2022#PC##00001/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00028/2023#01/03/2023#R$ 19.150,50#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#17184037000110# DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº20/2024 EM FLS.294 A 298 TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.306TD COJUL Nº99991/2024,#R$ 933,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4098#09/02/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##031913/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB31913/2014. PROCESSO DIGITAL SB045680/2023.#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4099#09/02/2024#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000036/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#43297514000163# DESPESAS REFERENTES A EMOLUMENTOS, PPSB36/2024#R$ 158,86#R$ 158,86#R$ 158,86#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4100#09/02/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#99#110#00000##002794/2019#PC##00540/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00029/2020#19/01/2020#R$ 8.835.043,78#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#M & A ESPORTES LTDA#22866187000143# SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.31/2024, EM FLS.994/997, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1001, PC 2794/2019,CONTRATO: 29/2020,TD COJUL: 99991/24#R$ 467.899,44#R$ 177.683,33#R$ 177.683,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4101#09/02/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#02#99#300#00002##001662/2023#PC##10009/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00040/2024#13/02/2024#R$ 412.931,43#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#40858206000171# OBRA DA REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 641/2023 EM FLS. 109/111 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 360, (PC1662/2023),TD.COJUL:9/2024 PROCESSO DIGITAL: 283/2024#R$ 220.050,86#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4102#09/02/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#03#99#300#00098#FMS#001662/2023#PC##10009/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00040/2024#13/02/2024#R$ 412.931,43#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#40858206000171# OBRA DA REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 641/2023 EM FLS. 109/111 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 360,(PC1662/2023),TD.COJUL:9/2024, RESOLUCAO CMS 33/2023 EM FLS. 106 PROCESSO DIGITAL: 283/2024#R$ 192.880,57#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4103#09/02/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#02#800#00038##011515/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2024SAS#06/01/2024#R$ 500.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MOVIMENTO AMOR E TRABALHO#50946805000109# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA  REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022 (SB 96319/2022) EM FLS. 197/200APROVAÇÃO GSAS EM FL. 206#R$ 500.000,00#R$ 500.000,00#R$ 500.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4104#09/02/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#02#800#00038##011529/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00005/2024SAS#06/01/2024#R$ 150.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#LAR DA CRIANCA EMMANUEL#59122721000117# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA  REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº627/2022 (SB96319/2022) EM FLS. 189/192RESOLUÇÃO CMAS Nº 628/2023#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4105#09/02/2024#06#060#4#4#90#51#15#451#0006#1011#01#99#120#00000##000569/2023#PC##10010/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00106/2023#17/07/2023#R$ 4.350.031,67#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSTRUTORA NORBEX EIRELI#53182432000127# CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,16% E 1,05% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 14/2024 FLS 855/857, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FLS 866./PC569/2023, CONTRATO 106/2023  TD COJUL 29/2024#R$ 272.020,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4106#09/02/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##138971/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#47109087000101# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO  (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023#R$ 1.266,03#R$ 1.266,03#R$ 1.266,03#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4107#09/02/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000250/2024#PC##00014/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00426/2024#07/01/2024#R$ 1.950,01#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#26508975000119# AQUISIÇÃO DE DANTROLENE 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 52 A 54. PC250/2024,AF:426/2024#R$ 1.950,01#R$ 1.950,01#R$ 1.950,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4108#09/02/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#01#99#110#00000##001739/2023#PC##10032/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00039/2024#27/01/2024#R$ 151.016.952,30#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#53285231000155# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077. PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024#R$ 5.481.073,51#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4109#09/02/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00211##001739/2023#PC##10032/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00039/2024#27/01/2024#R$ 151.016.952,30#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#53285231000155# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077. PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024#R$ 4.000.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4110#09/02/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00289##001739/2023#PC##10032/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00039/2024#27/01/2024#R$ 151.016.952,30#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#53285231000155# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077. PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024#R$ 13.149.632,39#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4111#14/02/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#24#110#00000##002896/2023#PC##00686/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00474/2024#09/01/2024#R$ 25.500,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA#36630690000100# AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II 'E','F' OU 'Z', CLASSES 32 OU 40, EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2024, PC2896/2023A001,AF:474/2024 PROCESSO DIGITAL: 322/2024#R$ 25.500,00#R$ 25.500,00#R$ 25.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4112#14/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001261/2023#PC##00303/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00450/2024#08/01/2024#R$ 13.635,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#12889035000102# AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML, ACOMPANHADO DE MEDIDA GRADUADA PARA 2,5ML, 5ML,  7,5ML E 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 376/2023, PC1261/2023A002,AF:450/2024 PROCESSO DIGITAL: 1951/2023#R$ 13.635,60#R$ 3.925,40#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4113#14/02/2024#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#134221/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#46523239000147# AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 209. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4114#14/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000248/2023#PC##00116/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00451/2024#08/01/2024#R$ 3.560,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#03945035000191# AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 206/2023, PC248/2023A001,AF:451/2024 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023#R$ 3.560,60#R$ 3.560,60#R$ 3.560,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4115#14/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##000153/2023#PC##00068/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00443/2024#07/01/2024#R$ 26.085,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#12889035000102# AQUISIÇÃO DE  TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS, COM NO MAXIMO , 30 COMPRIMIDOS/CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 197/2023, PC153/2023A003,AF:443/2024 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023#R$ 26.085,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4116#14/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001390/2023#PC##00316/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00449/2024#08/01/2024#R$ 25.258,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISIÇÃO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS,COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 396/2023, PC1390/2023A002,AF:449/2024 PROCESSO DIGITAL: 2007/2023#R$ 25.258,80#R$ 25.258,80#R$ 5.820,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4117#14/02/2024#14#144#4#4#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##094242/2019#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2019SAS#12/11/2019#R$ 6.924.924,24#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 62/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 717/2023 (SB 38881/2022) EM FLS.999/1002COTA DE AUTORIZACAO DO GSAS EM FLS.1003. RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.#R$ 200.841,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4118#14/02/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##138971/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#47109087000101# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO  (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023#R$ 4.500,00#R$ 1.266,03#R$ 1.266,03#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4119#14/02/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##138971/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#09041213000136# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023#R$ 23.500,00#R$ 23.260,30#R$ 23.260,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4120#14/02/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00492/2024#12/11/2019#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GUARDA CORPO DO CÓRREGO DA AVENIDA FENIX. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 77/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 131.061,36#R$ 131.061,36#R$ 131.061,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4121#14/02/2024#06#064#4#4#90#51#15#451#0007#1016#01#99#110#00000##038248/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# REMOÇÃO DE POSTE NAS RUAS ANCHIETA S/N KM 16 E V.ANCHIETA S/N RUA COMEN E AV.LIONS, CONFORME NOTAS TÉCNICAS 375736861 E 375568696 PPSB38248/2020#R$ 91.175,31#R$ 91.175,31#R$ 91.175,31#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4122#14/02/2024#13#131#3#3#90#48#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##009473/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE - FAE, PPSB9473/2024#R$ 5.400,00#R$ 5.400,00#R$ 5.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4123#14/02/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00469/2024#09/01/2024#R$ 148,90#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E 01 VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 626/2023 PC2547/2023A010,AF:469/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024#R$ 148,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4124#15/02/2024#30#300#3#3#90#40#04#130#0040#2310#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00431/2024#07/01/2024#R$ 41,95#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A009,AF:431/2024 PROCESSO DIGITAL: 280/2024#R$ 41,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4125#15/02/2024#05#051#3#3#90#40#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00486/2024#09/01/2024#R$ 167,80#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO)-PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:486/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 167,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4126#15/02/2024#02#020#3#3#90#33#04#122#0002#2001#01#01#110#00000##002727/2023#PC##00595/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00501/2024#09/01/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#21331404000138# AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL,  COM TODAS AS TA XAS DE EMBARQUE INCLUSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 708/2023, PC2727/2023A002,AF:501/2024 PROCESSO DIGITAL: 88/2024#R$ 15.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4127#15/02/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##000264/2024#PC##00015/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00483/2024#09/01/2024#R$ 18.360,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#FEDERACAO PAULISTA DE JUDO#62348875000136# DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, JUNTO A FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ. PC264/2024,AF:483/2024#R$ 18.360,00#R$ 18.360,00#R$ 18.360,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4128#15/02/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002785/2019#PC##00001/2020#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00041/2020#03/02/2020#R$ 914.698,40#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#SILVANIA MARIA DURANTE#12950247000158# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº21/2024,EM FLS.557/558 (PC 2785/2019), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMEM FL.674,(PC 2785/2019),#R$ 32.403,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4129#15/02/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#50#100#00209##001535/2023#PC##00757/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00041/2024#25/02/2024#R$ 33.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#42639166000100# PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. MANIFESTACAO PGM.5 No 589/2023, EM FLS. 101/107 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.161/162 PC1535/2023,TD.COJUL:1535/2024#R$ 6.875,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4130#15/02/2024#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00468/2024#08/01/2024#R$ 3.406,25#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A006,AF:468/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024#R$ 3.406,25#R$ 3.406,25#R$ 3.406,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4131#15/02/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00040/2021#01/06/2021#R$ 30.764.512,28#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI EM FLS. 214/224 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 652.068,30#R$ 487.575,52#R$ 487.575,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4132#16/02/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000331/2024#PC##00024/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70021/2024#09/01/2024#R$ 1.155,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES#11478376864# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA WORKSHOP DE MACRAME DOS DIAS 19 A 23 DE FEVEREIRO NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 331/2024,TERMO DE APROVACAO:70021/2024#R$ 1.155,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4133#16/02/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000331/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES PC 331/2024#R$ 231,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4134#16/02/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00038/2024#07/02/2024#R$ 219.826,47#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS TABOAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 75/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 197.843,81#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4135#16/02/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00038/2024#07/02/2024#R$ 219.826,47#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS TABOAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 75/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 21.982,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4136#16/02/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00044/2024#07/02/2024#R$ 214.479,43#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS FARINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 71/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 193.031,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4137#16/02/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00044/2024#07/02/2024#R$ 214.479,43#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS FARINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 71/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 21.447,94#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4138#16/02/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2024#07/02/2024#R$ 203.571,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS NAZARETH, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.73/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 183.214,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4139#16/02/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2024#07/02/2024#R$ 203.571,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS NAZARETH, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.73/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 20.357,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4140#16/02/2024#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#17#110#00000##003342/2023#PC##00736/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00042/2024#07/02/2024#R$ 478.500,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#08348938000109# SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.755/2023 EM FLS. 200/207, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.282/284, PC3342/2023,TD.COJUL:3342/2024#R$ 78.750,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4169#16/02/2024#09#090#3#3#90#46#10#331#0024#2146#01#01#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 19.530,00#R$ 19.530,00#R$ 19.530,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4176#16/02/2024#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2022#01#24#110#00000##001523/2023#PC##00364/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00517/2024#15/01/2024#R$ 100.080,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#06636951000138# AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023, PC1523/2023A001,AF:517/2024 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023#R$ 100.080,00#R$ 100.080,00#R$ 100.080,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4190#19/02/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#38#212#00000##003391/2023#PC##00294/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00464/2024#08/01/2024#R$ 742,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA#01229843000127# AQUISICAO DE INVERSORA PARA SOLDA MANUAL PC3391/2023,AF:464/2024#R$ 378,42#R$ 378,42#R$ 378,42#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4191#19/02/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#38#213#00000##003391/2023#PC##00294/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00464/2024#08/01/2024#R$ 742,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA#01229843000127# AQUISICAO DE INVERSORA PARA SOLDA MANUAL PC3391/2023,AF:464/2024#R$ 363,58#R$ 363,58#R$ 363,58#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4192#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#28#220#00000##003391/2023#PC##00294/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00465/2024#08/01/2024#R$ 763,98#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA#31659562000175# AQUISICAO DE MÁSCARA DE SOLDA AUTOMATICA MSL-3500. PC3391/2023,AF:465/2024#R$ 223,98#R$ 223,98#R$ 223,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4193#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#42#220#00000##003391/2023#PC##00294/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00465/2024#08/01/2024#R$ 763,98#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA#31659562000175# AQUISICAO DE ALICATE DESENCAPADOR E CRIMPADOR DE FIOS AUTOMATICO 8POL. PC3391/2023,AF:465/2024#R$ 540,00#R$ 540,00#R$ 540,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4194#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#26#220#00000##003391/2023#PC##00294/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00466/2024#08/01/2024#R$ 1.400,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA#71449201000119# AQUISICAO DE ELETRODO E6013 - 2,5MM PC3391/2023,AF:466/2024#R$ 784,00#R$ 784,00#R$ 784,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4195#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#26#212#00000##003391/2023#PC##00294/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00466/2024#08/01/2024#R$ 1.400,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA#71449201000119# AQUISICAO DE ELETRODO E6013 - 2,5MM PC3391/2023,AF:466/2024#R$ 308,00#R$ 308,00#R$ 308,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4196#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#26#213#00000##003391/2023#PC##00294/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00466/2024#08/01/2024#R$ 1.400,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA#71449201000119# AQUISICAO DE ELETRODO E6013 - 2,5MM PC3391/2023,AF:466/2024#R$ 308,00#R$ 308,00#R$ 308,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4197#19/02/2024#22#220#3#3#90#93#28#122#0000#0007#02#02#100#00331##020024/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO#46377222000129# DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE SOBRA DE RECURSOS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº190/2023, (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) - 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA, CONFORME DARE nº 240190000321481 CONVENIO 69988/2023PROCESSO DIGITAL: PPSB20024/2024#R$ 10.235,40#R$ 10.235,40#R$ 10.235,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4198#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000445/2023#PC##00138/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00497/2024#09/01/2024#R$ 10.191,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 15L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023, PC445/2023A001,AF:497/2024 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023#R$ 5.706,96#R$ 5.706,96#R$ 5.706,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4199#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000445/2023#PC##00138/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00497/2024#09/01/2024#R$ 10.191,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 15L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023, PC445/2023A001,AF:497/2024 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023#R$ 2.242,02#R$ 2.242,02#R$ 2.242,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4200#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000445/2023#PC##00138/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00497/2024#09/01/2024#R$ 10.191,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 15L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023, PC445/2023A001,AF:497/2024 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023#R$ 2.242,02#R$ 2.242,02#R$ 2.242,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4201#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##002544/2023#PC##00542/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00509/2024#14/01/2024#R$ 59.450,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA#46478018000102# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023, PC2544/2023A002,AF:509/2024 PROCESSO DIGITAL: 3186/2023#R$ 33.292,00#R$ 33.292,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4202#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##002544/2023#PC##00542/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00509/2024#14/01/2024#R$ 59.450,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA#46478018000102# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023, PC2544/2023A002,AF:509/2024 PROCESSO DIGITAL: 3186/2023#R$ 13.079,00#R$ 13.079,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4203#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##002544/2023#PC##00542/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00509/2024#14/01/2024#R$ 59.450,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA#46478018000102# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023, PC2544/2023A002,AF:509/2024 PROCESSO DIGITAL: 3186/2023#R$ 13.079,00#R$ 13.079,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4204#19/02/2024#05#053#3#3#90#40#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00551/2024#16/01/2024#R$ 238,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (CERTIFICADO + TOKEN) -PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:00551/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 238,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4205#19/02/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##127237/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO, PPSB127237/2023#R$ 650,00#R$ 650,00#R$ 650,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4206#19/02/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##014785/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA, SB14785/2022#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4207#19/02/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##001498/2023#PC##00350/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00491/2024#09/01/2024#R$ 5.250,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA#26726617000182# FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023, PC1498/2023A001,AF:491/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023#R$ 2.940,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4208#19/02/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##001498/2023#PC##00350/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00491/2024#09/01/2024#R$ 5.250,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA#26726617000182# FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023, PC1498/2023A001,AF:491/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023#R$ 1.155,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4209#19/02/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##001498/2023#PC##00350/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00491/2024#09/01/2024#R$ 5.250,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA#26726617000182# FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023, PC1498/2023A001,AF:491/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023#R$ 1.155,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4210#19/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003286/2022#PC##00041/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00478/2024#09/01/2024#R$ 200.237,10#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#47869078000453# AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2023, PC3286/2022A001,AF:478/2024 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023#R$ 200.237,10#R$ 200.237,10#R$ 200.237,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4211#19/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001195/2023#PC##00259/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00475/2024#09/01/2024#R$ 71.250,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#21504525000134# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.000 COM EPINEFRINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 431/2023, PC1195/2023A001,AF:475/2024 PROCESSO DIGITAL: 2123/2023#R$ 71.250,00#R$ 71.250,00#R$ 71.250,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4212#19/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001460/2023#PC##00323/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00471/2024#09/01/2024#R$ 15.680,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTUAL COMERCIAL LTDA#01854654000145# AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRA TRAQUEAL, EM FRASCO RESISTENTE, COM GRADUACAO DE 1000ML, EXTENSAO TRANSPARENTE EM PVC E CONEXAO PARA SONDAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 453/2023, PC1460/2023A001,AF:471/2024 PROCESSO DIGITAL: 2256/2023#R$ 15.680,00#R$ 15.680,00#R$ 15.680,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4213#19/02/2024#13#131#3#3#90#30#27#811#0020#2084#02#23#100#00328##000973/2023#PC##00218/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00532/2024#16/01/2024#R$ 15.120,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#GWM REPRESENTACOES LTDA#24898719000150# AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2023, PC973/2023A001,AF:532/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023#R$ 7.560,00#R$ 7.560,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4214#19/02/2024#13#131#3#3#90#30#27#811#0020#2084#02#23#100#00329##000973/2023#PC##00218/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00532/2024#16/01/2024#R$ 15.120,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#GWM REPRESENTACOES LTDA#24898719000150# AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2023, PC973/2023A001,AF:532/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023#R$ 7.560,00#R$ 7.560,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4215#19/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002065/2023#PC##00442/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00460/2024#08/01/2024#R$ 400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA#04162170000123# AQUISIÇÃO DE CARVAO ATIVADO EM PO, EMBALADO EM PACOTE COM 50G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 535/2023, PC2065/2023A001,AF:460/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2023#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4216#19/02/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002397/2023#PC##00504/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00476/2024#09/01/2024#R$ 21.087,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 587/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2397/2023A003,AF:476/2024 PROCESSO DIGITAL: 2879/2023#R$ 21.087,50#R$ 21.087,50#R$ 21.087,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4217#19/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003339/2022#PC##00039/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00439/2024#07/01/2024#R$ 30.757,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#12889035000102# AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2023, PC3339/2022A004,AF:439/2024 PROCESSO DIGITAL: 753/2023#R$ 30.757,96#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4218#19/02/2024#13#131#3#3#90#30#27#811#0020#2084#02#23#100#00328##000849/2023#PC##00200/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00533/2024#16/01/2024#R$ 30.438,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA#04924182000148# AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:  295/2023 PC849/2023A002,AF:533/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023#R$ 4.944,00#R$ 4.944,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4219#19/02/2024#13#131#3#3#90#30#27#811#0020#2084#02#23#100#00329##000849/2023#PC##00200/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00533/2024#16/01/2024#R$ 30.438,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA#04924182000148# AQUISICAO DE KITS DE UNIFORME PARTREINO, COMPETICAO, PASSEIO E TENIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:  295/2023 PC849/2023A002,AF:533/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023#R$ 25.494,00#R$ 25.494,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4220#19/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000628/2023#PC##00270/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00518/2024#15/01/2024#R$ 56.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .#52202744000192# AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 434/2023. PC628/2023A001,AF:518/2024 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023#R$ 56.700,00#R$ 56.700,00#R$ 56.700,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4221#19/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001818/2023#PC##00393/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00530/2024#15/01/2024#R$ 8.251,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DZ7 COMERCIAL LTDA#30084600000146# FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, PLUS E NOTURNA INCONTINÊNCIA SEVERA, TAMANHO MÉDIO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 510/2023. PC1818/2023A002,AF:530/2024 PROCESSO DIGITAL: 2496/2023#R$ 8.251,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 8.251,12#29/03/2024#29/03/2024
4222#19/02/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#34#212#00000##002808/2023#PC##00262/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00487/2024#09/01/2024#R$ 13.040,10#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. PC2808/2023,AF:487/2024#R$ 4.526,23#R$ 4.526,23#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4223#19/02/2024#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#34#213#00000##002808/2023#PC##00262/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00487/2024#09/01/2024#R$ 13.040,10#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. PC2808/2023,AF:487/2024#R$ 4.348,73#R$ 4.348,73#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4224#19/02/2024#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##013814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024#R$ 44.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4225#19/02/2024#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##013814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024#R$ 55.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4226#19/02/2024#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##013814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024#R$ 4.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4227#19/02/2024#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##013814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024#R$ 5.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4228#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#42#220#00000##002808/2023#PC##00262/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00487/2024#09/01/2024#R$ 13.040,10#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISICAO DE TARRAXA PARA TUBULACAO, ALICATE HIDRAULICO PARA TERMINAL DE COMPRESSAO, ALICATE UNIVERSAL PC2808/2023,AF:487/2024#R$ 1.149,64#R$ 1.149,64#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4229#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#42#212#00000##002808/2023#PC##00262/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00487/2024#09/01/2024#R$ 13.040,10#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISICAO DE BROCAS DE ENCAIXE DIVERSAS. PC2808/2023,AF:487/2024#R$ 451,65#R$ 451,65#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4230#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#42#213#00000##002808/2023#PC##00262/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00487/2024#09/01/2024#R$ 13.040,10#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISICAO DE BROCAS DE ENCAIXE DIVERSAS. PC2808/2023,AF:487/2024#R$ 451,65#R$ 451,65#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4231#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#26#220#00000##002808/2023#PC##00262/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00487/2024#09/01/2024#R$ 13.040,10#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISICAO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS E PLUGUE DE TOMADAS, DIVERSOS TAMANHOS PC2808/2023,AF:487/2024#R$ 828,08#R$ 828,08#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4233#19/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#26#213#00000##002808/2023#PC##00262/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00487/2024#09/01/2024#R$ 13.040,10#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISICAO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS E PLUGUE DE TOMADAS, DIVERSOS TAMANHOS PC2808/2023,AF:487/2024#R$ 325,31#R$ 325,31#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4236#19/02/2024#20#203#3#3#90#39#13#392#0030#2289#05#99#100#00332##000216/2024#PC##00016/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00504/2024#09/01/2024#R$ 32.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#JIRA EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS LTDA#48702553000112# CONTRATACAO DE BANCA DE HETEROIDENTIFICACAO PARA ANALISE FENOTIPICAS PARA HABILITACAO EM EDITAIS, DOS PROJETOS RECEBIDOS DA LEI FEDERAL PAULO GUSTAVO. PC216/2024,AF:504/2024#R$ 32.000,00#R$ 32.000,00#R$ 32.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4238#20/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001584/2023#PC##00360/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00513/2024#15/01/2024#R$ 27.900,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#48939276000166# AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 497/2023. PC1584/2023A001,AF:513/2024 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023#R$ 27.900,00#R$ 27.900,00#R$ 27.900,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4241#20/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000230/2023#PC##00091/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00515/2024#15/01/2024#R$ 216.250,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#05793185000152# AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA A REGIÃO SACRAL E CURATIVOS FLEXIVEL, MULTICAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2023. PC230/2023A001,AF:515/2024 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023#R$ 216.250,00#R$ 216.250,00#R$ 216.250,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4242#20/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000825/2023#PC##00229/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00511/2024#14/01/2024#R$ 2.438,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#12418191000195# AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL, EM FRASCOS CONTENDO 100ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 299/2023, PC825/2023A002,AF:511/2024 PROCESSO DIGITAL: 1530/2023#R$ 2.438,00#R$ 2.438,00#R$ 2.438,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4244#20/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001930/2023#PC##00430/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00461/2024#08/01/2024#R$ 64.756,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#07752236000123# AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2023. PC1930/2023A003,AF:461/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023#R$ 27.960,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4247#20/02/2024#05#050#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#16#110#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00552/2024#09/01/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, AV KENNEDY 1058 CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº12/2023 PELA SU-2 EM FL.161,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,#R$ 102.979,70#R$ 102.979,70#R$ 102.979,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4259#20/02/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#99#110#00000##008992/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#31336916869# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART PARA O CREA/SP REFERENTE AO PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FINS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, PPSB8992/2024#R$ 99,64#R$ 99,64#R$ 99,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4260#20/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000620/2023#PC##00282/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00514/2024#15/01/2024#R$ 6.300,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 13,35G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 400/2023, PC620/2023A001,AF:514/2024 PROCESSO DIGITAL: 2097/2023#R$ 6.300,00#R$ 4.278,96#R$ 4.278,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4261#20/02/2024#05#050#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##000104/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#GISELA ADRIANA CORREA#10775849898# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, PPSB104/2024#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4262#20/02/2024#05#050#3#3#90#30#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##000104/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#GISELA ADRIANA CORREA#10775849898# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO PPSB104/2024#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4263#20/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002202/2023#PC##00467/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00512/2024#15/01/2024#R$ 62.160,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03652030000170# AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 578/2023, PC2202/2023A001,AF:512/2024 PROCESSO DIGITAL: 2837/2023#R$ 62.160,00#R$ 62.160,00#R$ 48.590,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4264#20/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#39#220#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024#R$ 6.777,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4265#20/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#212#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024#R$ 2.662,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4266#20/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#213#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024#R$ 2.662,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4267#20/02/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00023/2023#08/02/2023#R$ 188.846,59#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INFINITY AUTO PARTS LTDA#45917035000128# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS LEVES E MEDIOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,TD COJUL:99991/2024.#R$ 5.120,00#R$ 3.503,05#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4268#20/02/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,TD COJUL:99991/2024.#R$ 2.820,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4269#20/02/2024#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (VEICULOS PESADOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,TD COJUL:99991/2024.#R$ 8.000,00#R$ 1.403,20#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4270#20/02/2024#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00022/2023#07/02/2023#R$ 56.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO#22713728000101# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 22/2023,TD COJUL:99991/2024.#R$ 4.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4271#20/02/2024#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00023/2023#08/02/2023#R$ 188.846,59#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#INFINITY AUTO PARTS LTDA#45917035000128# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,TD COJUL:99991/2024.#R$ 6.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4272#20/02/2024#17#173#3#3#90#93#28#846#0000#0007#03#02#400#00002#FATRAN#005089/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN#46523239000147# RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATÓRIO DE FLS.59. PPSB 5089/2023#R$ 938,10#R$ 938,10#R$ 938,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4273#21/02/2024#09#092#4#4#90#52#10#302#0012#1045#05#08#300#00072##001072/2023#PC##00469/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00047/2023#14/02/2024#R$ 98.763,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA#39422495000182# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2023 EM FLS 223/ 230 . TERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS 804/806. PC1072/2023,TD.COJUL:1072/2024#R$ 98.763,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4274#21/02/2024#07#072#3#1#90#16#15#452#0024#2152#01#32#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 15.237,00#R$ 5.537,96#R$ 5.537,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4275#21/02/2024#11#112#3#1#90#16#16#482#0024#2152#01#32#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.391,00#R$ 1.158,22#R$ 1.158,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4276#21/02/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003118/2023#PC##00663/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00480/2024#09/01/2024#R$ 46.989,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#04307650001298# AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERA ÇAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3118/2023A007,AF:480/2024 PROCESSO DIGITAL: 269/2024#R$ 46.989,60#R$ 46.989,60#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4277#21/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001770/2023#PC##00419/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00477/2024#09/01/2024#R$ 5.868,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FARMATEX DO BRASIL S/A#21284068000110# AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA,EM CIRCUITO FECHADO, CONFECCIONADO EM  PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 723/2023 PC1770/2023A002,AF:477/2024 PROCESSO DIGITAL: 49/2024#R$ 5.868,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4278#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##051200/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATO DE ARAUJO#28849773846# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8998. ACAO 0025662-59.2019.8.26.0564 , AUTOS 0053735-90.2009.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB51200/2020#R$ 9.882,75#R$ 9.882,75#R$ 9.882,75#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4279#21/02/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000286/2024#PC##00020/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00549/2024#16/01/2024#R$ 15.264,60#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA#20888907000146# SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - INCLUINDO 4 VISITAS TECNICAS. PC286/2024,AF:549/2024#R$ 15.264,60#R$ 2.570,00#R$ 2.570,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4280#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##069648/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#THIAGO CAVALCANTE SOARES#34798799858# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 22294. ACAO: 0012745-66.2023.8.26.0564 - AUTOS: 1012590-80.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB69648/2022.#R$ 755,98#R$ 755,98#R$ 755,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4281#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##051204/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO AUGUSTO SALEMME#33468679866# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 16297. ACAO 0001440-85.2023.8.26.0564 , AUTOS 1018655-67.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB51204/2020#R$ 2.407,52#R$ 2.407,52#R$ 2.407,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4282#21/02/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 14.929.844,38#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS,PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 400.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4283#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##133802/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JEAN PIERRE MENDES TERRA MARINO#29538192826# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 13746. ACAO: 0009825-90.2021.8.26.0564 - AUTOS: 1004170.96.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB133802/2021.#R$ 13.532,98#R$ 13.532,98#R$ 13.532,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4284#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##103952/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JUCIMARA BORELLI GARCIA GALACHE#25595631856# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 16388. ACAO/AUTOS 0008508-23.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB103952/2022#R$ 1.699,56#R$ 1.699,56#R$ 1.699,56#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4285#21/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#39#220#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO . (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023#R$ 560,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4286#21/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#212#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO . (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023#R$ 220,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4287#21/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#213#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO . (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023#R$ 220,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4288#21/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##002646/2023#PC##00565/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00498/2024#09/01/2024#R$ 14.825,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA#47894045000110# AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023. PC2646/2023A003,AF:498/2024 PROCESSO DIGITAL: 3278/2023#R$ 8.302,00#R$ 1.549,40#R$ 1.549,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4289#21/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##002646/2023#PC##00565/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00498/2024#09/01/2024#R$ 14.825,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA#47894045000110# AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023. PC2646/2023A003,AF:498/2024 PROCESSO DIGITAL: 3278/2023#R$ 3.261,50#R$ 608,70#R$ 608,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4290#21/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##002646/2023#PC##00565/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00498/2024#09/01/2024#R$ 14.825,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA#47894045000110# AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023. PC2646/2023A003,AF:498/2024 PROCESSO DIGITAL: 3278/2023#R$ 3.261,50#R$ 608,70#R$ 608,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4291#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##119004/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MANOEL DE PAULA FRANCISCO#65673425872# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 10484. ACAO 0014615-83.2022.8.26.0564 , AUTOS 0029772-48.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB119004/2023#R$ 8.093,75#R$ 8.093,75#R$ 8.093,75#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4292#21/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##001251/2023#PC##00250/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00502/2024#09/01/2024#R$ 2.500,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023. PC1251/2023A004,AF:502/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023#R$ 1.400,00#R$ 1.400,00#R$ 1.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4293#21/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##001251/2023#PC##00250/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00502/2024#09/01/2024#R$ 2.500,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023. PC1251/2023A004,AF:502/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023#R$ 550,00#R$ 550,00#R$ 550,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4294#21/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##001251/2023#PC##00250/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00502/2024#09/01/2024#R$ 2.500,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023. PC1251/2023A004,AF:502/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023#R$ 550,00#R$ 550,00#R$ 550,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4295#21/02/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##055032/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RUY BATALHA DE CAMARGO#39625818804# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS Nº 1021162-88.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA  ¿ ¿File¿ 24055 PPSB 55032/2023#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4296#21/02/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#02#16#801#00002##002790/2023#PC##00638/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00575/2024#20/01/2024#R$ 89.991,70#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#PGS SERVICOS GERAIS LTDA#10013519000168# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (ARENAS CASTELO BRANCO, JARDIM FLORAL E PARQUE HAWAI) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:575/2024 PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 89.991,70#R$ 68.148,06#R$ 68.148,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4297#21/02/2024#13#131#3#3#90#30#27#811#0020#2084#01#14#110#00000##000403/2023#PC##00115/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00566/2024#19/01/2024#R$ 13.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#AT&WP COMERCIAL LTDA#10653680000104# AQUISICAO DE HALTERES PARA GINÁSTICA, REDES ESPORTIVAS OFICIAIS E CANELEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 348/2023. PC403/2023A002,AF:566/2024 PROCESSO DIGITAL: 1869/2023#R$ 13.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4298#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##093828/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOAO FRANCISCO GOUVEA#01083490800# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8831. ACAO/AUTOS: 0009810-87.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB93828/2022.#R$ 10.322,16#R$ 10.322,16#R$ 10.322,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4299#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##134636/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP#59984963000209# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 9321. ACAO 0000698-60.2023.8.26.0564 , AUTOS 0018174-24.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB134636/2022#R$ 2.639,29#R$ 2.639,29#R$ 2.639,29#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4300#21/02/2024#12#121#3#3#90#39#19#573#0019#2076#01#16#110#00000##010903/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS#27720810368# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS, EM CARATER EMERGENCIAL, COM A MANUTENÇÃO DO PORTÃO SOCIAL AUTOMATIZADO DO PREDIO DA SDECT. PPSB10903/2024#R$ 303,50#R$ 303,50#R$ 303,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4301#21/02/2024#08#083#3#3#90#39#12#361#0010#2042#01#05#220#00000##001691/2023#PC##00355/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00557/2024#19/01/2024#R$ 585,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MM COUTINHO AUDITORIA LTDA#13708098000188# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2023. PC1691/2023A001,AF:557/2024 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023#R$ 585,00#R$ 585,00#R$ 585,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4302#21/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##003125/2022#PC##00702/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00520/2024#15/01/2024#R$ 3.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIRMED LTDA#23637718000199# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESINA A 3%, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2023. PC3125/2022A001,AF:520/2024 PROCESSO DIGITAL: 857/2023#R$ 3.840,00#R$ 3.840,00#R$ 3.840,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4303#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##053191/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIANA DOS SANTOS BORGES#17849263880# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 800/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 7060. ACAO/ AUTOS 0179800-05.2005.5.02.0463 , 3ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO:_RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_ PPSB53191/2020#R$ 2.151,98#R$ 2.151,98#R$ 2.151,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4304#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##045849/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#HEIDI MARIE SCHAEFER MATSUMURA#99860376891# LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 03/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº 0016839-28.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 18219 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB45849/2019#R$ 5.136,49#R$ 5.136,49#R$ 5.136,49#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4305#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##000792/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO LOTZE#17662027805# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 12276. ACAO 0017529-57.2021.8.26.0564 , AUTOS 0505496-03.2006.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB792/2024#R$ 2.295,36#R$ 2.295,36#R$ 2.295,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4306#21/02/2024#08#083#3#3#90#30#12#361#0010#2042#01#17#220#00000##000054/2023#PC##00025/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00562/2024#19/01/2024#R$ 9.590,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA#45388101000110# AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023. PC54/2023A001,AF:562/2024 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023#R$ 5.370,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4307#21/02/2024#08#083#3#3#90#30#12#365#0010#2273#01#17#212#00000##000054/2023#PC##00025/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00562/2024#19/01/2024#R$ 9.590,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA#45388101000110# AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023. PC54/2023A001,AF:562/2024 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023#R$ 2.109,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4308#21/02/2024#08#083#3#3#90#30#12#365#0010#2273#01#17#213#00000##000054/2023#PC##00025/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00562/2024#19/01/2024#R$ 9.590,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA#45388101000110# AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023. PC54/2023A001,AF:562/2024 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023#R$ 2.109,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4309#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##085755/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUCIANE VICINO LOPES#31158939817# LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 10/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº 0006610-38.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 18895 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB85755/2019#R$ 1.472,79#R$ 1.472,79#R$ 1.472,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4310#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##012812/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUCIA PAULA LOPES#70687064791# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 585/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 17667. ACAO/AUTOS: 1001585-73.2017.5.02.0461 - 1ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB12812/2019#R$ 12.412,79#R$ 12.412,79#R$ 12.412,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4311#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##000801/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GABRIELE  CANESTRELLI - ESPOLIO#00432601872# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 6317. ACAO 0012733-62.2017.8.26.0564 , AUTOS 0061114-53.2007.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 801/2024#R$ 7.801,84#R$ 7.801,84#R$ 7.801,84#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4312#21/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002066/2023#PC##00448/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00529/2024#15/01/2024#R$ 1.875,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 526/2023. PC2066/2023A002,AF:529/2024 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023#R$ 1.875,00#R$ 1.875,00#R$ 1.875,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4313#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##017932/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS#59984963000110# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 04/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18809. ACAO 0018729-80.2022.8.26.0564 , AUTOS 1029239-28.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB17932/2023#R$ 2.331,59#R$ 2.331,59#R$ 2.331,59#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4314#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##028335/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IGOR SANTOS MURARO#37340713808# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 15047. ACAO 0017443-52.2022.8.26.0564 , AUTOS 1018903-96.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 28335/2023#R$ 5.189,69#R$ 5.189,69#R$ 5.189,69#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4315#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##000653/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO GALANTE#26727991804# LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 05/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº0018154-33.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 10869 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB653/2024#R$ 947,37#R$ 947,37#R$ 947,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4316#21/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000826/2023#PC##00236/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00522/2024#15/01/2024#R$ 13.056,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 UI POR GRAMA DE POMADA, CONTENDO 10/15 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 316/2023. PC826/2023A005,AF:522/2024 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023#R$ 13.056,00#R$ 13.056,00#R$ 13.056,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4317#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##000653/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO#25318251854# LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 06/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº0018154-33.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 10869 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB653/2024#R$ 947,37#R$ 947,37#R$ 947,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4318#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##095556/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GIOVANI MASSINI BORIM#43464523888# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19582. ACAO 0016548-91.2022.8.26.0564 , AUTOS 1023165-21.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 95556/2022#R$ 6.164,81#R$ 6.164,81#R$ 6.164,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4319#21/02/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##002758/2023#PC##00609/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00550/2024#16/01/2024#R$ 28.245,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2024. PC2758/2023A001,AF:550/2024 PROCESSO DIGITAL: 348/2024#R$ 28.245,00#R$ 28.245,00#R$ 28.245,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4320#21/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00048/2024#11/02/2024#R$ 328.030,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 196.818,38#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4321#21/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00048/2024#11/02/2024#R$ 328.030,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 131.212,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4322#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##000798/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GABRIELE  CANESTRELLI - ESPOLIO#00432601872# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 2460. ACAO 0002468-98.2017.8.26.0564 , AUTOS 0058277-54.2009.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 798/2024#R$ 26.490,64#R$ 26.490,64#R$ 26.490,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4323#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##000790/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURICIO FURTADO DE LACERDA#04364369810# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8255. ACAO 1021863-25.2018.8.26.0564 , AUTOS 0041379-10.2002.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 790/2024#R$ 2.408,79#R$ 2.408,79#R$ 2.408,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4324#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##000793/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA ANTONIA DE ALMEIDA BINATO BAADE#25289735860# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 108/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 13250. ACAO:  0009307-66.2022.8.26.0564 - AUTOS: 1013644-28.2015.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB793/2024.#R$ 202,21#R$ 202,21#R$ 202,21#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4327#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##059271/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIANA BIZETTO#28561358890# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 11253. ACAO/AUTOS 0028807-60.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS/ CUSTAS AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 59271/2023#R$ 1.566,77#R$ 1.566,77#R$ 1.566,77#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4335#21/02/2024#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##000071/2024#PC##00019/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00554/2024#19/01/2024#R$ 18.500,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA#11997839000162# PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024. PC71/2024,AF:554/2024#R$ 5.000,00#R$ 2.500,00#R$ 2.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4336#21/02/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##018954/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2024SESP#15/01/2024#R$ 120.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO#43336379000118# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 748/2023 (SB 142609) EM FLS. 137 A 141. PPSB18954/2024, CONVENIO:17/2024-SESP#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4337#21/02/2024#05#054#3#3#90#40#04#124#0005#2287#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00592/2024#21/01/2024#R$ 119,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (CERTIFICADO + TOKEN) -PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:00592/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 119,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4338#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##060100/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EUNICE DE CASSIA SANTOS PEREIRA#09196632810# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 20913. ACAO 0003525-44.2023.8.26.0564 , AUTOS 1030808-64.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 60100/2021#R$ 7.915,20#R$ 7.915,20#R$ 7.915,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4339#21/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000407/2023#PC##00129/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00524/2024#15/01/2024#R$ 13.982,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#12889035000102# AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML E FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023. PC407/2023A003,AF:524/2024 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023#R$ 13.982,00#R$ 4.302,00#R$ 4.302,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4340#21/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000248/2023#PC##00116/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00523/2024#15/01/2024#R$ 5.013,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2023. PC248/2023A002,AF:523/2024 PROCESSO DIGITAL: 1266/2023#R$ 5.013,00#R$ 4.559,60#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4341#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##081936/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LIVIA ORSI LEME#36289810855# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19583. ACAO/AUTOS 0016547-09.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 81936/2022#R$ 6.567,69#R$ 6.567,69#R$ 6.567,69#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4342#21/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002736/2023#PC##00598/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00505/2024#14/01/2024#R$ 3.888,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#05782733000149# AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUÇÃO OTOLOGICA, FRASCO CONTA- GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 665/2023. PC2736/2023A001,AF:505/2024 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023#R$ 3.888,00#R$ 3.888,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4343#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##000804/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA#62262175000477# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 4331. ACAO:  0021886-51.2019.8.26.0564 - AUTOS: 0008551-24.2003.8.26.0564, 2ª VARA CIVEL, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB804/2024.#R$ 7.216,29#R$ 7.216,29#R$ 7.216,29#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4344#21/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003339/2022#PC##00039/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00470/2024#09/01/2024#R$ 11.550,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#60665981000975# AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023. PC3339/2022A006,AF:470/2024 PROCESSO DIGITAL: 755/2023#R$ 11.550,00#R$ 11.550,00#R$ 11.550,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4345#21/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001781/2023#PC##00416/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00569/2024#20/01/2024#R$ 33.750,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#14571126000120# AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024. PC1781/2023A003,AF:569/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2024#R$ 33.750,00#R$ 33.750,00#R$ 33.750,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4346#21/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##019234/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FBM INCORPORADORA LTDA#07556126000196# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18803.ACAO/AUTOS: 0009803-95.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB019234/2022.#R$ 397,43#R$ 397,43#R$ 397,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4348#21/02/2024#12#122#3#3#90#39#11#334#0019#2078#01#79#110#00000##001435/2021#PC##00474/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2021#20/09/2021#R$ 3.047.786,52#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#03022122000177# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA PC 2297/2021#R$ 86.894,94#R$ 86.894,94#R$ 86.894,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4349#22/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001665/2023#PC##00369/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00484/2024#09/01/2024#R$ 140.039,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2023. PC1665/2023A005,AF:484/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023#R$ 28.600,00#R$ 28.600,00#R$ 28.600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4350#22/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001665/2023#PC##00369/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00484/2024#09/01/2024#R$ 140.039,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG POR FRASCO-AMPOLA E DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, EM AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA, PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2023. PC1665/2023A005,AF:484/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023#R$ 111.439,20#R$ 111.380,00#R$ 111.380,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4351#22/02/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000252/2024#PC##00013/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00432/2024#07/01/2024#R$ 19.008,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURA TIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC252/2024,AF:432/2024#R$ 19.008,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4352#22/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##000731/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE SANCHEZ MARIN DE OLIVEIRA#18373021892# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 17605. ACAO:  0014620-42.2021.8.26.0564 - AUTOS: 1015632-45.2019.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB731/2024.#R$ 127,08#R$ 127,08#R$ 127,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4353#22/02/2024#02#021#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 14.661,00#R$ 3.453,50#R$ 3.453,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4354#22/02/2024#02#021#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 21.939,00#R$ 5.180,26#R$ 5.180,26#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4355#22/02/2024#05#053#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.703,00#R$ 340,39#R$ 340,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4356#22/02/2024#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2152#02#43#262#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 194.483,00#R$ 100.062,97#R$ 100.062,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4357#22/02/2024#08#081#3#1#90#11#12#366#0024#2152#01#45#220#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.887,00#R$ 977,07#R$ 977,07#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4358#22/02/2024#08#081#3#1#90#11#12#366#0024#2152#01#43#220#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 7.329,00#R$ 1.465,61#R$ 1.465,61#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4359#22/02/2024#08#082#3#1#90#11#12#365#0024#2152#01#45#210#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 7.774,00#R$ 3.453,50#R$ 3.453,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4360#22/02/2024#08#082#3#1#90#11#12#365#0024#2152#01#43#210#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.388,00#R$ 5.180,26#R$ 5.180,26#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4361#22/02/2024#09#094#3#1#90#11#10#304#0024#2152#01#43#310#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 86.041,00#R$ 32.682,68#R$ 32.682,68#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4362#22/02/2024#10#100#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 18.380,00#R$ 3.842,15#R$ 3.842,15#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4363#22/02/2024#10#101#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 13.610,00#R$ 10.024,95#R$ 10.024,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4364#22/02/2024#10#101#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#43#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 20.223,00#R$ 15.012,48#R$ 15.012,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4365#22/02/2024#21#210#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 50.681,00#R$ 8.769,59#R$ 8.769,59#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4366#22/02/2024#21#210#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 73.717,00#R$ 12.935,94#R$ 12.935,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4367#22/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##058942/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCONI HOLANDA MENDES#04217060823# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 15969. ACAO:  0016867-93.2021.8.26.0564 - AUTOS: 1513716-84.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58942/2022.#R$ 2.204,29#R$ 2.204,29#R$ 2.204,29#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4368#22/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##082854/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCONI HOLANDA MENDES#04217060823# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 10012. ACAO/AUTOS: 0017605-81.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB82854/2022.#R$ 736,08#R$ 736,08#R$ 736,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4369#22/02/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#99#110#00000##018986/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#13132291803# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E PEÇAS PARA VIATURAS NÃO DISPONIVEIS NA SU. PPSB18986/2024#R$ 1.800,00#R$ 1.800,00#R$ 1.800,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4370#22/02/2024#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#99#110#00000##018986/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#13132291803# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS PREFIXO ABS-08201 E UR-08220 NÃO REALIZADAS PELA SU. PPSB18986/2024#R$ 7.200,00#R$ 7.200,00#R$ 7.200,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4371#22/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##155849/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS#59984963000110# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 09/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18802. ACAO/AUTOS:  0017427-98.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB155849/2022.#R$ 874,46#R$ 874,46#R$ 874,46#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4372#22/02/2024#22#220#4#4#90#93#28#122#0000#0007#02#00#100#00296##021447/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO#46377222000129# DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100530/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB21447/2024#R$ 17.116,16#R$ 17.116,16#R$ 17.116,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4373#22/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##136869/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DALCIR CAPELL#18038761820# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 12372. ACAO/AUTOS:  0016536-77.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB136869/2022.#R$ 6.560,40#R$ 6.560,40#R$ 6.560,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4374#22/02/2024#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000038/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA  DE  SAO BER#43297324000146# DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO REGISTRO DA CARTA DE SENTENÇA, REFERENTE AO SB 17980/1993 PPSB 38/2024#R$ 152,22#R$ 152,22#R$ 152,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4375#22/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003140/2022#PC##00715/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00602/2024#21/01/2024#R$ 6.390,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EXPAND MEDICO LTDA#00844672000183# AQUISIÇÃO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE), EM CONTENSORES COM 10 CAMARAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 49/2023, PC3140/2022A001,AF:602/2024 PROCESSO DIGITAL: 467/2023#R$ 6.390,00#R$ 6.390,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4376#22/02/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#08#300#00002##002581/2023#PC##00567/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00553/2024#21/01/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED#42650279000107# AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 172/24. PC2581/2023,AF:553/2024#R$ 3.471,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4377#22/02/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#05#08#300#00064##002581/2023#PC##00567/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00553/2024#21/01/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED#42650279000107# AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 172/24. PC2581/2023,AF:553/2024#R$ 2.356,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4378#22/02/2024#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000037/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#43297464000114# DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO SB 85438/2022 PPSB37/2024#R$ 1.898,42#R$ 1.898,42#R$ 1.898,42#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4379#22/02/2024#17#170#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##000762/2019#PC##10015/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00115/2019#04/10/2019#R$ 204.868.000,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO#01808151000133# DESPESA REFERENTE A SUPRESSAO DO RECOLHIMENTO DOS VALORES MENSAIS DEVIDOS PELA CONCESSIONARIA AO MUNICIPIO A TITULO DE OUTORGA VARIAVEL, PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DAS CLAUSULAS 8.15 A 8.20 DO CONTRATO, BEM COMO CLAUSULA SEGUNDA DO TA.106/2023,#R$ 75.046,66#R$ 75.046,66#R$ 75.046,66#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4380#22/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002762/2023#PC##00616/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00581/2024#20/01/2024#R$ 33.830,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#07707978000137# AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 755/2023, PC2762/2023A002,AF:581/2024 PROCESSO DIGITAL: 122/2024#R$ 33.830,00#R$ 33.830,00#R$ 33.830,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4381#22/02/2024#15#151#4#4#90#52#06#181#0023#1078#02#24#100#00317##002146/2023#PC##00460/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00049/2024#04/02/2024#R$ 79.800,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD#26836227000165# FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO BALISTICA (CAPACETES E ESCUDOS TÁTICOS), DESTINADOS AOS  AGENTES DA GCM, UNIDADE ESPECIALIZADA ROMU. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 593/2023 EM FLS 234/ 243 . TERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS 628/630. PC2146/2023,TD.COJUL:2146/2024#R$ 79.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4382#22/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##017839/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JACKSON LEONARDO DA SILVA PAULA#12322611492# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 422/2024, EMITIDO EM 19/01/2024, FILE 20958. ACAO/AUTOS: 1000422-04.2021.5.02.0466  - 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB17839/2024.#R$ 760,20#R$ 760,20#R$ 760,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4383#22/02/2024#21#215#3#3#90#36#08#241#0031#2131#01#15#110#00000##002792/2018#PC##00002/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00010/2019#01/01/2019#R$ 220.999,20#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI#28960899852# LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 FLS 1174/1177, PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019.#R$ 3.683,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4384#22/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003002/2023#PC##00701/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00576/2024#20/01/2024#R$ 17.861,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG#61418042000131# AQUISIÇÃO DE MASCARA NAO-REINALANTE ADULTO E INFANTIL, PC3002/2023,AF:576/2024#R$ 17.861,50#R$ 17.861,50#R$ 17.861,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4385#22/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##003098/2023#PC##00747/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00572/2024#20/01/2024#R$ 472,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#21504525000134# AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3083 - (INSUMO ODONTOLOGICO), PC3098/2023,AF:572/2024#R$ 472,50#R$ 472,50#R$ 472,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4386#22/02/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#42#300#00002##002423/2023#PC##00517/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00579/2024#20/01/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA#58180720000166# AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO E CADEIRA GIRATÓRIA ESPECIAL P/OBESO. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 126/24. PC2423/2023,AF:579/2024#R$ 93.517,47#R$ 93.517,47#R$ 93.517,47#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4387#22/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##003098/2023#PC##00747/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00573/2024#20/01/2024#R$ 648,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#34412925000161# AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.3, EM ACO INOXIDAVEL - (INSUMO ODONTOLOGICO), PC3098/2023,AF:573/2024#R$ 648,00#R$ 648,00#R$ 648,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4388#22/02/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#05#42#300#00064##002423/2023#PC##00517/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00579/2024#20/01/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA#58180720000166# AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO E CADEIRA GIRATÓRIA ESPECIAL P/OBESO. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 126/24. PC2423/2023,AF:579/2024#R$ 48.025,12#R$ 48.025,12#R$ 48.025,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4389#22/02/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#05#42#300#00064##002423/2023#PC##00517/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00580/2024#20/01/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#14700761000160# AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO E ASSENTO EM LONGARINA - 04 LUGARES. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 127/24. PC2423/2023,AF:580/2024#R$ 109.368,00#R$ 109.368,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4390#22/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##003098/2023#PC##00747/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00574/2024#20/01/2024#R$ 9.045,70#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA#39324214000159# AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS - DIVERSOS TIPOS - (INSUMO ODONTOLOGICO), PC3098/2023,AF:574/2024#R$ 9.045,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4391#22/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##055894/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#HERMES RIBEIRO DE ALMEIDA#14216699863# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19903. ACAO/AUTOS: 0021127-87.2019.8.26.0564  - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55894/2020.#R$ 1.272,00#R$ 1.272,00#R$ 1.272,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4392#22/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002285/2023#PC##00483/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00586/2024#20/01/2024#R$ 17.625,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL#19848316000166# AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 633/2023, PC2285/2023A001,AF:586/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023#R$ 17.625,00#R$ 17.625,00#R$ 17.625,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4393#22/02/2024#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#05#12#200#00032##000472/2023#PC##00149/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00555/2024#19/01/2024#R$ 20.850,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA#33859616000171# AQUISIÇÃO DE  FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 444/2023, PC472/2023A006,AF:555/2024 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023#R$ 20.850,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4394#22/02/2024#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#05#12#200#00032##000472/2023#PC##00149/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00556/2024#19/01/2024#R$ 20.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA.#62592316000177# AQUISIÇÃO DE  ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS, DESMONTÁVEIS E REGULÁVEIS,  EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 443/2023, PC472/2023A005,AF:556/2024 PROCESSO DIGITAL: 2199/2023#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4395#22/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##079021/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FERNANDO HENRIQUE ROSSI#33346973808# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 20545. ACAO/AUTOS: 0016993-12.2022.8.26.0564  - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB79021/2020.#R$ 2.120,72#R$ 2.120,72#R$ 2.120,72#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4396#22/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##001385/2023#PC##00296/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00559/2024#19/01/2024#R$ 17.843,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS,ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:559/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023#R$ 9.992,08#R$ 9.992,08#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4397#22/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##001385/2023#PC##00296/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00559/2024#19/01/2024#R$ 17.843,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS,ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:559/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023#R$ 3.925,46#R$ 3.925,46#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4398#22/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##001385/2023#PC##00296/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00559/2024#19/01/2024#R$ 17.843,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS,ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:559/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023#R$ 3.925,46#R$ 3.925,46#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4399#22/02/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##055014/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RUY BATALHA DE CAMARGO#39625818804# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS Nº 1021154-14.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA - FILE: 24057 PPSB 55014/2023#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4400#23/02/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2047#05#41#301#00001##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00588/2024#20/01/2024#R$ 14.809,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023 PC2674/2023A005,AF:588/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 14.809,80#R$ 14.809,80#R$ 14.809,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4401#23/02/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#05#99#800#00008##000659/2023#PC##10010/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00051/2024#07/02/2024#R$ 1.077.223,97#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#40858206000171# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°417/2023(PC 659/23_ FLS 123/126. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUD EM FL. 650. PROCESSO DIGITAL: PC368/2024. PC659/2023,TD.COJUL:22/2024#R$ 10.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4402#23/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##000146/2024#PC##00018/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00587/2024#20/01/2024#R$ 3.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#02419460000184# AQUUISIÇÃO DE KIT DE VDRL COM 250 TESTES. PC146/2024,AF:587/2024#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 1.750,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4403#23/02/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#03#99#300#00098#FMS#000659/2023#PC##10010/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00051/2024#07/02/2024#R$ 1.077.223,97#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#40858206000171# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°417/2023(PC 659/23_ FLS 123/126. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUD EM FL. 650. CONFORME RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023,TD.COJUL:22/2024#R$ 445.249,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4404#23/02/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##019458/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00015/2024SESP#15/01/2024#R$ 720.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#INSTITUTO BRAZOLIN#12153589000147# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL - FORMACAO SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 748/2023(SB 142609/23) EM FLS.123/127. PPSB19458/2024,CONVENIO:15/2024-SESP#R$ 360.000,00#R$ 360.000,00#R$ 360.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4405#23/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001781/2023#PC##00416/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00570/2024#20/01/2024#R$ 23.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EXPAND MEDICO LTDA#00844672000183# AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2024 PC1781/2023A002,AF:570/2024 PROCESSO DIGITAL: 296/2024#R$ 23.200,00#R$ 23.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4406#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JUREMA DE BARROS PEREIRA#34269205814# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 116/2024 ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 108,09#R$ 108,09#R$ 108,09#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4407#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JUVALDO DE ALMEIDA SILVA#29357819886# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 117/2024 ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 437,04#R$ 437,04#R$ 437,04#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4408#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JUZIS PAULO DOS SANTOS PEREIRA#08687774630# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 118/2024 ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 972,54#R$ 972,54#R$ 972,54#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4409#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#KARINA DOMINGUITO#37265232860# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 119/2024 ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 66,82#R$ 66,82#R$ 66,82#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4410#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO ANACLETO#25908449806# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 181/2024 ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 944,74#R$ 944,74#R$ 944,74#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4411#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO DA MOTA SANTOS#33906500837# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 182/2024 ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.526,67#R$ 1.526,67#R$ 1.526,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4412#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO DE JESUS PEREIRA#27690819850# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 183/2024 ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 485,73#R$ 485,73#R$ 485,73#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4413#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO DE SOUZA SANTOS#29382139800# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 184/2024 ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 745,08#R$ 745,08#R$ 745,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4414#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE VENANCIO DOS SANTOS#01191556484# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 185/2024 ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 152,37#R$ 152,37#R$ 152,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4415#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS#13411940867# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 186/2024 ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 764,17#R$ 764,17#R$ 764,17#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4416#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXSANDRO IZIDIO DA SILVA#29965232881# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 187/2024 ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 39,11#R$ 39,11#R$ 39,11#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4417#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALINE BATISTA ALVES MARTINEZ#06107349979# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 188/2024 ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 368,01#R$ 368,01#R$ 368,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4418#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALINE DOS SANTOS SILVA#37547164846# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 189/2024 ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 71,03#R$ 71,03#R$ 71,03#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4419#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA#28164152870# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 190/2024 ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.848,25#R$ 1.848,25#R$ 1.848,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4420#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE DE SOUZA PAIVA#30300474822# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 191/2024 ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 222,17#R$ 222,17#R$ 222,17#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4421#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE FRANCELINO#12697099840# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 192/2024 ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 208,52#R$ 208,52#R$ 208,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4422#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE LUZZIO LEITE#25631363852# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 193/2024 ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.158,18#R$ 1.158,18#R$ 1.158,18#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4424#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANGELA MARIA SILVA MUNIS#16686249823# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 195/2024 ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 2.422,66#R$ 2.422,66#R$ 2.422,66#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4425#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANGELA NOGUEIRA DE LARA#18376480855# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 196/2024 ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 2.176,06#R$ 2.176,06#R$ 2.176,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4426#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANGELICA FREITAS DE LIMA#39779004807# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 197/2024 ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 271,25#R$ 271,25#R$ 271,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4427#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANGELO ROMAO DA SILVA#24637972825# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 198/2024 ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 2.162,16#R$ 2.162,16#R$ 2.162,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4428#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANSELMO MARIZ DE SOUZA#14945056811# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 199/2024 ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 154,20#R$ 154,20#R$ 154,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4429#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FELIPE BASTOS CANGANI#22163685802# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 200/2024 ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 331,04#R$ 331,04#R$ 331,04#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4430#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FELIPE BEZERRA#11954659806# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 201/2024 ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 2.852,99#R$ 2.852,99#R$ 2.852,99#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4431#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FELIPE VERAS OLIVEIRA#38720974825# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 202/2024 ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 990,28#R$ 990,28#R$ 990,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4432#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FELIPE VILLA NOVA DOS SANTOS#38082696850# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 203/2024 ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 432,13#R$ 432,13#R$ 432,13#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4433#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FERNANDA CRISTINA PETINELLI RAMALHO#31410539873# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 204/2024 ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 358,16#R$ 358,16#R$ 358,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4434#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FLAVIO DE ASSIS#13410422862# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 208/2024 ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.114,22#R$ 1.114,22#R$ 1.114,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4435#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FLAVIO HENRIQUE DE MORAIS#26011066895# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 209/2024 ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 147,95#R$ 147,95#R$ 147,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4436#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FLAVIA CRISTINA RUFINO#28923175846# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 206/2024 ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 278,67#R$ 278,67#R$ 278,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4437#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FLAVIA COSTA RAFAEL#35595358831# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 205/2024 ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 398,27#R$ 398,27#R$ 398,27#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4438#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FLAVIO ALVES#33157414844# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 207/2024 ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 164,04#R$ 164,04#R$ 164,04#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4439#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FLAVIO HENRIQUE MORAES SILVEIRA#09375134822# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 210/2024 ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 14.814,21#R$ 14.814,21#R$ 14.814,21#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4440#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FLAVIO MARINHEIRO LIMA#25532366896# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 211/2024 ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 124,47#R$ 124,47#R$ 124,47#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4441#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCIEUDO PEREIRA DE LACERDA#28895567862# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 213/2024 ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 410,38#R$ 410,38#R$ 410,38#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4442#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCO ANDERSON FERREIRA FERRO#37247763817# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 214/2024 ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 581,07#R$ 581,07#R$ 581,07#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4443#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCIANE RODRIGUES FREITAS#22058727886# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 212/2024 ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 20,02#R$ 20,02#R$ 20,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4444#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCO ESTEVAO#32185039814# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 215/2024 ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 169,45#R$ 169,45#R$ 169,45#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4445#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCO LUCIANO DIAS PINTO#29608603811# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 216/2024 ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 380,12#R$ 380,12#R$ 380,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4446#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANKLIN VIERA DE MEDEIROS#17007862888# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 217/2024 ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 4.883,89#R$ 4.883,89#R$ 4.883,89#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4447#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GABRIEL DANTAS BATISTA#39529172818# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 218/2024 ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 20,29#R$ 20,29#R$ 20,29#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4448#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GABRIEL JOSE DE ANDRADE#05869732816# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 219/2024 ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 739,87#R$ 739,87#R$ 739,87#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4449#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GILBERTO SANDRO FERREIRA SCHREIBER#26077497860# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 220/2024 ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 331,87#R$ 331,87#R$ 331,87#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4450#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GILMAR ALVES SALVIANO#13994279895# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 221/2024 ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 158,10#R$ 158,10#R$ 158,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4451#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GILMAR DA ROCHA#26946366832# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 222/2024 ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 33,13#R$ 33,13#R$ 33,13#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4452#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GILMAR DOS SANTOS BUENO#38655835803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 223/2024 ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 15,97#R$ 15,97#R$ 15,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4453#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GILMAR SOARES MELO#21645501884# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 224/2024 ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 786,56#R$ 786,56#R$ 786,56#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4454#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GILSON GOMES DE OLIVEIRA#33222546827# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 225/2024 ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 274,96#R$ 274,96#R$ 274,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4455#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GILSON JOAO FERREIRA#21648313817# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 226/2024 ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 697,48#R$ 697,48#R$ 697,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4456#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GILVANE RENATO DE SOUZA#07094053673# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 227/2024 ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 6,42#R$ 6,42#R$ 6,42#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4457#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GILVANEIDE VIDAL WEISS#28995564873# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 228/2024 ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 137,94#R$ 137,94#R$ 137,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4458#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GLAUCIA LECI BARBOSA DE AVELAR#23088733885# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 229/2024 ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 349,48#R$ 349,48#R$ 349,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4459#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FERNANDA DO NASCIMENTO PORTELA DA SILVA#25112073896# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 265/2024 ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 191,80#R$ 191,80#R$ 191,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4460#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FERNANDA DOS ANJOS MOURA DOS SANTOS#31148334890# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 266/2024 ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 389,45#R$ 389,45#R$ 389,45#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4462#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FERNANDO DA SILVA RODRIGUES#85830763591# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 268/2024 ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.238,40#R$ 1.238,40#R$ 1.238,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4463#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FERNANDO KERN#19245402827# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 269/2024 ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 24,98#R$ 24,98#R$ 24,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4464#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FAGNER DIAS PEREIRA#22707105848# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 275/2024 ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 286,98#R$ 286,98#R$ 286,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4467#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS#30344733890# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 278/2024 ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 3.104,72#R$ 3.104,72#R$ 3.104,72#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4469#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EMERSON APARECIDO CAMPOS FERRANTE#18019434860# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 280/2024 ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.683,05#R$ 1.683,05#R$ 1.683,05#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4470#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EMERSON DANIEL DA SILVA#27168333895# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 281/2024 ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.042,43#R$ 1.042,43#R$ 1.042,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4472#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EMERSON JUNIOR BARBOSA DA SILVA#15345331847# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 283/2024 ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 3.783,90#R$ 3.783,90#R$ 3.783,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4473#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EMERSON LIMA#15500006835# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 284/2024 ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 355,56#R$ 355,56#R$ 355,56#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4474#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCO ALVES BEZERRA#36264903353# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 285/2024 ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 35,21#R$ 35,21#R$ 35,21#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4475#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCO DE ASSIS NUNES#62317458304# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 286/2024 ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 325,65#R$ 325,65#R$ 325,65#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4476#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCO DEMONES DOS SANTOS#15142126840# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 287/2024 ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 57,99#R$ 57,99#R$ 57,99#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4477#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCO ERISVALDO GOMES#34779345391# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 288/2024 ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 8,24#R$ 8,24#R$ 8,24#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4478#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCO ERNANDES SOBRINHO#45168660304# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 289/2024 ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 211,37#R$ 211,37#R$ 211,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4479#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AGATHA FERNANDES DE CASTRO#29750341805# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 290/2024 ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 419,67#R$ 419,67#R$ 419,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4480#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AGENOR PEREIRA DE SOUZA#14024440870# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 291/2023. ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.904,08#R$ 1.904,08#R$ 1.904,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4481#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AGILDO FERREIRA DE OLIVEIRA#89424093500# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 292/2024 ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 230,26#R$ 230,26#R$ 230,26#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4482#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AGNALDO SEVERINO DA SILVA#13517297801# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 293/2024 ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 546,43#R$ 546,43#R$ 546,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4483#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALAN DE PONTES SILVA#22981574809# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 294/2024 ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 622,66#R$ 622,66#R$ 622,66#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4484#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ADANS LEAL DA MOTA#15399928884# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 295/2024 ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 6.612,36#R$ 6.612,36#R$ 6.612,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4485#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ADENILSON VAZ DA COSTA#14058694882# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 296/2024 ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 79,30#R$ 79,30#R$ 79,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4486#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ADILSON DE ANDRADE#26216500821# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 297/2024 ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 50,25#R$ 50,25#R$ 50,25#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4487#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ADILSON DIAS DE MEDEIROS#15521114823# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 298/2024 ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 871,96#R$ 871,96#R$ 871,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4488#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEX BERNARDI#37781350820# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 301/2024 ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 336,65#R$ 336,65#R$ 336,65#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4489#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEX LAUREANO#31274371880# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 303/2024 ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 175,33#R$ 175,33#R$ 175,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4490#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEX LEITE CAPARRON#32343068852# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 304/2024 ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 750,00#R$ 750,00#R$ 750,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4491#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA#27681671854# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 302/2024 ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.121,90#R$ 1.121,90#R$ 1.121,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4492#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALESSANDRO DANTAS PEREIRA#95690247553# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 300/2024 ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.775,00#R$ 1.775,00#R$ 1.775,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4493#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA#37627857830# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 305/2024 ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 195,49#R$ 195,49#R$ 195,49#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4494#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA PAULA FERENCILE DA SILVA MARCAL#35067294892# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 306/2024 ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 57,43#R$ 57,43#R$ 57,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4495#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA PAULA GIBO SEGETI SILVA#22729609873# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 307/2024 ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 959,40#R$ 959,40#R$ 959,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4496#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA PAULA LANCONI DA SILVA#29176744825# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 308/2024 ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 560,87#R$ 560,87#R$ 560,87#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4497#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA PAULA NISHITANI DE MELO#31213047803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 309/2024 ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 338,91#R$ 338,91#R$ 338,91#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4498#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA CAROLINI CARNEIRO DE CARVALHO E SILVA#23026921874# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 310/2024 ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 275,37#R$ 275,37#R$ 275,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4499#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA#25448588859# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 311/2024 ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.736,37#R$ 1.736,37#R$ 1.736,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4500#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA LUCIA SANTOS DO ROSARIO BERUTH#22277626830# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 312/2024 ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 103,53#R$ 103,53#R$ 103,53#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4501#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA LUCIA VASCONCELOS MENESES LIMA#01230486488# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 313/2024 ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 151,67#R$ 151,67#R$ 151,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4502#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA#13616747848# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 314/2024 ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 28,36#R$ 28,36#R$ 28,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4503#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRE DA COSTA E SILVA#29725378822# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 315/2024 ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 51,84#R$ 51,84#R$ 51,84#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4504#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRE GOMES LEITE#34311624875# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 316/2024 ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 406,65#R$ 406,65#R$ 406,65#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4505#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRE GUILHERME MARCAO MOYA SILVEIRA#38620300830# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 317/2024 ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 515,78#R$ 515,78#R$ 515,78#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4506#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRE LUIS SILVA#34105179870# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 318/2024 ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 372,49#R$ 372,49#R$ 372,49#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4507#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRE VENANCIO SILVA#28412607805# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 319/2024 ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 405,58#R$ 405,58#R$ 405,58#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4508#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO PEDROSA#25669606825# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 320/2024 ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 208,89#R$ 208,89#R$ 208,89#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4509#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO SOARES DE LARA TRINDENTI#22148375822# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 322/2024 ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.095,81#R$ 1.095,81#R$ 1.095,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4510#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABRICIO CORREA PEDROZZELLI#33438159856# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 323/2024 ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 379,05#R$ 379,05#R$ 379,05#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4511#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABRICIO RAPACE RUSSO#32806176859# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 324/2024 ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.853,30#R$ 1.853,30#R$ 1.853,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4512#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GLAUCO MARCOS PINTO#32744002895# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 325/2024 ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 35,98#R$ 35,98#R$ 35,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4513#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GLAYDSON SOUSA MEDEIROS#26811569808# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 326/2024 ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 167,91#R$ 167,91#R$ 167,91#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4514#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#HABAQUQE FERNANDES DIAS#02841382826# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 327/2024 ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.279,92#R$ 1.279,92#R$ 1.279,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4515#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#HABIMAEL BERNARDES CARLETTO SANTIAGO LIMA#27866566801# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 328/2024 ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.636,83#R$ 1.636,83#R$ 1.636,83#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4516#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#HAMILTON DOS REIS#15541753805# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 329/2024 ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 268,22#R$ 268,22#R$ 268,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4517#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ISRAEL PEREIRA LEITE#36625751839# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 330/2024 ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 38,68#R$ 38,68#R$ 38,68#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4518#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IVA DI GIACOMO#26900879870# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 331/2024 ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.397,96#R$ 1.397,96#R$ 1.397,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4519#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IVAN CORDIOLI GALLO#16125891895# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 332/2024 ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 483,31#R$ 483,31#R$ 483,31#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4520#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IVANILDO FRANCISCO DA SILVA#09220696894# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 333/2024 ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 683,14#R$ 683,14#R$ 683,14#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4521#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IVO DE ALMEIDA MACIEL#16542645802# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 334/2024 ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 358,81#R$ 358,81#R$ 358,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4522#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JACSON SOUSA SANTOS#19246130855# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 336/2024 ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 544,10#R$ 544,10#R$ 544,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4523#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JAIRO PASSOS LIMA#89351568504# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 338/2024 ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 794,32#R$ 794,32#R$ 794,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4524#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JAIRO PEREIRA DE MENEZES#18034759864# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 339/2024 ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 2.494,36#R$ 2.494,36#R$ 2.494,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4526#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JAIME ALVES DA SILVA#26574520860# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 337/2024 ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 560,64#R$ 560,64#R$ 560,64#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4527#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JESSIE LEMOS ROUSSENQ#30120890801# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 343/2024 ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.588,34#R$ 1.588,34#R$ 1.588,34#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4528#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOAO ANTUNES DOS ANJOS#25960781808# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 344/2024 ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 15,24#R$ 15,24#R$ 15,24#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4529#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JEFFERSON GONCALVES#28313904860# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 341/2024 ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 287,82#R$ 287,82#R$ 287,82#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4530#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JEFERSON NOGUEIRA MAGALHAES#15522371846# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 340/2024 ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.140,19#R$ 1.140,19#R$ 1.140,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4531#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JENNIFER TENORIO DA SILVA#41006489878# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 342/2024 ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 169,70#R$ 169,70#R$ 169,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4532#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOAO BATISTA BAU PAIVA#17852809880# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 345/2024 ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.563,48#R$ 1.563,48#R$ 1.563,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4533#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOAO CARVALHO NETO#88897419453# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 346/2024 ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 123,73#R$ 123,73#R$ 123,73#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4534#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOAO CELSO PEREIRA LOPES#13147517861# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 347/2024 ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.032,72#R$ 1.032,72#R$ 1.032,72#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4535#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOAO DE DEUS CARVALHO NETO#06336917800# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 348/2024 ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 7.406,52#R$ 7.406,52#R$ 7.406,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4536#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOAO LAZARO DIAS DUARTE#16663202855# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 349/2024 ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 450,66#R$ 450,66#R$ 450,66#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4537#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOELISON HENRIQUE DE SOUZA#09628059637# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 350/2024 ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 1.240,97#R$ 1.240,97#R$ 1.240,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4539#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOICE CARVALHO LOURENCO#30316220817# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 352/2024 ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 163,28#R$ 163,28#R$ 163,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4540#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JONATHAN DA SILVA FERREIRA#38399716839# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 353/2024 ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 208,08#R$ 208,08#R$ 208,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4541#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JONILSON CABRAL SOARES DE LIMA#27661707829# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 354/2024 ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 40,62#R$ 40,62#R$ 40,62#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4542#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MACIEL APARECIDO VINHA#14031549881# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 355/2024 ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 38,80#R$ 38,80#R$ 38,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4543#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAGDA STEIN MOLINA#25534469854# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 356/2024 ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 158,89#R$ 158,89#R$ 158,89#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4544#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAGNO LUSTOSA NASCIMENTO#33304964878# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 357/2024 ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 301,97#R$ 301,97#R$ 301,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4545#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAGNOS CLEY VICENTE DA SILVA#17850374800# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 358/2024 ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 2.238,85#R$ 2.238,85#R$ 2.238,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4547#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ADRIANA SILVA DOS SANTOS#33412877875# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 360/2024 ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 177,54#R$ 177,54#R$ 177,54#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4549#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ADRIANO MARTINS XAVIER OLIVEIRA SANTOS#02990147624# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 362/2024 ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 23,92#R$ 23,92#R$ 23,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4550#23/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ADRIANO PEREIRA#30873591810# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 363/2024 ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024#R$ 2.723,27#R$ 2.723,27#R$ 2.723,27#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4551#23/02/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##019460/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00021/2024SESP#22/01/2024#R$ 220.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#INSTITUTO BRAZOLIN#12153589000147# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. MANIFESTACAO PGM.5: 748/2023(SB 142609/23) EM FLS.126/130. PPSB19460/2024,CONVENIO:21/2024-SESP#R$ 220.000,00#R$ 220.000,00#R$ 220.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4552#23/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000409/2023#PC##00152/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00519/2024#15/01/2024#R$ 262.406,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 245/2023, PC409/2023A004,AF:519/2024 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023#R$ 262.406,40#R$ 160.003,20#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4553#23/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003340/2022#PC##00028/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00528/2024#15/01/2024#R$ 10.560,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#12889035000102# AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 114/2023, PC3340/2022A003,AF:528/2024 PROCESSO DIGITAL: 645/2023#R$ 10.560,00#R$ 10.560,00#R$ 10.560,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4554#23/02/2024#14#141#3#3#90#32#08#244#0022#2095#01#03#110#00000##001592/2020#PC##00024/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00103/2020#15/08/2020#R$ 703.892,23#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,4783%, REFERENTE A RECARGAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 18/2024 EM FLS.846/847/857. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃOEM FLS.849/850.#R$ 3.022,28#R$ 3.022,28#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4555#23/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003306/2023#PC##00707/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00558/2024#19/01/2024#R$ 80.080,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#06628333000146# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 53/2024 PC3306/2023A002,AF:558/2024 PROCESSO DIGITAL: 328/2024#R$ 80.080,00#R$ 80.080,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4556#23/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000836/2023#PC##00204/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00560/2024#19/01/2024#R$ 109.510,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023#R$ 61.325,60#R$ 61.325,60#R$ 61.325,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4557#23/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000836/2023#PC##00204/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00560/2024#19/01/2024#R$ 109.510,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023#R$ 24.092,20#R$ 24.092,20#R$ 24.092,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4558#23/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000836/2023#PC##00204/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00560/2024#19/01/2024#R$ 109.510,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023#R$ 24.092,20#R$ 24.092,20#R$ 24.092,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4559#23/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000554/2023#PC##00156/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00561/2024#19/01/2024#R$ 6.200,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA#19214320000172# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:561/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023#R$ 3.472,00#R$ 3.472,00#R$ 3.472,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4560#23/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000554/2023#PC##00156/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00561/2024#19/01/2024#R$ 6.200,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA#19214320000172# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:561/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023#R$ 1.364,00#R$ 1.364,00#R$ 1.364,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4561#23/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000554/2023#PC##00156/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00561/2024#19/01/2024#R$ 6.200,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA#19214320000172# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:561/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023#R$ 1.364,00#R$ 1.364,00#R$ 1.364,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4562#23/02/2024#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2152#01#01#220#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 800.000,00#R$ 125.989,12#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4563#23/02/2024#05#053#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 2.000,00#R$ 1.835,29#R$ 1.835,29#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4564#23/02/2024#08#083#3#1#90#13#12#361#0024#2155#01#02#220#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.500,00#R$ 1.276,12#R$ 1.276,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4565#23/02/2024#12#121#3#1#90#13#23#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 9.000,00#R$ 8.459,75#R$ 8.459,75#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4566#23/02/2024#14#142#3#1#90#13#08#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 10.000,00#R$ 9.216,22#R$ 9.216,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4567#23/02/2024#15#151#3#1#90#13#06#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 700,00#R$ 526,51#R$ 526,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4568#23/02/2024#19#190#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 70.000,00#R$ 52.672,93#R$ 52.672,93#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4569#23/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002773/2023#PC##00651/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00606/2024#22/01/2024#R$ 3.178,56#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ROSICLER CIRURGICA LTDA#57365116000141# AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 80/2024. PC2773/2023A001,AF:606/2024 PROCESSO DIGITAL: 389/2024#R$ 3.178,56#R$ 3.178,56#R$ 3.178,56#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4570#23/02/2024#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#26#110#00000##000282/2024#PC##00022/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00627/2024#23/01/2024#R$ 24.660,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#15038327000120# AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS PARA CONSERTO DE UM SCANNER DIGITAL SOB PATRIMONIO No 636266. PC282/2024,AF:627/2024#R$ 21.760,00#R$ 21.760,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4571#23/02/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#17#110#00000##000282/2024#PC##00022/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00627/2024#23/01/2024#R$ 24.660,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#15038327000120# SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE DO EQUIPAMENTO SCANNER DIGIAL SOB PATRIMONIO No 636266. PC282/2024,AF:627/2024#R$ 2.900,00#R$ 2.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4572#23/02/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#63#220#00000##000863/2023#PC##00215/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00563/2024#19/01/2024#R$ 692,64#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#17266264000194# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:563/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023#R$ 692,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4573#23/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000231/2023#PC##00096/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00584/2024#20/01/2024#R$ 8.406,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA#64533797000175# AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:584/2024 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023#R$ 8.406,40#R$ 4.144,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4574#23/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000238/2023#PC##00120/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00583/2024#20/01/2024#R$ 1.404,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#07707978000137# AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 284/2023 PC238/2023A001,AF:583/2024 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023#R$ 1.404,00#R$ 526,50#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4575#23/02/2024#04#040#3#3#90#40#14#422#0004#2004#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00631/2024#23/01/2024#R$ 41,95#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), PELO PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A006,AF:631/2024 PROCESSO DIGITAL: 3483/2023#R$ 41,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4576#23/02/2024#22#220#3#3#90#93#10#846#0000#0007#02#02#300#00002##000464/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE#46374500000194# DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE EMENDA DA PARLAMENTAR REGISTRADA SOB O N.º 2020.42.1589-1 (CUSTEIO DE EQUIPAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTORIO ISOLADO DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DR. CALIXTO ANTONIO) E CONFORME DECRETO Nº 57.688 de 27/12/2011, NAO CABENDO AO MUNICIPIO O CUSTEIO DO EQUIPAMENTO.PPSB 464/2023#R$ 122.308,94#R$ 122.308,94#R$ 122.308,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4584#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LINDOMAR PAULO DE ALMEIDA#27649924831# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 427/2023 ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 4.583,88#R$ 4.583,88#R$ 4.583,88#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4585#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JUNIOR SEVERINO DE SOUSA#07591439430# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 420/2023 ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 1.140,53#R$ 1.140,53#R$ 1.140,53#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4586#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SIDNEI BATISTA FLAUSINO#21280527854# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 760/2024 ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 3.832,84#R$ 3.832,84#R$ 3.832,84#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4587#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SILVANETE ALBUQUERQUE DE SOUZA#06902379874# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 761/2024 ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 5.591,99#R$ 5.591,99#R$ 5.591,99#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4588#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SIMONE APARECIDA DOMINGUES#17095733848# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 762/2024 ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 713,94#R$ 713,94#R$ 713,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4589#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SIMONE CRISTINA ALVES#31055466851# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 763/2024 ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 908,36#R$ 908,36#R$ 908,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4590#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SIMONE VILLA NOVA#09212117830# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 764/2024 ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 5.247,85#R$ 5.247,85#R$ 5.247,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4591#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VILMA PRESTES DE OLIVEIRA#17849689860# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 765/2024 ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 4.668,50#R$ 4.668,50#R$ 4.668,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4592#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VINICIUS MALAQUIAS QUERODIA#38306354869# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 766/2024 ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 2.702,52#R$ 2.702,52#R$ 2.702,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4593#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VITOR LUIZ DA SILVA#01449983863# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 767/2024 ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 7.992,27#R$ 7.992,27#R$ 7.992,27#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4594#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VITOR NUNES DE OLIVEIRA#26050236801# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 768/2024 ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 4.935,57#R$ 4.935,57#R$ 4.935,57#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4595#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VIVIA ALVES MARTINS#16154502893# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 769/2024 ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 1.776,67#R$ 1.776,67#R$ 1.776,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4597#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBERTO TORRES LANGGUTH#28040322804# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 770/2024 ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 2.789,60#R$ 2.789,60#R$ 2.789,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4598#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBSON GONCALVES FERREIRA#34248859831# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 772/2024 ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 171,95#R$ 171,95#R$ 171,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4599#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBSON HENRIQUE DOS SANTOS#17858506870# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 773/2024 ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 2.442,36#R$ 2.442,36#R$ 2.442,36#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4600#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBSON TADEU MESSIAS#27705432889# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 774/2024 ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 5.469,54#R$ 5.469,54#R$ 5.469,54#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4601#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VANIA SOARES DE MACEDO#08302974641# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 778/2024 ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 496,88#R$ 496,88#R$ 496,88#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4602#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VERA LUCIA DOMINGOS SORIANO SILVA#06910905806# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 779/2024 ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 2.069,43#R$ 2.069,43#R$ 2.069,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4604#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VANESSA MEYADO PALADINO#36531913860# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 775/2024 ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 854,76#R$ 854,76#R$ 854,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4606#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SOLANGE PEREIRA COSTA DOS SANTOS#27395773896# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 781/2024 ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 613,82#R$ 613,82#R$ 613,82#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4608#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#STENIO LUCIO BEZERRA#49600796300# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 782/2024 ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 4.919,27#R$ 4.919,27#R$ 4.919,27#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4629#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#WILLIAM ALMEIDA FERNANDES#35640516860# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 802/2024 ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 2.390,89#R$ 2.390,89#R$ 2.390,89#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4630#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#WILLIAM ANTONIETO DA SILVA#32913837883# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 803/2024 ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 1.458,86#R$ 1.458,86#R$ 1.458,86#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4631#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#WILLIAM DOS SANTOS RIOS#26823445858# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 804/2024 ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 4.940,62#R$ 4.940,62#R$ 4.940,62#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4644#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SANDRO DA SILVA ESTEVAO#19245425878# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 816/2024 ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 2.133,81#R$ 2.133,81#R$ 2.133,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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4652#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VAGNER DE PONTES SILVA#31693278871# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 823/2024 ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 1.594,96#R$ 1.594,96#R$ 1.594,96#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
4653#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VALDIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA#05565823650# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 825/2024 ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024#R$ 2.599,27#R$ 2.599,27#R$ 2.599,27#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5068#26/02/2024#21#214#3#3#90#30#04#122#0024#2139#01#28#110#00000##002813/2023#PC##00658/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00628/2024#23/01/2024#R$ 2.110,95#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA#22327120000130# AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONDO EM EVA COM SOLA ANTIDERRAPANTE NUMs 35,36,37 E 38. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 4/2024 PC2813/2023A001,AF:628/2024 PROCESSO DIGITAL: 74/2024#R$ 2.110,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5069#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##037422/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020#R$ 216.380,58#R$ 216.380,58#R$ 216.380,58#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5070#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##037422/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020#R$ 706.921,79#R$ 706.921,79#R$ 706.921,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5071#26/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##037422/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020#R$ 3.241.626,99#R$ 3.241.626,99#R$ 3.241.626,99#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5072#26/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00009/2024#23/12/2023#R$ 329.941,23#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A061 - PC DIGITAL 3454/2023.#R$ 36.953,41#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5073#26/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00009/2024#23/12/2023#R$ 329.941,23#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A061 - PC DIGITAL 3454/2023.#R$ 14.517,41#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5074#26/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00009/2024#23/12/2023#R$ 329.941,23#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A061 - PC DIGITAL 3454/2023.#R$ 14.517,41#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5075#26/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2024#30/12/2023#R$ 329.954,95#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A062,PROCESSO DIGITAL: PC3456/2023#R$ 36.954,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5076#26/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2024#30/12/2023#R$ 329.954,95#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A062,PROCESSO DIGITAL: PC3456/2023#R$ 14.518,02#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5077#26/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2024#30/12/2023#R$ 329.954,95#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A062,PROCESSO DIGITAL: PC3456/2023#R$ 14.518,02#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5078#26/02/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##001928/2023#PC##00677/2023#PREGAO ELETRONICO##01928/2024#30/12/2023#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#31039820000110# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245. TD COJUL 1928/2024 PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 33.330,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5079#26/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2024#23/12/2023#R$ 329.915,70#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166,#R$ 36.950,57#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5080#26/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2024#23/12/2023#R$ 329.915,70#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166,#R$ 14.516,29#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5081#26/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2024#23/12/2023#R$ 329.915,70#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166,#R$ 14.516,29#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5082#26/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2035#01#01#220#00000##000346/2024#PC##00021/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00593/2024#21/01/2024#R$ 4.864,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA#06354628000171# PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. PC346/2024,AF:593/2024#R$ 2.723,84#R$ 2.723,84#R$ 2.723,84#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5083#26/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2024#30/12/2023#R$ 329.913,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165,#R$ 36.950,26#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5084#26/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#01#212#00000##000346/2024#PC##00021/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00593/2024#21/01/2024#R$ 4.864,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA#06354628000171# PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC346/2024,AF:593/2024#R$ 1.070,08#R$ 1.070,08#R$ 1.070,08#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5085#26/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2024#30/12/2023#R$ 329.913,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165,#R$ 14.516,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5088#26/02/2024#06#063#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413.#R$ 94.062,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5089#26/02/2024#06#063#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413.#R$ 94.062,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5090#26/02/2024#06#063#4#4#90#51#15#451#0007#1015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413.#R$ 351.355,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5091#27/02/2024#16#160#3#3#90#39#04#122#0025#2108#01#01#110#00000##000281/2024#PC##00023/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00636/2024#23/01/2024#R$ 867,60#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#DIARIO DO GRANDE ABC S/A#57541377000175# RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC. PC281/2024,AF:636/2024#R$ 867,60#R$ 867,60#R$ 867,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5092#27/02/2024#11#111#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##095687/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA COM A COBRANCA DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMACAO DO CONTRATO   - CT 0349.814-12/2012 SARACANTAN COLINA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.9 PPSB95687/2020#R$ 6.012,00#R$ 6.012,00#R$ 6.012,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5093#27/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001462/2023#PC##00332/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00618/2024#22/01/2024#R$ 14.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#07707978000137# AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 390/2023 PC1462/2023A001,AF:618/2024 PROCESSO DIGITAL: 1859/2023#R$ 14.100,00#R$ 14.100,00#R$ 14.100,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5094#27/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001465/2023#PC##00340/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00582/2024#20/01/2024#R$ 170.027,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS DE TAMANHOS P, M E G, EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 496/2023 PC1465/2023A001,AF:582/2024 PROCESSO DIGITAL: 2338/2023#R$ 170.027,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5095#27/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001772/2023#PC##00407/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00589/2024#20/01/2024#R$ 4.742,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P#11896538000142# AQUSIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 555/2023 PC1772/2023A002,AF:589/2024 PROCESSO DIGITAL: 2906/2023#R$ 4.742,40#R$ 4.742,40#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5096#27/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003107/2022#PC##00695/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00585/2024#20/01/2024#R$ 89.550,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#48939276000166# AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO, EM PACOTES COM 50 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 123/2023 PC3107/2022A003,AF:585/2024 PROCESSO DIGITAL: 773/2023#R$ 89.550,00#R$ 89.550,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5097#27/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00008/2024#30/12/2023#R$ 329.986,52#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164,#R$ 33.658,61#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5098#27/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00008/2024#30/12/2023#R$ 329.986,52#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164,#R$ 32.338,67#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5099#27/02/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00010/2024#23/12/2023#R$ 329.051,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANTONIO DE LIMA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,PC3273/2022A059,#R$ 65.810,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5100#27/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). FILE 11317 PPSB6529/2024#R$ 11.443,91#R$ 11.443,91#R$ 11.443,91#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5101#27/02/2024#21#214#3#3#90#30#04#122#0024#2139#01#28#110#00000##002815/2023#PC##00645/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00644/2024#26/01/2024#R$ 157,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FENIX COMERCIAL LTDA#02402380000116# AQUISIÇÃO DE BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL No 42. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 764/2023 PC2815/2023A001,AF:644/2024 PROCESSO DIGITAL: 83/2024#R$ 157,00#R$ 157,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5102#27/02/2024#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#05#12#200#00032##001798/2023#PC##00381/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00590/2024#21/01/2024#R$ 12.360,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#RESGATEX LTDA#15822337000151# AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE  8 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 493/2023 PC1798/2023A001,AF:590/2024 PROCESSO DIGITAL: 2493/2023#R$ 12.360,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5103#27/02/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 100.000,00#R$ 56.000,46#R$ 27.220,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5104#27/02/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##147175/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#46523239000147# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB147175/2023#R$ 1,27#R$ 1,27#R$ 1,27#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5105#27/02/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##147175/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#MUNICIPIO DE SAO PAULO#46395000000139# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB147175/2023#R$ 6,18#R$ 6,18#R$ 6,18#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5106#27/02/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##147175/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM#43052497000102# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB147175/2023#R$ 31,77#R$ 31,77#R$ 31,77#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5107#27/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009571/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB009571/2024#R$ 6.826,22#R$ 6.826,22#R$ 6.826,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5111#28/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000157/2023#PC##00081/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00613/2024#22/01/2024#R$ 37.984,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023. PC157/2023A002,AF:613/2024 PROCESSO DIGITAL: 831/2023#R$ 37.984,80#R$ 37.984,80#R$ 8.863,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5112#28/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##003261/2022#PC##00692/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00675/2024#27/01/2024#R$ 10.950,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:675/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023#R$ 6.132,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5113#28/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##003261/2022#PC##00692/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00675/2024#27/01/2024#R$ 10.950,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:675/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023#R$ 2.409,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5139#28/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002294/2023#PC##00503/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00609/2024#22/01/2024#R$ 7.725,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#24399184000172# AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO, PARA USO DO SAMU. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 662/2023. PC2294/2023A001,AF:609/2024 PROCESSO DIGITAL: 3369/2023#R$ 7.725,00#R$ 7.725,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5140#28/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##002769/2023#PC##00627/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00610/2024#22/01/2024#R$ 15.552,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS#10696932000174# AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024. PC2769/2023A002,AF:610/2024 PROCESSO DIGITAL: 313/2024#R$ 15.552,00#R$ 15.552,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5141#28/02/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##034529/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE VALOR PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA(PARTE SERVIDOR): VINICIUS GARCEZ ANTUNES, REFERENTE AO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 19/10/2023, FILE 17978. AUTOS/AUTOS: 1001489-17.2015.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO.PPSB34529/2019#R$ 1.779,70#R$ 1.779,70#R$ 1.779,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5142#28/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##002758/2023#PC##00609/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00607/2024#22/01/2024#R$ 24.210,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM  BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:607/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024#R$ 13.557,60#R$ 13.557,60#R$ 13.557,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5143#28/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##002758/2023#PC##00609/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00607/2024#22/01/2024#R$ 24.210,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM  BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:607/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024#R$ 5.326,20#R$ 5.326,20#R$ 5.326,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5144#28/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##002758/2023#PC##00609/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00607/2024#22/01/2024#R$ 24.210,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM  BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:607/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024#R$ 5.326,20#R$ 5.326,20#R$ 5.326,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5145#28/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#20#220#00000##002688/2023#PC##00583/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00604/2024#22/01/2024#R$ 59.080,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#28247277000132# AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2023 PC2688/2023A001,AF:604/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023#R$ 33.084,80#R$ 33.084,80#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5146#28/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002688/2023#PC##00583/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00604/2024#22/01/2024#R$ 59.080,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#28247277000132# AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2023 PC2688/2023A001,AF:604/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023#R$ 12.997,60#R$ 12.997,60#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5147#28/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002688/2023#PC##00583/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00604/2024#22/01/2024#R$ 59.080,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#28247277000132# AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2023 PC2688/2023A001,AF:604/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023#R$ 12.997,60#R$ 12.997,60#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5148#28/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#20#220#00000##001208/2023#PC##00240/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00605/2024#22/01/2024#R$ 18.890,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA#04540624000152# AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 545/2023 PC1208/2023A001,AF:605/2024 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023#R$ 10.578,40#R$ 10.578,40#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5149#28/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##001208/2023#PC##00240/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00605/2024#22/01/2024#R$ 18.890,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA#04540624000152# AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 545/2023 PC1208/2023A001,AF:605/2024 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023#R$ 4.155,80#R$ 4.155,80#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5150#28/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##001208/2023#PC##00240/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00605/2024#22/01/2024#R$ 18.890,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA#04540624000152# AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 545/2023 PC1208/2023A001,AF:605/2024 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023#R$ 4.155,80#R$ 4.155,80#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5151#28/02/2024#12#123#3#3#90#39#23#695#0019#2079#01#99#110#00000##010903/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS#27720810368# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB10903/2024.#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5152#28/02/2024#12#120#3#3#90#33#11#122#0019#2075#01#99#110#00000##010903/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS#27720810368# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS. PPSB10903/2024.#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5153#28/02/2024#12#123#3#3#90#30#23#695#0019#2079#01#99#110#00000##010903/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS#27720810368# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB10903/2024#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5154#28/02/2024#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2025#01#06#100#00209##001147/2023#PC##00352/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00687/2024#28/01/2024#R$ 45.003,76#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#45360913000157# FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:687/2024 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023#R$ 45.003,76#R$ 45.003,76#R$ 45.003,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5155#28/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#20#220#00000##002393/2022#PC##00530/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00603/2024#22/01/2024#R$ 48.900,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G8 ARMARINHOS LTDA#14232132000153# AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:603/2024 PROCESSO DIGITAL: 668/2023#R$ 27.384,00#R$ 27.384,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5156#28/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002393/2022#PC##00530/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00603/2024#22/01/2024#R$ 48.900,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G8 ARMARINHOS LTDA#14232132000153# AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:603/2024 PROCESSO DIGITAL: 668/2023#R$ 10.758,00#R$ 10.758,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5159#28/02/2024#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#05#12#200#00032##001741/2023#PC##00372/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00629/2024#23/01/2024#R$ 46.180,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#INOVA TECH INFORMATICA LTDA#28706488000196# AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS. E PROCESSADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023 PC1741/2023A004,AF:629/2024 PROCESSO DIGITAL: 2456/2023#R$ 46.180,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5160#28/02/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##023040/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOÃO VICTOR FERREIRA LEITE, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CINTHIA PEREIRA FERREIRA. PPSB23040/2024#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5161#28/02/2024#16#160#3#3#90#39#04#122#0025#2110#01#90#110#00000##000091/2023#PC##00136/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00065/2023#02/04/2023#R$ 57.000,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#15417725000157# SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 19.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5162#28/02/2024#09#092#4#4#90#52#10#305#0012#1043#05#99#300#00008##000236/2024#PC##00024/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00641/2024#26/01/2024#R$ 9.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ARTLONDRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS LTDA#04463425000198# AQUISIÇÃO DISPLAY MODELO JUMBO PARA DISPENSAÇÃO DE PRESERVATIVOS PELO PROGRAMA ISTAIDS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PC236/2024,AF:641/2024#R$ 9.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5164#28/02/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001818/2023#PC##00393/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00530/2024#15/01/2024#R$ 8.251,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DZ7 COMERCIAL LTDA#30084600000146# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO MARCA BIGFRAL PLUS E NOTURNA TAMANHO M, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 510/2023PC1818/2023A002,AF:530/2024#R$ 8.251,12#R$ 8.251,12#R$ 8.251,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5165#28/02/2024#11#112#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00270##000434/2021#PC##10035/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00072/2023#25/04/2023#R$ 32.348.357,11#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DG SBC#50014271000174# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA),ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA NA ORDEM DE 12,92%,#R$ 624.776,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5166#28/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##000182/2024#PC##00025/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00642/2024#26/01/2024#R$ 1.932,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA#48740849000128# AQUISICAO DE PLACA DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES. PC182/2024,AF:642/2024#R$ 1.932,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5167#28/02/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 185.682,50#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS). (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023. PROCESSO DIGITAL PC759/2023#R$ 6.350,00#R$ 5.940,50#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5168#28/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003308/2023#PC##00709/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00622/2024#22/01/2024#R$ 6.883,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL E OXACILINA SODICA 500MG,  FRASCO/AMPOLA, PÓ PAA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2024 PC3308/2023A005,AF:622/2024 PROCESSO DIGITAL: 307/2024#R$ 6.883,00#R$ 6.883,00#R$ 6.883,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5169#28/02/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00023/2023#08/02/2023#R$ 188.846,59#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INFINITY AUTO PARTS LTDA#45917035000128# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS LEVES E MEDIOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.(EMPENHO COMPLEMENTAR)#R$ 3.510,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5171#29/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000152/2023#PC##00082/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00638/2024#23/01/2024#R$ 19.320,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 156/2023, PC152/2023A004,AF:638/2024 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023#R$ 19.320,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5172#29/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#07#310#00000##000552/2023#PC##00155/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00646/2024#26/01/2024#R$ 39.980,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA#72861461000160# AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIO A VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 365/2023, PC552/2023A003,AF:646/2024 PROCESSO DIGITAL: 1996/2023#R$ 39.980,00#R$ 39.980,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5173#29/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001390/2023#PC##00316/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00637/2024#23/01/2024#R$ 1.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 1MG/GOTA ). ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 395/2023, PC1390/2023A001,AF:637/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5174#29/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#07#310#00000##001907/2023#PC##00425/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00645/2024#26/01/2024#R$ 7.120,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L#07777502000172# AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 513/2023 PC1907/2023A003,AF:645/2024 PROCESSO DIGITAL: 2706/2023#R$ 7.120,00#R$ 7.120,00#R$ 7.120,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5175#29/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001664/2023#PC##00377/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00620/2024#22/01/2024#R$ 6.480,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#01571702000198# AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 22 ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 471/2023 PC1664/2023A003,AF:620/2024 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023#R$ 6.480,00#R$ 6.480,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5176#29/02/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#14#220#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 72.208.759,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR)#R$ 95.031,56#R$ 70.759,45#R$ 70.759,45#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5177#29/02/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#212#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 72.208.759,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR)#R$ 37.333,82#R$ 27.798,35#R$ 27.798,35#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5178#29/02/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#213#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 72.208.759,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR)#R$ 37.333,82#R$ 27.798,35#R$ 27.798,35#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5179#29/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001664/2023#PC##00377/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00633/2024#23/01/2024#R$ 171.760,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 473/2023 PC1664/2023A005,AF:633/2024 PROCESSO DIGITAL: 2265/2023#R$ 171.760,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5180#29/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001907/2023#PC##00425/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00669/2024#27/01/2024#R$ 21.360,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L#07777502000172# AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, PC1907/2023A002,AF:669/2024 PROCESSO DIGITAL: 2705/2023#R$ 21.360,00#R$ 21.360,00#R$ 21.360,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5182#29/02/2024#09#094#4#4#90#52#10#305#0014#1047#03#35#300#00098#FMS#003136/2023#PC##00719/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00640/2024#23/01/2024#R$ 204.815,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA#23106657000133# AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC3136/2023,AF:640/2024#R$ 110.285,00#R$ 110.285,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5183#29/02/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#35#300#00002##003136/2023#PC##00719/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00640/2024#23/01/2024#R$ 204.815,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA#23106657000133# AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. PC3136/2023,AF:640/2024#R$ 15.755,00#R$ 15.755,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5184#29/02/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#05#35#800#00008##003136/2023#PC##00719/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00640/2024#23/01/2024#R$ 204.815,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA#23106657000133# AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. PC3136/2023,AF:640/2024#R$ 78.775,00#R$ 78.775,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5185#29/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002202/2023#PC##00467/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00655/2024#27/01/2024#R$ 54.639,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 579/2023, PC2202/2023A002,AF:655/2024 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023#R$ 54.639,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5186#29/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003306/2023#PC##00707/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00658/2024#27/01/2024#R$ 5.660,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#49324221001690# AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL EM FRASCO/BOLSA COM 250 E 500ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 54/2024 PC3306/2023A003,AF:658/2024 PROCESSO DIGITAL: 329/2024#R$ 5.660,00#R$ 5.660,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5187#29/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000826/2023#PC##00236/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00664/2024#27/01/2024#R$ 4.489,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#65817900000171# AQUISIÇÃO DE  TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA)  200MG POR CAPSULA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM 20 OU 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 312/2023, PC826/2023A001,AF:664/2024. PROCESSO DIGITAL: 1635/2023#R$ 4.489,20#R$ 4.489,20#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5188#29/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002205/2023#PC##00466/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00661/2024#27/01/2024#R$ 49.420,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BLAU FARMACEUTICA S.A.#58430828000160# AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 536/2023, PC2205/2023A001,AF:661/2024 PROCESSO DIGITAL: 2708/2023#R$ 49.420,00#R$ 49.420,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5189#29/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000705/2023#PC##00198/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00673/2024#27/01/2024#R$ 8.778,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DR PREÇOS No 276/2023 PC705/2023A001,AF:673/2024 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023#R$ 8.778,00#R$ 8.778,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5190#29/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000153/2023#PC##00068/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00660/2024#27/01/2024#R$ 4.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:660/2024 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023#R$ 4.500,00#R$ 4.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5191#29/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000407/2023#PC##00129/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00652/2024#26/01/2024#R$ 35.250,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REEGISTRO DE PREÇOS No 216/2023 PC407/2023A001,AF:652/2024 PROCESSO DIGITAL: 1179/2023#R$ 35.250,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5192#29/02/2024#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000042/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E#55059042000190# DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS, PPSB 42/2024#R$ 1.928,28#R$ 1.928,28#R$ 1.928,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5193#29/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000157/2023#PC##00081/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00634/2024#23/01/2024#R$ 3.380,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#21681325000157# AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2023 PC157/2023A003,AF:634/2024 PROCESSO DIGITAL: 832/2023#R$ 3.380,00#R$ 3.380,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5194#29/02/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001112/2023#PC##00037/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00089/2023#12/06/2023#R$ 4.005.322,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#01772798000233# FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, SEGUNDO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,60%#R$ 40.685,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5195#29/02/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000876/2023#PC##00230/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00672/2024#27/01/2024#R$ 6.880,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIMED INDUSTRIA S.A.#02814497000700# AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2023 PC876/2023A002,AF:672/2024 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023#R$ 6.880,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5196#01/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000407/2023#PC##00129/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00651/2024#26/01/2024#R$ 25.020,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA#44734671000151# AQUISIÇÃO DE  PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº217/2023 PC407/2023A002,AF:651/2024 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023#R$ 25.020,00#R$ 25.020,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5197#01/03/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#02#16#801#00002##002790/2023#PC##00638/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00708/2024#29/01/2024#R$ 59.541,88#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#PGS SERVICOS GERAIS LTDA#10013519000168# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (VILA  FALCÃO, JARDIM ESMERALDA E DER ¿ VIADUTO TEREZA DELTA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:708/2024. PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 59.541,88#R$ 19.580,78#R$ 19.580,78#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5198#01/03/2024#15#150#3#3#90#30#06#181#0023#2099#01#99#110#00000##010870/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#10759155895# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, DE PEQUENO VULTO,DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PEDIDO Nº 0027/2024PPSB10870/2024#R$ 2.500,00#R$ 2.500,00#R$ 2.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5199#01/03/2024#15#150#3#3#90#39#06#181#0023#2099#01#99#110#00000##010870/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#10759155895# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PEDIDO Nº 0027/2024 PPSB10870/2024#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5200#01/03/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##016163/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ISAIAS DOS SANTOS, MATRICULA 8696-0, EM FAVOR DE ISABEL DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 16163/2024#R$ 2.844,62#R$ 2.844,62#R$ 2.844,62#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5201#01/03/2024#15#150#3#3#90#33#06#181#0023#2099#01#99#110#00000##010870/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#10759155895# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGÊNCIAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO REFERENTES À LOCOMOÇÃO. PEDIDO Nº 00027 /2024 PPSB10870/2024#R$ 200,00#R$ 200,00#R$ 200,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5202#01/03/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##021570/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, MATRICULA 4572-6, EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21570/2024#R$ 3.615,23#R$ 3.615,23#R$ 3.615,23#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5203#01/03/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##021573/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ATIVA MARLI CANDIDO DA SILVA, MATRICULA 60002-7, EM FAVOR DE PAULO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21573/2024#R$ 1.551,18#R$ 1.551,18#R$ 1.551,18#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5204#01/03/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##021605/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ATIVA DILMA RAMALHO DE SOUZA, MATRICULA 26121-9, EM FAVOR DE ADRIANA SERRI FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21605/2024#R$ 3.962,68#R$ 3.962,68#R$ 3.962,68#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5205#01/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002833/2023#PC##00633/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00670/2024#27/01/2024#R$ 23.598,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#02520829000493# AQUISIÇÃO HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 715/2023 PC2833/2023A001,AF:670/2024 PROCESSO DIGITAL: 12/2024#R$ 23.598,00#R$ 23.598,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5206#01/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002736/2023#PC##00598/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00656/2024#27/01/2024#R$ 104.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIMED INDUSTRIA S.A.#02814497000700# AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EM EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 666/2023 PC2736/2023A002,AF:656/2024 PROCESSO DIGITAL: 3257/2023#R$ 104.400,00#R$ 104.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5207#01/03/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##011487/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA EUNICE ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA, MATRICULA 8.079-4, EM FAVOR DE DANIELLE  TEIXEIRA  DE  ASSIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 11487/2024#R$ 2.900,17#R$ 2.900,17#R$ 2.900,17#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5208#01/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002736/2023#PC##00598/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00671/2024#27/01/2024#R$ 2.376,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGAFONTE LTDA#08778201000126# AQUISIÇÃO DE  TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº667/2023, PC2736/2023A003,AF:671/2024 PROCESSO DIGITAL: 3258/2023#R$ 2.376,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5209#01/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#306#0015#2063#01#99#310#00000##000451/2023#PC##00147/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00662/2024#27/01/2024#R$ 32.092,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#03612312000144# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTENTES E CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2023 PC451/2023A001,AF:662/2024 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023#R$ 32.092,00#R$ 32.092,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5210#01/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001392/2023#PC##00326/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00650/2024#26/01/2024#R$ 100.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIMED INDUSTRIA S.A.#02814497000700# AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 381/2023 PC1392/2023A001,AF:650/2024 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023#R$ 100.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5211#01/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001202/2023#PC##00253/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00666/2024#27/01/2024#R$ 37.831,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIMED INDUSTRIA S.A.#02814497000700# AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG, COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 319/2023 PC1202/2023A001,AF:666/2024 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023#R$ 37.831,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5212#01/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002833/2023#PC##00633/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00668/2024#27/01/2024#R$ 165.240,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#06628333000146# AQUISIÇÃO DE CLORTO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 716/2023 PC2833/2023A002,AF:668/2024 PROCESSO DIGITAL: 13/2024#R$ 165.240,00#R$ 165.240,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5213#01/03/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##059469/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5214#01/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001392/2023#PC##00326/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00702/2024#28/01/2024#R$ 16.920,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 383/2023 PC1392/2023A003,AF:702/2024 PROCESSO DIGITAL: 2018/2023#R$ 16.920,00#R$ 16.920,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5215#01/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003065/2023#PC##00684/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00663/2024#27/01/2024#R$ 2.660,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2024, PC3065/2023A004,AF:663/2024 PROCESSO DIGITAL: 167/2024#R$ 2.660,00#R$ 2.660,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5220#01/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003306/2023#PC##00707/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00667/2024#27/01/2024#R$ 4.875,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#24826631000122# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024. PC3306/2023A001,AF:667/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 4.875,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5221#01/03/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##084664/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5222#01/03/2024#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00654/2024#27/01/2024#R$ 161.906,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#11260846000187# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024. PC3133/2023A001,AF:654/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024#R$ 161.906,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5224#01/03/2024#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00653/2024#27/01/2024#R$ 16.666,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#26325797000190# AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, PC3133/2023A002,AF:653/2024. PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 1.906,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5227#01/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003063/2023#PC##00679/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00676/2024#28/01/2024#R$ 12.750,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#03485572000104# AQUISIÇÃO DE  ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 86/2024. PC3063/2023A004,AF:676/2024 PROCESSO DIGITAL: 397/2024#R$ 12.750,00#R$ 12.750,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5229#01/03/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##099303/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JONAS ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA, PPSB099303/2020.#R$ 455,00#R$ 455,00#R$ 455,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5230#01/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001392/2023#PC##00326/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00691/2024#28/01/2024#R$ 7.787,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#12889035000102# AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE. (IM E EV). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 382/2023, PC1392/2023A002,AF:691/2024 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023#R$ 7.787,00#R$ 7.787,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5231#01/03/2024#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00657/2024#27/01/2024#R$ 45.201,28#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA#01107391001263# AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2024, PC3133/2023A004,AF:657/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024#R$ 17.521,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5232#01/03/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##015472/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PETRUSIO MARQUES DE OLIVEIRA, MATRICULA 2.732-4, EM FAVOR DE NILZA DE MELLO OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 15472/2024#R$ 3.037,78#R$ 3.037,78#R$ 3.037,78#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5233#01/03/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##014877/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA  ROSEMEIRE ALVES MARTINS, MATRICULA 26.045-9, EM FAVOR DE ONICIA TEIXEIRA DIAS ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 14877/2024#R$ 6.815,32#R$ 6.815,32#R$ 6.815,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5234#01/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#306#0015#2063#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00657/2024#27/01/2024#R$ 45.201,28#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA#01107391001263# AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2024, PC3133/2023A004,AF:657/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024#R$ 27.679,68#R$ 27.640,16#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5235#01/03/2024#21#214#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##024270/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO(ATIVO)PLINIO ALVES DE LIMA JÚNIOR, MATRICULA  Nº333-2, EM FAVOR DE REGINA ANTONIA DE CAMPOS LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 024270/2024#R$ 4.250,34#R$ 4.250,34#R$ 4.250,34#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5236#04/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##000745/2023#PC##00202/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00682/2024#28/01/2024#R$ 3.311,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:  289/2023 PC745/2023A001,AF:682/2024 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023#R$ 3.311,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5237#04/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#63#220#00000##001217/2023#PC##00238/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00684/2024#28/01/2024#R$ 12.750,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA#39909576000101# AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO): FORMATO DE 30,0 X 32,5CM ABERTO, 01 DOBRA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2023, PC1217/2023A002,AF:684/2024 PROCESSO DIGITAL: 1613/2023#R$ 7.140,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5238#04/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#63#212#00000##001217/2023#PC##00238/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00684/2024#28/01/2024#R$ 12.750,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA#39909576000101# AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO): FORMATO DE 30,0 X 32,5CM ABERTO, 01 DOBRA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2023, PC1217/2023A002,AF:684/2024, PROCESSO DIGITAL: 1613/2023#R$ 2.805,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5239#04/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#63#220#00000##001217/2023#PC##00238/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00685/2024#28/01/2024#R$ 33.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#04866848000159# AQUISIÇÃO DE PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 324/2023 PC1217/2023A001,AF:685/2024 PROCESSO DIGITAL: 1612/2023#R$ 18.480,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5240#04/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#63#213#00000##001217/2023#PC##00238/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00684/2024#28/01/2024#R$ 12.750,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA#39909576000101# AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO): FORMATO DE 30,0 X 32,5CM ABERTO, 01 DOBRA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2023, PC1217/2023A002,AF:684/2024, PROCESSO DIGITAL: 1613/2023#R$ 2.805,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5241#04/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#63#212#00000##001217/2023#PC##00238/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00685/2024#28/01/2024#R$ 33.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#04866848000159# AQUISIÇÃO DE PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 324/2023 PC1217/2023A001,AF:685/2024 PROCESSO DIGITAL: 1612/2023#R$ 7.260,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5242#04/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#63#213#00000##001217/2023#PC##00238/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00685/2024#28/01/2024#R$ 33.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#04866848000159# AQUISIÇÃO DE PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 324/2023 PC1217/2023A001,AF:685/2024 PROCESSO DIGITAL: 1612/2023#R$ 7.260,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5243#04/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003056/2023#PC##00673/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00665/2024#27/01/2024#R$ 93.600,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.#05439635000456# AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 748/2023, PC3056/2023A001,AF:665/2024 PROCESSO DIGITAL: 111/2024#R$ 93.600,00#R$ 93.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5244#04/03/2024#14#140#4#4#90#51#08#244#0022#1073#01#99#110#00000##000343/2023#PC##10007/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00004/2024#12/12/2023#R$ 1.348.704,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, (EMPENHO COMPLEMENTAR). CONTRATO Nº00004/2024, TA 12/2024. PC343/2023,#R$ 288.177,81#R$ 53.807,14#R$ 53.807,14#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5245#04/03/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#99#100#00031##000871/2023#PC##10027/2023#CONCORRENCIA##00007/2024#12/12/2023#R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.383/2023 EM FLS. 586/587, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1541,PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024#R$ 600.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5246#04/03/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00713/2024#01/02/2024#R$ 91,95#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, PC2547/2023A001,AF:713/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 91,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5247#04/03/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##084614/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.#R$ 390,00#R$ 390,00#R$ 390,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5248#04/03/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##086624/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELO SOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIA SOUSA BARROS. PPSB24997/2014 PC DIGITAL:86624/2020#R$ 520,00#R$ 520,00#R$ 520,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5249#04/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003063/2023#PC##00679/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00703/2024#28/01/2024#R$ 11.241,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, ACONDICIONADO EM TUBOS COM 200 DOSES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 89/2024, PC3063/2023A007,AF:703/2024 PROCESSO DIGITAL: 400/2024#R$ 11.241,00#R$ 11.241,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5250#04/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002066/2023#PC##00448/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00705/2024#28/01/2024#R$ 2.340,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO,  30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 525/2023, PC2066/2023A001,AF:705/2024 PROCESSO DIGITAL: 2560/2023#R$ 2.340,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5251#04/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001206/2023#PC##00264/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00710/2024#29/01/2024#R$ 1.932,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTUAL COMERCIAL LTDA#01854654000145# AQUISIÇÃO DE  FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 464/2023, PC1206/2023A003,AF:710/2024 PROCESSO DIGITAL: 2573/2023#R$ 1.932,00#R$ 1.932,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5252#04/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002205/2023#PC##00466/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00692/2024#28/01/2024#R$ 55.641,71#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG POR COMPRIMIDO/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 540/2023 PC2205/2023A005,AF:692/2024 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023#R$ 55.641,71#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5253#04/03/2024#09#091#3#3#50#85#10#301#0011#2046#02#00#300#00002##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA).{EMPENHO COMPLEMENTAR} PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.580.291,09#R$ 2.580.291,09#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5254#04/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000157/2023#PC##00081/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00698/2024#28/01/2024#R$ 4.158,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#12889035000102# AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 144/2023, PC157/2023A001,AF:698/2024 PROCESSO DIGITAL: 829/2023#R$ 4.158,40#R$ 4.158,40#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5255#04/03/2024#09#091#3#3#50#85#10#301#0011#2046#05#00#313#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA).{EMPENHO COMPLEMENTAR} PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 114.839,56#R$ 114.839,56#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5256#04/03/2024#09#092#3#3#50#85#10#302#0012#2050#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 678.204,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5257#04/03/2024#09#092#3#3#50#85#10#302#0012#2050#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 78.242,02#R$ 78.242,02#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5258#04/03/2024#09#092#3#3#50#85#10#302#0012#2051#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 129.978,17#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5259#04/03/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2055#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.207.515,62#R$ 1.207.515,62#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5260#04/03/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2055#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 631.402,20#R$ 631.402,20#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5261#04/03/2024#09#094#3#3#50#85#10#305#0014#2059#05#00#303#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 203.079,09#R$ 79.957,97#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5262#04/03/2024#09#094#3#3#50#85#10#305#0014#2059#05#00#313#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 30.360,00#R$ 30.360,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5263#04/03/2024#09#095#3#3#50#85#10#301#0015#2062#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.045.481,48#R$ 1.045.481,48#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5264#04/03/2024#09#095#3#3#50#85#10#301#0015#2062#03#00#300#00098#FMS#003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5265#04/03/2024#09#096#3#3#50#85#10#122#0016#2065#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.499.369,70#R$ 760.431,62#R$ 7.075,07#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5266#04/03/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#02#00#300#00002##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.294.481,68#R$ 1.294.481,68#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5267#04/03/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.432.750,00#R$ 3.432.750,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5268#04/03/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.300.000,00#R$ 3.300.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5269#04/03/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.327.164.250,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.463.495,41#R$ 1.463.495,41#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5270#05/03/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#01#99#110#00000##002730/2021#PC##00248/2023#DISPENSA#CONTRATO#00084/2023#29/05/2023#R$ 166.748.907,42#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#50851705000190# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 5.000.000,00#R$ 5.000.000,00#R$ 5.000.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5271#05/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002382/2023#PC##00510/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00689/2024#28/01/2024#R$ 5.950,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:  575/2023 PC2382/2023A001,AF:689/2024 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023#R$ 5.950,00#R$ 5.950,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5272#05/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002205/2023#PC##00466/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00688/2024#28/01/2024#R$ 59.340,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 539/2023 PC2205/2023A004,AF:688/2024 PROCESSO DIGITAL: 2711/2023#R$ 59.340,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5273#05/03/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00270##002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00040/2021#01/06/2021#R$ 30.764.512,28#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 778.895,06#R$ 778.895,06#R$ 778.895,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5274#05/03/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00270##002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00042/2021#16/06/2021#R$ 21.736.138,27#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3. EMPENHO COMPLEMENTAR PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021#R$ 507.636,04#R$ 404.751,98#R$ 404.751,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5275#05/03/2024#11#110#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#01#110#00000##000426/2024#PC##00026/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00707/2024#29/01/2024#R$ 26.350,44#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS#42328708000116# PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ABCAPH/ABC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO - ABC PC426/2024,AF:707/2024#R$ 26.350,44#R$ 26.350,44#R$ 26.350,44#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5276#05/03/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00270##002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00041/2021#16/06/2021#R$ 28.783.797,05#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021.TD:215/2023 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 296.111,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5277#05/03/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00270##001367/2021#PC##10021/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00060/2022#20/04/2022#R$ 31.935.434,69#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PC DIGITAL: SB54076/2022#R$ 524.723,71#R$ 449.266,63#R$ 449.266,63#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5278#05/03/2024#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#99#110#00000##008479/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#JOAO CARLOS DE ALMEIDA#06106286825# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO PREFEITO E DA SECRETARIA GSG E OUTRAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PPSB 8479/2024#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5279#05/03/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00328##002251/2023#PC##00456/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00712/2024#29/01/2024#R$ 29.997,60#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#26624602000103# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2023, PC2251/2023A001,AF:712/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023#R$ 29.997,60#R$ 29.997,60#R$ 29.997,60#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5280#05/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000153/2023#PC##00068/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00696/2024#28/01/2024#R$ 9.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG. ACONDICIONADO  EM BLISTER COM,NO MAXIMO, 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 198/2023, PC153/2023A004,AF:696/2024. PROCESSO DIGITAL: 1167/2023#R$ 9.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5281#05/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000409/2023#PC##00152/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00694/2024#28/01/2024#R$ 9.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 246/2023, PC409/2023A005,AF:694/2024 PROCESSO DIGITAL: 1287/2023#R$ 9.840,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5282#05/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000826/2023#PC##00236/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00716/2024#04/02/2024#R$ 16.618,08#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#03485572000104# AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO,  30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 315/2023, PC826/2023A004,AF:716/2024 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023#R$ 16.618,08#R$ 16.618,08#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5283#05/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000260/2023#PC##00088/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00701/2024#28/01/2024#R$ 126.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2023 PC260/2023A001,AF:701/2024 PROCESSO DIGITAL: 843/2023#R$ 126.700,00#R$ 126.700,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5284#05/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001812/2023#PC##00413/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00717/2024#04/02/2024#R$ 81.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#56998701003301# AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO,  60 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 487/2023, PC1812/2023A001,AF:717/2024 PROCESSO DIGITAL: 2297/2023#R$ 81.200,00#R$ 81.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5285#05/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000060/2023#PC##00045/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00697/2024#28/01/2024#R$ 2.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR#35067853000125# AQUISIÇÃO DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 135/2023 PC60/2023A002,AF:697/2024 PROCESSO DIGITAL: 1000/2023#R$ 2.700,00#R$ 2.700,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5286#05/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000825/2023#PC##00229/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00715/2024#04/02/2024#R$ 11.160,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#03945035000191# AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2 ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 298/2023 PC825/2023A001,AF:715/2024 PROCESSO DIGITAL: 1529/2023#R$ 11.160,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5287#05/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000626/2023#PC##00246/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00709/2024#29/01/2024#R$ 8.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO#30597921000144# AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERELIZAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 318/2023 PC626/2023A001,AF:709/2024 PROCESSO DIGITAL: 1558/2023#R$ 8.400,00#R$ 8.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5288#05/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##034341/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ADRIANA APARECIDA FERREIRA#28147178808# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2023, EMITIDO EM 18/09/2023, FILE 16059, ACAO/AUTOS: N.1002021-29.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB034341/2021#R$ 853,66#R$ 853,66#R$ 853,66#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5289#05/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002284/2023#PC##00494/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00720/2024#04/02/2024#R$ 10.728,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#03772503000173# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO USO MASCULINO, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 614/2023 PC2284/2023A001,AF:720/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024#R$ 10.728,00#R$ 10.728,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5290#05/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003063/2023#PC##00679/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00704/2024#28/01/2024#R$ 14.640,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD#00376959000126# AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL EM ENVELOPES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 87/2024 PC3063/2023A005,AF:704/2024 PROCESSO DIGITAL: 398/2024#R$ 14.640,00#R$ 14.640,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5291#05/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002635/2023#PC##00585/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00719/2024#04/02/2024#R$ 5.275,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS.ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 702/2023, PC2635/2023A003,AF:719/2024 PROCESSO DIGITAL: 3429/2023#R$ 5.275,20#R$ 5.275,20#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5292#05/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001591/2023#PC##00363/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00727/2024#04/02/2024#R$ 4.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRURGICA UNIAO LTDA#04063331000121# AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CAR PULE, 30G CURTA, DIAMETRO 0,3 X 21MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 534/2023, PC1591/2023A001,AF:727/2024 PROCESSO DIGITAL: 3478/2023#R$ 4.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5293#05/03/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00743/2024#05/02/2024#R$ 1.184,78#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A009,AF:743/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 1.184,78#R$ 1.184,78#R$ 592,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5294#05/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002205/2023#PC##00466/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00722/2024#04/02/2024#R$ 21.280,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 537/2023 PC2205/2023A002,AF:722/2024 PROCESSO DIGITAL: 2709/2023#R$ 21.280,00#R$ 21.280,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5295#05/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002205/2023#PC##00466/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00718/2024#04/02/2024#R$ 12.880,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#07752236000123# AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 538/2023 PC2205/2023A003,AF:718/2024 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023#R$ 12.880,00#R$ 12.880,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5296#05/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001464/2023#PC##00335/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00723/2024#04/02/2024#R$ 6.375,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRURGICA UNIAO LTDA#04063331000121# AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 547/2023 PC1464/2023A002,AF:723/2024 PROCESSO DIGITAL: 2965/2023#R$ 6.375,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5297#05/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##073098/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00202/2022SE#28/11/2021#R$ 724.166,37#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI#43293646000117# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 830/835 E 836/837(SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N. 224/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,#R$ 321.597,10#R$ 321.597,10#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5298#05/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#14#220#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 72.208.759,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 736.596,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5299#05/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#212#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 72.208.759,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 289.377,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5300#05/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#213#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 72.208.759,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 289.377,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5301#06/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##009604/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SILVANA APARECIDA OLIMPIO#09996851800# DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA, REFERENTE A DIFERENCA DE INDENIZACAO RELATIVA A ACAO: 1001323-23.2017.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHODA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB 09604/2021#R$ 577,86#R$ 577,86#R$ 577,86#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5302#06/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##030052/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RAFAEL JUNIOR SOLEDADE#39823096899# DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO RELATIVO A ACAO: 1000362-05.2019.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO. PPSB30052/2019#R$ 11.045,70#R$ 11.045,70#R$ 11.045,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5303#06/03/2024#10#103#4#4#90#52#18#542#0017#1055#03#20#100#00005#FMRA#000155/2024#PC##00027/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00745/2024#05/02/2024#R$ 17.500,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#D&D NAUTICA MANAUARA LTDA#45186447000135# AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM ALUMÍNIO, SEM MOTOR, TIPO VOADEIRA. PC155/2024,AF:745/2024#R$ 17.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5304#06/03/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##002926/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00010/2024SESP#05/02/2024#R$ 40.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#15548204000139# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TENIS DE MESA/ TENIS , NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023) EM FLS. 134/138, PPSB 2926/2024,CONVENIO:10/2024-SESP#R$ 40.000,00#R$ 40.000,00#R$ 40.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5305#06/03/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##002925/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00009/2024SESP#05/02/2024#R$ 300.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#15548204000139# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023) EM FLS. 133/137, PPSB2925/2024,CONVENIO:09/2024-SESP#R$ 300.000,00#R$ 300.000,00#R$ 300.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5306#06/03/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##002924/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00008/2024SESP#05/02/2024#R$ 80.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#15548204000139# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA, NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023) EM FLS. 134/138, PPSB2924/2024,CONVENIO:08/2024-SESP#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5307#06/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##071409/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00123/2022SE#28/11/2021#R$ 695.585,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN#58162884000160# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIA CAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA COES DA PGM-5 Nºs 642/22 EM FLS. 828/833 E 696/22 EM FLS. 834/835 (SB 71430/2021), TERMO DE ADITAMENTO N.223/2024-SE REFERENTE A REFORMULACAO DE PLANO DE TRABALHO,PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,#R$ 61.035,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5308#06/03/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#14#310#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 72.208.759,48#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 97.924,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5309#06/03/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##002987/2022#PC##00668/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00714/2024#01/02/2024#R$ 128.700,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#06317832000112# AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023, PC2987/2022A001,AF:714/2024 PROCESSO DIGITAL: 662/2023#R$ 128.700,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5310#06/03/2024#07#071#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#14#110#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 72.208.759,48#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 1.781.819,65#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5311#06/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000408/2023#PC##00128/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00695/2024#28/01/2024#R$ 19.474,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISIÇÃO DE  MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 239/2023, PC408/2023A003,AF:695/2024 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023#R$ 19.474,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5312#06/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001197/2023#PC##00258/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00734/2024#04/02/2024#R$ 6.705,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EXPAND MEDICO LTDA#00844672000183# AQUISIÇÃO DE HIDROGEL  AMORFO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 435/2023, PC1197/2023A001,AF:734/2024 PROCESSO DIGITAL: 2096/2023#R$ 6.705,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5313#06/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##025995/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SE#06/02/2024#R$ 3.812.780,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO MUDA BRASIL#08817519000179# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A PROMOÇÃO DE TORNEIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, PARA ESTUDANTES DO 4ºE 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, COM A METODOLOGIA STEAM E PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE APRENDIZAGEM. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº711/2023 (SB 138143/2023) EM FLS.173/177,RESERVA 01299/2024,#R$ 3.812.780,00#R$ 2.472.404,33#R$ 2.472.404,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5314#06/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##003102/2023#PC##00730/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00736/2024#04/02/2024#R$ 7.215,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#34412925000161# AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO KEER, 21MM, N. 15/40, E LIMA TIPO KERR, 25MM, N.08. PC3102/2023,AF:736/2024#R$ 7.215,60#R$ 7.215,60#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5315#06/03/2024#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2030#01#99#110#00000##001831/2023#PC##10038/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00081/2024#07/02/2024#R$ 10.396.816,15#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº674/2023 EM FLS. 299/301. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 1.254. PC1831/2023,TD.COJUL:37/2024#R$ 866.401,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5316#06/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##003102/2023#PC##00730/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00737/2024#04/02/2024#R$ 1.141,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#01634429000101# AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL, PO PARA CONFECCAO DE COROAS PROVISORIAS, COR 65. E COR 66. PC3102/2023,AF:737/2024#R$ 1.141,80#R$ 1.141,80#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5317#06/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##003104/2023#PC##00733/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00728/2024#04/02/2024#R$ 16.975,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA#61051942000193# AQUISIÇÃO DE AGENTE HEMOSTATICO CONSTITUIDO POR FIBRINA PURA DE PLASMA DO SANGUE BOVINO, E PAPEL CARBONO PARA  ARTICULACAO, DUAS  FACES, DUAS CORES, COM CAMADA DE  PARAFINA, PC3104/2023,AF:728/2024#R$ 16.975,50#R$ 16.975,50#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5318#06/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002292/2023#PC##00520/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00735/2024#04/02/2024#R$ 17.668,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#03951140000133# AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, COR BRANCA, MEDINDO: 10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº599/2023 PC2292/2023A001,AF:735/2024 PROCESSO DIGITAL: 2957/2023#R$ 17.668,80#R$ 17.668,50#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5319#06/03/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB142766/2023#R$ 2.000,00#R$ 333,92#R$ 333,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5320#06/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001453/2023#PC##00333/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00729/2024#04/02/2024#R$ 9.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTUAL COMERCIAL LTDA#01854654000145# AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 621/2023 PC1453/2023A001,AF:729/2024 PROCESSO DIGITAL: 3211/2023#R$ 9.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5321#06/03/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##011541/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TFD - (TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO), PARA A PACIENTE: MARIA RITA BARBOSA DE LIMA, A FAVOR DA MESMA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 18.791/2014 E A LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014, PPSB11541/2024#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5322#06/03/2024#13#131#3#3#90#48#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##009473/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024#R$ 16.200,00#R$ 16.200,00#R$ 16.200,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5323#07/03/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2180#02#45#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.323,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5324#07/03/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2180#02#45#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.324,00#R$ 830,55#R$ 830,55#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5325#07/03/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2180#02#43#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 7.475,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5326#07/03/2024#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2180#02#43#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 7.476,00#R$ 1.868,75#R$ 1.868,75#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5327#07/03/2024#11#112#3#1#90#11#16#482#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.226,00#R$ 156,84#R$ 156,84#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5328#07/03/2024#11#112#3#1#90#11#16#482#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 27.828,00#R$ 3.505,78#R$ 3.505,78#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5329#07/03/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#05#08#800#00008##003282/2023#PC##00703/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00738/2024#04/02/2024#R$ 29.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.#05325362000176# AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO. PC3282/2023,AF:738/2024#R$ 29.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5330#07/03/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#16#110#00000##002790/2023#PC##00638/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00747/2024#05/02/2024#R$ 106.754,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#09064645000162# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA CAMPO DA VILA SÃO PEDRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 725/2023 PC2790/2023A001,AF:747/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 106.754,00#R$ 106.754,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5331#07/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##073044/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00174/2022SE#28/11/2021#R$ 692.085,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA#59988667000197# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024#R$ 56.972,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5332#07/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##073044/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00174/2022SE#28/11/2021#R$ 692.085,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA#59988667000197# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024#R$ 13.806,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5333#07/03/2024#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##073044/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00174/2022SE#28/11/2021#R$ 692.085,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA#59988667000197# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024#R$ 5.169,42#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5334#07/03/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##073044/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00174/2022SE#28/11/2021#R$ 692.085,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA#59988667000197# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024#R$ 3.024,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5335#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA##00033/2023#28/11/2021#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 67.304,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5336#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00055/2024#14/02/2024#R$ 329.925,03#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 100.957,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5337#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00084/2024#14/02/2024#R$ 329.924,35#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 42/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 67.304,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5338#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00055/2024#14/02/2024#R$ 329.925,03#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 64.665,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5339#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00084/2024#14/02/2024#R$ 329.924,35#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 42/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 100.956,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5340#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00084/2024#14/02/2024#R$ 329.924,35#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 42/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 64.665,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5341#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00084/2024#14/02/2024#R$ 329.924,35#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 42/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 96.997,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5342#07/03/2024#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#03#41#300#00015#FMS#002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00746/2024#06/02/2024#R$ 14.119,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº704/2023, RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31/10/2023, PC2674/2023A004,AF:00746/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024#R$ 14.119,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 14.119,20#29/03/2024#29/03/2024
5343#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00055/2024#14/02/2024#R$ 329.925,03#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 96.997,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5344#07/03/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00758/2024#14/02/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO GABINETE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.86/2023, PELA SU-2 EM FLS 161. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC 3272/2022-A111 -PC DIGITAL PC511/2024AF.758/2024#R$ 295.743,48#R$ 236.703,73#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5345#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00065/2024#14/02/2024#R$ 329.624,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº61/2023 PELA SU-2 EM FL.163,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM#R$ 131.849,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5346#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00065/2024#14/02/2024#R$ 329.624,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº61/2023 PELA SU-2 EM FL.163,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM#R$ 197.774,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5347#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00054/2024#14/02/2024#R$ 329.836,98#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023PELA SU-2 EM FLS.176, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 247.377,73#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5348#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00054/2024#14/02/2024#R$ 329.836,98#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023PELA SU-2 EM FLS.176, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 82.459,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5349#07/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2043#01#99#220#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 238.757.909,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,16%, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2942/2943, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2953,#R$ 1.283.691,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5350#07/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#212#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 238.757.909,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,16%, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2942/2943, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2953,#R$ 504.307,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5351#07/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#213#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 238.757.909,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,16%, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2942/2943, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2953,#R$ 504.307,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5352#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00075/2024#14/02/2024#R$ 329.856,20#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº62/2023 PELA SU-2 EM FL.165,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM#R$ 131.942,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5353#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00075/2024#14/02/2024#R$ 329.856,20#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº62/2023 PELA SU-2 EM FL.165,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM#R$ 197.913,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5354#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00053/2024#14/02/2024#R$ 329.769,92#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB GRACILIANO RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 131.907,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5355#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00053/2024#14/02/2024#R$ 329.769,92#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB GRACILIANO RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 197.861,97#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5356#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00083/2024#14/02/2024#R$ 329.756,86#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 827/2022 EM FLS. 128/135, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS 164ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,#R$ 131.902,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5357#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00064/2024#14/02/2024#R$ 329.433,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB  VIRIATO CORREIA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2023 PELA SU-2 EM FL.166,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFL.1508,#R$ 131.773,53#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5358#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00076/2024#14/02/2024#R$ 329.898,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº73/2023 PELA#R$ 131.959,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5360#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00076/2024#14/02/2024#R$ 329.898,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº73/2023 PELA#R$ 197.939,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5361#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00064/2024#14/02/2024#R$ 329.433,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB  VIRIATO CORREIA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2023 PELA SU-2 EM FL.166,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFL.1508,#R$ 197.660,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5362#07/03/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000536/2024#PC##00026/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70023/2024#06/02/2024#R$ 2.500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FABIO MENDONCA DA SILVA#19257032825# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA NO DIA 10 DE MARÇO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 536/2024,TERMO DE APROVACAO:70023/2024#R$ 2.500,00#R$ 2.500,00#R$ 2.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5363#07/03/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000536/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FÁBIO MENDONÇA DA SILVA, PC 536/2024#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5364#07/03/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000533/2024#PC##00029/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70025/2024#07/02/2024#R$ 2.500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#KATARINA DE JESUS NOVAES PRATES#39459662803# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA NO DIA 10 DE MARÇO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 533/2024,TERMO DE APROVACAO:70025/2024#R$ 2.500,00#R$ 2.500,00#R$ 2.500,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5365#07/03/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000533/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR KATARINA DE JESUS NOVAES PRATES ,PC 533/2024#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5366#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00077/2024#14/02/2024#R$ 329.938,58#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº70/2023 PELA#R$ 131.975,43#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5367#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00077/2024#14/02/2024#R$ 329.938,58#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº70/2023 PELA#R$ 197.963,15#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5368#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00074/2024#14/02/2024#R$ 329.502,79#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA  MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº60/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 131.801,11#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5369#07/03/2024#04#040#3#3#90#36#14#122#0024#2157#02#99#100#00137##138962/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 7.000,00#R$ 2.442,84#R$ 2.442,84#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5370#07/03/2024#04#040#3#3#90#36#14#122#0024#2157#02#99#100#00137##138962/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 7.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5371#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00074/2024#14/02/2024#R$ 329.502,79#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA  MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022, EM FLS.133/136 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº60/2023, PELA SU-2, EM FL.165#R$ 197.701,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5372#07/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001770/2023#PC##00419/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00571/2024#20/01/2024#R$ 28.650,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA#10692852000140# AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE DE 7 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 722/2023 PC1770/2023A001,AF:571/2024 PROCESSO DIGITAL: 44/2024#R$ 28.650,00#R$ 28.650,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5373#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00058/2024#14/02/2024#R$ 329.902,57#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FLORESTAN  FERNANDES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº57/2023, PELA SU-2, EM FL. 171#R$ 247.426,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5374#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00058/2024#14/02/2024#R$ 329.902,57#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FLORESTAN  FERNANDES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº57/2023, PELA SU-2, EM FL. 171#R$ 82.475,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5375#07/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##070954/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00052/2022SE#28/11/2021#R$ 712.257,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA#43350867000180# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 1030/1035  E  1036/1037(SB  71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.222/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE  TRABALHO.PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE#R$ 63.998,00#R$ 63.998,00#R$ 63.998,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5376#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00059/2024#14/02/2024#R$ 329.379,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº55/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 131.751,94#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5377#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00059/2024#14/02/2024#R$ 329.379,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº55/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 197.627,91#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5378#07/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##002987/2022#PC##00668/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00763/2024#06/02/2024#R$ 193.050,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#06317832000112# AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 105/2023, PC2987/2022A002,AF:763/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023#R$ 108.108,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5379#07/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##002987/2022#PC##00668/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00763/2024#06/02/2024#R$ 193.050,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#06317832000112# AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 105/2023, PC2987/2022A002,AF:763/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023#R$ 42.471,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5380#07/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##002987/2022#PC##00668/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00763/2024#06/02/2024#R$ 193.050,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#06317832000112# AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 105/2023, PC2987/2022A002,AF:763/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023#R$ 42.471,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5382#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00078/2024#14/02/2024#R$ 329.657,20#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB TEREZA DELTA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº28/2023, PELA SU-2, EM FL. 162#R$ 197.794,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5386#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00060/2024#20/02/2024#R$ 329.970,72#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº33/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 97.011,39#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5387#07/03/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#05#99#302#00001##011853/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#33484825000188# DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.160, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 8.280,00#R$ 8.280,00#R$ 8.280,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5388#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00070/2024#14/02/2024#R$ 329.735,81#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CASSIANO RICARDO, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 167#R$ 131.894,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5389#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00070/2024#14/02/2024#R$ 329.735,81#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CASSIANO RICARDO, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 167#R$ 197.841,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5390#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00056/2024#14/02/2024#R$ 329.742,62#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MOYSÉS CHEID. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº41/2023 PELA#R$ 131.897,06#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5391#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00056/2024#14/02/2024#R$ 329.742,62#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MOYSÉS CHEID. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº41/2023 PELA#R$ 197.845,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5392#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00061/2024#14/02/2024#R$ 329.866,78#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB BRUNO MASSONE, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº54/2023, PELA SU-2, EM FL. 174#R$ 131.946,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5393#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00061/2024#14/02/2024#R$ 329.866,78#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB BRUNO MASSONE, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº54/2023, PELA SU-2, EM FL. 174#R$ 197.920,06#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5394#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00072/2024#14/02/2024#R$ 329.641,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº63/2023, PELA SU-2, EM FL. 169#R$ 131.856,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5395#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00072/2024#14/02/2024#R$ 329.641,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº63/2023, PELA SU-2, EM FL. 169#R$ 197.784,61#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5396#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00057/2024#14/02/2024#R$ 329.917,78#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº43/2023 PELA#R$ 131.967,11#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5397#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00057/2024#14/02/2024#R$ 329.917,78#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº43/2023 PELA#R$ 197.950,67#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5398#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00080/2024#14/02/2024#R$ 329.997,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº51/2023, PELA SU-2, EM FL. 164#R$ 131.998,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5400#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00080/2024#14/02/2024#R$ 329.997,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº51/2023, PELA SU-2, EM FL. 164#R$ 197.998,38#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5401#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00062/2024#14/02/2024#R$ 329.987,14#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº40/2023, PELA SU-2, EM FL. 166#R$ 197.992,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5402#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00068/2024#14/02/2024#R$ 329.913,21#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CANDIDO PORTINARI, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº32/2023, PELA SU-2, EM FL. 166#R$ 131.965,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5403#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00068/2024#14/02/2024#R$ 329.913,21#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CANDIDO PORTINARI, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº32/2023, PELA SU-2, EM FL. 166#R$ 197.947,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5404#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00069/2024#14/02/2024#R$ 329.878,04#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº74/2023 PELA#R$ 131.951,21#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5405#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00069/2024#14/02/2024#R$ 329.878,04#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº74/2023 PELA#R$ 197.926,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5406#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00071/2024#14/02/2024#R$ 329.941,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ITALO DAMIANI. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº69/2023 PELA#R$ 131.976,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5407#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00071/2024#14/02/2024#R$ 329.941,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ITALO DAMIANI. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº69/2023 PELA#R$ 197.964,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5408#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00079/2024#14/02/2024#R$ 329.955,45#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº39/2023, PELA SU-2, EM FL. 167#R$ 131.982,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5409#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00079/2024#14/02/2024#R$ 329.955,45#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº39/2023, PELA SU-2, EM FL. 167#R$ 197.973,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5410#07/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##001064/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2024FSS/SE#14/02/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA#11997839000162# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA INICIALIZAÇÃO MUSICAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL/ PROGRAMA EDUCAR MAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PARECER GPGM S/N EM FLS. 121/125 RESERVA 01339/2024,PPSB1064/2024,CONVENIO:1/2024-FSS/SE#R$ 539.496,00#R$ 269.748,00#R$ 269.748,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5411#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00073/2024#14/02/2024#R$ 329.901,98#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LOPES TROVAO. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº59/2023 PELA#R$ 131.960,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5412#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00073/2024#14/02/2024#R$ 329.901,98#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LOPES TROVAO. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº59/2023 PELA#R$ 197.941,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5413#07/03/2024#01#011#3#3#50#39#08#244#0001#1000#03#01#500#00021#FSS#001064/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2024FSS/SE#14/02/2024#R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA#11997839000162# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA INICIALIZAÇÃO MUSICAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL/ PROGRAMA EDUCAR MAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PARECER GPGM S/N EM FLS. 121/125 RESERVA 01340/2024,PPSB1064/2024,CONVENIO:1/2024-FSS/SE#R$ 300.000,00#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5414#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00085/2024#14/02/2024#R$ 329.396,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSÉ  IBIAPINO FRANKLIN, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº68/2023, PELA SU-2, EM FL. 166#R$ 131.758,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5415#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00085/2024#14/02/2024#R$ 329.396,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSÉ  IBIAPINO FRANKLIN, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº68/2023, PELA SU-2, EM FL. 166#R$ 197.638,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5416#07/03/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000539/2024#PC##00027/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70026/2024#07/02/2024#R$ 4.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GUILHERME RAMOS SILVA#45719933824# APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 09/03/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC539/2024,TERMO DE APROVACAO:70026/2024#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5417#07/03/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000539/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUILHERME RAMOS SILVA. PC 539/2024#R$ 800,00#R$ 800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5418#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00066/2024#14/02/2024#R$ 328.247,05#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARI LACERDA  RODRIGUES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº58/2023, PELA SU-2, EM FL. 164#R$ 131.298,82#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5419#07/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00066/2024#14/02/2024#R$ 328.247,05#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARI LACERDA  RODRIGUES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº58/2023, PELA SU-2, EM FL. 164#R$ 196.948,23#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5420#07/03/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000544/2024#PC##00028/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70024/2024#06/02/2024#R$ 3.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CARLOS DA SILVA LOPIS#32796266842# APRESENTACAO DE DANCA, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, NO DIA 10/03/2024, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC544/2024,TERMO DE APROVACAO:70024/2024#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5421#07/03/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000544/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC 544/2024#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5422#07/03/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000534/2024#PC##00031/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70028/2024#07/02/2024#R$ 250,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CLAUDIO LOPES DE ALMEIDA#28829136808# APRESENTACAO MUSICAL EM DISCOTECAGEM, A SER REALIZADA NO DIA 10/03/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC534/2024,TERMO DE APROVACAO:70028/2024#R$ 250,00#R$ 250,00#R$ 250,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5423#07/03/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000534/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLAUDIO LOPES DE ALMEIDA, PC 534/2024#R$ 50,00#R$ 50,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5424#07/03/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000542/2024#PC##00030/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70027/2024#07/02/2024#R$ 3.500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830#21688519000184# APRESENTACAO MUSICAL EM ARTES DJ, A SER REALIZADA NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE MARCO DE 2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC542/2024,TERMO DE APROVACAO:70027/2024#R$ 3.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5425#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00063/2024#14/02/2024#R$ 329.118,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176#R$ 73.722,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5426#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00063/2024#14/02/2024#R$ 329.118,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176#R$ 110.583,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5427#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00063/2024#14/02/2024#R$ 329.118,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176#R$ 28.962,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5428#08/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000159/2023#PC##00078/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00760/2024#06/02/2024#R$ 22.676,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA#28911309000152# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 172/23 PC159/2023A003,AF:760/2024 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023#R$ 22.676,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5429#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00063/2024#14/02/2024#R$ 329.118,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176#R$ 43.443,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5430#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00063/2024#14/02/2024#R$ 329.118,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176#R$ 28.962,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5431#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00063/2024#14/02/2024#R$ 329.118,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176#R$ 43.443,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5432#08/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001665/2023#PC##00369/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00706/2024#28/01/2024#R$ 7.743,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 481/2023 PC1665/2023A004,AF:706/2024 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023#R$ 7.743,00#R$ 7.743,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5433#08/03/2024#13#131#3#3#90#30#27#812#0020#2081#01#23#110#00000##000973/2023#PC##00218/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00767/2024#07/02/2024#R$ 15.300,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#GWM REPRESENTACOES LTDA#24898719000150# AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 285/2023 PC973/2023A001,AF:767/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023#R$ 15.300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 15.300,00#29/03/2024#29/03/2024
5434#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00067/2024#14/02/2024#R$ 329.749,30#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº49/2023, PELA SU-2, EM FL.166#R$ 131.899,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5435#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00067/2024#14/02/2024#R$ 329.749,30#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº49/2023, PELA SU-2, EM FL.166#R$ 197.849,58#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5436#08/03/2024#08#080#3#3#90#33#12#361#0010#2035#01#01#220#00000##002727/2023#PC##00595/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00761/2024#14/02/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#21331404000138# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E 2º SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,#R$ 1.573,26#R$ 1.573,26#R$ 1.573,26#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5437#08/03/2024#08#080#3#3#90#33#12#365#0010#2035#01#01#212#00000##002727/2023#PC##00595/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00761/2024#14/02/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#21331404000138# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E 2º SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,#R$ 618,07#R$ 618,07#R$ 618,07#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5438#08/03/2024#08#080#3#3#90#33#12#365#0010#2035#01#01#213#00000##002727/2023#PC##00595/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00761/2024#14/02/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#21331404000138# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E 2º SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,#R$ 618,07#R$ 618,07#R$ 618,07#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5439#08/03/2024#15#151#4#4#90#52#06#181#0023#1078#05#48#800#00022##000376/2023#PC##00676/2023#PREGAO ELETRONICO##00376/2024#14/02/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA#43635158000140# FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 678/2023 EM FLS.368 A 378, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 440 E 441#R$ 244.019,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5440#08/03/2024#15#151#4#4#90#52#06#181#0023#1078#01#48#110#00000##000376/2023#PC##00676/2023#PREGAO ELETRONICO##00376/2024#14/02/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA#43635158000140# FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 678/2023 EM FLS.368 A 378, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 440 E 441PC376/2023,TD.COJUL:376/2024#R$ 98.000,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5441#08/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##073051/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00177/2022SE#28/11/2021#R$ 810.601,91#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA#55055867000136# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (TA.227/24-SE), MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS.1112/1119. PPSB-073051/2021,CONVÊNIO: 177/2022-SE#R$ 310.939,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5442#08/03/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##073051/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00177/2022SE#28/11/2021#R$ 810.601,91#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA#55055867000136# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (TA.227/24-SE), MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS.1112/1119. PPSB-073051/2021,CONVÊNIO: 177/2022-SE#R$ 8.910,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5443#08/03/2024#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#071742/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#46523239000147# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),#R$ 166.651,93#R$ 166.651,93#R$ 166.651,93#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5444#08/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##072099/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00159/2022SE#28/11/2021#R$ 674.607,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE#55056949000103# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÕES PGM.5 N. 642/2022 E 696/2022 EM FLS. 924/929 E 930/931(SB 71430/2021), TERMO DE ADITAMENTO N.226//2024 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE#R$ 39.587,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5445#08/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##072099/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00159/2022SE#28/11/2021#R$ 674.607,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE#55056949000103# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÕES PGM.5 N. 642/2022 E 696/2022 EM FLS. 924/929 E 930/931(SB 71430/2021), TERMO DE ADITAMENTO N.226//2024 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE#R$ 292.000,17#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5447#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00086/2024#14/02/2024#R$ 329.963,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA#R$ 36.955,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5448#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00086/2024#14/02/2024#R$ 329.963,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA#R$ 55.433,85#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5449#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00086/2024#14/02/2024#R$ 329.963,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA#R$ 95.029,45#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5450#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00086/2024#14/02/2024#R$ 329.963,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA#R$ 142.544,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5451#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00087/2024#14/02/2024#R$ 329.797,43#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FRANCISCO MIELE. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº45/2023 PELA#R$ 131.918,98#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5452#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00087/2024#14/02/2024#R$ 329.797,43#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FRANCISCO MIELE. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº45/2023 PELA#R$ 197.878,45#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5453#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00088/2024#14/02/2024#R$ 329.896,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB LAURO GOMES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº72/2023, PELA SU-2, EM FL. 162#R$ 131.958,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5454#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00088/2024#14/02/2024#R$ 329.896,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB LAURO GOMES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº72/2023, PELA SU-2, EM FL. 162#R$ 197.938,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5455#08/03/2024#17#173#3#3#90#93#28#846#0000#0007#03#02#400#00002#FATRAN#000658/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN#46523239000147# RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 658/2024#R$ 4.239,10#R$ 4.239,10#R$ 4.239,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5456#08/03/2024#08#082#3#1#90#13#12#361#0024#2155#01#02#220#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 15.000,00#R$ 15.000,00#R$ 15.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5457#08/03/2024#08#083#3#1#90#13#12#365#0024#2155#01#02#210#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5458#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00092/2024#20/02/2024#R$ 329.902,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA II, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.138/145TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.146/148, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº66/2023, PELA SU-2, EM FL. 162#R$ 131.960,96#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5459#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00092/2024#20/02/2024#R$ 329.902,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA II, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.138/145TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.146/148, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº66/2023, PELA SU-2, EM FL. 162#R$ 197.941,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5460#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00090/2024#20/02/2024#R$ 329.834,65#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MÁRIO MARTINS DE ALMEIDA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº46/2023, PELA SU-2, EM FL. 163#R$ 131.933,86#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5461#08/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00090/2024#20/02/2024#R$ 329.834,65#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MÁRIO MARTINS DE ALMEIDA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº46/2023, PELA SU-2, EM FL. 163#R$ 197.900,79#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5462#11/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00089/2024#14/02/2024#R$ 329.338,17#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 73.771,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5463#11/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00089/2024#14/02/2024#R$ 329.338,17#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 110.657,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5465#11/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00089/2024#14/02/2024#R$ 329.338,17#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 43.472,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5469#11/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000407/2023#PC##00129/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00757/2024#06/02/2024#R$ 1.710,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML  SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 219/2023 PC407/2023A004,AF:757/2024 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023#R$ 1.710,00#R$ 1.710,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5471#11/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00091/2024#20/02/2024#R$ 329.846,24#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº65/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 100.932,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5472#11/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00091/2024#20/02/2024#R$ 329.846,24#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº65/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 64.649,86#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5473#11/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00091/2024#20/02/2024#R$ 329.846,24#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº65/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 96.974,79#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5474#11/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001472/2023#PC##00328/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00755/2024#06/02/2024#R$ 28.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSÃO  ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 450/2023 PC1472/2023A005,AF:755/2024 PROCESSO DIGITAL: 2301/2023#R$ 28.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5475#11/03/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##025681/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00018/2024SESP#28/01/2024#R$ 40.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB#30380122000111# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023) EM FLS. 117/121, PPSB25681/2024,CONVENIO:18/2024-SESP#R$ 40.000,00#R$ 40.000,00#R$ 40.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5477#11/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000825/2023#PC##00229/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00765/2024#06/02/2024#R$ 124.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 301/2023 PC825/2023A004,AF:765/2024 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023#R$ 124.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5478#11/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000409/2023#PC##00152/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00759/2024#06/02/2024#R$ 228.839,70#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA#12047164000153# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2023, PC409/2023A003,AF:759/2024 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023#R$ 228.839,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5479#11/03/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##002659/2023#PC##00737/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00094/2024#20/02/2024#R$ 6.007.592,97#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#01550933000115# SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 709/2023a EM FLS. 375/392 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 1.052.898,45#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5480#11/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001818/2023#PC##00393/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00749/2024#06/02/2024#R$ 1.821,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA#34346501000146# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MARCA PAMPERS PREMIUM CARE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 509/2023 PC1818/2023A001,AF:749/2024 PROCESSO DIGITAL: 2495/2023#R$ 1.821,60#R$ 1.821,60#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5481#11/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#16#310#00000##002862/2023#PC##00650/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00762/2024#06/02/2024#R$ 231.120,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.#26976381000566# AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº727/2023, PC2862/2023A001,AF:762/2024 PROCESSO DIGITAL: 1/2024#R$ 231.120,00#R$ 231.120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5482#11/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##071424/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00128/2022SE#28/11/2021#R$ 1.312.134,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS#50148212000199# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 EM FLS. 834/839 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 EM FLS. 840/841 (SB 71430/2021). TERMO DE ADITAMENTO N. 225/2024 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.#R$ 155.993,26#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5483#11/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001818/2023#PC##00393/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00748/2024#06/02/2024#R$ 96,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#50784315000145# AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº512/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC1818/2023A004,AF:748/2024 PROCESSO DIGITAL: 2498/2023#R$ 96,00#R$ 96,00#R$ 96,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5484#11/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##083831/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00223/2022SE#06/08/2022#R$ 1.112.101,70#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE#47033666000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 EM FLS.918/923 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 EM FLS. 924/925 (SB 71430/2021). TERMO DE ADITAMENTO N.228/2024 - REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.#R$ 330.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5514#12/03/2024#21#214#3#1#91#13#04#272#0024#2138#01#99#110#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 10.472.735,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5515#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##003026/2023#PC##00644/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00773/2024#08/02/2024#R$ 6.300,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA#15631315000104# AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº092/2024, PC3026/2023A001,AF:773/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024#R$ 3.528,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5516#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##003026/2023#PC##00644/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00773/2024#08/02/2024#R$ 6.300,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA#15631315000104# AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº092/2024, PC3026/2023A001,AF:773/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024#R$ 1.386,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5517#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##003026/2023#PC##00644/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00773/2024#08/02/2024#R$ 6.300,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA#15631315000104# AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº092/2024, PC3026/2023A001,AF:773/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024#R$ 1.386,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5518#12/03/2024#08#083#4#4#90#52#12#361#0010#1038#01#33#220#00000##002476/2023#PC##00526/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00777/2024#08/02/2024#R$ 11.900,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA#07766048000235# AQUISIÇÃO DE HEADSET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 606/2023 PC2476/2023A001,AF:777/2024 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023#R$ 6.664,00#R$ 6.664,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5519#12/03/2024#08#083#4#4#90#52#12#365#0010#1122#01#33#212#00000##002476/2023#PC##00526/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00777/2024#08/02/2024#R$ 11.900,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA#07766048000235# AQUISIÇÃO DE HEADSET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 606/2023 PC2476/2023A001,AF:777/2024 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023#R$ 2.618,00#R$ 2.618,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5520#12/03/2024#08#083#4#4#90#52#12#365#0010#1122#01#33#213#00000##002476/2023#PC##00526/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00777/2024#08/02/2024#R$ 11.900,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA#07766048000235# AQUISIÇÃO DE HEADSET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 606/2023 PC2476/2023A001,AF:777/2024 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023#R$ 2.618,00#R$ 2.618,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5521#12/03/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#03#63#300#00015#FMS#001415/2023#PC##00349/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00788/2024#11/02/2024#R$ 12.250,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#PAPELARIA LUTERO LTDA#29332481000114# AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 452/2023 PC1415/2023A003,AF:788/2024 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023#R$ 12.250,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5522#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000474/2023#PC##00142/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00787/2024#11/02/2024#R$ 18.382,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#06317832000112# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2023 PC474/2023A001,AF:787/2024 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023#R$ 10.293,92#R$ 10.293,92#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5523#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000474/2023#PC##00142/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00787/2024#11/02/2024#R$ 18.382,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#06317832000112# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2023 PC474/2023A001,AF:787/2024 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023#R$ 4.044,04#R$ 4.044,04#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5524#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000474/2023#PC##00142/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00787/2024#11/02/2024#R$ 18.382,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#06317832000112# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2023 PC474/2023A001,AF:787/2024 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023#R$ 4.044,04#R$ 4.044,04#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5525#12/03/2024#22#220#4#4#90#93#28#846#0000#0012#05#00#100#00054##070082/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#46523239000147# RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0218.608-44 - PAC ALVARENGA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE A MEDICAO FINAL DO CONTRATO 61/2018. PPSB70082/2020#R$ 778.693,01#R$ 778.693,01#R$ 778.693,01#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5526#12/03/2024#22#220#4#4#90#93#28#846#0000#0012#05#00#100#00220##070082/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#46523239000147# RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40 - PAC RISCO). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDICOES DE 1 A 10 DO CONTRATO Nº 61/2018. PPSB70082/2020#R$ 7.467.412,02#R$ 7.467.412,02#R$ 7.467.412,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5527#12/03/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##140966/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KETHELEN APARECIDA CARDOZO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 PPSB140966/2023#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5528#12/03/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##138971/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#09041213000136# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023#R$ 9.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5530#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##002646/2023#PC##00565/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00779/2024#08/02/2024#R$ 17.250,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#KING PLAST EMBALAGENS LTDA#38007305000106# AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA  DE 200M, DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 646/2023 PC2646/2023A001,AF:779/2024 PROCESSO DIGITAL: 3276/2023#R$ 9.660,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5531#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##002646/2023#PC##00565/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00779/2024#08/02/2024#R$ 17.250,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#KING PLAST EMBALAGENS LTDA#38007305000106# AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA  DE 200M, DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 646/2023 PC2646/2023A001,AF:779/2024 PROCESSO DIGITAL: 3276/2023#R$ 3.795,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5532#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##002646/2023#PC##00565/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00779/2024#08/02/2024#R$ 17.250,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#KING PLAST EMBALAGENS LTDA#38007305000106# AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA  DE 200M, DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 646/2023 PC2646/2023A001,AF:779/2024 PROCESSO DIGITAL: 3276/2023#R$ 3.795,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5533#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002862/2023#PC##00650/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00778/2024#08/02/2024#R$ 188.748,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.#26976381000566# AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023 PC2862/2023A002,AF:778/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024#R$ 105.698,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5534#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002862/2023#PC##00650/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00778/2024#08/02/2024#R$ 188.748,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.#26976381000566# AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023 PC2862/2023A002,AF:778/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024#R$ 41.524,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5535#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002862/2023#PC##00650/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00778/2024#08/02/2024#R$ 188.748,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.#26976381000566# AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023 PC2862/2023A002,AF:778/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024#R$ 41.524,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5536#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##002510/2023#PC##00534/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00776/2024#08/02/2024#R$ 16.250,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 605/2023 PC2510/2023A001,AF:776/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023#R$ 9.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5537#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##002510/2023#PC##00534/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00776/2024#08/02/2024#R$ 16.250,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 605/2023 PC2510/2023A001,AF:776/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023#R$ 3.575,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5538#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##002510/2023#PC##00534/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00776/2024#08/02/2024#R$ 16.250,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 605/2023 PC2510/2023A001,AF:776/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023#R$ 3.575,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5539#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#20#220#00000##000393/2023#PC##00099/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00781/2024#08/02/2024#R$ 98.900,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MONTE BELLO COMERCIAL LTDA#12029173000111# AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 529/2023 PC393/2023A001,AF:781/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023#R$ 55.384,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5540#12/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002819/2023#PC##00623/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00795/2024#11/02/2024#R$ 3.150,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#03951140000133# AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, ESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE ENTRE 1200 A 2000ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2024, PC2819/2023A001,AF:795/2024 PROCESSO DIGITAL: 545/2024#R$ 3.150,00#R$ 3.150,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5543#12/03/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000540/2024#PC##00034/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70031/2024#11/02/2024#R$ 3.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS#36910983807# APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA PRECE COSMICA, A SER REALIZADA NO DIA 17/03/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO PC540/2024,TERMO DE APROVACAO:70031/2024#R$ 3.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5545#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##002607/2023#PC##00574/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00791/2024#11/02/2024#R$ 26.650,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#WESLEY DIONE GRANJA#31301174000118# AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:791/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023#R$ 14.924,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5548#12/03/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000543/2024#PC##00035/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70032/2024#11/02/2024#R$ 2.500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#18.664.773 PALOMA NATACIA DE LIMA#18664773000138# APRESENTACAO DO ESPETACULO >VALE A PENA<, A SER REALIZADA NO DIA 24/03/2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC543/2024,TERMO DE APROVACAO:70032/2024#R$ 2.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5549#12/03/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000569/2024#PC##00032/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70029/2024#11/02/2024#R$ 750,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#MARCELO CAMPOS#11975320808# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 17, 24 E 31 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, PARA ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO. PC569/2024,TERMO DE APROVACAO:70029/2024#R$ 750,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5550#12/03/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000569/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO CAMPOS, PC 569/2024#R$ 150,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5551#12/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000093/2023#PC##00049/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00786/2024#11/02/2024#R$ 80.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA#19827002000187# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 416/2023 PC93/2023A001,AF:786/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023#R$ 44.800,00#R$ 44.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5555#12/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001664/2023#PC##00377/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00800/2024#11/02/2024#R$ 35.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 469/2023 PC1664/2023A001,AF:800/2024 PROCESSO DIGITAL: 2260/2023#R$ 35.100,00#R$ 35.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5556#12/03/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000537/2024#PC##00033/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70030/2024#11/02/2024#R$ 2.500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#VIVIANE DONASSAN MACEDO 25414760861#23080664000103# CONTRATAÇÃO PARA DUAS APRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E OFICINAS DE DANÇA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO/2024 NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC537/2024,TERMO DE APROVACAO:70030/2024#R$ 2.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5557#12/03/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000565/2024#PC##00036/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70033/2024#12/02/2024#R$ 2.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SOLANGE ROCCO#20642624000110# CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC565/2024,TERMO DE APROVACAO:70033/2024#R$ 2.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5559#12/03/2024#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##072162/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00172/2022SE#28/11/2021#R$ 456.888,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO#03237137000152# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 865/870 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 871/872, ADITAMENTO 232/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO,#R$ 10.325,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5560#12/03/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2286#01#63#110#00000##000302/2023#PC##00104/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00809/2024#12/02/2024#R$ 891,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#17266264000194# FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE BANNER E LONA BACKDROP  COM ILHÓS, FAIXA DE LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL EM SOLVENTE COM MADEIRA NAS LATERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:809/2024 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023#R$ 891,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5561#12/03/2024#06#065#4#4#90#51#15#452#0007#1018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 236.774.364,71#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 9.111.370,00#R$ 2.599.280,54#R$ 2.599.280,54#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5562#12/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##071399/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00121/2022SE#28/11/2021#R$ 453.157,82#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO#49528706000110# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 814/819 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 820/821, ADITAMENTO 229/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO,#R$ 33.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5563#12/03/2024#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##071399/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00121/2022SE#28/11/2021#R$ 453.157,82#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO#49528706000110# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 814/819 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 820/821, ADITAMENTO 229/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO,#R$ 11.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5564#13/03/2024#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#134221/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#46523239000147# AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 226. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5565#13/03/2024#22#220#3#3#70#41#12#364#0000#0011#01#00#110#00000##001096/1988#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967  ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL No 2415/1980, CONFORME OFICIO PRÉ No 66/2024. PROCESSO DIGITAL SB46186/2020 PPSB1096/1988#R$ 890.000,00#R$ 890.000,00#R$ 890.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5566#13/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00101/2024#19/02/2024#R$ 329.921,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO#R$ 73.902,41#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5567#13/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00101/2024#19/02/2024#R$ 329.921,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO#R$ 110.853,61#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5568#13/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00101/2024#19/02/2024#R$ 329.921,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO#R$ 29.033,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5569#13/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00101/2024#19/02/2024#R$ 329.921,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO#R$ 43.549,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5570#13/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00101/2024#19/02/2024#R$ 329.921,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO#R$ 29.033,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5572#13/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00101/2024#19/02/2024#R$ 329.921,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO#R$ 43.549,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5580#13/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00100/2024#19/02/2024#R$ 318.462,73#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170#R$ 71.335,65#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5581#13/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002638/2023#PC##00577/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00750/2024#06/02/2024#R$ 38.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 688/2023, PC2638/2023A006,AF:750/2024 PROCESSO DIGITAL: 3444/2023#R$ 38.400,00#R$ 38.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5582#13/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00100/2024#19/02/2024#R$ 318.462,73#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170#R$ 107.003,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5583#13/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00100/2024#19/02/2024#R$ 318.462,73#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170#R$ 28.024,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5584#13/03/2024#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##028190/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2024SESP#05/02/2024#R$ 350.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO#55059091000122# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTACAO PGM.5 No 748/2023, EM FLS. 130/134 (SB142609/2023). PPSB28190/2024,CONVENIO:16/2024-SESP#R$ 175.000,00#R$ 175.000,00#R$ 175.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5585#13/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00100/2024#19/02/2024#R$ 318.462,73#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170#R$ 42.037,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5586#13/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00100/2024#19/02/2024#R$ 318.462,73#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170#R$ 28.024,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5587#13/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00100/2024#19/02/2024#R$ 318.462,73#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170#R$ 42.037,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5588#13/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00095/2024#19/02/2024#R$ 329.819,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 73.879,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5615#13/03/2024#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#01#99#110#00000##001910/2023#PC##10044/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2024#21/02/2024#R$ 2.881.788,34#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#01175716000192# REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 No 734/2023 EM FLS. 155/156, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 485. PC1910/2023,TD.COJUL:50/2024#R$ 423.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5620#13/03/2024#08#081#3#3#90#30#12#365#0009#2265#01#99#213#00000##000862/2023#PC##00216/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00784/2024#08/02/2024#R$ 33.743,64#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MONTE BELLO COMERCIAL LTDA#12029173000111# AQUISIÇÃO DE LYCRA TENSIONADA DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 307/2023, PC862/2023A001,AF:784/2024 PROCESSO DIGITAL: 1565/2023#R$ 7.423,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5659#14/03/2024#05#054#3#3#90#33#04#121#0005#2011#01#99#110#00000##011224/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#26851257874# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATER EMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO. PPSB11224/2024#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5660#14/03/2024#14#140#3#3#90#30#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##000063/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO#R$ 200,00#R$ 200,00#R$ 200,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5661#14/03/2024#14#141#3#3#90#32#08#244#0022#2095#01#03#110#00000##000063/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024#R$ 4.900,00#R$ 4.900,00#R$ 4.900,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5662#14/03/2024#14#140#3#3#90#33#08#244#0022#2091#01#08#110#00000##000063/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB00063/2024#R$ 5.400,00#R$ 5.400,00#R$ 5.400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5663#14/03/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##000063/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB0063/2024#R$ 900,00#R$ 900,00#R$ 900,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5664#14/03/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000538/2024#PC##00038/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70035/2024#12/02/2024#R$ 5.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#ADOLAR MARIN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA#48348076000139# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 16 DE MARÇO, NO CREC PAULICEIA.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 538/2024,TERMO DE APROVACAO:70035/2024#R$ 5.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5665#14/03/2024#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#63#110#00000##001913/2022#PC##00543/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2022#17/10/2022#R$ 1.003.581,56#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.#R$ 13.581,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5666#14/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000408/2023#PC##00128/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00804/2024#11/02/2024#R$ 3.919,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#25101524000108# AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJA- DOR COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 240/2023, PC408/2023A004,AF:804/2024 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023#R$ 3.919,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5667#14/03/2024#08#080#4#4#90#51#12#122#0010#1118#01#99#110#00000##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 70.312,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5668#14/03/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#07#99#100#00261##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#OPERACOES DE CREDITO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 395.337,43#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5669#14/03/2024#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#24#110#00000##000188/2023#PC##00086/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00857/2024#14/02/2024#R$ 59.457,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA#10602104000120# AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 169/2023 PC188/2023A004,AF:857/2024 PROCESSO DIGITAL: 1651/2023#R$ 59.457,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5670#14/03/2024#15#152#4#4#90#39#06#181#0023#1082#07#00#100#00316##000656/2023#PC##10042/2023#CONCORRENCIA##00044/2024#14/02/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#OPERACOES DE CREDITO#STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#00915129000120# SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 671/2023, EM FLS.334/339, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 928.PC656/2023,TD.COJUL:44/2024#R$ 197.786,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5671#14/03/2024#15#152#4#4#90#39#06#183#0023#1082#01#00#110#00000##000656/2023#PC##10042/2023#CONCORRENCIA##00044/2024#14/02/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#00915129000120# SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 671/2023, EM FLS.334/339, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 928.PC656/2023,TD.COJUL:44/2024#R$ 21.976,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5672#14/03/2024#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0035#01#01#110#00000##001027/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#01027/2009#16/11/2015#R$ 34.753.908,40#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,#R$ 3.000,00#R$ 2.646,52#R$ 2.646,52#R$ 353,48#29/03/2024#29/03/2024
5673#14/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001930/2023#PC##00430/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00823/2024#12/02/2024#R$ 2.448,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#12889035000102# AQUISIÇÃO ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 523/2023 PC1930/2023A002,AF:823/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023#R$ 2.448,00#R$ 2.448,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5674#14/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##002065/2023#PC##00442/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00811/2024#12/02/2024#R$ 400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA#04162170000123# AQUISIÇÃO DE CARVÃO ATIVADO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 535/2023 PC2065/2023A001,AF:811/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2023#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5675#14/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001666/2023#PC##00376/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00806/2024#11/02/2024#R$ 92.323,56#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE OXCARBAMAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 467/2023 PC1666/2023A002,AF:806/2024 PROCESSO DIGITAL: 2244/2023#R$ 92.323,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5676#14/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##003343/2023#PC##00748/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00829/2024#12/02/2024#R$ 18.060,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENTO 90G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº108/2024 PC3343/2023A001,AF:829/2024 PROCESSO DIGITAL: 388/2024#R$ 18.060,00#R$ 18.060,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5677#14/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000409/2023#PC##00152/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00817/2024#12/02/2024#R$ 51.480,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CIMED INDUSTRIA S.A.#02814497000700# AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº243/2023 PC409/2023A002,AF:817/2024 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023#R$ 51.480,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5678#14/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000408/2023#PC##00128/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00798/2024#11/02/2024#R$ 11.960,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJE- CAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2023 PC408/2023A002,AF:798/2024 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023#R$ 11.960,00#R$ 11.960,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5679#15/03/2024#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#05#12#200#00032##000472/2023#PC##00149/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00828/2024#12/02/2024#R$ 64.100,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#15521062000116# AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, MONOFÁSICO 220 V, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 445/2023, PC472/2023A007,AF:828/2024 PROCESSO DIGITAL: 2201/2023#R$ 64.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5680#15/03/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00328##000198/2023#PC##00067/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00860/2024#14/02/2024#R$ 111.930,65#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023 PC198/2023A001,AF:860/2024 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 111.930,65#R$ 83.720,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5681#15/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002486/2023#PC##00525/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00827/2024#12/02/2024#R$ 37.725,91#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.#R$ 21.126,51#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5682#15/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002486/2023#PC##00525/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00827/2024#12/02/2024#R$ 37.725,91#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 661/2023PC2486/2023A001,AF:827/2024#R$ 8.299,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5683#15/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002486/2023#PC##00525/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00827/2024#12/02/2024#R$ 37.725,91#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 661/2023 PC2486/2023A001,AF:827/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023#R$ 8.299,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5684#15/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000825/2023#PC##00229/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00802/2024#11/02/2024#R$ 15.300,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2023, PC825/2023A005,AF:802/2024 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023#R$ 15.300,00#R$ 15.300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5685#15/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##027834/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANGELA MARCIA E SILVA XAVIER#35118600839# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 15/2024, EMITIDO EM 22/02/2024, FILE 19371, ACAO/AUTOS: 1001558-07.2019.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB27834/2020#R$ 10.879,46#R$ 10.879,46#R$ 10.879,46#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5686#15/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##027834/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENAN FURLANETO PEREIRA#32710529807# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.16/2024, EMITIDO EM 22/02/2024, FILE 19371. ACAO/AUTOS: 1001558-07.2019.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB27834/2020#R$ 1.348,90#R$ 1.348,90#R$ 1.348,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5687#15/03/2024#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#02#41#300#00002##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00746/2024#06/02/2024#R$ 14.119,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO B, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023 PC2674/2023A004,AF:746/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024#R$ 14.119,20#R$ 14.119,20#R$ 14.119,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5688#15/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003056/2023#PC##00673/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00822/2024#12/02/2024#R$ 45.208,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#INOVAMED HOSPITALAR LTDA#12889035000293# AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 750/2023 PC3056/2023A003,AF:822/2024 PROCESSO DIGITAL: 113/2024#R$ 45.208,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5689#15/03/2024#13#131#3#3#90#30#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##006094/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#EVANDRO BRANDAO SECCO#30099783835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO,#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5690#15/03/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#02#16#801#00002##002790/2023#PC##00638/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00856/2024#14/02/2024#R$ 91.977,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#PGS SERVICOS GERAIS LTDA#10013519000168#" PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (PARQUE IMIGRANTES,PINHEIRINHO E JD CANAÃ ""LOS ANGELES"") ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:00856/2024. PROCESSO DIGITAL: 32/2024"#R$ 91.977,00#R$ 56.730,52#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5691#15/03/2024#13#131#3#3#90#39#27#812#0020#2081#01#99#110#00000##006094/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#EVANDRO BRANDAO SECCO#30099783835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO,PPSB6094/2024#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5692#15/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003065/2023#PC##00684/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00821/2024#12/02/2024#R$ 4.410,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA#12889035000293# AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2024 PC3065/2023A003,AF:821/2024 PROCESSO DIGITAL: 166/2024#R$ 4.410,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5693#15/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003306/2023#PC##00707/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00820/2024#12/02/2024#R$ 65.550,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#24826631000122# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024, PC3306/2023A001,AF:820/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 65.550,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5694#15/03/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#12#110#00000##001632/2023#PC##00382/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00864/2024#14/02/2024#R$ 2.160,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#STAGE 360 EVENTOS LTDA#46429701000141# FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE  E BACKLINE BATERIA 1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002,AF:864/2024 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023#R$ 2.160,00#R$ 2.160,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5695#15/03/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00862/2024#14/02/2024#R$ 1.122,43#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2023. PC2674/2023A015,AF:862/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024#R$ 1.122,43#R$ 1.122,43#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5696#15/03/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000566/2024#PC##00030/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00836/2024#13/02/2024#R$ 10.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#PACTO PROJETOS, ARTES, CONSULTORIA, TREINAMENTO E#08266440000105# CONTRATAÇÃO DE EVENTO CULTURAL PARA COMEMORAÇÃO DE  MÊS FESTIVO NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC566/2024,AF:836/2024#R$ 10.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5697#15/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003304/2023#PC##00716/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00816/2024#12/02/2024#R$ 55.018,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#05782733000149# AQUISIAÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LIBERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2024 PC3304/2023A001,AF:816/2024 PROCESSO DIGITAL: 505/2024#R$ 55.018,80#R$ 55.018,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5698#15/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003314/2023#PC##00738/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00819/2024#12/02/2024#R$ 27.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#03485572000104# AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO , 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 123/2024, PC3314/2023A002,AF:819/2024 PROCESSO DIGITAL: 474/2024#R$ 27.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5699#15/03/2024#14#146#4#4#90#51#08#241#0022#1076#03#99#500#00078#FMDPI#002091/2022#PC##10016/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00077/2023#07/06/2023#R$ 1.290.513,54#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#40858206000171# REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI No 94/2022 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 PC2091/2022,CONTRATO:77/2023#R$ 200.000,00#R$ 60.634,50#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5700#15/03/2024#14#140#4#4#90#51#08#244#0022#1073#01#99#110#00000##002091/2022#PC##10016/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00077/2023#07/06/2023#R$ 1.290.513,54#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#40858206000171# REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI No 94/2022 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 PC2091/2022,CONTRATO:77/2023#R$ 3.257,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5702#15/03/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00270##000481/2021#PC##10017/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00026/2022#18/02/2022#R$ 8.980.292,73#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#45455861000100# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 724.771,50#R$ 236.927,95#R$ 236.927,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5703#15/03/2024#14#140#3#3#90#32#08#244#0022#2091#01#03#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00863/2024#14/02/2024#R$ 6.075,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#34849817000150# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº705/2023 PC2674/2023A008,AF:863/2024 PROCESSO DIGITAL: 92/2024#R$ 6.075,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5704#15/03/2024#17#172#4#4#90#61#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##055151/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#MAISA SAEB SERHAN#36150336808# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE READEQUACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22.262/23 - INSCR.IMOBILIARIA N.534.401.005.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.126/173 E COTA DA PGM-4 EM FLS. 210.AUTOS N.1020466-52.2023.8.26.0564 -#R$ 5.968,32#R$ 5.968,32#R$ 5.968,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5705#15/03/2024#10#100#3#3#90#30#18#541#0017#2067#01#99#110#00000##031322/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#DENISE GRASTIQUINE ALVES#29021563835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. PPSB 31322/2024#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5706#15/03/2024#10#100#3#3#90#33#18#541#0017#2067#01#08#110#00000##031322/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#DENISE GRASTIQUINE ALVES#29021563835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS. PPSB 31322/2024#R$ 350,00#R$ 350,00#R$ 350,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5709#15/03/2024#08#081#3#3#90#39#12#361#0009#2034#01#48#220#00000##000599/2024#PC##00032/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00859/2024#14/02/2024#R$ 900,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-#59480558000164# DESPESA COM PGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO 33 FORUM ESTADUAL - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO (UNDIME-SP) - REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2024, NO BLUE MED CONVENTION, EM SANTOS. PC599/2024,AF:859/2024#R$ 900,00#R$ 900,00#R$ 900,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5710#15/03/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00270##000619/2020#PC##10006/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00007/2021#29/12/2020#R$ 21.951.406,06#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#40390889000185# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: FUTURE ATPSERV.DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA,C3 PLANEJAMENTO#R$ 1.165.032,39#R$ 743.091,50#R$ 510.822,03#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5711#15/03/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#02#16#801#00002##002790/2023#PC##00638/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00865/2024#15/02/2024#R$ 96.759,80#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#09064645000162# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PARQUE IMIGRANTES, PINUEIRINHO, JARDIM CANAA LOS ANGELES, CAMPO SAO JOSE E CAMPO PALESTRINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001,AF:865/2024 . PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 96.759,80#R$ 75.015,20#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5712#15/03/2024#05#051#3#3#90#30#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##000526/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#12469168864# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVRO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA, ,IMPLEMENTADA PELA EC 132/2023, PARA FINS DE CONSULTA POR PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PPSB526/2024#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5713#15/03/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##000554/2023#PC##00156/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00869/2024#15/02/2024#R$ 49.600,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA#19214320000172# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A001,AF:869/2024 PROCESSO DIGITAL: 1483/2023#R$ 49.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5714#15/03/2024#08#081#3#3#90#39#12#361#0009#2034#01#48#220#00000##000513/2024#PC##00029/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00838/2024#13/02/2024#R$ 3.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MUNICIPIO DE CURITIBA#76417005000186# PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL  DE CIDADES EDUCADORAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA DO DIA 21 A 24 DE MAIO. PC513/2024,AF:838/2024#R$ 1.680,00#R$ 1.680,00#R$ 1.680,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5715#15/03/2024#08#081#3#3#90#39#12#365#0009#2266#01#48#212#00000##000513/2024#PC##00029/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00838/2024#13/02/2024#R$ 3.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MUNICIPIO DE CURITIBA#76417005000186# PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL  DE CIDADES EDUCADORAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA DO DIA 21 A 24 DE MAIO. PC513/2024,AF:838/2024#R$ 660,00#R$ 660,00#R$ 660,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5716#15/03/2024#08#081#3#3#90#39#12#365#0009#2266#01#48#213#00000##000513/2024#PC##00029/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00838/2024#13/02/2024#R$ 3.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MUNICIPIO DE CURITIBA#76417005000186# PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL  DE CIDADES EDUCADORAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA DO DIA 21 A 24 DE MAIO. PC513/2024,AF:838/2024#R$ 660,00#R$ 660,00#R$ 660,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5717#15/03/2024#12#123#3#3#90#39#23#695#0019#2079#01#88#110#00000##000495/2024#PC##00031/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00861/2024#14/02/2024#R$ 8.497,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA#26528446000187# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UTILIZAÇÃO NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DO CAMBUCI DE SBC. LOCAL: PARQUE MUNICIPAL ENG. SALVADOR ARENA PC495/2024,AF:861/2024#R$ 8.497,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5718#15/03/2024#13#131#3#3#50#39#27#813#0020#2085#05#01#100#00275##050667/2020#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2022SESP#07/10/2022#R$ 325.324,80#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC#28805082000160# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP#R$ 36.147,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5719#15/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##000170/2023#PC##00112/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00783/2024#08/02/2024#R$ 2.400,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EUROPAPER COMERCIAL LTDA#10345571000111# AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2023 PC170/2023A001,AF:783/2024 PROCESSO DIGITAL: 1625/2023#R$ 1.344,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5720#15/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##000170/2023#PC##00112/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00783/2024#08/02/2024#R$ 2.400,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EUROPAPER COMERCIAL LTDA#10345571000111# AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2023 PC170/2023A001,AF:783/2024 PROCESSO DIGITAL: 1625/2023#R$ 528,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5721#15/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##000170/2023#PC##00112/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00783/2024#08/02/2024#R$ 2.400,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EUROPAPER COMERCIAL LTDA#10345571000111# AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2023 PC170/2023A001,AF:783/2024 PROCESSO DIGITAL: 1625/2023#R$ 528,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5722#18/03/2024#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0019#01#01#110#00000##112919/2021#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#12919/2021#14/09/2021#R$ 4.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#10663610000129# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS) - EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 20.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5723#18/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003193/2023#PC##00693/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00814/2024#12/02/2024#R$ 42.295,59#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024, PC3193/2023A001,AF:814/2024 PROCESSO DIGITAL: 201/2024#R$ 42.295,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5731#18/03/2024#08#082#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#24#220#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 507.896,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 6.298,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5732#18/03/2024#08#082#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#24#220#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 507.896,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 419,87#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5737#18/03/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#34#300#00002##000779/2023#PC##00201/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00764/2024#06/02/2024#R$ 1.239,15#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#44066233000162# AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, PC779/2023A007,AF:764/2024 PROCESSO DIGITAL: 435/2024#R$ 495,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5751#18/03/2024#02#020#3#1#90#16#04#122#0024#2152#01#32#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 36.428,00#R$ 7.457,48#R$ 7.457,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5752#18/03/2024#06#060#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#47#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 37.312,00#R$ 9.327,55#R$ 9.327,55#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5790#18/03/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#05#08#800#00021##001754/2023#PC##00545/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00020/2024#06/01/2024#R$ 613.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA#14769402000160# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDIACO PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER E UPA SILVINA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC1754/2023,CONTRATO: 20/2024#R$ 96.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5791#18/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001664/2023#PC##00377/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00849/2024#13/02/2024#R$ 7.350,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 474/2023. PC1664/2023A006,AF:849/2024 PROCESSO DIGITAL: 2266/2023#R$ 7.350,00#R$ 7.350,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5792#18/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000354/2023#PC##00111/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00851/2024#14/02/2024#R$ 32.978,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELFA MEDICAMENTOS S.A#09053134000145# AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML, E INSULINA LISPRO 100UI/ML FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC354/2023A002,AF:851/2024 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023#R$ 32.978,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5793#18/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002397/2023#PC##00504/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00854/2024#14/02/2024#R$ 3.161,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DAKFILM COMERCIAL LTDA#61613881000100# AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML - CANETA DESCARTÁVEL E INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2023. PC2397/2023A001,AF:854/2024 PROCESSO DIGITAL: 2876/2023#R$ 3.161,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5794#18/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002397/2023#PC##00504/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00855/2024#14/02/2024#R$ 18.491,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3 ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 586/2023 PC2397/2023A002,AF:855/2024 PROCESSO DIGITAL: 2878/2023#R$ 18.491,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5795#18/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000354/2023#PC##00111/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00852/2024#14/02/2024#R$ 8.925,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL OU CANETA DES CARTÁVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 192/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC354/2023A003,AF:852/2024 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023#R$ 8.925,60#R$ 8.925,60#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5796#18/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#35#300#00002##000572/2024#PC##00035/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00873/2024#15/02/2024#R$ 17.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#M. DI BUONO RIATO LTDA#01154761000160# AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS, CAIXA COM 25 TESTES. PC572/2024,AF:873/2024#R$ 17.200,00#R$ 17.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5797#18/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##002205/2023#PC##00466/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00832/2024#13/02/2024#R$ 8.245,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 540/2023. PC2205/2023A005,AF:832/2024 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023#R$ 8.245,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5798#18/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003065/2023#PC##00684/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00880/2024#15/02/2024#R$ 62.439,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL E CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML (INTRAMUSCULAR ) INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024. PC3065/2023A001,AF:880/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024#R$ 62.439,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5799#18/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000354/2023#PC##00111/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00853/2024#14/02/2024#R$ 55.512,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR#35067853000125# AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 193/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC354/2023A004,AF:853/2024 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023#R$ 55.512,00#R$ 55.512,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5800#18/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#35#300#00002##000561/2024#PC##00036/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00878/2024#15/02/2024#R$ 49.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#M. DI BUONO RIATO LTDA#01154761000160# AQUISIÇÃO TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO NS1 - DENGUE EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL. PC561/2024,AF:878/2024#R$ 49.500,00#R$ 49.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5801#18/03/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#01#50#310#00000##001990/2019#PC##00539/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00051/2020#16/03/2020#R$ 326.909,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#24504667000190# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N. 62/2024 EM FLS.1050/1051, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1057. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2024.#R$ 7.416,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5802#18/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003058/2023#PC##00682/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00871/2024#15/02/2024#R$ 4.477,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:  36/2024. PC3058/2023A004,AF:871/2024 PROCESSO DIGITAL: 588/2024#R$ 4.477,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5803#18/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003058/2023#PC##00682/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00879/2024#15/02/2024#R$ 49.725,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#09944371000368# AQUISICAO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:  37/2024. PC3058/2023A005,AF:879/2024 PROCESSO DIGITAL: 589/2024#R$ 49.725,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 49.725,00#29/03/2024#29/03/2024
5805#18/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000602/2024#PC##00038/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00885/2024#15/02/2024#R$ 39.616,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC602/2024,AF:885/2024#R$ 39.616,00#R$ 39.616,00#R$ 39.616,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5806#19/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##002833/2023#PC##00633/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00830/2024#13/02/2024#R$ 6.225,49#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#94389400000184# AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 717/2023, PC2833/2023A003,AF:830/2024 PROCESSO DIGITAL: 14/2024#R$ 6.225,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5809#19/03/2024#07#070#4#4#90#52#15#452#0008#1019#01#34#110#00000##000779/2023#PC##00201/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00810/2024#12/02/2024#R$ 12.391,50#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#44066233000162# AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, PC779/2023A005,AF:810/2024 PROCESSO DIGITAL: 301/2024#R$ 12.391,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5810#19/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000239/2023#PC##00098/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00883/2024#15/02/2024#R$ 1.846,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#47869078000453# AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº202/2023, PC239/2023A001,AF:883/2024 PROCESSO DIGITAL: 1117/2023#R$ 1.846,50#R$ 1.846,50#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5811#19/03/2024#05#051#3#3#90#40#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##002654/2019#PC##10004/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00002/2020#02/12/2019#R$ 23.189.800,37#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#53174058000118# SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,#R$ 69.317,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5812#19/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001390/2023#PC##00316/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00881/2024#15/02/2024#R$ 1.684,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE  FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL,MEDICAMENTO CONTROLADO-PORTARIA 344/98. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023 PC1390/2023A003,AF:881/2024 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023#R$ 1.684,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5813#19/03/2024#02#020#4#4#90#52#04#122#0002#1001#01#51#110#00000##000594/2024#PC##00034/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00876/2024#15/02/2024#R$ 6.293,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#ARTE VISAO DECORACOES LTDA#53026993000137# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PC594/2024,AF:876/2024#R$ 6.293,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5814#19/03/2024#08#081#3#1#90#16#12#361#0024#2179#02#44#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.068,27#R$ 2.068,27#R$ 2.068,27#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5815#19/03/2024#20#201#3#1#90#16#13#122#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.152,00#R$ 1.639,31#R$ 1.639,31#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5816#19/03/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#02#99#300#00002##000811/2023#PC##10037/2023#CONCORRENCIA##00040/2024#15/02/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#08533946000125# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS. 350/353 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.2457 PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024 PC811/2023,TD.COJUL:40/2024#R$ 144.071,47#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5817#19/03/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##018287/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021.#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5818#19/03/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#07#99#100#00270##000811/2023#PC##10037/2023#CONCORRENCIA##00040/2024#15/02/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#OPERACOES DE CREDITO#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#08533946000125# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS. 350/353 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.2457 PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024 PC811/2023,TD.COJUL:40/2024#R$ 400.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5821#19/03/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#03#99#300#00098#FMS#000811/2023#PC##10037/2023#CONCORRENCIA##00040/2024#21/02/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#08533946000125# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS. 350/353 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.2457 CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024,#R$ 38.127,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5823#19/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00106/2024#21/02/2024#R$ 240.844,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 107.898,43#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5825#19/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00106/2024#21/02/2024#R$ 240.844,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 42.388,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5827#19/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00106/2024#21/02/2024#R$ 240.844,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 42.388,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5834#19/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##000046/2019#PC##10003/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00067/2019#02/07/2019#R$ 9.000.086,54#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA#01067342000191# SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 14.690,71#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5835#19/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#213#00000##000046/2019#PC##10003/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00067/2019#02/07/2019#R$ 9.000.086,54#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA#01067342000191# SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 14.690,71#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5836#19/03/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000625/2024#PC##00045/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70041/2024#18/02/2024#R$ 3.500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#ALVARO JOSE XAVIER#03547968879# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FRUTO PROIBIDO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC625/2024,TERMO DE APROVACAO:70041/2024#R$ 3.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5837#19/03/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000625/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO JOSÉ XAVIER. PC 625/2024#R$ 700,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5838#19/03/2024#21#211#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#16#110#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA##00033/2023#18/02/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº90/2023, PELA SU-2, EM FL. 161#R$ 109.057,29#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5839#19/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003304/2023#PC##00716/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00888/2024#18/02/2024#R$ 20.940,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISIÇÃO DE  AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO , 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 116/2024. PC3304/2023A003,AF:888/2024 PROCESSO DIGITAL: 507/2024#R$ 20.940,00#R$ 20.940,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5841#19/03/2024#18#180#4#4#90#52#03#092#0028#1088#01#34#110#00000##000779/2023#PC##00201/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00897/2024#18/02/2024#R$ 7.434,90#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#44066233000162# VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA,ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023 PC779/2023A006,AF:897/2024 PROCESSO DIGITAL: 378/2024#R$ 7.434,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5842#19/03/2024#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2025#01#06#100#00209##001147/2023#PC##00352/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00877/2024#15/02/2024#R$ 37.018,51#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#45360913000157# FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:00877/2024 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023#R$ 37.018,51#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5843#20/03/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000624/2024#PC##00044/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70040/2024#18/02/2024#R$ 1.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#MARIA FRANCISCA GOMES DA CRUZ#62304844472# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE MARÇO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 624/2024,TERMO DE APROVACAO:70040/2024#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5844#20/03/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000624/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA FRANCISCA GOMES DA CRUZ. PC 624/2024#R$ 200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5845#20/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001196/2023#PC##00262/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00898/2024#18/02/2024#R$ 18.311,07#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO TAMANHO PEQUENO E FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, INFANTIL, TAMNHO SUPER EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024. PC1196/2023A001,AF:238/2024 PROCESSO DIGITAL: 84/2024#R$ 18.311,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5846#20/03/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##059469/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5847#20/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001760/2023#PC##00396/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00711/2024#29/01/2024#R$ 84.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LABORATORIOS B BRAUN SA#31673254001095# AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 736/2023, PC1760/2023A002,AF:711/2024 PROCESSO DIGITAL: 3482/2023#R$ 84.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5848#20/03/2024#09#092#4#4#90#52#10#305#0012#1043#05#48#300#00008##000436/2024#PC##00033/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00868/2024#15/02/2024#R$ 1.665,17#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL  EI#27967154000103# AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL COM BOLSA EM LONA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE PESO 60KG, ESTRUTURA EM AÇO TINTA EPÓXI, QUADRO RODAS. PC436/2024,AF:868/2024#R$ 1.155,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5849#20/03/2024#09#092#4#4#90#52#10#302#0012#1045#05#48#300#00072##000436/2024#PC##00033/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00868/2024#15/02/2024#R$ 1.665,17#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL  EI#27967154000103# AQUISICAO DE CARRINHO DE CARGA, PLATAFORMA DOBRÁVEL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ESTRUTURA EM AÇO ACABAMENTO EM TINTA EPÓXI, 4 RODAS EM BORRACHA PC436/2024,AF:868/2024#R$ 509,85#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5850#20/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001993/2023#PC##00434/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00895/2024#18/02/2024#R$ 384.978,30#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA.#09427563000135# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO MEDIO E TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº593/2023 PC1993/2023A001,AF:895/2024 PROCESSO DIGITAL: 2888/2023#R$ 384.978,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5851#20/03/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#01#48#310#00000##000613/2024#PC##00039/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00900/2024#18/02/2024#R$ 4.550,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ES-#59995241000160# PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 15 (QUINZE) SERVIDORES NO XXXVII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC613/2024,AF:900/2024#R$ 4.550,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5852#20/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002294/2023#PC##00503/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00891/2024#18/02/2024#R$ 7.588,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO P TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 663/2023, PC2294/2023A002,AF:891/2024 PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 7.588,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5853#20/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##073065/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00186/2022SE#28/11/2021#R$ 997.782,79#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM#50146562000116# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 642/2022 (SB 71430/2021) EM FLS. 855/860, TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR. PPSB-073065/2021, CONV:00186/2022SE, ADIT:00239/2024#R$ 70.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5854#20/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000560/2024#PC##00037/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00886/2024#15/02/2024#R$ 5.873,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#41130993000101# AQUISICAO DE LANCETA ACCUCHEK FASTCLIX, EM CAIXA COM 204 UNIDADES. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC560/2024,AF:886/2024#R$ 5.873,40#R$ 5.873,40#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5855#20/03/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##038344/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RUY BATALHA DE CAMARGO#39625818804# DESPESA REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MSBC X WANDA MIGUEL TOMB E OUTROS. AUTOS 1011915-25.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE 18034PPSB38344/2019#R$ 3.640,00#R$ 3.640,00#R$ 3.640,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5856#20/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002735/2023#PC##00594/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00889/2024#18/02/2024#R$ 134.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#05782733000149# AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº676/2023 PC2735/2023A001,AF:889/2024 PROCESSO DIGITAL: 3422/2023#R$ 134.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5857#20/03/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00912/2024#19/02/2024#R$ 119,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), PERÍODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001,AF:912/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 119,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5858#20/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001931/2023#PC##00428/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00907/2024#19/02/2024#R$ 21.568,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#27201054000171# AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº508/2023 PC1931/2023A001,AF:907/2024 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023#R$ 21.568,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5859#20/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002386/2023#PC##00478/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00904/2024#19/02/2024#R$ 30.369,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#37834064000106# AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO INSTANTANEA FIBRA ALIMENTAR 5G, DISPLAY COM 10 SACHÊS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº636/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2386/2023A001,AF:904/2024PROCESSO DIGITAL: 3242/2023#R$ 30.369,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5860#20/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000266/2023#PC##00085/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00772/2024#08/02/2024#R$ 998.304,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#05793185000152# AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20X50 MEPILEX 15X15, CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA) E ATADURA ELASTICA TUBULAR COR AZUL (TUBIFAST). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2023. PC 266/2023 A002, AF: 772/2024 PROCESSO DIGITAL: 1189/2023#R$ 998.304,00#R$ 998.304,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5861#20/03/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##147175/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#46523239000147# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023#R$ 104,12#R$ 104,12#R$ 104,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5863#20/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002386/2023#PC##00478/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00903/2024#19/02/2024#R$ 1.138,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA#36979350000199# AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PO, APTAMIL SOJA 2), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº637/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2386/2023A002,AF:903/2024 PROCESSO DIGITAL: 3243/2023#R$ 1.138,50#R$ 1.138,50#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5864#20/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002386/2023#PC##00478/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00902/2024#19/02/2024#R$ 45.920,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2386/2023A003,AF:902/2024 PROCESSO DIGITAL: 3245/2023#R$ 45.920,00#R$ 45.920,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5865#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CLAUDIA MARIA DOS SANTOS#31307468896# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 369/2024 ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 254,32#R$ 254,32#R$ 254,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5866#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CLAUDEIR DIONIZIO#27458222840# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 365/2024 ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 139,27#R$ 139,27#R$ 139,27#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5867#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CLAUDEMIR ALVES#11138125830# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 366/2024 ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 341,83#R$ 341,83#R$ 341,83#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5869#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CLAUDIA APARECIDA DE ALMEIDA PINA#31220234826# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 368/2024 ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 312,20#R$ 312,20#R$ 312,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5870#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CLAUDINEI ALVES DE FIGUEIREDO#03195466678# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 370/2024 ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 2.622,46#R$ 2.622,46#R$ 2.622,46#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5885#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DALMAR CEZAR DE OLIVEIRA#28150487875# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 385/2024 ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 180,09#R$ 180,09#R$ 180,09#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5886#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DANIEL BARBOSA LEAL JUNIOR#27800481824# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 386/2024 ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 391,85#R$ 391,85#R$ 391,85#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5887#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DANIEL CANDIDO LOPES#28309137877# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 387/2024 ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 152,76#R$ 152,76#R$ 152,76#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5892#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DENILSON ARANDA LOPES#15156043810# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 392/2024 ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 2.931,39#R$ 2.931,39#R$ 2.931,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5894#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DENIS AUGUSTO FERREIRA ARRUDA#18374226803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 394/2024 ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 1.157,81#R$ 1.157,81#R$ 1.157,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5897#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DONIZETI APARECIDO DA SILVA#07257334897# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 399/2024 ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 187,05#R$ 187,05#R$ 187,05#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5899#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR#28510239851# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 397/2024 ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 159,05#R$ 159,05#R$ 159,05#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5900#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DONIZETI DA COSTA MACHADO#28008750898# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 400/2024 ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 8,28#R$ 8,28#R$ 8,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5907#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ED CARLOS RAMOS DIAS#35731747873# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 408/2024 ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 352,99#R$ 352,99#R$ 352,99#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5908#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDENEI GHIRELLI#13133790854# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 409/2024 ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 18,30#R$ 18,30#R$ 18,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5912#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDICKISON VALERIO DE SOUZA#06448482431# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 412/2024 ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 112,63#R$ 112,63#R$ 112,63#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5913#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDILMA ANTONIA DE MORAES#06797489466# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 413/2024 ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 195,56#R$ 195,56#R$ 195,56#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5914#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDILSON ANTONIO#14934122800# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 414/2024 ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 75,80#R$ 75,80#R$ 75,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5915#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDUARDO EVANGELISTA KOLANSKY#09168810830# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 420/2024 ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 766,45#R$ 766,45#R$ 766,45#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5916#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDUARDO FIRMIANO DA SILVA#26473067884# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 421/2024 ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 809,06#R$ 809,06#R$ 809,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5917#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDUARDO GOMES MARQUES#30261522850# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 422/2024 ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 690,81#R$ 690,81#R$ 690,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5918#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDUARDO JOSE MARCELINO#07993180864# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 423/2024 ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 895,83#R$ 895,83#R$ 895,83#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5919#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDUARDO MELO DA SILVA#32851366858# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 424/2024 ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 877,93#R$ 877,93#R$ 877,93#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5921#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELBERTH DE OLIVEIRA SILVA#32675305200# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 426/2024 ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 2.858,68#R$ 2.858,68#R$ 2.858,68#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5922#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELBIA DANIELLE DOS SANTOS#28310445881# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 427/2024 ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 20,91#R$ 20,91#R$ 20,91#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5923#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELEIAS ROBERTO DE ANDRADES#09712164870# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 428/2024 ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 629,16#R$ 629,16#R$ 629,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5930#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ERIC DE SOUZA MELO#38900771884# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 440/2024 ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 367,78#R$ 367,78#R$ 367,78#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5931#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ERIC RIBEIRO GUIMARAES#34002410838# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 441/2024 ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 144,07#R$ 144,07#R$ 144,07#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5933#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ERINALDO JOSE PEREIRA#48286699491# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 443/2024 ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 2.420,52#R$ 2.420,52#R$ 2.420,52#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5936#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EVANDRO JOSE DA SILVA#14929432820# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 451/2024 ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 179,68#R$ 179,68#R$ 179,68#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5937#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EVELIN DIAS FIDELES MARQUES#39092684805# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 452/2024 ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 286,34#R$ 286,34#R$ 286,34#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5938#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EVELIN VICTORINO DE PAULA#34874525881# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 453/2024 ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 450,49#R$ 450,49#R$ 450,49#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5940#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS XAVIER#19246952863# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 455/2024 ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 467,88#R$ 467,88#R$ 467,88#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5941#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDERSON DE  OLIVEIRA#16148488825# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 456/2024 ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 1.115,92#R$ 1.115,92#R$ 1.115,92#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5946#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALINE INES COSTA#32040313818# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 461/2024 ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 213,90#R$ 213,90#R$ 213,90#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5948#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALIRIO VIEIRA DE ALMEIDA#91500532649# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 463/2024 ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 179,94#R$ 179,94#R$ 179,94#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5955#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#BRUNO DE ABREU CORREIA#36924014852# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 472/2024 ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 427,48#R$ 427,48#R$ 427,48#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5961#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ARNALDO JOSE COELHO DA SILVA#28326908827# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 476/2024 ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 1.186,61#R$ 1.186,61#R$ 1.186,61#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5962#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AROLDO MARQUES DA SILVA#06111829807# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 477/2024 ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 609,83#R$ 609,83#R$ 609,83#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5963#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AROLDO NOVAES AZEVEDO#38008621826# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 478/2024 ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 207,02#R$ 207,02#R$ 207,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5964#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#HELIO SANTOS DE ALMEIDA#27928703890# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 484/2024 ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 1.512,22#R$ 1.512,22#R$ 1.512,22#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5966#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#HELTON TADEU MAMMANA#19263854890# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 480/2024 ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 1.308,07#R$ 1.308,07#R$ 1.308,07#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5980#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JANAINA CRISTINA DE PAULA MESQUITA#33170616854# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 496/2024 ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 469,57#R$ 469,57#R$ 469,57#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5981#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JANE DE CASTRO SOUZA RODRIGUES#31263336809# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 497/2024 ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 253,61#R$ 253,61#R$ 253,61#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5985#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE MACIO FERREIRA DE SOUZA#03081887640# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 506/2024 ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 742,66#R$ 742,66#R$ 742,66#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
5986#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE LUIS ANTONIO#11973659824# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 507/2024 ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 13.808,14#R$ 13.808,14#R$ 13.808,14#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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5988#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE JAILSON RIBEIRO NASCIMENTO#43775926534# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 509/2024 ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 29,71#R$ 29,71#R$ 29,71#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6001#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JULIO CESAR CABRAL BARBOSA#30347899803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 522/2024 ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 67,04#R$ 67,04#R$ 67,04#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6009#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LAERTE PEREIRA DE LIMA#06038762850# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 533/2024 ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 431,74#R$ 431,74#R$ 431,74#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6011#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#KAYO CEZAR DEL CORSO#22917836881# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 531/2024 ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 809,72#R$ 809,72#R$ 809,72#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6012#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#KHESIA GELIANE DA SILVA NASCIMENTO#32262615845# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 532/2024 ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 363,18#R$ 363,18#R$ 363,18#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6018#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LEANDRO LEDRES DE OLIVEIRA#35709473863# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 539/2024 ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 388,65#R$ 388,65#R$ 388,65#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6020#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LEANDRO SANTINO DA SILVA#11372131833# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 543/2024 ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 384,06#R$ 384,06#R$ 384,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6028#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LEONIDAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR#30924828838# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 549/2024 ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 406,18#R$ 406,18#R$ 406,18#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6029#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LEVI BARBOSA#30414399803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 550/2024 ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 967,17#R$ 967,17#R$ 967,17#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6030#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LIGIA DOMINGOS#32604217856# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 551/2024 ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 1.391,81#R$ 1.391,81#R$ 1.391,81#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6032#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LILIAN GONCALVES#21934446840# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 553/2024 ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 298,15#R$ 298,15#R$ 298,15#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6033#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LILIANE BATISTA BRAGA#40692085858# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 554/2024 ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 613,97#R$ 613,97#R$ 613,97#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6034#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO DE OLIVEIRA BORGES#32529630860# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 555/2024 ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 424,39#R$ 424,39#R$ 424,39#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6035#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO DE SOUZA#26789261842# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 556/2024 ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 371,37#R$ 371,37#R$ 371,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6036#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO FRANCISCO BARREIRO#09941419809# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 557/2024 ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 3.823,16#R$ 3.823,16#R$ 3.823,16#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6037#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO ISIDORO DOS SANTOS#16322502840# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 558/2024 ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 1.366,10#R$ 1.366,10#R$ 1.366,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6038#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCIA REGINA DE CASTRO GOMES DA COSTA#24562961848# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 560/2024 ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 1.385,67#R$ 1.385,67#R$ 1.385,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6039#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCIA ROSANGELA LEANDRO FERREIRA#27453841801# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 561/2024 ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 55,47#R$ 55,47#R$ 55,47#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6040#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCIA TRINDADE DE MORAIS#30810126869# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 562/2024 ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 7,18#R$ 7,18#R$ 7,18#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6041#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCIO MINZON#17950407859# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 563/2024 ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 923,33#R$ 923,33#R$ 923,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6042#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCIO QUARESMA TAVEIRA#26636431814# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 564/2024 ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 124,12#R$ 124,12#R$ 124,12#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6043#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCIO RIBEIRO#16173393859# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 565/2024 ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 1.594,21#R$ 1.594,21#R$ 1.594,21#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6045#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCO ANTONIO CANHADA COSTA#28820709856# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 567/2024 ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 229,18#R$ 229,18#R$ 229,18#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6046#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR#32952725810# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 568/2024 ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 809,30#R$ 809,30#R$ 809,30#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6047#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCO ANTONIO  DE OLIVEIRA#12460429835# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 569/2024 ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 730,77#R$ 730,77#R$ 730,77#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6049#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS ANTUNES DOS SANTOS#14764155877# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 571/2024 ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 391,29#R$ 391,29#R$ 391,29#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6050#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS AURELIO DA SILVA#09186792814# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 572/2024 ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 64,58#R$ 64,58#R$ 64,58#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6051#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS AURELIO DE MAGALHAES#19078408855# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 573/2024 ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 291,40#R$ 291,40#R$ 291,40#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6052#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS BINA#13148264843# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 574/2024 ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 354,79#R$ 354,79#R$ 354,79#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6053#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS JOSE NEVES#14938277824# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 575/2024 ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 318,15#R$ 318,15#R$ 318,15#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6054#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS MOURA DE ARAUJO#10491328826# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 576/2024 ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 13.810,00#R$ 13.810,00#R$ 13.810,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6056#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS SOLES#18369656803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 578/2024 ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 49,98#R$ 49,98#R$ 49,98#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6057#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS ROBERTO DA  SILVA#25689342807# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 579/2024 ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 445,68#R$ 445,68#R$ 445,68#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6058#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROSANGELA NUNES JULIAO#30252777859# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 580/2024 ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 60,10#R$ 60,10#R$ 60,10#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6059#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROSANGELA NUNES PEREIRA#29146816828# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 581/2024 ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 435,00#R$ 435,00#R$ 435,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6064#20/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAMUEL ALVES DOS ANJOS#26266922800# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 587/2024 ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 853,83#R$ 853,83#R$ 853,83#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6083#20/03/2024#09#092#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 133.878,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6084#20/03/2024#09#093#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 282.107,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6085#20/03/2024#09#094#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 124.945,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6086#20/03/2024#09#095#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 26.032,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6087#20/03/2024#09#096#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 92.898,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6088#20/03/2024#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 14.180.722,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6089#20/03/2024#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2284#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 577.754.069,86#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 921.717,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6090#20/03/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00915/2024#02/07/2021#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SDECT-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1473, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº88/2023, PELA SU-2, EM FL.160,PRAZO: 30 DIAS,#R$ 101.358,76#R$ 81.390,11#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6091#20/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000218/2023#PC##00087/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00908/2024#19/02/2024#R$ 29.642,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC218/2023A004,AF:908/2024 PROCESSO DIGITAL: 886/2023#R$ 29.642,40#R$ 4.152,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6092#20/03/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#16#110#00000##002790/2023#PC##00638/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00923/2024#20/02/2024#R$ 15.485,50#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#09064645000162# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: SALA CEITEC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001, AF:923/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 15.485,50#R$ 15.485,50#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6093#20/03/2024#20#200#4#4#90#51#13#392#0030#1092#05#99#800#00034##001096/2021#PC##10013/2021#TOMADA DE PRECO##00058/2024#20/02/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA.#04998285000152# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. MANIFESTACAO PGM.5 No 569/2021 EM FLS. 82/85 E VERSO.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 614 PC1096/2021,TD.COJUL:58/2024#R$ 322.618,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6094#20/03/2024#20#200#4#4#90#51#13#392#0030#1092#01#99#110#00000##001096/2021#PC##10013/2021#TOMADA DE PRECO##00058/2024#20/02/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA.#04998285000152# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. MANIFESTACAO PGM.5 No 569/2021 EM FLS. 82/85 E VERSO.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 614 PC1096/2021,TD.COJUL:58/2024#R$ 109.154,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6095#21/03/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00270##002869/2022#PC##10024/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00074/2023#02/05/2023#R$ 21.140.665,81#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2º TRECHO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 723.246,34#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6096#21/03/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00270##002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00042/2021#16/06/2021#R$ 21.736.138,27#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3. EMPENHO COMPLEMENTAR PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021#R$ 900.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6097#21/03/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00270##000695/2023#PC##10015/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00122/2023#23/07/2023#R$ 47.218.364,39#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#62533278000181# EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. EMPENHO COMPLEMENTAR. ADITAMENTO 05/2024. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023. PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 900.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6098#21/03/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00270##002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00041/2021#16/06/2021#R$ 28.783.797,05#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021.TD:215/2023 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 900.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6100#21/03/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00206##002110/2021#PC##10039/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00062/2022#24/04/2022#R$ 12.325.219,64#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. PARA FINS DE ACERTO ORÇ E FINANC.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 2.300.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6101#21/03/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00270##002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00040/2021#01/06/2021#R$ 30.764.512,28#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 900.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6102#21/03/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00270##001367/2021#PC##10021/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00060/2022#20/04/2022#R$ 31.935.434,69#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), TD: 00070/2023 PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PC DIGITAL: SB54076/2022#R$ 900.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6103#21/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##011007/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUIZ GONZAGA DA  SILVA#17849956818# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 770/2024 ACAO/AUTOS No: 1000770-10.2016.5.02.0462 - 5ª VARA DO TRABALHO, FILE 14263 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB011007/2024#R$ 3.450,43#R$ 3.450,43#R$ 3.450,43#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6104#21/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##070142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MICHAEL RODRIGO FERNANDES#22410194885# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº713/2024, EMITIDO EM 29/01/2024, FILE 12840, AÇÃO/AUTOS Nº1000713-17.2015.5.02.0465 - 5ªVARA DO TRABALHO, AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB70142/2021#R$ 3.356,38#R$ 3.356,38#R$ 3.356,38#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6105#21/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##104940/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSUE OLIVEIRA AGUIAR#67929478815# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 22/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 22598, AÇÃO/AUTOS Nº1001022-03.2022.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 104940/2022#R$ 7.746,20#R$ 7.746,20#R$ 7.746,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6106#21/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##090322/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ESTEFANIA LIMA MAIA#06116174639# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº91/2024 EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 20383, AÇÃO/AUTOS Nº0013191-06.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB90322/2020#R$ 3.919,50#R$ 3.919,50#R$ 3.919,50#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6107#21/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##029289/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE SABARIEGO ALVES#25940630880# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº32/2024 EMITIDO EM 05/03/2024, FILE 22940, AÇÃO/AUTOS Nº1001632-50.2022.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB29289/2024#R$ 1.195,70#R$ 1.195,70#R$ 1.195,70#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6108#21/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##010348/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SILVANA CRISTINA CRIVELARO#11864480831# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 100/2024, EMITIDO EM 16/02/2024, FILE 7118, AÇÃO/AUTOS Nº0211100-82.2005.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 10348/2021#R$ 1.741,14#R$ 1.741,14#R$ 1.741,14#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6109#21/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##037794/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUCAS DOMINGOS#22925507840# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº249/2024 EMITIDO EM 02/02/2024, FILE 22058, AÇÃO/AUTOS Nº1000249-55.2022.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB37794/2022#R$ 2.749,71#R$ 2.749,71#R$ 2.749,71#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6110#21/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##019758/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SANDRA REGINA SCHIAVINATO#02861596864# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 511/2024, EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 6573, AÇÃO/AUTOS Nº0035500-44.2005.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 19758/2021#R$ 3.677,02#R$ 3.677,02#R$ 3.677,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6111#21/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##103952/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JUCIMARA BORELLI GARCIA GALACHE#25595631856# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 8/2024, EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 16388, AÇÃO/AUTOS Nº 0008508-23.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 103952/2022#R$ 10.077,35#R$ 10.077,35#R$ 10.077,35#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6112#21/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##083259/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE SA#29285125867# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº30/2024 EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 18873, AÇÃO/AUTOS Nº1003030-50.2019.8.26.0587 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB83259/2019#R$ 2.050,65#R$ 2.050,65#R$ 2.050,65#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6113#21/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##017932/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MONTECCHIO INCORPORADORA LTDA#24894582000165# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 27/2024, EMITIDO EM 20/02/2024, FILE 18809, AÇÃO/AUTOS Nº 0018727-95.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUSTAS. PPSB 17932/2023#R$ 797,65#R$ 797,65#R$ 797,65#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6114#21/03/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00283##000696/2023#PC##10013/2023#CONCORRENCIA##00189/2023#20/04/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# URBANIZACAO DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS COM SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONSTRUCAO DE UNIDADES NAO RESIDENCIAIS E ELABORACAO DE PROJETOD EXECUTIVOS DO PARQUE IMIGRANTES - LOTE 2 (CT.0527. 411-37/2020 - FGTS/PROMORADIA). MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 185/2023, EM FLS.1204/ 1206, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4398.#R$ 300.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6115#21/03/2024#11#112#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00330##001713/2020#PC##10016/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00038/2022#13/03/2022#R$ 3.813.726,13#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA#02883345000166# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012,#R$ 41.338,26#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6116#21/03/2024#06#060#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#05#110#00000##003394/2022#PC##10014/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00168/2023#01/10/2023#R$ 5.174.883,78#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO JHE-JNS#52633269000109# SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA), PC3394/2022.CONTRATO: 168/2023(EMPENHO COMPLEMENTAR).#R$ 597.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6117#21/03/2024#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 5.795.996,35#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 33.274,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6118#21/03/2024#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 5.795.996,35#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 4.159,26#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6119#21/03/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 5.795.996,35#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 13.071,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6120#21/03/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 5.795.996,35#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 1.633,99#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6121#21/03/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 5.795.996,35#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 13.071,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6122#21/03/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 5.795.996,35#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 1.633,99#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6123#21/03/2024#03#030#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 33.147,00#R$ 4.799,37#R$ 4.799,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6124#21/03/2024#06#060#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 57.345,00#R$ 8.772,21#R$ 8.772,21#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6125#21/03/2024#06#060#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#43#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 86.224,00#R$ 13.158,32#R$ 13.158,32#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6128#21/03/2024#08#080#3#1#90#11#12#361#0024#2152#01#43#220#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 24.915,00#R$ 3.968,27#R$ 3.968,27#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6129#21/03/2024#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2152#02#45#262#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 204.047,00#R$ 32.984,71#R$ 32.984,71#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6130#21/03/2024#08#081#3#1#90#11#12#367#0024#2179#02#45#261#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 12.516,00#R$ 1.787,67#R$ 1.787,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6131#21/03/2024#09#094#3#1#90#11#10#304#0024#2152#01#45#310#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 66.553,00#R$ 10.127,51#R$ 10.127,51#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6132#21/03/2024#09#095#3#1#90#11#10#122#0024#2152#01#45#310#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 102.613,00#R$ 16.456,05#R$ 16.456,05#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6133#21/03/2024#11#113#3#1#90#11#16#482#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 19.265,00#R$ 3.143,19#R$ 3.143,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6134#21/03/2024#11#114#3#1#90#11#16#482#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 32.107,00#R$ 5.048,37#R$ 5.048,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6135#21/03/2024#15#152#3#1#90#11#06#181#0024#2152#01#44#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 87.004,00#R$ 12.573,02#R$ 12.573,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6136#21/03/2024#21#213#3#1#90#11#04#126#0024#2152#01#45#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 142.320,00#R$ 21.133,59#R$ 21.133,59#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6137#21/03/2024#21#213#3#1#90#11#04#126#0024#2152#01#43#110#00000##138955/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 202.483,00#R$ 29.292,33#R$ 29.292,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6138#21/03/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##029799/2016#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6139#21/03/2024#11#110#3#3#90#14#16#482#0018#2071#01#14#110#00000##000814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#MARINA MARTINS MAGNO#25323762870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE OS PROGRAMAS -MINHA CASA MINHA VIDA-CIDADES- E -CASA PAULISTA-, E VISITAS TÉCNICAS,DE 22/03/2024 A 24/03/2024, EM SÃO JOSE DO RIO#R$ 1.716,33#R$ 1.716,33#R$ 1.716,33#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6140#21/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2035#01#47#220#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022#R$ 8.960,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6141#21/03/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##110564/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022#R$ 520,00#R$ 520,00#R$ 520,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6142#21/03/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##084664/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 260,00#R$ 260,00#R$ 260,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6143#21/03/2024#11#110#3#3#90#33#16#482#0018#2071#01#01#110#00000##002727/2023#PC##00595/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00957/2024#22/11/2021#R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#21331404000138# AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO, JOÃO ABUKATER NETO, EM SEMINÁRIO SOBRE OS PROGRAMAS -MINHA CASA MINHA VIDA - CIDADES E CASA PAULISTA, E EM VISITAS TÉCNICAS, A SEREM REALIZADOS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP, ENTRE DIAS 22 E 24/03.(PARTIDA: 22/03 RETORNO: 24/03)#R$ 3.229,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6145#22/03/2024#09#093#4#4#90#39#10#122#0013#1046#07#00#100#00270##000109/2021#PC##10013/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00117/2021#05/10/2021#R$ 6.905.736,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESENVOLVE SBC#43808844000176# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 904,97#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6146#22/03/2024#11#111#4#4#90#39#16#122#0018#1059#07#00#100#00270##000109/2021#PC##10013/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00117/2021#05/10/2021#R$ 6.905.736,98#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESENVOLVE SBC#43808844000176# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 149.311,02#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6147#22/03/2024#17#172#4#4#90#39#26#122#0026#1084#07#00#100#00270##000109/2021#PC##10013/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00117/2021#05/10/2021#R$ 6.905.736,98#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESENVOLVE SBC#43808844000176# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 9.272,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6148#22/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#07#220#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 1.708.901,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1891/2021#R$ 10.773,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6149#22/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#07#212#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 1.708.901,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1891/2021#R$ 4.232,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6150#22/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#07#213#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 1.708.901,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1891/2021#R$ 4.232,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6151#22/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##047878/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRE LIBERATO LEITE#33486436864# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 955/2024, EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 18814, AÇÃO Nº 0009955-46.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1000054-08.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUSTAS. PPSB 47878/2022#R$ 343,13#R$ 343,13#R$ 343,13#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6152#22/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##072405/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 30/2024, EMITIDO EM 21/02/2024, FILE 13713, AÇÃO Nº 0003308-20.2017.4.03.6114 / AUTOS Nº 0001382-04.2017.4.03.6114 - 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSPPSB 72405/2022#R$ 1.602,88#R$ 1.602,88#R$ 1.602,88#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6153#22/03/2024#05#053#3#3#90#30#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##000621/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#13127898835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6154#22/03/2024#05#053#3#3#90#39#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##000621/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#13127898835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6155#22/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000317/2023#PC##00093/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00905/2024#19/02/2024#R$ 8.257,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#11260846000187# AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA NUTRIÇÃO, ISOSSOURCE 1.5, EM EMBALAGEM COM 1 LITRO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 227/2023 PC317/2023A001,AF:905/2024 PROCESSO DIGITAL: 1069/2023#R$ 8.257,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6156#22/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002219/2023#PC##00452/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00911/2024#19/02/2024#R$ 63.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#05782733000149# AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023 PC2219/2023A001,AF:911/2024 PROCESSO DIGITAL: 2731/2023#R$ 63.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6157#22/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##099013/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#WILLIAM GONCALVES DA COSTA#00730512924# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 8/2024, EMITIDO EM 15/02/2024, FILE 21183, AÇÃO/AUTOS Nº 0008408-21.2023.8.16.0044 - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE APUCARANA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS PPSB 99013/2021#R$ 639,04#R$ 639,04#R$ 639,04#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6158#22/03/2024#08#082#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 6.779.896,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 211.420,82#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6159#22/03/2024#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 6.779.896,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 83.058,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6160#22/03/2024#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 6.779.896,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 83.058,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6161#22/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#17#220#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 620.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022#R$ 6.740,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6162#22/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#212#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 620.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022#R$ 2.648,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6163#22/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002382/2023#PC##00510/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00913/2024#19/02/2024#R$ 2.975,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 575/2023 PC2382/2023A001,AF:913/2024 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023#R$ 2.975,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6164#22/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000317/2023#PC##00093/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00906/2024#19/02/2024#R$ 7.802,04#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HO HOSPITALAR LTDA#15736240000126# AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA,(TROPHIC BASIC) E FORMULA LIQUIDA (TROPHIC FIBER) NUTRICIONALMENTE COMPLETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 228/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A002,AF:906/2024 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023#R$ 7.802,04#R$ 7.802,04#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6165#22/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#213#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 620.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022#R$ 2.648,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6166#22/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##031092/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VALQUIRIA RAMOS#25936282864# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 293/2024, EMITIDO EM 21/03/2024, FILE 19411, AÇÃO Nº 0029367-65.2019.8.26.0564 / AUTOS Nº 1025638-82.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 31092/2020#R$ 15.640,02#R$ 15.640,02#R$ 15.640,02#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6167#22/03/2024#15#151#4#4#90#51#06#181#0023#1078#07#99#100#00261##001160/2022#PC##10025/2023#CONCORRENCIA##00123/2023#24/04/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#OPERACOES DE CREDITO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE SEGURANÇA SANTA CRUZ, NO BAIRRO SANTA CRUZ - REGIÃO PÓS BALSA, SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 323/2023 FLS. 2669/2670V, HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 4323. TD COJUL Nº 123/2023 EM FLS. 4314/4315.PROCESSO DIGITAL: 387/2024#R$ 182.557,11#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6168#22/03/2024#15#151#4#4#90#51#06#181#0023#1078#01#99#110#00000##001160/2022#PC##10025/2023#CONCORRENCIA##00123/2023#24/04/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE SEGURANÇA SANTA CRUZ, NO BAIRRO SANTA CRUZ - REGIÃO PÓS BALSA, SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 323/2023 FLS. 2669/2670V, HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 4323. TD COJUL Nº 123/2023 EM FLS. 4314/4315.PROCESSO DIGITAL: 387/2024#R$ 9.608,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6169#22/03/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00953/2024#21/02/2024#R$ 561,21#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2023. PC2674/2023A015,AF:953/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024#R$ 561,21#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6170#22/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003425/2023#PC##00723/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00940/2024#20/02/2024#R$ 144.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#05793185000152# AQUISIÇÃO DE CURATIVO MEPILEX TRANSFER AG. TAMANHO 20CM X 50CM MOLNLYCKE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 79/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3425/2023A001,AF:940/2024. PROCESSO DIGITAL: 324/2024#R$ 144.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6171#22/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#78#220#00000##001612/2019#PC##00011/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00106/2019#18/09/2019#R$ 1.266.865,34#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#58408204000146# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 53.820,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6172#22/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000240/2023#PC##00110/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00919/2024#20/02/2024#R$ 23.968,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#59309302000199# AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL, TRIPLA COM ELASTICO LATERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 205/2023 PC240/2023A001,AF:919/2024 PROCESSO DIGITAL: 1041/2023#R$ 23.968,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6173#22/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODRIGO BENIGNO DA SILVA#29063172842# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 637/2024, EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 11317. ACAO: 1001387-11.2023.5.02.0466 - AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB6529/2024#R$ 1.701,51#R$ 1.701,51#R$ 1.617,19#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6174#22/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000266/2023#PC##00085/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00932/2024#20/02/2024#R$ 766,31#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES E CAVILON SPRAY 28ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 213/2023 PC266/2023A004,AF:932/2024 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023#R$ 766,31#R$ 766,31#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6175#22/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#78#220#00000##001612/2019#PC##00011/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00106/2019#18/09/2019#R$ 1.266.865,34#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#58408204000146# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 21.079,58#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6176#22/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#78#212#00000##001612/2019#PC##00011/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00106/2019#18/09/2019#R$ 1.266.865,34#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#58408204000146# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 21.143,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6177#22/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003295/2022#PC##00023/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00918/2024#20/02/2024#R$ 1.728,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#03812429000171# AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM DE COMPRIMENTO, COM UM CIRCULO DE 1/2, FIO DE SUTURA DE 75CM, ESTERILIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 119/2023, PC3295/2022A002,AF:918/2024 PROCESSO DIGITAL: 888/2023#R$ 1.728,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6178#22/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#78#212#00000##001612/2019#PC##00011/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00106/2019#18/09/2019#R$ 1.266.865,34#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#58408204000146# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 8.281,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6179#22/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#78#213#00000##001612/2019#PC##00011/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00106/2019#18/09/2019#R$ 1.266.865,34#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#58408204000146# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 21.143,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6180#22/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#78#213#00000##001612/2019#PC##00011/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00106/2019#18/09/2019#R$ 1.266.865,34#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#58408204000146# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 8.281,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6181#22/03/2024#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 4.727.999,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 294.186,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6182#22/03/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 4.727.999,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 115.573,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6183#22/03/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 4.727.999,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 115.573,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6184#22/03/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#05#42#300#00072##002861/2023#PC##00617/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00920/2024#20/02/2024#R$ 494.879,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MEA MODUL LTDA#11201835000126# AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINÁVEL ERGONÔMICA, PC2861/2023,AF:920/2024#R$ 494.879,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6185#22/03/2024#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 4.727.999,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 274.574,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6188#22/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000266/2023#PC##00085/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00931/2024#20/02/2024#R$ 4.002,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#41340009000129# AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML, SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML, BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 214/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC266/2023A005,AF:931/2024 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023#R$ 4.002,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6189#22/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003115/2023#PC##00667/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00934/2024#20/02/2024#R$ 111,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#05782733000149# AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº731/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC3115/2023A001,AF:934/2024 PROCESSO DIGITAL: 72/2024#R$ 111,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6190#22/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##000409/2023#PC##00152/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00927/2024#20/02/2024#R$ 25.091,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03652030000170# AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 10 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 242/2023, PC409/2023A001,AF:927/2024 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023#R$ 25.091,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6191#22/03/2024#22#220#3#3#90#93#28#122#0000#0007#03#99#500#00001#FDORD#102111/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#EVERSON DELMAR VIANA#01124482083# DEVOLUCAO DE RECURSOS TRANSFERIDOS A MAIOR AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE(FUMCAD), CONFORME OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO EM FLS. 14 E DELIBERACAO CMDCA 01/2023 EM FLS. 28 PPSB102111/2023#R$ 1.818,00#R$ 1.818,00#R$ 1.818,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6192#22/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003115/2023#PC##00667/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00937/2024#20/02/2024#R$ 11.996,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO#04307650002502# AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA OU CANETA APLICATORA PREENCHITA COM 0,5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 733/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3115/2023A004,AF:937/2024 PROCESSO DIGITAL: 141/2024#R$ 11.996,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6193#22/03/2024#11#116#4#4#90#51#16#482#0018#1057#03#91#120#00000#FMH#002660/2021#PC##10002/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00099/2022#08/06/2022#R$ 10.812.990,94#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE 20/04/2023PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022#R$ 24.414,17#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6194#22/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001916/2023#PC##00411/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00909/2024#19/02/2024#R$ 164.254,48#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#04027894000750# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL, SERINGA COM 1,00 ML E OLAPARIBE 150 MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2023. PC1916/2023A001,AF:909/2024 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023#R$ 164.254,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6195#22/03/2024#17#172#4#4#90#61#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##124464/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#DIVA JOSE DIAS#50436414872# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS A READEQUACAO DA ESTR.DOS ALVARENGAS,DECRETO MUN.22091/22 - INSC.IMOBILIARIA 533.340.002.000, CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.21 E ATUALIZACAO EM FLS.50/84 E COTA DA PGM.3 FLS.#R$ 79.087,67#R$ 79.087,67#R$ 79.087,67#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6196#22/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002850/2023#PC##00603/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00921/2024#20/02/2024#R$ 815,65#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#65817900000171# AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITI NA 1,2G, ACONDICIONADO EM EM SACHE COM 4,135G TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 696/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A001,AF:921/2024PROCESSO DIGITAL: 3471/2023#R$ 815,65#R$ 815,65#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6197#22/03/2024#14#140#3#3#90#32#08#244#0022#2091#01#03#110#00000##000681/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#11971422827# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE 300 MARMITAS PARA A CASA DE PASSAGEM, DEVIDO A DEDETIZACAO DA MESMA E A RECUSA DE FORNECIMENTO DA DETENTORA DA ATA. PPSB681/2024#R$ 6.075,00#R$ 6.075,00#R$ 6.075,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6198#22/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002850/2023#PC##00603/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00917/2024#20/02/2024#R$ 939,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E 70MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº698/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2850/2023A003,AF:917/2024 PROCESSO DIGITAL: 3473/2023#R$ 939,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6199#22/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#47#212#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022#R$ 3.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6200#22/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#47#213#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022#R$ 3.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6201#22/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2035#01#47#220#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022#R$ 8.960,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6202#22/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#47#212#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022#R$ 3.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6203#22/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#47#213#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 18.042.310,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022#R$ 3.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6204#22/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##025693/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VALDIR COUTO#05541828821# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 177/2024, EMITIDO EM 20/03/2024, FILE 14522, AÇÃO/AUTOS Nº 1001782-56.2016.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 25693/2019#R$ 8.224,56#R$ 8.224,56#R$ 8.224,56#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6205#22/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002386/2023#PC##00478/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00914/2024#19/02/2024#R$ 126.569,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#03612312000144# AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EM PÓ (NEOCATE LCP), POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 639/2023 PC2386/2023A004,AF:914/2024 PROCESSO DIGITAL: 3246/2023#R$ 126.569,40#R$ 126.569,40#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6206#22/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001375/2023#PC##00306/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00916/2024#20/02/2024#R$ 24.669,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL,PARA MONITOR CARDÍACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 492/2023. PC1375/2023A001,AF:916/2024 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023#R$ 24.669,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6207#22/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002219/2023#PC##00452/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00924/2024#20/02/2024#R$ 22.193,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A#05912018000183# AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO UNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552/2023. PC2219/2023A003,AF:924/2024 PROCESSO DIGITAL: 2734/2023#R$ 22.193,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6208#22/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#58#220#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 3.091.593,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, PARA UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL PC:1731/2022#R$ 36.960,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6209#22/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#58#212#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 3.091.593,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, PARA UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL PC:1731/2022#R$ 14.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6210#22/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#58#213#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 3.091.593,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, PARA UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL PC:1731/2022#R$ 14.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6211#22/03/2024#08#080#3#3#90#30#12#361#0010#2035#01#99#220#00000##029291/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SOLANGE ANTONELLI NOVAES#11946141836# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB29291/2024#R$ 2.130,00#R$ 2.130,00#R$ 2.130,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6212#22/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##018356/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA ROCHELY RODRIGUES PEREIRA#36392831800# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 380/2024, EMITIDO EM 23/01/2024, FILE 15633, AÇÃO/AUTOS Nº 1001380-35.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 18356/2024#R$ 5.212,59#R$ 5.212,59#R$ 5.212,59#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6213#22/03/2024#08#080#3#3#90#30#12#365#0010#2035#01#99#212#00000##029291/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SOLANGE ANTONELLI NOVAES#11946141836# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB29291/2024#R$ 870,00#R$ 870,00#R$ 870,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6214#22/03/2024#08#080#3#3#90#33#12#361#0010#2035#01#99#220#00000##029291/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SOLANGE ANTONELLI NOVAES#11946141836# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024#R$ 710,00#R$ 710,00#R$ 710,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6215#22/03/2024#08#080#3#3#90#33#12#365#0010#2035#01#99#212#00000##029291/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SOLANGE ANTONELLI NOVAES#11946141836# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024#R$ 290,00#R$ 290,00#R$ 290,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6216#22/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2035#01#99#220#00000##029291/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SOLANGE ANTONELLI NOVAES#11946141836# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024#R$ 4.970,00#R$ 4.970,00#R$ 4.970,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6217#22/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#99#212#00000##029291/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SOLANGE ANTONELLI NOVAES#11946141836# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024#R$ 2.030,00#R$ 2.030,00#R$ 2.030,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6218#22/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#20#220#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.191.573,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23#R$ 20.245,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6219#22/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.191.573,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23#R$ 7.953,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6220#22/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.191.573,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23#R$ 7.953,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6221#25/03/2024#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#01#00#110#00000##000817/2023#PC##10016/2023#CONCORRENCIA##00060/2024#15/05/2020#R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#54396256000199# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA PROGETTO ENGENHARIA LTDAC3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA#R$ 118.573,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6222#25/03/2024#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#07#00#100#00261##000817/2023#PC##10016/2023#CONCORRENCIA##00060/2024#15/05/2020#R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#54396256000199# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA PROGETTO ENGENHARIA LTDAC3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA#R$ 7.786.355,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6223#25/03/2024#13#132#4#4#90#52#27#812#0020#1069#01#34#110#00000##003366/2023#PC##00751/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00949/2024#21/02/2024#R$ 2.999,85#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#LUCAS GUILHERME DA SILVA#32825080000100# VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO 60 A 65 CM, OSCILANTE E BASCULANTE COM 03 (TRES) HELICES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2024. PC3366/2023A001,AF:949/2024 PROCESSO DIGITAL: 415/2024#R$ 2.999,85#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6224#25/03/2024#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#24#110#00000##001912/2023#PC##00447/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00945/2024#21/02/2024#R$ 103.350,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JMAFER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#22833645000148# AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL TIPO NYLOFOR H=2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 590/2023 PC1912/2023A001,AF:945/2024 PROCESSO DIGITAL: 2853/2023#R$ 103.350,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6225#25/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002851/2023#PC##00621/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00930/2024#20/02/2024#R$ 62.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFILICO, POR DETERMINAÇÃO  JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 737/2023 PC2851/2023A001,AF:930/2024 PROCESSO DIGITAL: 27/2024#R$ 62.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6226#25/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002851/2023#PC##00621/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00935/2024#20/02/2024#R$ 16.359,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA#02955937000146# AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 738/2023 PC2851/2023A002,AF:935/2024 PROCESSO DIGITAL: 28/2024#R$ 16.359,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6227#25/03/2024#07#070#3#3#90#40#15#452#0008#2019#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00954/2024#21/02/2024#R$ 119,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:954/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 119,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6228#25/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002901/2023#PC##00678/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00929/2024#20/02/2024#R$ 17.680,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA#40175705000164# AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2024 PC2901/2023A001,AF:929/2024 PROCESSO DIGITAL: 42/2024#R$ 17.680,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6229#25/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001472/2023#PC##00328/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00926/2024#20/02/2024#R$ 17.600,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA#14112327000160# AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 446/2023 PC1472/2023A001,AF:926/2024 PROCESSO DIGITAL: 2289/2023#R$ 17.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6230#25/03/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00951/2024#21/02/2024#R$ 41,95#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A010, AF:951/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024#R$ 41,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6231#25/03/2024#17#170#3#3#90#40#26#451#0027#2113#01#99#110#00000##000527/2023#PC##00167/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00948/2024#21/02/2024#R$ 21.502,80#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA#66582784000111# FORNECIMENTO DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL)- COMERCIAL LICENÇA NCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 261/2023. PC527/2023A005,AF:948/2024 PROCESSO DIGITAL: 2587/2023#R$ 21.502,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6232#25/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##043974/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NEUSA MARIA GARCIA#12431515877# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 505/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 20961, AÇÃO/AUTOS Nº 1000505-32.2021.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 43974/2021#R$ 711,37#R$ 711,37#R$ 711,37#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6233#25/03/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000527/2023#PC##00167/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00837/2024#22/02/2024#R$ 245.253,20#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA#66582784000111# FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL). E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (P1Y-ANNUAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023. PC527/2023A001,AF:837/2024. PROCESSO DIGITAL: 1231/2023#R$ 245.253,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6234#25/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##025693/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VALDIR COUTO#05541828821# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 177/2024, EMITIDO EM 20/03/2024, FILE 14522, AÇÃO/AUTOS Nº 1001782-56.2016.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (INSS PARTE SERVIDOR) PPSB 25693/2019#R$ 381,28#R$ 381,28#R$ 381,28#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6235#25/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##043974/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NEUSA MARIA GARCIA#12431515877# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 505/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 20961, AÇÃO/AUTOS Nº 1000505-32.2021.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (INSS PARTE SERVIDOR) PPSB 43974/2021#R$ 70,16#R$ 70,16#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6236#25/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##018356/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA ROCHELY RODRIGUES PEREIRA#36392831800# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 380/2024, EMITIDO EM 23/01/2024, FILE 15633, AÇÃO/AUTOS Nº 1001380-35.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (INSS PARTE SERVIDOR) PPSB 18356/2024#R$ 181,12#R$ 181,12#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6237#25/03/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2286#01#63#110#00000##000302/2023#PC##00104/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00952/2024#21/02/2024#R$ 1.670,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#17266264000194# FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE FAIXA EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL EM SOLVENTE, COLORIDA E ADESIVO IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:952/2024 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023#R$ 1.670,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6238#25/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003118/2023#PC##00663/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00938/2024#20/02/2024#R$ 5.188,30#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#08231734000193# AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024. PC3118/2023A002,AF:938/2024 PROCESSO DIGITAL: 157/2024#R$ 5.188,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6239#25/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#16#310#00000##000170/2023#PC##00112/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00901/2024#18/02/2024#R$ 2.850,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA#57334666000101# AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 09 X 15CM, EM POLIETILENO,DE 0,06 A 0,10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 310/2023, PC170/2023A006,AF:901/2024 PROCESSO DIGITAL: 1630/2023#R$ 2.850,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6240#25/03/2024#08#080#3#3#90#14#12#361#0010#2035#01#14#220#00000##033135/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ANA PAULA XAVIER DA SILVA#11911469878# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 33º FORUM ESTADUAL DA UNDIME - SP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E27 DE MARCO DE 2024, NA CIDADE DE SANTOS-SP.#R$ 897,06#R$ 897,06#R$ 897,06#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6241#25/03/2024#08#080#3#3#90#14#12#365#0010#2035#01#14#213#00000##033135/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ANA PAULA XAVIER DA SILVA#11911469878# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 33º FORUM ESTADUAL DA UNDIME - SP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E27 DE MARCO DE 2024, NA CIDADE DE SANTOS-SP.#R$ 704,84#R$ 704,84#R$ 704,84#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6242#25/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#36#310#00000##001528/2023#PC##00339/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00899/2024#18/02/2024#R$ 57.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#59309302000199# AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 404/2023, PC1528/2023A001,AF:899/2024 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023#R$ 28.910,15#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6243#25/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003118/2023#PC##00663/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00941/2024#20/02/2024#R$ 113.280,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024 PC3118/2023A003,AF:941/2024 PROCESSO DIGITAL: 158/2024#R$ 113.280,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6244#25/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#36#300#00002##001528/2023#PC##00339/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00899/2024#18/02/2024#R$ 57.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#59309302000199# AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 404/2023, PC1528/2023A001,AF:899/2024. PROCESSO DIGITAL: 2011/2023#R$ 28.889,85#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6245#25/03/2024#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#05#41#303#00001##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00958/2024#21/02/2024#R$ 749,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023. PC 2674/2023A004, AF: 958/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024#R$ 749,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6246#25/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003118/2023#PC##00663/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00939/2024#20/02/2024#R$ 9.849,68#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#12419620000149# AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 24/2024 PC3118/2023A006,AF:939/2024 PROCESSO DIGITAL: 161/2024#R$ 9.849,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6247#25/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#26#310#00000##001745/2023#PC##00375/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00894/2024#18/02/2024#R$ 3.010,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA#64737927000191# AQUISIÇÃO DE CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA E TAMPAS PARA CONDULETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 558/2023 PC1745/2023A001,AF:894/2024 PROCESSO DIGITAL: 2680/2023#R$ 3.010,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6248#25/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002762/2023#PC##00616/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00971/2024#22/02/2024#R$ 204.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRUROMA COMERCIAL LTDA#05515873000150# AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3 ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 754/2023 PC2762/2023A001,AF:971/2024 PROCESSO DIGITAL: 121/2024#R$ 204.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6250#25/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003117/2023#PC##00664/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00936/2024#20/02/2024#R$ 26.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#41340009000129# AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT TAMANHO 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE TAMANHO 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 15/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3117/2023A001,AF:936/2024 PROCESSO DIGITAL: 94/2024#R$ 26.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6350#25/03/2024#21#210#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 15.817,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6351#25/03/2024#21#212#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 21.187,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6352#25/03/2024#21#213#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 26.465,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6353#25/03/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2149#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 11.296,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6354#25/03/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 107.657,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6355#25/03/2024#21#215#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 5.630,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6356#25/03/2024#30#300#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 15.561,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6357#26/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##070959/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00054/2022SE#28/11/2021#R$ 425.576,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA#53713541000123# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 826/831  E  832/833 (SB  71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.233/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE  TRABALHO.PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022-SE#R$ 39.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6358#26/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##071727/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00145/2022SE#28/11/2021#R$ 341.626,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA#49527658000145# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 824/831 (SB  71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.231/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE  TRABALHO.PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE#R$ 6.974,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6359#26/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##071727/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00145/2022SE#28/11/2021#R$ 341.626,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA#49527658000145# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 824/831 (SB  71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.231/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE  TRABALHO.PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE#R$ 25.962,41#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6360#26/03/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##071727/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00145/2022SE#28/11/2021#R$ 341.626,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA#49527658000145# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 824/831 (SB  71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.231/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE  TRABALHO.PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE#R$ 2.623,23#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6361#26/03/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##071727/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00145/2022SE#28/11/2021#R$ 341.626,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA#49527658000145# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 824/831 (SB  71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.231/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE  TRABALHO.PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE#R$ 9.764,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6362#26/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##054090/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE FRANCISCO VITORIA#04924402800# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 13323. ACAO/AUTOS 1000713-11.2015.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRBALHO. AÇÃO: _RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_ PPSB 54090/2020#R$ 5.698,50#R$ 5.698,50#R$ 5.537,46#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6363#26/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##072111/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00162/2022SE#28/11/2021#R$ 627.826,95#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA#49253404000186# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 844/851 (SB  71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.234/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE  TRABALHO.PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE#R$ 80.098,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6364#26/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##073102/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00206/2022SE#28/11/2021#R$ 690.543,14#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB THALES DE ANDRADE#49524382000141# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 889/894  E  895/896 (SB  71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.236/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE  TRABALHO.PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE#R$ 330.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6365#26/03/2024#08#081#3#3#90#39#12#361#0009#2034#01#48#220#00000##000659/2024#PC##00041/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00968/2024#22/02/2024#R$ 400,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA#06354628000171# PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO VI FÓRUM NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. PC659/2024,AF:968/2024#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6366#26/03/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00270##002095/2021#PC##10037/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00076/2022#02/05/2022#R$ 6.888.962,05#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#08231662000184# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022#R$ 109.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6367#26/03/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#05#99#800#00018##002095/2021#PC##10037/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00076/2022#02/05/2022#R$ 6.888.962,05#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#08231662000184# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1481/2022#R$ 800.000,00#R$ 392.670,41#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6368#26/03/2024#08#080#3#3#90#33#12#361#0010#2035#01#01#220#00000##002727/2023#PC##00595/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00946/2024#02/05/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#21331404000138# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS LETÍCIA FRANCO DA SILVA ROSA MARIA MONSANTO GLÓRIA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS EM CURITIBA. DE 21/05 A 24/05/24.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,#R$ 1.881,65#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6369#26/03/2024#08#080#3#3#90#33#12#365#0010#2035#01#01#212#00000##002727/2023#PC##00595/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00946/2024#02/05/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#21331404000138# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS LETÍCIA FRANCO DA SILVA ROSA MARIA MONSANTO GLÓRIA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS EM CURITIBA. DE 21/05 A 24/05/24.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,#R$ 739,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6370#26/03/2024#08#080#3#3#90#33#12#365#0010#2035#01#01#213#00000##002727/2023#PC##00595/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00946/2024#02/05/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#21331404000138# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS LETÍCIA FRANCO DA SILVA ROSA MARIA MONSANTO GLÓRIA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS EM CURITIBA. DE 21/05 A 24/05/24.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,#R$ 739,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6371#26/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB026142/2024#R$ 12.174,29#R$ 12.174,29#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6372#26/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##026142/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ADSON ANDRE VELONI#27829961859# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 364/2024 ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024#R$ 1.373,21#R$ 1.373,21#R$ 1.294,80#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6373#26/03/2024#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#05#12#200#00032##001795/2023#PC##00390/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00947/2024#21/02/2024#R$ 7.756,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#10480433000145# AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMÉSTICO CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE 03 LITROS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 601/2023, PC1795/2023A001,AF:947/2024 PROCESSO DIGITAL: 3465/2023#R$ 7.756,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6374#26/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#TATIANA CANDIDA DO NASCIMENTO#09591496788# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 673/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317. ACAO 1001464-20.2023.5.02.0466 E AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRBALHO. AÇÃO: _RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_ PPSB 6529/2024#R$ 5.229,01#R$ 5.229,01#R$ 4.969,88#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6375#26/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##128513/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00075/2022SE#28/11/2021#R$ 355.068,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CASSIANO RICARDO#49522287000109# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 1022/1029 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.238/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE  TRABALHO.PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE#R$ 10.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6376#26/03/2024#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##128513/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00075/2022SE#28/11/2021#R$ 355.068,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CASSIANO RICARDO#49522287000109# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 1022/1029 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.238/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE  TRABALHO.PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE#R$ 50.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6377#26/03/2024#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##073112/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00210/2022SE#01/12/2021#R$ 823.195,44#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA#49525082000187# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 1064/1071 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.237/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE  TRABALHO.PPSB 73112/2021,CONVENIO: 210/2022-SE#R$ 330.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6379#26/03/2024#22#220#3#2#91#22#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 10.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6380#26/03/2024#22#220#3#2#91#22#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]- EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 20.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6381#26/03/2024#14#140#4#4#90#51#08#244#0022#1073#01#99#110#00000##002091/2022#PC##10016/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00077/2023#07/06/2023#R$ 1.290.513,54#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#40858206000171# REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PARECER DA PGM5 Nº 67/2024 EM FLS. 410/415 (PC 2091/2022). TD COJUL Nº 71/2024 EM FLS. 406/407. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 408/409. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUALITANTITATIVO.#R$ 177.975,97#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6382#26/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#12#220#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022#R$ 58.702,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6383#26/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#12#212#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022#R$ 23.061,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6384#26/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#12#213#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 1.284.708,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022#R$ 23.061,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6385#27/03/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000633/2024#PC##00040/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00928/2024#20/02/2024#R$ 24.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO#31015932000131# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 633/2024,AF: 928/2024#R$ 8.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6386#27/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#36#310#00000##000241/2023#PC##00117/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00959/2024#22/02/2024#R$ 6.051,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MC FARMA LTDA#41098601000166# AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, 28G, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2023 PC241/2023A001,AF:959/2024 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023#R$ 6.051,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6387#27/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000624/2023#PC##00186/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00967/2024#22/02/2024#R$ 15.989,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#46388662000181# AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 267/2023. PC624/2023A001,AF:967/2024 PROCESSO DIGITAL: 1444/2023#R$ 15.989,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6388#27/03/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00270##002282/2021#PC##10001/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00065/2022#01/05/2022#R$ 220.523,43#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#12919365000101# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,50%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 46a/2024 FLS 739/740 (1159/1160). TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1165.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. TD COJUL: 68/2024#R$ 11.915,43#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6389#27/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003102/2022#PC##00141/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00966/2024#22/02/2024#R$ 2.205,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL#37750997000107# AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL, MODELO PHILAFELFIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 258/2023, PC3102/2022A002,AF:966/2024 PROCESSO DIGITAL: 1274/2023#R$ 2.205,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6390#27/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001472/2023#PC##00328/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00955/2024#21/02/2024#R$ 2.250,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 448/2023, PC1472/2023A003,AF:955/2024 PROCESSO DIGITAL: 2298/2023#R$ 2.250,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6391#27/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001206/2023#PC##00264/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00969/2024#22/02/2024#R$ 34.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#07707978000137# AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. E SONDA URETRAL NUMERO 12, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 463/2023, PC1206/2023A002,AF:969/2024 PROCESSO DIGITAL: 2572/2023#R$ 34.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6393#27/03/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002529/2020#PC##00006/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00020/2021#12/03/2021#R$ 1.450.122,11#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#02779178000108# DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USO SISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 92/2024 EM FLS. 674/676,#R$ 127.158,63#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6394#27/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##037422/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020#R$ 220.326,95#R$ 220.326,95#R$ 220.326,95#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6395#27/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##037422/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020#R$ 719.814,72#R$ 719.814,72#R$ 719.814,72#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6396#27/03/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##037422/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020#R$ 3.300.748,20#R$ 3.300.748,20#R$ 3.300.748,20#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6397#27/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001152/2023#PC##00279/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00972/2024#22/02/2024#R$ 119.436,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 344/2023, PC1152/2023A001,AF:972/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023#R$ 119.436,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6398#27/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003118/2023#PC##00663/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00933/2024#20/02/2024#R$ 149.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELFA MEDICAMENTOS S.A#09053134000145# AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3118/2023A001,AF:933/2024 PROCESSO DIGITAL: 156/2024#R$ 149.700,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6400#27/03/2024#12#122#3#3#90#39#11#334#0019#2078#01#79#110#00000##001435/2021#PC##00474/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2021#20/09/2021#R$ 3.047.786,52#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#03022122000177# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO  NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 173.789,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6401#27/03/2024#17#170#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##011875/2004#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 7.200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6402#27/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 1.653.065,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 76.269,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6403#27/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 1.653.065,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 635,58#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6404#27/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 1.653.065,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 29.962,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6405#27/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 1.653.065,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 249,69#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6406#27/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 1.653.065,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 29.962,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6407#27/03/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 1.653.065,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 249,69#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6408#28/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001588/2023#PC##00356/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00977/2024#26/02/2024#R$ 6.952,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA#61051942000193# AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 427/2023. PC1588/2023A001, AF: 977/2024 PROCESSO DIGITAL: 2098/2023#R$ 6.952,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6409#28/03/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00329##000198/2023#PC##00067/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01002/2024#27/02/2024#R$ 125.236,15#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2023. PC198/2023A001, AF:1002/2024 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 125.236,15#R$ 83.720,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6410#28/03/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00329##002251/2023#PC##00456/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01001/2024#27/02/2024#R$ 108.034,76#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1001/2024#R$ 108.034,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6411#28/03/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##000068/2019#PC##00081/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00044/2019#24/04/2019#R$ 44.899.364,52#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#19045330000121# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 76/2024 EM FLS.3023/V (1407/1408), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.1412.#R$ 5.289.519,41#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6412#28/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001781/2023#PC##00416/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00975/2024#26/02/2024#R$ 45.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#14571126000120# AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO, TAMANHO MINIMO DE 30CM E MAXIMO 44CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 48/2024, PC1781/2023A003,AF:975/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2024#R$ 45.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6413#28/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000705/2023#PC##00198/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00981/2024#26/02/2024#R$ 84.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#06628333000146# AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 277/2023, PC705/2023A002,AF:981/2024 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023#R$ 84.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6414#28/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001136/2023#PC##00285/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00976/2024#26/02/2024#R$ 1.297,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRURGICA IZAMED LTDA#12967916000102# AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 457/2023. PC1136/2023A001,AF:976/2024 PROCESSO DIGITAL: 2286/2023#R$ 1.297,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6415#28/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001206/2023#PC##00264/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00973/2024#26/02/2024#R$ 12.521,30#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0, E FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 462/2023, PC1206/2023A001,AF:973/2024 PROCESSO DIGITAL: 2570/2023#R$ 12.521,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6416#28/03/2024#13#131#3#3#90#48#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##009473/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024#R$ 25.900,00#R$ 25.900,00#R$ 25.900,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6417#28/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001136/2023#PC##00285/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00974/2024#26/02/2024#R$ 9.450,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EXPAND MEDICO LTDA#00844672000183# AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO 15 X 15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 458/2023. PC1136/2023A002,AF:974/2024 PROCESSO DIGITAL: 2287/2023#R$ 9.450,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6418#28/03/2024#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00992/2024#27/02/2024#R$ 30.375,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#34849817000150# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 31 DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023 PC2674/2023A002,AF:992/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 486,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6419#28/03/2024#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00992/2024#27/02/2024#R$ 30.375,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#34849817000150# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 31 DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023 PC2674/2023A002,AF:992/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 29.889,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6420#28/03/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00986/2024#27/02/2024#R$ 740,49#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A009,AF:986/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 740,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6430#28/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002293/2023#PC##00507/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00980/2024#26/02/2024#R$ 5.287,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MARIA REGINA MACHADO MATTOS#24969332000147# AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ, 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMATO A4 (210 X 297MM), EM PACOTE COM 50 FOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 594/2023. PC2293/2023A001,AF:980/2024 PROCESSO DIGITAL: 31/2024#R$ 5.287,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
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6432#28/03/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002706/2021#PC##00005/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00021/2022#05/03/2022#R$ 585.483,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#02816751000106# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 56/2024 EM FLS.658/661, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 671/672.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 14.713,41#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6433#28/03/2024#05#053#3#3#90#33#04#122#0005#2010#01#01#110#00000##002727/2023#PC##00595/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00882/2024#05/03/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#21331404000138# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DOS SERVIDORAS MARIA ISABEL DA SILVA COSTA E ROMULO FELICIO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SAO PAULO - SP PARA NATAL - RN.  DE 31/03 A 06/04/24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,PC2727/2023A006,AF:00882/2024,#R$ 6.343,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024
6434#28/03/2024#05#053#3#3#90#14#04#122#0005#2010#01#14#110#00000##000621/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#13127898835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB610/2024#R$ 9.611,42#R$ 9.611,42#R$ 0,00#R$ 0,00#29/03/2024#29/03/2024