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9#02/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##008656/1998#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#38579581893# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 9.108,00#R$ 9.108,00#R$ 9.108,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
10#02/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##001241/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#47621122838# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 1.138,50#R$ 1.138,50#R$ 1.138,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
11#02/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##003867/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NELSON GRIGOLIN JUNIOR#27650888886# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 607,20#R$ 607,20#R$ 607,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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27#02/01/2025#08#082#3#3#90#32#12#365#0010#2272#01#04#213#00000##000924/2024#PC##00245/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04185/2024#29/10/2024#R$ 121.981,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#OPORTUNE COMERCIAL LTDA#28067286000141# AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:4185/2024 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024#R$ 25.616,14#R$ 25.616,14#R$ 25.616,14#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
28#02/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##003100/2023#PC##00694/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04174/2024#29/10/2024#R$ 261,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#J GUILHERME PAVAO LTDA#51190667000135# AQUISICAO DE JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS. ARP N. 164/2024. PC3100/2023A003,AF:4174/2024 PROCESSO DIGITAL: 960/2024#R$ 261,00#R$ 261,00#R$ 261,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
29#02/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#48#212#00000##003318/2023#PC##00712/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04189/2024#29/10/2024#R$ 42.420,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#24155164000156# AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE BEBÊ COM CAPACIDADE DE ATÉ 15KG. ARP N. 149/2024. PC3318/2023A001,AF:4189/2024 PROCESSO DIGITAL: 767/2024#R$ 6.198,36#R$ 6.198,36#R$ 6.198,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
30#02/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#48#213#00000##003318/2023#PC##00712/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04189/2024#29/10/2024#R$ 42.420,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#24155164000156# AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE BEBÊ COM CAPACIDADE DE ATÉ 15KG. ARP N. 149/2024. PC3318/2023A001,AF:4189/2024 PROCESSO DIGITAL: 767/2024#R$ 36.221,64#R$ 36.221,64#R$ 36.221,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
31#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##013206/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE LUIZ PEREIRA#44531052900# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
32#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##013206/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE LUIZ PEREIRA#44531052900# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 4.554,00#R$ 4.554,00#R$ 4.554,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
33#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##073505/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDUARDA ARYEL DA SILVA#54038572811# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 759,00#R$ 759,00#R$ 759,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
34#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##073505/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDUARDA ARYEL DA SILVA#54038572811# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 2.277,00#R$ 2.277,00#R$ 2.277,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
35#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##083117/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#14027816870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 765,88#R$ 765,88#R$ 765,88#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
36#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##083117/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#14027816870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 2.297,64#R$ 2.297,64#R$ 2.297,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
37#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##073505/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JANAINA GRACIELE DA SILVA#35142176880# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 759,00#R$ 759,00#R$ 759,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
38#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##073505/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JANAINA GRACIELE DA SILVA#35142176880# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 2.277,00#R$ 2.277,00#R$ 2.277,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
39#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##017573/2005#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JONATAS LIMA SOUSA JESUS#32995964892# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
40#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##017573/2005#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JONATAS LIMA SOUSA JESUS#32995964892# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 4.554,00#R$ 4.554,00#R$ 4.554,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
41#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##105082/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#42017474843# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022#R$ 1.729,51#R$ 1.729,51#R$ 1.729,51#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
42#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##105082/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#42017474843# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022#R$ 5.188,53#R$ 5.188,53#R$ 5.188,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
43#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##066714/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#39831982878# INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023#R$ 126,44#R$ 126,44#R$ 126,44#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
44#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##066714/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#39831982878# INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023#R$ 379,32#R$ 379,32#R$ 379,32#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
45#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##054847/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#18554142870# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 506,00#R$ 506,00#R$ 506,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
46#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##054847/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#18554142870# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
47#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##148281/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#09336324870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022#R$ 2.022,74#R$ 2.022,74#R$ 2.022,74#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
48#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##148281/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#09336324870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022#R$ 6.068,22#R$ 6.068,22#R$ 6.068,22#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
49#07/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##000929/2024#PC##00162/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04199/2024#29/10/2024#R$ 930,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#20692359000184# AQUISICAO DE COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO COM ALÇA E BICO ANATÔMICOS. ARP N.325/2024. PC929/2024A001,AF:4199/2024 PROCESSO DIGITAL: 1697/2024#R$ 930,00#R$ 930,00#R$ 930,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
50#07/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##003156/2023#PC##00675/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04455/2024#26/11/2024#R$ 43.600,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#38240496000143# AQUISICAO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA. ARP N.26/2024. PC3156/2023A001,AF:4455/2024 PROCESSO DIGITAL: 76/2024#R$ 43.600,00#R$ 43.600,00#R$ 43.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
51#07/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##003156/2023#PC##00675/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04187/2024#29/10/2024#R$ 80.660,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#38240496000143# AQUISICAO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA. ARP N.26/2024. PC3156/2023A001,AF:4187/2024 PROCESSO DIGITAL: 76/2024#R$ 80.660,00#R$ 80.660,00#R$ 80.660,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
52#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
53#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
54#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
55#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 145.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 145.000,00#06/06/2025#06/06/2025
56#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 110.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 110.000,00#06/06/2025#06/06/2025
57#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 42.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 42.000,00#06/06/2025#06/06/2025
58#07/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##072590/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIEL SOUSA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DE BRITO SOUSA. PROCESSO DIGITAL PPSB 72590/2024#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
59#07/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003056/2023#PC##00673/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04407/2024#19/11/2024#R$ 89.440,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.#05439635000456# AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ARP N. 748/2023. PC3056/2023A001,AF:4407/2024 PROCESSO DIGITAL: 111/2024#R$ 89.440,00#R$ 89.440,00#R$ 89.440,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
60#07/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003056/2023#PC##00673/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04433/2024#20/11/2024#R$ 11.560,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#02520829000493# AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ARP N. 749/2023. PC3056/2023A002,AF:4433/2024 PROCESSO DIGITAL: 112/2024#R$ 11.560,00#R$ 11.560,00#R$ 11.560,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
61#07/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##008753/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE WENDELL CORDEIRO SANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOELMA CORDEIRO DE DEUS. PPSB08753/2024 PROCESSO DIGITAL SB 08753/2024.#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
62#07/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003056/2023#PC##00673/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04435/2024#20/11/2024#R$ 88.914,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ARP N.753/2023. PC3056/2023A005,AF:4435/2024 PROCESSO DIGITAL: 115/2024#R$ 88.914,00#R$ 88.914,00#R$ 88.914,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
63#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0036#01#01#110#00000##148726/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48726/2022#26/07/2022#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#33657248000189# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [PRINCIPAL] PPSB148726/2022#R$ 68.000,00#R$ 68.000,00#R$ 68.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
64#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0036#01#01#110#00000##148726/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48726/2022#26/07/2022#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#33657248000189# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [JUROS] PPSB148726/2022#R$ 131.000,00#R$ 131.000,00#R$ 131.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
65#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##057382/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#06901668856# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
66#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##057382/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#06901668856# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 4.554,00#R$ 4.554,00#R$ 4.554,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
67#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 97.000,00#R$ 97.000,00#R$ 97.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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72#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 503.000,00#R$ 503.000,00#R$ 503.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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74#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
75#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 381.000,00#R$ 381.000,00#R$ 381.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
76#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 69.000,00#R$ 69.000,00#R$ 69.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
77#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 146.000,00#R$ 146.000,00#R$ 146.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
78#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0019#01#01#110#00000##112919/2021#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#12919/2021#14/09/2021#R$ 4.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#10663610000129# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
79#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 180.000,00#R$ 180.000,00#R$ 180.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
80#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0019#01#01#110#00000##112919/2021#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#12919/2021#14/09/2021#R$ 4.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#10663610000129# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 41.000,00#R$ 41.000,00#R$ 41.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
81#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 82.000,00#R$ 82.000,00#R$ 82.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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83#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 663.000,00#R$ 663.000,00#R$ 663.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
84#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014  [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 663.000,00#R$ 663.000,00#R$ 663.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
85#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014  [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 277.000,00#R$ 277.000,00#R$ 277.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
86#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 161.000,00#R$ 161.000,00#R$ 161.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
87#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 122.000,00#R$ 122.000,00#R$ 122.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
88#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 55.000,00#R$ 55.000,00#R$ 55.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
89#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 47.000,00#R$ 47.000,00#R$ 47.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
90#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 26.000,00#R$ 26.000,00#R$ 26.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
91#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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93#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005623/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05623/2008#06/08/2007#R$ 12.149.569,13#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 15.000,00#R$ 15.000,00#R$ 15.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
94#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005623/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05623/2008#06/08/2007#R$ 12.149.569,13#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
95#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0068#01#01#110#00000##070590/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#70590/2023#12/05/2023#R$ 118.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL). PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 1.378.000,00#R$ 1.378.000,00#R$ 1.378.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
96#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 221.000,00#R$ 221.000,00#R$ 221.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
97#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 137.000,00#R$ 137.000,00#R$ 137.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
98#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 63.000,00#R$ 63.000,00#R$ 63.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
99#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 77.000,00#R$ 77.000,00#R$ 77.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
100#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 32.000,00#R$ 32.000,00#R$ 32.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
101#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 13.000,00#R$ 13.000,00#R$ 13.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
102#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 391.000,00#R$ 391.000,00#R$ 391.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
103#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 276.000,00#R$ 276.000,00#R$ 276.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
104#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 106.000,00#R$ 106.000,00#R$ 106.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
105#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0039#01#01#110#00000##073633/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73633/2022#18/04/2022#R$ 100.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 152.000,00#R$ 152.000,00#R$ 152.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
106#07/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0039#01#01#110#00000##073633/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73633/2022#18/04/2022#R$ 100.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 77.000,00#R$ 77.000,00#R$ 77.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
107#07/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0038#01#01#110#00000##048754/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48754/2020#14/04/2020#R$ 378.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). SBDIGITAL 48754/2020CONTRATO:48754/2020#R$ 3.804.000,00#R$ 3.804.000,00#R$ 3.804.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
108#07/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0038#01#01#110#00000##048754/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48754/2020#14/04/2020#R$ 378.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS). SBDIGITAL 48754/2020 CONTRATO:48754/2020#R$ 2.535.000,00#R$ 2.535.000,00#R$ 2.535.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
109#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##007293/2000#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA FERREIRA DA SILVA#73554618691# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 5.206,74#R$ 5.206,74#R$ 5.206,74#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
110#07/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##007293/2000#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA FERREIRA DA SILVA#73554618691# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 15.620,22#R$ 15.620,22#R$ 15.620,22#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
111#08/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 91.000,00#R$ 91.000,00#R$ 91.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
112#08/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 53.000,00#R$ 53.000,00#R$ 53.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
113#08/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
114#08/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 67/2025 PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 48.000,00#R$ 48.000,00#R$ 48.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
115#08/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 68/2025 PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 40.000,00#R$ 40.000,00#R$ 40.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
116#08/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 69/2025 PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
117#08/01/2025#05#051#3#3#90#40#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##002654/2019#PC##10004/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00002/2020#02/12/2019#R$ 28.123.961,81#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#53174058000118# SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR DOZE MESES,#R$ 411.180,12#R$ 390.621,09#R$ 390.621,09#R$ 20.559,03#06/06/2025#06/06/2025
118#08/01/2025#22#220#4#6#91#71#28#841#0000#0044#01#02#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 1.049.000,00#R$ 1.049.000,00#R$ 1.049.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
119#08/01/2025#22#220#3#2#91#21#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 200.000,00#R$ 200.000,00#R$ 200.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
120#08/01/2025#22#220#4#6#91#71#28#841#0000#0044#01#02#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.733.000,00#R$ 1.733.000,00#R$ 1.733.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
121#08/01/2025#22#220#3#2#91#22#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
122#08/01/2025#22#220#3#2#91#21#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 305.000,00#R$ 305.000,00#R$ 305.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
123#08/01/2025#22#220#3#2#91#22#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 180.000,00#R$ 180.000,00#R$ 180.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
127#08/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 97.000,00#R$ 97.000,00#R$ 97.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
128#08/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 70.000,00#R$ 70.000,00#R$ 70.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
129#08/01/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 32.000,00#R$ 32.000,00#R$ 32.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
130#08/01/2025#21#214#3#3#90#48#04#122#0024#2140#01#99#110#00000##135816/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#46523239000147# PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. PPSB135816/2024#R$ 1.338,00#R$ 1.237,50#R$ 1.237,50#R$ 100,50#06/06/2025#06/06/2025
131#08/01/2025#21#214#3#3#90#36#08#243#0024#2134#01#99#110#00000##135815/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB135815/2024#R$ 293.074,00#R$ 174.701,85#R$ 174.701,85#R$ 118.372,15#06/06/2025#06/06/2025
132#08/01/2025#21#214#3#1#90#94#04#122#0024#2144#01#03#110#00000##135819/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#46523239000147# PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. PPSB135819/2024#R$ 3.587,00#R$ 3.586,21#R$ 3.586,21#R$ 0,79#06/06/2025#06/06/2025
133#08/01/2025#04#040#3#3#90#36#03#091#0024#2154#01#99#100#00137##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 7.000,00#R$ 5.603,77#R$ 5.603,77#R$ 1.396,23#06/06/2025#06/06/2025
134#08/01/2025#04#041#3#3#90#36#08#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 12.747,00#R$ 3.418,01#R$ 3.418,01#R$ 9.328,99#06/06/2025#06/06/2025
135#08/01/2025#08#081#3#3#90#36#12#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 97.726,00#R$ 67.599,13#R$ 64.774,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
136#08/01/2025#08#081#3#3#90#36#12#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 70.660,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
137#08/01/2025#12#123#3#3#90#36#23#695#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 1.377,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.377,00#06/06/2025#06/06/2025
138#08/01/2025#21#214#3#1#90#07#09#273#0024#2278#01#11#110#00000##135824/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#00544659000109# CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024#R$ 11.000,00#R$ 8.877,85#R$ 8.877,85#R$ 2.122,15#06/06/2025#06/06/2025
139#08/01/2025#13#131#3#3#90#36#27#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 96.400,00#R$ 87.302,77#R$ 80.993,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
140#08/01/2025#13#131#3#3#90#36#27#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 43.078,00#R$ 43.078,00#R$ 43.078,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
141#08/01/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 102.571,00#R$ 67.332,48#R$ 63.485,52#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
142#08/01/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 33.711,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
143#08/01/2025#21#212#3#3#90#36#04#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 7.310,00#R$ 3.133,44#R$ 3.133,44#R$ 4.176,56#06/06/2025#06/06/2025
144#08/01/2025#21#214#3#3#90#36#04#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 1.613,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.613,00#06/06/2025#06/06/2025
145#08/01/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 224.180,00#R$ 224.180,00#R$ 224.180,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
146#08/01/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 3.680,00#R$ 3.680,00#R$ 3.680,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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148#08/01/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 13.439,00#R$ 13.439,00#R$ 13.439,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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303#08/01/2025#06#064#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 32.822,00#R$ 28.616,65#R$ 28.616,65#R$ 4.205,35#06/06/2025#06/06/2025
304#08/01/2025#06#064#3#1#90#16#04#122#0024#2152#01#32#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.918,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.918,00#06/06/2025#06/06/2025
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1181#08/01/2025#09#096#3#1#91#13#10#272#0024#2138#01#99#310#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 207.636,00#R$ 163.501,64#R$ 163.501,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1182#08/01/2025#21#214#3#1#91#13#04#272#0024#2138#01#99#110#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 3.627.881,00#R$ 3.627.881,00#R$ 3.627.881,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1183#08/01/2025#21#214#3#3#90#08#09#273#0024#2142#01#99#110#00000##135818/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#46523239000147# PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135818/2024#R$ 34.746,00#R$ 28.282,19#R$ 28.282,19#R$ 6.463,81#06/06/2025#06/06/2025
1184#09/01/2025#02#020#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024#R$ 110.000,00#R$ 110.000,00#R$ 110.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1185#09/01/2025#05#050#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1188#09/01/2025#17#170#3#1#90#11#26#451#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024#R$ 450.000,00#R$ 274.454,82#R$ 274.454,82#R$ 175.545,18#06/06/2025#06/06/2025
1189#09/01/2025#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#47109087000101# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 1.300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.300,00#06/06/2025#06/06/2025
1190#09/01/2025#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 1.300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.300,00#06/06/2025#06/06/2025
1191#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001236/2023#PC##00038/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2023#14/07/2023#R$ 102.822,60#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#02038232000164# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1192#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002106/2023#PC##00043/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00143/2023#09/09/2023#R$ 11.007.840,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.#R$ 245.000,00#R$ 245.000,00#R$ 245.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1193#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001810/2019#PC##00032/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00003/2020#06/03/2020#R$ 446.696,10#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1194#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001775/2023#PC##00039/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00094/2023#12/06/2023#R$ 70.476,60#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1195#09/01/2025#13#132#3#3#90#40#27#812#0020#2086#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00035/2025#08/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A007,AF:35/2025 PROCESSO DIGITAL: 8/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1196#09/01/2025#03#031#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#77#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 8.102,00#R$ 3.845,00#R$ 3.845,00#R$ 4.257,00#06/06/2025#06/06/2025
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1210#09/01/2025#10#101#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.044,00#R$ 313,16#R$ 313,16#R$ 730,84#06/06/2025#06/06/2025
1211#09/01/2025#10#102#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.607,00#R$ 1.381,92#R$ 1.381,92#R$ 3.225,08#06/06/2025#06/06/2025
1212#09/01/2025#11#110#3#1#90#11#16#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 8.248,00#R$ 5.814,61#R$ 5.814,61#R$ 2.433,39#06/06/2025#06/06/2025
1213#09/01/2025#12#120#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 5.209,00#R$ 5.209,00#R$ 5.209,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1214#09/01/2025#13#132#3#1#90#11#27#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 7.494,00#R$ 1.248,53#R$ 1.248,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1215#09/01/2025#14#141#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.255,00#R$ 2.255,00#R$ 2.255,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1216#09/01/2025#15#150#3#1#90#11#06#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.335,00#R$ 1.334,40#R$ 1.334,40#R$ 0,60#06/06/2025#06/06/2025
1217#09/01/2025#15#152#3#1#90#11#06#181#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.174,00#R$ 4.012,90#R$ 4.012,90#R$ 2.161,10#06/06/2025#06/06/2025
1218#09/01/2025#20#200#3#1#90#11#13#122#0024#2152#01#77#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 8.762,00#R$ 8.183,11#R$ 8.183,11#R$ 578,89#06/06/2025#06/06/2025
1219#09/01/2025#21#210#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 56.372,00#R$ 42.784,18#R$ 42.784,18#R$ 13.587,82#06/06/2025#06/06/2025
1220#09/01/2025#21#211#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.396,00#R$ 418,70#R$ 418,70#R$ 977,30#06/06/2025#06/06/2025
1221#09/01/2025#21#213#3#1#90#11#04#126#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 7.004,00#R$ 5.976,38#R$ 5.976,38#R$ 1.027,62#06/06/2025#06/06/2025
1222#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002237/2021#PC##00026/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00127/2021#03/11/2021#R$ 420.000,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO BRADESCO S/A#60746948000112# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1223#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002107/2023#PC##00042/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00144/2023#09/09/2023#R$ 5.796.000,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO#R$ 55.000,00#R$ 55.000,00#R$ 55.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1224#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001774/2023#PC##00040/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00093/2023#12/06/2023#R$ 269.669,28#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1225#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002657/2023#PC##00046/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00171/2023#08/10/2023#R$ 1.229.661,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#ITAU UNIBANCO S/A#60701190000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 16.000,00#R$ 16.000,00#R$ 16.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1226#09/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0075#01#01#110#00000##118015/2024#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#18015/2024#01/09/2024#R$ 50.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PPSB 118015/2024 CONTRATO: 18015/2024#R$ 375.000,00#R$ 375.000,00#R$ 375.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1227#09/01/2025#20#202#3#3#90#40#13#392#0030#2125#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00036/2025#08/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A008,AF:36/2025 PROCESSO DIGITAL: 9/2025#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1228#09/01/2025#05#052#3#3#90#40#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##000655/2022#PC##00444/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00166/2022#11/09/2022#R$ 3.020.333,04#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#22036348000171# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. - PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 82.972,21#R$ 74.674,99#R$ 74.674,99#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1229#09/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0075#01#01#110#00000##101523/2024#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#01523/2024#28/07/2024#R$ 50.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [JUROS]. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024#R$ 385.000,00#R$ 385.000,00#R$ 385.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1230#09/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001210/2023#PC##00029/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00073/2023#25/04/2023#R$ 765.032,40#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#90400888000142# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 11.000,00#R$ 11.000,00#R$ 11.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1231#09/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##077855/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#77855/2022#01/05/2022#R$ 10.723.068,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45#R$ 44.679,45#R$ 44.679,45#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1232#09/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##077855/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#77855/2022#01/05/2022#R$ 10.723.068,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 13.060,66#R$ 13.060,66#R$ 13.060,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1233#09/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#121#0024#2135#01#72#110#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 3.224.417,63#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 2.500,00#R$ 1.941,97#R$ 1.941,97#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1234#09/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0013#01#01#110#00000##061672/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61672/2013#29/07/2013#R$ 56.910.098,72#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61#R$ 181.698,61#R$ 181.698,61#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1235#09/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0013#01#01#110#00000##061672/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61672/2013#29/07/2013#R$ 56.910.098,72#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 148.152,03#R$ 148.152,03#R$ 148.152,03#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1236#10/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##045608/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#45608/2023#01/05/2022#R$ 60.973.870,36#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79#R$ 254.057,79#R$ 254.057,79#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1237#10/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##045608/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#45608/2023#01/05/2022#R$ 60.973.870,36#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 57.695,71#R$ 57.695,71#R$ 57.695,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1238#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#110#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB1907/2025#R$ 7.500.000,00#R$ 7.352.019,62#R$ 7.352.019,62#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1239#10/01/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##078483/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#78483/2022#20/03/2023#R$ 7.835.010,57#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,11#R$ 119.517,11#R$ 119.517,11#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1240#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#110#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 200.000,00#R$ 116.201,65#R$ 116.201,65#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1241#10/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##078483/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#78483/2022#20/03/2023#R$ 7.835.010,57#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 22.232,38#R$ 22.232,38#R$ 22.232,38#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1242#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 10.000,00#R$ 7.990,52#R$ 7.990,52#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1243#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 5.000,00#R$ 924,95#R$ 924,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1244#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1245#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 4.000,00#R$ 2.151,19#R$ 2.151,19#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1246#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#130#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 3.000,00#R$ 1.094,02#R$ 1.094,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1247#10/01/2025#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#05#12#200#00032##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 5.000,00#R$ 3.117,82#R$ 3.117,82#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1248#10/01/2025#11#113#3#3#90#48#16#482#0018#2073#01#99#110#00000##086798/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#46523239000147# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 462.735,00#R$ 462.735,00#R$ 462.735,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1249#10/01/2025#11#113#3#3#90#48#16#482#0018#2320#01#99#110#00000##104474/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#46523239000147# AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 173.565,00#R$ 173.565,00#R$ 173.565,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1250#10/01/2025#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00023/2023#08/02/2023#R$ 156.870,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INFINITY AUTO PARTS LTDA#45917035000128# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,#R$ 500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1251#10/01/2025#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00022/2023#07/02/2023#R$ 58.500,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO#22713728000101# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). PC2297/2022. CONTRATO: 22/2023#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1252#10/01/2025#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00023/2023#08/02/2023#R$ 156.870,33#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#INFINITY AUTO PARTS LTDA#45917035000128# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023.#R$ 5.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1253#10/01/2025#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2030#01#99#110#00000##001831/2023#PC##10038/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00081/2024#07/02/2024#R$ 18.662.413,14#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. EMPENHO COMPLEMENTAR, EXERCICIO DE 2024. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 1.400.000,00#R$ 1.376.750,34#R$ 1.376.750,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1254#10/01/2025#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2030#01#99#110#00000##001831/2023#PC##10038/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00081/2024#07/02/2024#R$ 18.662.413,14#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 866.401,35#R$ 866.401,35#R$ 866.401,35#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1255#10/01/2025#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#73#110#00000##001697/2019#PC##00319/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00085/2019#10/08/2019#R$ 10.000.797,33#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#99 TECNOLOGIA LTDA#18033552000161# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024#R$ 177.588,92#R$ 104.320,24#R$ 104.320,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1256#10/01/2025#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#14#110#00000##000805/2023#PC##00294/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00165/2023#05/11/2023#R$ 5.109.999,84#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#02491558000142# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC805/2023, CONTRATO: 165/2023.#R$ 212.916,66#R$ 212.916,66#R$ 212.916,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1257#10/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001545/2021#PC##00547/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00143/2021#10/12/2021#R$ 3.934.458,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#00327180000110# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 421/2024 EM FLS.1063/1064 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1081, PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 TD COJUL N. 99991/2025.#R$ 255.000,00#R$ 255.000,00#R$ 205.258,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1258#10/01/2025#08#082#3#3#90#32#12#122#0010#2041#01#04#110#00000##002290/2024#PC##00687/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00001/2025#14/12/2024#R$ 2.290.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA#08787846000125# AQUISICAO DE MEIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.23/24 ARP No 1/2025 PROCESSO DIGITAL: PC38/2025 PC2290/2024A001,TD.COJUL:38/2025#R$ 776.424,50#R$ 737.603,28#R$ 737.603,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1259#10/01/2025#08#082#3#3#90#32#12#122#0010#2041#01#04#110#00000##002290/2024#PC##00687/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00002/2025#10/12/2024#R$ 84.884.939,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#11548931000145# AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.23/24. ARP N. 002/2025 PROCESSO DIGITAL: PC39/2025 PC2290/2024A001,TD.COJUL:2290/2025#R$ 25.692.584,67#R$ 25.692.584,67#R$ 25.692.584,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1260#10/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00068/2025#09/12/2024#R$ 580,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES MAIS VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:68/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024#R$ 580,00#R$ 580,00#R$ 580,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1261#10/01/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#45#110#00000##010925/2006#PC##00066/2009#INEXIGIVEL####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 300.000,00#R$ 229.634,94#R$ 229.634,94#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1262#10/01/2025#08#082#3#3#90#32#12#361#0010#2271#01#04#220#00000##002490/2023#PC##00625/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00076/2025#10/12/2024#R$ 51.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#18627195000160# AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:76/2025 PROCESSO DIGITAL: 97/2024#R$ 29.269,50#R$ 29.269,50#R$ 29.269,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1263#10/01/2025#08#082#3#3#90#32#12#365#0010#2272#01#04#212#00000##002490/2023#PC##00625/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00076/2025#10/12/2024#R$ 51.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#18627195000160# AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:76/2025 PROCESSO DIGITAL: 97/2024#R$ 11.297,00#R$ 11.297,00#R$ 11.297,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1264#10/01/2025#08#082#3#3#90#32#12#365#0010#2272#01#04#213#00000##002490/2023#PC##00625/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00076/2025#10/12/2024#R$ 51.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#18627195000160# AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:76/2025 PROCESSO DIGITAL: 97/2024#R$ 10.783,50#R$ 10.783,50#R$ 10.783,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1265#10/01/2025#04#040#3#3#90#40#14#422#0004#2004#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00005/2025#07/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A011,AF:5/2025 PROCESSO DIGITAL: 12/2025#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1266#13/01/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002241/2020#PC##00529/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00146/2020#13/12/2020#R$ 31.051,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#10777333000185# PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 4a PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM-5 001/2025, EM FLS. 596-598. TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FL. 606. TD ADITAMENTO 99991/2025. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020#R$ 2.076,00#R$ 2.076,00#R$ 2.076,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1267#13/01/2025#07#070#3#3#90#40#15#452#0008#2019#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00069/2025#09/12/2024#R$ 360,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOLEKN) - PERÍODO DE 36 MESES ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:69/2025 PROCESSO DIGITAL: 2750/2024#R$ 360,00#R$ 360,00#R$ 360,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1268#13/01/2025#05#053#3#3#90#40#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00067/2025#09/12/2024#R$ 240,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERÍODO DE 36 MESES ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:67/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1269#13/01/2025#07#075#3#3#90#30#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 28.899.833,06#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No526/2024 EM FLS. 1706/1707#R$ 150.000,00#R$ 99.894,42#R$ 99.894,42#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1270#13/01/2025#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 28.899.833,06#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No526/2024 EM FLS. 1706/1707#R$ 471.796,92#R$ 400.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1271#13/01/2025#22#220#3#3#90#93#28#122#0000#0007#05#99#100#00332##062863/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#62863/2023SC#01/06/2023#R$ 4.365.593,70#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DA CULTURA#37930861000189# DESPESA A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, E PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA RECEBIDA ATRAVÉS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR) N. 195/2022). PPSB62863/2023,CONVENIO:62863/2023-SC#R$ 36.013,48#R$ 36.013,48#R$ 36.013,48#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1272#13/01/2025#22#220#3#3#90#93#28#122#0000#0007#05#99#100#00333##083819/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#83819/2023SC#01/06/2023#R$ 1.786.442,69#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DA CULTURA#37930861000189# DESPESA A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, E PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA RECEBIDA ATRAVÉS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR) N. 195/2022). PPSB83819/2023,CONVENIO:83819/2023-SC#R$ 1.198,10#R$ 1.198,10#R$ 1.198,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1273#13/01/2025#12#122#3#3#90#40#11#334#0019#2078#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00066/2025#09/12/2024#R$ 240,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A014,AF:66/2025 PROCESSO DIGITAL: 15/2025#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1274#13/01/2025#09#091#3#3#50#85#10#301#0011#2046#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 27.582.282,68#R$ 27.582.282,68#R$ 27.582.282,68#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1275#13/01/2025#09#091#3#3#50#85#10#301#0011#2046#02#00#300#00002##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.584.000,00#R$ 2.584.000,00#R$ 2.584.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1276#13/01/2025#09#091#3#3#50#85#10#301#0011#2046#05#00#301#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 22.285.333,32#R$ 22.285.333,32#R$ 22.285.333,32#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1277#13/01/2025#09#091#3#3#50#85#10#301#0011#2046#05#00#313#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 6.540.384,00#R$ 6.540.384,00#R$ 6.540.384,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1278#13/01/2025#09#092#3#3#50#85#10#302#0012#2050#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 11.736.664,00#R$ 11.736.664,00#R$ 11.736.664,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1279#13/01/2025#09#092#3#3#50#85#10#302#0012#2050#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 4.964.000,00#R$ 4.964.000,00#R$ 4.964.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1280#13/01/2025#09#092#3#3#50#85#10#302#0012#2051#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 18.917.002,64#R$ 18.917.002,64#R$ 18.917.002,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1282#13/01/2025#08#082#3#3#90#32#12#361#0010#2271#01#04#220#00000##000924/2024#PC##00245/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00084/2025#13/12/2024#R$ 19.020,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#OPORTUNE COMERCIAL LTDA#28067286000141# AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:84/2025 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024#R$ 10.841,40#R$ 10.841,40#R$ 10.841,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1283#13/01/2025#08#082#3#3#90#32#12#361#0010#2271#01#04#220#00000##001073/2024#PC##00221/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00085/2025#13/12/2024#R$ 205.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA#79788766000566# AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II. ARP N. 367/2024. PC1073/2024A001,AF:00085/2025 PROCESSO DIGITAL: 1836/2024#R$ 205.000,00#R$ 205.000,00#R$ 205.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1302#13/01/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 48.515.666,68#R$ 48.515.666,68#R$ 48.515.666,68#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1303#13/01/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#02#00#300#00089##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.050.000,00#R$ 2.039.782,56#R$ 2.039.782,56#R$ 10.217,44#06/06/2025#06/06/2025
1304#13/01/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#02#00#300#00002##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 856.000,00#R$ 856.000,00#R$ 856.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1305#13/01/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 18.316.664,00#R$ 18.316.664,00#R$ 18.316.664,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1306#13/01/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 14.316.332,00#R$ 14.316.332,00#R$ 14.316.332,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1307#13/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002599/2022#PC##00003/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00199/2022#24/10/2022#R$ 4.681.354,35#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO BRADESCO S/A#60746948000112# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO#R$ 160.000,00#R$ 155.416,17#R$ 155.416,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1308#13/01/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 25.169.664,00#R$ 25.169.664,00#R$ 25.169.664,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1309#13/01/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 26.898.000,00#R$ 26.898.000,00#R$ 26.898.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1310#13/01/2025#06#065#3#1#90#11#04#122#0024#2152#03#01#100#00236#FUNDIP#135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 250.000,00#R$ 250.000,00#R$ 250.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1311#13/01/2025#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 3.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.000,00#06/06/2025#06/06/2025
1312#14/01/2025#22#220#3#3#70#41#12#364#0000#0011#01#00#110#00000##001096/1988#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 960.000,00#R$ 960.000,00#R$ 960.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1313#14/01/2025#17#170#3#3#90#40#26#451#0027#2113#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00003/2025#07/12/2024#R$ 240,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:3/2025 PROCESSO DIGITAL: 10/2025#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1314#14/01/2025#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#63#110#00000##001913/2022#PC##00543/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2022#17/10/2022#R$ 1.381.993,44#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1315#14/01/2025#05#050#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#16#110#00000##000057/2022#PC##00127/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00040/2022#03/04/2022#R$ 67.968,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BASIC ELEVADORES LTDA#02254737000166# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.416,00#R$ 1.416,00#R$ 1.416,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1316#14/01/2025#12#122#3#3#90#39#11#334#0019#2078#01#79#110#00000##001435/2021#PC##00474/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2021#20/09/2021#R$ 4.197.710,78#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#03022122000177# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO  NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 91.239,69#R$ 91.239,69#R$ 91.239,69#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1317#14/01/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#47#110#00000##001144/2020#PC##00020/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00076/2020#16/05/2020#R$ 3.885.835,42#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.#34028316000103# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE MONOPOLIO DE FRANQUIA POSTAL - CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. PC 1144/2020, CONTRATO: 76/2020#R$ 200.000,00#R$ 104,67#R$ 104,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1318#14/01/2025#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#01#06#310#00000##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 10.115.248,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# DESPESA REFERENTE A NF 3334, PARA REALIZAÇÃO DA HOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONVÊNIO N. 02/2024. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 223.937,00#R$ 223.937,00#R$ 223.937,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1319#14/01/2025#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#05#06#302#00001##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 10.115.248,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# DESPESA REFERENTE A NF 3334, PARA REALIZAÇÃO DA HOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONVÊNIO N. 02/2024. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 338.502,66#R$ 338.502,66#R$ 338.502,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1320#14/01/2025#21#214#3#3#90#39#12#361#0024#2135#01#72#220#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 3.224.417,63#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 400,00#R$ 277,43#R$ 277,43#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1321#14/01/2025#21#214#3#3#90#39#12#365#0024#2135#01#72#210#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 3.224.417,63#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 1.000,00#R$ 832,28#R$ 832,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1322#14/01/2025#17#170#3#3#90#39#26#451#0027#2113#01#81#110#00000##069166/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CRONOGRAMA DO REMANESCENTE DE OBRA DE LIGAÇAO DO CORREDOR LESTE OESTE - LOTE 01. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014, PPSB69166/2022.#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1323#15/01/2025#03#031#3#3#90#40#04#122#0003#2003#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00065/2025#09/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A013,AF:65/2025 PROCESSO DIGITAL: 14/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 120,00#06/06/2025#06/06/2025
1324#15/01/2025#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#07#00#100#00255##002461/2022#PC##00003/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00141/2024#27/04/2024#R$ 1.445.156,00#SECRETARIA DE FINANCAS#OPERACOES DE CREDITO#INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#33211785000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 50.040,00#R$ 46.537,20#R$ 46.537,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1325#15/01/2025#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002461/2022#PC##00003/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00141/2024#27/04/2024#R$ 1.445.156,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#33211785000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 5.560,00#R$ 5.170,80#R$ 5.170,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1326#15/01/2025#06#060#3#3#90#40#15#451#0006#2012#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00033/2025#07/12/2024#R$ 1.200,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A002,AF:33/2025 PROCESSO DIGITAL: 2337/2024#R$ 1.200,00#R$ 720,00#R$ 720,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1328#15/01/2025#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#115118/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#46523239000147# AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.358, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1449#15/01/2025#20#200#3#1#90#11#13#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 715,00#R$ 714,38#R$ 714,38#R$ 0,62#06/06/2025#06/06/2025
1450#15/01/2025#20#200#3#1#90#11#13#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.059,00#R$ 6.058,20#R$ 6.058,20#R$ 0,80#06/06/2025#06/06/2025
1451#15/01/2025#20#201#3#1#90#11#13#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 3.454,00#R$ 2.952,45#R$ 2.952,45#R$ 501,55#06/06/2025#06/06/2025
1452#15/01/2025#20#202#3#1#90#11#13#122#0024#2152#01#07#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 428,00#R$ 427,94#R$ 427,94#R$ 0,06#06/06/2025#06/06/2025
1453#15/01/2025#20#202#3#1#90#11#13#122#0024#2152#01#47#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.973,00#R$ 2.972,92#R$ 2.972,92#R$ 0,08#06/06/2025#06/06/2025
1454#15/01/2025#21#210#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 27.324,00#R$ 27.324,00#R$ 27.324,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1455#15/01/2025#21#210#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.664,00#R$ 3.142,56#R$ 3.142,56#R$ 3.521,44#06/06/2025#06/06/2025
1456#15/01/2025#21#210#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#47#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 5.853,00#R$ 5.852,03#R$ 5.852,03#R$ 0,97#06/06/2025#06/06/2025
1457#15/01/2025#21#210#3#3#90#46#04#331#0024#2146#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 5.931,00#R$ 2.856,00#R$ 2.856,00#R$ 3.075,00#06/06/2025#06/06/2025
1458#15/01/2025#21#211#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.047,00#R$ 6.046,26#R$ 6.046,26#R$ 0,74#06/06/2025#06/06/2025
1459#15/01/2025#21#212#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 28.333,00#R$ 28.332,75#R$ 28.332,75#R$ 0,25#06/06/2025#06/06/2025
1460#15/01/2025#21#213#3#1#90#11#04#126#0024#2152#01#07#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.411,00#R$ 4.410,56#R$ 4.410,56#R$ 0,44#06/06/2025#06/06/2025
1461#15/01/2025#21#213#3#1#90#11#04#126#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 11.696,00#R$ 11.105,57#R$ 11.105,57#R$ 590,43#06/06/2025#06/06/2025
1462#15/01/2025#21#213#3#1#90#11#04#126#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 23.013,00#R$ 23.012,56#R$ 23.012,56#R$ 0,44#06/06/2025#06/06/2025
1463#15/01/2025#21#213#3#1#90#16#04#126#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.095,00#R$ 1.094,32#R$ 1.094,32#R$ 0,68#06/06/2025#06/06/2025
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1465#15/01/2025#21#214#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#07#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.334,00#R$ 2.333,61#R$ 2.333,61#R$ 0,39#06/06/2025#06/06/2025
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1468#15/01/2025#21#214#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 34.419,00#R$ 33.805,33#R$ 33.805,33#R$ 613,67#06/06/2025#06/06/2025
1469#15/01/2025#21#214#3#3#90#49#04#331#0024#2136#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 10.337,00#R$ 10.336,95#R$ 10.336,95#R$ 0,05#06/06/2025#06/06/2025
1470#15/01/2025#21#214#3#3#90#49#12#331#0024#2136#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.133,00#R$ 776,58#R$ 776,58#R$ 1.356,42#06/06/2025#06/06/2025
1472#15/01/2025#17#170#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##001717/2018#PC##10023/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00044/2020#05/02/2020#R$ 174.455.997,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.750/753. (DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA) PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 2.870.310,37#R$ 2.870.310,37#R$ 2.870.310,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1473#16/01/2025#03#031#3#3#90#40#04#122#0003#2003#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00065/2025#09/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A013,AF:65/2025 PROCESSO DIGITAL: 14/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1474#16/01/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#50#100#00209##000787/2021#PC##00399/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00105/2021#30/08/2021#R$ 56.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#25968112000161# SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021.#R$ 1.600,00#R$ 1.600,00#R$ 1.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1475#16/01/2025#11#110#3#3#90#30#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##002298/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#MARINA MARTINS MAGNO#25323762870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES. PPSB2298/2025#R$ 100,00#R$ 90,00#R$ 90,00#R$ 10,00#06/06/2025#06/06/2025
1476#16/01/2025#11#110#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##002298/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#MARINA MARTINS MAGNO#25323762870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E CHAVEIRO, PPSB2298/2025#R$ 1.900,00#R$ 1.886,62#R$ 1.886,62#R$ 13,38#06/06/2025#06/06/2025
1477#16/01/2025#16#160#3#3#90#39#04#122#0025#2110#01#90#110#00000##000091/2023#PC##00136/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00065/2023#02/04/2023#R$ 85.500,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#15417725000157# SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 9.500,00#R$ 9.500,00#R$ 9.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1478#16/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##000425/2024#PC##00067/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00093/2025#13/12/2024#R$ 44.800,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMERCIAL LUX CLEAN LTDA#03576719000163# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A001,AF:93/2025 PROCESSO DIGITAL: 1755/2024#R$ 44.800,00#R$ 44.800,00#R$ 44.800,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1479#16/01/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00001/2025#07/12/2024#R$ 440,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:1/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025#R$ 440,00#R$ 440,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1480#16/01/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001174/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#28415333870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB1174/2025#R$ 1.500,00#R$ 1.468,02#R$ 1.468,02#R$ 31,98#06/06/2025#06/06/2025
1481#16/01/2025#02#020#3#3#90#40#04#122#0002#2001#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00134/2025#15/12/2024#R$ 600,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A015,AF:134/2025 PROCESSO DIGITAL: 31/2025#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1482#16/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##000423/2024#PC##00073/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00092/2025#13/12/2024#R$ 53.805,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A001,AF:92/2025 PROCESSO DIGITAL: 1518/2024#R$ 53.805,00#R$ 53.805,00#R$ 53.805,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1483#16/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002463/2022#PC##00001/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00028/2023#01/03/2023#R$ 23.706,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#17184037000110# DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 800,00#R$ 565,50#R$ 565,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1484#16/01/2025#17#173#3#3#90#48#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#001436/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#46523239000147# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025#R$ 250,00#R$ 225,00#R$ 225,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1485#16/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##002659/2023#PC##00737/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00094/2024#20/02/2024#R$ 11.780.639,50#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#01550933000115# SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 474.263,95#R$ 439.500,18#R$ 439.500,18#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1486#16/01/2025#17#173#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00002#FATRAN#001447/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB1447/2025#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1487#16/01/2025#21#211#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#99#110#00000##056499/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#56499/2023SA#19/05/2023#R$ 45.824,48#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME  DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023#R$ 3.150,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1488#16/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000642/2024#PC##00020/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00132/2024#30/03/2024#R$ 411.443,05#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04687157000198# SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO:132/2024#R$ 15.000,00#R$ 4.666,61#R$ 4.666,61#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1489#16/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000642/2024#PC##00020/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00133/2024#03/04/2024#R$ 417.689,64#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04740801000144# SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO 133/2024#R$ 15.000,00#R$ 3.406,24#R$ 3.406,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1490#16/01/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##139674/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO RUBINSTEIN#18275401844# HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE JAIR BATTISTINI E OUTROS X MSBC - AUTOS Nº1029115-40.2022.8.26.0564 - 1ª VFP, FILE 22852, PPSB139674/2022#R$ 14.800,00#R$ 14.800,00#R$ 14.800,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1491#16/01/2025#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002390/2023#PC##00640/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2024#30/12/2023#R$ 359.945,69#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#45360913000157# FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024 PROCESSO DIGITAL:PC 251/2024#R$ 16.000,00#R$ 16.000,00#R$ 16.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1492#16/01/2025#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2048#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 365.200,00#R$ 340.105,19#R$ 340.105,19#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1493#16/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003118/2023#PC##00663/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04143/2024#27/11/2024#R$ 87.901,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, DE OMALIZUBE 150MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E DE RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. ARP N. 20/2024. PC3118/2023A003,AF:4143/2024PROCESSO DIGITAL: 158/2024#R$ 87.901,40#R$ 87.901,40#R$ 87.901,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1494#16/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2052#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 132.800,00#R$ 132.800,00#R$ 132.800,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1495#16/01/2025#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2056#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 3.444.000,00#R$ 3.444.000,00#R$ 3.444.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1496#16/01/2025#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2060#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 72.400,00#R$ 72.308,53#R$ 72.308,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1497#16/01/2025#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2064#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1498#16/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2066#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1499#16/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003065/2023#PC##00684/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04428/2024#20/11/2024#R$ 17.280,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 30/2024. PC3065/2023A002,AF:4428/2024 PROCESSO DIGITAL: 165/2024#R$ 17.280,00#R$ 17.280,00#R$ 17.280,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1500#16/01/2025#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#46#110#00000##000769/2022#PC##00441/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2022#22/08/2022#R$ 33.706,79#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LAVANDERIA PAULISTA LTDA#54785167000134# SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 1.000,00#R$ 932,56#R$ 932,56#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1501#16/01/2025#21#215#3#3#90#36#08#241#0031#2131#01#15#110#00000##000672/2024#PC##00065/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00178/2024#01/07/2024#R$ 44.199,84#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FERNANDA LOPES CREDIDIO#28960899852# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO. PC672/2024. CONTRATO: 00178/2024.#R$ 3.683,32#R$ 3.683,32#R$ 3.683,32#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1502#16/01/2025#20#203#3#3#90#31#13#392#0030#2289#05#00#100#00352##087253/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#46523239000147# DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº006/2024-SC,FOMENTO A AUDIOVISUAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 45.000,00#R$ 45.000,00#R$ 45.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1503#16/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002209/2023#PC##00449/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00146/2025#16/12/2024#R$ 6.600,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#64650583000189# AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS. ARP N. 763/2023. PC2209/2023A001,AF:146/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2024#R$ 3.762,00#R$ 3.762,00#R$ 3.762,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1504#16/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002209/2023#PC##00449/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00146/2025#16/12/2024#R$ 6.600,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#64650583000189# AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS. ARP N. 763/2023. PC2209/2023A001,AF:146/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2024#R$ 1.452,00#R$ 1.452,00#R$ 1.452,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1505#16/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002209/2023#PC##00449/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00146/2025#16/12/2024#R$ 6.600,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#64650583000189# AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS. ARP N. 763/2023. PC2209/2023A001,AF:146/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2024#R$ 1.386,00#R$ 1.386,00#R$ 1.386,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1506#16/01/2025#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021, PROCESSO DIGITAL:PC 452/2021#R$ 2.300,00#R$ 2.300,00#R$ 2.300,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1507#16/01/2025#21#215#3#3#90#36#06#181#0031#2131#01#15#110#00000##000403/2022#PC##00094/2022#DISPENSA#CONTRATO#00034/2022#18/03/2022#R$ 409.923,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#07070594887# LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 10.920,21#R$ 10.920,21#R$ 10.920,21#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1508#16/01/2025#08#080#4#4#90#51#12#122#0010#1118#01#99#110#00000##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VILA SAO PEDRO, - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 3.333,26#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1509#16/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#17#110#00000##002433/2023#PC##00656/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00005/2024#15/12/2023#R$ 14.160,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#15038327000120# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº496/2024 EM FLS.257/259.#R$ 590,00#R$ 590,00#R$ 590,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1510#16/01/2025#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#07#99#100#00261##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#OPERACOES DE CREDITO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VILA SAO PEDRO, - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 18.255,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1511#16/01/2025#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##000824/2024#PC##00548/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00235/2024#11/11/2024#R$ 422.993,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#11719071000165# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO  CORPO DE BOMBEIROS. PC824/2024, CONTRATO: 235/2024#R$ 35.000,00#R$ 25.218,75#R$ 25.218,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1512#16/01/2025#16#160#3#3#90#39#04#131#0025#2109#01#88#110#00000##000102/2021#PC##10006/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00078/2021#31/07/2021#R$ 34.943.784,21#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#26877893000141# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021. PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 2.650.000,00#R$ 2.650.000,00#R$ 2.650.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1513#17/01/2025#21#214#3#3#90#39#06#181#0024#2156#01#69#110#00000##001146/2024#PC##00096/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01910/2024#20/05/2024#R$ 2.784,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GENTE SEGURADORA SA#90180605000102# CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024,AF:1910/2024#R$ 80,00#R$ 21,46#R$ 21,46#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1514#17/01/2025#10#100#3#3#90#30#18#541#0017#2067#01#99#110#00000##002122/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#DENISE GRASTIQUINE ALVES#29021563835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. PPSB2122/2025#R$ 1.333,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.333,33#06/06/2025#06/06/2025
1515#17/01/2025#10#100#3#3#90#33#18#541#0017#2067#01#08#110#00000##002122/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#DENISE GRASTIQUINE ALVES#29021563835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA. PPSB2122/2025#R$ 350,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 350,00#06/06/2025#06/06/2025
1516#17/01/2025#10#103#3#3#90#40#18#542#0017#2070#03#99#100#00005#FMRA#001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00064/2025#09/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A010,AF:64/2025 PROCESSO DIGITAL: 11/2025#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1517#17/01/2025#08#084#3#3#90#39#12#361#0010#2045#03#16#100#00207#FAED#003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00226/2024#25/10/2024#R$ 329.747,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024#R$ 100.000,00#R$ 9.011,66#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1518#17/01/2025#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00226/2024#25/10/2024#R$ 329.747,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024#R$ 68.854,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1519#17/01/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00226/2024#25/10/2024#R$ 329.747,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024#R$ 26.575,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1520#17/01/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00226/2024#25/10/2024#R$ 329.747,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024#R$ 25.367,37#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1521#17/01/2025#16#160#3#3#90#39#04#131#0025#2109#01#88#110#00000##000102/2021#PC##10006/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00079/2021#31/07/2021#R$ 25.466.238,39#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#MWORKS COMUNICACAO LTDA#04690161000105# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (PC102/2021),CONTRATO:79/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021.#R$ 2.650.000,00#R$ 1.565.270,10#R$ 1.565.270,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1522#17/01/2025#21#215#3#3#90#39#06#122#0031#2131#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO DE PEQUENO FORMATO INSTALADO NO TIRO DE GUERRA PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2185/2022#R$ 326,03#R$ 326,03#R$ 326,03#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1523#17/01/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##078483/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#78483/2022#20/03/2023#R$ 7.835.010,57#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019. (JUROS) EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 1.195,17#R$ 1.195,17#R$ 1.195,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1524#17/01/2025#05#050#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1525#17/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##001779/2024#PC##00500/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00094/2025#13/12/2024#R$ 10.400,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE RODO COM BASE EM POLIPROPILENO. ARP N.655/2024. PC1779/2024A001,AF:94/2025 PROCESSO DIGITAL: 2661/2024#R$ 10.400,00#R$ 10.400,00#R$ 10.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1526#17/01/2025#06#065#3#1#90#11#04#122#0024#2152#03#01#100#00236#FUNDIP#135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 80.000,00#R$ 79.060,46#R$ 79.060,46#R$ 939,54#06/06/2025#06/06/2025
1527#17/01/2025#21#210#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 150.000,00#R$ 115.134,67#R$ 115.134,67#R$ 34.865,33#06/06/2025#06/06/2025
1528#17/01/2025#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#03#99#320#00000#FMS#056499/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#56499/2023SA#19/05/2023#R$ 45.824,48#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE#R$ 3.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1529#17/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##050010/2016#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL SB93814/2020#R$ 325,00#R$ 325,00#R$ 325,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1530#17/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##084664/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1531#17/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##046305/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1532#17/01/2025#13#131#3#3#90#39#27#813#0020#2083#01#99#110#00000##002022/2023#PC##00538/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00179/2023#28/10/2023#R$ 1.256.350,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#PGS SERVICOS GERAIS LTDA#10013519000168# CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO:179/2023#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1533#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#44#220#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 3.318.540,00#R$ 3.318.540,00#R$ 3.318.540,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1534#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#44#212#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.150.606,60#R$ 1.150.606,60#R$ 1.150.606,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1535#17/01/2025#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2048#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 372.000,00#R$ 372.000,00#R$ 372.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1536#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#44#213#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.352.853,40#R$ 1.352.853,40#R$ 1.352.853,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1537#17/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2052#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 199.000,00#R$ 199.000,00#R$ 199.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1538#17/01/2025#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2056#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 2.398.000,00#R$ 2.309.116,78#R$ 2.309.116,78#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1539#17/01/2025#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2060#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 92.000,00#R$ 92.000,00#R$ 92.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1540#17/01/2025#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2064#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 14.000,00#R$ 13.268,10#R$ 13.268,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1541#17/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2066#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 7.800,00#R$ 7.308,05#R$ 7.308,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1542#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#43#220#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 1.134.870,00#R$ 1.134.870,00#R$ 1.134.870,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1543#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#43#212#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 438.020,00#R$ 438.020,00#R$ 438.020,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1545#17/01/2025#07#071#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#12#110#00000##002375/2019#PC##00026/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00028/2020#13/01/2020#R$ 82.981.586,50#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO JP CASA#36127204000135# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020#R$ 1.200.000,00#R$ 800.718,80#R$ 800.718,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1546#17/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##087733/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOAO JACINTO ANHE ANDORFATO#32459057857# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 20362, AÇÃO: Nº0018873-05.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1015967-30.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB087733/2020#R$ 5.098,19#R$ 5.098,19#R$ 5.098,19#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1547#17/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##090259/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIO LUIZ RIBEIRO MARTINS JUNIOR#25843973824# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 878/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 20380, AÇÃO: Nº0004878-85.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1006102-80.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB090259/2020#R$ 4.978,73#R$ 4.978,73#R$ 4.978,73#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1548#17/01/2025#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2030#01#05#110#00000##002998/2023#PC##10041/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00166/2024#28/05/2024#R$ 10.072.522,12#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA#11380698000134# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024.#R$ 200.000,00#R$ 199.906,54#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1549#17/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##029217/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GUSTAVO LIMA FERNANDES#42441248880# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 25106, AÇÃO: Nº0015635-41.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1002798-34.2024.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB029217/2024#R$ 1.522,64#R$ 1.522,64#R$ 1.522,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1550#17/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#01#50#310#00000##001990/2019#PC##00539/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00051/2020#16/03/2020#R$ 314.119,68#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#24504667000190# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 15.892,85#R$ 9.972,27#R$ 9.972,27#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1551#17/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##002626/2023#PC##00556/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00144/2025#16/12/2024#R$ 11.778,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#V K  SOLUCOES COMERCIAIS LTDA#08855152000188# AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL E CADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL. ARP N.17/2024, PC2626/2023A002,AF:144/2025 PROCESSO DIGITAL: 153/2024#R$ 6.713,46#R$ 6.713,46#R$ 6.713,46#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1552#17/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#212#00000##002626/2023#PC##00556/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00144/2025#16/12/2024#R$ 11.778,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#V K  SOLUCOES COMERCIAIS LTDA#08855152000188# AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL E CADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL. ARP N.17/2024, PC2626/2023A002,AF:144/2025 PROCESSO DIGITAL: 153/2024#R$ 2.591,16#R$ 2.591,16#R$ 2.591,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1553#17/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#213#00000##002626/2023#PC##00556/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00144/2025#16/12/2024#R$ 11.778,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#V K  SOLUCOES COMERCIAIS LTDA#08855152000188# AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL E CADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL. ARP N.17/2024, PC2626/2023A002,AF:144/2025 PROCESSO DIGITAL: 153/2024#R$ 2.473,38#R$ 2.473,38#R$ 2.473,38#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1554#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#20#220#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.288.382,61#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020.#R$ 39.061,80#R$ 37.534,93#R$ 37.534,93#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1555#17/01/2025#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2046#01#25#310#00000##002615/2022#PC##00063/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00223/2022#14/11/2022#R$ 293.223,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022#R$ 6.042,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1556#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.288.382,61#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020.#R$ 15.076,44#R$ 14.487,12#R$ 14.487,12#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1557#17/01/2025#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#17#310#00000##002615/2022#PC##00063/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00223/2022#14/11/2022#R$ 293.223,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022#R$ 27.278,00#R$ 6.812,00#R$ 6.812,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1558#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.288.382,61#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020.#R$ 14.391,20#R$ 13.828,67#R$ 13.828,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1559#17/01/2025#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#01#17#310#00000##002960/2022#PC##00004/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00025/2023#11/03/2023#R$ 70.181,64#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO#18628083000204# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARA DETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350. -CONTRATO: 25/2023  PC 2960/2022.#R$ 6.602,37#R$ 6.602,37#R$ 3.927,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1560#17/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##002626/2023#PC##00556/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00143/2025#16/12/2024#R$ 7.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#14700761000160# AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL AZUL E VERDE. ARP N.16/2024 PC2626/2023A001,AF:143/2025 PROCESSO DIGITAL: 152/2024#R$ 4.189,50#R$ 4.189,50#R$ 4.189,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1561#17/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#212#00000##002626/2023#PC##00556/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00143/2025#16/12/2024#R$ 7.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#14700761000160# AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL AZUL E VERDE. ARP N.16/2024 PC2626/2023A001,AF:143/2025 PROCESSO DIGITAL: 152/2024#R$ 1.617,00#R$ 1.617,00#R$ 1.617,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1562#17/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#42#213#00000##002626/2023#PC##00556/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00143/2025#16/12/2024#R$ 7.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#14700761000160# AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL AZUL E VERDE. ARP N.16/2024 PC2626/2023A001,AF:143/2025 PROCESSO DIGITAL: 152/2024#R$ 1.543,50#R$ 1.543,50#R$ 1.543,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1563#17/01/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000589/2021#PC##00010/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00038/2021#15/05/2021#R$ 3.192.998,48#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#82845322000104# DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024#R$ 291.717,08#R$ 291.717,08#R$ 291.717,08#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1564#17/01/2025#06#064#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#44#110#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 950.000,00#R$ 950.000,00#R$ 950.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1565#17/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##136766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUCAS GATO DE MESQUITA#40882307878# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 24759, AÇÃO: Nº0010480-57.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0014265-61.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB136766/2023#R$ 930,95#R$ 930,95#R$ 930,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1566#17/01/2025#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#03#17#320#00000#FMS#002436/2019#PC##00030/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00008/2020#04/01/2020#R$ 1.112.852,67#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024 CONTRATO: 08/2020 PC2436/2019#R$ 19.537,06#R$ 16.619,62#R$ 16.619,62#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1567#17/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#41#310#00000##002216/2022#PC##00622/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00241/2022#21/11/2022#R$ 587.252,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#13524344000141# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 66.240,00#R$ 53.820,00#R$ 45.540,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1568#17/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##055482/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GABRIELA APARECIDA VEJALAO#43952051861# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 22187, AÇÃO: Nº0004407-69.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1004795-23.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA DA JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB055482/2022#R$ 1.251,60#R$ 1.251,60#R$ 1.251,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1569#17/01/2025#09#094#3#3#50#39#10#305#0014#2058#01#01#110#00000##083525/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 10.662.552,92#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#45877305000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC.#R$ 1.341.417,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1570#17/01/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002529/2020#PC##00006/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00020/2021#12/03/2021#R$ 1.450.122,11#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#02779178000108# DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USO SISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021.#R$ 93.921,44#R$ 93.921,44#R$ 82.067,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1571#17/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##023670/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JUNQUEIRA E TEXEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS#37890922000121# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21942, AÇÃO: Nº0007235-44.2024.8.26.0562 AUTOS:Nº1001540-63.2022.8.26.0562 VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO E DO JUIZADO ESPEC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB023670/2022#R$ 4.941,25#R$ 4.941,25#R$ 4.941,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1572#17/01/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2025#01#06#100#00209##003525/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#31336916869# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. PPSB3525/2025#R$ 11.700,00#R$ 11.665,00#R$ 11.665,00#R$ 35,00#06/06/2025#06/06/2025
1573#17/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##073127/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELISABETE CONEGO DE OLIVEIRA#27514983880# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21201, AÇÃO: Nº0017112-36.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016420-88.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB073127/2021#R$ 6.429,45#R$ 6.429,45#R$ 6.429,45#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1574#17/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##001928/2023#PC##00677/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00052/2024#05/03/2024#R$ 79.992,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#31039820000110# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. PC1928/2023, CONTRATO 52/2024.#R$ 10.443,40#R$ 9.730,21#R$ 8.995,77#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1575#20/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001980/2023#PC##00606/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2024#23/12/2023#R$ 153.900,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#37254116000167# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA. PC1980/2023, CONTRATO: 06/2024#R$ 9.832,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1576#20/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2139#01#05#110#00000##000693/2024#PC##00055/2024#DISPENSA#CONTRATO#00142/2024#17/04/2024#R$ 3.082.667,83#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024#R$ 112.348,44#R$ 112.348,44#R$ 112.348,44#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1577#20/01/2025#06#064#3#3#90#39#15#451#0007#2016#01#43#140#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 PPSB445/2009#R$ 950.000,00#R$ 950.000,00#R$ 950.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1578#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##007224/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA GEORGINA JUNQUEIRA GONZAGA#03026107824# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 02/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 14588, AÇÃO: Nº0017183-38.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1020639-23.2016.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB007224/2023#R$ 1.017,20#R$ 1.017,20#R$ 1.017,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1579#20/01/2025#06#065#3#3#90#39#15#452#0007#2018#03#43#100#00236#FUNDIP#000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 PPSB445/2009#R$ 1.500.000,00#R$ 1.500.000,00#R$ 1.500.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1580#20/01/2025#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##002008/2020#PC##10004/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00029/2021#19/04/2021#R$ 92.545.039,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#41774168000131# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021#R$ 1.600.000,00#R$ 1.600.000,00#R$ 1.600.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1581#20/01/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002785/2019#PC##00001/2020#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00041/2020#03/02/2020#R$ 923.894,42#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#SILVANIA MARIA DURANTE#12950247000158# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019, CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 16.914,53#R$ 16.914,53#R$ 16.914,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1582#20/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001717/2021#PC##00025/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00109/2021#18/09/2021#R$ 312.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#41298274000196# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 6.500,00#R$ 6.500,00#R$ 6.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1583#20/01/2025#16#160#3#3#90#39#04#131#0025#2109#01#88#110#00000##000102/2021#PC##10006/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00080/2021#31/07/2021#R$ 44.844.046,30#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#PUXE COMUNICACAO EIRELI#05022978000178# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 2.650.000,00#R$ 2.650.000,00#R$ 2.650.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1584#20/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000322/2021#PC##00291/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2021#05/07/2021#R$ 2.307.562,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 199.533,32#R$ 147.600,00#R$ 98.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1585#20/01/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#31#110#00000##002227/2023#PC##00624/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00024/2024#14/01/2024#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#IBEC ENGENHARIA LTDA#04556242000117# FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1586#20/01/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#31#110#00000##002227/2023#PC##00624/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2024#20/01/2024#R$ 709.500,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#06316654000105# FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024#R$ 29.570,83#R$ 29.570,83#R$ 29.570,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1587#20/01/2025#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#39#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 2.058.241,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 59.698,04#R$ 59.698,04#R$ 59.698,04#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1588#20/01/2025#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#19#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 2.058.241,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 90.000,00#R$ 38.471,16#R$ 38.471,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1589#20/01/2025#11#114#3#1#90#11#16#482#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 150.000,00#R$ 36.159,99#R$ 36.159,99#R$ 113.840,01#06/06/2025#06/06/2025
1590#20/01/2025#12#121#3#1#90#11#23#691#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 150.000,00#R$ 81.460,33#R$ 81.460,33#R$ 68.539,67#06/06/2025#06/06/2025
1591#20/01/2025#12#122#3#1#90#11#11#334#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 120.000,00#R$ 63.080,39#R$ 63.080,39#R$ 56.919,61#06/06/2025#06/06/2025
1592#20/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001752/2023#PC##00591/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00208/2023#27/11/2023#R$ 12.040.808,64#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#54892252000100# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 487.568,81#R$ 487.568,81#R$ 409.721,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1593#20/01/2025#07#070#3#3#90#40#15#452#0008#2019#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00147/2025#16/12/2024#R$ 240,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:147/2025 PROCESSO DIGITAL: 2750/2024#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1594#20/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#45#110#00000##000641/2022#PC##00035/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00061/2022#29/07/2022#R$ 163.226,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 15.800,00#R$ 11.727,34#R$ 11.727,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1595#20/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002845/2019#PC##00541/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00027/2020#17/01/2020#R$ 979.200,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#05872814000130# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020#R$ 13.600,00#R$ 13.600,00#R$ 13.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1596#20/01/2025#06#065#4#4#90#51#15#452#0007#1018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 80.000,00#R$ 25.741,76#R$ 25.741,76#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1597#20/01/2025#06#065#4#4#90#51#15#452#0007#1018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 860.000,00#R$ 860.000,00#R$ 743.686,08#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1599#20/01/2025#06#065#3#3#90#39#15#452#0007#2018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 1.480.000,00#R$ 1.480.000,00#R$ 1.480.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1601#20/01/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002150/2020#PC##10007/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2021#17/08/2021#R$ 36.462.632,94#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 800.000,00#R$ 799.983,59#R$ 799.983,59#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1602#20/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 9.166,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1603#20/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00162/2024#07/05/2024#R$ 12.099.955,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#01231358000198# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024#R$ 13.504,20#R$ 8.600,60#R$ 8.600,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1606#20/01/2025#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2129#01#17#110#00000##002239/2021#PC##00151/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00043/2022#02/04/2022#R$ 132.854,48#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#20453838000148# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. PC2239/2021, CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,60#R$ 2.911,60#R$ 2.911,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1607#20/01/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##001594/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#MARCOS HENRIQUE FERNANDES#15775125886# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1608#20/01/2025#13#131#3#3#90#30#27#812#0020#2081#01#99#110#00000##001594/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#MARCOS HENRIQUE FERNANDES#15775125886# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1609#20/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#99#310#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 447.000,00#R$ 447.000,00#R$ 447.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1610#20/01/2025#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#99#110#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 23.000,00#R$ 23.000,00#R$ 23.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1613#20/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#213#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 14.280,00#R$ 8.418,99#R$ 8.418,99#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1615#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##026152/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ABRAMIDES, GONCALVES ADVOGADOS#00373926000122# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 31/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21443, ACAO: Nº 0005342-12.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1501782-56.2022.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 26152/2022#R$ 460,64#R$ 460,64#R$ 460,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1616#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##140438/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JAQUELINE DE CASSIA SILVA SANTIAGO#39729543879# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21951, AÇÃO: Nº0001470-86.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº0016414-64.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB140438/2022#R$ 2.905,73#R$ 2.905,73#R$ 2.905,73#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1617#20/01/2025#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04297/2024#09/11/2024#R$ 224.349,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#11260846000187# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPÍDICA E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGIT AÇÃO, EM PÓ. ARP N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:4297/2024#R$ 206.550,66#R$ 206.550,66#R$ 206.550,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1618#20/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#306#0015#2063#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04297/2024#09/11/2024#R$ 224.349,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#11260846000187# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPÍDICA E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, EM PÓ. ARP N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:4297/2024#R$ 17.798,94#R$ 17.798,94#R$ 17.798,94#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1619#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##076469/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS#03642289000130# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 105/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21029, ACAO: Nº 0017771-45.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1016561-10.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 76469/2021#R$ 15.841,22#R$ 15.841,22#R$ 15.841,22#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1620#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUIZ ERNESTO FARIAS RODRIGUES DOS SANTOS#15893095880# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 01/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 16.784,38#R$ 16.784,38#R$ 16.784,38#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1621#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA D ARC OLIVEIRA#18022115860# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 03/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 6.511,25#R$ 6.511,25#R$ 6.511,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1622#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIO SERGIO SIGNORI#05251100892# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 17.035,78#R$ 17.035,78#R$ 17.035,78#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1623#20/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##100490/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROMANO GUERRA#04173031815# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 219/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12918, AÇÃO: Nº0008219-61.2020.8.26.0564, AUTOS: Nº1018261-94.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB100490/2024#R$ 7.414,96#R$ 7.414,96#R$ 7.414,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1624#21/01/2025#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04298/2024#09/11/2024#R$ 140.850,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA#01107391001263# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL. ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:4298/2024#R$ 17.700,52#R$ 17.700,52#R$ 17.700,52#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1625#21/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#306#0015#2063#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04298/2024#09/11/2024#R$ 140.850,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA#01107391001263# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL. ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:4298/2024#R$ 123.149,60#R$ 123.149,60#R$ 123.149,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1626#21/01/2025#05#051#3#3#90#40#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00148/2025#17/12/2024#R$ 720,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:148/2025PROCESSO DIGITAL: 2738/2024#R$ 720,00#R$ 720,00#R$ 720,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1627#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DANILO FRANCHINI DE SOUSA#35096797848# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1628#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROGERIO LOPES DA SILVA#13135049809# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1629#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#KEILA INO DE SOUZA#28914905845# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1630#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#TIAGO SONO ALVES DE AZEVEDO#28549334863# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 04/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 4.147,00#R$ 4.147,00#R$ 4.147,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1631#21/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04375/2024#18/11/2024#R$ 70.437,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ARP N. 76/2024 PC3320/2023A005,AF:4375/2024 PROCESSO DIGITAL: 356/2024#R$ 70.437,50#R$ 70.437,50#R$ 70.437,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1632#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PEDRO HENRIQUE SOUSA COUTINHO#17599852875# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 05/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 16.403,53#R$ 16.403,53#R$ 16.403,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1633#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROGERIO DA SILVA BORGES#25240117802# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 06/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 10.295,67#R$ 10.295,67#R$ 10.295,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1634#21/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000947/2022#PC##00141/2022#DISPENSA#CONTRATO#00053/2022#11/04/2022#R$ 6.196.895,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#04455745000104# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL -  I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. PC947/2022,CONTRATO:53/2022#R$ 470.000,00#R$ 470.000,00#R$ 423.933,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1635#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DIOGO ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA#35383959858# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 12.229,95#R$ 12.229,95#R$ 12.229,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1636#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VIVIANE LUIZA FACHINELLI#16141084800# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 08/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 14.638,62#R$ 14.638,62#R$ 14.638,62#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1637#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO SHIGUETSUNA FURUYA#36590294836# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 09/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 15.024,66#R$ 15.024,66#R$ 15.024,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1638#21/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002707/2021#PC##00009/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00046/2022#10/04/2022#R$ 108.108,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#06284016000150# PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022#R$ 3.003,00#R$ 3.003,00#R$ 3.003,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1639#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FLAVIO FAZENARO DE PAULA SALLES#21502752875# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 13.510,65#R$ 13.510,65#R$ 13.510,65#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1640#21/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#42#220#00000##001688/2024#PC##00487/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04166/2024#29/10/2024#R$ 132.480,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FABIO TEIXEIRA DE REZENDE ALVES E SILVA#45293643000109# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ARP N.654/2024, PC1688/2024A001,AF:4166/2024 PROCESSO DIGITAL: 2498/2024#R$ 132.480,00#R$ 132.480,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1641#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE ANTONIO DOMINGUES#58765506634# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 14.611,66#R$ 14.611,66#R$ 14.611,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1642#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIO LEVER D ANDREA#17257606811# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 16.904,36#R$ 16.904,36#R$ 16.904,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1643#21/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000728/2021#PC##00016/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00090/2021#17/08/2021#R$ 1.063.616,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SISGRAPH LTDA#54512587000147# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021.#R$ 12.556,58#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1644#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FABIANO MASSATOSHI KOIKE#31727973844# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 10.728,82#R$ 10.728,82#R$ 10.728,82#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1645#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCIA HIROMI UEJI#09128771893# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 16.045,64#R$ 16.045,64#R$ 16.045,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1646#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VIVIANE BISCHOF ANASTACIO#26230891832# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1647#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CAMILA SERINOLI#30276541871# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 15.708,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1648#21/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001818/2021#PC##00173/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00080/2022#27/05/2022#R$ 12.673.499,18#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#54892252000100# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 377.187,47#R$ 377.187,47#R$ 358.252,14#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1649#21/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002567/2023#PC##00059/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00002/2024#25/12/2023#R$ 1.457.953,42#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#59456277000176# SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, CONTRATO Nº002/2024, PC2567/2023#R$ 50.625,00#R$ 50.625,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1650#21/01/2025#08#082#3#3#90#33#12#361#0010#2040#01#99#220#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 11.850.091,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 209.851,20#R$ 209.851,20#R$ 209.851,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1651#21/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000016/2020#PC##00007/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00009/2020#04/01/2020#R$ 1.753.725,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI#25531292000110# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020.#R$ 90.000,00#R$ 90.000,00#R$ 89.256,97#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1652#21/01/2025#08#082#3#3#90#33#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 11.850.091,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 80.995,20#R$ 80.995,20#R$ 80.995,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1653#21/01/2025#08#082#3#3#90#33#12#365#0010#2269#01#99#213#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 11.850.091,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 77.313,60#R$ 77.313,60#R$ 77.313,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1654#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2043#01#99#220#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 11.850.091,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 47.424,00#R$ 14.784,66#R$ 14.784,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1655#21/01/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.247,00#R$ 2.247,00#R$ 2.247,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1656#21/01/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 8.646,00#R$ 8.646,00#R$ 8.646,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1657#21/01/2025#02#020#3#1#90#16#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.377,00#R$ 1.376,40#R$ 1.376,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1658#21/01/2025#03#030#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 478,00#R$ 478,00#R$ 478,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1659#21/01/2025#04#040#3#1#90#11#03#091#0024#2152#01#47#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 3.149,00#R$ 3.148,35#R$ 3.148,35#R$ 0,65#06/06/2025#06/06/2025
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1661#21/01/2025#04#040#3#3#90#46#03#331#0024#2146#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 247,00#R$ 247,00#R$ 247,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1695#21/01/2025#15#151#3#1#90#11#06#181#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 297,00#R$ 297,00#R$ 297,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1700#21/01/2025#17#171#3#1#90#11#26#451#0024#2152#01#47#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 7.643,00#R$ 7.643,00#R$ 7.643,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1701#21/01/2025#17#171#3#1#90#11#26#451#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 13.632,00#R$ 13.632,00#R$ 13.632,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1702#21/01/2025#17#172#3#1#90#11#26#451#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.219,00#R$ 4.219,00#R$ 4.219,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1703#21/01/2025#18#180#3#1#90#16#03#092#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.667,00#R$ 1.667,00#R$ 1.667,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1705#21/01/2025#21#211#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.657,00#R$ 1.657,00#R$ 1.657,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1710#21/01/2025#21#214#3#3#90#49#04#331#0024#2136#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.343,00#R$ 1.343,00#R$ 1.343,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1711#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#212#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 11.850.091,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 18.304,00#R$ 5.706,36#R$ 5.706,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1712#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#213#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 11.850.091,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 17.472,00#R$ 5.446,98#R$ 5.446,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1713#21/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##001020/2024#PC##00240/2024#DISPENSA#CONTRATO#00006/2025#04/01/2025#R$ 26.990,28#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CLARO S.A.#40432544000147# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 508/2024 EM FLS. 505-508. APROVAÇAO SA EM FL. 591. DISPENSA DE LICITAÇAO. APROVAÇAO DE DESPESA CO EM FL. 634. PC1020/2024,TD.COJUL:10184/2024#R$ 1.741,20#R$ 1.741,20#R$ 1.741,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1714#21/01/2025#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##003124/2022#PC##00034/2023#DISPENSA#CONTRATO#00029/2023#03/03/2023#R$ 1.900.000,20#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE#62577929011412# PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 31.667,00#R$ 13.061,42#R$ 13.061,42#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1718#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#78#212#00000##000958/2023#PC##00001/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00154/2024#29/04/2024#R$ 148.270.341,09#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#E. L. CORREA LTDA#15284363000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024#R$ 4.928.000,00#R$ 4.855.785,46#R$ 4.855.785,46#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1719#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#78#213#00000##000958/2023#PC##00001/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00154/2024#29/04/2024#R$ 148.270.341,09#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#E. L. CORREA LTDA#15284363000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024#R$ 4.704.000,00#R$ 4.635.067,94#R$ 4.635.067,94#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1720#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1),  (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT),#R$ 123.226,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1721#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1),  (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT),#R$ 3.439.092,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1722#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1),  (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT),#R$ 2.810.734,37#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1723#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.758.793,43#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 182.500,00#R$ 168.060,32#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1724#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.758.793,43#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 531.268,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1725#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.758.793,43#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 2.317.500,00#R$ 2.134.135,78#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1726#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 182.500,00#R$ 121.717,61#R$ 121.717,61#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1727#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 251.014,61#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1728#21/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 2.317.500,00#R$ 1.544.406,25#R$ 1.544.406,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1729#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##051992/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO GALANTE#26727991804# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 12930, AÇÃO: Nº0016790-55.2019.8.26.0564 AUTOS:Nº1009635-23.2015.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB051992/2020#R$ 2.152,99#R$ 2.152,99#R$ 2.152,99#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1730#21/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000012/2020#PC##00008/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00015/2020#03/01/2020#R$ 7.420.963,53#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#05047086000121# FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. CONTRATO:15/2020,PC12/2020.#R$ 540.000,00#R$ 539.996,60#R$ 539.996,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1731#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2043#01#99#220#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 422.742.040,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 15.150.614,43#R$ 14.879.721,62#R$ 14.879.721,62#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1732#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#212#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 422.742.040,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 5.847.605,58#R$ 5.743.050,46#R$ 5.743.050,46#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1733#21/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#213#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 422.742.040,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 5.581.805,31#R$ 5.482.002,69#R$ 5.482.002,69#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1734#21/01/2025#06#064#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 63.081,60#R$ 63.081,60#R$ 63.081,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1735#21/01/2025#15#151#3#1#90#11#06#181#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 17.538,99#R$ 17.538,99#R$ 17.538,99#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1736#21/01/2025#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES#08434600000170# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 7.110,99#R$ 7.110,99#R$ 7.110,99#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1737#21/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000018/2020#PC##00004/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00012/2020#03/01/2020#R$ 3.724.531,99#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#83294215000190# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: MACA GALA. CONTRATO:12/2020,PC18/2020#R$ 270.000,00#R$ 261.926,66#R$ 261.926,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1738#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##073127/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROSANGELA MARIA LATANCIO FATTOBENE#99190958853# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21201, AÇÃO: Nº0017112-36.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016420-88.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB073127/2021#R$ 1.123,90#R$ 1.123,90#R$ 1.123,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1739#21/01/2025#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2129#01#99#110#00000##000763/2021#PC##00012/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00073/2021#28/06/2021#R$ 186.288,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#02816751000106# SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC 763/2021.PROCESSO DIGITAL: PC 1570/2021#R$ 2.621,00#R$ 2.621,00#R$ 2.621,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1740#21/01/2025#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#16#110#00000##000911/2020#PC##00257/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00096/2020#18/07/2020#R$ 2.350.784,56#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#ELEVADORES OTIS LTDA.#29739737005252# PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1732/2020#R$ 13.551,89#R$ 7.679,40#R$ 7.679,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1741#21/01/2025#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#24#110#00000##000911/2020#PC##00257/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00096/2020#18/07/2020#R$ 2.350.784,56#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#ELEVADORES OTIS LTDA.#29739737005252# AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1732/2020#R$ 25.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1742#21/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001833/2023#PC##00505/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00163/2023#24/09/2023#R$ 296.428,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#06984836000154# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023.#R$ 12.351,16#R$ 12.351,16#R$ 12.351,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1743#21/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000019/2020#PC##00003/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00011/2020#04/01/2020#R$ 4.375.510,73#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#11402980000175# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. - PC19/2020, CONTRATO:11/2020.#R$ 380.000,00#R$ 362.429,72#R$ 305.310,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1744#21/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##020586/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DIOGO DOS SANTOS ZUZA#36982366804# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 12144, AÇÃO: Nº0009146-22.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1017087-21.2014.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB020586/2024#R$ 8.606,68#R$ 8.606,68#R$ 8.606,68#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1745#21/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##003205/2023#PC##00005/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00089/2025#13/12/2024#R$ 103.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#39357755000183# AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024 PC3205/2023A001,AF:89/2025 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024#R$ 103.000,00#R$ 103.000,00#R$ 103.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1746#22/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##079864/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRE ANTUNES GARCIA#29228164867# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20290, AÇÃO: Nº0012103-93.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022707-04.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB079864/2020#R$ 2.427,15#R$ 2.427,15#R$ 2.427,15#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1747#22/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#21#110#00000##000030/2024#PC##00029/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00091/2025#13/12/2024#R$ 12.420,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE. ARP N. 217/2024. PC30/2024A001,AF:91/2025 PROCESSO DIGITAL: 1319/2024#R$ 12.420,00#R$ 12.420,00#R$ 12.420,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1748#22/01/2025#17#170#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##011875/2004#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.600.000,00#R$ 3.289.826,40#R$ 3.289.826,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1749#22/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00162/2024#07/05/2024#R$ 12.099.955,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#01231358000198# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024#R$ 21.080,00#R$ 21.080,00#R$ 21.080,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1750#22/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 40.000,00#R$ 40.000,00#R$ 30.497,33#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1751#22/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#21#110#00000##000030/2024#PC##00029/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00090/2025#13/12/2024#R$ 24.240,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#KING PLAST EMBALAGENS LTDA#38007305000106# AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ARP N. 218/2024. PC30/2024A002,AF:90/2025 PROCESSO DIGITAL: 1320/2024#R$ 24.240,00#R$ 24.240,00#R$ 24.240,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1752#22/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#01#00#110#00000##002821/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00144/2020#23/11/2020#R$ 16.318.151,46#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO ASSIST/LBR#39941991000142# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 29.918,00#R$ 27.093,93#R$ 27.093,93#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1753#22/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#07#00#100#00261##002821/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00144/2020#23/11/2020#R$ 16.318.151,46#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO ASSIST/LBR#39941991000142# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 275.367,71#R$ 249.374,71#R$ 249.374,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1754#22/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##002598/2022#PC##10001/2023#CONVITE#CONTRATO#00053/2023#19/03/2023#R$ 184.137,93#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#33696917000121# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 4.201,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 4.201,08#06/06/2025#06/06/2025
1755#22/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00162/2024#07/05/2024#R$ 12.099.955,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#01231358000198# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024#R$ 700.000,00#R$ 299.762,60#R$ 299.762,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1756#22/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 134.050,00#R$ 70.483,23#R$ 70.483,23#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1757#22/01/2025#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000211/2022#PC##00101/2022#DISPENSA#CONTRATO#00037/2022#18/03/2022#R$ 16.373.621,45#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 320.000,00#R$ 320.000,00#R$ 320.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1758#22/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#01#00#110#00000##002823/2019#PC##10003/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00006/2021#01/01/2021#R$ 17.530.390,56#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#40391244000167# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E  MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 34.211,44#R$ 21.501,55#R$ 13.925,26#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1759#22/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#07#00#100#00261##002823/2019#PC##10003/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00006/2021#01/01/2021#R$ 17.530.390,56#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#40391244000167# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E  MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 314.884,89#R$ 197.902,06#R$ 128.169,33#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1760#22/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#17#110#00000##003342/2023#PC##00736/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00042/2024#07/02/2024#R$ 957.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#08348938000109# SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC3342/2023,CONTRATO:42/2024#R$ 87.725,00#R$ 87.725,00#R$ 87.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1761#22/01/2025#17#172#4#4#90#61#26#453#0026#1084#07#99#100#00351##055115/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#INSTITUTO DE ENGENHARIA#61647483000105# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023, INSCR.IMOBILIARIA N.534.600.001.000, LAUDO DE AVALIACAO PERICIAL EM FLS.0177/0247,COTA DE MANIFESTAÇÃO GPGM EM FLS.118,#R$ 273.419,85#R$ 273.419,85#R$ 273.419,85#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1762#22/01/2025#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2115#03#14#400#00002#FATRAN#000903/2023#PC##00550/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00177/2024#30/06/2024#R$ 1.369.944,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#B & M FROTAS E SERVICOS LTDA#15102832000196# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. - PC903/2023,CONTRATO 177/2024.#R$ 114.162,00#R$ 114.162,00#R$ 114.162,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1763#22/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000010/2020#PC##00009/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00010/2020#31/12/2019#R$ 4.723.204,37#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO#01112137000109# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020.#R$ 315.000,00#R$ 314.966,40#R$ 120.510,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1764#22/01/2025#07#070#3#3#90#40#15#452#0008#2019#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00151/2025#21/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:151/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2750/2024#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1765#22/01/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#99#100#00209##001038/2021#PC##00482/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00124/2021#01/11/2021#R$ 2.869.448,29#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021#R$ 61.994,73#R$ 61.994,73#R$ 61.994,73#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1766#22/01/2025#04#040#3#3#90#39#14#422#0004#2277#01#05#110#00000##002356/2023#PC##00711/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00036/2024#11/02/2024#R$ 347.519,85#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#64917818000156# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024#R$ 7.000,00#R$ 3.950,00#R$ 3.950,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1767#22/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002868/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00114/2023#01/07/2023#R$ 122.908.609,72#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#51498781000127# EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 84.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1768#22/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002868/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00114/2023#01/07/2023#R$ 122.908.609,72#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#51498781000127# EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 1.210.012,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1769#22/01/2025#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#01#99#110#00000##000468/2024#PC##10002/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00007/2025#30/12/2024#R$ 7.146.868,75#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA DAS VIAS: ESTRADA DO RIO ACIMA,AVENIDA FRANSISCO FINCO, ESTRADA DO MORRO GRANDE,ESTRADA DOS CAMPONESES, RUA JOSE FARHAT E PASSAGEM DO ALADINO, NO BAIRRO RIACHO GRANDE. MANIFESTACAO PGM.5 N.139/2024 EM FLS. 151/169. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1106PC468/2024,TD.COJUL:468/2025#R$ 387.004,02#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1770#22/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002868/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00114/2023#01/07/2023#R$ 122.908.609,72#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#51498781000127# EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 1.916.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1771#22/01/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##002602/2020#PC##10001/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2021#01/05/2021#R$ 20.345.505,35#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#02785261000190# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 354.000,00#R$ 353.907,56#R$ 353.907,56#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1772#22/01/2025#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#01#99#100#00346##000468/2024#PC##10002/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00007/2025#30/12/2024#R$ 7.146.868,75#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA DAS VIAS: ESTRADA DO RIO ACIMA,AVENIDA FRANSISCO FINCO, ESTRADA DO MORRO GRANDE,ESTRADA DOS CAMPONESES, RUA JOSE FARHAT E PASSAGEM DO ALADINO, NO BAIRRO RIACHO GRANDE. MANIFESTACAO PGM.5 N.139/2024 EM FLS. 151/169. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1106PC468/2024,TD.COJUL:468/2025#R$ 15.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1773#22/01/2025#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#05#99#100#00346##000468/2024#PC##10002/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00007/2025#30/12/2024#R$ 7.146.868,75#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA DAS VIAS: ESTRADA DO RIO ACIMA,AVENIDA FRANSISCO FINCO, ESTRADA DO MORRO GRANDE,ESTRADA DOS CAMPONESES, RUA JOSE FARHAT E PASSAGEM DO ALADINO, NO BAIRRO RIACHO GRANDE. MANIFESTACAO PGM.5 N.139/2024 EM FLS. 151/169. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1106PC468/2024,TD.COJUL:468/2025#R$ 697.995,98#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1774#22/01/2025#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#02#110#00000##065578/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, DESPESA EXTRAORDINÁRIA CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020#R$ 5.451,23#R$ 5.451,23#R$ 5.451,23#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1775#22/01/2025#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##000517/2020#PC##00181/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2020#08/05/2020#R$ 2.921.489,33#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#COMFLORES COMERCIAL EIRELI#21719908000120# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020.#R$ 45.000,00#R$ 45.000,00#R$ 45.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1776#22/01/2025#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#02#110#00000##065578/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020#R$ 500,00#R$ 341,22#R$ 341,22#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1777#22/01/2025#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2022#01#24#110#00000##003368/2023#PC##00732/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00149/2025#21/12/2024#R$ 393.200,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#34295874000135# AQUISIÇÃO DE PEDRAS, RACHAO, PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) E AREIA MEDIA LAVADA. ARP N. 136/2024. PC3368/2023A001,AF:149/2025 PROCESSO DIGITAL: PC631/2024#R$ 393.200,00#R$ 389.719,37#R$ 389.719,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1779#22/01/2025#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#17#110#00000##001286/2020#PC##00329/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00113/2020#18/08/2020#R$ 81.344,27#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#11352787000177# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 PROCESSO DIGITAL: PC1973/2020#R$ 1.411,26#R$ 684,33#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1780#22/01/2025#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##000191/2024#PC##10001/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00222/2024#24/09/2024#R$ 1.963.833.456,60#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#57131902000184# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024#R$ 32.730.557,61#R$ 32.730.557,61#R$ 32.730.557,61#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1781#22/01/2025#09#092#3#3#90#36#10#302#0012#2051#01#99#310#00000##003847/1990#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#46523239000147# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 24.264,99#R$ 24.264,99#R$ 24.264,99#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1782#22/01/2025#10#103#3#3#90#40#18#542#0017#2070#03#99#100#00005#FMRA#002144/2021#PC##00002/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00086/2022#29/05/2022#R$ 903.255,15#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELON MURILO CASTRO ALVES#15487780000113# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 25.666,25#R$ 25.666,25#R$ 25.666,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1783#22/01/2025#09#091#3#3#90#36#10#301#0011#2046#05#99#301#00001##003847/1990#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#46523239000147# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 17.795,84#R$ 17.795,84#R$ 17.795,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1784#22/01/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#99#110#00000##000374/2022#PC##10011/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00102/2022#11/06/2022#R$ 28.738.250,56#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#47096865000167# SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. CONTRATO 102/2022 PC374/2022#R$ 1.700.000,00#R$ 1.699.177,95#R$ 1.699.177,95#R$ 822,05#06/06/2025#06/06/2025
1785#22/01/2025#16#160#3#3#90#40#04#122#0025#2108#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00145/2025#16/12/2024#R$ 240,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ARP N.583/2024. PC1430/2024A016,AF:145/2025 PROCESSO DIGITAL: 48/2025#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1786#22/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##025821/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOYCE ANDRESSA GEVARAUSKAS RODRIGUES#33916677888# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 21400, AÇÃO: Nº0012533-11.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1000762-87.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB025821/2022#R$ 1.786,95#R$ 1.786,95#R$ 1.786,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1787#22/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##002282/2021#PC##10001/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00065/2022#01/05/2022#R$ 341.734,16#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#12919365000101# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 9.922,24#R$ 9.922,24#R$ 9.922,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1788#22/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##019561/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2024, EMITIDO EM 27/11/2024, FILE 14890, AÇÃO: Nº5001037-16.2018.4.03.6114 AUTOS:Nº5001037-16.2018.4.03.6114 2a VARA DA JUSTIÇA FEDERAL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB019561/2024#R$ 221,57#R$ 221,57#R$ 221,57#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1789#22/01/2025#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##000811/2020#PC##00208/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2020#29/05/2020#R$ 2.059.104,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#08329433000105# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO:75/2020, PC811/2020.#R$ 44.500,00#R$ 16.732,00#R$ 12.104,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1790#22/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,#R$ 318.813,76#R$ 318.813,76#R$ 318.813,76#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1791#22/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,#R$ 123.050,92#R$ 123.050,92#R$ 123.050,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1792#22/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,#R$ 117.457,72#R$ 117.457,72#R$ 117.457,72#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1799#23/01/2025#05#050#4#4#90#51#04#122#0005#1006#01#99#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00230/2024#28/10/2024#R$ 329.946,31#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DO GABINETE DA SEC. DE FINANCAS. ARP N. 167/2024, PC3399/2023A036, CONTRATO 230/2024. PROCESSO DIGITAL: PC2527/2024#R$ 219.964,21#R$ 89.563,92#R$ 89.563,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1800#23/01/2025#07#070#3#3#90#30#15#452#0008#2019#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 5.200,00#R$ 5.200,00#R$ 5.200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1808#23/01/2025#15#151#3#1#90#11#06#181#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.810,57#R$ 2.810,57#R$ 2.810,57#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1809#23/01/2025#21#214#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 14.523,33#R$ 14.523,33#R$ 14.523,33#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1810#23/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 1.236,90#R$ 1.236,90#R$ 1.236,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1811#23/01/2025#05#050#4#4#90#51#04#122#0005#1006#01#99#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00231/2024#28/10/2024#R$ 329.935,73#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DA SEC. DE FINANCAS 3. ARP N. 167/2024, PC3399/2023A037, CONTRATO 231/2024 PROCESSO DIGITAL: PC2528/2024#R$ 219.957,15#R$ 188.011,44#R$ 188.011,44#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1812#23/01/2025#05#050#3#3#90#30#04#122#0005#2006#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 1.554,03#R$ 976,67#R$ 976,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1813#23/01/2025#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 2.668,26#R$ 1.716,62#R$ 1.716,62#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1814#23/01/2025#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002459/2022#PC##00002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2023#14/10/2023#R$ 2.037.670,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#19451535000298# SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 32.500,00#R$ 30.225,00#R$ 30.225,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1815#23/01/2025#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2046#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 12.679,77#R$ 12.679,77#R$ 12.679,77#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1816#23/01/2025#09#092#3#3#90#30#10#302#0012#2051#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 2.621,71#R$ 2.621,71#R$ 2.621,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1817#23/01/2025#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 5.488,44#R$ 5.488,44#R$ 5.488,44#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1818#23/01/2025#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2059#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 894,32#R$ 894,32#R$ 894,32#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1819#23/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#301#0015#2061#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 196,02#R$ 196,02#R$ 196,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1820#23/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 2.082,67#R$ 1.732,39#R$ 1.732,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1821#23/01/2025#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2115#03#99#400#00002#FATRAN#001410/2021#PC##10003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00099/2021#17/08/2021#R$ 297.233.090,59#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#43461064000100# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021,#R$ 5.500.000,00#R$ 5.500.000,00#R$ 5.500.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1822#23/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##124113/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PPSB 124113/2021.#R$ 65,00#R$ 58,80#R$ 58,80#R$ 6,20#06/06/2025#06/06/2025
1823#23/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##051284/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS. PPSB51284/2023#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1824#23/01/2025#20#200#3#3#90#30#13#392#0030#2120#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 3.641,45#R$ 2.192,94#R$ 2.192,94#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1825#23/01/2025#03#030#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.347,94#R$ 1.347,94#R$ 1.347,94#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1826#23/01/2025#03#031#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 8.913,81#R$ 8.913,81#R$ 8.913,81#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1827#23/01/2025#03#031#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 12.611,72#R$ 12.611,72#R$ 12.611,72#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1828#23/01/2025#05#051#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 13.579,77#R$ 13.579,77#R$ 13.579,77#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1829#23/01/2025#05#051#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 26.649,95#R$ 26.649,95#R$ 26.649,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1830#23/01/2025#05#052#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 10.195,35#R$ 10.195,35#R$ 10.195,35#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1831#23/01/2025#05#052#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 15.342,99#R$ 15.342,99#R$ 15.342,99#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1832#23/01/2025#07#070#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.993,97#R$ 2.993,97#R$ 2.993,97#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1833#23/01/2025#07#072#3#1#90#11#15#452#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 7.235,92#R$ 7.235,92#R$ 7.235,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1834#23/01/2025#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2152#02#43#262#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 36.619,96#R$ 36.619,96#R$ 36.619,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1835#23/01/2025#08#082#3#1#90#11#12#361#0024#2152#01#45#220#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 108,15#R$ 108,15#R$ 108,15#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1836#23/01/2025#08#082#3#1#90#11#12#361#0024#2152#01#43#220#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 830,99#R$ 830,99#R$ 830,99#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1837#23/01/2025#08#083#3#1#90#11#12#365#0024#2152#01#43#210#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 717,96#R$ 717,96#R$ 717,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1838#23/01/2025#14#140#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.658,04#R$ 6.658,04#R$ 6.658,04#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1839#23/01/2025#14#143#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 481,38#R$ 481,38#R$ 481,38#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1840#23/01/2025#15#151#3#1#90#11#06#181#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 126.089,08#R$ 126.089,08#R$ 126.089,08#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1841#23/01/2025#15#151#3#1#90#11#06#181#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 115.445,86#R$ 115.445,86#R$ 115.445,86#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1842#23/01/2025#15#151#3#1#90#11#06#181#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 142.030,23#R$ 142.030,23#R$ 142.030,23#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1843#23/01/2025#20#201#3#1#90#11#13#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 481,04#R$ 481,04#R$ 481,04#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1845#23/01/2025#21#214#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 541,71#R$ 541,71#R$ 541,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1846#23/01/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##063289/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO,A FAVOR DA MESMA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB74120/2020#R$ 130,00#R$ 130,00#R$ 130,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1847#23/01/2025#17#170#3#3#90#30#26#451#0027#2113#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 1.055,39#R$ 1.055,39#R$ 1.055,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1851#23/01/2025#21#214#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 547,14#R$ 547,14#R$ 547,14#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1852#23/01/2025#15#150#3#3#90#30#06#181#0023#2099#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 5.877,77#R$ 5.877,77#R$ 5.877,77#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1853#23/01/2025#14#140#3#3#90#30#08#245#0022#2091#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1854#23/01/2025#30#300#3#3#90#40#04#130#0040#2310#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00150/2025#21/12/2024#R$ 240,00#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A018,AF:150/2025 PROCESSO DIGITAL: PC58/2025#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1855#23/01/2025#05#054#3#3#90#40#04#124#0005#2287#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00152/2025#22/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:152/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1856#23/01/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#02#56#300#00002##055794/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2019SS#21/02/2019#R$ 3.751.850,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 48.960,00#R$ 48.960,00#R$ 48.960,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1857#23/01/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#05#56#300#00008##055794/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2019SS#21/02/2019#R$ 3.751.850,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 81.600,00#R$ 81.600,00#R$ 81.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1858#23/01/2025#12#121#3#3#90#39#19#573#0019#2076#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 250,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1859#23/01/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##002161/2023#PC##00056/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00191/2023#18/11/2023#R$ 332.484,34#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#50277375000171# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO EM SOFTWARES DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONTRATO: 191/2023 PC2161/2023#R$ 50.464,68#R$ 50.464,68#R$ 37.848,51#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1860#23/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 700,00#R$ 66,60#R$ 66,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1862#23/01/2025#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 100.000,00#R$ 24.844,05#R$ 24.844,05#R$ 75.155,95#06/06/2025#06/06/2025
1863#23/01/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 10.000,00#R$ 1.676,10#R$ 1.676,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1864#23/01/2025#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000989/2023#PC##10005/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00147/2023#22/08/2023#R$ 71.745.946,60#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023. PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 2.500.000,00#R$ 2.500.000,00#R$ 2.500.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1865#23/01/2025#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2129#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 450,00#R$ 450,00#R$ 450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1866#23/01/2025#14#140#3#3#90#40#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00159/2025#23/12/2024#R$ 220,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES, VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N.583/2024 PC1430/2024A017,AF:159/2025 PROCESSO DIGITAL: 53/2025#R$ 220,00#R$ 220,00#R$ 220,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1867#23/01/2025#21#211#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 50,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1868#23/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2009#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 250.000,00#R$ 250.000,00#R$ 250.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1869#23/01/2025#21#213#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1870#23/01/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 10.000,00#R$ 5.813,50#R$ 4.380,85#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1871#23/01/2025#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 1.700,00#R$ 538,05#R$ 538,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1872#23/01/2025#04#040#3#3#90#39#14#422#0004#2004#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1873#23/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#47#310#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 8.800,00#R$ 5.597,74#R$ 2.774,76#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1874#23/01/2025#07#070#3#3#90#39#15#452#0008#2019#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 1.000,00#R$ 377,40#R$ 377,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1875#23/01/2025#06#060#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 1.250,00#R$ 1.250,00#R$ 1.250,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1876#23/01/2025#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2035#01#47#220#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 11.400,00#R$ 9,49#R$ 9,49#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1877#23/01/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#47#212#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 4.400,00#R$ 3,66#R$ 3,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1878#23/01/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#47#213#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 4.200,00#R$ 3,50#R$ 3,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1879#23/01/2025#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#47#400#00002#FATRAN#002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 244.000,00#R$ 244.000,00#R$ 244.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1880#23/01/2025#10#100#3#3#90#39#18#541#0017#2067#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 500,00#R$ 233,10#R$ 233,10#R$ 266,90#06/06/2025#06/06/2025
1881#24/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##003407/2022#PC##00145/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00069/2023#09/04/2023#R$ 36.595.928,27#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 2.400.000,00#R$ 2.392.185,15#R$ 2.188.265,15#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1882#24/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#44#310#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 476.670,34#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023.#R$ 1.155,54#R$ 427,00#R$ 168,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1883#24/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#17#310#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 476.670,34#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023.#R$ 11.264,56#R$ 11.264,56#R$ 6.464,51#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1884#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002670/2024#PC##00241/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00061/2025#09/12/2024#R$ 585,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#15329061000174# AQUISICAO DE CALCIO CITRATO MALATO 250MG+ VITAMINA D 5MCG+VITAMINA K2 42MCG E CIPROFIBRATO 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2670/2024,AF:61/2025.#R$ 585,00#R$ 585,00#R$ 585,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1885#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002670/2024#PC##00241/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00062/2025#09/12/2024#R$ 34.142,76#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2670/2024,AF:62/2025#R$ 34.142,76#R$ 34.127,16#R$ 34.127,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1886#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002670/2024#PC##00241/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00063/2025#09/12/2024#R$ 261,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE COLAGENO NAO HIDROLISADO UC II 40MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PARCIAL. PC2670/2024,AF:63/2025#R$ 216,00#R$ 216,00#R$ 216,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1887#24/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 37.631,36#R$ 17.602,04#R$ 13.456,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1888#24/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 14.524,36#R$ 6.793,76#R$ 5.193,69#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1889#24/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 13.864,16#R$ 6.484,93#R$ 4.957,59#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1890#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001594/2024#PC##00398/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04362/2024#16/11/2024#R$ 14.044,32#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE) PARA NUTRICAO COMPLETA E FORMULA PEDIASURE. ARP N. 667/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A001,AF:4362/2024 PROCESSO DIGITAL: 2672/2024#R$ 14.044,32#R$ 14.044,32#R$ 14.044,32#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1891#24/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1892#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000255/2023#PC##00135/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00115/2023#08/07/2023#R$ 45.748,44#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#09172931000141# LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO:115/2023, PC255/2023#R$ 8.375,00#R$ 8.375,00#R$ 8.375,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1893#24/01/2025#05#050#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 12.000,00#R$ 11.467,66#R$ 11.467,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1894#24/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002567/2023#PC##00059/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00002/2024#25/12/2023#R$ 1.457.953,42#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#59456277000176# SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.413/2024 EM FLS.1483/1485, TERMO DE HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1604. CONTRATO Nº002/2024,TD COJUL 99991/2025. PC2567/2023#R$ 11.757,68#R$ 11.757,68#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1895#24/01/2025#10#103#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMRA#130852/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES  EM#12069810000183# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 40.000,00#R$ 29.330,80#R$ 29.330,80#R$ 10.669,20#06/06/2025#06/06/2025
1896#24/01/2025#10#103#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMRA#130846/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#23039752000161# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 50.000,00#R$ 41.013,37#R$ 41.013,37#R$ 8.986,63#06/06/2025#06/06/2025
1897#24/01/2025#11#110#3#3#90#40#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 6.000,00#R$ 4.734,22#R$ 4.734,22#R$ 1.265,78#06/06/2025#06/06/2025
1898#24/01/2025#09#092#3#3#50#39#10#302#0012#2053#05#06#302#00001##110762/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2024SS#25/09/2024#R$ 4.800.229,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#50844794000229# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS#R$ 1.600.076,60#R$ 1.600.073,53#R$ 1.600.073,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1899#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001594/2024#PC##00398/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04359/2024#16/11/2024#R$ 3.936,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A#05912018000183# AQUISICAO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A002,AF:4359/2024 ARP N. 688/2024, PROCESSO DIGITAL: 2673/2024#R$ 3.936,00#R$ 3.936,00#R$ 3.936,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1900#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001594/2024#PC##00398/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04361/2024#16/11/2024#R$ 818,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARE#40613881000130# AQUISICAO DE FIBRA ALIMENTAR 5G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 670/2024. PC1594/2024A004,AF:4361/2024 PROCESSO DIGITAL: 2675/2024#R$ 818,40#R$ 818,40#R$ 818,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1901#24/01/2025#06#065#3#3#90#39#04#331#0024#2150#03#50#100#00236#FUNDIP#002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 7.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 7.000,00#06/06/2025#06/06/2025
1902#24/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#05#99#200#00009##003275/2022#PC##00717/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00018/2023#02/01/2023#R$ 133.046.378,49#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#09445502000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº008/2025 E MANIFESTAÇÃO#R$ 11.770.029,43#R$ 10.846.282,55#R$ 10.846.282,55#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1903#24/01/2025#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2064#01#58#310#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO:35/2022.#R$ 49.000,00#R$ 49.000,00#R$ 47.055,48#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1904#24/01/2025#21#215#3#3#90#39#06#181#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 1.200,00#R$ 955,49#R$ 955,49#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1905#24/01/2025#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 700,00#R$ 565,25#R$ 565,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1906#24/01/2025#21#215#3#3#90#39#06#122#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 120,00#R$ 90,55#R$ 90,55#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1907#24/01/2025#21#213#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 18.000,00#R$ 17.962,37#R$ 17.962,37#R$ 37,63#06/06/2025#06/06/2025
1908#24/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#04#310#00000##002005/2021#PC##00506/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2021#12/10/2021#R$ 14.312.951,28#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021#R$ 1.367.040,28#R$ 1.279.040,32#R$ 1.111.196,43#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1909#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001605/2024#PC##00427/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04329/2024#11/11/2024#R$ 46.384,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CM HOSPITALAR S.A.#12420164000157# AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 570/2024. PC1605/2024A002,AF:4329/2024 PROCESSO DIGITAL: 2331/2024#R$ 46.384,20#R$ 46.384,20#R$ 46.384,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1910#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00140/2023#26/08/2023#R$ 24.644.991,86#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO SE - ALVARENGAS#52082746000195# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 146.000,00#R$ 144.997,95#R$ 144.997,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1911#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00140/2023#26/08/2023#R$ 24.644.991,86#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO SE - ALVARENGAS#52082746000195# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 533.781,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1912#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00140/2023#26/08/2023#R$ 24.644.991,86#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO SE - ALVARENGAS#52082746000195# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 1.854.000,00#R$ 1.841.275,34#R$ 1.841.275,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1915#24/01/2025#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000056/2025#PC##00001/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70000/2025#21/12/2024#R$ 500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#VALMIR NUNES SANTANA#19237272812# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL (DJ SCOTT), NO DIA 26/01/2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC56/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.000/2025#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1916#24/01/2025#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000056/2025#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VALMIR NUNES SANTANA. PC 56/2025#R$ 100,00#R$ 100,00#R$ 100,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1917#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001604/2024#PC##00431/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00097/2025#13/12/2024#R$ 32.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 539/2024. PC1604/2024A003,AF:97/2025 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024#R$ 32.700,00#R$ 32.700,00#R$ 32.700,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1918#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002130/2022#PC##10020/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00049/2023#03/03/2023#R$ 19.926.199,24#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023.#R$ 210.800,00#R$ 188.979,78#R$ 188.979,78#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1919#24/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#99#220#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 45.600,00#R$ 45.600,00#R$ 34.114,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1920#24/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 17.600,00#R$ 17.600,00#R$ 13.166,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1921#24/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#213#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 16.800,00#R$ 16.800,00#R$ 12.568,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1922#24/01/2025#06#064#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#99#110#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 270.000,00#R$ 270.000,00#R$ 270.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1923#24/01/2025#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000066/2025#PC##00002/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70001/2025#23/12/2024#R$ 1.500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#21.851.578 FABRICIO RAMOS LEANDRO#21851578000121# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL FABRÍCIO RAMOS LEANDRO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/2025 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC66/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.001/2025#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1924#24/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000176/2024#PC##00003/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00127/2025#14/12/2024#R$ 6.490,26#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03434334000161# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 266/2024. PC176/2024A001,AF:127/2025 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024#R$ 6.490,26#R$ 6.490,26#R$ 6.490,26#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1925#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002130/2022#PC##10020/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00049/2023#03/03/2023#R$ 19.926.199,24#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023.#R$ 3.189.200,00#R$ 2.859.081,12#R$ 2.859.081,12#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1926#24/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003193/2023#PC##00693/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04439/2024#20/11/2024#R$ 24.090,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, FRASCO -AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:4439/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 24.090,00#R$ 24.090,00#R$ 24.090,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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1928#24/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003308/2023#PC##00709/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04429/2024#20/11/2024#R$ 29.235,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA#39906592000140# AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 20ML. ARP N. 57/2024. PC3308/2023A002,AF:4429/2024 PROCESSO DIGITAL: 303/2024#R$ 29.235,00#R$ 29.235,00#R$ 29.235,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1929#24/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##106576/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EURO ABC - EDICOES CULTURAIS LTDA#03418139000148# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 848/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 13486, AÇÃO: Nº0006848-23.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1001517-87.2017.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB106576/2024#R$ 13.450,81#R$ 13.450,81#R$ 13.450,81#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1930#24/01/2025#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000064/2025#PC##00004/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70003/2025#23/12/2024#R$ 1.500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#ARLISON PEREIRA DIAS#27647743899# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC64/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.003/2025#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1931#24/01/2025#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000064/2025#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ARLISON PEREIRA DIAS . PC 64/2025#R$ 300,00#R$ 300,00#R$ 300,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1932#24/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##137364/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PEDRO CREVATIN SHELDON#36863051869# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12988, AÇÃO: Nº0006957-37.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0631522-75.2008.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB137364/2024#R$ 10.878,38#R$ 10.878,38#R$ 10.878,38#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1933#24/01/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#14#110#00000##001161/2024#PC##00291/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00165/2025#24/12/2024#R$ 5.448,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#30667156000191# LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO STD. ARP N.381/2024, PC1161/2024A002,AF:165/2025 PROCESSO DIGITAL: 1792/2024#R$ 5.448,00#R$ 5.448,00#R$ 5.448,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1934#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##000780/2023#PC##10021/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00197/2023#09/12/2023#R$ 34.701.995,14#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO RIO ACIMA#53044170000134# EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),#R$ 50.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1935#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00343##000780/2023#PC##10021/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00197/2023#09/12/2023#R$ 34.701.995,14#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO RIO ACIMA#53044170000134# EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),#R$ 1.149.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1936#24/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##000780/2023#PC##10021/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00197/2023#09/12/2023#R$ 34.701.995,14#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO RIO ACIMA#53044170000134# EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),#R$ 5.749.279,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1937#24/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#17#220#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 1.268.323,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2505/2021#R$ 37.292,28#R$ 37.292,28#R$ 35.427,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1938#24/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##137364/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EMATEL EMPRESA AUXILIAR DE TERRENOS LTDA#60883485000130# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12988, AÇÃO: Nº0006957-37.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0631522-75.2008.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB137364/2024#R$ 700,21#R$ 700,21#R$ 700,21#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1939#24/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#212#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 1.268.323,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2505/2021#R$ 14.393,52#R$ 14.393,52#R$ 13.673,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1940#24/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#213#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 1.268.323,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2505/2021#R$ 13.739,24#R$ 13.739,24#R$ 13.052,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1941#24/01/2025#15#151#3#3#90#39#06#181#0023#2101#01#17#110#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 1.268.323,56#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021#R$ 10.556,90#R$ 10.556,90#R$ 10.556,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1942#27/01/2025#06#065#3#3#90#39#04#331#0024#2150#03#50#100#00236#FUNDIP#002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 7.000,00#R$ 1.668,07#R$ 1.668,07#R$ 5.331,93#06/06/2025#06/06/2025
1943#27/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000684/2022#PC##00047/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2022#21/06/2022#R$ 201.720,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#41298274000196# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.520,00#R$ 3.520,00#R$ 3.520,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1944#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##102040/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ERICA CRISTINA TREVIZAN ANDRAUS LARROUDE#27515159839# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21829, AÇÃO: Nº0018859-21.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022492-57.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB102040/2022#R$ 607,80#R$ 607,80#R$ 607,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1945#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##102040/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELIANA TERESINHA PINCHIARO DARDES#03207018831# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21829, AÇÃO: Nº0018859-21.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022492-57.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB102040/2022#R$ 6.078,09#R$ 6.078,09#R$ 6.078,09#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1946#27/01/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#78#110#00000##002513/2023#PC##00691/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00152/2024#21/04/2024#R$ 1.870.777,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#BIOVETOR SERVICOS LTDA#11072886000103# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024#R$ 83.000,00#R$ 83.000,00#R$ 83.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1947#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##074201/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JUVENIZ JR, ROLIM FERRAZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS#06130668000130# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2024, EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 20750, AÇÃO: Nº0003393-50.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1007729-85.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB074201/2023#R$ 2.410,57#R$ 2.410,57#R$ 2.410,57#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1948#27/01/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#14#110#00000##000937/2023#PC##00351/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00124/2023#28/07/2023#R$ 7.164.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#11068349000181# PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.#R$ 298.500,00#R$ 298.500,00#R$ 298.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1949#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##126464/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#COLENCI ADVOGADOS#08887880000171# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 15685, AÇÃO: Nº0016208-16.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1023193-91.2017.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB126464/2024#R$ 2.192,38#R$ 2.192,38#R$ 2.192,38#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1950#27/01/2025#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 7.276,42#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1951#27/01/2025#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 66.972,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1952#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#02#99#100#00344##000980/2023#PC##10053/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00196/2024#04/08/2024#R$ 10.853.788,54#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO PV- KM 31#56794754000115# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 665.000,00#R$ 665.000,00#R$ 665.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1953#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00351##000980/2023#PC##10053/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00196/2024#04/08/2024#R$ 10.853.788,54#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PV- KM 31#56794754000115# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 200.898,10#R$ 12.999,36#R$ 12.999,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1954#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00350##000980/2023#PC##10053/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00196/2024#04/08/2024#R$ 10.853.788,54#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PV- KM 31#56794754000115# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 84.101,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1955#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##056059/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDSON ANTONIO JORQUERA JUNIOR#27298404865# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21587, AÇÃO: Nº0004473-49.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1010420-38.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB056059/2022#R$ 2.899,49#R$ 2.899,49#R$ 2.899,49#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1956#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##056059/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBERTA NEVES PEREIRA JORQUERA#70414211200# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21587, AÇÃO: Nº0004473-49.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1010420-38.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB056059/2022#R$ 2.899,49#R$ 2.899,49#R$ 2.899,49#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1957#27/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000619/2020#PC##10006/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00007/2021#29/12/2020#R$ 26.695.995,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#40390889000185# SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).#R$ 550.000,00#R$ 550.000,00#R$ 550.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1958#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00350##001621/2020#PC##10014/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00019/2021#26/03/2021#R$ 52.442.424,61#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#41608298000102# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 350.000,00#R$ 203.973,38#R$ 203.973,38#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1959#27/01/2025#09#090#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 372.087,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 372.087,00#06/06/2025#06/06/2025
1960#27/01/2025#09#091#3#3#90#39#10#122#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 1.693.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.693.500,00#06/06/2025#06/06/2025
1961#27/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 417.972,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 417.972,00#06/06/2025#06/06/2025
1962#27/01/2025#09#093#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 818.412,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 818.412,00#06/06/2025#06/06/2025
1963#27/01/2025#09#094#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 374.159,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 374.159,00#06/06/2025#06/06/2025
1964#27/01/2025#09#095#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 74.357,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 74.357,00#06/06/2025#06/06/2025
1965#27/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 281.948,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 281.948,00#06/06/2025#06/06/2025
1966#27/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 7.500.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 7.500.000,00#06/06/2025#06/06/2025
1967#27/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2284#01#50#110#00000##002120/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO - A RESTITUIR EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021#R$ 300.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 300.000,00#06/06/2025#06/06/2025
1968#27/01/2025#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##002202/2020#PC##00029/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00135/2020#03/11/2020#R$ 254.268,84#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#IMPRENSA NACIONAL#04196645000100# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº237/2024 EM FLS.0568/574, PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 6.700,00#R$ 1.050,84#R$ 1.050,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1969#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##090784/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRE ALVES LOPES#42758398893# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21781, AÇÃO: Nº0007843-36.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1013557-28.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB090784/2022#R$ 1.973,91#R$ 1.973,91#R$ 1.973,91#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1970#27/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##090784/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LOCAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA#04422091000104# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21781, AÇÃO: Nº0007843-36.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1013557-28.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB090784/2022#R$ 9.869,59#R$ 9.869,59#R$ 9.869,59#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1971#27/01/2025#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS. PC600/2024,CONTRATO: 153/2024, PROCESSO DIGITAL: PC 1295/2024#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1972#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138047/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2023SAS#13/11/2023#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#43345917000130# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO 27/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/2023) EM FLS.260/262,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256.#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1973#27/01/2025#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000957/2023#PC##10012/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2024#29/06/2024#R$ 462.157,75#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#10746408000160# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024#R$ 1.034,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.034,35#06/06/2025#06/06/2025
1974#27/01/2025#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000957/2023#PC##10012/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2024#29/06/2024#R$ 462.157,75#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#10746408000160# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024#R$ 9.520,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 9.520,22#06/06/2025#06/06/2025
1975#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##048060/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2021SAS#27/06/2021#R$ 3.506.560,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270.#R$ 78.000,00#R$ 78.000,00#R$ 78.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1976#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138051/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2023SAS#13/11/2023#R$ 60.480,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#17257510000737# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO 28/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/2023) EM FLS.342/344,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338.#R$ 2.520,00#R$ 2.520,00#R$ 2.520,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1977#27/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000481/2021#PC##10017/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00026/2022#18/02/2022#R$ 9.218.414,21#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#45455861000100# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 269.560,87#R$ 269.560,87#R$ 269.560,87#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1978#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138053/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#55039101000168# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. MANIFESTACAO PGM .5 N. 514/2024 EM FL.269/271 TERMO DE ADITAMENTO 29/2024 - ADITA VIGENCIA E VALORPPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1979#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00086##138019/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2023SAS#27/11/2023#R$ 636.156,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 399/401.TERMO DE ADITAMENTO 23/2024 - ADITA VALOR E#R$ 21.465,00#R$ 21.465,00#R$ 21.465,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1980#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138019/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2023SAS#27/11/2023#R$ 636.156,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 399/401.TERMO DE ADITAMENTO 23/2024 - ADITA VALOR E#R$ 2.679,00#R$ 2.679,00#R$ 2.679,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1981#27/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1982#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138033/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00025/2023SAS#27/11/2023#R$ 400.680,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#50938877000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282.TERMO DE ADITAMENTO 24/2024 - ADITA VALOR E#R$ 16.695,00#R$ 16.695,00#R$ 16.695,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1983#27/01/2025#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00283##000696/2023#PC##10013/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00009/2025#17/01/2025#R$ 28.501.444,38#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# URBANIZACAO DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS COM SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONSTRUCAO DE UNIDADES NAO RESIDENCIAIS E ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO PARQUE IMIGRANTES - LOTE 2 (CT.0527. 411-37/2020 - FGTS/PROMORADIA). MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 185/2023, EM FLS.1204/ 1206 (DIGITAL 24-28), TERMO DEHOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL. 4398 (DIGITAL 51).#R$ 100.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1984#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.#R$ 11.000,00#R$ 11.000,00#R$ 11.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1985#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00085##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.#R$ 27.600,00#R$ 27.600,00#R$ 27.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1986#27/01/2025#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#01#00#110#00000##000621/2023#PC##10030/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00155/2024#29/04/2024#R$ 4.425.896,31#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#38894804000154# SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024.#R$ 17.670,57#R$ 17.670,57#R$ 17.670,57#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1987#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00064##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.#R$ 41.904,00#R$ 41.904,00#R$ 41.904,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1988#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 5.316.880,24#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. ADITA VALOR E VIGENCIA 21/2024 PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1989#27/01/2025#08#082#3#3#90#18#12#367#0010#2270#01#00#240#00000##003300/2001#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2025. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 701.659,20#R$ 659.689,32#R$ 659.689,32#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1990#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 5.316.880,24#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. ADITA VALOR E VIGENCIA 21/2024 PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 142.500,00#R$ 142.500,00#R$ 142.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1991#27/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##002676/2021#PC##00035/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00140/2021#21/11/2021#R$ 36.774.432,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#55055198000100# SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS#R$ 2.362.278,76#R$ 1.685.660,98#R$ 1.685.660,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1992#27/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#02#50#300#00002##002676/2021#PC##00035/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00140/2021#21/11/2021#R$ 36.774.432,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#55055198000100# SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS#R$ 654.216,80#R$ 303.777,55#R$ 303.777,55#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1993#27/01/2025#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#07#00#100#00261##000621/2023#PC##10030/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00155/2024#29/04/2024#R$ 4.425.896,31#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#38894804000154# SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITÁRIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024.#R$ 350.466,31#R$ 350.466,31#R$ 350.466,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1994#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138038/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2023SAS#13/11/2023#R$ 226.800,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#04422261000150# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.ADITA VALOR E VIGENCIA 25/2024#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1995#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 2.839.800,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. ADITA VALOR E VIGENCIA 22/2024. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 60.200,00#R$ 60.200,00#R$ 60.200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1996#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#06#01#500#00097##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 2.839.800,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#OUTRAS FONTES DE RECURSO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. ADITA VALOR E VIGENCIA 22/2024. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 25.800,00#R$ 25.800,00#R$ 25.800,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1997#27/01/2025#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000830/2022#PC##10022/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00057/2023#15/04/2023#R$ 29.230.833,96#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GESTOR LMC#49747444000184# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 811.967,61#R$ 811.967,61#R$ 811.967,61#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1998#27/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#63#310#00000##002252/2024#PC##00649/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04272/2024#05/11/2024#R$ 8.108,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA#45847352000115# AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAME CITOPATOLOGICO. EM SUBSTITUIÇÃO À NE 18634/2024. PC2252/2024, AF:4272/2024#R$ 681,00#R$ 681,00#R$ 681,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
1999#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00350##002730/2021#PC##00248/2023#DISPENSA#CONTRATO#00084/2023#29/05/2023#R$ 166.748.907,42#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#50851705000190# EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023#R$ 875.000,00#R$ 241.151,46#R$ 241.151,46#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2000#27/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 81.626,00#R$ 81.626,00#R$ 81.626,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2001#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#02#99#100#00308##002730/2021#PC##00248/2023#DISPENSA#CONTRATO#00084/2023#29/05/2023#R$ 166.748.907,42#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#50851705000190# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 2.625.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2002#27/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 31.504,80#R$ 31.504,80#R$ 31.504,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2003#27/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 30.072,76#R$ 30.072,76#R$ 30.072,76#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2004#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##052002/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.022.080,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N.06/2024-SAS-ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.514/2024(SB138069/2023)#R$ 84.500,00#R$ 84.500,00#R$ 84.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2005#27/01/2025#21#211#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#16#110#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 522,35#R$ 522,35#R$ 522,35#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2006#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##003175/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00007/2022SAS#09/01/2022#R$ 2.810.140,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO N. 09/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.#R$ 58.620,00#R$ 58.620,00#R$ 58.620,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2007#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00330##000900/2023#PC##10052/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00164/2024#13/05/2024#R$ 12.993.527,58#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#55272915000148# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA CONTRATO Nº00164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023,#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 187.018,57#06/06/2025#06/06/2025
2008#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#05#99#100#00325##000900/2023#PC##10052/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00164/2024#13/05/2024#R$ 12.993.527,58#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#55272915000148# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA CONTRATO Nº00164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023,#R$ 300.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2009#27/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000256/2020#PC##00164/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00104/2020#02/08/2020#R$ 8.389.766,93#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#30584194000180# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020#R$ 463.037,50#R$ 463.037,50#R$ 463.037,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2010#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00350##001739/2023#PC##10032/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00039/2024#27/01/2024#R$ 151.016.952,30#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#53285231000155# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024#R$ 1.980.000,00#R$ 1.980.000,00#R$ 1.980.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2011#27/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00289##001739/2023#PC##10032/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00039/2024#27/01/2024#R$ 151.016.952,30#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#53285231000155# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024#R$ 1.620.000,00#R$ 1.442.529,98#R$ 1.442.529,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2012#27/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#99#300#00002##000256/2020#PC##00164/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00104/2020#02/08/2020#R$ 8.389.766,93#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#30584194000180# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020#R$ 89.250,00#R$ 89.250,00#R$ 89.250,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2013#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138042/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2023SAS#13/11/2023#R$ 226.800,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#19994967000164# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. ADITA VALOR E VIGENCIA 26/2024. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2014#27/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00164/2025#24/12/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:164/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2015#27/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038844/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.054.398,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#ASSOCIACAO SAO LUIZ#45947942000110# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786.#R$ 99.020,00#R$ 99.020,00#R$ 99.020,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2016#27/01/2025#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES#01778583000149# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 305,73#R$ 305,73#R$ 305,73#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2017#27/01/2025#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00165##000695/2023#PC##10015/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00122/2023#23/07/2023#R$ 47.218.364,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#62533278000181# EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 3.126.661,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2018#27/01/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 109.432,88#R$ 109.432,88#R$ 109.432,88#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2019#27/01/2025#02#020#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.458,71#R$ 4.458,71#R$ 4.458,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2020#27/01/2025#03#030#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 14.429,68#R$ 14.429,68#R$ 14.429,68#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2021#27/01/2025#05#052#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 60.621,04#R$ 60.621,04#R$ 60.621,04#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2022#27/01/2025#06#064#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 23.798,50#R$ 23.798,50#R$ 23.798,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2023#27/01/2025#07#070#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.539,21#R$ 6.539,21#R$ 6.539,21#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2024#27/01/2025#10#100#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 9.027,60#R$ 9.027,60#R$ 9.027,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2025#27/01/2025#11#110#3#1#90#11#16#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 16.299,69#R$ 16.299,69#R$ 16.299,69#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2026#27/01/2025#11#111#3#1#90#11#16#482#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 9.308,86#R$ 9.308,86#R$ 9.308,86#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2027#27/01/2025#11#112#3#1#90#11#16#482#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 11.470,07#R$ 11.470,07#R$ 11.470,07#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2028#27/01/2025#14#140#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 42.629,37#R$ 42.629,37#R$ 42.629,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2029#27/01/2025#14#141#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 16.855,38#R$ 16.855,38#R$ 16.855,38#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2030#27/01/2025#14#143#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 7.849,15#R$ 7.849,15#R$ 7.849,15#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2031#27/01/2025#17#172#3#1#90#11#26#451#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 20.256,89#R$ 20.256,89#R$ 20.256,89#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2034#27/01/2025#21#214#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 27.203,09#R$ 27.203,09#R$ 27.203,09#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2035#27/01/2025#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00206##002110/2021#PC##10039/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00062/2022#24/04/2022#R$ 14.188.602,98#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 1.290.521,63#R$ 1.222.208,94#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2036#27/01/2025#11#112#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00330##000738/2023#PC##10017/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00129/2024#29/03/2024#R$ 6.931.730,43#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES#54397001000140# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.#R$ 207.907,29#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2037#27/01/2025#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#50#310#00000##002374/2022#PC##00605/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00193/2023#14/11/2023#R$ 4.938.540,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#08133583000130# FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 699.626,50#R$ 639.897,12#R$ 543.475,12#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2038#27/01/2025#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00031##000871/2023#PC##10027/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00082/2024#22/03/2024#R$ 9.179.906,68#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2039#27/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#12#220#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.#R$ 55.994,80#R$ 53.583,50#R$ 53.583,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2040#27/01/2025#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#01#00#110#00000##001755/2020#PC##10014/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00124/2022#23/07/2022#R$ 9.500.951,70#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#46872619000197# SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS#R$ 15.500,00#R$ 15.500,00#R$ 9.134,27#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2041#27/01/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002734/2024#PC##00239/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00126/2025#14/12/2024#R$ 2.376,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M MARCA BIGFRAL DERMA PLUS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC2734/2024,AF:126/2025#R$ 2.376,00#R$ 2.376,00#R$ 2.376,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2043#27/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#12#212#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA UNIDADES DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO#R$ 21.612,04#R$ 20.681,36#R$ 20.681,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2062#28/01/2025#11#111#4#4#90#39#16#482#0018#1059#07#00#100#00330##000846/2020#PC##10009/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2021#23/02/2021#R$ 19.152.052,32#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#40950317000103# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021#R$ 489.089,24#R$ 489.089,24#R$ 489.089,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2063#28/01/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 18.569,71#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 18.569,71#06/06/2025#06/06/2025
2064#28/01/2025#11#110#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 11.856,29#R$ 11.856,29#R$ 9.089,82#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2065#28/01/2025#17#170#3#3#90#39#26#451#0027#2113#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 26.551,41#R$ 26.551,41#R$ 26.551,41#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2066#28/01/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 1.776.239,32#R$ 1.447.635,05#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2067#28/01/2025#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.#R$ 2.193,00#R$ 2.193,00#R$ 2.193,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2068#28/01/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#02#78#100#00353##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 55.200,00#R$ 55.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2069#28/01/2025#06#060#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL)PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.#R$ 7.140,00#R$ 7.140,00#R$ 7.140,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2070#28/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 46.429,75#R$ 46.429,75#R$ 46.429,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2071#28/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#44#220#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 476.670,34#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 2.570,68#R$ 307,23#R$ 307,23#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2072#28/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#44#212#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 476.670,34#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 992,20#R$ 118,58#R$ 118,58#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2073#28/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#44#213#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 476.670,34#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 947,12#R$ 113,19#R$ 113,19#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2074#28/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#17#220#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 476.670,34#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 22.509,28#R$ 22.509,28#R$ 22.509,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2075#28/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2050#01#72#310#00000##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 235.856,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023.#R$ 10.234,00#R$ 8.400,00#R$ 8.100,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2076#28/01/2025#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#300#00008##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 235.856,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023.#R$ 26.180,00#R$ 23.162,35#R$ 16.486,45#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2077#28/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#212#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 476.670,34#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 8.687,80#R$ 8.687,80#R$ 8.687,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2078#28/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00064##123482/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00095/2022SAS#20/11/2022#R$ 2.154.000,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. ADITA VALOR E VIGENCIA 18/2024. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 59.500,00#R$ 59.500,00#R$ 59.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2079#28/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#213#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 476.670,34#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 8.292,92#R$ 8.292,92#R$ 8.292,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2080#28/01/2025#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#303#00001##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 235.856,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023.#R$ 7.925,40#R$ 680,80#R$ 633,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2081#28/01/2025#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#01#00#110#00000##000865/2023#PC##10029/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00173/2024#29/06/2024#R$ 2.577.698,29#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO#55521376000133# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM#R$ 50.522,88#R$ 45.470,58#R$ 45.470,58#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2082#28/01/2025#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#07#00#100#00261##000865/2023#PC##10029/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00173/2024#29/06/2024#R$ 2.577.698,29#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO#55521376000133# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM#R$ 465.016,77#R$ 418.515,01#R$ 418.515,01#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2083#28/01/2025#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#17#110#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 476.670,34#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 6.879,59#R$ 2.692,83#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2084#28/01/2025#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#44#110#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 476.670,34#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2085#28/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#22#110#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 36.685,00#R$ 36.685,00#R$ 36.685,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2086#28/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#99#302#00001##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 200.000,00#R$ 27.426,73#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2087#28/01/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#22#310#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 91.080,00#R$ 45.540,00#R$ 45.540,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2088#28/01/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##001415/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2025SESP#15/12/2024#R$ 300.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 EM FLS. 166/170. PPSB1415/2025,CONVENIO:1/2025-SESP#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2089#28/01/2025#11#112#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00330##000434/2021#PC##10035/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00072/2023#25/04/2023#R$ 32.348.357,11#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DG SBC#50014271000174# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023#R$ 280.000,00#R$ 279.934,95#R$ 279.934,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2090#28/01/2025#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#05#00#100#00206##002765/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00014/2021#11/02/2021#R$ 7.926.322,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSORCIO HABSOCIAL#40735426000108# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS,#R$ 120.000,00#R$ 64.854,84#R$ 64.854,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2091#28/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025#R$ 28.610,93#R$ 28.610,93#R$ 28.610,93#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2092#28/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025#R$ 93.472,76#R$ 93.472,76#R$ 93.472,76#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2093#28/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025#R$ 428.624,23#R$ 428.624,23#R$ 428.624,23#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2094#28/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038881/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00018/2022SAS#30/05/2022#R$ 7.257.768,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#08516990000127# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 12/2024-SAS- ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.945/947.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941.#R$ 179.352,00#R$ 179.352,00#R$ 179.352,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2095#28/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000013/2020#PC##00006/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00014/2020#10/01/2020#R$ 538.319,08#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB#24466458000107# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020, CONTRATO: 14/2020.#R$ 191.000,00#R$ 188.889,34#R$ 188.889,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2096#28/01/2025#11#115#3#3#90#39#16#512#0018#2074#03#05#100#00257#FMSAI#000825/2024#PC##00188/2024#DISPENSA#CONTRATO#00209/2024#25/10/2024#R$ 727.880,92#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE#60633674000155# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO TECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DE OBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PAC RISCO 2. PC825/2024#R$ 109.182,14#R$ 109.182,14#R$ 109.182,14#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2097#28/01/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#02#01#100#00354##061671/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2021SESP#11/10/2021#R$ 3.221.800,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.PPSB61671/2021CONVENIO:2/2021-SESP#R$ 357.000,00#R$ 357.000,00#R$ 357.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2098#28/01/2025#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#17#110#00000##001730/2023#PC##00706/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00037/2024#06/02/2024#R$ 21.594,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GRAND TECH ELEVADORES LTDA#43295239000149# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO: 37/2024 PROCESSO DIGITAL 1730/2023#R$ 899,75#R$ 899,75#R$ 899,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2099#28/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#100#00334##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025#R$ 208.162,89#R$ 208.162,89#R$ 208.162,89#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2100#28/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#100#00334##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025#R$ 680.074,37#R$ 680.074,37#R$ 680.074,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2101#28/01/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#100#00334##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025#R$ 3.118.516,76#R$ 3.118.516,76#R$ 3.118.516,76#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2102#28/01/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#02#01#100#00353##061669/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2021SESP#17/08/2021#R$ 2.498.300,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#04366794000162# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023 ADITAMENTO: 2/2024#R$ 304.000,00#R$ 304.000,00#R$ 304.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2103#28/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003308/2023#PC##00709/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04411/2024#19/11/2024#R$ 24.512,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#M D G COMERCIAL LTDA.#19423875000124# AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA), ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO, EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ARP N. 58/2024. PC3308/2023A003,AF:4411/2024PROCESSO DIGITAL: 304/2024#R$ 24.512,12#R$ 24.512,12#R$ 24.512,12#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2104#28/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##038831/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2022SAS#30/05/2022#R$ 3.322.560,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#67187484000109# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.863/865.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859.#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2106#28/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038831/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2022SAS#30/05/2022#R$ 3.322.560,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#67187484000109# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.863/865.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859.#R$ 18.000,00#R$ 18.000,00#R$ 18.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2107#28/01/2025#21#214#3#3#90#39#06#181#0024#2137#01#69#110#00000##001011/2023#PC##00367/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00105/2023#03/07/2023#R$ 240.828,68#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#33608308000173# SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023.#R$ 10.331,92#R$ 9.725,23#R$ 9.725,23#R$ 606,69#06/06/2025#06/06/2025
2108#28/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002338/2024#PC##00605/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04447/2024#20/11/2024#R$ 592,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#05672109000199# AQUISICAO DE SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML E SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO 100PPM (ION SELETIVO). PC2338/2024,AF:4447/2024#R$ 592,00#R$ 592,00#R$ 592,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2109#28/01/2025#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE#00438795000114# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 682,02#R$ 682,02#R$ 682,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2110#28/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003306/2023#PC##00707/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04440/2024#20/11/2024#R$ 8.560,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#49324221001690# AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250ML E BOLSA COM 500 ML. ARP N. 54/2024. PC3306/2023A003,AF:4440/2024 PROCESSO DIGITAL: 329/2024#R$ 8.560,00#R$ 8.560,00#R$ 8.560,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2111#28/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002338/2024#PC##00605/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04449/2024#20/11/2024#R$ 2.518,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#VALE DIAGNOSTICOS LTDA#23980789000190# AQUISICAO DE ALCA CALIBRADA DE 10MICROLITROS, TAMPA PLASTICA PARA TUBO DE ENSAIO E TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12X75MM. PC2338/2024,AF:4449/2024#R$ 2.518,00#R$ 2.518,00#R$ 2.518,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2112#28/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002338/2024#PC##00605/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04450/2024#20/11/2024#R$ 1.490,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA#04724729000161# AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA MICROBIOLOGICA DE AGUA E PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA. PC2338/2024,AF:4447/2024#R$ 1.490,00#R$ 1.490,00#R$ 1.490,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2113#28/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#99#310#00000##001567/2023#PC##00596/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00183/2023#30/10/2023#R$ 10.518.873,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#24144040000175# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 1.490.173,81#R$ 1.446.432,53#R$ 1.405.184,14#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2114#28/01/2025#15#151#3#3#90#30#06#181#0023#2101#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021 PC DIGITAL 453/2021#R$ 22.240,57#R$ 19.412,41#R$ 19.412,41#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2115#28/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003308/2023#PC##00709/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04408/2024#19/11/2024#R$ 31.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03652030000170# AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 56/2024. PC3308/2023A001,AF:4408/2024 PROCESSO DIGITAL: 302/2024#R$ 31.500,00#R$ 31.500,00#R$ 31.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2116#28/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#12#310#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 40.764,08#R$ 40.764,08#R$ 40.764,08#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2117#28/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#14#310#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 411.593,16#R$ 396.158,42#R$ 396.158,42#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2118#28/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002329/2024#PC##00608/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00055/2025#08/12/2024#R$ 8.960,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPIT#00647935000164# AQUISICAO DE TESTE QUALITATIVO DE IDENTIFICACAO IMUNOCROMATOGRAFICA RAPIDA PARA O COMPLEXO M E KIT DE V.D.R.L. PC2339/2024,AF:55/2025#R$ 8.960,00#R$ 8.960,00#R$ 8.960,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2119#28/01/2025#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00041/2021#16/06/2021#R$ 28.883.616,78#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 29/2024 -FMSAI EM FLS.592/600. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 312.058,75#R$ 312.058,75#R$ 312.058,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2120#28/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002329/2024#PC##00608/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00056/2025#08/12/2024#R$ 4.025,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA#11958200000178# AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H.PYLORI. ANTIGENO PARA AMOSTRA FECAL. PC2339/2024,AF:56/2025#R$ 4.025,00#R$ 4.025,00#R$ 4.025,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2121#28/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001629/2019#PC##00022/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00078/2019#02/07/2019#R$ 6.473.033,28#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#82845322000104# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019#R$ 92.774,38#R$ 92.774,38#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2122#28/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#14#220#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 195.735,80#R$ 188.395,71#R$ 188.395,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2123#28/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#212#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 75.547,12#R$ 72.714,10#R$ 72.714,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2124#28/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#213#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 72.113,16#R$ 69.408,92#R$ 69.408,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2125#28/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001436/2024#PC##00218/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03925/2024#12/10/2024#R$ 11.268,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC1436/2024, AF:3925/2024#R$ 939,00#R$ 939,00#R$ 939,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2126#28/01/2025#15#152#3#3#90#40#06#183#0023#2106#01#99#110#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.697,77#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 129.920,55#R$ 129.920,55#R$ 129.920,55#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2127#28/01/2025#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00040/2021#01/06/2021#R$ 30.764.512,28#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI,EM FOLHAS 503/516 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 313.978,00#R$ 311.029,56#R$ 311.029,56#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2128#28/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002716/2024#PC##00238/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04438/2024#20/11/2024#R$ 985,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#05672109000199# AQUISICAO DE DEIONIZADOR DE AGUA, COM CARACTERISTICAS MINIMAS: COLUNA DE PVC COM SOLDAGEM TERMOPLASTICA. PC2716/2024,AF:4438/2024#R$ 985,00#R$ 985,00#R$ 985,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2129#29/01/2025#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000889/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025#R$ 10.913,21#R$ 10.913,21#R$ 10.913,21#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2130#29/01/2025#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000889/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025#R$ 400.000,00#R$ 376.657,20#R$ 376.657,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2131#29/01/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 159.730,96#R$ 159.730,96#R$ 159.730,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2132#29/01/2025#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000889/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025#R$ 80.000,00#R$ 69.823,62#R$ 69.823,62#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2133#29/01/2025#06#064#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 29.336,04#R$ 26.402,44#R$ 26.402,44#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2135#29/01/2025#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002869/2022#PC##10024/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00074/2023#02/05/2023#R$ 21.140.665,81#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024- FMSAI, EM FLS. 317/325. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 153.220,95#R$ 152.732,69#R$ 152.732,69#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2136#29/01/2025#11#110#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 22.196,64#R$ 19.976,98#R$ 19.976,98#R$ 2.219,66#06/06/2025#06/06/2025
2137#29/01/2025#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 18.569,71#R$ 18.569,71#R$ 18.569,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2138#29/01/2025#10#103#3#3#90#39#18#542#0017#2070#03#14#100#00005#FMRA#001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 22.196,64#R$ 22.196,64#R$ 22.196,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2139#29/01/2025#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002660/2021#PC##10002/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00099/2022#08/06/2022#R$ 13.109.564,09#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS:CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - FASE 2 (PAC-RISCO 2), LOTE 1 - OBRA 12, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°08/2024- FMSAI, EM FLS. 408/413. DELIBERACAO DO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS.414/416#R$ 1.259.737,80#R$ 1.189.105,17#R$ 1.189.105,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2140#29/01/2025#21#216#3#3#90#39#06#182#0031#2132#03#14#100#00253#FAB#001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022.#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2141#29/01/2025#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 310.727,90#R$ 279.655,11#R$ 279.655,11#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2142#29/01/2025#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#001367/2021#PC##10021/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00060/2022#20/04/2022#R$ 32.667.900,53#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,  ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024 - FMSAI, EM FLS. 508/516. DELIBERACAODO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS. 517/521.#R$ 250.000,00#R$ 250.000,00#R$ 250.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2143#29/01/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##055071/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VALTER LEONETI VALENTINI#39152946835# HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIAAUTOS N.1020471-74.2023.8.26.0564.#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2144#29/01/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##100532/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANTONIO FERNANDO LOPES ROZANTI#70347042872# HONORARIOS PERICIAIS DEFINITIVOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X LUZIA MONTAGNINI DE SOUZA E OUTROS.AUTOS 1003285-72.2022.8.26.0564,#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2145#29/01/2025#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##000477/2024#PC##00667/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00008/2025#25/01/2025#R$ 28.299,44#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SOLUCOES PUBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A#28249206000179# SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 5 (CINCO) MÁQUINAS DE CARTÃO, EM REGIME DE COMODATO, PARA TRANSAÇÕES NA MODALIDADE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO, PARA COBRANÇA DE INGRESSOS DE ACESSO AO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL (VIRGÍLIO SIMIONATO) E ESTACIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº164/2024 EM FLS.458/510,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.869/870,#R$ 2.264,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2146#29/01/2025#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#25#110#00000##002239/2021#PC##00151/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00043/2022#02/04/2022#R$ 132.854,48#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#20453838000148# AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS, CONFORME ORCAMENTO EM FLS.1604 E TERMO DE APROVACAO DE DESPESA EM FLS. 1622. PC2239/2021. CONTRATO: 43/2022#R$ 3.250,00#R$ 3.250,00#R$ 3.250,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2147#29/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00094##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 11.835.134,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 15/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.976/978.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972,#R$ 49.498,83#R$ 49.498,83#R$ 49.498,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2148#29/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002396/2020#PC##00012/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00011/2021#19/01/2021#R$ 7.341.756,43#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#85240869000166# SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 130.439,97#R$ 130.439,97#R$ 130.439,97#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2149#29/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 11.835.134,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 15/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.976/978.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 970/972,#R$ 266.617,17#R$ 266.617,17#R$ 266.617,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2150#29/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##123430/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00097/2022SAS#20/11/2022#R$ 1.980.600,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. TERMO DE ADITAMENTO N° 20/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EMFLS.1195/1197.#R$ 54.600,00#R$ 54.600,00#R$ 54.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2151#29/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002187/2023#PC##00058/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00003/2024#22/12/2023#R$ 215.945,71#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#05614306000151# AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES,  COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 7/2025, EM FLS. 466/468. TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 474.#R$ 10.975,10#R$ 10.975,10#R$ 10.975,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2152#29/01/2025#14#141#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#03#110#00000##001592/2020#PC##00024/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00103/2020#15/08/2020#R$ 914.717,63#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020#R$ 19.858,34#R$ 19.858,34#R$ 19.858,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2153#29/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#58#220#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 84.588,00#R$ 84.550,37#R$ 80.398,32#R$ 37,63#06/06/2025#06/06/2025
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2155#29/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#58#212#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 32.648,00#R$ 32.648,00#R$ 31.045,45#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2158#29/01/2025#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#02#99#801#00007##001125/2024#PC##10004/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00223/2024#05/10/2024#R$ 1.344.486,85#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. PC1125/2024,CONTRATO: 223/2024.#R$ 48.705,02#R$ 48.705,02#R$ 48.705,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2169#29/01/2025#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##000781/2023#PC##10003/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00171/2024#03/06/2024#R$ 44.852.612,64#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA#55537623000190# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024#R$ 927.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2170#29/01/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00157/2025#23/12/2024#R$ 220,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:157/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025#R$ 220,00#R$ 220,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2171#29/01/2025#05#050#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##006118/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#GISELA ADRIANA CORREA#10775849898# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DIVERSO,EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL, PPSB006118/2025#R$ 1.000,00#R$ 599,00#R$ 599,00#R$ 401,00#06/06/2025#06/06/2025
2172#29/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138059/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00031/2023SAS#13/11/2023#R$ 680.400,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 30/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 292/294. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00#R$ 28.350,00#R$ 28.350,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2173#29/01/2025#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002460/2022#PC##00005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00135/2024#22/04/2024#R$ 830.920,35#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#04334666000137# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 3.065,68#R$ 3.065,68#R$ 3.065,68#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2174#29/01/2025#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#07#00#100#00255##002460/2022#PC##00005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00135/2024#22/04/2024#R$ 830.920,35#SECRETARIA DE FINANCAS#OPERACOES DE CREDITO#ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#04334666000137# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 27.591,17#R$ 27.591,17#R$ 27.591,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2175#30/01/2025#05#050#4#4#90#40#04#122#0005#1008#01#00#100#00255##000820/2023#PC##00001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00161/2024#14/05/2024#R$ 9.138.224,42#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA#12230109000102# CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONTRATO 00161/2024 PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024#R$ 45.878,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2176#30/01/2025#05#050#4#4#90#40#04#122#0005#1008#07#00#100#00255##000820/2023#PC##00001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00161/2024#14/05/2024#R$ 9.138.224,42#SECRETARIA DE FINANCAS#OPERACOES DE CREDITO#INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA#12230109000102# CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONTRATO 00161/2024 PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024#R$ 412.902,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2177#30/01/2025#14#144#3#3#90#40#08#245#0022#2091#05#99#500#00067##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II, EXPEDIENTE DO SAS-1, EXPEDIENTE DO SAS-2, SAS-011, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2178#30/01/2025#14#140#3#3#90#40#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O SAS-3, CRI (CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO) E CONSELHOS MUNICIPAIS. PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2179#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138062/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00032/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 31/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 341/343.#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2180#30/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00173/2025#29/12/2024#R$ 220,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:173/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024#R$ 220,00#R$ 220,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2181#30/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#122#0010#2039#01#17#110#00000##000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 24.800,00#R$ 24.623,71#R$ 20.795,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2182#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138066/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00033/2023SAS#13/11/2023#R$ 567.000,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#12876633000147# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 32/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 325/327.#R$ 23.625,00#R$ 23.625,00#R$ 23.625,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2183#30/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002698/2023#PC##00579/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00167/2025#29/12/2024#R$ 1.181,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FKM CONSTRUTORA LTDA#50231514000126# SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO,TIPO DE INSTALAÇÃO. ARP N.45/2024, PC2698/2023A001,AF:167/2025 PROCESSO DIGITAL: 229/2024#R$ 1.181,29#R$ 1.181,29#R$ 1.181,29#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2184#30/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##066714/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#39831982878# INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REF. A DIFERENÇA APONTADA PELO NUCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARATER CONTINUADO DE ABRIL 2024 A FEVEIRO 2025 - FLS,149 PPSB66714/2023#R$ 111,97#R$ 111,97#R$ 111,97#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2185#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138069/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00034/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CRIANCA VIDA NOVA#04233639000178# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 33/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 265/267.#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2186#30/01/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##066714/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#39831982878# INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, EMPENHO COMPLEMENTAR ESTIMATIVO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025. PPSB66714/2023#R$ 24,90#R$ 24,90#R$ 24,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2187#30/01/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. CONTRATO: 75/2022#R$ 188.103,04#R$ 188.103,04#R$ 188.103,04#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2188#30/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#01#12#110#00000##003248/2023#PC##00680/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00162/2025#23/12/2024#R$ 12.080,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MICROTECNICA INFORMATICA  LTDA#01590728000698# AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE, VOLTAGEM 110 VOLTS, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 410 LITROS. ARP N. 99/2024. PC3248/2023A001,AF:162/2025PROCESSO DIGITAL: 377/2024#R$ 12.080,00#R$ 12.080,00#R$ 12.080,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2189#30/01/2025#10#103#3#3#90#40#18#542#0017#2070#03#99#100#00005#FMRA#001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00174/2025#30/12/2024#R$ 240,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A010,AF:174/2025 PROCESSO DIGITAL: 11/2025#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 240,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2190#30/01/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001795/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS#46523239000147# DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2014 - TJSP. PPSB1795/2025#R$ 10.000,00#R$ 1.665,90#R$ 1.665,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2191#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138072/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00035/2023SAS#13/11/2023#R$ 687.960,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#06011430000195# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO No 35/2023 - VIGENCIA E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 256/258.#R$ 28.665,00#R$ 28.665,00#R$ 28.665,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2192#30/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110674/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00219/2022SE#11/09/2022#R$ 24.881.182,04#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00218/2025#R$ 2.998.142,28#R$ 2.998.142,28#R$ 2.998.142,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2193#30/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110664/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00220/2022SE#11/09/2022#R$ 30.045.166,49#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#31719643000113# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00219/2025#R$ 3.785.766,36#R$ 3.785.766,36#R$ 3.785.766,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2194#30/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110677/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00221/2022SE#11/09/2022#R$ 21.367.132,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#30329974000184# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00220/2025#R$ 2.679.726,20#R$ 2.679.726,20#R$ 2.679.726,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2195#30/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##127476/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00216/2022SE#28/11/2021#R$ 71.488.408,43#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#58932419000161# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00223/2025#R$ 7.786.674,76#R$ 7.786.674,76#R$ 7.786.674,76#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2196#30/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110249/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00224/2022SE#26/08/2022#R$ 41.733.564,20#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#58932419000161# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00221/2025#R$ 4.631.308,28#R$ 4.631.308,28#R$ 4.631.308,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2197#30/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110325/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00225/2022SE#02/11/2022#R$ 28.029.190,74#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00222/2025#R$ 3.415.522,84#R$ 3.415.522,84#R$ 3.415.522,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2198#30/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##127466/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00217/2022SE#28/11/2021#R$ 72.461.474,07#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO GERACAO FUTURA#07574330000130# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00224/2025#R$ 7.920.715,16#R$ 7.920.715,16#R$ 7.920.715,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2199#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138076/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00036/2023SAS#13/11/2023#R$ 176.328,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 35/2024 - VIGENCIA E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 326/328.#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2200#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138079/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00037/2023SAS#13/11/2023#R$ 1.095.984,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#INSTITUTO CATIVAR#21595443000142# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 36/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 403/405. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 37.351,00#R$ 37.351,00#R$ 37.351,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2201#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138079/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00037/2023SAS#13/11/2023#R$ 1.095.984,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INSTITUTO CATIVAR#21595443000142# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 36/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 403/405. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 8.315,00#R$ 8.315,00#R$ 8.315,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2202#30/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#01#12#110#00000##001154/2024#PC##00290/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00156/2025#23/12/2024#R$ 2.830,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL#23556435000112# AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS 110 V. ARP N. 524/2024. PC1154/2024A002,AF:156/2025 PROCESSO DIGITAL: 2229/2024#R$ 2.830,00#R$ 2.830,00#R$ 2.830,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2203#30/01/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00221/2024#11/07/2024#R$ 329.629,55#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [EMEB JARDIM NAZARETH] ARP N. 167/2024 PC3399/2023A010, PC DIGITAL 1574/2024#R$ 9.587,78#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2205#30/01/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00221/2024#11/07/2024#R$ 329.629,55#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [EMEB JARDIM NAZARETH] ARP N. 167/2024 PC3399/2023A010, PC DIGITAL 1574/2024#R$ 9.211,79#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2206#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138084/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00038/2023SAS#13/11/2023#R$ 403.128,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#07839450000111# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 37/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 352/354. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2213#30/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##003100/2023#PC##00694/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00161/2025#23/12/2024#R$ 4.578,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA#46478018000102# AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA. ARP N. 165/2024. PC3100/2023A004,AF:161/2025 PROCESSO DIGITAL: 961/2024#R$ 4.578,00#R$ 4.578,00#R$ 4.578,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2214#30/01/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##006918/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2025SESP#24/12/2024#R$ 350.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº005/2025(SB.001415/2025) EM FLS.124/128, PPSB6918/2025,CONVENIO:2/2025-SESP#R$ 95.000,00#R$ 95.000,00#R$ 95.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2224#30/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##002598/2021#PC##00139/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00049/2022#11/04/2022#R$ 15.499.412,76#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#20002779000191# FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022#R$ 900.000,00#R$ 692.526,39#R$ 692.526,39#R$ 207.473,61#06/06/2025#06/06/2025
2227#30/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#01#12#110#00000##001154/2024#PC##00290/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00155/2025#23/12/2024#R$ 2.795,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#20692359000184# AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS. ARP N. 525/2024. PC1154/2024A003,AF:155/2025 PROCESSO DIGITAL: 2230/2024#R$ 2.795,00#R$ 2.795,00#R$ 2.795,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2228#30/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001922/2023#PC##00629/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00032/2024#14/01/2024#R$ 6.319.612,33#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#19045330000121# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. PC1922/2023, CONTRATO 32/2024#R$ 205.000,00#R$ 199.481,95#R$ 199.481,95#R$ 5.518,05#06/06/2025#06/06/2025
2229#30/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#01#12#110#00000##001210/2024#PC##00299/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00163/2025#23/12/2024#R$ 7.170,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ROSILENE APARECIDA HERNANDES LTDA#08148745000104# AQUISICAO DE FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS BAIXA PRESSÃO. ARP N. 550/2024. PC1210/2024A003,AF:163/2025 PROCESSO DIGITAL: 2306/2024#R$ 7.170,00#R$ 7.170,00#R$ 7.170,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2230#30/01/2025#14#145#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110007/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2024SAS#23/09/2024#R$ 74.464,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS#R$ 4.923,00#R$ 4.923,00#R$ 4.923,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2232#30/01/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#01#12#110#00000##001152/2024#PC##00301/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00154/2025#23/12/2024#R$ 9.772,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA.#43837380000126# AQUISICAO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ARP N. 356/2024. PC1152/2024A001,AF:154/2025 PROCESSO DIGITAL: 1811/2024#R$ 9.772,00#R$ 9.772,00#R$ 9.772,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2233#30/01/2025#09#090#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 128.188,00#R$ 21.416,83#R$ 21.416,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2249#30/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 187.121,00#R$ 176.018,03#R$ 176.018,03#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2250#30/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04373/2024#18/11/2024#R$ 3.900,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#21681325000157# AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N.075/2024, PC3320/2023A004,AF:4373/2024 PROCESSO DIGITAL: 355/2024#R$ 3.900,00#R$ 3.900,00#R$ 3.900,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2251#30/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 94.827,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2252#30/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 7.500.000,00#R$ 6.559.385,70#R$ 6.559.385,70#R$ 940.614,30#06/06/2025#06/06/2025
2253#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038309/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00012/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#43345917000130# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . TERMO DE ADITAMENTO No 43/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 224/226. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2254#30/01/2025#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2284#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 300.000,00#R$ 181.585,45#R$ 181.585,45#R$ 118.414,55#06/06/2025#06/06/2025
2255#30/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003323/2023#PC##00721/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04409/2024#19/11/2024#R$ 9.520,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#21681325000157# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE DE SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 63/2024. PC3323/2023A002,AF:4409/2024 PROCESSO DIGITAL: 311/2024#R$ 9.520,00#R$ 9.520,00#R$ 9.520,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2256#30/01/2025#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#09041213000136# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 9.069,84#R$ 9.069,84#R$ 9.069,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2257#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038312/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00013/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, TERMO DE ADITAMENTO No 44/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 273/275. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269.PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2258#30/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003306/2023#PC##00707/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00104/2025#13/12/2024#R$ 940,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ARP N.055/2024, PC3306/2023A004,AF:104/2025 PROCESSO DIGITAL: 330/2024#R$ 940,00#R$ 940,00#R$ 940,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2259#30/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002768/2023#PC##00613/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04458/2024#26/11/2024#R$ 26.010,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, ARP N.066/2024 PC2768/2023A003,AF:4458/2024 PROCESSO DIGITAL: 297/2024#R$ 26.010,00#R$ 26.010,00#R$ 26.010,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2260#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038315/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00014/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#INSTITUTO GERACAO FUTURA#07574330000130# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . TERMO DE ADITAMENTO No 45/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 206/208. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202.PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2261#30/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#22#220#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 152.862,60#R$ 152.862,60#R$ 135.028,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2262#30/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#22#212#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 58.999,60#R$ 58.999,60#R$ 52.116,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2263#30/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138096/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00042/2023SAS#13/11/2023#R$ 403.128,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 41/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 329/331.#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2264#30/01/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#22#213#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 56.317,80#R$ 56.317,80#R$ 49.747,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2265#30/01/2025#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002390/2023#PC##00640/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2024#30/12/2023#R$ 359.945,69#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#45360913000157# FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº475/2024 EM FLS.871/873, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO M FLS.888,TD COJUl Nº99991/2025,#R$ 1.120,00#R$ 1.120,00#R$ 1.120,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2266#30/01/2025#14#145#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110000/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2024SAS#01/10/2024#R$ 359.728,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS#R$ 5.302,71#R$ 5.302,71#R$ 5.302,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2267#30/01/2025#09#095#3#3#90#40#10#301#0015#2064#01#24#310#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 483.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023. PC3389/2022#R$ 1.190,00#R$ 1.190,00#R$ 1.190,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2268#30/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##004115/1991#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2269#30/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003303/2023#PC##00739/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04410/2024#19/11/2024#R$ 14.625,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#03634617000157# AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG ( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO. ARP N. 81/2024. PC3303/2023A001,AF:4410/2024 PROCESSO DIGITAL: 321/2024#R$ 14.625,00#R$ 14.625,00#R$ 14.625,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2270#30/01/2025#14#145#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110005/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00025/2024SAS#23/09/2024#R$ 76.860,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#06011430000195# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS#R$ 6.405,00#R$ 6.405,00#R$ 6.405,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2271#30/01/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00169/2025#29/12/2024#R$ 120,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A019,AF:169/2025 PROCESSO DIGITAL: PC85/2025#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2272#30/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 483.840,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 3.316,88#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2273#30/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003063/2023#PC##00679/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04415/2024#19/11/2024#R$ 666,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#12418191000195# AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. ARP N. 84/2024. PC3063/2023A002,AF:4415/2024 PROCESSO DIGITAL: 395/2024#R$ 666,00#R$ 647,50#R$ 647,50#R$ 18,50#06/06/2025#06/06/2025
2274#30/01/2025#14#144#3#3#50#43#08#241#0022#2094#01#00#110#00000##025800/2011#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#44354710000195# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 18.500,00#R$ 18.500,00#R$ 18.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2275#30/01/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002769/2023#PC##00627/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00128/2025#14/12/2024#R$ 12.090,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#POLAR  FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#02881877000407# AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL, EM ROLOS MEDINDO 80MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO. ARP N.049/2024, PC2769/2023A001,AF:128/2025 PROCESSO DIGITAL: 312/2024#R$ 12.090,00#R$ 12.090,00#R$ 12.090,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2276#30/01/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00353##001336/2024#PC##00354/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00171/2025#29/12/2024#R$ 252.145,60#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ARP N. 442/2024. PC1336/2024A001,AF:171/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 126.072,80#R$ 126.072,80#R$ 126.072,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2277#30/01/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00354##001336/2024#PC##00354/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00171/2025#29/12/2024#R$ 252.145,60#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ARP N. 442/2024. PC1336/2024A001,AF:171/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 126.072,80#R$ 126.072,80#R$ 126.072,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2278#31/01/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001790/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#46523239000147# DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2014 - TJSP. PPSB1795/2025#R$ 35.000,00#R$ 12.408,54#R$ 12.408,54#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2279#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#02#01#500#00094##038895/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.006.680,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#55054738000123# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.514/2024 EM FLS.1035/1037. TERMO DE ADITAMENTO Nº 14/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 57.872,63#R$ 57.872,63#R$ 57.872,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2280#31/01/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##000551/2023#PC##00162/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00068/2023#12/04/2023#R$ 64.345.971,71#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#07360766000126# FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 551/2023#R$ 6.550.000,00#R$ 6.549.143,00#R$ 6.379.673,15#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2281#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00086##138088/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00039/2023SAS#13/11/2023#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR DA CRIANCA EMMANUEL#59122721000117# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 38/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.266/268,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.260/262#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2282#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038895/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.006.680,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#55054738000123# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.514/2024 EM FLS.1035/1037. TERMO DE ADITAMENTO Nº 14/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 43.647,37#R$ 43.647,37#R$ 43.647,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2283#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##099826/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2024SAS#23/09/2024#R$ 847.200,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS#R$ 45.600,00#R$ 45.600,00#R$ 45.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2284#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138091/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00040/2023SAS#13/11/2023#R$ 62.928,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#43322189000141# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 39/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.259/261,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255#R$ 2.622,00#R$ 2.622,00#R$ 2.622,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2285#31/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##002677/2021#PC##00034/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00141/2021#21/11/2021#R$ 33.606.517,17#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#23097104000404# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE#R$ 3.434.422,64#R$ 2.188.201,92#R$ 1.401.354,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2286#31/01/2025#21#213#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#63#110#00000##000838/2021#PC##00326/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00084/2021#24/07/2021#R$ 797.349,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 16.893,00#R$ 8.869,12#R$ 8.869,12#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2287#31/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#02#50#300#00002##002677/2021#PC##00034/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00141/2021#21/11/2021#R$ 33.606.517,17#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#23097104000404# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE#R$ 584.128,20#R$ 292.604,10#R$ 292.604,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2288#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038892/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00019/2022SAS#30/05/2022#R$ 5.617.896,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#44354710000195# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO No 13/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 949/951. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00#R$ 138.744,00#R$ 138.744,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2289#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138093/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2023SAS#13/11/2023#R$ 176.328,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#05162747000160# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 40/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.257/259,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2290#31/01/2025#09#095#3#3#90#40#10#301#0015#2064#01#24#310#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE SAUDE,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 16.000,00#R$ 13.521,11#R$ 10.836,21#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2291#31/01/2025#14#145#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110009/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2024SAS#23/09/2024#R$ 80.000,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS#R$ 6.300,00#R$ 6.300,00#R$ 6.300,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2292#31/01/2025#08#082#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#24#220#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 4.788,00#R$ 4.739,20#R$ 4.157,65#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2293#31/01/2025#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#24#212#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 1.848,00#R$ 1.829,16#R$ 1.604,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2294#31/01/2025#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#24#213#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 1.764,00#R$ 1.746,02#R$ 1.531,76#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2295#31/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##001660/2021#PC##00243/2021#DISPENSA#CONTRATO#00104/2021#30/08/2021#R$ 4.797.416,88#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021#R$ 106.129,51#R$ 106.129,50#R$ 106.129,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2296#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038306/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00011/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#06942440000144# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 02/2024-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 42/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.227/229,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2297#31/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#14#220#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE EDUCACAO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.CONTRATO 00234/2024,#R$ 694.342,08#R$ 512.626,08#R$ 341.819,88#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2298#31/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#212#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024 PC445/2024#R$ 267.991,68#R$ 197.855,68#R$ 131.930,48#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2299#31/01/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#213#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024, PC445/2024#R$ 255.810,24#R$ 188.862,24#R$ 125.933,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2300#31/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#74#110#00000##002452/2023#PC##00715/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00031/2024#27/01/2024#R$ 126.434,16#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#43894036000179# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024#R$ 5.268,09#R$ 5.268,09#R$ 5.268,09#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2301#31/01/2025#07#071#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#14#110#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024#R$ 1.466.344,00#R$ 1.078.582,00#R$ 1.078.582,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2302#31/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1), PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 7.062,78#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2303#31/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#14#110#00000##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 7.808,57#R$ 7.808,57#R$ 7.808,57#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2304#31/01/2025#14#140#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##000675/2021#PC##00266/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2021#26/06/2021#R$ 3.456.555,84#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#23167170000160# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021#R$ 77.194,55#R$ 77.194,55#R$ 77.194,55#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2305#31/01/2025#14#144#3#3#90#39#08#245#0022#2091#05#14#500#00067##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 31.833,33#R$ 31.833,33#R$ 31.833,33#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2306#31/01/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#01#50#310#00000##001151/2024#PC##00079/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00203/2024#25/08/2024#R$ 2.400.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA#00000618000151# PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.PC1151/2024,CONTRATO 203/2024.#R$ 597.332,40#R$ 597.332,40#R$ 597.332,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2307#31/01/2025#14#144#3#3#90#39#08#245#0022#2091#05#05#500#00067##001090/2019#PC##00286/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00091/2019#06/08/2019#R$ 5.420.590,25#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#22104571000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019, TD 146/2024.#R$ 84.003,52#R$ 84.003,52#R$ 84.003,52#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2308#31/01/2025#08#082#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.697,77#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 447.189,96#R$ 447.188,59#R$ 447.188,59#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2309#31/01/2025#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.697,77#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 172.599,64#R$ 172.599,11#R$ 172.599,11#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2310#31/01/2025#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.697,77#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 164.754,20#R$ 164.753,70#R$ 164.753,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2311#31/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00106/2025#13/12/2024#R$ 10.773,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#09944371000368# AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. PC3320/2023A006,AF:106/2025 PROCESSO DIGITAL: 357/2024#R$ 10.773,00#R$ 10.772,99#R$ 10.772,99#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2312#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#242#0022#2096#05#01#500#00077##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO No 16/2024 - VALOR E VIGENCIA MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 821/823 RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2313#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#242#0022#2096#02#01#500#00094##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO No 16/2024 - VALOR E VIGENCIA MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 821/823 RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 8.982,53#R$ 8.982,53#R$ 8.982,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2314#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#242#0022#2096#01#01#500#00065##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO No 16/2024 - VALOR E VIGENCIA MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 821/823 RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 201.017,47#R$ 201.017,47#R$ 201.017,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2315#31/01/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#14#310#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 410.192,00#R$ 410.192,00#R$ 386.336,55#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2316#31/01/2025#14#141#3#3#90#48#08#246#0022#2095#01#99#110#00000##030553/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#PROGRAMA AUXILIO MORADIA#46523239000147# PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013,#R$ 11.025,00#R$ 11.025,00#R$ 11.025,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2317#31/01/2025#06#064#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#05#110#00000##003072/2022#PC##10007/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00083/2023#30/05/2023#R$ 1.788.031,39#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 140.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 140.000,00#06/06/2025#06/06/2025
2318#31/01/2025#14#145#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#109997/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00023/2024SAS#23/09/2024#R$ 71.123,04#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#19994967000164# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO. RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/ 195. PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS#R$ 5.466,92#R$ 5.466,92#R$ 5.466,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2319#31/01/2025#17#170#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##001717/2018#PC##10023/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00044/2020#05/02/2020#R$ 174.455.997,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.761/766 PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 5.274.787,24#R$ 5.274.787,24#R$ 5.274.787,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2320#31/01/2025#14#140#3#3#90#40#08#245#0022#2091#01#24#110#00000##002342/2021#PC##00282/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00101/2022#16/07/2022#R$ 38.997,97#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022, TD 116/2024.#R$ 1.179,90#R$ 1.179,90#R$ 1.179,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2321#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117686/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2024SAS#20/11/2024#R$ 2.236.000,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS#R$ 278.000,00#R$ 278.000,00#R$ 278.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2322#31/01/2025#12#123#4#4#90#51#23#695#0019#1067#02#99#100#00318##003357/2022#PC##10001/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00133/2023#03/09/2023#R$ 1.043.154,57#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 127.536,98#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2323#31/01/2025#12#123#4#4#90#51#23#695#0019#1067#01#99#110#00000##003357/2022#PC##10001/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00133/2023#03/09/2023#R$ 1.043.154,57#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA. PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2324#31/01/2025#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000090/2025#PC##00006/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70005/2025#30/12/2024#R$ 500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#ADAILTON ANTONIO GOMES#29003581835# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ADAILTON ANTÔNIO GOMES (EM ARTES DJ MAGRÃO), PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC90/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70005/2025#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2325#31/01/2025#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000090/2025#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ADAILTON ANTÔNIO GOMES, PC 90/2025#R$ 100,00#R$ 100,00#R$ 100,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2326#31/01/2025#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000728/2021#PC##00016/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00090/2021#17/08/2021#R$ 1.063.616,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SISGRAPH LTDA#54512587000147# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. EMPENHO COMPLEMENTAR PC728/2021.CONTRATO:90/2021.#R$ 9.602,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2327#31/01/2025#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000092/2025#PC##00007/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70007/2025#30/12/2024#R$ 1.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA#12433529816# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL VALÉRIA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA, EM ARTES DUO FERRIGATO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC92/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70007/2025#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2328#31/01/2025#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000092/2025#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022,POR VALÉRIA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA PC 90/2025#R$ 200,00#R$ 200,00#R$ 200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2329#31/01/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00353##000660/2024#PC##00107/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00172/2025#29/12/2024#R$ 170.576,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP N. 252/2024. PC660/2024A001,AF:172/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 85.288,00#R$ 85.190,00#R$ 85.190,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2330#31/01/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00354##000660/2024#PC##00107/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00172/2025#29/12/2024#R$ 170.576,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP N. 252/2024. PC660/2024A001,AF:172/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 85.288,00#R$ 85.190,00#R$ 85.190,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2331#31/01/2025#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000097/2025#PC##00008/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70006/2025#30/12/2024#R$ 6.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#PINHA PRESIDENTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA#47954330000180# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL JOÃO SERGIO FERREIRA DA SILVA, EM ARTES PINHA PRESIDENTE, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC97/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70006/2025#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2332#31/01/2025#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000086/2025#PC##00005/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70004/2025#29/12/2024#R$ 500,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#PAULO ROGERIO MACEDO CORREA#11408941880# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM ARTES DJ LORD, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC86/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70004/2025#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2333#31/01/2025#14#143#3#3#50#39#08#245#0021#2090#01#01#110#00000##123108/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#85208/2021SAS#24/10/2021#R$ 34.771.391,02#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 113.333,33#R$ 113.333,33#R$ 113.333,33#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2334#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##117974/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2024SAS#20/11/2024#R$ 1.065.200,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS. 1214/1215 RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213.PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 23.010,00#R$ 23.010,00#R$ 23.010,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2335#31/01/2025#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000086/2025#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO ROGERIO MACEDO CORREA, PC 86/2025#R$ 100,00#R$ 100,00#R$ 100,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2336#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117974/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2024SAS#20/11/2024#R$ 1.065.200,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS. 1214/1215 RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213.PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 111.590,00#R$ 111.590,00#R$ 111.590,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2337#31/01/2025#08#080#4#4#90#51#12#361#0010#1033#01#80#220#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,#R$ 26.320,27#R$ 16.176,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2338#31/01/2025#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#80#212#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,#R$ 10.158,69#R$ 6.243,36#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2339#31/01/2025#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#80#213#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,#R$ 9.696,94#R$ 5.959,57#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2340#31/01/2025#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#80#213#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO, PARA ELABORACAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEB CECILIA MEIRELES. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA).#R$ 135.710,37#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2341#31/01/2025#14#143#3#3#50#39#08#245#0021#2090#01#01#110#00000##091701/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00584/2023SAS#09/07/2023#R$ 757.500,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2342#31/01/2025#12#125#4#4#90#52#11#334#0019#1066#05#28#800#00031##002464/2024#PC##00698/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00166/2025#27/12/2024#R$ 9.189,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#EXPANSAO E-COMMERCE LTDA#29122044000176# AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL. PC2464/2024,AF:166/2025#R$ 9.189,00#R$ 9.189,00#R$ 9.189,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2343#31/01/2025#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00229/2024#28/10/2024#R$ 329.737,85#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JORDANÓPOLIS ARP N. 167/2024, PC3399/2023A035, CONTRATO: 229/2024. PROCESSO DIGITAL: PC2502/2024#R$ 186.078,02#R$ 164.534,89#R$ 126.611,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2344#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO No 19/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.514/2024 FLS. 1409/1411.#R$ 39.000,00#R$ 39.000,00#R$ 39.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2345#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00094##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO No 19/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.514/2024 FLS. 1409/1411.#R$ 19.699,05#R$ 19.699,05#R$ 19.699,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2346#31/01/2025#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO No 19/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.514/2024 FLS. 1409/1411.#R$ 161.800,95#R$ 161.800,95#R$ 161.800,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2347#31/01/2025#06#063#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 25.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2348#31/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003063/2023#PC##00679/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00105/2025#13/12/2024#R$ 31.360,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#25101524000108# AQUISIÇÃO DE  IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML. ARP N.88/2024, PC3063/2023A006,AF:105/2025 PROCESSO DIGITAL: 399/2024#R$ 31.360,00#R$ 31.360,00#R$ 31.360,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2349#31/01/2025#06#063#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 25.000,00#R$ 10.428,32#R$ 10.428,32#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2350#31/01/2025#06#063#4#4#90#51#15#451#0007#1015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 70.000,00#R$ 56.947,09#R$ 56.947,09#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2351#31/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04405/2024#19/11/2024#R$ 15.450,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#04274988000138# AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ARP N.072/2024, PC3320/2023A001,AF:4405/2024 PROCESSO DIGITAL: 352/2024#R$ 15.450,00#R$ 15.450,00#R$ 15.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2352#31/01/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003063/2023#PC##00679/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04417/2024#19/11/2024#R$ 32.104,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ARP N.85/2024, PC3063/2023A003,AF:4417/2024 PROCESSO DIGITAL: 396/2024#R$ 32.104,80#R$ 32.104,80#R$ 32.104,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2353#31/01/2025#14#143#3#3#90#39#08#245#0021#2089#01#14#110#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 49.376,00#R$ 49.376,00#R$ 49.376,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2354#31/01/2025#14#143#4#4#50#39#08#245#0021#1072#01#01#110#00000##039087/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2024SAS#24/04/2024#R$ 12.061.333,86#SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR A UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024. PPSB39087/2024,CONVENIO:17/2024-SAS#R$ 500.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2355#31/01/2025#08#083#3#3#50#39#12#367#0010#2276#01#01#240#00000##122209/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00039/2022SE#29/11/2021#R$ 3.630.051,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-#58166281000137# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. - TERMO DE ADITAMENTO Nº177/2025-SE - ADITA VALOR E VIGÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.844/2022 EM FLS.1143/1145#R$ 292.964,96#R$ 292.964,96#R$ 292.964,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2356#06/02/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##148281/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#09336324870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO. DIFERENÇA APONTADA PELO NÚCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO DE ABRIL/2024 A FEVEREIRO/2025(FLS. 179). PPSB148281/2022#R$ 1.302,11#R$ 1.302,11#R$ 1.302,11#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2357#06/02/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##148281/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#09336324870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022#R$ 325,80#R$ 325,80#R$ 325,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2358#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##066105/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00040/2022SE#28/11/2021#R$ 370.483,69#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ#11983300000154# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025#R$ 15.606,52#R$ 15.606,52#R$ 15.606,52#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2359#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##066105/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00040/2022SE#28/11/2021#R$ 370.483,69#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ#11983300000154# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025#R$ 7.752,00#R$ 7.752,00#R$ 7.752,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2360#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##070894/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2022SE#28/11/2021#R$ 362.411,42#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS#14585876000151# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025#R$ 22.471,41#R$ 22.471,41#R$ 22.471,41#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2361#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##070894/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2022SE#28/11/2021#R$ 362.411,42#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS#14585876000151# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025#R$ 9.440,00#R$ 9.440,00#R$ 9.440,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2362#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##070911/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00042/2022SE#28/11/2021#R$ 542.980,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ALDINO PINOTTI#49522303000163# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025#R$ 27.109,24#R$ 27.109,24#R$ 27.109,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2364#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##070924/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00043/2022SE#28/11/2021#R$ 656.861,71#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI#49253412000122# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025#R$ 38.773,90#R$ 38.773,90#R$ 38.773,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2366#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##070929/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00044/2022SE#28/11/2021#R$ 761.855,20#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI#06317445000186# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00006/2025#R$ 53.332,54#R$ 53.332,54#R$ 53.332,54#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2368#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##070934/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00045/2022SE#28/11/2021#R$ 407.219,90#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES#03565566000159# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00007/2025#R$ 22.773,37#R$ 22.773,37#R$ 22.773,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2379#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##070943/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00048/2022SE#28/11/2021#R$ 1.020.453,07#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM#69255396000114# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00010/2025#R$ 7.266,70#R$ 7.266,70#R$ 7.266,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2380#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##070946/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00049/2022SE#28/11/2021#R$ 355.618,65#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC#43336262000134# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00011/2025#R$ 19.259,39#R$ 19.259,39#R$ 19.259,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2401#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##070970/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00059/2022SE#28/11/2021#R$ 871.205,05#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA#28106724000133# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025#R$ 23.201,48#R$ 23.201,48#R$ 23.201,48#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2417#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##070984/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00066/2022SE#28/11/2021#R$ 453.696,45#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO#43339068000102# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00028/2025#R$ 7.752,00#R$ 7.752,00#R$ 7.752,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2428#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##071022/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00072/2022SE#28/11/2021#R$ 1.025.960,39#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA#04208681000139# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00034/2025#R$ 29.694,56#R$ 29.694,56#R$ 29.694,56#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2429#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##071022/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00072/2022SE#28/11/2021#R$ 1.025.960,39#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA#04208681000139# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00034/2025#R$ 6.181,83#R$ 6.181,83#R$ 6.181,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2430#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##071024/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00073/2022SE#28/11/2021#R$ 651.800,09#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS#27993309000186# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025#R$ 5.021,98#R$ 5.021,98#R$ 5.021,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2431#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##071024/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00073/2022SE#28/11/2021#R$ 651.800,09#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS#27993309000186# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025#R$ 22.378,16#R$ 22.378,16#R$ 22.378,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2432#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##071024/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00073/2022SE#28/11/2021#R$ 651.800,09#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS#27993309000186# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025#R$ 1.343,83#R$ 1.343,83#R$ 1.343,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2433#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##071024/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00073/2022SE#28/11/2021#R$ 651.800,09#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS#27993309000186# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025#R$ 5.988,19#R$ 5.988,19#R$ 5.988,19#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2434#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##071026/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00074/2022SE#28/11/2021#R$ 483.528,64#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA#49521131000103# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00036/2025#R$ 25.955,49#R$ 25.955,49#R$ 25.955,49#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2451#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##071041/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00080/2022SE#01/12/2021#R$ 655.706,14#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO#03396684000180# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025#R$ 4.091,84#R$ 4.091,84#R$ 4.091,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2470#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##071241/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00089/2022SE#28/11/2021#R$ 793.829,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI#03187328000157# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00051/2025#R$ 52.679,36#R$ 52.679,36#R$ 52.679,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2526#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##071363/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00112/2022SE#28/11/2021#R$ 518.074,71#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO#55051601000115# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00076/2025#R$ 33.802,55#R$ 33.802,55#R$ 33.802,55#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2578#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##071439/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00134/2022SE#28/11/2021#R$ 585.772,36#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI#04221177000179# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00097/2025#R$ 28.486,66#R$ 28.486,66#R$ 28.486,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2580#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##071442/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00135/2022SE#28/11/2021#R$ 343.608,24#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES#49525710000124# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00098/2025#R$ 13.221,19#R$ 13.221,19#R$ 13.221,19#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2737#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##073092/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00197/2022SE#28/11/2021#R$ 888.868,79#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI#55055008000147# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00158/2025#R$ 9.600,03#R$ 9.600,03#R$ 9.600,03#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2738#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##073093/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00198/2022SE#28/11/2021#R$ 455.482,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS#04796861000189# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00159/2025#R$ 29.994,80#R$ 29.994,80#R$ 29.994,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2739#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##073093/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00198/2022SE#28/11/2021#R$ 455.482,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS#04796861000189# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00159/2025#R$ 5.844,47#R$ 5.844,47#R$ 5.844,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2740#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##073094/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00199/2022SE#28/11/2021#R$ 461.451,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB SANTOS DUMONT#49526379000167# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00160/2025#R$ 12.114,29#R$ 12.114,29#R$ 12.114,29#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2741#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##073094/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00199/2022SE#28/11/2021#R$ 461.451,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB SANTOS DUMONT#49526379000167# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00160/2025#R$ 3.088,90#R$ 3.088,90#R$ 3.088,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2742#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##073095/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00200/2022SE#28/11/2021#R$ 283.718,35#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ#06328880000106# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00161/2025#R$ 9.398,11#R$ 9.398,11#R$ 9.398,11#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2743#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##073095/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00200/2022SE#28/11/2021#R$ 283.718,35#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ#06328880000106# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00161/2025#R$ 3.532,00#R$ 3.532,00#R$ 3.532,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2745#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##073097/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00201/2022SE#01/12/2021#R$ 472.665,73#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS#04174691000109# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00162/2025#R$ 6.272,75#R$ 6.272,75#R$ 6.272,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2746#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##073098/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00202/2022SE#28/11/2021#R$ 804.688,33#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI#43293646000117# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00163/2025#R$ 24.711,36#R$ 24.711,36#R$ 24.711,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2760#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##073109/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00209/2022SE#28/11/2021#R$ 360.649,89#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO#49522436000130# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00170/2025#R$ 20.271,41#R$ 20.271,41#R$ 20.271,41#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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2773#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##073119/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00215/2022SE#28/11/2021#R$ 314.925,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS#11197762000146# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00176/2025#R$ 6.908,00#R$ 6.908,00#R$ 6.908,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2774#06/02/2025#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#01#06#310#00000##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 10.115.248,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 537.379,66#R$ 537.379,66#R$ 537.379,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2775#06/02/2025#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#05#06#302#00001##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 10.115.248,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 1.015.507,98#R$ 1.015.507,98#R$ 1.015.507,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2776#06/02/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/PUBLICACAO EM FLS.2296(134/136),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 306.512,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 306.512,20#06/06/2025#06/06/2025
2777#06/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#04#310#00000##001586/2024#PC##00549/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00239/2024#20/11/2024#R$ 1.995.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. CONTRATO: 239/2024.PROCESSO DIGITAL: PC1586/2024.#R$ 665.000,00#R$ 307.998,62#R$ 203.575,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2778#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##098964/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2025SE#31/12/2024#R$ 1.566.430,72#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT:#R$ 1.026.688,86#R$ 1.026.688,86#R$ 1.026.688,86#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2779#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##075444/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00023/2025SE#31/12/2024#R$ 1.136.995,38#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#00444286000285# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT:#R$ 748.220,20#R$ 748.220,20#R$ 748.220,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2780#06/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##075444/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00023/2025SE#31/12/2024#R$ 1.136.995,38#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#00444286000285# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT:#R$ 5.150,00#R$ 5.150,00#R$ 5.150,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2781#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##099024/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2025SE#31/12/2024#R$ 821.445,44#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#03048749000601# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE,ADIT:#R$ 538.796,96#R$ 538.796,96#R$ 538.796,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
2782#06/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##134401/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2025SE#31/12/2024#R$ 792.973,04#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  ACAO SOCIAL#02653857002007# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-134401/2023,CONV:00002/2025SE,ADIT:#R$ 517.815,36#R$ 517.815,36#R$ 517.815,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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3055#07/02/2025#45#451#3#3#90#49#12#331#0024#2136#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 552.990,00#R$ 337.177,87#R$ 337.177,87#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3056#07/02/2025#45#452#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 370.455,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3057#07/02/2025#45#452#3#1#90#16#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.550,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3058#07/02/2025#45#452#3#3#90#46#04#331#0024#2146#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 11.820,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3059#07/02/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001174/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#28415333870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EQUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES.#R$ 6.000,00#R$ 5.928,22#R$ 5.928,22#R$ 71,78#06/06/2025#06/06/2025
3060#07/02/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##010185/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR VALERIA APARECIDA CORREIA. PROCESSO DIGITAL:SB 10185/2025#R$ 455,00#R$ 455,00#R$ 455,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3061#07/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000423/2024#PC##00073/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00179/2025#05/01/2025#R$ 129.132,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:179/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 73.605,24#R$ 73.605,24#R$ 73.605,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3062#07/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000423/2024#PC##00073/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00179/2025#05/01/2025#R$ 129.132,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:179/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 28.409,04#R$ 28.409,04#R$ 28.409,04#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3063#07/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000423/2024#PC##00073/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00179/2025#05/01/2025#R$ 129.132,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:179/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 27.117,72#R$ 27.117,72#R$ 27.117,72#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3064#07/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002227/2024#PC##00592/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00178/2025#05/01/2025#R$ 29.994,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#28247277000132# AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:178/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025#R$ 15.296,94#R$ 15.296,94#R$ 15.296,94#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3065#07/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002227/2024#PC##00592/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00178/2025#05/01/2025#R$ 29.994,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#28247277000132# AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:178/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025#R$ 14.697,06#R$ 14.697,06#R$ 14.697,06#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3066#07/02/2025#33#335#4#4#90#61#16#512#0018#1064#03#99#100#00257#FMSAI#135649/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#MARIA LUIZA DE MEDEIROS VAYDA#27584801820# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GSEHAB JARDIM SERRO AZUL, ESTRADA DOS ALVARENGAS, BAIRRO DOS ALVARENGAS,AREAS A/B. CONFORME DECRETO Nº22.207 DE 30/01/2023 -INSCR.IMOBILIARIA N.534.006.034.001N.534.006.034.002,#R$ 2.646.911,35#R$ 2.646.911,35#R$ 2.646.911,35#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3067#07/02/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##059469/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014. PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#R$ 650,00#R$ 394,00#R$ 394,00#R$ 256,00#06/06/2025#06/06/2025
3068#07/02/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##011370/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3069#07/02/2025#37#370#3#3#90#40#26#451#0027#2113#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00181/2025#05/01/2025#R$ 120,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:181/2025 PROCESSO DIGITAL: PC10/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3070#07/02/2025#45#451#3#3#90#48#04#122#0024#2140#01#99#110#00000##135816/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#46523239000147# PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. PPSB135816/2024#R$ 3.714,00#R$ 2.475,00#R$ 2.475,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3071#07/02/2025#45#451#3#3#90#48#04#122#0024#2140#01#99#110#00000##135816/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#46523239000147# PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. PPSB135816/2024#R$ 2.476,00#R$ 2.475,00#R$ 2.475,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3072#07/02/2025#08#085#3#1#91#13#12#361#0024#2138#01#99#220#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 2.730,00#R$ 2.730,00#R$ 2.730,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3073#07/02/2025#08#085#3#1#91#13#12#361#0024#2138#01#99#220#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 1.820,00#R$ 1.820,00#R$ 1.820,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3074#07/02/2025#08#085#3#1#91#13#12#365#0024#2138#01#99#210#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 2.730,00#R$ 2.730,00#R$ 2.730,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3075#07/02/2025#08#085#3#1#91#13#12#365#0024#2138#01#99#210#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 1.820,00#R$ 1.820,00#R$ 1.820,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3076#07/02/2025#35#350#3#3#90#30#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DASEDESC-1, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS#R$ 2.000,00#R$ 931,13#R$ 931,13#R$ 1.068,87#06/06/2025#06/06/2025
3077#07/02/2025#38#381#3#1#91#13#04#272#0024#2138#03#99#100#00236#FUNDIP#135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 30.165,00#R$ 30.165,00#R$ 30.165,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3078#07/02/2025#38#381#3#1#91#13#04#272#0024#2138#03#99#100#00236#FUNDIP#135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 20.110,00#R$ 20.110,00#R$ 20.110,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3079#07/02/2025#45#451#3#1#91#13#04#272#0024#2138#01#99#110#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 13.660.125,00#R$ 13.660.125,00#R$ 13.660.125,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3080#07/02/2025#35#351#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#03#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB8281/2025#R$ 4.500,00#R$ 3.967,35#R$ 3.967,35#R$ 532,65#06/06/2025#06/06/2025
3081#07/02/2025#45#451#3#1#91#13#04#272#0024#2138#01#99#110#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 9.106.750,00#R$ 2.037.591,86#R$ 2.037.591,86#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3082#07/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS, RETENCAO DE ISS. PPSB8281/2025#R$ 5.000,00#R$ 2.378,58#R$ 2.378,58#R$ 2.621,42#06/06/2025#06/06/2025
3083#07/02/2025#35#350#3#3#90#33#08#245#0022#2091#01#08#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB8281/2025#R$ 500,00#R$ 112,20#R$ 112,20#R$ 387,80#06/06/2025#06/06/2025
3084#07/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#14#110#00000##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC 5a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA GPGM EM FLS.1263/1265, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1273 RESOLUÇÃO CMAS N. 686, DE 17/01/2025 EM FLS. 1274/1275.#R$ 20.562,57#R$ 16.686,59#R$ 16.686,59#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3085#07/02/2025#45#451#3#1#90#94#04#122#0024#2144#01#03#110#00000##135819/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#46523239000147# PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135819/2024#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3086#07/02/2025#45#451#3#1#90#94#04#122#0024#2144#01#03#110#00000##135819/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#46523239000147# PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135819/2024#R$ 8.000,00#R$ 2.488,28#R$ 2.488,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3087#07/02/2025#35#355#3#3#90#39#08#245#0022#2091#05#14#500#00067##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC 5a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA GPGM EM FLS.1263/1265, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1273 RESOLUÇÃO CMAS N. 686, DE 17/01/2025 EM FLS. 1274/1275.#R$ 83.827,77#R$ 83.827,77#R$ 83.827,77#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3088#10/02/2025#45#451#3#3#90#36#08#243#0024#2134#01#99#110#00000##135815/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135815/2024#R$ 480.000,00#R$ 216.150,10#R$ 173.785,65#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3089#10/02/2025#45#451#3#3#90#08#09#273#0024#2142#01#99#110#00000##135818/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#46523239000147# PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135818/2024#R$ 96.000,00#R$ 96.000,00#R$ 96.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3090#10/02/2025#45#451#3#3#90#08#09#273#0024#2142#01#99#110#00000##135818/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#46523239000147# PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135818/2024#R$ 64.000,00#R$ 8.848,92#R$ 8.848,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3091#10/02/2025#45#451#3#3#90#36#08#243#0024#2134#01#99#110#00000##135815/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135815/2024#R$ 320.000,00#R$ 320.000,00#R$ 320.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3092#10/02/2025#45#451#3#1#90#07#09#273#0024#2278#01#11#110#00000##135824/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#00544659000109# CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3093#10/02/2025#45#451#3#1#90#07#09#273#0024#2278#01#11#110#00000##135824/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#00544659000109# CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024#R$ 20.000,00#R$ 12.057,92#R$ 1.234,68#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3094#10/02/2025#31#310#3#3#90#36#14#422#0024#2154#01#99#100#00137##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 10.500,00#R$ 10.500,00#R$ 10.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3095#10/02/2025#31#310#3#3#90#36#14#422#0024#2154#01#99#100#00137##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3096#10/02/2025#40#402#3#3#90#36#04#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 4.500,00#R$ 4.500,00#R$ 4.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3097#10/02/2025#40#402#3#3#90#36#04#122#0024#2154#01#99#110#00000##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 3.000,00#R$ 1.632,53#R$ 1.299,89#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3098#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 167.000,00#R$ 167.000,00#R$ 167.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3099#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITALSB39308/2020#R$ 76.000,00#R$ 76.000,00#R$ 76.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3100#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 34.000,00#R$ 34.000,00#R$ 34.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3101#10/02/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 59.635,00#R$ 59.635,00#R$ 59.635,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3102#10/02/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.215.890,00#R$ 987.418,92#R$ 898.819,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3103#10/02/2025#01#012#3#1#90#11#04#124#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 112.130,00#R$ 97.462,63#R$ 90.600,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3104#10/02/2025#01#013#3#1#90#11#04#182#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 34.525,00#R$ 34.525,00#R$ 33.427,93#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3105#10/02/2025#02#020#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 445.940,00#R$ 335.669,40#R$ 306.547,04#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3106#10/02/2025#03#030#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 9.590,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3107#10/02/2025#03#030#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 97.410,00#R$ 52.587,81#R$ 49.351,03#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3108#10/02/2025#03#030#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.450.025,00#R$ 1.141.589,04#R$ 1.054.155,23#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3109#10/02/2025#07#070#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 390.955,00#R$ 390.955,00#R$ 390.955,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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3200#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 1.187.000,00#R$ 1.187.000,00#R$ 1.187.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3201#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 818.000,00#R$ 818.000,00#R$ 818.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3202#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 314.000,00#R$ 314.000,00#R$ 314.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3203#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA  E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 235.000,00#R$ 235.000,00#R$ 235.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3204#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0039#01#01#110#00000##073633/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73633/2022#18/04/2022#R$ 100.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 522.000,00#R$ 522.000,00#R$ 522.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3205#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA  E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 94.000,00#R$ 94.000,00#R$ 94.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3206#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0039#01#01#110#00000##073633/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73633/2022#18/04/2022#R$ 100.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 264.000,00#R$ 264.000,00#R$ 264.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3207#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA  E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 36.000,00#R$ 36.000,00#R$ 36.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3208#10/02/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##052348/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014, A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO, PPSB52348/2014 - PROCESSO DIGITAL SB:81324/2020.#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3209#10/02/2025#31#310#3#3#90#39#14#422#0004#2277#01#05#110#00000##002356/2023#PC##00711/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00036/2024#11/02/2024#R$ 347.519,85#SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA#TESOURO#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#64917818000156# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024#R$ 12.000,00#R$ 5.016,05#R$ 5.016,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3210#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 277.000,00#R$ 277.000,00#R$ 277.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3211#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 155.000,00#R$ 155.000,00#R$ 155.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3212#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3213#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0068#01#01#110#00000##070590/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#70590/2023#12/05/2023#R$ 118.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL). PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 4.943.000,00#R$ 4.943.000,00#R$ 4.943.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3214#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 489.000,00#R$ 489.000,00#R$ 489.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3215#10/02/2025#33#333#3#3#90#48#16#482#0018#2073#01#99#110#00000##086798/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#46523239000147# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 1.350.000,00#R$ 1.350.000,00#R$ 1.350.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3216#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 362.000,00#R$ 362.000,00#R$ 362.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3217#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0038#01#01#110#00000##048754/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48754/2020#14/04/2020#R$ 378.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020#R$ 11.412.000,00#R$ 11.412.000,00#R$ 11.412.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3218#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 140.000,00#R$ 140.000,00#R$ 140.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3219#10/02/2025#33#333#3#3#90#48#16#482#0018#2320#01#99#110#00000##104474/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#46523239000147# AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 172.935,00#R$ 172.935,00#R$ 172.935,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3220#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0075#01#01#110#00000##101523/2024#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#01523/2024#28/07/2024#R$ 50.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [JUROS]. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024#R$ 1.640.000,00#R$ 1.640.000,00#R$ 1.640.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3221#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0038#01#01#110#00000##048754/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48754/2020#14/04/2020#R$ 378.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020#R$ 8.695.000,00#R$ 8.695.000,00#R$ 8.695.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3222#10/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#14#110#00000##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL: 383/2020.#R$ 2.863,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3223#10/02/2025#32#321#3#3#90#31#04#129#0005#2252#01#00#110#00000##009173/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL#46523239000147# DESPESA DECORRENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB9173/2025#R$ 285.714,00#R$ 285.714,00#R$ 285.714,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3224#10/02/2025#35#355#3#3#90#39#08#245#0022#2091#05#14#500#00067##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL: 383/2020.#R$ 11.672,22#R$ 11.672,22#R$ 11.672,22#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3225#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0075#01#01#110#00000##118015/2024#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#18015/2024#01/09/2024#R$ 50.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. CONTRATO: 18015/2024, PPSB118015/2024#R$ 1.626.000,00#R$ 1.626.000,00#R$ 1.626.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3226#10/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#09041213000136# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 2.061,24#R$ 2.061,24#R$ 2.061,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3227#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 31.000,00#R$ 28.852,67#R$ 28.852,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3228#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 44.000,00#R$ 44.000,00#R$ 44.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3229#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 23.000,00#R$ 23.000,00#R$ 23.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3230#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,#R$ 880.000,00#R$ 880.000,00#R$ 880.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3231#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020#R$ 444.000,00#R$ 444.000,00#R$ 444.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3232#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 295.000,00#R$ 295.000,00#R$ 295.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3233#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020#R$ 205.000,00#R$ 205.000,00#R$ 205.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3234#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 207.000,00#R$ 207.000,00#R$ 207.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3235#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 96.000,00#R$ 96.000,00#R$ 96.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3236#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0019#01#01#110#00000##112919/2021#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#12919/2021#14/09/2021#R$ 4.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#10663610000129# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 240.000,00#R$ 240.000,00#R$ 240.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3237#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0019#01#01#110#00000##112919/2021#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#12919/2021#14/09/2021#R$ 4.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#10663610000129# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 146.000,00#R$ 146.000,00#R$ 146.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3238#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 546.000,00#R$ 546.000,00#R$ 546.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3239#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 241.000,00#R$ 241.000,00#R$ 241.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3240#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 93.000,00#R$ 93.000,00#R$ 93.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3241#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0036#01#01#110#00000##148726/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48726/2022#26/07/2022#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#33657248000189# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [PRINCIPAL] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022#R$ 204.000,00#R$ 204.000,00#R$ 204.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3242#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0036#01#01#110#00000##148726/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48726/2022#26/07/2022#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#33657248000189# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022#R$ 410.000,00#R$ 410.000,00#R$ 410.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3243#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 440.000,00#R$ 440.000,00#R$ 440.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3244#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 325.000,00#R$ 325.000,00#R$ 325.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3245#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 126.000,00#R$ 126.000,00#R$ 126.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3246#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 670.000,00#R$ 670.000,00#R$ 670.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3247#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 407.000,00#R$ 407.000,00#R$ 407.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3248#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 188.000,00#R$ 188.000,00#R$ 188.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3249#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 1.527.000,00#R$ 1.527.000,00#R$ 1.527.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3250#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 1.131.000,00#R$ 1.131.000,00#R$ 1.131.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3251#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 434.000,00#R$ 434.000,00#R$ 434.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3252#10/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 2.015.000,00#R$ 2.015.000,00#R$ 2.015.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3253#10/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014  [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 1.975.000,00#R$ 1.975.000,00#R$ 1.975.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3254#10/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014  [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 825.000,00#R$ 825.000,00#R$ 825.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3255#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#844#0000#0033#01#01#110#00000##005557/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05557/2007#03/03/2006#R$ 121.197.600,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020#R$ 15.871.000,00#R$ 14.957.882,41#R$ 14.957.882,41#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3256#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#844#0000#0033#01#01#110#00000##005557/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05557/2007#03/03/2006#R$ 121.197.600,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020#R$ 1.391.000,00#R$ 1.297.014,51#R$ 1.297.014,51#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3257#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#10#301#0000#0015#01#01#310#00000##028749/2016#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#28749/2016#17/04/2016#R$ 206.893.485,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016, PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020#R$ 9.122.000,00#R$ 8.641.269,12#R$ 8.641.269,12#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3258#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#10#301#0000#0015#01#01#310#00000##028749/2016#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#28749/2016#17/04/2016#R$ 206.893.485,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016, PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020#R$ 9.231.000,00#R$ 8.744.050,16#R$ 8.744.050,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3259#11/02/2025#32#324#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002461/2022#PC##00003/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00141/2024#27/04/2024#R$ 1.445.156,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#33211785000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 15.512,40#R$ 15.512,40#R$ 10.341,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3260#11/02/2025#32#324#4#4#90#40#04#121#0005#1008#07#00#100#00255##002461/2022#PC##00003/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00141/2024#27/04/2024#R$ 1.445.156,00#SECRETARIA DA FAZENDA#OPERACOES DE CREDITO#INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#33211785000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 139.611,60#R$ 139.611,60#R$ 93.074,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3261#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#844#0000#0031#01#01#110#00000##071441/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#71441/2020#03/08/2020#R$ 381.080.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020#R$ 10.368.000,00#R$ 9.683.453,31#R$ 9.683.453,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3262#11/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#844#0000#0031#01#01#110#00000##071441/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#71441/2020#03/08/2020#R$ 381.080.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020#R$ 308.000,00#R$ 308.000,00#R$ 308.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3263#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#844#0000#0016#01#01#110#00000##074214/2017#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#74214/2017#05/09/2017#R$ 391.837.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),(PRINCIPAL) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020#R$ 35.005.000,00#R$ 32.173.949,89#R$ 32.173.949,89#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3264#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#844#0000#0016#01#01#110#00000##074214/2017#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#74214/2017#05/09/2017#R$ 391.837.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS). PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020#R$ 18.432.000,00#R$ 16.921.292,64#R$ 16.921.292,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3265#11/02/2025#45#451#3#3#90#39#04#121#0024#2135#01#72#110#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 3.224.417,63#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 7.500,00#R$ 7.500,00#R$ 7.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3266#11/02/2025#45#451#3#3#90#39#12#361#0024#2135#01#72#220#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 3.224.417,63#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3267#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#844#0000#0034#01#01#110#00000##073877/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73877/2013#25/05/2013#R$ 277.312.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB73877/2013, CONTRATO:73877/2013. PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020#R$ 23.628.000,00#R$ 22.515.834,36#R$ 22.515.834,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3268#11/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003063/2023#PC##00679/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04376/2024#18/11/2024#R$ 85.680,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#56998701003301# AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO ARP N. 83/2024, PC3063/2023A001,AF:4376/2024 PROCESSO DIGITAL: 394/2024#R$ 85.680,00#R$ 85.680,00#R$ 85.680,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3269#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#844#0000#0034#01#01#110#00000##073877/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73877/2013#25/05/2013#R$ 277.312.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020#R$ 15.761.000,00#R$ 14.901.533,59#R$ 14.901.533,59#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3270#11/02/2025#45#451#3#3#90#39#12#365#0024#2135#01#72#210#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 3.224.417,63#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3271#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#10#301#0000#0014#01#01#310#00000##055710/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#55710/2012#21/02/2012#R$ 39.456.720,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), - [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 55710/2012 CONTRATO: 55710/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020#R$ 3.138.000,00#R$ 3.020.759,97#R$ 3.020.759,97#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3272#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#10#301#0000#0014#01#01#310#00000##055710/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#55710/2012#21/02/2012#R$ 39.456.720,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#04389228000176# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012. PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020#R$ 2.185.000,00#R$ 2.073.129,05#R$ 2.073.129,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3273#11/02/2025#45#451#3#3#90#39#06#181#0024#2156#01#69#110#00000##001146/2024#PC##00096/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01910/2024#20/05/2024#R$ 2.784,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#GENTE SEGURADORA SA#90180605000102# CONTRATO DE SEGURO DE VIDA (ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS), POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024, AF:1910/2024#R$ 90,00#R$ 37,70#R$ 25,81#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3274#11/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#26#310#00000##002355/2024#PC##00642/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04431/2024#20/11/2024#R$ 822,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#24155164000156# AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA, DE 9 VOLTS, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MINIMA DE DE 24(VINTE E QUATRO)MESES. PC2355/2024,AF:4431/2024#R$ 822,00#R$ 822,00#R$ 822,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3275#11/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#26#310#00000##002355/2024#PC##00642/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04432/2024#20/11/2024#R$ 10.020,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#44066233000162# AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DE DIVERSOS TAMANHOS 1,5V TIPO PALITO (AAA), 1,5V TAMANHO PEQUENO (AA) E 1,5V,TAMANHO MEDIO (C). PC2355/2024,AF:4432/2024#R$ 10.020,00#R$ 10.020,00#R$ 10.020,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3276#11/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002072/2024#PC##00577/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04457/2024#26/11/2024#R$ 6.176,92#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#24155164000156# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM GEL, TAMANHO M E G. PC2072/2024,AF:4457/2024#R$ 6.176,92#R$ 6.176,92#R$ 6.176,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3277#11/02/2025#35#353#3#3#50#39#08#245#0021#2090#01#01#110#00000##091701/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00584/2023SAS#09/07/2023#R$ 757.500,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 25.000,00#R$ 25.000,00#R$ 25.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3278#11/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##002274/2024#PC##00619/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00043/2025#08/12/2024#R$ 4.350,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA#04522343000177# AQUISIÇÃO DE CARVAO VEGETAL ATIVADO 50G - PO PARA RECONSTITUICAO ACONDICIONADO EM FRASCO OU PACOTE COM 50G. PC2274/2024,AF:43/2025#R$ 4.350,00#R$ 4.350,00#R$ 4.350,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3279#11/02/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2129#01#99#110#00000##000763/2021#PC##00012/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00073/2021#28/06/2021#R$ 186.288,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#02816751000106# SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC 763/2021.PROCESSO DIGITAL: PC 1570/2021#R$ 7.863,00#R$ 7.863,00#R$ 5.242,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3280#11/02/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##038118/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.91/92) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3281#11/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##004115/1991#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL PPSB37978/2020#R$ 14.100,00#R$ 9.383,54#R$ 8.293,55#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3282#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0013#01#01#110#00000##061672/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61672/2013#29/07/2013#R$ 56.910.098,72#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 545.095,83#R$ 545.095,83#R$ 545.095,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3283#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0013#01#01#110#00000##061672/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61672/2013#29/07/2013#R$ 56.910.098,72#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 459.000,00#R$ 459.000,00#R$ 459.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3284#11/02/2025#45#451#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#17#110#00000##002433/2023#PC##00656/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00005/2024#15/12/2023#R$ 14.160,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#15038327000120# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023#R$ 1.770,00#R$ 1.770,00#R$ 1.770,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3285#11/02/2025#32#324#3#3#90#30#04#121#0005#2011#01#99#110#00000##006089/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#26851257874# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025#R$ 1.500,00#R$ 1.262,88#R$ 1.262,88#R$ 237,12#06/06/2025#06/06/2025
3286#11/02/2025#32#324#3#3#90#39#04#121#0005#2011#01#99#110#00000##006089/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#26851257874# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025#R$ 1.500,00#R$ 577,10#R$ 577,10#R$ 922,90#06/06/2025#06/06/2025
3287#11/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##009791/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2025SESP#29/12/2024#R$ 380.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC#28805082000160# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC). MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.131/135. PPSB009791/2025. CONVENIO: 003/2025-SESP.#R$ 190.000,00#R$ 190.000,00#R$ 190.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3288#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##045608/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#45608/2023#01/05/2022#R$ 60.973.870,36#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 762.173,37#R$ 762.173,37#R$ 762.173,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3289#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##045608/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#45608/2023#01/05/2022#R$ 60.973.870,36#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 192.000,00#R$ 192.000,00#R$ 192.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3290#11/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##011029/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00005/2025SESP#03/01/2025#R$ 220.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº005/2025(SB.001415/2025) EM FLS.124/128, PPSB11029/2025,CONVENIO:5/2025-SESP#R$ 110.000,00#R$ 110.000,00#R$ 110.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3291#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##078483/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#78483/2022#20/03/2023#R$ 7.835.010,57#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 358.551,33#R$ 358.551,33#R$ 358.551,33#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3292#11/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##002659/2023#PC##00737/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00094/2024#20/02/2024#R$ 11.780.639,50#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#01550933000115# SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 750.917,92#R$ 750.917,92#R$ 750.917,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3293#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##078483/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#78483/2022#20/03/2023#R$ 7.835.010,57#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019. (JUROS) PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3294#11/02/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##077855/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#77855/2022#01/05/2022#R$ 10.723.068,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 134.038,35#R$ 134.038,35#R$ 134.038,35#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3295#11/02/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##077855/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#77855/2022#01/05/2022#R$ 10.723.068,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.000,00#R$ 44.000,00#R$ 44.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3296#11/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##009875/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2025SESP#29/12/2024#R$ 720.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E FORMACAO SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.124/128. PPSB009875/2025. CONVENIO: 004/2025-SESP.#R$ 360.000,00#R$ 360.000,00#R$ 360.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3297#11/02/2025#22#220#4#6#91#71#28#841#0000#0044#01#02#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 3.147.000,00#R$ 3.147.000,00#R$ 3.147.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3298#11/02/2025#22#220#3#2#91#21#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 575.000,00#R$ 575.000,00#R$ 575.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3299#11/02/2025#22#220#3#2#91#22#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 333.000,00#R$ 333.000,00#R$ 333.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3300#11/02/2025#35#353#3#3#50#39#08#245#0021#2090#01#01#110#00000##123108/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#85208/2021SAS#24/10/2021#R$ 34.771.391,02#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.#R$ 72.777,77#R$ 72.777,77#R$ 72.777,77#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3301#11/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000417/2024#PC##00046/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00201/2025#06/01/2025#R$ 3.275,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#17513707000102# AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:201/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024#R$ 1.866,75#R$ 1.866,75#R$ 1.866,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3302#11/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000417/2024#PC##00046/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00201/2025#06/01/2025#R$ 3.275,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#17513707000102# AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:201/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024#R$ 720,50#R$ 720,50#R$ 720,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3303#11/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000417/2024#PC##00046/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00201/2025#06/01/2025#R$ 3.275,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#17513707000102# AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:201/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024#R$ 687,75#R$ 687,75#R$ 687,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3304#11/02/2025#22#220#4#6#91#71#28#841#0000#0044#01#02#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 5.199.000,00#R$ 5.199.000,00#R$ 5.199.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3305#11/02/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#99#110#00000##002794/2019#PC##00540/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00029/2020#19/01/2020#R$ 10.902.093,19#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#M & A ESPORTES LTDA#22866187000143# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CIDADE MAROSTICA. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº23/2025 EM FLS.1084/1088. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1112, TD COJUL99991/2025,PC2794/2019,CONTRATO:29/2020.#R$ 385.000,00#R$ 385.000,00#R$ 385.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3306#11/02/2025#22#220#3#2#91#21#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 950.000,00#R$ 950.000,00#R$ 950.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3307#11/02/2025#22#220#3#2#91#22#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 551.000,00#R$ 551.000,00#R$ 551.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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3311#11/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000925/2024#PC##00474/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00200/2025#06/01/2025#R$ 1.865,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE#45293736000133# AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:200/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024#R$ 410,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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3333#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#19#220#00000##000343/2024#PC##00052/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00187/2025#05/01/2025#R$ 2.950,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#31983081000110# AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:187/2025 PROCESSO DIGITAL: 1136/2024#R$ 1.681,50#R$ 1.681,50#R$ 1.681,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3334#12/02/2025#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#115118/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#46523239000147# AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3335#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#19#212#00000##000343/2024#PC##00052/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00187/2025#05/01/2025#R$ 2.950,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#31983081000110# AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:187/2025 PROCESSO DIGITAL: 1136/2024#R$ 649,00#R$ 649,00#R$ 649,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3336#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#19#213#00000##000343/2024#PC##00052/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00187/2025#05/01/2025#R$ 2.950,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#31983081000110# AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:187/2025 PROCESSO DIGITAL: 1136/2024#R$ 619,50#R$ 619,50#R$ 619,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3337#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002251/2024#PC##00591/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00182/2025#05/01/2025#R$ 32.800,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#64650583000189# AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:182/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024#R$ 16.728,00#R$ 16.728,00#R$ 16.728,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3338#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002251/2024#PC##00591/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00182/2025#05/01/2025#R$ 32.800,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#64650583000189# AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:182/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024#R$ 16.072,00#R$ 16.072,00#R$ 16.072,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3339#12/02/2025#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#071742/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#46523239000147# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS. 1072.#R$ 162.663,95#R$ 162.424,17#R$ 162.424,17#R$ 239,78#06/06/2025#06/06/2025
3340#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##001273/2024#PC##00334/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00192/2025#05/01/2025#R$ 25.280,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA#43086200000111# AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024. PC1273/2024A001,AF:192/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024#R$ 12.892,80#R$ 12.892,80#R$ 12.892,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3341#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##001273/2024#PC##00334/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00192/2025#05/01/2025#R$ 25.280,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA#43086200000111# AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024. PC1273/2024A001,AF:192/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024#R$ 12.387,20#R$ 12.387,20#R$ 12.387,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3342#12/02/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##086941/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERACAO CONTRATUAL,REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DO TC Nº 0421.269-40 - PAC RISCO 2 EM FLS. 252 PPSB 86941/2020#R$ 371,02#R$ 371,02#R$ 371,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3343#12/02/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##000884/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERACAO CONTRATUAL TC: 0352.785-58 - CAPELINHA COCAIA EM FLS. 127. PPSB884/2021#R$ 371,02#R$ 371,02#R$ 371,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3344#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##003205/2023#PC##00005/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00193/2025#05/01/2025#R$ 144.200,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#39357755000183# AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A002,AF:193/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024#R$ 144.200,00#R$ 144.200,00#R$ 144.200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3345#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##002112/2024#PC##00587/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00189/2025#05/01/2025#R$ 6.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:189/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025#R$ 3.619,50#R$ 3.619,50#R$ 3.619,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3346#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##002112/2024#PC##00587/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00189/2025#05/01/2025#R$ 6.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:189/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025#R$ 1.397,00#R$ 1.397,00#R$ 1.397,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3347#12/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##002112/2024#PC##00587/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00189/2025#05/01/2025#R$ 6.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:189/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025#R$ 1.333,50#R$ 1.333,50#R$ 1.333,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3348#12/02/2025#09#095#3#3#90#91#10#846#0000#0005#01#99#310#00000##054109/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000169574381 EGUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000169574608.#R$ 29.400,00#R$ 29.400,00#R$ 29.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3349#12/02/2025#39#394#3#3#90#40#18#542#0017#2070#03#99#100#00005#FMMA#002144/2021#PC##00002/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00086/2022#29/05/2022#R$ 903.255,15#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELON MURILO CASTRO ALVES#15487780000113# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 76.998,75#R$ 76.998,75#R$ 76.998,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3350#12/02/2025#16#160#3#3#90#39#04#122#0025#2110#01#90#110#00000##000091/2023#PC##00136/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00065/2023#02/04/2023#R$ 85.500,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#15417725000157# SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 19.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3351#12/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##011150/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00006/2025SESP#06/01/2025#R$ 270.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA ARTÍSTICA. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 005/2025 DO SB 1415/2025. EM FLS. 106-110. PPSB11150/2025,CONVENIO:6/2025-SESP#R$ 135.000,00#R$ 135.000,00#R$ 135.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3352#12/02/2025#32#320#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#16#110#00000##000057/2022#PC##00127/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00040/2022#03/04/2022#R$ 67.968,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BASIC ELEVADORES LTDA#02254737000166# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 4.248,00#R$ 4.248,00#R$ 2.832,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3353#12/02/2025#40#403#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#63#110#00000##000838/2021#PC##00326/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00084/2021#24/07/2021#R$ 797.349,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 50.679,00#R$ 50.679,00#R$ 12.296,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3354#13/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001436/2024#PC##00218/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03925/2024#12/10/2024#R$ 11.268,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC1436/2024, AF:3925/2024#R$ 2.817,00#R$ 2.799,16#R$ 2.799,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3355#13/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002396/2020#PC##00012/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00011/2021#19/01/2021#R$ 7.341.756,43#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#85240869000166# SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO#R$ 302.807,09#R$ 302.807,09#R$ 302.807,09#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3356#13/02/2025#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000888/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025#R$ 3.046,72#R$ 3.046,72#R$ 3.046,72#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3357#13/02/2025#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000888/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO REFERENTE À FREQUÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025#R$ 9.140,21#R$ 9.140,21#R$ 9.140,21#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3358#13/02/2025#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000888/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025#R$ 31.500,00#R$ 27.037,47#R$ 27.037,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3359#13/02/2025#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000888/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025#R$ 3.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3360#13/02/2025#32#322#3#3#90#31#04#123#0005#2009#01#00#110#00000##075077/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS#46523239000147# DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 PROCESSO DIGITAL SB51471/2024#R$ 171.428,43#R$ 171.428,43#R$ 171.428,43#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3361#13/02/2025#07#070#3#3#90#39#15#452#0008#2019#01#99#110#00000##003525/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#31336916869# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ART DO CREA REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO FERRAZOPOLIS,EM NOME DE JOÃO PAULO LAZARO FERREIRA PPSB3525/2025#R$ 103,63#R$ 103,63#R$ 103,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3362#13/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 483.840,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022#R$ 12.000,00#R$ 11.728,02#R$ 11.728,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3363#13/02/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##002758/2023#PC##00609/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00210/2025#07/01/2025#R$ 12.105,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICAS COM COM 01 LITRO E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. ARP N. 069/2024, PC2758/2023A001,AF:210/2025 PROCESSO DIGITAL: 348/2024#R$ 12.105,00#R$ 12.105,00#R$ 12.105,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3364#13/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002567/2023#PC##00059/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00002/2024#25/12/2023#R$ 1.457.953,42#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#59456277000176# SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE. CONTRATO N.002/2024. PC2567/2023.#R$ 182.244,00#R$ 182.244,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3369#13/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001833/2023#PC##00505/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00163/2023#24/09/2023#R$ 296.428,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#06984836000154# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023.#R$ 37.053,48#R$ 37.053,48#R$ 24.702,32#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3370#13/02/2025#40#403#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 54.000,00#R$ 53.969,69#R$ 39.407,27#R$ 30,31#06/06/2025#06/06/2025
3371#13/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001717/2021#PC##00025/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00109/2021#18/09/2021#R$ 312.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#41298274000196# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 19.500,00#R$ 19.500,00#R$ 8.884,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3372#13/02/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##000811/2020#PC##00208/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2020#29/05/2020#R$ 2.059.104,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#08329433000105# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO:75/2020, PC811/2020.#R$ 133.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3373#13/02/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##002202/2020#PC##00029/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00135/2020#03/11/2020#R$ 254.268,84#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#IMPRENSA NACIONAL#04196645000100# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONTRATO:135/2020. PC2202/2020.#R$ 20.100,00#R$ 1.125,84#R$ 485,79#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3374#13/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##002621/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO FRANCISCO TORQUATO DE ARAÚJO, MATRICULA 2280-3, EM FAVOR DE LEONILDA SANTOS DE ARAÚJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB2621/2025#R$ 4.094,60#R$ 4.094,60#R$ 4.094,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3375#13/02/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#50#100#00209##000787/2021#PC##00399/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00105/2021#30/08/2021#R$ 56.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#25968112000161# SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021.#R$ 4.500,00#R$ 1.760,00#R$ 1.760,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3376#13/02/2025#32#321#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#63#110#00000##001913/2022#PC##00543/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2022#17/10/2022#R$ 1.381.993,44#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO) OU QR CODE, JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE, ALÉM DE MONTAGEM, CORTE, BLOCAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE, DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SEFAZ.#R$ 27.375,00#R$ 27.375,00#R$ 27.375,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3377#13/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001922/2023#PC##00629/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00032/2024#14/01/2024#R$ 6.319.612,33#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#19045330000121# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.465/2024 EM FLS.1108/ 1110, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1121,CONTRATO 32/2024, TD COJUL N.99991/2025,#R$ 440.000,00#R$ 195.518,05#R$ 195.518,05#R$ 244.481,95#06/06/2025#06/06/2025
3378#13/02/2025#37#374#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#12#110#00000##002375/2019#PC##00026/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00028/2020#13/01/2020#R$ 82.981.586,50#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#CONSORCIO JP CASA#36127204000135# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A STMI, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, 5ª PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELOPERÍODO DE 6 MESES, COM INCLUSÃO DE#R$ 4.699.353,27#R$ 2.817.381,40#R$ 2.817.381,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3379#13/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##137810/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, BEATRIZ MARIA SILVA XAVIER, MATRICULA  Nº 8.533-8, EM FAVOR DE MOYSES ALMEIDA XAVIER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 137810/2024#R$ 4.083,61#R$ 4.083,61#R$ 4.083,61#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3380#13/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001682/2024#PC##00146/2024#DISPENSA#CONTRATO#00189/2024#26/07/2024#R$ 60.350,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA#56004893000106# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1682/2024#R$ 10.725,00#R$ 10.400,00#R$ 10.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3381#13/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001679/2024#PC##00144/2024#DISPENSA#CONTRATO#00191/2024#26/07/2024#R$ 35.169,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#22625886000100# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1679/2024#R$ 6.213,00#R$ 5.016,00#R$ 5.016,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3382#13/02/2025#35#351#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#03#110#00000##000017/2022#PC##00164/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00047/2022#13/04/2022#R$ 5.523.998,53#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#06344497000141# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 275.700,00#R$ 275.700,00#R$ 275.700,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3383#13/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000642/2024#PC##00020/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00132/2024#30/03/2024#R$ 411.443,05#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04687157000198# SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO:132/2024#R$ 45.000,00#R$ 36.581,61#R$ 36.581,61#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3384#13/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000642/2024#PC##00020/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00133/2024#03/04/2024#R$ 417.689,64#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04740801000144# SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO 133/2024#R$ 45.000,00#R$ 39.623,25#R$ 39.623,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3385#13/02/2025#37#375#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000211/2022#PC##00101/2022#DISPENSA#CONTRATO#00037/2022#18/03/2022#R$ 16.373.621,45#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 1.148.460,00#R$ 892.919,65#R$ 892.919,65#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3386#13/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001680/2024#PC##00147/2024#DISPENSA#CONTRATO#00193/2024#28/07/2024#R$ 71.592,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA#26135278000160# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1680/2024#R$ 11.970,00#R$ 9.348,00#R$ 9.348,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3387#13/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##119378/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00009/2025SE#31/12/2024#R$ 809.270,18#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL#00117694000494# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E fINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE#R$ 89.080,90#R$ 89.080,90#R$ 89.080,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3388#13/02/2025#22#220#3#3#70#41#12#364#0000#0011#01#00#110#00000##001096/1988#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº029/2025 EM FLS.0339 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020#R$ 4.210.000,00#R$ 4.210.000,00#R$ 4.210.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3389#13/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##119378/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00009/2025SE#31/12/2024#R$ 809.270,18#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL#00117694000494# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE#R$ 35.298,48#R$ 35.298,48#R$ 35.298,48#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3390#13/02/2025#22#220#3#3#70#41#12#364#0000#0011#01#00#110#00000##001096/1988#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020#R$ 2.400.000,00#R$ 1.920.000,00#R$ 1.920.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3391#13/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001678/2024#PC##00151/2024#DISPENSA#CONTRATO#00190/2024#26/07/2024#R$ 35.625,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#08899603000189# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1678/2024#R$ 6.213,00#R$ 4.104,00#R$ 4.104,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3392#13/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001662/2024#PC##00150/2024#DISPENSA#CONTRATO#00188/2024#30/08/2024#R$ 35.169,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA#43121160000100# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1662/2024.#R$ 6.213,00#R$ 5.301,00#R$ 5.301,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3393#13/02/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##128525/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2025SE#31/12/2024#R$ 1.765.861,54#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#18539090000310# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB128525/2023,CONV:00020/2025SE.#R$ 281.643,59#R$ 281.643,59#R$ 281.643,59#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3394#13/02/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##128525/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2025SE#31/12/2024#R$ 1.765.861,54#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#18539090000310# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB128525/2023,CONV:00020/2025SE.#R$ 8.100,00#R$ 8.100,00#R$ 8.100,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3395#13/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001653/2024#PC##00148/2024#DISPENSA#CONTRATO#00186/2024#26/07/2024#R$ 35.967,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#23374609000126# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1653/2024#R$ 5.757,00#R$ 5.016,00#R$ 5.016,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3396#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001661/2024#PC##00149/2024#DISPENSA#CONTRATO#00187/2024#26/07/2024#R$ 35.169,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA#49036662000100# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1661/2024.#R$ 6.213,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3397#14/02/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#31#110#00000##002227/2023#PC##00624/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00024/2024#14/01/2024#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#IBEC ENGENHARIA LTDA#04556242000117# FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.27/2025 EM FLS.561/565, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.576, TD COJUL N.99991/2025CONTRATO: 24/2024,#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 18.900,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3398#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00117/2024#15/03/2024#R$ 95.532,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#FT LADISLAU LTDA#45687917000144# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:771/2024 PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024#R$ 12.426,00#R$ 10.716,00#R$ 10.716,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3399#14/02/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#31#110#00000##002227/2023#PC##00624/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2024#20/01/2024#R$ 709.500,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#06316654000105# FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº27/2025 EM FLS.561/565, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.577, TD COJUL N.99991/2025, CONTRATO: 25/2024,PC2227/2023.#R$ 45.150,00#R$ 34.929,17#R$ 22.029,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3400#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00126/2024#15/03/2024#R$ 143.868,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#TADEU ALVES ZVIR 31022609858#18072091000136# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 774/2024, PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024#R$ 18.183,00#R$ 16.074,00#R$ 16.074,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3401#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00113/2024#15/03/2024#R$ 95.532,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#08899603000189# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 777/2024, PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024#R$ 12.426,00#R$ 10.317,00#R$ 10.317,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3402#14/02/2025#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2035#01#01#220#00000##000057/2025#PC##00002/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00212/2025#10/01/2025#R$ 10.518,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-#59480558000164# PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - SP. PC57/2025,AF:212/2025#R$ 5.995,26#R$ 5.995,26#R$ 5.995,26#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3403#14/02/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#01#212#00000##000057/2025#PC##00002/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00212/2025#10/01/2025#R$ 10.518,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-#59480558000164# PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - SP. PC57/2025,AF:212/2025#R$ 2.313,96#R$ 2.313,96#R$ 2.313,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3404#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00121/2024#15/03/2024#R$ 96.786,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#28454616000151# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 756/2024, PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024#R$ 11.970,00#R$ 9.804,00#R$ 9.804,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3405#14/02/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#01#213#00000##000057/2025#PC##00002/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00212/2025#10/01/2025#R$ 10.518,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-#59480558000164# PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - SP. PC57/2025,AF:212/2025#R$ 2.208,78#R$ 2.208,78#R$ 2.208,78#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3406#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00115/2024#15/03/2024#R$ 144.780,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#DOUGLAS ALVES FERREIRA#08883168000102# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO, MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 760/2024. PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024#R$ 18.183,00#R$ 15.390,00#R$ 15.390,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3407#14/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000285/2024#PC##00059/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00096/2025#13/12/2024#R$ 32.618,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#01772798000233# AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC285/2024A001,AF:96/2025 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024#R$ 32.618,00#R$ 32.618,00#R$ 32.618,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3408#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001681/2024#PC##00145/2024#DISPENSA#CONTRATO#00192/2024#26/07/2024#R$ 71.250,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS#31671354000191# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1681/2024.#R$ 12.426,00#R$ 9.804,00#R$ 9.804,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3409#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00127/2024#15/03/2024#R$ 96.330,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#28292174000194# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024 PROCESSO DIGITAL: 766/2024,#R$ 11.970,00#R$ 10.726,00#R$ 10.726,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3410#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00124/2024#15/03/2024#R$ 143.070,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#22457102000173# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDICAO CINE TV E ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024. PROCESSO DIGITAL: 764/2024.#R$ 18.639,00#R$ 15.105,00#R$ 15.105,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3411#14/02/2025#33#330#3#3#90#30#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##002298/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#MARINA MARTINS MAGNO#25323762870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES. PPSB2298/2025#R$ 1.000,00#R$ 904,60#R$ 904,60#R$ 95,40#06/06/2025#06/06/2025
3412#14/02/2025#33#330#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##002298/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#MARINA MARTINS MAGNO#25323762870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2298/2025#R$ 7.000,00#R$ 6.830,85#R$ 6.830,85#R$ 169,15#06/06/2025#06/06/2025
3413#14/02/2025#32#323#3#3#90#30#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##001592/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#13127898835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025#R$ 600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 600,00#06/06/2025#06/06/2025
3414#14/02/2025#32#323#3#3#90#39#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##001592/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#13127898835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025#R$ 600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 600,00#06/06/2025#06/06/2025
3415#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##138055/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.ROBERTO ANTÔNIO BONISIO, MATRICULA Nº5.355-7, EM FAVOR DE FERNANDO BONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 138055/2024#R$ 10.844,84#R$ 10.844,84#R$ 10.844,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3416#14/02/2025#40#404#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#02#110#00000##065578/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, DESPESA EXTRAORDINÁRIA CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020#R$ 10.902,46#R$ 10.902,46#R$ 10.902,46#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3417#14/02/2025#40#404#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#02#110#00000##065578/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020#R$ 1.500,00#R$ 924,54#R$ 924,54#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3418#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##138253/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA,Sr.a ZELINDA DARCIE FERNANDES,MATRICULA  Nº30.052-6, EM FAVOR DE PEDRO ANTÔNIO FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 138253/2024#R$ 2.128,54#R$ 2.128,54#R$ 2.128,54#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3419#14/02/2025#13#131#3#3#90#30#27#813#0020#2085#01#99#110#00000##014542/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CICERO YUKIO YOKOYA#14003671821# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO.#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 8.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3420#14/02/2025#38#383#3#3#90#39#15#451#0007#2016#01#43#140#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020#R$ 2.850.000,00#R$ 2.222.850,42#R$ 2.222.850,42#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3421#14/02/2025#38#381#3#3#90#39#15#452#0007#2018#03#43#100#00236#FUNDIP#000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020#R$ 3.750.000,00#R$ 1.891.445,20#R$ 1.891.445,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3422#14/02/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#17#110#00000##002239/2021#PC##00151/2022#PREGAO ELETRONICO####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#20453838000148# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. CONTRATO 43/2022. PC2239/2021.#R$ 8.734,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 8.734,20#06/06/2025#06/06/2025
3423#14/02/2025#37#375#3#3#90#48#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#001436/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#46523239000147# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025#R$ 750,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3424#14/02/2025#35#355#3#3#50#43#08#241#0022#2094#01#00#110#00000##025800/2011#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#44354710000195# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 53.733,33#R$ 30.141,23#R$ 30.141,23#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3425#14/02/2025#37#375#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00002#FATRAN#001447/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB1447/2025#R$ 450.000,00#R$ 339.336,49#R$ 240.187,30#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3426#14/02/2025#35#351#3#3#90#48#08#246#0022#2095#01#99#110#00000##030553/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#PROGRAMA AUXILIO MORADIA#46523239000147# PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013,#R$ 22.050,00#R$ 22.050,00#R$ 22.050,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3427#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##139979/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.JOÃO SIMONATO, MATRICULA  Nº5.978-1, EM FAVOR DE FABIOLA MELLO DUARTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB139979/2024#R$ 30.387,86#R$ 30.387,86#R$ 30.387,86#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3428#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##142163/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.ÂNGELO MIGUEL MARINO FILHO MATRICULA  Nº6.055-2, EM FAVOR DE MARIA HELENA CABRERA MARINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB142163/2024#R$ 13.897,16#R$ 13.897,16#R$ 13.897,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3429#14/02/2025#41#413#3#3#90#48#13#392#0030#2289#05#99#100#00352##087355/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#46523239000147# DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº011/2024-SC,FOMENTO À CULTURAS IDENTITÁRIAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 25.000,00#R$ 25.000,00#R$ 25.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3430#14/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002396/2020#PC##00012/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00011/2021#19/01/2021#R$ 7.341.756,43#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#85240869000166# SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 82.612,00#R$ 82.612,00#R$ 82.612,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3431#14/02/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#04#100#00209##002005/2021#PC##00506/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2021#12/10/2021#R$ 14.312.951,28#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021#R$ 300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 300,00#06/06/2025#06/06/2025
3432#14/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002707/2021#PC##00009/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00046/2022#10/04/2022#R$ 108.108,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#06284016000150# PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1212/2022.#R$ 9.009,00#R$ 8.858,85#R$ 5.855,85#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3434#14/02/2025#41#413#3#3#90#31#13#392#0030#2289#05#00#100#00352##087360/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#46523239000147# DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº012/2024-SC,FOMENTO AOS TERRITÓRIOS CULTURAIS DESCENTRALIZADOS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.#R$ 50.000,00#R$ 50.000,00#R$ 50.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3435#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00125/2024#15/03/2024#R$ 143.070,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#STIPP FILMES LTDA#41772026000135# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PROCESSO DIGITAL: 755/2024, PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024#R$ 18.639,00#R$ 15.333,00#R$ 15.333,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3436#14/02/2025#41#413#3#3#90#31#13#392#0030#2289#05#00#100#00352##086269/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#46523239000147# DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2024-SC,FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS DE PONTOS DE CULTURA CONSTANTE DA POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA (PNCV). OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº343/2024#R$ 720.000,00#R$ 720.000,00#R$ 720.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3437#14/02/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#99#100#00209##001038/2021#PC##00482/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00124/2021#01/11/2021#R$ 2.869.448,29#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021#R$ 185.984,19#R$ 123.989,46#R$ 123.989,46#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3438#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00114/2024#15/03/2024#R$ 81.800,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#35051034000190# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:754/2024. PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024#R$ 10.725,00#R$ 10.725,00#R$ 10.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3439#14/02/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#16#110#00000##003331/2023#PC##00700/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00217/2025#14/01/2025#R$ 280.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#PGS SERVICOS GERAIS LTDA#10013519000168# SERVICO DE PINTURA COM TINTA EPOXI. ARP N. 98/2024. PC3331/2023A002,AF:217/2025 PROCESSO DIGITAL: 432/2024#R$ 280.000,00#R$ 280.000,00#R$ 280.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3440#14/02/2025#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#39#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 2.058.241,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº34/2025 EM FLS.1035/1038.#R$ 90.593,83#R$ 3.593,71#R$ 3.593,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3441#14/02/2025#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#19#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 2.058.241,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº34/2025 EM FLS.1035/1038.#R$ 56.068,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3442#14/02/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2025#01#04#100#00209##002005/2021#PC##00506/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2021#12/10/2021#R$ 14.312.951,28#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021#R$ 300,00#R$ 44,10#R$ 44,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3443#14/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000449/2024#PC##00119/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00208/2025#07/01/2025#R$ 56.340,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#44328371000172# AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:208/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024#R$ 32.113,80#R$ 32.113,80#R$ 32.113,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3444#14/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000449/2024#PC##00119/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00208/2025#07/01/2025#R$ 56.340,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#44328371000172# AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:208/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024#R$ 12.394,80#R$ 12.394,80#R$ 12.394,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3445#14/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000449/2024#PC##00119/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00208/2025#07/01/2025#R$ 56.340,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#44328371000172# AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:208/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024#R$ 11.831,40#R$ 11.831,40#R$ 11.831,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3446#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##020882/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ERICA MOREIRA DE ALMEIDA DIAS#31229277803# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 20/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 16390, ACAO: Nº 0017664-98.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1030264-47.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 20882/2021#R$ 10.730,02#R$ 10.730,02#R$ 10.730,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3447#14/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00119/2024#15/03/2024#R$ 47.994,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#23374609000126# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024 PROCESSO DIGITAL: 762/2024#R$ 7.638,00#R$ 6.384,00#R$ 6.384,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3448#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##077262/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SANDRA REGINA DUARTE DOS SANTOS#91890209872# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 41/2025, EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21234, ACAO: Nº 0017850-24.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1017549-31.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 77262/2021#R$ 209,70#R$ 209,70#R$ 209,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3449#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##126464/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ITAU UNIBANCO S/A#60701190000104# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 38/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 15685, ACAO: Nº 0016209-98.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1023193-91.2017.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 126464/2024#R$ 255,10#R$ 255,10#R$ 255,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3450#14/02/2025#39#394#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMMA#130846/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#23039752000161# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 150.000,00#R$ 116.210,09#R$ 116.210,09#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3451#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##124157/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#KLIBIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS#24426150000120# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 22761, AÇÃO: Nº0007105-48.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1028640-84.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB124157/2022#R$ 1.146,31#R$ 1.146,31#R$ 1.146,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3452#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##108411/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FATIMA PACHECO HAIDAR#13252340879# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 37/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21845, ACAO: Nº 0012230-94.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1518751-59.2016.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 108411/2022#R$ 5.959,96#R$ 5.959,96#R$ 5.959,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3453#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##089868/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOAO BARBOZA DOS SANTOS#87828960891# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 115/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 14547, ACAO: Nº 0008940-76.2021.8.26.0564, AUTOS N° 0003432-91.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 89868/2020#R$ 15.361,14#R$ 15.361,14#R$ 15.361,14#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3454#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##142786/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA VALDELINA PEREIRA, MATRICULA  Nº21.157-3, EM FAVOR DE FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 142786/2024#R$ 2.769,27#R$ 2.769,27#R$ 2.769,27#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3455#14/02/2025#39#394#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMMA#130852/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES  EM#12069810000183# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 120.000,00#R$ 93.007,48#R$ 93.007,48#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3456#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##130835/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EWERTON DOS SANTOS BETTIN#23757832809# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 22572, AÇÃO: Nº0006880-39.2024.8.26.0625 AUTOS:Nº1016612-61.2023.8.26.0625 VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB130835/2023.#R$ 3.132,32#R$ 3.132,32#R$ 3.132,32#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3457#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##027477/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA#32540413803# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 23/2025, EMITIDO EM 23/01/2025, FILE 25085, ACAO/AUTOS: Nº 1000230-60.2024.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 27477/2024#R$ 1.619,54#R$ 1.619,54#R$ 1.619,54#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3458#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MAURICIO DA COSTA#28926504883# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021#R$ 17.308,29#R$ 17.308,29#R$ 17.308,29#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3459#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO SALVADOR COSTA#05131849888# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 43/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3460#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##144164/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.SIDNEI RIBEIRO DA COSTA, MATRICULA  Nº1.206-2, EM FAVOR DE EVANDA FREITAS DE ALMEIDA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144164/2024#R$ 2.661,44#R$ 2.661,44#R$ 2.661,44#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3461#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FELLIPE BARBOZA BUFONI#35316355814# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 44/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3462#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RAFAEL RIBEIRO RODA#29700325890# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3463#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VALDEMIR ANTONIO SPINELI#07566456890# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 17.178,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3464#14/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##001417/2024#PC##00397/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04369/2024#18/11/2024#R$ 3.869,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#42639607000166# AQUISIÇÃO DE LOWENSTEIN JENSEN. ARP N.527/2024 PC1417/2024A001,AF:4369/2024 PROCESSO DIGITAL: 2307/2024#R$ 3.869,00#R$ 3.869,00#R$ 3.869,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3465#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##144044/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FIGUEIREDO LEITE, VAZ E SALMAZI - ADVOGADOS#06198769000142# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 108/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20629, ACAO: Nº 0006951-30.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1527089-17.2019.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 144044/2023#R$ 252,68#R$ 252,68#R$ 252,68#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3466#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##143331/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IVO DINO VELOSO BENNATI#21451067828# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 471/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 14332, ACAO/AUTOS: Nº 1000470-30.2016.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 143331/2024#R$ 1.494,52#R$ 1.494,52#R$ 1.494,52#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3467#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##107848/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PEDRO CREVATIN SHELDON#36863051869# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 4597, AÇÃO: Nº0006953-97.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0035746-57.1998.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB107848/2024#R$ 3.024,98#R$ 3.024,98#R$ 3.024,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3468#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##144775/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.JANDIRO CAMILO MATRICULA  Nº4.438-0, EM FAVOR DE  TEREZINHA APARECIDA ALVES CAMILO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144775/2024#R$ 6.347,57#R$ 6.347,57#R$ 6.347,57#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3469#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##107848/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GABRIELE  CANESTRELLI - ESPOLIO#00432601872# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 4597, AÇÃO: Nº0006953-97.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0035746-57.1998.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB107848/2024#R$ 587,91#R$ 587,91#R$ 587,91#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3470#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##128909/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VIVIAN GONZALEZ MILLON#30258031859# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 12/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 11117, ACAO: Nº 0006619-10.2017.8.26.0564, AUTOS N° 0006522-15.2014.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 128909/2022#R$ 1.475,30#R$ 1.475,30#R$ 1.475,30#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3471#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##001840/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -ASABB#00438999000155# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 28/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 7936, ACAO: Nº 0004723-82.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0050931-52.2009.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 1840/2025#R$ 1.124,84#R$ 1.124,84#R$ 1.124,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3472#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##145201/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.JEOVA DA SILVA MARTINS, MATRICULA  Nº3.586-2, EM FAVOR DE MARIA JOSÉ VIEIRA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 145201/2024#R$ 2.365,28#R$ 2.365,28#R$ 2.365,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3473#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##006580/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO#57604530000166# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 114/2025, EMITIDO EM 15/01/2025, FILE 5894, ACAO: Nº 3008345-37.2013.8.26.0554, AUTOS N° 0619332-18.2005.8.26.0554. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 6580/2025#R$ 4.156,38#R$ 4.156,38#R$ 4.156,38#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3474#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##047422/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AURENA MARIA KRIECK DE IASI#27732444868# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 104/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 18274, ACAO: Nº 0018855-81.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1014686-73.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 47422/2019#R$ 1.391,11#R$ 1.391,11#R$ 1.391,11#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3475#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##047422/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AMANDA BAQUERO#30467044880# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 29/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 18274, ACAO: Nº 0018855-81.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1014686-73.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 47422/2019#R$ 1.391,11#R$ 1.391,11#R$ 1.391,11#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3476#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##145255/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.CELSO DE FÁTIMA CUNHA, MATRICULA  Nº11.018-5 EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CUNHA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 145255/2024#R$ 4.753,02#R$ 4.753,02#R$ 4.753,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3477#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##079536/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA#58122649000165# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2025, EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21051, AÇÃO: Nº0016261-94.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1006901-89.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB79536/2021#R$ 512,98#R$ 512,98#R$ 512,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3478#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##097308/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CAROLINA DI LULLO FERREIRA#38732771827# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 17/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13401, ACAO: Nº 0005426-13.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1019342-78.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 97308/2024#R$ 11.036,70#R$ 11.036,70#R$ 11.036,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3479#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##144790/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.PEDRO ZOBOLI, MATRICULA  Nº 7.746-8, EM FAVOR DE SIDNEIA RODRIGUES ZOBOLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144790/2024#R$ 10.185,02#R$ 10.185,02#R$ 10.185,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3480#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##052992/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#REINALDO GALON#07490760895# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 19860, ACAO: Nº 0007793-78.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1012530-78.2020.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 52992/2020#R$ 1.570,26#R$ 1.570,26#R$ 1.570,26#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3481#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##049275/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SHEILA DURAN DIDI ZATTONI#25730171846# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20583, AÇÃO: Nº0005775-16.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1513723-08.2019.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB49275/2024.#R$ 1.540,95#R$ 1.540,95#R$ 1.540,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3482#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##002086/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDORA APOSENTADA, SRA.DILZA DE AGUIAR, MATRICULA  Nº7.151- 9, EM FAVOR DE HÉLIO DERCI FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 002086/2024#R$ 6.780,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 6.780,48#06/06/2025#06/06/2025
3483#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##000928/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA LIDIA MENATO GARIBOTI, MATRICULA 1929-2, EM FAVOR DE SANDRA CRISTINA FORTUNATO GARIBOTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 928/2025#R$ 2.309,18#R$ 2.309,18#R$ 2.309,18#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3484#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##072870/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS#03642289000130# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 117/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 21000, AÇÃO: Nº0017769-75.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016559-40.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB72870/2021#R$ 14.533,75#R$ 14.533,75#R$ 14.533,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3486#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##002086/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDORA APOSENTADA, SRA.DILZA DE AGUIAR, MATRICULA  Nº7.151- 9, EM FAVOR DE HÉLIO DERCI FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 002086/2024#R$ 6.780,48#R$ 6.780,48#R$ 6.780,48#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3487#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##073012/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS#03642289000130# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 118/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 21001, AÇÃO: Nº0017765-38.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016553-33.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB73012/2021#R$ 16.339,90#R$ 16.339,90#R$ 16.339,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3488#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##005127/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA.MARIA AUGUSTA LUCHERINI, MATRICULA  Nº8085-9, EM FAVOR DE PATRÍCIA YUKI RUIZ ALVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005127/2025#R$ 5.334,94#R$ 5.334,94#R$ 5.334,94#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3489#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##004003/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA. ROSALINA HELENA BOF MARQUES, MATRICULA  Nº 8.992-6, EM FAVOR DE FABIOLA CRISTINE MARQUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 4003/2025#R$ 7.515,43#R$ 7.515,43#R$ 7.515,43#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3490#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##004574/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO NERVAL CALDEIRA, MATRICULA 4227-3, EM FAVOR DE PAULO RICARDO PENCHIARI CALDEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 4574/2025#R$ 10.603,70#R$ 10.603,70#R$ 10.603,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3491#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##005705/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA.MARCIA ANDRETTA YOSHIDA, MATRICULA  Nº8.005-3 EM FAVOR DE GUSTAVO ANDRETTA YOSHIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005705/2025#R$ 9.362,91#R$ 9.362,91#R$ 9.362,91#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3492#14/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##119561/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#BERNARDINI, MARTINS E FERRAZ - SOCIEDADE DE#07348215000147# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20384, AÇÃO: Nº0004154-81.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1501497-39.2017.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB119561/2020#R$ 17.768,60#R$ 17.768,60#R$ 17.768,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3493#14/02/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##007247/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR. RAIMUNDO HUMANO EUZEBIO, MATRICULA  Nº 3.781-4, EM FAVOR DE CREUZA HELENA EUZEBIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 7247/2025#R$ 3.131,66#R$ 3.131,66#R$ 3.131,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3494#17/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000237/2024#PC##00062/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04403/2024#19/11/2024#R$ 1.234,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ARP N. 210/2024. PC237/2024A001,AF:4403/2024 PROCESSO DIGITAL: 1207/2024#R$ 1.234,80#R$ 1.234,80#R$ 1.234,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3495#17/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000699/2024#PC##00130/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04399/2024#19/11/2024#R$ 1.184,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ARP N. 280/2024. PC699/2024A004,AF:4399/2024 PROCESSO DIGITAL: 1630/2024#R$ 1.184,40#R$ 1.184,40#R$ 1.184,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3496#17/02/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002785/2019#PC##00001/2020#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00041/2020#03/02/2020#R$ 923.894,42#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#SILVANIA MARIA DURANTE#12950247000158# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019, CONTRATO:41/2020#R$ 16.914,53#R$ 16.914,53#R$ 16.914,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3497#17/02/2025#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##000191/2024#PC##10001/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00222/2024#24/09/2024#R$ 1.963.833.456,60#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#57131902000184# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024#R$ 98.191.672,83#R$ 61.119.442,39#R$ 61.119.442,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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3499#17/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002845/2019#PC##00541/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00027/2020#17/01/2020#R$ 979.200,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#05872814000130# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020PROCESSO DIGITAL:PC 452/2020#R$ 7.780,00#R$ 7.780,00#R$ 7.780,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3501#17/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000611/2024#PC##00203/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04374/2024#18/11/2024#R$ 1.176,32#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG - COMPRIMIDO. ARP N. 311/2024. PC611/2024A001,AF:4374/2024 PROCESSO DIGITAL: 1710/2024#R$ 1.176,32#R$ 1.168,97#R$ 1.168,97#R$ 7,35#06/06/2025#06/06/2025
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3507#17/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001532/2024#PC##00430/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00012/2025#07/12/2024#R$ 936,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#03485572000104# AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. ARP N. 508/2024. PC1532/2024A003,AF:12/2025 PROCESSO DIGITAL: 2189/2024#R$ 936,00#R$ 936,00#R$ 936,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3508#17/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001875/2024#PC##00526/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00011/2025#07/12/2024#R$ 1.152,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INDMED HOSPITALAR LTDA#24614797000185# AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML, EMULSAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML. ARP N. 625/2024. PC1875/2024A001,AF:11/2025 PROCESSO DIGITAL: 2456/2024#R$ 1.152,00#R$ 1.152,00#R$ 1.152,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3509#17/02/2025#38#383#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#44#110#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 1.100.000,00#R$ 1.100.000,00#R$ 1.100.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3510#18/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001248/2024#PC##00365/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00110/2025#14/12/2024#R$ 762,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#47869078000453# AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ARP N. 649/2024. PC1248/2024A004,AF:110/2025 PROCESSO DIGITAL: 2638/2024#R$ 762,00#R$ 762,00#R$ 762,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3511#18/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000699/2024#PC##00130/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00019/2025#07/12/2024#R$ 1.040,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - AMPOLA COM 20ML. ARP N. 277/2024. PC699/2024A001,AF:19/2025 PROCESSO DIGITAL: 1626/2024#R$ 1.040,00#R$ 1.040,00#R$ 1.040,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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3514#18/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001617/2024#PC##00458/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04412/2024#19/11/2024#R$ 576,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#56081482000106# AQUISICAO DE MAGNESIO 10% - AMPOLA 10ML. ARP N. 575/2024. PC1617/2024A003,AF:4412/2024 PROCESSO DIGITAL: 2268/2024#R$ 576,00#R$ 576,00#R$ 576,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3515#18/02/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.561,00#R$ 2.372,66#R$ 2.372,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3516#18/02/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 27.505,00#R$ 27.505,00#R$ 27.505,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3517#18/02/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#75#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 176.900,00#R$ 141.519,76#R$ 141.519,76#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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3524#18/02/2025#02#020#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#47#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 8.305,00#R$ 1.660,95#R$ 1.660,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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3683#18/02/2025#42#422#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 308.045,00#R$ 244.708,78#R$ 244.708,78#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3684#18/02/2025#43#431#3#1#90#11#03#091#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE JUSTICA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 17.670,00#R$ 12.495,37#R$ 12.495,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3685#18/02/2025#45#450#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 32.960,00#R$ 26.804,60#R$ 26.804,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3686#18/02/2025#45#450#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 145.291,00#R$ 145.291,00#R$ 145.173,15#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3687#18/02/2025#45#450#3#3#90#46#04#331#0024#2146#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.835,00#R$ 4.835,00#R$ 4.835,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3688#18/02/2025#45#451#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#31#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 8.425,00#R$ 4.921,66#R$ 4.921,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3689#18/02/2025#45#451#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#07#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 61.170,00#R$ 49.856,50#R$ 49.856,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3690#18/02/2025#45#451#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#47#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 176.760,00#R$ 60.838,44#R$ 60.838,44#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3691#18/02/2025#45#451#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 373.370,00#R$ 308.623,79#R$ 308.623,79#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3692#18/02/2025#45#451#3#3#90#49#10#331#0024#2136#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 21.815,00#R$ 17.380,03#R$ 17.380,03#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3693#18/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001250/2024#PC##00357/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04372/2024#18/11/2024#R$ 1.080,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTUAL COMERCIAL LTDA#01854654000145# AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0. ARP N.469/2024. PC1250/2024A001,AF:4372/2024 PROCESSO DIGITAL: 2174/2024#R$ 1.080,00#R$ 1.080,00#R$ 1.080,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3694#18/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001025/2024#PC##00283/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00112/2025#14/12/2024#R$ 835,92#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA#37844479000233# AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, AGULHA CILINDRICA DE 4,0CM DE DE COMPRIMENTO. ARP N. 350/2024. PC1025/2024A001,AF:112/2025 PROCESSO DIGITAL: 1818/2024#R$ 835,92#R$ 835,92#R$ 835,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3695#18/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000993/2024#PC##00271/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04414/2024#19/11/2024#R$ 900,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#56081482000106# AQUISICAO DE GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML. ARP N. 498/2024. PC993/2024A004,AF:4414/2024 PROCESSO DIGITAL: PC2298/2024#R$ 900,00#R$ 900,00#R$ 900,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3696#18/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001532/2024#PC##00430/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00099/2025#13/12/2024#R$ 720,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 506/2024. PC1532/2024A001,AF:99/2025 PROCESSO DIGITAL: 2186/2024#R$ 720,00#R$ 720,00#R$ 720,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3697#18/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#74#110#00000##002452/2023#PC##00715/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00031/2024#27/01/2024#R$ 126.434,16#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#43894036000179# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.476/2024 EM FLS.559/561.#R$ 11.062,99#R$ 11.062,99#R$ 11.062,99#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3698#18/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001229/2024#PC##00351/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04365/2024#18/11/2024#R$ 822,90#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIRMED LTDA#23637718000199# AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS, DIVERSOS TAMANHOS PARA ALTA ROTAÇÃO. ARP N. 406/2024, PC1229/2024A002,AF:4365/2024 PROCESSO DIGITAL: 1962/2024#R$ 822,90#R$ 822,90#R$ 822,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3699#18/02/2025#42#420#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 65.216,00#R$ 65.216,00#R$ 65.216,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3700#18/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001617/2024#PC##00458/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00122/2025#14/12/2024#R$ 172,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 573/2024. PC1617/2024A001,AF:122/2025 PROCESSO DIGITAL: 2266/2024#R$ 172,00#R$ 172,00#R$ 172,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3701#18/02/2025#40#401#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#16#110#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 1.567,05#R$ 1.567,05#R$ 1.567,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3702#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00123/2024#15/03/2024#R$ 81.800,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#26000666000133# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 753/2024, PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024#R$ 10.725,00#R$ 10.400,00#R$ 10.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3703#18/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##001101/2022#PC##00182/2022#DISPENSA#CONTRATO#00074/2022#30/05/2022#R$ 2.316.015,82#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022#R$ 201.199,80#R$ 192.028,37#R$ 192.028,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3704#18/02/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##001721/2024#PC##00476/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00214/2025#10/01/2025#R$ 11.400,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A001,AF:214/2025 PROCESSO DIGITAL: 124/2025#R$ 11.400,00#R$ 11.400,00#R$ 11.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3705#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00118/2024#15/03/2024#R$ 81.800,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#14300038000194# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. PROCESSO DIGITAL:752/2024 PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024#R$ 10.725,00#R$ 10.500,00#R$ 10.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3706#18/02/2025#32#322#3#3#90#40#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##000655/2022#PC##00444/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00166/2022#11/09/2022#R$ 3.020.333,04#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#22036348000171# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 248.916,63#R$ 224.024,97#R$ 224.024,97#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3707#18/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001774/2024#PC##00504/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04344/2024#12/11/2024#R$ 1.510,08#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. SOLUCAO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 1%. ARP N. 584/2024. PC1774/2024A001,AF:4344/2024 PROCESSO DIGITAL: 2436/2024#R$ 1.510,08#R$ 1.510,08#R$ 1.510,08#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3708#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000507/2023#PC##00016/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00034/2023#22/02/2023#R$ 51.471,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#43861710000119# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023#R$ 2.736,00#R$ 1.368,00#R$ 1.368,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3709#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00116/2024#15/03/2024#R$ 81.800,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#41865289000199# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:751/2024 PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024#R$ 10.725,00#R$ 10.400,00#R$ 10.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3710#18/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002106/2023#PC##00043/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00143/2023#09/09/2023#R$ 11.007.840,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.#R$ 750.000,00#R$ 626.215,99#R$ 626.215,99#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3711#18/02/2025#08#083#3#3#90#30#12#365#0010#2273#01#26#213#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00017/2025#27/01/2025#R$ 491.380,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB REGINA DULCE DONADELLI PINTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7040/2024#R$ 112.986,48#R$ 112.986,48#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3712#18/02/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00017/2025#27/01/2025#R$ 491.380,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB REGINA DULCE DONADELLI PINTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7040/2024#R$ 76.032,50#R$ 76.032,50#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3713#18/02/2025#08#083#4#4#90#52#12#365#0010#1122#01#35#213#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00017/2025#27/01/2025#R$ 491.380,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB REGINA DULCE DONADELLI PINTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7040/2024#R$ 302.361,90#R$ 302.361,90#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3714#18/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002107/2023#PC##00042/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00144/2023#09/09/2023#R$ 5.796.000,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO#R$ 165.000,00#R$ 150.140,81#R$ 150.140,81#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3715#18/02/2025#08#083#3#3#90#30#12#361#0010#2042#01#26#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2025#27/01/2025#R$ 301.387,62#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (191/202), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7031/2024#R$ 81.215,12#R$ 81.215,12#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3716#18/02/2025#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2025#27/01/2025#R$ 301.387,62#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (191/202), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7031/2024#R$ 64.114,90#R$ 64.114,90#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3717#18/02/2025#08#083#3#3#90#30#12#361#0010#2042#01#35#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2025#27/01/2025#R$ 301.387,62#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (191/202), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7031/2024#R$ 156.057,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 156.057,60#06/06/2025#06/06/2025
3718#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00122/2024#15/03/2024#R$ 104.704,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#30394359000151# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:750/2024 PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024#R$ 13.728,00#R$ 13.312,00#R$ 13.312,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3719#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000508/2023#PC##00008/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00033/2023#22/02/2023#R$ 31.692,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#17555033000109# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023#R$ 1.824,00#R$ 798,00#R$ 798,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3720#18/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001441/2024#PC##00393/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04336/2024#11/11/2024#R$ 576,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, FRASCO COM 300 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 455/2024. PC1441/2024A001,AF:4336/2024 PROCESSO DIGITAL: 1924/2024#R$ 576,00#R$ 576,00#R$ 576,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3721#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00120/2024#15/03/2024#R$ 202.864,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#22625886000100# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 749/2024. PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024#R$ 26.598,00#R$ 26.598,00#R$ 26.598,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3722#18/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##001660/2021#PC##00243/2021#DISPENSA#CONTRATO#00104/2021#30/08/2021#R$ 4.797.416,88#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021#R$ 318.388,53#R$ 318.388,50#R$ 318.388,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3723#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000506/2023#PC##00022/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00041/2023#22/02/2023#R$ 41.382,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#33109218000138# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. CONFORME EDITAL GSC 05/2022, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 2.280,00#R$ 1.368,00#R$ 1.368,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3724#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000502/2023#PC##00007/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00035/2023#22/02/2023#R$ 99.351,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#34279357000172# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023#R$ 5.472,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3725#18/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#16#110#00000##001823/2023#PC##00530/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2023#29/10/2023#R$ 5.880,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 735,00#R$ 735,00#R$ 735,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3726#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000504/2023#PC##00009/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00042/2023#24/02/2023#R$ 40.983,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#TANIA REGINA TONUS 09098179878#29927933000100# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023.#R$ 2.280,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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3728#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000492/2023#PC##00017/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00039/2023#24/02/2023#R$ 37.506,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA#56007045000142# CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023.#R$ 1.824,00#R$ 741,00#R$ 741,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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3731#18/02/2025#08#083#4#4#90#52#12#361#0010#1038#01#35#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2025#27/01/2025#R$ 301.387,62#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (191/202), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7031/2024#R$ 156.057,60#R$ 156.057,60#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3732#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000490/2023#PC##00018/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00043/2023#22/02/2023#R$ 42.693,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA#47029980000119# SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022. PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 2.280,00#R$ 1.083,00#R$ 1.083,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3733#18/02/2025#35#350#3#3#90#40#08#245#0022#2091#01#24#110#00000##002342/2021#PC##00282/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00101/2022#16/07/2022#R$ 38.997,97#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022, TD 116/2024.#R$ 3.539,70#R$ 3.539,70#R$ 3.393,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3734#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000489/2023#PC##00020/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00040/2023#22/02/2023#R$ 41.952,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#48959735000173# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA- CLM. PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023.#R$ 2.736,00#R$ 912,00#R$ 912,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3735#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000491/2023#PC##00021/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00045/2023#22/02/2023#R$ 78.240,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#48615573000156# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 4.200,00#R$ 1.895,00#R$ 1.895,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3736#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000486/2023#PC##00011/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00031/2023#22/02/2023#R$ 28.785,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#27021160000173# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023#R$ 1.824,00#R$ 855,00#R$ 855,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3737#18/02/2025#08#083#3#3#90#30#12#361#0010#2042#01#26#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2025#27/01/2025#R$ 594.653,30#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (97/108), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(215),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7129/2024#R$ 116.655,50#R$ 116.655,50#R$ 116.655,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3738#18/02/2025#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2025#27/01/2025#R$ 594.653,30#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (97/108), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(215),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7129/2024#R$ 113.806,40#R$ 113.806,40#R$ 113.806,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3739#18/02/2025#08#083#4#4#90#52#12#361#0010#1038#01#35#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2025#27/01/2025#R$ 594.653,30#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (97/108), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(215),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7129/2024#R$ 364.191,40#R$ 364.191,40#R$ 364.191,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3740#18/02/2025#34#342#3#3#90#39#11#334#0019#2078#01#79#110#00000##001435/2021#PC##00474/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2021#20/09/2021#R$ 4.197.710,78#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#03022122000177# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO  NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 273.719,07#R$ 273.719,07#R$ 273.719,07#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3741#18/02/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000487/2023#PC##00013/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00037/2023#22/02/2023#R$ 57.513,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#19969354000177# CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023, CONTRATO: 37/2023#R$ 3.192,00#R$ 1.539,00#R$ 1.539,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3742#18/02/2025#40#406#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#46#110#00000##000769/2022#PC##00441/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2022#22/08/2022#R$ 33.706,79#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LAVANDERIA PAULISTA LTDA#54785167000134# SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 3.000,00#R$ 743,98#R$ 743,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3743#18/02/2025#32#320#3#3#90#30#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##006118/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#GISELA ADRIANA CORREA#10775849898# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL PPSB6118/2025#R$ 300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 300,00#06/06/2025#06/06/2025
3744#18/02/2025#32#320#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##006118/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#GISELA ADRIANA CORREA#10775849898# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL PPSB6118/2025#R$ 1.700,00#R$ 454,80#R$ 454,80#R$ 1.245,20#06/06/2025#06/06/2025
3745#19/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##076343/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS#03642289000130# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 113/2025, EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21027, ACAO: Nº 0017920-41.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1016562-92.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 76343/2021#R$ 13.380,88#R$ 13.380,88#R$ 13.380,88#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3746#19/02/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000538/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANGELA MARIA COELHO CID#10709254890# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS EM RELAÇÃO AOS CARTÓRIOS E DESPESAS REPROGRAFICAS NECESSÁRIAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB538/2025#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3747#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000698/2024#PC##00121/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00124/2025#14/12/2024#R$ 1.575,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 238/2024 PC698/2024A001,AF:124/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1407/2024#R$ 1.575,00#R$ 1.575,00#R$ 1.575,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3748#19/02/2025#39#390#3#3#90#30#18#541#0017#2067#01#99#110#00000##002122/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#DENISE GRASTIQUINE ALVES#29021563835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. PPSB2122/2025#R$ 1.333,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.333,33#06/06/2025#06/06/2025
3749#19/02/2025#39#390#3#3#90#33#18#541#0017#2067#01#08#110#00000##002122/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#DENISE GRASTIQUINE ALVES#29021563835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA. PPSB2122/2025#R$ 350,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 350,00#06/06/2025#06/06/2025
3750#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000698/2024#PC##00121/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00115/2025#14/12/2024#R$ 974,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 239/2024 PC698/2024A002,AF:115/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1408/2024#R$ 974,00#R$ 974,00#R$ 974,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3751#19/02/2025#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2022#01#24#110#00000##001247/2024#PC##00325/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00153/2025#23/12/2024#R$ 197.520,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#06636951000138# FORNECIMENTO DE AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA N.3 RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD. ARP N. 519/2024. PC1247/2024A001,AF:153/2025 PROCESSO DIGITAL: 2088/2024#R$ 197.520,00#R$ 197.520,00#R$ 197.520,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3752#19/02/2025#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#34#220#00000##002051/2024#PC##00557/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00216/2025#14/01/2025#R$ 27.270,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#44066233000162# AQUISICAO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA. ARP N.626/2024. PC2051/2024A001,AF:216/2025 PROCESSO DIGITAL: 2475/2024#R$ 15.543,90#R$ 15.543,90#R$ 15.543,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3753#19/02/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#34#212#00000##002051/2024#PC##00557/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00216/2025#14/01/2025#R$ 27.270,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#44066233000162# AQUISICAO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA. ARP N.626/2024. PC2051/2024A001,AF:216/2025 PROCESSO DIGITAL: 2475/2024#R$ 5.999,40#R$ 5.999,40#R$ 5.999,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3754#19/02/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#34#213#00000##002051/2024#PC##00557/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00216/2025#14/01/2025#R$ 27.270,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#44066233000162# AQUISICAO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA. ARP N.626/2024. PC2051/2024A001,AF:216/2025 PROCESSO DIGITAL: 2475/2024#R$ 5.726,70#R$ 5.726,70#R$ 5.726,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3755#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003314/2023#PC##00738/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00118/2025#14/12/2024#R$ 24.044,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA#12889035000293# AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 125/2024 PC3314/2023A004,AF:118/2025 PROCESSO DIGITAL: PC476/2024#R$ 24.044,50#R$ 14.740,06#R$ 14.740,06#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3756#19/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002370/2024#PC##00685/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00175/2025#04/01/2025#R$ 732,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUM. 12, COM BALAO. PC2370/2024,AF:175/2025#R$ 732,80#R$ 732,80#R$ 732,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3757#19/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#74#110#00000##002452/2023#PC##00715/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00031/2024#27/01/2024#R$ 126.434,16#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#43894036000179# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024PROCESSO DIGITAL: PC 488/2024.#R$ 4.741,28#R$ 4.741,28#R$ 4.741,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3758#19/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002370/2024#PC##00685/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00176/2025#04/01/2025#R$ 750,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 3-5ML NUM 10, COM BALAO. PC2370/2024,AF:176/2025#R$ 750,60#R$ 750,60#R$ 750,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3759#19/02/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##086974/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE E DE OBRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO TC:0426.467-58 - MANANCIAIS 5 ORQUÍDEAS. PPSB86974/2020#R$ 26.642,20#R$ 26.642,20#R$ 26.642,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3760#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003304/2023#PC##00716/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04419/2024#19/11/2024#R$ 27.412,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ARP N. 117/2024. PC3304/2023A004,AF:4419/2024 PROCESSO DIGITAL: 508/2024#R$ 27.412,50#R$ 27.412,50#R$ 27.412,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3761#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003314/2023#PC##00738/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00009/2025#07/12/2024#R$ 24.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#03485572000104# AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 123/2024. PC3314/2023A002,AF:9/2025 PROCESSO DIGITAL: 474/2024#R$ 24.000,00#R$ 24.000,00#R$ 24.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3762#19/02/2025#32#321#3#3#90#40#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##002654/2019#PC##10004/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00002/2020#02/12/2019#R$ 28.123.961,81#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#53174058000118# SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,#R$ 1.171.863,33#R$ 1.171.863,27#R$ 1.171.863,27#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3763#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003058/2023#PC##00682/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00031/2025#07/12/2024#R$ 48.001,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. PC3058/2023A003,AF:31/2025 ARP N. 35/2023. PROCESSO DIGITAL: 587/2024#R$ 48.001,50#R$ 48.001,50#R$ 48.001,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3764#19/02/2025#45#451#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 3.743,64#R$ 3.743,64#R$ 3.743,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3765#19/02/2025#32#320#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00228/2025#18/01/2025#R$ 120,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:228/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3766#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003058/2023#PC##00682/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00024/2025#07/12/2024#R$ 4.278,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 36/2024 PC3058/2023A004,AF:24/2025 PROCESSO DIGITAL: 588/2024#R$ 4.278,50#R$ 4.278,50#R$ 4.278,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3767#19/02/2025#40#403#4#4#90#52#04#126#0031#1101#01#99#110#00000##003054/2023#PC##00758/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00180/2025#05/01/2025#R$ 620.340,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA#04405978000194# AQUISICAO DE HARDWARE CORPORATIVO COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE COMPOSTA DE NGFW (FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO) INCLUINDO SERVIÇOS DE GERÊNCIA CENTRALIZADA VIA WEB, COM TODOS OS SOFTWARES E SUAS LICENÇAS DE USO. ARP N.145/2024.PC3054/2023A001,AF:180/2025#R$ 620.340,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 620.340,00#06/06/2025#06/06/2025
3768#19/02/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002150/2020#PC##10007/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2021#17/08/2021#R$ 36.462.632,94#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020#R$ 2.400.000,00#R$ 2.400.000,00#R$ 2.400.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3769#19/02/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#50#100#00209##001535/2023#PC##00757/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00041/2024#25/02/2024#R$ 49.813,66#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#42639166000100# PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024#R$ 5.041,66#R$ 1.459,00#R$ 1.459,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3770#19/02/2025#13#133#3#3#90#48#27#811#0020#2087#03#99#100#00001#FAE#017516/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, PPSB17516/2025#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3771#19/02/2025#38#381#3#1#90#11#04#122#0024#2152#03#37#100#00236#FUNDIP#135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 20.142,00#R$ 20.142,00#R$ 20.142,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3772#19/02/2025#38#381#3#1#90#11#04#122#0024#2152#03#37#100#00236#FUNDIP#135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 13.428,00#R$ 11.658,23#R$ 11.658,23#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3773#19/02/2025#41#413#3#3#90#48#13#392#0030#2289#05#99#100#00352##086378/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#46523239000147# DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº017/2024 DE PREMIO A PONTOS DE CULTURA DE SBC (CULTURA VIVA) DO PLANO NACIONAL CULTURA VIVA (PNCV). OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº362/2024#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3774#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#47109087000101# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 3.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.900,00#06/06/2025#06/06/2025
3775#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#47109087000101# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 2.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.600,00#06/06/2025#06/06/2025
3776#19/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##002012/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PEDRO CREVATIN SHELDON#36863051869# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13427, ACAO: Nº 0006956-52.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0043058-45.2002.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 2012/2025#R$ 9.166,49#R$ 9.166,49#R$ 9.166,49#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3777#19/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##002012/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO CANESTRELLI#02196550817# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 111/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13427, ACAO: Nº 0006956-52.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0043058-45.2002.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 2012/2025#R$ 675,58#R$ 675,58#R$ 675,58#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3778#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 3.900,00#R$ 3.900,00#R$ 3.900,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3779#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 2.600,00#R$ 501,01#R$ 501,01#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3780#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES#08434600000170# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 21.333,00#R$ 21.333,00#R$ 21.333,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3781#19/02/2025#41#413#3#3#90#31#13#392#0030#2289#05#00#100#00352##086378/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#46523239000147# DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº017/2024 DE PREMIO A PONTOS DE CULTURA DE SBC (CULTURA VIVA) DO PLANO NACIONAL CULTURA VIVA (PNCV). OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº362/2024#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3782#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES#08434600000170# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 7.111,00#R$ 7.111,00#R$ 7.111,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3783#19/02/2025#40#405#3#3#90#30#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##002677/2023#PC##00647/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00226/2025#14/01/2025#R$ 438.472,25#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA#04339067000106# AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ARP N. 103/2024. PC2677/2023A001,AF:226/2025 PROCESSO DIGITAL: 580/2024#R$ 438.472,25#R$ 438.472,25#R$ 438.472,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3784#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES#01778583000149# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 918,00#R$ 918,00#R$ 918,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3785#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES#01778583000149# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 612,00#R$ 304,92#R$ 304,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3786#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE#00438795000114# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 2.049,00#R$ 2.049,00#R$ 2.049,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3787#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE#00438795000114# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 1.366,00#R$ 1.366,00#R$ 1.366,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3788#19/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#09041213000136# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 22.264,00#R$ 22.264,00#R$ 14.733,56#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3789#19/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##065852/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CLEIDE VALENCIA YAMADA#34646429845# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 116/2025, EMITIDO EM 28/01/2025, FILE 13702, AÇÃO: Nº0008804-45.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº1003340-33.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB65852/2023#R$ 10.237,61#R$ 10.237,61#R$ 10.237,61#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3790#19/02/2025#32#322#3#3#90#40#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00211/2025#11/01/2025#R$ 184,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES - E DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF - VALIDADE 12 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:211/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024#R$ 184,00#R$ 184,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3791#19/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##020213/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LETICIA GUERNIERI ESPOSITO#42303721830# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21396, AÇÃO: Nº0017668-38.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002355-54.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB020213/2022#R$ 9.948,69#R$ 9.948,69#R$ 9.948,69#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3792#19/02/2025#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##002008/2020#PC##10004/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00029/2021#19/04/2021#R$ 92.545.039,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#41774168000131# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021#R$ 3.000.000,00#R$ 3.000.000,00#R$ 3.000.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3793#19/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##096992/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS#03642289000130# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21167, AÇÃO: Nº0017777-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022458-19.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB096992/2021#R$ 15.259,75#R$ 15.259,75#R$ 15.259,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3794#19/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000051/2025#PC##00003/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00227/2025#17/01/2025#R$ 232.152,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE ALFA-ALGLICOSIDASE 50MG PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FASCO/AMPOLA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC51/2025,AF:227/2025#R$ 232.152,00#R$ 232.152,00#R$ 232.152,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3795#19/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002493/2024#PC##00690/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00224/2025#14/01/2025#R$ 7.228,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#REINALDO JOSE CANOVA#55180491000191# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2493/2024,AF:224/2025#R$ 7.228,80#R$ 7.228,80#R$ 7.228,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3796#19/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002493/2024#PC##00690/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00225/2025#14/01/2025#R$ 424,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA EFARMA LTDA#34330426000125# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 137MCG E PANTOPRAZOL 40MG. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2493/2024,AF:225/2025#R$ 424,20#R$ 424,20#R$ 424,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3797#19/02/2025#32#324#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002460/2022#PC##00005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00135/2024#22/04/2024#R$ 830.920,35#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#04334666000137# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 12.993,59#R$ 8.338,68#R$ 8.338,68#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3798#19/02/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##017587/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL#29983018861# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DE EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. CUSTEAR DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS E OU VIRUTALIZAÇÃO DE PEÇAS DEPROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3799#19/02/2025#32#324#4#4#90#40#04#121#0005#1008#07#00#100#00255##002460/2022#PC##00005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00135/2024#22/04/2024#R$ 830.920,35#SECRETARIA DA FAZENDA#OPERACOES DE CREDITO#ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#04334666000137# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 116.942,19#R$ 75.047,95#R$ 75.047,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3800#19/02/2025#32#321#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#17#110#00000##003552/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#12469168864# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO LEITOR DIGITALIZADOR DE MICROFILMES CANON MS 300 (PATRIMÔNIO 314762-SEFAZ-111). PPSB3552/2025#R$ 4.160,00#R$ 4.160,00#R$ 4.160,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3801#19/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000670/2024#PC##00151/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04418/2024#19/11/2024#R$ 1.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#12418191000195# AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40MG + 8MG/ML - FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE MEDIDA GRADUADA PARA 2,5ML, 5,0ML, 7,5ML E 10,0ML. ARP N. 254/2024. PC670/2024A001,AF:4418/2024 PROCESSO DIGITAL: 1399/2024#R$ 1.400,00#R$ 1.400,00#R$ 1.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3802#20/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002585/2024#PC##00718/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00218/2025#14/01/2025#R$ 262,08#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#65817900000171# AQUISICAO DE ATROPINA 1% - COLIRIO FRASCO COM 5 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:218/2025#R$ 262,08#R$ 262,08#R$ 262,08#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3803#20/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002585/2024#PC##00718/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00219/2025#14/01/2025#R$ 4.569,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTAMED FARMACEUTICA LTDA#02816696000154# AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:219/2025#R$ 4.569,60#R$ 4.569,60#R$ 4.569,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3804#20/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002585/2024#PC##00718/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00220/2025#14/01/2025#R$ 2.013,72#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GEMELI MEDICAL LTDA#42198801000153# AQUISICAO DE VORTIOXETINA BROMIDRATO 15MG E DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSAO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:220/2025#R$ 2.013,72#R$ 2.013,72#R$ 2.013,72#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3805#20/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002585/2024#PC##00718/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00221/2025#14/01/2025#R$ 1.044,72#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA#20202872000220# AQUISICAO DE FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 120 DOSES. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:221/2025#R$ 1.044,72#R$ 1.044,72#R$ 1.044,72#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3806#20/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002585/2024#PC##00718/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00222/2025#14/01/2025#R$ 200,48#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA EFARMA LTDA#34330426000125# AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G POMADA - TUBO COM 60 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:222/2025#R$ 200,48#R$ 200,48#R$ 200,48#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3807#20/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##034718/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SANDRA REGINA DA FONSECA#12468514823# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 16764, AÇÃO: Nº0009658-05.2023.8.26.0564, AUTOS: Nº1010571-43.2018.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB34718/2024#R$ 1.234,34#R$ 1.234,34#R$ 1.234,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3808#20/02/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#99#110#00000##000374/2022#PC##10011/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00102/2022#11/06/2022#R$ 28.738.250,56#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#47096865000167# SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. CONTRATO 102/2022, PC374/2022#R$ 5.700.000,00#R$ 4.588.298,39#R$ 4.588.298,39#R$ 1.111.701,61#06/06/2025#06/06/2025
3809#20/02/2025#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#34#220#00000##003366/2023#PC##00751/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00250/2025#19/01/2025#R$ 42.597,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUCAS GUILHERME DA SILVA#32825080000100# AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. ARP No 119/2024 PC3366/2023A003,AF:250/2025 PROCESSO DIGITAL: 154/2025#R$ 24.280,79#R$ 24.280,79#R$ 24.280,79#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3810#20/02/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#34#212#00000##003366/2023#PC##00751/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00250/2025#19/01/2025#R$ 42.597,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUCAS GUILHERME DA SILVA#32825080000100# AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. ARP No 119/2024 PC3366/2023A003,AF:250/2025 PROCESSO DIGITAL: 154/2025#R$ 9.371,53#R$ 9.371,53#R$ 9.371,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3811#20/02/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#34#213#00000##003366/2023#PC##00751/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00250/2025#19/01/2025#R$ 42.597,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUCAS GUILHERME DA SILVA#32825080000100# AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. ARP No 119/2024 PC3366/2023A003,AF:250/2025 PROCESSO DIGITAL: 154/2025#R$ 8.945,55#R$ 8.945,55#R$ 8.945,55#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3812#20/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##011151/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00007/2025SESP#06/01/2025#R$ 240.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA RITMICA. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 005/2025 DO SB1415/2025. EM FLS. 126-130. PPSB11151/2025,CONVENIO:7/2025-SESP#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3813#20/02/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00233/2025#19/01/2025#R$ 720,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A019,AF:233/2025 PROCESSO DIGITAL: PC85/2025#R$ 720,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3814#20/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##023395/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GIOVANNA DE CASTRO EMIDIO#40827165803# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 11592, AÇÃO: Nº0009070-95.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº3009013-75.2013.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB23395/2024#R$ 12.904,43#R$ 12.904,43#R$ 12.904,43#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3815#20/02/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##003124/2022#PC##00034/2023#DISPENSA#CONTRATO#00029/2023#03/03/2023#R$ 1.900.000,20#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE#62577929011412# PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 84.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3816#20/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 922,88#R$ 922,88#R$ 922,88#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3817#20/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 922,88#R$ 922,88#R$ 922,88#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3818#20/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001043/2024#PC##00223/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04459/2024#27/11/2024#R$ 2.950,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS#10696932000174# AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ARP N. 316/2024. PC1043/2024A001,AF:4459/2024 PROCESSO DIGITAL: 1713/2024#R$ 2.950,00#R$ 2.950,00#R$ 2.950,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3819#20/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002767/2023#PC##00646/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04402/2024#19/11/2024#R$ 2.310,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#62916416000101# AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESARTAVEL. ARP N. 157/2024. PC2767/2023A003,AF:4402/2024 PROCESSO DIGITAL: 902/2024#R$ 2.310,00#R$ 2.310,00#R$ 2.310,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3820#20/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001200/2024#PC##00312/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00010/2025#07/12/2024#R$ 2.220,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#03485572000104# AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 425/2024. PC1200/2024A001,AF:10/2025, PROCESSO DIGITAL: 1993/2024#R$ 2.220,00#R$ 2.220,00#R$ 2.220,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3821#20/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001784/2024#PC##00503/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00140/2025#15/12/2024#R$ 2.900,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SG  TECNOLOGIA  CLINICA  LTDA..#61485900001132# AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 15. ARP N. 588/2024 PC1784/2024A001,AF:140/2025 PROCESSO DIGITAL: 2352/2024#R$ 2.900,00#R$ 2.900,00#R$ 2.900,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3822#20/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##002037/2024#PC##00576/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00095/2025#13/12/2024#R$ 2.232,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA#12416810000102# AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM CARGA, MONOCOMPONENTE PARA DENTINA E ESMALTE A  BASE DE ALCOOL. ARP No 679/2024 PC2037/2024A001,AF:95/2025 PROCESSO DIGITAL: 18/2025#R$ 2.232,00#R$ 2.232,00#R$ 2.232,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3823#20/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1), PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 24.000,00#R$ 24.000,00#R$ 18.944,11#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3824#20/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003182/2023#PC##00713/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00135/2025#15/12/2024#R$ 2.360,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#59309302000199# AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ARP N. 160/2024. PC3182/2023A001,AF:135/2025 PROCESSO DIGITAL: 1121/2024#R$ 2.360,00#R$ 2.360,00#R$ 2.360,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3825#20/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003182/2023#PC##00713/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00130/2025#15/12/2024#R$ 2.004,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#53901591000134# AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 14G E 16G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.161/2024. PC3182/2023A002,AF:130/2025 PROCESSO DIGITAL: 1123/2024#R$ 2.004,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3826#20/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000993/2024#PC##00271/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00107/2025#14/12/2024#R$ 2.056,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 496/2024 PC993/2024A002,AF:107/2025 PROCESSO DIGITAL: 2296/2024#R$ 2.056,00#R$ 2.056,00#R$ 2.056,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3827#20/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000128/2024#PC##00106/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00026/2025#07/12/2024#R$ 2.940,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2% AMPOLA DE 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 270/2024, PC128/2024A003,AF:26/2025 PROCESSO DIGITAL: 1496/2024#R$ 2.940,00#R$ 2.940,00#R$ 2.940,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3828#20/02/2025#13#132#4#4#90#52#27#812#0020#1069#01#34#110#00000##003366/2023#PC##00751/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00255/2025#20/01/2025#R$ 5.999,70#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#LUCAS GUILHERME DA SILVA#32825080000100# AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DIAMENTO 60 A 65CM. ARP N. 119/2024. PC3366/2023A001,AF:255/2025 PROCESSO DIGITAL: 415/2024#R$ 5.999,70#R$ 5.999,70#R$ 5.999,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3829#20/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000697/2024#PC##00122/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00013/2025#07/12/2024#R$ 2.376,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#01571702000198# AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 231/2025. PC697/2024A004,AF:13/2025 PROCESSO DIGITAL: 1465/2024#R$ 2.376,00#R$ 2.376,00#R$ 2.376,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3830#21/02/2025#45#451#3#3#90#39#06#181#0024#2137#01#69#110#00000##001011/2023#PC##00367/2023#PREGAO ELETRONICO####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#33608308000173# SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023.#R$ 30.306,97#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 30.306,97#06/06/2025#06/06/2025
3831#21/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002706/2021#PC##00005/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00021/2022#05/03/2022#R$ 806.184,45#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#02816751000106# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. PROCESSO DIGITAL: PC838/2022#R$ 55.175,28#R$ 55.175,28#R$ 36.783,52#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3832#21/02/2025#40#401#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#99#110#00000##056499/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#56499/2023SA#19/05/2023#R$ 45.824,48#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME  DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023, CONVENIO 56499/2023-SAPPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023#R$ 9.451,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3833#21/02/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00253/2025#20/01/2025#R$ 1.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:253/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025#R$ 1.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3834#21/02/2025#37#370#3#3#90#39#26#451#0027#2113#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 5.615,46#R$ 5.615,46#R$ 5.615,46#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3835#21/02/2025#40#404#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. PROCESSO DIGITAL PC3171/2023.#R$ 6.579,00#R$ 6.579,00#R$ 6.579,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3836#21/02/2025#34#342#3#3#90#39#11#334#0019#2078#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 935,91#R$ 935,91#R$ 935,91#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3837#21/02/2025#34#343#3#3#90#39#23#695#0019#2079#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 935,91#R$ 935,91#R$ 935,91#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3838#21/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000062/2025#PC##00001/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00239/2025#19/01/2025#R$ 12.242,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#15329061000174# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:239/2025#R$ 12.242,40#R$ 12.242,40#R$ 12.242,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3839#21/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000062/2025#PC##00001/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00240/2025#19/01/2025#R$ 26.753,70#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:240/2025#R$ 26.753,70#R$ 26.753,70#R$ 26.753,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3840#21/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000062/2025#PC##00001/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00241/2025#19/01/2025#R$ 1.005,30#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE GABAPENTINA 300 MG E ARIPIPRAZOL 10MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:241/2025#R$ 1.005,30#R$ 1.005,30#R$ 1.005,30#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3841#21/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000062/2025#PC##00001/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00242/2025#19/01/2025#R$ 745,88#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA LIDIANA LTDA#55264320000140# AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G, DOMPERIDONA 1MG/ML E BUDESONIDA NASAL 50MCG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:242/2025#R$ 745,88#R$ 745,88#R$ 745,88#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3869#21/02/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#05#99#302#00001##011853/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#33484825000188# DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 214-215, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 23.460,00#R$ 23.460,00#R$ 23.460,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3870#21/02/2025#22#220#3#2#90#22#28#844#0000#0031#01#01#110#00000##071441/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#71441/2020#03/08/2020#R$ 381.080.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020#R$ 30.000,00#R$ 4.963,81#R$ 4.963,81#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3871#21/02/2025#01#012#3#3#90#40#04#124#0041#2321#01#16#100#00255##002459/2022#PC##00002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2023#14/10/2023#R$ 2.037.670,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#19451535000298# SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 181.350,00#R$ 181.350,00#R$ 151.125,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3872#21/02/2025#37#370#3#3#90#30#26#451#0027#2113#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 3.166,17#R$ 2.422,66#R$ 1.833,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3873#21/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003314/2023#PC##00738/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00014/2025#07/12/2024#R$ 5.206,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA#12047164000153# AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ARP N. 124/2024. PC3314/2023A003,AF:14/2025 PROCESSO DIGITAL: 475/2024#R$ 5.206,50#R$ 5.206,50#R$ 5.206,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3874#21/02/2025#35#350#3#3#90#30#08#245#0022#2091#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 7.500,00#R$ 7.500,00#R$ 7.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3875#21/02/2025#40#403#3#3#90#30#04#126#0031#2130#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 2.205,00#R$ 1.694,13#R$ 703,77#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3876#21/02/2025#45#451#3#3#90#30#04#122#0024#2133#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 1.300,00#R$ 1.300,00#R$ 1.300,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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3897#21/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#22#110#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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3899#21/02/2025#41#410#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#14#110#00000##001161/2024#PC##00291/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00266/2025#21/01/2025#R$ 21.384,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#30667156000191# LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. E LOCAÇÃO DE SANITÁRIO STD. - SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD. ARP N.381/2024, PC1161/2024A006,AF:266/2025PROCESSO DIGITAL: 173/2025#R$ 21.384,00#R$ 21.384,00#R$ 21.384,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3900#21/02/2025#38#383#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#44#110#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 2.200.000,00#R$ 2.108.358,58#R$ 2.108.358,58#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3901#21/02/2025#40#404#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 28.180,26#R$ 28.180,26#R$ 28.180,26#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
3902#21/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000684/2022#PC##00047/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2022#21/06/2022#R$ 201.720,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#41298274000196# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 10.560,00#R$ 10.560,00#R$ 3.520,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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3906#21/02/2025#34#343#4#4#90#51#23#695#0019#1067#01#99#110#00000##003357/2022#PC##10001/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00133/2023#03/09/2023#R$ 1.043.154,57#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A JANEIRO. PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 89.109,04#R$ 31.702,93#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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3908#24/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##001020/2024#PC##00240/2024#DISPENSA#CONTRATO#00006/2025#04/01/2025#R$ 26.990,28#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#CLARO S.A.#40432544000147# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. PC1020/2024, CONTRATO:06/2025#R$ 6.747,57#R$ 5.684,18#R$ 3.429,20#R$ 79,72#06/06/2025#06/06/2025
3909#24/02/2025#07#070#3#3#90#39#15#452#0008#2019#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 6.000,00#R$ 4.367,58#R$ 4.367,58#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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4090#24/02/2025#39#391#3#1#90#13#18#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 50.105,00#R$ 25.891,34#R$ 25.891,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4091#24/02/2025#39#392#3#1#90#13#18#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 43.690,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4092#24/02/2025#39#393#3#1#90#13#18#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 42.500,00#R$ 16.842,83#R$ 16.842,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4093#24/02/2025#40#400#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 83.720,00#R$ 17.852,64#R$ 17.852,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4094#24/02/2025#40#401#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 33.230,00#R$ 8.777,44#R$ 8.777,44#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4095#24/02/2025#40#402#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 99.420,00#R$ 10.997,63#R$ 10.997,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4096#24/02/2025#40#403#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 151.805,00#R$ 42.767,18#R$ 42.767,18#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4097#24/02/2025#40#404#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 207.095,00#R$ 7.463,78#R$ 7.463,78#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4098#24/02/2025#40#405#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 30.910,00#R$ 9.269,33#R$ 9.269,33#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4099#24/02/2025#40#406#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 16.420,00#R$ 1.346,99#R$ 1.346,99#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4100#24/02/2025#41#410#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 194.525,00#R$ 85.050,37#R$ 85.050,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4101#24/02/2025#41#411#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 67.430,00#R$ 9.725,51#R$ 9.725,51#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4102#24/02/2025#41#412#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 57.505,00#R$ 21.163,11#R$ 21.163,11#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4103#24/02/2025#42#420#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 54.095,00#R$ 16.505,78#R$ 16.505,78#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4104#24/02/2025#42#421#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 60.160,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4105#24/02/2025#42#422#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 22.570,00#R$ 15.689,19#R$ 15.689,19#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4106#24/02/2025#43#430#3#1#90#13#03#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE JUSTICA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 54.095,00#R$ 23.921,56#R$ 23.921,56#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4107#24/02/2025#43#431#3#1#90#13#03#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE JUSTICA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 78.435,00#R$ 11.671,40#R$ 11.671,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4108#24/02/2025#44#440#3#1#90#13#14#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA MULHER#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 108.185,00#R$ 35.376,28#R$ 35.376,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4109#24/02/2025#45#450#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 54.095,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4110#24/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2149#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 102.680,00#R$ 72.248,49#R$ 72.248,49#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4111#24/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 213.275,00#R$ 22.325,22#R$ 22.325,22#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4112#24/02/2025#45#452#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 54.480,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4113#24/02/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##000102/2020#PC##00160/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00071/2020#04/05/2020#R$ 1.048.342,23#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#11719071000165# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:071/2020.#R$ 84.326,04#R$ 80.140,11#R$ 80.140,11#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4114#24/02/2025#33#333#4#4#90#39#16#482#0018#1062#05#00#100#00206##002765/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00014/2021#11/02/2021#R$ 7.926.322,39#SECRETARIA DE HABITACAO.#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSORCIO HABSOCIAL#40735426000108# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV. NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO, CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO, QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN. INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS,#R$ 360.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4115#24/02/2025#32#320#3#3#90#36#04#122#0005#2006#01#45#110#00000##004743/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4116#24/02/2025#33#335#3#3#90#39#16#512#0018#2074#03#05#100#00257#FMSAI#000825/2024#PC##00188/2024#DISPENSA#CONTRATO#00209/2024#25/10/2024#R$ 727.880,92#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE#60633674000155# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO TECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DE OBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PAC RISCO 2. CONTRATO: 209/2024.PC825/2024#R$ 327.546,42#R$ 218.364,28#R$ 109.182,14#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4117#24/02/2025#38#381#4#4#90#51#15#452#0007#1018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 240.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4118#24/02/2025#38#381#4#4#90#51#15#452#0007#1018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 2.580.000,00#R$ 1.096.540,22#R$ 606.427,07#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4119#24/02/2025#38#381#4#4#90#51#15#452#0007#1018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 3.600.000,00#R$ 115.523,93#R$ 115.523,93#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4120#24/02/2025#38#381#3#3#90#39#15#452#0007#2018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 2.550.000,00#R$ 2.550.000,00#R$ 1.819.950,77#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4121#24/02/2025#38#383#3#3#90#39#15#451#0007#2016#01#99#110#00000##000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 120.000,00#R$ 91.505,25#R$ 31.244,44#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4122#24/02/2025#32#321#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#41#110#00000##000136/2025#PC##00015/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00248/2025#19/01/2025#R$ 6.250,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# AQUISICAO DE KIT LANCHE TIPO A. PC136/2025,AF:248/2025#R$ 6.250,00#R$ 6.250,00#R$ 6.250,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4123#24/02/2025#36#361#3#3#90#30#06#181#0023#2101#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 12/2025 EM FLS. 1244-1246 E TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1265.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021,#R$ 47.446,55#R$ 34.439,72#R$ 34.439,72#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4124#24/02/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 12/2025 EM FLS. 1244-1246 ETERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1265.#R$ 5.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.100,00#06/06/2025#06/06/2025
4125#25/02/2025#33#334#4#4#90#39#16#482#0018#1063#01#00#110#00000##000621/2023#PC##10030/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00155/2024#29/04/2024#R$ 4.425.896,31#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#38894804000154# SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITÁRIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024.#R$ 37.595,68#R$ 33.301,29#R$ 33.301,29#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4126#25/02/2025#33#334#4#4#90#39#16#482#0018#1063#07#00#100#00261##000621/2023#PC##10030/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00155/2024#29/04/2024#R$ 4.425.896,31#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#38894804000154# SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITÁRIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024.#R$ 745.647,69#R$ 660.475,39#R$ 660.475,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4127#25/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002364/2024#PC##00633/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00177/2025#04/01/2025#R$ 4.548,09#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTUAL COMERCIAL LTDA#01854654000145# AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 4-0. PC2364/2024,AF:177/2025#R$ 4.548,09#R$ 4.548,09#R$ 4.548,09#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4128#25/02/2025#33#334#4#4#90#39#16#482#0018#1063#01#00#110#00000##001755/2020#PC##10014/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00124/2022#23/07/2022#R$ 9.500.951,70#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#46872619000197# SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB. TECN. SOCIAL (TTS) P/AS ACOES A SEREM DESENV. NAS AREAS QUE COMPOEM O JD. DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD. LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND. IMOB. EIRELI, DIAGONAL EMPREEND.#R$ 46.500,00#R$ 2.661,38#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4129#25/02/2025#33#334#4#4#90#39#16#482#0018#1063#07#00#100#00261##001755/2020#PC##10014/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00124/2022#23/07/2022#R$ 9.500.951,70#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#46872619000197# SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV. NAS AREAS QUE COMPOEM O JD. DAS ORQUIDEAS(APRM-B), CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC. DE EMPREEND.IMOB. EIRELI, DIAGONAL EMPREEND.#R$ 703.500,00#R$ 41.582,94#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4130#25/02/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#02#56#300#00002##055794/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2019SS#21/02/2019#R$ 3.751.850,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 8.640,00#R$ 8.640,00#R$ 8.640,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4131#25/02/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#05#56#300#00008##055794/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2019SS#21/02/2019#R$ 3.751.850,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 14.400,00#R$ 14.400,00#R$ 14.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4132#25/02/2025#09#092#4#4#90#51#10#302#0012#1045#03#99#300#00098#FMS#001391/2023#PC##10035/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00143/2024#16/04/2024#R$ 18.621.124,81#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#09445502000109# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. RESOLUÇÃO CMS N° 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1029/2024. PC1391/2023.#R$ 4.908.182,54#R$ 36.991,72#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4133#25/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000728/2021#PC##00016/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00090/2021#17/08/2021#R$ 1.063.616,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SISGRAPH LTDA#54512587000147# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021.#R$ 45.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4134#25/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001629/2019#PC##00022/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00078/2019#02/07/2019#R$ 6.473.033,28#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#82845322000104# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019#R$ 210.000,00#R$ 210.000,00#R$ 170.038,08#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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4138#25/02/2025#38#382#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 75.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4139#25/02/2025#38#382#4#4#90#51#15#451#0007#1015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 210.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4141#25/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002927/2023#PC##00718/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00030/2024#04/02/2024#R$ 64.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA#11549236000106# CONTRATAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS PUBLICAS, COM IMPLANTAÇÃO DE  METODOLOGIA DE GESTÃO E ANÁLISE COM FOCO EM RESULTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 30/2024.PC2927/2023#R$ 13.866,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4142#25/02/2025#33#335#3#3#90#39#16#512#0018#2074#03#05#100#00257#FMSAI#003072/2022#PC##10007/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00083/2023#30/05/2023#R$ 1.788.031,39#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 140.000,00#R$ 140.000,00#R$ 140.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4143#25/02/2025#38#383#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#99#110#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SPO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 825.000,00#R$ 461.938,34#R$ 441.670,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4144#25/02/2025#33#335#3#3#90#39#16#512#0018#2074#03#05#100#00257#FMSAI#003072/2022#PC##10007/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00083/2023#30/05/2023#R$ 1.788.031,39#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 240.000,00#R$ 215.270,48#R$ 215.270,48#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4145#25/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014491/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00009/2025SESP#20/01/2025#R$ 230.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO,NAS CATEGORIAS DE FORMACAO DE BASE. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.126/130 (SB001415/2025). PPSB14491/2025,CONVENIO:9/2025-SESP#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4146#25/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2082#01#01#110#00000##014491/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00009/2025SESP#20/01/2025#R$ 230.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO,NAS CATEGORIAS DE FORMACAO DE BASE. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.126/130 (SB001415/2025) PPSB14491/2025,CONVENIO:9/2025-SESP#R$ 55.000,00#R$ 55.000,00#R$ 55.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4147#25/02/2025#22#220#4#4#90#92#28#122#0000#0006#02#99#801#00002##001015/2023#PC##10047/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00180/2024#02/07/2024#R$ 3.257.043,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#01175716000192# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PARA ARCAR COM PAGAMENTO DA 2a MEDIÇÃO PARCIAL. PPPC1015/2023, CONTRATO:180/2024. PROCESSO DIGITAL:1731/2024.#R$ 201.754,79#R$ 190.667,05#R$ 190.667,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4148#25/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002777/2023#PC##00635/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00129/2025#15/12/2024#R$ 4.074,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#08211767000171# AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ARP N. 126/2024. PC2777/2023A001,AF:129/2025. PROCESSO DIGITAL: 577/2024#R$ 4.074,00#R$ 4.074,00#R$ 4.074,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4149#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000670/2024#PC##00151/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00047/2025#08/12/2024#R$ 4.560,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGAFONTE LTDA#08778201000126# AQUISICAO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.256/2024. PC670/2024A003,AF:47/2025 PROCESSO DIGITAL: 1404/2024#R$ 4.560,00#R$ 4.560,00#R$ 4.560,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4150#25/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014514/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2025SESP#12/01/2025#R$ 220.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.128/132 (SB001415/2025) PPSB14514/2025,CONVENIO:17/2025-SESP#R$ 110.000,00#R$ 110.000,00#R$ 110.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4151#25/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014490/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00008/2025SESP#19/01/2025#R$ 240.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#12126870000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER NÚCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY, NAS CATEGORIAS ESTUDANTIS EM AMBOS OS SEXOS. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.125/129 PPSB14490/2025,CONVENIO:8/2025-SESP#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4152#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000128/2024#PC##00106/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04396/2024#19/11/2024#R$ 3.168,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#03634617000157# AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO 30ML. ARP N. 269/2024. PC128/2024A002,AF:4396/2024 PROCESSO DIGITAL: 1494/2024#R$ 3.168,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4153#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000125/2024#PC##00045/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00017/2025#07/12/2024#R$ 4.225,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. ARP N.245/2024. PC125/2024A005,AF:17/2025 PROCESSO DIGITAL: 1590/2024#R$ 4.225,00#R$ 4.225,00#R$ 4.225,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4154#25/02/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. EMPENHO PARCIAL FEVEREIRO. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 1.916,67#R$ 1.916,67#R$ 1.916,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4155#25/02/2025#38#380#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL)PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 3172/2023#R$ 21.420,00#R$ 21.420,00#R$ 21.420,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4156#25/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001025/2024#PC##00283/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04368/2024#18/11/2024#R$ 3.408,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTUAL COMERCIAL LTDA#01854654000145# AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0, ARP N. 351/2024. PC1025/2024A002,AF:4368/2024 PROCESSO DIGITAL: 1819/2024#R$ 3.408,00#R$ 3.408,00#R$ 3.408,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4157#25/02/2025#36#361#3#3#90#30#06#181#0023#2101#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. EMPENHO PARCIAL FEVEREIRO. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 18.533,81#R$ 18.428,01#R$ 18.428,01#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4158#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000127/2024#PC##00049/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00050/2025#08/12/2024#R$ 3.546,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA#12889035000293# AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ARP N.194/2024. PC127/2024A004,AF:50/2025 PROCESSO DIGITAL: 1239/2024#R$ 3.546,00#R$ 3.546,00#R$ 3.546,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4159#25/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014492/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00010/2025SESP#18/01/2025#R$ 300.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#15548204000139# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO AS EQUIPES DE LUTAS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.136/140. PPSB014492/2025. CONVENIO: 0010/2025-SESP.#R$ 75.000,00#R$ 75.000,00#R$ 75.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4160#25/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2082#01#01#110#00000##014492/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00010/2025SESP#18/01/2025#R$ 300.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#15548204000139# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO AS EQUIPES DE LUTAS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.136/140. PPSB014492/2025. CONVENIO: 0010/2025-SESP.#R$ 75.000,00#R$ 75.000,00#R$ 75.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4161#25/02/2025#40#405#3#3#90#30#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##000517/2020#PC##00181/2020#PREGAO ELETRONICO####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#COMFLORES COMERCIAL EIRELI#21719908000120# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020.#R$ 135.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 135.000,00#06/06/2025#06/06/2025
4163#25/02/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 12/2025 EM FLS. 1244-1246 ETERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1265.#R$ 5.100,00#R$ 5.100,00#R$ 2.833,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4164#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001201/2024#PC##00313/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00044/2025#08/12/2024#R$ 3.017,16#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE AMICACINA 250MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL E AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML -SOLUCAO INJETAVEL ARP N. 385/2024. PC1201/2024A001,AF:44/2025 PROCESSO DIGITAL: 1853/2024#R$ 3.017,16#R$ 2.871,20#R$ 2.871,20#R$ 145,96#06/06/2025#06/06/2025
4165#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000125/2024#PC##00045/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04424/2024#19/11/2024#R$ 4.860,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#02520829000493# AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 242/2024. PC125/2024A002,AF:4424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1585/2024#R$ 4.860,00#R$ 4.860,00#R$ 4.860,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4166#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000697/2024#PC##00122/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04390/2024#19/11/2024#R$ 4.509,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#56998701003301# AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ARP Nº 228/2024. PC697/2024A001,AF:4390/2024 PROCESSO DIGITAL: 1462/2024#R$ 4.509,00#R$ 4.509,00#R$ 4.509,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4167#25/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001446/2024#PC##00395/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00139/2025#15/12/2024#R$ 4.578,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS( COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL) ARP N.612/2024. PC1446/2024A001,AF:139/2025 PROCESSO DIGITAL: 2511/2024#R$ 4.578,00#R$ 4.578,00#R$ 4.578,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4168#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001186/2024#PC##00315/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04387/2024#18/11/2024#R$ 3.874,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD#44010437000181# AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N.491/2024, PC1186/2024A004,AF:4387/2024 PROCESSO DIGITAL: PC2145/2024#R$ 3.874,50#R$ 3.874,50#R$ 3.874,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4169#25/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003304/2023#PC##00716/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00004/2025#07/12/2024#R$ 25.459,68#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#05782733000149# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. ARP N. 114/2024. PC3304/2023A001,AF:4/2025 PROCESSO DIGITAL: PC505/2024#R$ 25.459,68#R$ 25.459,68#R$ 25.459,68#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4170#25/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001227/2024#PC##00336/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04339/2024#12/11/2024#R$ 4.188,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#31498120000194# AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL 5LITROS ARP N.376/2024. PC1227/2024A001,AF:4339/2024 PROCESSO DIGITAL: 1970/2024#R$ 4.188,00#R$ 4.188,00#R$ 4.188,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4171#25/02/2025#32#321#3#3#90#36#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##000178/2025#PC##00003/2025#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00275/2025#25/01/2025#R$ 1.000,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#LEANDRO PIMENTA DE ABREU#16683708835# CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE DIA 26/02/2025. PC178/2025,AF:275/2025#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4172#25/02/2025#45#451#3#3#90#47#04#122#0024#2151#01#18#110#00000##000178/2025#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022,POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC 178/2025#R$ 200,00#R$ 200,00#R$ 200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4173#25/02/2025#43#430#3#3#90#40#03#091#0003#2003#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00271/2025#25/01/2025#R$ 120,00#SECRETARIA DE JUSTICA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A021,AF:271/2025 PROCESSO DIGITAL: 172/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4174#25/02/2025#35#351#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#03#110#00000##001592/2020#PC##00024/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00103/2020#15/08/2020#R$ 914.717,63#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.#R$ 59.575,02#R$ 58.423,01#R$ 58.423,01#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4175#25/02/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2129#01#17#110#00000##002239/2021#PC##00151/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00043/2022#02/04/2022#R$ 132.854,48#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#20453838000148# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. PC2239/2021, CONTRATO 43/2022#R$ 8.734,20#R$ 8.734,20#R$ 8.734,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4176#25/02/2025#40#406#3#3#90#36#06#181#0031#2131#01#15#110#00000##000403/2022#PC##00094/2022#DISPENSA#CONTRATO#00034/2022#18/03/2022#R$ 409.923,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#07070594887# LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 32.760,63#R$ 32.760,63#R$ 32.760,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4177#26/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000098/2024#PC##00006/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00249/2025#19/01/2025#R$ 5.768,31#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#11260846000187# AQUISIÇÃO DE FORMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRÃO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 288/2024. PC98/2024A001,AF:249/2025 PROCESSO DIGITAL: 1767/2024#R$ 5.768,31#R$ 5.768,31#R$ 5.768,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4178#26/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000098/2024#PC##00006/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00252/2025#19/01/2025#R$ 4.948,53#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P#02786436000183# AQUISICAO DE FÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. ARP N.289/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC98/2024A002,AF:252/2025 PROCESSO DIGITAL: 1831/2024#R$ 4.948,53#R$ 4.948,53#R$ 4.948,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4179#26/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000226/2024#PC##00002/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00256/2025#20/01/2025#R$ 759.750,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#05793185000152# AQUISICAO DE CURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOS TAMANHOS. ARP N.177/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC226/2024A002,AF:256/2025 PROCESSO DIGITAL: 1223/2024#R$ 759.750,80#R$ 759.750,80#R$ 759.750,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4180#26/02/2025#39#391#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 26.510,17#R$ 26.510,17#R$ 26.510,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4181#26/02/2025#39#391#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 244.001,80#R$ 244.001,80#R$ 244.001,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4182#26/02/2025#39#391#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 25.384,96#R$ 7.276,40#R$ 7.276,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4183#26/02/2025#39#391#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 233.645,18#R$ 66.972,79#R$ 66.972,79#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4184#26/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#99#110#00000##017424/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#ELIZETE BELINTANI SILVA#12743943840# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 5 (CINCO) BEBEDOUROS TORRE (HIGIENIZACAO E EVENTUAL TROCA DE PECAS) PPSB17424/2025#R$ 2.000,00#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 1.500,00#06/06/2025#06/06/2025
4185#26/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001603/2024#PC##00435/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00251/2025#19/01/2025#R$ 13.344,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO#10267695000126# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, PLUS E NOTURNA TAMANHO MEDIO E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 534/2024. PC1603/2024A002,AF:251/2025 PROCESSO DIGITAL: 2318/2024#R$ 13.344,00#R$ 13.344,00#R$ 13.344,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4186#26/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001024/2024#PC##00194/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00132/2025#15/12/2024#R$ 3.616,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#47869078000453# AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS ESTÉREIS,DESCARTAVEIS, DE DIVERSOS TAMANHOS. ARP N.412/2024. PC1024/2024A001,AF:132/2025 PROCESSO DIGITAL: 1884/2024#R$ 3.616,00#R$ 3.616,00#R$ 3.616,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4187#26/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000629/2024#PC##00087/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00257/2025#20/01/2025#R$ 123.215,84#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSAO,LANCETA E TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR. ARP N. 258/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC629/2024A001,AF:257/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1481/2024#R$ 123.215,84#R$ 114.622,09#R$ 106.028,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4188#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138084/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00038/2023SAS#13/11/2023#R$ 403.128,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#07839450000111# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4189#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038892/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00019/2022SAS#30/05/2022#R$ 5.617.896,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#44354710000195# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00#R$ 138.744,00#R$ 138.744,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4190#26/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000176/2024#PC##00003/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00254/2025#20/01/2025#R$ 758,94#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRURGICA UNIAO LTDA#04063331000121# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 267/2024. PC176/2024A002,AF:254/2025 PROCESSO DIGITAL: 1484/2024#R$ 758,94#R$ 758,94#R$ 758,94#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4191#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138084/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00038/2023SAS#13/11/2023#R$ 403.128,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#07839450000111# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 33.594,00#R$ 33.594,00#R$ 33.594,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4192#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038892/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00019/2022SAS#30/05/2022#R$ 5.617.896,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#44354710000195# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 277.488,00#R$ 277.488,00#R$ 277.488,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4193#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##123435/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00094/2022SAS#20/11/2022#R$ 4.091.010,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 27.990,00#R$ 27.990,00#R$ 27.990,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4194#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##123435/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00094/2022SAS#20/11/2022#R$ 4.091.010,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 82.617,00#R$ 82.617,00#R$ 82.617,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4195#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#242#0022#2096#05#01#500#00077##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4196#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##123435/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00094/2022SAS#20/11/2022#R$ 4.091.010,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 55.980,00#R$ 55.980,00#R$ 55.980,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4197#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#242#0022#2096#02#01#500#00094##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 8.982,53#R$ 8.982,53#R$ 8.982,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4198#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038306/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00011/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#06942440000144# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223 PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4199#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##123435/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00094/2022SAS#20/11/2022#R$ 4.091.010,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 165.234,00#R$ 165.234,00#R$ 165.234,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4200#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038306/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00011/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#06942440000144# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223 PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4201#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#242#0022#2096#01#01#500#00065##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 201.017,47#R$ 201.017,47#R$ 201.017,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4202#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00064##123482/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00095/2022SAS#20/11/2022#R$ 2.154.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 59.500,00#R$ 59.500,00#R$ 59.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4203#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038309/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00012/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#43345917000130# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220 PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4204#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038309/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00012/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#43345917000130# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220 PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4205#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00064##123482/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00095/2022SAS#20/11/2022#R$ 2.154.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 119.000,00#R$ 119.000,00#R$ 119.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4206#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##052002/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.022.080,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N.06/2024-SAS-ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.514/2024(SB138069/2023)#R$ 84.500,00#R$ 84.500,00#R$ 84.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4207#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##052002/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.022.080,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N.06/2024-SAS-ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.514/2024(SB138069/2023)#R$ 169.000,00#R$ 169.000,00#R$ 169.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4208#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038312/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00013/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4209#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038312/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00013/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4210#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00086##138019/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2023SAS#27/11/2023#R$ 636.156,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 21.465,00#R$ 21.465,00#R$ 21.465,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4211#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138019/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2023SAS#27/11/2023#R$ 636.156,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 2.679,00#R$ 2.679,00#R$ 2.679,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4212#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##048060/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2021SAS#27/06/2021#R$ 3.506.560,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270.#R$ 78.000,00#R$ 78.000,00#R$ 78.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4213#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##048060/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2021SAS#27/06/2021#R$ 3.506.560,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270.#R$ 156.000,00#R$ 156.000,00#R$ 156.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4214#26/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#109997/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00023/2024SAS#23/09/2024#R$ 71.123,04#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#19994967000164# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/ 195. PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS#R$ 5.466,92#R$ 5.466,92#R$ 5.466,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4215#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405.#R$ 39.000,00#R$ 39.000,00#R$ 39.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4216#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038315/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00014/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUTO GERACAO FUTURA#07574330000130# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4217#26/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#109997/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00023/2024SAS#23/09/2024#R$ 71.123,04#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#19994967000164# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO. RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/ 195. PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS#R$ 10.933,84#R$ 10.933,84#R$ 10.933,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4218#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038315/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00014/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUTO GERACAO FUTURA#07574330000130# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4219#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00094##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 19.699,05#R$ 19.699,05#R$ 19.699,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4220#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 161.800,95#R$ 161.800,95#R$ 161.800,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4221#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038844/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.054.398,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ASSOCIACAO SAO LUIZ#45947942000110# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786.#R$ 99.020,00#R$ 99.020,00#R$ 99.020,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4222#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326.PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 11.000,00#R$ 11.000,00#R$ 11.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4223#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038844/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.054.398,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ASSOCIACAO SAO LUIZ#45947942000110# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786.#R$ 198.040,00#R$ 198.040,00#R$ 198.040,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4224#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#02#01#500#00094##038895/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.006.680,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#55054738000123# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 57.872,63#R$ 57.872,63#R$ 57.872,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4225#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00085##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326.PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 27.600,00#R$ 27.600,00#R$ 27.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4226#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00064##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 1324/1326.PPSB48066/2021, CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 41.904,00#R$ 41.904,00#R$ 41.904,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4227#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038895/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.006.680,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#55054738000123# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 43.647,37#R$ 43.647,37#R$ 43.647,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4228#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138076/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00036/2023SAS#13/11/2023#R$ 176.328,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4229#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138076/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00036/2023SAS#13/11/2023#R$ 176.328,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 14.694,00#R$ 14.694,00#R$ 14.694,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4230#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00094##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 11.835.134,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS.#R$ 49.498,83#R$ 49.498,83#R$ 49.498,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4231#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 11.835.134,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 970/972, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS#R$ 266.617,17#R$ 266.617,17#R$ 266.617,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4232#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038881/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00018/2022SAS#30/05/2022#R$ 7.257.768,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#08516990000127# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 179.352,00#R$ 179.352,00#R$ 179.352,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4233#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##123430/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00097/2022SAS#20/11/2022#R$ 1.980.600,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS.#R$ 54.600,00#R$ 54.600,00#R$ 54.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4234#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038881/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00018/2022SAS#30/05/2022#R$ 7.257.768,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#08516990000127# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 358.704,00#R$ 358.704,00#R$ 358.704,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4235#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##123430/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00097/2022SAS#20/11/2022#R$ 1.980.600,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS.#R$ 109.200,00#R$ 109.200,00#R$ 109.200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4236#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138047/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2023SAS#13/11/2023#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#43345917000130# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4237#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138047/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2023SAS#13/11/2023#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#43345917000130# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS#R$ 28.350,00#R$ 28.350,00#R$ 28.350,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4238#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##003175/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00007/2022SAS#09/01/2022#R$ 2.810.140,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS#R$ 58.620,00#R$ 58.620,00#R$ 58.620,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4239#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##003175/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00007/2022SAS#09/01/2022#R$ 2.810.140,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS#R$ 117.240,00#R$ 117.240,00#R$ 117.240,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4240#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138051/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2023SAS#13/11/2023#R$ 60.480,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#17257510000737# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 2.520,00#R$ 2.520,00#R$ 2.520,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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4242#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 5.316.880,24#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4243#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 5.316.880,24#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 142.500,00#R$ 142.500,00#R$ 142.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4244#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117686/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2024SAS#20/11/2024#R$ 2.236.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS#R$ 178.000,00#R$ 178.000,00#R$ 178.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4245#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 5.316.880,24#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4246#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138053/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#55039101000168# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4247#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 5.316.880,24#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 285.000,00#R$ 285.000,00#R$ 285.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4248#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117686/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2024SAS#20/11/2024#R$ 2.236.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS#R$ 356.000,00#R$ 356.000,00#R$ 356.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4249#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138053/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#55039101000168# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4250#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138062/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00032/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4251#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138062/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00032/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4252#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138072/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00035/2023SAS#13/11/2023#R$ 687.960,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#06011430000195# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 28.665,00#R$ 28.665,00#R$ 28.665,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4253#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##038831/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2022SAS#30/05/2022#R$ 3.322.560,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#67187484000109# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4254#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138072/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00035/2023SAS#13/11/2023#R$ 687.960,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#06011430000195# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 57.330,00#R$ 57.330,00#R$ 57.330,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4255#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038831/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2022SAS#30/05/2022#R$ 3.322.560,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#67187484000109# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 18.000,00#R$ 18.000,00#R$ 18.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4256#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##038831/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2022SAS#30/05/2022#R$ 3.322.560,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#67187484000109# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 120.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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4259#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##099826/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2024SAS#23/09/2024#R$ 847.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS#R$ 45.600,00#R$ 45.600,00#R$ 45.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4260#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##099826/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2024SAS#23/09/2024#R$ 847.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS#R$ 91.200,00#R$ 91.200,00#R$ 91.200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4261#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138033/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00025/2023SAS#27/11/2023#R$ 400.680,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#50938877000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 16.695,00#R$ 16.695,00#R$ 16.695,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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4264#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138042/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2023SAS#13/11/2023#R$ 226.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#19994967000164# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 18.900,00#R$ 18.900,00#R$ 18.900,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4265#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 2.839.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 60.200,00#R$ 60.200,00#R$ 60.200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4266#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#06#01#500#00097##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 2.839.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#OUTRAS FONTES DE RECURSO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 25.800,00#R$ 25.800,00#R$ 25.800,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4267#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 2.839.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 120.400,00#R$ 120.400,00#R$ 120.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4268#26/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#06#01#500#00097##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 2.839.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#OUTRAS FONTES DE RECURSO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 51.600,00#R$ 51.600,00#R$ 51.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4270#27/02/2025#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#071742/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#46523239000147# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024.#R$ 1.654,25#R$ 1.654,25#R$ 1.654,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4271#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138093/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2023SAS#13/11/2023#R$ 176.328,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#05162747000160# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4272#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138093/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2023SAS#13/11/2023#R$ 176.328,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#05162747000160# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 14.694,00#R$ 14.694,00#R$ 14.694,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4273#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138038/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2023SAS#13/11/2023#R$ 226.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#04422261000150# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4274#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138038/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2023SAS#13/11/2023#R$ 226.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#04422261000150# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 18.900,00#R$ 18.900,00#R$ 18.900,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4275#27/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. PPSB6018/2025#R$ 241.765,72#R$ 241.765,72#R$ 241.765,72#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4276#27/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. PPSB6018/2025#R$ 789.855,80#R$ 789.855,80#R$ 789.855,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4277#27/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2025. PPSB6018/2025#R$ 3.621.925,27#R$ 3.621.925,27#R$ 3.621.925,27#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4278#27/02/2025#35#353#3#3#90#30#08#245#0021#2089#01#19#110#00000##002336/2024#PC##00636/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00183/2025#05/01/2025#R$ 24.600,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#05672109000199# AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, PARA ALIMENTOS. PC2336/2024,AF:183/2025#R$ 24.600,00#R$ 24.600,00#R$ 24.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4279#27/02/2025#35#353#3#3#90#30#08#245#0021#2089#01#22#110#00000##002336/2024#PC##00636/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00184/2025#05/01/2025#R$ 1.720,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#06317832000112# AQUISICAO DE TOUCA DESCARTÁVEL E LIXEIRA EM POLIPROPILENO. PC2336/2024,AF:184/2025#R$ 1.720,00#R$ 1.720,00#R$ 1.720,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4280#27/02/2025#35#353#3#3#90#30#08#245#0021#2089#01#19#110#00000##002336/2024#PC##00636/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00185/2025#05/01/2025#R$ 5.195,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA#13328409000183# AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. PC2336/2024,AF:185/2025#R$ 3.936,00#R$ 3.936,00#R$ 3.936,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4281#27/02/2025#35#353#3#3#90#30#08#245#0021#2089#01#16#110#00000##002336/2024#PC##00636/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00185/2025#05/01/2025#R$ 5.195,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA#13328409000183# AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA. PC2336/2024,AF:185/2025#R$ 1.259,00#R$ 1.259,00#R$ 1.259,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4282#27/02/2025#35#353#3#3#90#30#08#245#0021#2089#01#22#110#00000##002336/2024#PC##00636/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00186/2025#05/01/2025#R$ 680,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#39373087000188# AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. PC2336/2024,AF:186/2025#R$ 680,00#R$ 680,00#R$ 680,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4283#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00086##138088/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00039/2023SAS#13/11/2023#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR DA CRIANCA EMMANUEL#59122721000117# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 260-262.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4284#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138096/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00042/2023SAS#13/11/2023#R$ 403.128,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325. PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4285#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138096/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00042/2023SAS#13/11/2023#R$ 403.128,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325. PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 33.594,00#R$ 33.594,00#R$ 33.594,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4286#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110007/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2024SAS#23/09/2024#R$ 74.464,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS. 196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS#R$ 4.923,00#R$ 4.923,00#R$ 4.923,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4287#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110007/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2024SAS#23/09/2024#R$ 74.464,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS. 196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS#R$ 9.846,00#R$ 9.846,00#R$ 9.846,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4288#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000100/2025#PC##00008/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00234/2025#19/01/2025#R$ 86.760,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC100/2025,AF:234/2025#R$ 86.760,00#R$ 80.976,00#R$ 80.976,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4289#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000100/2025#PC##00008/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00235/2025#19/01/2025#R$ 2.775,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 40 MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA COM 0,4ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC100/2025,AF:235/2025#R$ 2.775,00#R$ 2.750,00#R$ 2.750,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4290#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110009/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2024SAS#23/09/2024#R$ 80.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS#R$ 6.300,00#R$ 6.300,00#R$ 6.300,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4291#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110009/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2024SAS#23/09/2024#R$ 80.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS#R$ 12.600,00#R$ 12.600,00#R$ 12.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4292#27/02/2025#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#05#06#900#00001##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 10.115.248,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 3/2025 - ADITA VALOR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 98.614,00#R$ 98.614,00#R$ 98.614,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4293#27/02/2025#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#05#06#900#00001##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 10.115.248,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 4/2025 - ADITA VALOR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 100.000,00#R$ 100.000,00#R$ 100.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4294#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000907/2024#PC##00173/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00258/2025#20/01/2025#R$ 31.995,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#03951140000133# AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL) ESTERIL APIROGENICO,COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M., CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE, TIPO UNIVERSAL E EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL),ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M.,CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE,TIPO PONTA CRUZ.#R$ 31.995,00#R$ 31.995,00#R$ 31.995,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4295#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110000/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2024SAS#01/10/2024#R$ 359.728,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS#R$ 5.302,71#R$ 5.302,71#R$ 5.302,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4296#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110000/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2024SAS#01/10/2024#R$ 359.728,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS#R$ 10.605,42#R$ 10.605,42#R$ 10.605,42#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4297#27/02/2025#32#323#3#3#90#40#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00276/2025#26/01/2025#R$ 480,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:276/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024#R$ 480,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4298#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110005/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00025/2024SAS#23/09/2024#R$ 76.860,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#06011430000195# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS#R$ 6.405,00#R$ 6.405,00#R$ 6.405,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4299#27/02/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110005/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00025/2024SAS#23/09/2024#R$ 76.860,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#06011430000195# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS#R$ 12.810,00#R$ 12.810,00#R$ 12.810,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4300#27/02/2025#41#410#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#17#110#00000##001730/2023#PC##00706/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00037/2024#06/02/2024#R$ 21.594,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#GRAND TECH ELEVADORES LTDA#43295239000149# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 03/2025 EM FLS. 443-445 E TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FL. 464. TD COJUL:99991/2025.PROCESSO DIGITAL: PC1730/2023#R$ 1.619,55#R$ 1.619,55#R$ 899,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4301#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138059/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00031/2023SAS#13/11/2023#R$ 680.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00#R$ 28.350,00#R$ 28.350,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4302#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138059/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00031/2023SAS#13/11/2023#R$ 680.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 56.700,00#R$ 56.700,00#R$ 56.700,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4303#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138066/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00033/2023SAS#13/11/2023#R$ 567.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#12876633000147# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 23.625,00#R$ 23.625,00#R$ 23.625,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4304#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138066/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00033/2023SAS#13/11/2023#R$ 567.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#12876633000147# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 47.250,00#R$ 47.250,00#R$ 47.250,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4305#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##117974/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2024SAS#20/11/2024#R$ 1.065.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 23.010,00#R$ 23.010,00#R$ 23.010,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4306#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117974/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2024SAS#20/11/2024#R$ 1.065.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 61.590,00#R$ 61.590,00#R$ 61.590,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4307#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##117974/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2024SAS#20/11/2024#R$ 1.065.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 46.020,00#R$ 46.020,00#R$ 46.020,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4308#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138069/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00034/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CRIANCA VIDA NOVA#04233639000178# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4309#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117974/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2024SAS#20/11/2024#R$ 1.065.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 123.180,00#R$ 123.180,00#R$ 123.180,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4310#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138069/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00034/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CRIANCA VIDA NOVA#04233639000178# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4311#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000629/2024#PC##00087/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00259/2025#20/01/2025#R$ 23.080,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA#23552212000268# AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK E CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL. ARP N.259/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC629/2024A002,AF:259/2025 PROCESSO DIGITAL: 1482/2024#R$ 23.080,00#R$ 23.080,00#R$ 23.080,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4312#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001603/2024#PC##00435/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00261/2025#20/01/2025#R$ 356,72#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,TAMANHO XXG. ARP N.535/2024 POR DETERMINACO JUDICIAL. PC1603/2024A003,AF:261/2025 PROCESSO DIGITAL: 2319/2024#R$ 356,72#R$ 349,44#R$ 349,44#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4319#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138079/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00037/2023SAS#13/11/2023#R$ 1.095.984,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUTO CATIVAR#21595443000142# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 37.351,00#R$ 37.351,00#R$ 37.351,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4320#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138079/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00037/2023SAS#13/11/2023#R$ 1.095.984,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INSTITUTO CATIVAR#21595443000142# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 8.315,00#R$ 8.315,00#R$ 8.315,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4321#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138079/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00037/2023SAS#13/11/2023#R$ 1.095.984,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUTO CATIVAR#21595443000142# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 74.702,00#R$ 74.702,00#R$ 74.702,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4322#27/02/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138079/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00037/2023SAS#13/11/2023#R$ 1.095.984,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INSTITUTO CATIVAR#21595443000142# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 16.630,00#R$ 16.630,00#R$ 16.630,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4323#27/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014504/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00014/2025SESP#26/01/2025#R$ 200.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#59149054000166# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VÔLEI. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.166/170 SB001415/2025 (SB14504/25 EM FLS. 129/133) PPSB14504/2025,CONVENIO:14/2025-SESP#R$ 100.000,00#R$ 100.000,00#R$ 100.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4324#27/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014497/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00011/2025SESP#26/01/2025#R$ 100.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#59149054000166# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CAMPEÕES DA VIDA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº05/2025(SB1415/25. PPSB14497/2025,CONVENIO:11/2025-SESP#R$ 50.000,00#R$ 50.000,00#R$ 50.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4325#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001607/2024#PC##00625/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00262/2025#21/01/2025#R$ 2.115,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA#20202872000220# AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 70MG E TRIMETAZIDINA 35MG. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N.699/2024. PC1607/2024A003,AF:262/2025 PROCESSO DIGITAL: 43/2025#R$ 2.115,60#R$ 2.115,60#R$ 2.115,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4326#27/02/2025#34#340#3#3#90#33#11#122#0019#2075#01#99#110#00000##017698/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#15599606805# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO. PPSB017698/2025#R$ 1.500,00#R$ 426,75#R$ 426,75#R$ 1.073,25#06/06/2025#06/06/2025
4327#27/02/2025#08#080#3#3#90#30#12#365#0010#2035#01#99#213#00000##012726/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RODRIGO JACOBSEN MARTINS#36974817894# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025#R$ 4.000,00#R$ 2.203,84#R$ 2.203,84#R$ 1.796,16#06/06/2025#06/06/2025
4328#27/02/2025#34#343#3#3#90#30#23#695#0019#2079#01#99#110#00000##017698/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#15599606805# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB017698/2025#R$ 1.500,00#R$ 1.254,10#R$ 1.254,10#R$ 245,90#06/06/2025#06/06/2025
4329#27/02/2025#08#080#3#3#90#30#12#361#0010#2035#01#99#220#00000##012726/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RODRIGO JACOBSEN MARTINS#36974817894# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025#R$ 4.000,00#R$ 2.203,83#R$ 2.203,83#R$ 1.796,17#06/06/2025#06/06/2025
4330#27/02/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#99#213#00000##012726/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RODRIGO JACOBSEN MARTINS#36974817894# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.000,00#06/06/2025#06/06/2025
4331#27/02/2025#34#343#3#3#90#39#23#695#0019#2079#01#99#110#00000##017698/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#15599606805# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM,REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB017698/2025#R$ 3.000,00#R$ 2.835,69#R$ 2.835,69#R$ 164,31#06/06/2025#06/06/2025
4332#27/02/2025#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2035#01#99#220#00000##012726/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RODRIGO JACOBSEN MARTINS#36974817894# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.000,00#06/06/2025#06/06/2025
4333#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000073/2025#PC##00009/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00243/2025#19/01/2025#R$ 1.651,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#15329061000174# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC73/2025,AF:243/2025.#R$ 1.651,35#R$ 1.557,27#R$ 1.557,27#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4334#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000073/2025#PC##00009/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00245/2025#19/01/2025#R$ 2.122,74#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC73/2025,AF:245/2025#R$ 2.122,74#R$ 2.122,74#R$ 2.122,74#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4335#27/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000073/2025#PC##00009/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00244/2025#19/01/2025#R$ 2.091,69#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC244/2025,AF:73/2025#R$ 2.091,69#R$ 2.091,69#R$ 2.091,69#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4336#27/02/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#110#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB1907/2025#R$ 12.000.000,00#R$ 12.000.000,00#R$ 12.000.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4337#27/02/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#110#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 260.000,00#R$ 260.000,00#R$ 260.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4338#27/02/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 25.500,00#R$ 23.427,67#R$ 23.427,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4339#27/02/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4340#27/02/2025#36#361#3#3#90#39#06#181#0023#2101#01#17#110#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 1.268.323,56#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021#R$ 31.670,70#R$ 31.670,70#R$ 31.670,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4341#27/02/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 1.000,00#R$ 14,67#R$ 14,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4342#27/02/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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4348#27/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001810/2019#PC##00032/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00003/2020#06/03/2020#R$ 446.696,10#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 9.000,00#R$ 4.940,35#R$ 4.940,35#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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4361#27/02/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00019/2025#11/02/2025#R$ 366.295,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (169/180), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024#R$ 11.322,23#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4362#27/02/2025#37#372#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000619/2020#PC##10006/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00007/2021#29/12/2020#R$ 26.695.995,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#40390889000185# SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT, C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).PC619/2020, CONTRATO:00007/2021.#R$ 574.000,00#R$ 574.000,00#R$ 574.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4363#27/02/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00019/2025#11/02/2025#R$ 366.295,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (169/180), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024#R$ 10.807,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4364#27/02/2025#08#083#3#3#90#30#12#361#0010#2042#01#26#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00021/2025#11/02/2025#R$ 541.555,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024#R$ 92.759,79#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4365#27/02/2025#08#083#4#4#90#52#12#361#0010#1038#01#35#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00019/2025#11/02/2025#R$ 366.295,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024#R$ 143.047,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4366#27/02/2025#08#083#3#3#90#30#12#365#0010#2273#01#26#213#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00021/2025#11/02/2025#R$ 541.555,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024#R$ 34.308,42#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4367#27/02/2025#08#083#4#4#90#52#12#365#0010#1122#01#35#212#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00019/2025#11/02/2025#R$ 366.295,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024#R$ 55.211,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4368#27/02/2025#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00021/2025#11/02/2025#R$ 541.555,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024#R$ 63.765,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4369#27/02/2025#08#083#4#4#90#52#12#365#0010#1122#01#35#213#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00019/2025#11/02/2025#R$ 366.295,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024#R$ 52.701,58#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4370#27/02/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00021/2025#11/02/2025#R$ 541.555,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024#R$ 23.584,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4371#27/02/2025#08#083#4#4#90#52#12#361#0010#1038#01#35#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00021/2025#11/02/2025#R$ 541.555,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024#R$ 238.810,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4372#27/02/2025#08#083#4#4#90#52#12#365#0010#1122#01#35#213#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00021/2025#11/02/2025#R$ 541.555,11#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024#R$ 88.327,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4373#27/02/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002390/2023#PC##00640/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2024#30/12/2023#R$ 359.945,69#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#45360913000157# FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024#R$ 30.000,00#R$ 29.361,62#R$ 19.363,09#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4374#27/02/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014507/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00015/2025SESP#25/01/2025#R$ 80.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#15548204000139# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DAS EQUIPES DE BOCHA/MALHA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.137/141. PPSB014507/2025. CONVENIO: 015/2025-SESP.#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 80.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4375#28/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002599/2022#PC##00003/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00199/2022#24/10/2022#R$ 4.681.354,35#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO BRADESCO S/A#60746948000112# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO#R$ 330.000,00#R$ 254.614,33#R$ 254.614,33#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4376#28/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001236/2023#PC##00038/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2023#14/07/2023#R$ 102.822,60#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#02038232000164# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 2.100,00#R$ 938,50#R$ 938,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4378#28/02/2025#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#02#99#801#00007##001125/2024#PC##10004/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00223/2024#05/10/2024#R$ 1.344.486,85#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. PC1125/2024, CONTRATO:223/2024.#R$ 257.113,01#R$ 251.999,25#R$ 251.999,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4379#28/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001210/2023#PC##00029/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00073/2023#25/04/2023#R$ 765.032,40#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#90400888000142# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 24.000,00#R$ 17.071,00#R$ 17.071,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4380#28/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002657/2023#PC##00046/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00171/2023#08/10/2023#R$ 1.229.661,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#ITAU UNIBANCO S/A#60701190000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023, CONTRATO:171/2023#R$ 45.000,00#R$ 35.347,85#R$ 35.347,85#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4381#28/02/2025#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2046#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 38.039,31#R$ 38.039,31#R$ 38.039,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4382#28/02/2025#09#092#3#3#90#30#10#302#0012#2051#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 7.865,13#R$ 7.865,13#R$ 7.865,13#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4383#28/02/2025#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 16.465,32#R$ 15.081,43#R$ 15.081,43#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4384#28/02/2025#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2059#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 2.682,96#R$ 2.100,34#R$ 2.100,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4385#28/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#301#0015#2061#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 588,06#R$ 588,06#R$ 588,06#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4386#28/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 6.248,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4387#28/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001775/2023#PC##00039/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00094/2023#12/06/2023#R$ 70.476,60#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023#R$ 1.500,00#R$ 1.044,50#R$ 1.044,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4388#28/02/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 27.498,96#R$ 19.904,90#R$ 18.776,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4389#28/02/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##060852/2015#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB60852/2015,PC.DIGITAL PPSB45749/2021.#R$ 130,00#R$ 130,00#R$ 130,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4390#28/02/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00162/2024#07/05/2024#R$ 12.099.955,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#01231358000198# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024#R$ 30.000,00#R$ 20.757,00#R$ 9.470,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4391#28/02/2025#33#336#4#4#90#51#16#482#0018#1057#03#99#120#00000#FMH#133681/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#47865597000109# TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(2ª PARCELA),REF.CONVENIO Nº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EIJIKIKUTI NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 518.414,00#R$ 518.414,00#R$ 518.414,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4392#28/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000082/2025#PC##00018/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00272/2025#25/01/2025#R$ 2.360,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO COM OLEO DE GERMEM DE TRIGO E VITAMINA E, EM FRASCO COM 500ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC82/2025,AF:272/2025#R$ 2.360,00#R$ 2.360,00#R$ 2.360,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4393#28/02/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 3.300,00#R$ 1.713,43#R$ 812,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4396#28/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000050/2025#PC##00007/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00236/2025#19/01/2025#R$ 43.740,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC50/2025,AF:236/2025#R$ 43.740,00#R$ 43.740,00#R$ 43.740,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4397#28/02/2025#40#403#4#4#90#52#04#126#0031#1101#01#99#110#00000##003054/2023#PC##00758/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00022/2025#20/02/2025#R$ 620.340,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA#04405978000194# AQUISICAO DE HARDWARE CORPORATIVO COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE COMPOSTA DE NGFW (FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO) INCLUINDO SERVIÇOS DE GERÊNCIA CENTRALIZADA VIA WEB, COM TODOS OS SOFTWARES E SUAS LICENÇAS DE USO. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.14,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº765/2023 EM FLS.37/43,#R$ 620.340,00#R$ 620.340,00#R$ 620.340,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4398#28/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##000675/2021#PC##00266/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2021#26/06/2021#R$ 3.456.555,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#23167170000160# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021#R$ 210.000,00#R$ 210.000,00#R$ 210.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4399#28/02/2025#41#410#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00228/2024#21/10/2024#R$ 200.903,15#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO CACILDA BECKER, ARP Nº167/2024,CONTRATO: 228/2024. PC3399/2023A028,PROCESSO DIGITAL: PC2403/2024#R$ 66.967,71#R$ 62.687,04#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4400#28/02/2025#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#17#110#00000##003342/2023#PC##00736/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00042/2024#07/02/2024#R$ 957.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#08348938000109# SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 519/2024 (PC2433/2024) EM FLS.463/465.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.478.#R$ 71.775,00#R$ 71.775,00#R$ 71.775,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4401#28/02/2025#33#331#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00031##000871/2023#PC##10027/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00082/2024#22/03/2024#R$ 9.179.906,68#SECRETARIA DE HABITACAO.#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023. CONTRATO: 82/2024#R$ 750.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4402#28/02/2025#33#333#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00330##002549/2020#PC##10008/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2022#28/12/2021#R$ 7.459.136,48#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#58645219000128# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022#R$ 58.635,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4403#28/02/2025#33#333#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00283##002549/2020#PC##10008/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2022#28/12/2021#R$ 7.459.136,48#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#58645219000128# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022#R$ 391.365,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4404#28/02/2025#39#391#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000957/2023#PC##10012/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2024#29/06/2024#R$ 462.157,75#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#10746408000160# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024#R$ 6.123,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4405#28/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000129/2025#PC##00014/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00274/2025#25/01/2025#R$ 55.874,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#H C IMPORTACOES EXPORTACOES LTDA#31958700000117# AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 83,30MG/ML - NEUROGAN FULL SPECTRUM CBD OIL 5.000G E DE TETRAHIDROCANABINOL 10MG POR GOMA - CBDMD DELTA 9 THC. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC129/2025,AF:274/2025#R$ 55.874,40#R$ 55.874,40#R$ 55.874,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4406#28/02/2025#39#391#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000957/2023#PC##10012/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2024#29/06/2024#R$ 462.157,75#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#10746408000160# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024#R$ 56.363,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4407#28/02/2025#45#451#3#3#90#39#06#181#0024#2137#01#69#110#00000##001011/2023#PC##00367/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00105/2023#03/07/2023#R$ 240.828,68#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#33608308000173# SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023.#R$ 30.306,97#R$ 19.613,45#R$ 9.725,23#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4408#28/02/2025#07#070#3#3#90#39#15#452#0008#2019#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 3.000,00#R$ 772,65#R$ 772,65#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4409#28/02/2025#34#341#3#3#90#39#19#573#0019#2076#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 750,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4410#28/02/2025#39#390#3#3#90#39#18#541#0017#2067#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 1.500,00#R$ 450,96#R$ 450,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4411#28/02/2025#38#380#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4412#28/02/2025#40#401#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 150,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4413#28/02/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000054/2025#PC##00004/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00273/2025#25/01/2025#R$ 20.827,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE INSUMOS . EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC54/2025,AF:273/2025#R$ 20.827,00#R$ 20.818,20#R$ 20.818,20#R$ 8,80#06/06/2025#06/06/2025
4414#28/02/2025#32#321#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 400.000,00#R$ 250.674,06#R$ 250.674,06#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4415#28/02/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2009#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 600.000,00#R$ 600.000,00#R$ 600.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4416#28/02/2025#40#400#3#3#90#39#04#122#0031#2127#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 150,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4417#28/02/2025#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#03#99#300#00098#FMS#000811/2023#PC##10037/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00108/2024#19/03/2024#R$ 7.563.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#08533946000125# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, FLS.2545. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024#R$ 4.429.695,31#R$ 511.915,97#R$ 511.915,97#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4418#28/02/2025#35#355#3#3#90#40#08#245#0022#2091#05#99#500#00067##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,E DEMAIS EXPEDIENTES DA SEDESC, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 21.000,00#R$ 18.296,93#R$ 10.937,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4419#28/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#16#310#00000##002394/2024#PC##00651/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00168/2025#29/12/2024#R$ 9.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TIGER COMERCIO DE EMBALAGEM  LTDA#44139151000109# AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH, EM POLIETILENO MEDINDO: 500MM DE LARGURA X 0,025 MICRA ESPESSURA. PC2394/2024,AF:168/2025#R$ 9.000,00#R$ 9.000,00#R$ 9.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4420#28/02/2025#35#350#3#3#90#40#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS. PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4421#28/02/2025#32#320#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 36.000,00#R$ 36.000,00#R$ 24.547,46#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4422#28/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SA-3PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 90.000,00#R$ 90.000,00#R$ 90.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4423#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00350##001621/2020#PC##10014/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00019/2021#26/03/2021#R$ 52.442.424,61#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#41608298000102# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 616.000,00#R$ 54.320,30#R$ 54.320,30#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4424#28/02/2025#33#330#3#3#90#40#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEHABPC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 15.000,00#R$ 14.507,44#R$ 8.294,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4425#28/02/2025#33#331#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00206##002110/2021#PC##10039/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00062/2022#24/04/2022#R$ 14.188.602,98#SECRETARIA DE HABITACAO.#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 1.290.521,63#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4433#28/02/2025#33#331#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00165##000695/2023#PC##10015/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00122/2023#23/07/2023#R$ 47.218.364,39#SECRETARIA DE HABITACAO.#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#62533278000181# EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 9.379.985,49#R$ 1.940.933,47#R$ 1.940.933,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4434#28/02/2025#33#335#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00040/2021#01/06/2021#R$ 30.764.512,28#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI,EM FOLHAS 503/516 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 300.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4435#28/02/2025#33#331#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00206##002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00040/2021#01/06/2021#R$ 30.764.512,28#SECRETARIA DE HABITACAO.#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 700.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4436#28/02/2025#37#374#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 600.000,00#R$ 600.000,00#R$ 600.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4437#28/02/2025#40#406#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#99#110#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 60.000,00#R$ 49.545,73#R$ 49.545,73#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4438#28/02/2025#36#362#3#3#90#40#06#183#0023#2106#01#99#110#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.697,77#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 278.712,67#R$ 278.712,47#R$ 148.792,12#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4439#28/02/2025#33#335#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00041/2021#16/06/2021#R$ 28.883.616,78#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 29/2024 -FMSAI EM FLS.592/600. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 220.000,00#R$ 219.715,17#R$ 219.715,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4440#28/02/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2025#22/12/2024#R$ 227.351,15#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CTR-CENTRAL DE TRABALHO E RENDA. ARP N. 167/2024, CONTRATO 00004/2025, PC3399/2023A038,PROCESSO DIGITAL: PC2610/2024#R$ 181.880,92#R$ 163.692,83#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4441#28/02/2025#33#331#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00206##002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00041/2021#16/06/2021#R$ 28.883.616,78#SECRETARIA DE HABITACAO.#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021, PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 600.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4442#28/02/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00292/2025#28/01/2025#R$ 720,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:292/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2287/2024#R$ 720,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4443#28/02/2025#37#374#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#14#110#00000##000805/2023#PC##00294/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00165/2023#05/11/2023#R$ 5.109.999,84#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#02491558000142# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERARIOS. PC805/2023, CONTRATO: 165/2023.#R$ 638.749,98#R$ 638.749,98#R$ 425.833,32#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4444#28/02/2025#37#375#3#3#90#39#26#453#0027#2115#03#14#400#00002#FATRAN#000903/2023#PC##00550/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00177/2024#30/06/2024#R$ 1.369.944,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#B & M FROTAS E SERVICOS LTDA#15102832000196# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. - PC903/2023,CONTRATO 177/2024.#R$ 342.486,00#R$ 342.486,00#R$ 342.486,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4445#28/02/2025#33#331#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00283##001367/2021#PC##10021/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00060/2022#20/04/2022#R$ 32.667.900,53#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,  ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024 - FMSAI, EM FLS. 508/516. DELIBERACAODO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS. 517/521.#R$ 750.000,00#R$ 750.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4446#28/02/2025#37#374#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#73#110#00000##001697/2019#PC##00319/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00085/2019#10/08/2019#R$ 10.000.797,33#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#99 TECNOLOGIA LTDA#18033552000161# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024#R$ 300.000,00#R$ 300.000,00#R$ 300.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4447#28/02/2025#33#335#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002869/2022#PC##10024/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00074/2023#02/05/2023#R$ 21.140.665,81#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024- FMSAI, EM FLS. 317/330. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 104.418,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4448#28/02/2025#37#370#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##001717/2018#PC##10023/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00044/2020#05/02/2020#R$ 174.455.997,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.772/774.#R$ 7.447.124,91#R$ 7.447.124,91#R$ 7.447.124,91#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4449#28/02/2025#33#331#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00283##002869/2022#PC##10024/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00074/2023#02/05/2023#R$ 21.140.665,81#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 278.819,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4450#28/02/2025#33#333#3#3#90#48#16#482#0018#2320#01#99#110#00000##104474/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#46523239000147# AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 174.500,00#R$ 174.500,00#R$ 174.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4451#28/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##082415/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA CLAUDIA ALVES DA CUNHA#30549774807# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 346/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB82415/2018#R$ 3.951,75#R$ 3.951,75#R$ 3.951,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4452#28/02/2025#37#370#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##011875/2004#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 10.800.000,00#R$ 10.058.385,75#R$ 10.058.385,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4453#28/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##082415/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENE RICARDO DE ABREU#13139675801# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 345/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB82415/2018#R$ 1.629,54#R$ 1.629,54#R$ 1.629,54#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4454#28/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##082415/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA#90051270315# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 344/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB82415/20218#R$ 1.469,11#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.469,11#06/06/2025#06/06/2025
4455#28/02/2025#31#310#3#3#90#39#14#422#0004#2277#01#05#110#00000##002356/2023#PC##00711/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00036/2024#11/02/2024#R$ 347.519,85#SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA#TESOURO#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#64917818000156# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO GPGM No 19/2025 EM FLS 714-715. TERMO DE APROVAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 716. TD COJUL: 99991/2025,#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4456#28/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##082415/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA (VALOR DO EMPREGADO). ACAO/AUTOS:1001344-65.2018.5.02.0461- 1a VARA DO TRABALHO. PPSB82415/2018#R$ 245,91#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 245,91#06/06/2025#06/06/2025
4457#28/02/2025#40#407#3#3#90#39#06#182#0031#2132#03#14#100#00253#FAB#001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022.#R$ 36.000,00#R$ 32.269,92#R$ 32.269,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4458#28/02/2025#37#374#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 932.183,70#R$ 916.647,31#R$ 916.647,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4459#28/02/2025#33#330#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 45.000,00#R$ 45.000,00#R$ 45.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4460#28/02/2025#39#394#3#3#90#39#18#542#0017#2070#03#14#100#00005#FMMA#001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 66.589,92#R$ 63.260,43#R$ 63.260,43#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4461#28/02/2025#40#405#3#3#90#30#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##000517/2020#PC##00181/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2020#08/05/2020#R$ 2.921.489,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#COMFLORES COMERCIAL EIRELI#21719908000120# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020.#R$ 135.000,00#R$ 132.957,87#R$ 132.957,87#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4462#28/02/2025#37#372#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##002598/2022#PC##10001/2023#CONVITE#CONTRATO#00053/2023#19/03/2023#R$ 184.137,93#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#33696917000121# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 30.221,39#R$ 14.571,24#R$ 14.571,24#R$ 15.650,15#06/06/2025#06/06/2025
4464#28/02/2025#37#372#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##002282/2021#PC##10001/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00065/2022#01/05/2022#R$ 341.734,16#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#12919365000101# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 29.766,72#R$ 19.844,48#R$ 19.844,48#R$ 9.922,24#06/06/2025#06/06/2025
4465#28/02/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##082415/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA (VALOR DO EMPREGADO). ACAO/AUTOS:1001344-65.2018.5.02.0461- 1a VARA DO TRABALHO. PPSB82415/2018#R$ 245,91#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 245,91#06/06/2025#06/06/2025
4466#28/02/2025#37#375#3#3#90#93#28#846#0000#0007#03#02#400#00002#FATRAN#002347/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN#46523239000147# RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.2, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 2347/2025#R$ 2.705,66#R$ 2.705,66#R$ 2.705,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4469#28/02/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##082415/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA#90051270315# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 344/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB82415/2018#R$ 1.715,02#R$ 1.715,02#R$ 1.715,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4470#28/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003321/2023#PC##00727/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04400/2024#19/11/2024#R$ 7.518,70#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#03945035000191# AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ACONDICIONADO EM TUBOS DE 50 GRAMAS ARP N. 140/2024. PC3321/2023A001,AF:4400/2024 PROCESSO DIGITAL: 685/2024#R$ 7.518,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4471#28/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003321/2023#PC##00727/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00002/2025#07/12/2024#R$ 12.478,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INDMED HOSPITALAR LTDA#24614797000185# AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ARP N. 143/2024. PC3321/2023A004,AF:02/2025 PROCESSO DIGITAL: 688/2024#R$ 12.478,80#R$ 12.478,80#R$ 12.478,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4472#28/02/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003321/2023#PC##00727/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04443/2024#20/11/2024#R$ 15.120,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ARP N.144/2024. PC3321/2023A005,AF:4443/2024 PROCESSO DIGITAL: 689/2024#R$ 15.120,00#R$ 15.120,00#R$ 15.120,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4473#28/02/2025#40#405#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#14#110#00000##000937/2023#PC##00351/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00124/2023#28/07/2023#R$ 7.164.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#11068349000181# PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.#R$ 895.500,00#R$ 895.500,00#R$ 895.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4474#28/02/2025#33#331#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#99#100#00330##129140/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#47865597000109# TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(4ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 500.000,00#R$ 500.000,00#R$ 500.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4475#28/02/2025#33#331#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#99#100#00330##129140/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#47865597000109# TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(4ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 300.000,00#R$ 300.000,00#R$ 300.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4476#28/02/2025#33#336#4#4#90#51#16#482#0018#1057#03#99#120#00000#FMH#129140/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#47865597000109# TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(4ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 200.000,00#R$ 200.000,00#R$ 200.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4477#28/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##002016/2024#PC##00536/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00263/2025#21/01/2025#R$ 39.100,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA#04901508000111# AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:263/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024#R$ 39.100,00#R$ 39.100,00#R$ 39.100,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4478#28/02/2025#38#383#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022.#R$ 88.008,12#R$ 86.541,32#R$ 86.541,32#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4479#28/02/2025#40#405#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##002602/2020#PC##10001/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2021#01/05/2021#R$ 20.345.505,35#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#02785261000190# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 900.000,00#R$ 900.000,00#R$ 900.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4480#28/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002717/2024#PC##00013/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00230/2025#18/01/2025#R$ 1.920,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#02419460000184# AQUISICAO DE DESCORANTE PARA B.A.A.R. (ZIEHL-NEELSEN)- ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500ML. PC2717/2024,AF:230/2025#R$ 1.920,00#R$ 1.920,00#R$ 1.920,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4481#28/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002717/2024#PC##00013/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00231/2025#18/01/2025#R$ 1.900,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#05672109000199# AQUISICAO DE ELETRODO DE PH PARA ANÁLISE DE ÁGUA, HIDROXIDO DE SODIO EM LENTILHAS P.A E SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO 100 PPM (ION SELETIVO) PARA ANALISE DE AGUA POTAVEL. PC2717/2024,AF:231/2025#R$ 1.900,00#R$ 1.900,00#R$ 1.900,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4482#28/02/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002717/2024#PC##00013/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00232/2025#18/01/2025#R$ 3.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT#04196357000148# AQUISICAO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DEFINIDO ONPG-MUG. PC2717/2024,AF:232/2025#R$ 3.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4483#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#453#0026#1084#02#99#100#00344##000980/2023#PC##10053/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00196/2024#04/08/2024#R$ 10.853.788,54#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO PV- KM 31#56794754000115# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 1.806.000,00#R$ 1.134.222,10#R$ 1.134.222,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4484#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00351##000980/2023#PC##10053/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00196/2024#04/08/2024#R$ 10.853.788,54#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PV- KM 31#56794754000115# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 358.101,90#R$ 38.545,50#R$ 38.545,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4485#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00350##000980/2023#PC##10053/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00196/2024#04/08/2024#R$ 10.853.788,54#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PV- KM 31#56794754000115# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 415.898,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4486#28/02/2025#32#320#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 100.348,98#R$ 100.348,98#R$ 100.348,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4487#28/02/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 390.000,00#R$ 202.325,88#R$ 159.730,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4488#28/02/2025#41#410#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 45.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4489#28/02/2025#33#330#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4490#28/02/2025#37#370#3#3#90#39#26#451#0027#2113#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 79.654,23#R$ 79.654,23#R$ 79.654,23#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4491#28/02/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4492#28/02/2025#33#332#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00330##000738/2023#PC##10017/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00129/2024#29/03/2024#R$ 6.931.730,43#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES#54397001000140# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.#R$ 271.379,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4493#28/02/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#17#110#00000##001286/2020#PC##00329/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00113/2020#18/08/2020#R$ 81.344,27#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#11352787000177# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020#R$ 4.200,00#R$ 2.495,80#R$ 2.495,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4494#28/02/2025#19#190#3#3#90#40#04#122#0029#2119#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00237/2025#19/01/2025#R$ 120,00#SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A020,AF:237/2025 PROCESSO DIGITAL: 135/2025#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4495#28/02/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#78#110#00000##002569/2019#PC##00242/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00094/2020#17/07/2020#R$ 782.500,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CAMILA DAYHANE DA SILVA#33449669000114# SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.PC2569/2019,CONTRATO:94/2020.#R$ 58.333,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4496#28/02/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#17#110#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 476.670,34#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023.#R$ 30.000,00#R$ 6.889,60#R$ 6.889,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4497#28/02/2025#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2024#01#44#110#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 476.670,34#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023.#R$ 1.500,00#R$ 168,00#R$ 168,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4498#28/02/2025#37#374#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#14#110#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 1.466.344,00#R$ 1.466.344,00#R$ 1.466.344,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4499#28/02/2025#35#353#3#3#90#39#08#245#0021#2089#01#14#110#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SEDESC. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024#R$ 148.128,00#R$ 142.934,80#R$ 142.934,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4500#28/02/2025#36#360#3#3#90#30#06#181#0023#2099#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 17.633,31#R$ 17.633,31#R$ 17.633,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4501#28/02/2025#37#372#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000481/2021#PC##10017/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00026/2022#18/02/2022#R$ 9.218.414,21#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#45455861000100# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 152.132,77#R$ 134.577,84#R$ 134.577,84#R$ 17.554,93#06/06/2025#06/06/2025
4502#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002868/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00114/2023#01/07/2023#R$ 122.908.609,72#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#51498781000127# EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 254.941,14#R$ 172.563,77#R$ 172.563,77#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4503#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002868/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00114/2023#01/07/2023#R$ 122.908.609,72#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#51498781000127# EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 3.630.038,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4504#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002868/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00114/2023#01/07/2023#R$ 122.908.609,72#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#51498781000127# EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 5.815.085,98#R$ 3.936.097,14#R$ 3.936.097,14#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4505#28/02/2025#33#332#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00330##000434/2021#PC##10035/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00072/2023#25/04/2023#R$ 32.348.357,11#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DG SBC#50014271000174# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023#R$ 280.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4506#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 270.379,03#R$ 88.587,05#R$ 88.587,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4507#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 504.083,78#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4508#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 3.433.443,40#R$ 1.124.934,22#R$ 1.124.934,22#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4509#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00140/2023#26/08/2023#R$ 24.644.991,86#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#CONSORCIO SE - ALVARENGAS#52082746000195# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 109.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4510#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00140/2023#26/08/2023#R$ 24.644.991,86#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO SE - ALVARENGAS#52082746000195# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 936.713,45#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4511#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00140/2023#26/08/2023#R$ 24.644.991,86#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO SE - ALVARENGAS#52082746000195# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 1.390.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4512#28/02/2025#37#372#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000830/2022#PC##10022/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00057/2023#15/04/2023#R$ 29.230.833,96#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GESTOR LMC#49747444000184# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 1.290.000,00#R$ 666.912,14#R$ 666.912,14#R$ 623.087,86#06/06/2025#06/06/2025
4513#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00350##001739/2023#PC##10032/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00039/2024#27/01/2024#R$ 151.016.952,30#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#53285231000155# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024#R$ 9.880.070,94#R$ 825.391,87#R$ 825.391,87#R$ 2.274.929,06#06/06/2025#06/06/2025
4514#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00330##000900/2023#PC##10052/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00164/2024#13/05/2024#R$ 12.993.527,58#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#55272915000148# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA CONTRATO Nº00164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023,#R$ 260.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 260.000,00#06/06/2025#06/06/2025
4515#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00289##001739/2023#PC##10032/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00039/2024#27/01/2024#R$ 151.016.952,30#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#53285231000155# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024#R$ 9.945.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4516#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#453#0026#1084#05#99#100#00325##000900/2023#PC##10052/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00164/2024#13/05/2024#R$ 12.993.527,58#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#55272915000148# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA CONTRATO Nº00164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023,#R$ 390.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4517#28/02/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#07#00#100#00330##000846/2020#PC##10009/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2021#23/02/2021#R$ 19.152.052,32#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#40950317000103# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021#R$ 400.000,00#R$ 399.645,53#R$ 399.645,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4518#28/02/2025#33#331#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00330##001989/2018#PC##10005/2018#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00052/2019#05/05/2019#R$ 3.953.413,35#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#VICTORIANE ENGENHARIA LTDA#08518288000100# SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO. - PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019#R$ 150.000,00#R$ 98.507,91#R$ 98.507,91#R$ 51.492,09#06/06/2025#06/06/2025
4519#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP (MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1),  (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT),#R$ 273.263,73#R$ 11.190,26#R$ 5.118,57#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4520#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP (MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT),#R$ 7.130.371,65#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4521#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP (MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT),#R$ 6.233.015,51#R$ 255.244,49#R$ 116.752,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4522#28/02/2025#37#375#3#3#90#39#26#453#0027#2115#03#99#400#00002#FATRAN#001410/2021#PC##10003/2021#PREGAO PRESENCIAL####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#43461064000100# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021,#R$ 18.000.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 18.000.000,00#06/06/2025#06/06/2025
4524#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.758.793,43#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 182.500,00#R$ 128.556,21#R$ 128.556,21#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4525#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.758.793,43#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 531.268,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4526#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.758.793,43#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 2.317.500,00#R$ 1.632.487,86#R$ 1.632.487,86#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4527#28/02/2025#40#401#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 3.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.000,00#06/06/2025#06/06/2025
4529#28/02/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 3.000,00#R$ 941,33#R$ 941,33#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4530#28/02/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 600,00#R$ 381,41#R$ 381,41#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4531#28/02/2025#40#404#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 3.000,00#R$ 2.253,44#R$ 1.472,74#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4532#28/02/2025#37#375#3#3#90#39#26#453#0027#2115#03#99#400#00002#FATRAN#001410/2021#PC##10003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00099/2021#17/08/2021#R$ 297.233.090,59#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#43461064000100# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021,#R$ 18.000.000,00#R$ 18.000.000,00#R$ 18.000.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4533#28/02/2025#45#451#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 900,00#R$ 900,00#R$ 900,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4534#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002130/2022#PC##10020/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00049/2023#03/03/2023#R$ 19.926.199,24#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023.#R$ 139.503,71#R$ 76.752,54#R$ 76.752,54#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4535#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002130/2022#PC##10020/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00049/2023#03/03/2023#R$ 19.926.199,24#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023.#R$ 2.110.556,05#R$ 1.161.191,73#R$ 1.161.191,73#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4536#28/02/2025#37#375#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000989/2023#PC##10005/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00147/2023#22/08/2023#R$ 71.745.946,60#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023. PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 7.500.000,00#R$ 7.500.000,00#R$ 7.500.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4537#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00350##002730/2021#PC##00248/2023#DISPENSA#CONTRATO#00084/2023#29/05/2023#R$ 166.748.907,42#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#50851705000190# EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023#R$ 4.650.000,00#R$ 420.758,65#R$ 420.758,65#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4538#28/02/2025#37#372#4#4#90#51#26#453#0026#1084#02#99#100#00308##002730/2021#PC##00248/2023#DISPENSA#CONTRATO#00084/2023#29/05/2023#R$ 166.748.907,42#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#50851705000190# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 13.950.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4539#28/02/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 277.756,65#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS (VEICULOS LEVES E MEDIOS) 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051.#R$ 1.700,78#R$ 1.277,57#R$ 356,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4540#28/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#39#220#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 277.756,65#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051.#R$ 1.211,58#R$ 959,89#R$ 959,89#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4541#28/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#212#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 277.756,65#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051.#R$ 467,62#R$ 370,48#R$ 370,48#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4542#28/02/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#213#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 277.756,65#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051.#R$ 446,36#R$ 353,64#R$ 353,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4543#28/02/2025#37#374#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 277.756,65#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051.#R$ 11.907,00#R$ 11.001,91#R$ 5.225,44#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4544#28/02/2025#37#374#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00022/2023#07/02/2023#R$ 58.500,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO#22713728000101# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (MOTOCICLETAS) 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1053.#R$ 8.916,66#R$ 8.916,66#R$ 8.159,22#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4545#07/03/2025#08#083#3#3#90#30#12#361#0010#2042#01#26#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00023/2025#11/02/2025#R$ 39.336,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7565/2025 EM FLS.837/839, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,COTA/APROVAÇÃO SA-3 EM FLS.844,#R$ 22.421,52#R$ 22.421,52#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4546#07/03/2025#08#083#3#3#90#30#12#365#0010#2273#01#26#212#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00023/2025#11/02/2025#R$ 39.336,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7565/2025 EM FLS.837/839, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,COTA/APROVAÇÃO SA-3 EM FLS.844,#R$ 8.653,92#R$ 8.653,92#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4547#07/03/2025#08#083#3#3#90#30#12#365#0010#2273#01#26#213#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00023/2025#11/02/2025#R$ 39.336,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7565/2025 EM FLS.837/839, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,COTA/APROVAÇÃO SA-3 EM FLS.844,#R$ 8.260,56#R$ 8.260,56#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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4549#07/03/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#16#310#00000##000866/2024#PC##00188/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00088/2025#13/12/2024#R$ 12.350,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 36 X 40CM E 24 X 32CM,EM POLIETILENO. ARP N.450/2024, PC866/2024A002,AF:88/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2013/2024#R$ 12.350,00#R$ 12.350,00#R$ 12.350,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4550#07/03/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 105.000,00#R$ 105.000,00#R$ 105.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4554#07/03/2025#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#63#310#00000##001622/2024#PC##00446/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00087/2025#13/12/2024#R$ 10.150,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#03772965000190# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024#R$ 2.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4558#07/03/2025#35#350#3#3#90#30#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE PEQUENO VULTO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. PPSB8281/2025#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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4564#07/03/2025#01#014#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 29.316,00#R$ 7.328,60#R$ 7.328,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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4566#07/03/2025#07#073#3#1#90#11#15#452#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 59.444,00#R$ 37.061,64#R$ 30.901,52#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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4571#07/03/2025#16#160#3#1#90#11#24#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 15.060,00#R$ 15.060,00#R$ 14.887,62#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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4583#07/03/2025#41#411#3#1#90#11#13#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 12.536,00#R$ 1.567,16#R$ 1.567,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4584#07/03/2025#42#422#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.668,00#R$ 842,99#R$ 842,99#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4585#07/03/2025#35#351#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#03#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO RECAMBIOS, DESPESAS CARTORIAIS, BENEFÍCIOS EVENTUAIS. PPSB8281/2025#R$ 3.300,00#R$ 3.300,00#R$ 3.300,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4586#07/03/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS. PPSB8281/2025#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4587#07/03/2025#35#350#3#3#90#33#08#245#0022#2091#01#08#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PEDÁGIO PARA VEÍCULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO. PPSB8281/2025#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4590#11/03/2025#38#381#3#3#90#30#15#452#0007#2018#03#26#100#00236#FUNDIP#000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00024/2025#11/02/2025#R$ 29.559,80#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO PARA A SPO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(107), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7591/2025, ATA CMIP Nº42 DE 06/03/2025 EM FLS.236 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,COTA DE ACORDO SA-3 EM FLS.178, MANIFESTAÇÃO PGM-5#R$ 13.552,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4591#11/03/2025#38#381#3#3#90#40#15#452#0007#2018#03#99#100#00236#FUNDIP#000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00024/2025#11/02/2025#R$ 29.559,80#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO PARA A SPO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(107), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7591/2025, ATA CMIP Nº42 DE 06/03/2025 EM FLS.236 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,COTA DE ACORDO SA-3 EM FLS.178, MANIFESTAÇÃO PGM-5#R$ 16.007,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4592#11/03/2025#45#451#3#3#90#47#04#122#0024#2151#01#15#110#00000##001823/2023#PC###OUTROS#CONTRATO#00178/2023#29/10/2023#R$ 5.880,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45098, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 178/2023, PROCESSO DIGITAL 3271/2023 PC1823/2023#R$ 3,46#R$ 3,46#R$ 3,46#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4593#11/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000063/2025#PC##00010/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00289/2025#27/01/2025#R$ 3.426,30#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#15329061000174# AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG, EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20MG, FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400 MCG E DE GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC63/2025,AF:289/2025#R$ 3.426,30#R$ 3.426,30#R$ 3.426,30#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4594#11/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000063/2025#PC##00010/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00290/2025#27/01/2025#R$ 4.625,70#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC63/2025,AF:290/2025#R$ 4.625,70#R$ 4.613,40#R$ 4.613,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4595#11/03/2025#35#350#3#3#90#30#08#245#0022#2091#01#26#110#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00025/2025#11/02/2025#R$ 90.734,13#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, PARA AS NOVAS INSTALACOES DO CADASTRO UNICO NO ESPACO DA SEDESC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (167/178), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(107),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7581/2025#R$ 55.437,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 55.437,33#06/06/2025#06/06/2025
4596#11/03/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00038/2025#11/02/2025#R$ 239.143,45#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO PARA OS DOIS PAVIMENTOS DA RUA BAURU, N.21, DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA E DA REABERTURA DA BIBLIOTECA MANUEL BANDEIRA.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(118),#R$ 239.143,45#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 239.143,45#06/06/2025#06/06/2025
4597#11/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000055/2025#PC##00012/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00293/2025#28/01/2025#R$ 4.546,74#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#15329061000174# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC55/2025,AF:293/2025#R$ 4.546,74#R$ 4.546,74#R$ 4.546,74#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4598#11/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000055/2025#PC##00012/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00294/2025#28/01/2025#R$ 15.445,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC55/2025,AF:294/2025#R$ 15.445,80#R$ 15.360,11#R$ 15.360,11#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4599#11/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000055/2025#PC##00012/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00295/2025#28/01/2025#R$ 689,10#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE RISPERIDONA 1MG/ML SOLUCAO ORAL, EM FRASCO COM 30ML E SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC55/2025,AF:295/2025#R$ 689,10#R$ 689,10#R$ 689,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4600#11/03/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000187/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E#55059042000190# DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 CERTIDOES DE ESCRITURAS, CONFORME DOCUMENTO EM FLS.002 PPSB187/2025#R$ 450,25#R$ 450,25#R$ 450,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4601#11/03/2025#35#355#3#3#90#40#08#245#0022#2091#05#99#500#00067##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00025/2025#11/02/2025#R$ 90.734,13#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, PARA AS NOVAS INSTALACOES DO CADASTRO UNICO NO ESPACO DA SEDESC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (167/178), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(107),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7581/2025#R$ 35.296,80#R$ 35.296,80#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4602#11/03/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000178/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#43297514000163# DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO E CERTIDÃO, REFERENTE À DOCUMENTO EM FLS.002 PPSB178/2025#R$ 6.493,19#R$ 6.493,19#R$ 6.493,19#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4603#12/03/2025#32#321#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##003552/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#12469168864# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS, PARA EMISSAO DE MATRICULAS E CERTIDOES, QUANDO DA ESPECIFIDADE DO SERVICO E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS, CONFORME DEMANDA. PPSB3552/2025#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4604#12/03/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000180/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#43297464000114# DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTO EM FLS.12. PPSB180/2025#R$ 2.395,20#R$ 2.395,20#R$ 2.395,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4605#12/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#03#02#500#00100#FMAS#009663/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2025SEDESC#28/01/2025#R$ 20.650,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SAICA, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EMFLS. 186/189. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DE#R$ 20.650,00#R$ 20.650,00#R$ 20.650,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4606#12/03/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000184/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#43297282000143# DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DA CARTA DE SENTENÇA E AUTENTICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM FLS.002, PPSB184/2025#R$ 101,36#R$ 101,36#R$ 101,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4607#12/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#03#02#500#00100#FMAS#009634/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2025SEDESC#25/01/2025#R$ 21.600,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#67187484000109# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, PROPORCIONAL ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA#R$ 21.600,00#R$ 21.600,00#R$ 21.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4608#12/03/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000182/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA  DE  SAO BER#43297324000146# DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA,AUTENTICAÇÃO E XEROX, CONFORME DOCUMENTO EN FLS.002 PPSB182/2025#R$ 66,13#R$ 66,13#R$ 66,13#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4609#12/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#03#02#500#00100#FMAS#009643/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2025SEDESC#28/01/2025#R$ 3.600,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER,ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA DE FORMAA ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO,#R$ 3.600,00#R$ 3.600,00#R$ 3.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4611#12/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#03#02#500#00100#FMAS#009667/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00006/2025SEDESC#12/02/2025#R$ 21.600,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ASSOCIACAO SAO LUIZ#45947942000110# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SAICA (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES), VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EMFLS. 167/170. INSTRUÇÃO PGM.5 - PRÁTICAS FLUXO DE#R$ 21.600,00#R$ 21.600,00#R$ 21.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
4612#12/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#03#02#500#00100#FMAS#009646/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2025SEDESC#28/01/2025#R$ 39.600,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER,ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E  PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA#R$ 39.600,00#R$ 39.600,00#R$ 39.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5051#12/03/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000206/2025#PC##00008/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00030/2025#03/03/2025#R$ 11.799,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#34279357000172# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR DE VIOLÃO, DE MARÇO A DEZEMBRO 2025, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CONFORME EDITAL No 05/2022. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 43/2018 (SB72102/2017), EM FLS. 39/42. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 339/2018 (SB72102/2017), EMFLS 53/54#R$ 1.824,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.824,00#06/06/2025#06/06/2025
5052#12/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000176/2024#PC##00003/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00283/2025#27/01/2025#R$ 4.326,84#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03434334000161# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 266/2024. PC176/2024A001,AF:283/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1483/2024#R$ 4.326,84#R$ 4.326,84#R$ 4.326,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5053#12/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000285/2024#PC##00059/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00287/2025#27/01/2025#R$ 32.618,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#01772798000233# AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC285/2024A001,AF:287/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1801/2024#R$ 32.618,00#R$ 32.618,00#R$ 32.618,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5054#12/03/2025#32#320#4#4#90#39#04#123#0005#1007#07#00#100#00261##000108/2021#PC##10006/2021#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00007/2022#24/12/2021#R$ 498.000,00#SECRETARIA DA FAZENDA#OPERACOES DE CREDITO#AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S#41396359000107# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, PC108/2021, CONTRATO: 7/2022, PROCESSO DIGITAL: PC240/2022#R$ 99.600,00#R$ 99.600,00#R$ 99.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5055#12/03/2025#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#01#99#110#00000##000468/2024#PC##10002/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00007/2025#30/12/2024#R$ 7.146.868,75#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO RIACHO GRANDE. CONTRATO 7/2025 PC468/2024,#R$ 1.161.012,06#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5056#12/03/2025#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#01#99#100#00346##000468/2024#PC##10002/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00007/2025#30/12/2024#R$ 7.146.868,75#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO RIACHO GRANDE. CONTRATO 7/2025 PC468/2024,#R$ 45.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5057#12/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001361/2024#PC##00359/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00284/2025#27/01/2025#R$ 349,90#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA#56998701003484# AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.411/2024. PC1361/2024A001,AF:284/2024 PROCESSO DIGITAL: PC1863/2024#R$ 349,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5058#12/03/2025#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#05#99#100#00346##000468/2024#PC##10002/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00007/2025#30/12/2024#R$ 7.146.868,75#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO RIACHO GRANDE. CONTRATO 7/2025 PC468/2024,#R$ 4.840.856,69#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5059#12/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001603/2024#PC##00435/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00280/2025#27/01/2025#R$ 5.794,94#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL TENA SLEEP DERMA CARE, TAM M E TAM G TENA SLIP (NORTUNA S/ FITA HOT MELT). EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 553/2024. PC1603/2024A001,AF:280/2025PROCESSO DIGITAL: PC2317/2024#R$ 5.794,94#R$ 5.794,94#R$ 5.794,94#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5060#12/03/2025#13#131#3#3#90#30#27#811#0020#2084#02#23#100#00353##001205/2024#PC##00297/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00316/2025#10/02/2025#R$ 4.195,80#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES LTDA#01237548000112# AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, 100% POLIAMIDA. ARP N. 457/2024. PC1205/2024A001,AF:316/2025 PROCESSO DIGITAL: 2159/2024#R$ 4.195,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5061#12/03/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#05#99#302#00001##011853/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#33484825000188# DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 214-215, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 11.730,00#R$ 11.730,00#R$ 11.730,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5062#12/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002652/2024#PC##00711/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00291/2025#27/01/2025#R$ 1.672,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#47869078000453# AQUISICAO DE ALCOOL ISOPROPILICO 70% EM COMPRESSA DE TECIDO E CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6X10CM. PARA ATENDER A DETERMICACAO JUDICIAL. PC2652/2024,AF:291/2025#R$ 1.672,20#R$ 1.585,00#R$ 1.585,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5063#12/03/2025#40#406#3#3#90#39#06#122#0031#2131#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 935,91#R$ 623,94#R$ 311,97#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5064#12/03/2025#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2024#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 8.400,00#R$ 7.638,37#R$ 7.638,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5065#12/03/2025#32#322#3#3#90#40#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00319/2025#11/02/2025#R$ 120,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:319/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024#R$ 120,00#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5066#12/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001594/2024#PC##00398/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00260/2025#20/01/2025#R$ 1.503,84#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE) PARA NUTRICAO COMPLETA E FORMULA PEDIASURE. ARP N. 667/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A001,AF:260/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2672/2024#R$ 1.503,84#R$ 1.503,84#R$ 1.503,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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5069#13/03/2025#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#63#310#00000##001622/2024#PC##00446/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00087/2025#13/12/2024#R$ 10.150,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#03772965000190# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024#R$ 2.610,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5070#13/03/2025#09#094#3#3#90#39#10#304#0014#2059#01#63#310#00000##001622/2024#PC##00446/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00087/2025#13/12/2024#R$ 10.150,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#03772965000190# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024#R$ 435,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5071#13/03/2025#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#01#63#310#00000##001622/2024#PC##00446/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00087/2025#13/12/2024#R$ 10.150,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#03772965000190# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024#R$ 290,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5072#13/03/2025#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00281/2025#27/01/2025#R$ 600,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERÍODO 36 MESES ARP N.583/2024. PC1430/2024A006, AF:281/2025 PROCESSO DIGITAL: 7/2025#R$ 600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5073#13/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000576/2024#PC##00092/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00301/2025#07/02/2025#R$ 30.885,30#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR#35067853000125# AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA EM CANETA DESCARTAVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 216/24 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC576/2024A003,AF:301/2025#R$ 30.885,30#R$ 30.885,30#R$ 30.885,30#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5074#13/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001081/2024#PC##00211/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00300/2025#07/02/2025#R$ 6.170,30#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#04027894000750# AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 293/2024. PC1081/2024A002,AF:300/2025PROCESSO DIGITAL: 1577/2024#R$ 6.170,30#R$ 6.170,30#R$ 6.170,30#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5075#13/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001605/2024#PC##00427/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00298/2025#07/02/2025#R$ 27.499,58#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#65817900000171# AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 569/2024. PC1605/2024A001,AF:298/2025 PROCESSO DIGITAL: 2330/2024#R$ 27.499,58#R$ 27.499,58#R$ 27.499,58#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5076#13/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002455/2024#PC##00644/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00302/2025#07/02/2025#R$ 94.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#03951140000133# AQUISICAO DE CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 17,5CM X 17,5CM. ARP Nº24/2025. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2455/2024A002,AF:302/2025 PROCESSO DIGITAL: 182/2025#R$ 94.500,00#R$ 94.500,00#R$ 94.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5077#13/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001594/2024#PC##00398/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00299/2025#07/02/2025#R$ 38.048,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A#05912018000183# AQUISICAO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A002,AF:299/2025 ARP N. 688/2024, PROCESSO DIGITAL: 2673/2024#R$ 38.048,00#R$ 38.048,00#R$ 38.048,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5078#13/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001607/2024#PC##00625/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00303/2025#07/02/2025#R$ 29,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#09944371000368# AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 698/2024 PC1607/2024A002,AF:303/2025 PROCESSO DIGITAL: 42/2025#R$ 29,40#R$ 29,40#R$ 29,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5079#13/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002455/2024#PC##00644/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00297/2025#07/02/2025#R$ 168.120,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#57532343000114# AQUISICAO DE CURATIVO DIVERSOS E GEL COM PHBM. ARP Nº25/2025. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2455/2024A003,AF:297/2025 PROCESSO DIGITAL: 183/2025#R$ 168.120,00#R$ 168.120,00#R$ 168.120,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5080#13/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#03#02#500#00100#FMAS#009665/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00005/2025SEDESC#14/02/2025#R$ 72.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, PROPORCIONAL ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EM FLS#R$ 72.000,00#R$ 72.000,00#R$ 72.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5081#13/03/2025#09#096#3#3#50#39#10#122#0016#2065#05#51#370#00000##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 10.115.248,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA.#R$ 39.802,23#R$ 39.802,23#R$ 39.802,23#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5082#13/03/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014500/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00013/2025SESP#07/02/2025#R$ 350.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO#55059091000122# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL MENOR, ADULTO E SENIOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS. 143/147. PPSB14500/2025,CONVENIO:13/2025-SESP#R$ 175.000,00#R$ 175.000,00#R$ 175.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5083#13/03/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014512/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2025SESP#26/01/2025#R$ 100.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO#08574011000197# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS. 123/127 PPSB14512/2025,CONVENIO:16/2025-SESP#R$ 50.000,00#R$ 50.000,00#R$ 50.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5084#13/03/2025#35#357#4#4#50#39#08#241#0022#1076#03#02#500#00078#FMDPI#013767/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00007/2025SEDESC#28/01/2025#R$ 184.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#55054738000123# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO NOSSO SONHO COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI) RESOLUÇÃO CMDPI Nº111/2023 (70/2021-CMDPI) EM FLS. 141 - COM DELIBERAÇÃO CMDPI N. 09/2024 E RESOLUÇÃO CMDPI N. 146/2024 EM FLS. 142. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EM FLS236/239.#R$ 184.000,00#R$ 184.000,00#R$ 184.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5085#13/03/2025#37#373#3#3#90#39#15#451#0008#2030#01#05#110#00000##002998/2023#PC##10041/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00166/2024#28/05/2024#R$ 10.072.522,12#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA#11380698000134# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024.#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5086#13/03/2025#37#374#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#14#110#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024#R$ 1.533.656,00#R$ 1.533.656,00#R$ 1.533.656,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5087#13/03/2025#35#353#3#3#50#39#08#245#0021#2090#01#01#110#00000##091701/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00584/2023SAS#09/07/2023#R$ 757.500,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5088#13/03/2025#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#115118/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#46523239000147# AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5089#13/03/2025#34#342#3#3#90#36#23#691#0019#2077#02#99#100#00262##099860/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO#46523239000147# DESPESA REFERENTE A 32º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº00224/2020-SDECT,#R$ 361,04#R$ 361,04#R$ 361,04#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5090#13/03/2025#35#353#3#3#50#39#08#245#0021#2090#01#01#110#00000##123108/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#85208/2021SAS#24/10/2021#R$ 34.771.391,02#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.#R$ 208.888,90#R$ 208.888,90#R$ 208.888,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5091#13/03/2025#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#071742/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#46523239000147# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024.#R$ 162.130,13#R$ 161.958,86#R$ 161.958,86#R$ 171,27#06/06/2025#06/06/2025
5092#13/03/2025#45#451#3#3#90#39#04#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 19.016.457,00#R$ 19.016.457,00#R$ 19.016.457,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5093#13/03/2025#45#451#3#3#90#39#04#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 12.677.638,00#R$ 1.356.214,68#R$ 1.356.214,68#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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5150#14/03/2025#42#420#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 693.884,00#R$ 667.205,78#R$ 584.168,49#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5151#14/03/2025#42#420#3#1#90#16#15#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 3.450,00#R$ 3.450,00#R$ 3.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5152#14/03/2025#42#420#3#3#90#46#15#331#0024#2146#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 54.550,00#R$ 41.075,00#R$ 41.075,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5153#14/03/2025#43#430#3#1#90#11#03#091#0024#2152#01#75#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE JUSTICA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 82.816,00#R$ 63.117,40#R$ 63.117,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5154#14/03/2025#44#440#3#1#90#11#14#422#0024#2152#01#75#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA MULHER#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 78.876,00#R$ 62.131,50#R$ 62.131,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5155#14/03/2025#45#450#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#47#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 10.828,00#R$ 4.883,70#R$ 4.883,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5156#14/03/2025#45#450#3#3#90#46#04#331#0024#2146#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 34.075,00#R$ 25.525,00#R$ 25.525,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5157#14/03/2025#36#360#3#3#90#40#06#181#0023#2099#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00322/2025#13/02/2025#R$ 720,00#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A012,AF:322/2025 PROCESSO DIGITAL: PC13/2025#R$ 720,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5158#14/03/2025#09#095#3#3#90#91#10#846#0000#0005#01#99#310#00000##054109/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA, REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000171348393.PPSB54109/2020#R$ 14.700,00#R$ 14.700,00#R$ 14.700,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5159#14/03/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##002659/2023#PC##00737/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00094/2024#20/02/2024#R$ 11.780.639,50#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#01550933000115# SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. 1º PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 042/2025 EM FLS.1010/1016#R$ 634.134,81#R$ 567.582,59#R$ 567.582,59#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5160#14/03/2025#38#381#3#3#90#39#04#331#0024#2150#03#50#100#00236#FUNDIP#002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 18.000,00#R$ 16.771,25#R$ 16.771,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5161#14/03/2025#38#381#3#3#90#39#04#331#0024#2150#03#50#100#00236#FUNDIP#002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 12.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5162#17/03/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##011042/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOÃO ROMÃO DE LIMA, MATRICULA 12.119-2, EM FAVOR DE FRANCISCA BILRO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 11042/2025#R$ 2.209,11#R$ 2.209,11#R$ 2.209,11#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5163#17/03/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##011019/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO GERSON DE ASCENÇÃO ROSA, MATRICULA 3.523-6, EM FAVOR DE IANE DA SILVA ASCENÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 11019/2025#R$ 3.318,85#R$ 3.318,85#R$ 3.318,85#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5164#17/03/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##013406/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ BONIFACIO DOS SANTOS, MATRICULA No 4333-4, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13406/2025#R$ 4.040,05#R$ 4.040,05#R$ 4.040,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5165#17/03/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##022148/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VALMIR APARECIDO COSTA, MATRICULA No 28277-4, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA RUSSO COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB22148/2025#R$ 4.391,02#R$ 4.391,02#R$ 4.391,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5166#17/03/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##007551/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO AMILTON JOSÉ DE OLIVEIRA, MATRICULA 11.500-4, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA BRUMATTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 7551/2025#R$ 4.363,70#R$ 4.363,70#R$ 4.363,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5167#17/03/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##012655/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO MAURO SELINGARDI, MATRICULA 2.184-9, EM FAVOR DE MARY APARECIDA DE SOUZA SANCHES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 12655/2025#R$ 2.864,64#R$ 2.864,64#R$ 2.864,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5168#17/03/2025#01#010#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 210.596,00#R$ 167.393,54#R$ 167.393,54#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5169#17/03/2025#02#020#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 64.492,00#R$ 64.492,00#R$ 64.492,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5170#17/03/2025#03#030#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 192.515,00#R$ 146.170,52#R$ 146.170,52#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5171#17/03/2025#07#070#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 142.664,00#R$ 125.166,93#R$ 125.166,93#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5172#17/03/2025#07#072#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 128.093,00#R$ 89.137,52#R$ 89.137,52#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5173#17/03/2025#07#073#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 84.007,00#R$ 61.674,27#R$ 61.674,27#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5174#17/03/2025#07#074#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 59.051,00#R$ 44.075,88#R$ 44.075,88#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5175#17/03/2025#08#080#3#1#90#13#12#365#0024#2155#01#02#210#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 4.500,00#R$ 4.500,00#R$ 4.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5176#17/03/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##014764/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO VITOR PIVA, MATRICULA 2.182-3, EM FAVOR DE MARIA EMILIA PIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 14764/2025#R$ 2.543,73#R$ 2.543,73#R$ 2.543,73#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5177#17/03/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##016248/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ELZA TERRA COTRIM, MATRICULA 9.533-1, EM FAVOR DE AUGUSTO COTRIM, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 16248/2025#R$ 11.613,82#R$ 11.613,82#R$ 11.613,82#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5178#17/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000071/2025#PC##00002/2025#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00320/2025#12/02/2025#R$ 205.590,46#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COLOPLAST DO BRASIL  LTDA#02794555000501# AQUISICAO DE INSUMOS PARA TRAQUEOSTOMIA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC71/2025,AF:320/2025.#R$ 205.590,46#R$ 205.590,26#R$ 205.590,26#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5179#17/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 11.000,00#R$ 11.000,00#R$ 11.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5180#17/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00085##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 27.600,00#R$ 27.600,00#R$ 27.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5181#17/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00064##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 1324/1326. PPSB48066/2021, CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 41.904,00#R$ 41.904,00#R$ 41.904,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5182#17/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#242#0022#2096#05#01#500#00077##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5183#17/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#242#0022#2096#02#01#500#00094##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 8.982,53#R$ 8.982,53#R$ 8.982,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5184#17/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00094##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 11.835.134,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS.#R$ 49.498,83#R$ 49.498,83#R$ 49.498,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5185#17/03/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00162/2024#07/05/2024#R$ 12.099.955,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#01231358000198# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024#R$ 20.000,00#R$ 10.789,80#R$ 10.789,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5186#17/03/2025#40#406#3#3#90#39#06#181#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 3.300,00#R$ 2.847,81#R$ 1.894,27#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5187#17/03/2025#40#406#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 1.800,00#R$ 1.709,63#R$ 1.135,38#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5188#17/03/2025#40#406#3#3#90#39#06#122#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 300,00#R$ 272,58#R$ 182,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5189#17/03/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##018512/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA APARECIDA NICIA, MATRICULA No 8845-9, EM FAVOR DE IRANY DIONISIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB18512/2025#R$ 4.407,26#R$ 4.407,26#R$ 4.407,26#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5214#18/03/2025#38#380#3#3#90#30#15#451#0006#2012#01#99#110#00000##019127/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES#10414992806# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBO E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTAM CARATER DE URGENCIA. PPSB019127/2025.#R$ 300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 300,00#06/06/2025#06/06/2025
5215#18/03/2025#38#380#3#3#90#33#15#451#0006#2012#01#99#110#00000##019127/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES#10414992806# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO. PPSB019127/2025#R$ 400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 400,00#06/06/2025#06/06/2025
5216#18/03/2025#38#380#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#99#110#00000##019127/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES#10414992806# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB019127/2025#R$ 1.400,00#R$ 1.292,91#R$ 1.292,91#R$ 107,09#06/06/2025#06/06/2025
5217#18/03/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00312/2025#10/02/2025#R$ 220,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:312/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025#R$ 220,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5218#18/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002455/2024#PC##00644/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00305/2025#10/02/2025#R$ 4.456,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE REMOVEDOR DE ADESIVO/CURATIVO MARCA ESENTA FRASCO COM 150ML. ARP N.23/2025. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2455/2024A001,AF:305/2025 PROCESSO DIGITAL: 181/2025#R$ 4.456,96#R$ 4.456,96#R$ 4.456,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5219#18/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002455/2024#PC##00644/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00304/2025#10/02/2025#R$ 240.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#05793185000152# AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA MEPILEX® AG TAMANHO 20CM X 50CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 26/2025. PC2455/2024A004,AF:304/2025 PROCESSO DIGITAL: 184/2025#R$ 240.000,00#R$ 240.000,00#R$ 240.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5220#18/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001604/2024#PC##00431/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00311/2025#10/02/2025#R$ 8.294,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DAKFILM COMERCIAL LTDA#61613881000100# AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 538/2024. PC1604/2024A002,AF:311/2025 PROCESSO DIGITAL: 2133/2024#R$ 8.294,00#R$ 8.294,00#R$ 8.294,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5221#18/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001604/2024#PC##00431/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00308/2025#10/02/2025#R$ 2.040,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML, SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 539/2024 PC1604/2024A003,AF:308/2025 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024#R$ 2.040,00#R$ 2.040,00#R$ 2.040,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5222#18/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001604/2024#PC##00431/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00310/2025#10/02/2025#R$ 20.265,90#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ARP N. 537/2024. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1604/2024A001,AF:310/2025, PROCESSO DIGITAL: 2132/2024#R$ 20.265,90#R$ 20.265,90#R$ 20.265,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5223#18/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001605/2024#PC##00427/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00309/2025#10/02/2025#R$ 9.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 572/2024 PC1605/2024A004,AF:309/2025 PROCESSO DIGITAL: 2333/2024#R$ 9.000,00#R$ 9.000,00#R$ 9.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5224#18/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000226/2024#PC##00002/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00306/2025#10/02/2025#R$ 1.496,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BASICO ESTERIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC E PROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA. ARP N. 178/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC226/2024A003,AF:306/2025PROCESSO DIGITAL: 1224/2024#R$ 1.496,00#R$ 1.496,00#R$ 1.496,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5225#18/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##082415/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# DESPESA RELATIVA AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO COMPLEMENTAR (LABORAL)DE JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA, OFICIO REQUISITORIO 344/2025 ORDEM RPV-T 2024-0AÇÃO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461. 1a VARA TRABALHISTA. PPSB82415/2018#R$ 0,03#R$ 0,03#R$ 0,03#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5226#18/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000576/2024#PC##00092/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00314/2025#10/02/2025#R$ 34.538,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 214/2024. POR ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC576/2024A001,AF:314/2025. PROCESSO DIGITAL: 1313/2024#R$ 34.538,40#R$ 34.538,40#R$ 34.538,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5227#18/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000932/2024#PC##00144/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00315/2025#10/02/2025#R$ 32.850,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#14571126000120# AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. ARP N. 260/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC932/2024A001,AF:315/2025 PROCESSO DIGITAL: 1380/2024#R$ 32.850,00#R$ 32.850,00#R$ 32.850,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5228#18/03/2025#36#360#3#3#90#39#06#181#0023#2099#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIA DE SEGURANÇACONTRATO: 123/2022#R$ 11.230,92#R$ 11.230,92#R$ 11.230,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5229#18/03/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002463/2022#PC##00001/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00028/2023#01/03/2023#R$ 23.706,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#17184037000110# DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº051/2025 EM FLS.468/472, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.482,CONTRATO: 28/2023, TD COJUL: 99991/2025,#R$ 933,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5230#18/03/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#24#220#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 11.303,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5231#18/03/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#24#212#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 4.362,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5232#18/03/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#24#213#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 4.164,46#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5233#18/03/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##025478/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2025SESP#12/02/2025#R$ 70.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#59149054000166# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 (1415/2025) EM FLS.  127/131. PPSB25478/2025,CONVENIO:20/2025-SESP#R$ 40.000,00#R$ 40.000,00#R$ 40.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5234#18/03/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2082#01#01#110#00000##025478/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2025SESP#12/02/2025#R$ 70.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#59149054000166# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 (1415/2025) EM FLS.  127/131. PPSB25478/2025,CONVENIO:20/2025-SESP#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5235#18/03/2025#32#321#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#63#110#00000##001913/2022#PC##00543/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2022#17/10/2022#R$ 1.381.993,44#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO) OU QR CODE, JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE, ALÉM DE MONTAGEM, CORTE, BLOCAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE, DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SEFAZ.#R$ 123.771,94#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5238#18/03/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE#00438795000114# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5239#18/03/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE#00438795000114# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 2.500,00#R$ 769,36#R$ 769,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5240#18/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#242#0022#2096#01#01#500#00065##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 201.017,47#R$ 201.017,47#R$ 201.017,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5241#18/03/2025#41#412#3#3#90#40#13#392#0030#2125#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00323/2025#17/02/2025#R$ 120,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE DE 36 MESES, ARP N.583/2024, PC1430/2024A008,AF:323/2025 PROCESSO DIGITAL: 9/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5242#19/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 11.835.134,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS.#R$ 266.617,17#R$ 266.617,17#R$ 266.617,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5243#19/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000576/2024#PC##00092/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00317/2025#10/02/2025#R$ 15.750,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 215/24 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC576/2024A002,AF:317/2025#R$ 15.750,00#R$ 15.750,00#R$ 15.750,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5244#19/03/2025#13#132#4#4#90#51#27#812#0020#1069#02#99#100#00324##001288/2022#PC##10006/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00086/2023#04/06/2023#R$ 5.405.519,29#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#KIN ENGENHARIA LTDA#04517114000164# REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 3A PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 30 DIAS, SEM ONUS. ALTERACOES QUALI-QUANTITATIVAS NA ORDEM DE 8,35% E 4,31% RESPECTIVAMENTE E SUPRESSAO NA ORDEM DE -3,36%. MANIFESTACAO PGM.5 N.529/2024, EM FLS. 3294/3298,(959/963).#R$ 460.295,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5245#19/03/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014516/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00018/2025SESP#13/02/2025#R$ 40.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#15548204000139# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TÊNIS/TÊNIS DE MESA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS. 137/141. PPSB14516/2025,CONVENIO:18/2025-SESP#R$ 40.000,00#R$ 40.000,00#R$ 40.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5246#19/03/2025#45#451#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - EMPENHO COMPLEMENTAR - CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 1.200,00#R$ 39,93#R$ 39,93#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5326#20/03/2025#35#350#3#3#90#30#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##020158/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#11971422827# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL,DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ARMÁRIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEP., COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOSIMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5327#20/03/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##020158/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#11971422827# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTOS E ALIMENTAÇÃO/LANCHE. PPSB20158/2025#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5328#20/03/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00326/2025#22/11/2021#R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:326/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2287/2024#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5329#20/03/2025#35#350#3#3#90#30#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##011925/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#REGINA MAURA DE MARTINO#11293956856# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA REPAROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDESC E SUAS UNIDADES. PPSB11925/2025#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5330#20/03/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##011925/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#REGINA MAURA DE MARTINO#11293956856# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDESC E SUAS UNIDADES. PPSB11925/2025#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5331#20/03/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2025#01#06#100#00209##003525/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#31336916869# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO (CARNE BOVINA, FRANGO E ROEDOR). PPSB3525/2025#R$ 12.500,00#R$ 12.434,00#R$ 12.434,00#R$ 66,00#06/06/2025#06/06/2025
5332#20/03/2025#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2179#02#01#261#00003##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 16.210,03#R$ 16.210,03#R$ 16.210,03#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5333#20/03/2025#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2152#02#05#262#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 33.340,00#R$ 21.942,34#R$ 20.680,48#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5334#20/03/2025#36#362#3#1#90#11#06#181#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 5.779,00#R$ 4.755,98#R$ 4.278,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5335#20/03/2025#36#363#3#1#90#11#06#183#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 7.651,00#R$ 5.663,55#R$ 5.663,55#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5336#20/03/2025#42#420#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#75#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 96.412,00#R$ 66.516,40#R$ 66.516,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5337#20/03/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2153#01#56#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 260,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5339#21/03/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001810/2019#PC##00032/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00003/2020#06/03/2020#R$ 446.696,10#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA GPGM. N. 30/2025 EM FLS. 1068/1070TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1097.#R$ 16.666,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5340#21/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405.#R$ 39.000,00#R$ 39.000,00#R$ 39.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5341#21/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00094##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 19.699,05#R$ 19.699,05#R$ 19.699,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5342#21/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 161.800,95#R$ 161.800,95#R$ 161.800,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5343#21/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00086##138019/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2023SAS#27/11/2023#R$ 636.156,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 21.465,00#R$ 21.465,00#R$ 21.465,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5344#21/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138019/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2023SAS#27/11/2023#R$ 636.156,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 2.679,00#R$ 2.679,00#R$ 2.679,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5345#21/03/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#63#310#00000##001622/2024#PC##00446/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00087/2025#13/12/2024#R$ 10.150,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#03772965000190# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024#R$ 435,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5346#21/03/2025#13#131#3#3#90#30#27#811#0020#2084#02#23#100#00353##002396/2024#PC##00624/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00334/2025#19/02/2025#R$ 64.330,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ROUTTE LTDA#37023254000135# AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME TREINO E CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ARP No 18/2025. PC2396/2024A001,AF:334/2025 PROCESSO DIGITAL: 130/2025#R$ 24.920,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5347#21/03/2025#13#131#3#3#90#30#27#811#0020#2084#02#23#100#00354##002396/2024#PC##00624/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00334/2025#19/02/2025#R$ 64.330,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ROUTTE LTDA#37023254000135# AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME TREINO E CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ARP No 18/2025. PC2396/2024A001,AF:334/2025 PROCESSO DIGITAL: 130/2025#R$ 39.410,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5348#21/03/2025#09#096#3#3#50#39#10#122#0016#2065#05#51#370#00000##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 10.115.248,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA.#R$ 28.180,04#R$ 28.180,04#R$ 28.180,04#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5349#21/03/2025#13#131#3#3#90#30#27#811#0020#2084#02#23#100#00353##001492/2024#PC##00386/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00333/2025#19/02/2025#R$ 11.620,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ROUTTE LTDA#37023254000135# AQUISICAO DE KIT PASSEIO COMPOSTO DE CAMISETA E BERMUDA. ARP N. 522/2024. PC1492/2024A002,AF:333/2025 PROCESSO DIGITAL: 2395/2024#R$ 5.810,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5350#21/03/2025#13#131#3#3#90#30#27#811#0020#2084#02#23#100#00354##001492/2024#PC##00386/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00333/2025#19/02/2025#R$ 11.620,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ROUTTE LTDA#37023254000135# AQUISICAO DE KIT PASSEIO COMPOSTO DE CAMISETA E BERMUDA. ARP N. 522/2024. PC1492/2024A002,AF:333/2025 PROCESSO DIGITAL: 2395/2024#R$ 5.810,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5351#21/03/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#99#110#00000##025216/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#13132291803# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 01(UMA) UNIDADE DE RESGATE(UR-8210 - PLACA CBS7091) E 01(UMA) UNIDADE DE MOTO AQUATICA(MA-08201 - INSC NA MARINHA DO BRASIL 401M2022010112. PPSB25216/2025#R$ 976,00#R$ 976,00#R$ 976,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5352#21/03/2025#40#406#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#99#110#00000##025216/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#13132291803# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES DE SERVIÇO QUE OPERAM NO MSBC, SENDO 01(UMA) UNIDADE DE RESGATE(UR-8210 - PLACA CBS7091) E 01(UMA) UNIDADE DE MOTO AQUATICA(MA-08201 - INSC NA MARINHA DO BRASIL 401M2022010112. PPSB25216/2025#R$ 8.770,00#R$ 8.770,00#R$ 8.770,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5353#21/03/2025#13#131#3#3#90#30#27#811#0020#2084#02#23#100#00353##001492/2024#PC##00386/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00332/2025#19/02/2025#R$ 58.100,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#DANIEL HENRIQUE LAURINDO#00134145000185# FORNECIMENTO DE KIT UNIFORME (KIMONO DE JUDÔ COMPOSTO POR JAQUETA, CALÇA E FAIXA). ARP N. 521/2024. PC1492/2024A001,AF:332/2025 PROCESSO DIGITAL: 2393/2024#R$ 58.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5354#21/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00086##138088/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00039/2023SAS#13/11/2023#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR DA CRIANCA EMMANUEL#59122721000117# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 260-262. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5355#21/03/2025#32#320#3#3#90#36#04#122#0005#2006#01#45#110#00000##004743/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 42.000,00#R$ 42.000,00#R$ 42.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5356#21/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##015841/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO#43776491000170# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 12360, ACAO: Nº 0028990-31.2018.8.26.0564, AUTOS N° 0026117-05.2011.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 15841/2025#R$ 3.073,74#R$ 3.073,74#R$ 3.073,74#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5357#21/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##023823/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#THAIS PIECHOTTKA#35205950870# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 10731, AÇÃO: N.0008509-08.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0044846-60.2003.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB23823/2025#R$ 1.731,08#R$ 1.731,08#R$ 1.731,08#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5358#21/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##015859/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCO FERREIRA NETO#02019051834# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº64/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 15135, AÇÃO Nº0001175-54.2021.8.26.0564 AUTOS Nº1516356-94.2016.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB15859/2025#R$ 751,34#R$ 751,34#R$ 751,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5359#21/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##023836/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALINE TONDATO DEMARCHI#26893602847# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 14221, AÇÃO: N.0016704-16.2021.8.26.0564 AUTOS: N.0520507-91.2014.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB23836/2025#R$ 1.721,96#R$ 1.721,96#R$ 1.721,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5360#21/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##060624/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PEDRO CREVATIN SHELDON#36863051869# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº63/2025, EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 17094, AÇÃO Nº0015989-08.2020.8.26.0564, AUTOS Nº0518142-64.2014.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB60624/2020#R$ 3.303,74#R$ 3.303,74#R$ 3.303,74#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5361#21/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##066978/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NEUSA ALVES#04347144881# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20961, AÇÃO: N.0009077-87.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1015614-53.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB66978/2021#R$ 1.102,29#R$ 1.102,29#R$ 1.102,29#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5362#21/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##060624/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO CANESTRELLI#02196550817# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº119/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 17094, AÇÃO Nº0015989-08.2020.8.26.0564, AUTOS Nº0518142-64.2014.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB60624/2020#R$ 450,18#R$ 450,18#R$ 450,18#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5363#21/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##019276/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, ACAO: Nº 5002209-90.2018.4.03.6114, AUTOS N° 1505784-79.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 19276/2025#R$ 279,15#R$ 279,15#R$ 279,15#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5364#21/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##050390/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ADVOCACIA FERREIRA NETO#67160887000156# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº55/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14452 , AÇÃO Nº0001185-98.2021.8.26.0564 AUTOS Nº1515905-69.2016.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB50390/2020#R$ 2.634,28#R$ 2.634,28#R$ 2.634,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5365#21/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##053990/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCONI HOLANDA MENDES#04217060823# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 7043, AÇÃO: N.0016787-32.2021.8.26.0564 AUTOS: N.0041631-76.2003.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA, REF HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB53990/2022#R$ 881,50#R$ 881,50#R$ 881,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5366#21/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##139545/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ADRIANA HELENA SOARES INGLE#28255095829# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº60/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 7381 , AÇÃO Nº0008107-87.2023.8.26.0564 AUTOS Nº0000925-41.2009.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB139545/2021#R$ 3.817,07#R$ 3.817,07#R$ 3.817,07#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5367#21/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##014915/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SIMONE FERRAZ DE ARRUDA#16774794858# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº15/2025, EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 19035, AÇÃO/AUTOS Nº1001556-49.2019.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB14915/2025#R$ 2.526,66#R$ 2.526,66#R$ 2.526,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5368#21/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##004552/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARY LINETE DOS SANTOS TUCCI#08396692831# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº52/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14656 , AÇÃO Nº0016763-04.2021.8.26.0564 AUTOS Nº1501699-50.2016.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB4552/2023#R$ 1.055,18#R$ 1.055,18#R$ 1.055,18#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5369#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##031656/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C#68472703000156# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 54/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 12896, ACAO: Nº 0008314-23.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1009752-77.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 31656/2022#R$ 4.032,47#R$ 4.032,47#R$ 4.032,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5370#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##076343/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES#28855394886# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 71/2025, EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 21027, ACAO: Nº 0017920-41.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1016562-92.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 76343/2021#R$ 2.630,40#R$ 2.630,40#R$ 2.630,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5371#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##057685/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA#02496848889# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14304, AÇÃO: N.0011097-90.2019.8.26.0564 AUTOS: N.1503605-07.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB57685/2020#R$ 4.844,84#R$ 4.844,84#R$ 4.844,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5372#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##008329/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROGERIO APARECIDO ROSA#27738287802# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº11/2025, EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 13145, AÇÃO/AUTOS Nº1001107-33.2015.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB8329/2021#R$ 2.423,52#R$ 2.423,52#R$ 2.423,52#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5373#24/03/2025#01#013#3#1#90#11#04#182#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 36.208,00#R$ 28.978,63#R$ 17.396,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5374#24/03/2025#01#013#3#1#90#11#04#182#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 38.147,00#R$ 28.936,99#R$ 16.649,57#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5375#24/03/2025#01#013#3#1#90#11#04#182#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 51.111,00#R$ 30.578,06#R$ 17.937,79#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5376#24/03/2025#02#022#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 8.748,00#R$ 2.974,04#R$ 2.974,04#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5377#24/03/2025#02#022#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 13.122,00#R$ 4.461,06#R$ 4.461,06#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5378#24/03/2025#07#072#3#1#90#11#15#452#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 23.931,00#R$ 15.738,56#R$ 5.840,49#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5379#24/03/2025#07#072#3#1#90#11#15#452#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 76.466,00#R$ 76.466,00#R$ 55.440,79#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5380#24/03/2025#08#082#3#1#90#11#12#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 14.907,00#R$ 1.956,82#R$ 1.956,82#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5381#24/03/2025#16#162#3#1#90#11#24#122#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 11.196,00#R$ 3.731,62#R$ 3.731,62#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5382#24/03/2025#16#162#3#1#90#11#24#122#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 16.793,00#R$ 5.597,43#R$ 5.597,43#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5383#24/03/2025#32#321#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.659,00#R$ 236,62#R$ 236,62#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5384#24/03/2025#32#321#3#1#90#11#04#123#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 245.532,00#R$ 201.542,88#R$ 145.392,04#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5385#24/03/2025#32#323#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 28,00#R$ 28,00#R$ 28,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5386#24/03/2025#35#353#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.811,00#R$ 992,36#R$ 992,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5387#24/03/2025#35#353#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 10.217,00#R$ 1.488,54#R$ 1.488,54#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5388#24/03/2025#36#360#3#1#90#11#06#122#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 23.605,00#R$ 23.605,00#R$ 23.605,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5389#24/03/2025#36#360#3#1#90#11#06#122#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 24.668,00#R$ 24.668,00#R$ 24.668,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5390#24/03/2025#37#374#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 37.500,00#R$ 5.384,51#R$ 5.384,51#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5391#24/03/2025#37#374#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 104.166,00#R$ 31.214,53#R$ 25.125,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5392#24/03/2025#38#383#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 3.672,00#R$ 524,14#R$ 524,14#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5393#24/03/2025#39#391#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 22.649,00#R$ 9.627,85#R$ 9.627,85#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5394#24/03/2025#39#391#3#1#90#11#18#122#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 33.971,00#R$ 16.594,43#R$ 16.594,43#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5395#24/03/2025#40#400#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 10.150,00#R$ 1.449,88#R$ 1.449,88#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5396#24/03/2025#40#400#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 23.629,00#R$ 3.442,85#R$ 3.442,85#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5397#24/03/2025#40#400#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 30.370,00#R$ 4.424,83#R$ 4.424,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5398#24/03/2025#42#422#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 107.734,00#R$ 36.745,54#R$ 16.480,33#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5399#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##023849/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE SABARIEGO ALVES#25940630880# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 97/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11405, ACAO: Nº 0011074-42.2022.8.26.0564, AUTOS N° 0599458-41.2010.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 23849/2025#R$ 1.737,45#R$ 1.737,45#R$ 1.737,45#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5400#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##058896/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DANIELLA MARTINS FERNANDES JABBUR SUPPIONI#25903555802# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 18884, AÇÃO: N.0016712-90.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1506376-89.2017.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB58896/2022#R$ 633,78#R$ 633,78#R$ 633,78#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5401#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##014888/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AGNES ALVES PEGO#37970651836# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº3/2025, EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 22941, AÇÃO/AUTOS Nº1000003-07.2023.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB14888/2025#R$ 2.975,67#R$ 2.975,67#R$ 2.975,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5402#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##019212/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LETICIA MESQUITA ROSSITO#06661727900# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 73/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 9071, ACAO: Nº 0004918-09.2020.8.26.0564, AUTOS N° 0005672-63.2011.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 19212/2025#R$ 1.143,47#R$ 1.143,47#R$ 1.143,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5403#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##055968/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C#68472703000156# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2025, EMITIDO EM 05/02/2025, FILE 103181, AÇÃO/AUTOS: N.0000195-36.1986.8.26.0564 4ª VARA CIVEL ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB55968/2020#R$ 15.146,52#R$ 15.146,52#R$ 15.146,52#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5404#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##012658/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PRISCILA DE SOUZA RAMOS#30880570814# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 24213, AÇÃO/AUTOS: N.1000900-44.2023.5.02.0465 5ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB12658/2025#R$ 2.773,74#R$ 2.773,74#R$ 2.773,74#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5405#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##041942/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO AUGUSTO SALEMME#33468679866# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2025, EMITIDO EM 05/02/2025, FILE 6460, AÇÃO/AUTOS: N.0038971-31.2011.8.26.0564 4ª VARA CIVEL ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB41942/24#R$ 7.263,47#R$ 7.263,47#R$ 7.263,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5406#24/03/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##011370/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT´ANNA. CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS. SB011370/2022#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5407#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##023395/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ERON PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS#18481011000104# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº72/2025, EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 11592, AÇÃO Nº0009070-95.2023.8.26.0564, AUTOS N°3009013-75.2013.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB23395/2024#R$ 2.493,65#R$ 2.493,65#R$ 2.493,65#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5408#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CONRADO JOSE DE ALMEIDA#06400152806# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 20639, AÇÃO: N.0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1002534-22.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB16207/2021#R$ 17.318,18#R$ 17.318,18#R$ 17.318,18#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5409#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##072870/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES#28855394886# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 21000, AÇÃO: N.0017769-75.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1016559-40.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB72870/2021#R$ 2.863,23#R$ 2.863,23#R$ 2.863,23#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5410#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##060952/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO EDUARDO CALVO ROQUE#33124192800# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº74/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 15560, AÇÃO Nº0009651-13.2023.8.26.0564, AUTOS N°1000904-67.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB60952/2020#R$ 6.782,42#R$ 6.782,42#R$ 6.782,42#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5411#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##018546/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MADI E NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS#11657127000102# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2025, EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 19846, AÇÃO: N.0009643-36.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1026388-79.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB18546/2025#R$ 853,72#R$ 853,72#R$ 853,72#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5412#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##023835/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MIRNA MENACHO#18125917802# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 13466, AÇÃO: N.0011071-87.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0542789-75.2004.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB23835/2025#R$ 1.179,00#R$ 1.179,00#R$ 1.179,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5413#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##096963/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#30568850000151# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº85/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22531, AÇÃO/AUTOS Nº1020686-84.2022.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTURDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB96963/2022#R$ 1.155,00#R$ 1.155,00#R$ 1.155,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5414#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##091596/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOAO CARLOS DA SILVA#02273955812# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21791, AÇÃO: N.0012944-54.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1011613-88.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB91596/2022#R$ 5.475,56#R$ 5.475,56#R$ 5.475,56#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5415#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##114529/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VALTER JOSE LOPES#16168485880# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 18484, AÇÃO: N.0015263-63.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1024694-12.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB114529/2022#R$ 2.381,50#R$ 2.381,50#R$ 2.381,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5416#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##108280/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALCIANA FERREIRA DA SILVA#40089607830# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº121/2025, EMITIDO EM 28/02/2025, FILE 21502, AÇÃO Nº 0005631-42.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1021746-29.2021.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB108280/2021#R$ 5.912,67#R$ 5.912,67#R$ 5.912,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5417#24/03/2025#33#331#4#4#90#61#16#482#0018#1058#01#99#110#00000##012931/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#EDILCE DOS SANTOS#12447672802# AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 145.411, REF. À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS#R$ 38.000,00#R$ 38.000,00#R$ 38.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5418#24/03/2025#33#331#4#4#90#61#16#482#0018#1058#07#99#100#00283##012931/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#EDILCE DOS SANTOS#12447672802# AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 145.411, REF. À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS#R$ 164.000,00#R$ 164.000,00#R$ 164.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5419#24/03/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##038118/2020#PP#SB##OUTROS##36254/2011#13/11/2023#R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.119/120) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5420#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##132607/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODRIGO DALL IGNA MANETTI#19275753890# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº87/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 9390, AÇÃO Nº 0009147-07.2023.8.26.0564, AUTOS Nº 0033132-59.2010.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB132607/2023#R$ 14.206,34#R$ 14.206,34#R$ 14.206,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5421#24/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001594/2024#PC##00398/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00329/2025#19/02/2025#R$ 145.541,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA#01107391001263# AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO, ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL. ARP N.669/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1594/2024A003,AF:329/2025 PROCESSO DIGITAL: 2674/2024#R$ 145.541,80#R$ 142.694,20#R$ 142.694,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5422#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##014268/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA#42425500000115# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23024, AÇÃO: N.0007822-60.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1035419-55.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB14268/2023#R$ 1.176,31#R$ 1.176,31#R$ 1.176,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5423#24/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000108/2025#PC##00016/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00327/2025#19/02/2025#R$ 2.304,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO MARCA BIGFRAL DERMA PLUS TAMANHO GRANDE. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC108/2025,AF:327/2025#R$ 2.304,00#R$ 2.304,00#R$ 2.304,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5424#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##057300/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INES STUCHI CRUZ#44741731804# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 16476, AÇÃO: N.0016222-97.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1028198-94.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB57300/2020#R$ 2.787,28#R$ 2.787,28#R$ 2.787,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5425#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##076116/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA#13886096000189# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23951, AÇÃO: N.0015640-63.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1010771-74.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB76116/2023#R$ 611,31#R$ 611,31#R$ 611,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5426#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##062243/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GUSTAVO LIMA FERNANDES#42441248880# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 18547, AÇÃO: N.0000579-65.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1012092-86.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB62243/2019#R$ 1.317,91#R$ 1.317,91#R$ 1.317,91#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5427#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##001886/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PEDRO CREVATIN SHELDON#36863051869# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº33/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13373, AÇÃO Nº 0003409-04.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 0505080-35.2006.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB1886/2025#R$ 9.906,45#R$ 9.906,45#R$ 9.906,45#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5428#24/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000080/2025#PC##00017/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00330/2025#19/02/2025#R$ 276,30#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#15329061000174# AQUISICAO DE COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40MG CÁPSULA GASTRO RESISTENTE (MANIPULADO). EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC80/2025,AF:330/2025#R$ 276,30#R$ 276,30#R$ 276,30#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5429#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##001886/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO CANESTRELLI#02196550817# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº109/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13373, AÇÃO Nº 0003409-04.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 0505080-35.2006.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB1886/2025#R$ 192,51#R$ 192,51#R$ 192,51#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5430#24/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000080/2025#PC##00017/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00331/2025#19/02/2025#R$ 3.056,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE L-CARNITINA 100MG/ML PARACETAMOL + 300MG + DIFOSFATO DE CLOROQUINA MAGISTRAL 125MG + CICLOBENZAPRINA 8MG + FAMOTIDINA 20MG, DEXPANTENOL 50MG/G E UREIA 3%. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC80/2025,AF:331/2025#R$ 3.056,40#R$ 3.056,40#R$ 3.056,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5431#24/03/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##010185/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALERIA APARECIDA CORREIA. PROCESSO DIGITAL:SB 10185/2025#R$ 390,00#R$ 357,19#R$ 357,19#R$ 32,81#06/06/2025#06/06/2025
5432#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##089262/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDREA PRISCILA ROLOF MENEGASSO#15139391813# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº123/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24159, AÇÃO Nº 0015631-04.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1019346-71.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB89262/2023#R$ 398,37#R$ 398,37#R$ 398,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5433#24/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##010110/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA#42425500000115# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº81/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22995, AÇÃO Nº 0007827-82.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1032801-40.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB10110/2023#R$ 1.195,92#R$ 1.195,92#R$ 1.195,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5434#25/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000107/2025#PC##00001/2025#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00328/2025#19/02/2025#R$ 1.710,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-#36515667000174# AQUISICAO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM CBD 3.000MG FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC107/2025,AF:328/2025#R$ 1.710,98#R$ 1.710,98#R$ 1.710,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5435#25/03/2025#01#010#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024#R$ 4.000,00#R$ 1.777,41#R$ 1.437,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5436#25/03/2025#01#010#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024#R$ 4.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5437#25/03/2025#07#072#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#01#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5438#25/03/2025#07#072#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#01#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024#R$ 10.000,00#R$ 5.553,63#R$ 1.364,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5439#25/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##073012/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES#28855394886# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 21001, AÇÃO: N.0017765-38.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1016553-33.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB73012/2021#R$ 3.227,62#R$ 3.227,62#R$ 3.227,62#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5440#25/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##094645/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA APARECIDA VERZEGNASSI GINEZ#63557665887# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20464, AÇÃO: N.0014361-42.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1023092-49.2020.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB94645/2020#R$ 782,16#R$ 782,16#R$ 782,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5441#25/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##030089/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO AUGUSTO SALEMME#33468679866# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20817, AÇÃO: N.0012725-41.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1007000-59.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB30089/2021#R$ 1.122,73#R$ 1.122,73#R$ 1.122,73#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5442#25/03/2025#41#410#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00039/2025#04/03/2025#R$ 327.986,16#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BIBLIOTECA MANUEL BANDEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134/136) CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 327.986,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5443#25/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##014769/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS GABRIEL DA ROCHA FRANCO#08789269845# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2025, EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 7088, AÇÃO: N.0000919-48.2020.8.26.0564 AUTOS: N.0056403-15.2001.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB14769/2025#R$ 6.004,47#R$ 6.004,47#R$ 6.004,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5444#25/03/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##038112/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5445#25/03/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##051284/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS. PPSB51284/2023#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5446#25/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#02#01#500#00094##038895/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.006.680,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#55054738000123# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 57.872,63#R$ 57.872,63#R$ 57.872,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5447#25/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038895/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.006.680,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#55054738000123# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 43.647,37#R$ 43.647,37#R$ 43.647,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5448#25/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##065852/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODRIGUEZ GONCALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS#17339876000160# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 13702, AÇÃO: N.0008804-45.2022.8.26.0564, AUTOS: N.1003340-33.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB65852/2023#R$ 9.816,49#R$ 9.816,49#R$ 9.816,49#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5449#25/03/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#50#100#00209##001535/2023#PC##00757/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00041/2024#25/02/2024#R$ 49.813,66#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#42639166000100# PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. 1a. PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 N. 66/2025, EM FLS. 430/432, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 437, PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024 TD.COJUL: 99991/2025#R$ 3.208,34#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5458#25/03/2025#37#370#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##001717/2018#PC##10023/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00044/2020#05/02/2020#R$ 174.455.997,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.781/784.PC 1717/2018,#R$ 7.908.401,37#R$ 7.908.401,37#R$ 7.908.401,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5460#25/03/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##001928/2023#PC##00677/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00052/2024#05/03/2024#R$ 79.992,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#31039820000110# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. 1a. PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 043/2025 EM FLS. 525/528, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 534. PC1928/2023,CONTRATO: 52/2024 TD.COJUL: 99991/2025#R$ 2.888,60#R$ 2.535,23#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5461#25/03/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##002795/2018#PC##00003/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2019#26/02/2019#R$ 1.668.213,76#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#18097272000117# DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs: 802/223372744, 802/232735501 E 802/243079008. PC2795/2018,CONTRATO:25/2019, PC DIGITAL: 714/2019#R$ 1.180,50#R$ 1.180,50#R$ 1.180,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5462#25/03/2025#32#323#3#3#90#30#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##001592/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#13127898835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5463#25/03/2025#32#323#3#3#90#39#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##001592/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#13127898835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5464#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##066105/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00040/2022SE#28/11/2021#R$ 370.483,69#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ#11983300000154# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025#R$ 5.091,41#R$ 5.091,41#R$ 5.091,41#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5465#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##066105/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00040/2022SE#28/11/2021#R$ 370.483,69#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ#11983300000154# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025#R$ 22.711,63#R$ 15.606,51#R$ 15.606,51#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5466#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##070894/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2022SE#28/11/2021#R$ 362.411,42#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS#14585876000151# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025#R$ 3.318,58#R$ 3.318,58#R$ 3.318,58#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5467#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##070894/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2022SE#28/11/2021#R$ 362.411,42#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS#14585876000151# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025#R$ 30.658,17#R$ 22.471,40#R$ 22.471,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5468#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##070911/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00042/2022SE#28/11/2021#R$ 542.980,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ALDINO PINOTTI#49522303000163# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025#R$ 3.741,78#R$ 3.741,78#R$ 3.741,78#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5469#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##070911/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00042/2022SE#28/11/2021#R$ 542.980,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ALDINO PINOTTI#49522303000163# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025#R$ 39.703,64#R$ 27.109,24#R$ 27.109,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5470#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##070924/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00043/2022SE#28/11/2021#R$ 656.861,71#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI#49253412000122# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025#R$ 4.664,49#R$ 4.664,49#R$ 4.664,49#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5471#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##070924/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00043/2022SE#28/11/2021#R$ 656.861,71#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI#49253412000122# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025#R$ 57.280,75#R$ 38.773,89#R$ 38.773,89#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5472#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##070929/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00044/2022SE#28/11/2021#R$ 761.855,20#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI#06317445000186# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00006/2025#R$ 4.916,86#R$ 4.916,86#R$ 4.916,86#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5473#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##070929/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00044/2022SE#28/11/2021#R$ 761.855,20#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI#06317445000186# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00006/2025#R$ 74.575,02#R$ 53.332,53#R$ 53.332,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5474#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##070934/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00045/2022SE#28/11/2021#R$ 407.219,90#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES#03565566000159# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00007/2025#R$ 3.746,85#R$ 3.746,85#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5475#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##070934/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00045/2022SE#28/11/2021#R$ 407.219,90#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES#03565566000159# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00007/2025#R$ 30.660,15#R$ 22.773,36#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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5477#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##128475/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00046/2022SE#28/11/2021#R$ 1.060.859,39#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO#49522238000176# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025#R$ 10.193,42#R$ 10.193,42#R$ 10.193,42#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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5487#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##070946/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00049/2022SE#28/11/2021#R$ 355.618,65#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC#43336262000134# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00011/2025#R$ 29.062,22#R$ 19.259,39#R$ 19.259,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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5514#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##070975/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00062/2022SE#28/11/2021#R$ 367.713,89#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI#10515623000150# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00024/2025#R$ 2.420,60#R$ 2.420,60#R$ 2.420,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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5521#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##070981/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00065/2022SE#28/11/2021#R$ 1.014.620,45#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS#06339021000112# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00027/2025#R$ 84.876,13#R$ 54.046,33#R$ 54.046,33#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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5541#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##128513/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00075/2022SE#28/11/2021#R$ 406.906,09#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CASSIANO RICARDO#49522287000109# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00037/2025#R$ 26.936,35#R$ 17.999,87#R$ 17.999,87#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5542#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##071032/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00076/2022SE#28/11/2021#R$ 687.066,45#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CASTRO ALVES#49522931000149# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00038/2025#R$ 3.592,01#R$ 3.592,01#R$ 3.592,01#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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5631#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##071368/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00114/2022SE#28/11/2021#R$ 531.244,98#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO#00692934000131# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025#R$ 5.865,35#R$ 5.865,35#R$ 5.865,35#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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5635#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##071370/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00115/2022SE#28/11/2021#R$ 394.239,93#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA#14053215000185# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00079/2025#R$ 27.356,10#R$ 15.540,25#R$ 15.540,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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5742#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##072108/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00161/2022SE#28/11/2021#R$ 516.025,77#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE#49522311000100# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025#R$ 15.594,65#R$ 10.961,77#R$ 10.961,77#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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5801#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##073058/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00183/2022SE#28/11/2021#R$ 592.118,44#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE#04115348000185# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025#R$ 27.946,06#R$ 18.506,43#R$ 18.506,43#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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5848#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##073107/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00208/2022SE#01/12/2021#R$ 325.464,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VALTER CARMONA#27882293000134# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00169/2025#R$ 3.430,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5849#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##073107/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00208/2022SE#01/12/2021#R$ 325.464,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VALTER CARMONA#27882293000134# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00169/2025#R$ 26.064,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5850#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##073109/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00209/2022SE#28/11/2021#R$ 360.649,89#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO#49522436000130# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00170/2025#R$ 2.385,58#R$ 2.385,58#R$ 2.385,58#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5851#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##073109/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00209/2022SE#28/11/2021#R$ 360.649,89#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO#49522436000130# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00170/2025#R$ 28.396,87#R$ 20.271,39#R$ 20.271,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5852#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##073112/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00210/2022SE#01/12/2021#R$ 907.894,81#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA#49525082000187# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00171/2025#R$ 7.149,31#R$ 7.149,31#R$ 7.149,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5853#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##073112/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00210/2022SE#01/12/2021#R$ 907.894,81#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA#49525082000187# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00171/2025#R$ 42.671,96#R$ 28.696,26#R$ 28.696,26#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5854#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##073114/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00211/2022SE#28/11/2021#R$ 326.243,53#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES#49522444000186# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00172/2025#R$ 4.770,00#R$ 4.770,00#R$ 4.770,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5855#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##073114/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00211/2022SE#28/11/2021#R$ 326.243,53#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES#49522444000186# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00172/2025#R$ 21.677,97#R$ 13.747,49#R$ 13.747,49#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5856#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##073115/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00212/2022SE#01/12/2021#R$ 682.588,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VIRIATO CORREIA#49529431000139# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00173/2025#R$ 14.572,31#R$ 14.572,31#R$ 14.572,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5857#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##073115/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00212/2022SE#01/12/2021#R$ 682.588,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VIRIATO CORREIA#49529431000139# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00173/2025#R$ 60.922,65#R$ 41.331,59#R$ 41.331,59#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5858#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##073116/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00213/2022SE#28/11/2021#R$ 277.027,64#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VITAL BRASIL#50143908000122# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00174/2025#R$ 3.134,59#R$ 3.134,59#R$ 3.134,59#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5859#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##073116/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00213/2022SE#28/11/2021#R$ 277.027,64#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB VITAL BRASIL#50143908000122# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00174/2025#R$ 20.044,73#R$ 12.007,89#R$ 12.007,89#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5860#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##073118/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00214/2022SE#28/11/2021#R$ 942.198,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI#04036543000110# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00175/2025#R$ 14.745,30#R$ 14.745,30#R$ 14.745,30#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5861#26/03/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##073118/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00214/2022SE#28/11/2021#R$ 942.198,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI#04036543000110# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00175/2025#R$ 59.642,01#R$ 40.929,14#R$ 40.929,14#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5862#26/03/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##073119/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00215/2022SE#28/11/2021#R$ 314.925,63#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS#11197762000146# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00176/2025#R$ 2.281,80#R$ 2.281,80#R$ 2.281,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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5864#26/03/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0036#01#01#110#00000##148726/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48726/2022#26/07/2022#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#33657248000189# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [PRINCIPAL] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5865#26/03/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0036#01#01#110#00000##148726/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48726/2022#26/07/2022#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#33657248000189# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022#R$ 130.000,00#R$ 130.000,00#R$ 130.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5866#26/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##104095/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ELAINE APARECIDA CHIMURE THEODORO#05636925883# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21460, AÇÃO: N.0005652-18.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1024742-97.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB104095/2021#R$ 2.849,29#R$ 2.849,29#R$ 2.849,29#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5867#26/03/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138091/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00040/2023SAS#13/11/2023#R$ 62.928,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#43322189000141# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255 PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS#R$ 7.866,00#R$ 7.866,00#R$ 7.866,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5868#26/03/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#02#56#300#00002##055794/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2019SS#21/02/2019#R$ 3.751.850,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 001/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,#R$ 97.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5869#26/03/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#05#56#300#00008##055794/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2019SS#21/02/2019#R$ 3.751.850,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 001/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,#R$ 96.450,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5870#26/03/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#02#56#300#00002##055794/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2019SS#21/02/2019#R$ 3.751.850,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 005/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,#R$ 31.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5871#26/03/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#05#56#300#00008##055794/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2019SS#21/02/2019#R$ 3.751.850,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 005/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,#R$ 52.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5872#26/03/2025#02#020#3#3#90#30#04#122#0002#2001#01#07#110#00000##000046/2025#PC##00020/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00335/2025#19/02/2025#R$ 4.956,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# AQUISICAO DE AGUA MINERAL TIPO SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 510 ML, AGUA MINERAL TIPO COM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 510 ML E AGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO DE 200ML (MESA). PC46/2025,AF:335/2025#R$ 4.956,00#R$ 4.956,00#R$ 4.956,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5873#26/03/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##010320/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5874#26/03/2025#32#320#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#16#110#00000##000057/2022#PC##00127/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00040/2022#03/04/2022#R$ 67.968,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BASIC ELEVADORES LTDA#02254737000166# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.416,00#R$ 1.416,00#R$ 1.416,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5875#26/03/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##058961/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, A FAVOR DO MESMO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/2014. PPSB58961/2022#R$ 130,00#R$ 130,00#R$ 130,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5876#26/03/2025#37#374#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##019950/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO#43776491000170# DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025#R$ 4.442,40#R$ 4.442,40#R$ 4.442,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5877#26/03/2025#37#374#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##019950/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM#43052497000102# DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025#R$ 460,10#R$ 460,10#R$ 460,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5878#26/03/2025#37#374#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##019950/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#46523239000147# DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025#R$ 592,80#R$ 592,80#R$ 592,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5879#26/03/2025#37#374#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##019950/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#MUNICIPIO DE SAO PAULO#46395000000139# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025#R$ 529,71#R$ 529,71#R$ 529,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5880#26/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##097893/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS#04595122000129# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 61/2025, EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 14362, ACAO: Nº 0015854-25.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1518651-07.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 97893/2023#R$ 2.009,14#R$ 2.009,14#R$ 2.009,14#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5881#26/03/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000211/2025#PC##00011/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00034/2025#03/03/2025#R$ 17.926,50#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#48959735000173# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(39/42),PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(53/54)#R$ 2.622,00#R$ 2.166,00#R$ 541,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5882#26/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##019605/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ODAIR GOMES FERREIRA#28228748833# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 76/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 12179, ACAO/AUTOS: Nº 0001348-51.2014.5.02.0044, 44ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB 19605/2025#R$ 13.387,77#R$ 13.387,77#R$ 13.387,77#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5883#26/03/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000212/2025#PC##00010/2025#INEXIGIVEL##00212/2025#03/03/2025#R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#33109218000138# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/BAIXO/ CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(37/40),PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(51/52)#R$ 2.451,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.451,00#06/06/2025#06/06/2025
5884#26/03/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000201/2025#PC##00009/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00027/2025#03/03/2025#R$ 13.395,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#27021160000173# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(47/49), PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.51/53. MANIFESTACAO PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(61/62)#R$ 2.052,00#R$ 1.197,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5885#26/03/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000210/2025#PC##00005/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00033/2025#03/03/2025#R$ 12.483,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA#56007045000142# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/ BANDA SINFÔNICA CLM NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(48/51), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(62/63)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68#R$ 1.824,00#R$ 1.368,00#R$ 1.368,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5886#27/03/2025#22#220#3#3#90#92#28#122#0000#0006#01#99#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 705,00#R$ 704,74#R$ 704,74#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5887#27/03/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000203/2025#PC##00004/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00032/2025#03/03/2025#R$ 25.621,50#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#19969354000177# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/ CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(37/40), PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.41/43.MANIFESTACAO PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)#R$ 3.904,50#R$ 3.192,00#R$ 3.192,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5888#27/03/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000206/2025#PC##00008/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00030/2025#03/03/2025#R$ 11.799,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#34279357000172# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CONFORME EDITAL No 05/2022. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 43/2018 (SB72102/2017), EM FLS.50/51. (39/41) MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 339/2018 (SB72102/2017), EMFLS 82/82v(53/54)#R$ 1.824,00#R$ 1.368,00#R$ 1.368,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5889#27/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.76 PPSB6018/2025#R$ 204.055,16#R$ 204.055,16#R$ 204.055,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5890#27/03/2025#45#451#3#3#90#39#04#122#0024#2139#01#05#110#00000##000693/2024#PC##00055/2024#DISPENSA#CONTRATO#00142/2024#17/04/2024#R$ 3.082.667,83#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 PROCESSO DIGITAL: 1155/2024#R$ 337.045,32#R$ 337.045,32#R$ 224.696,88#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5891#27/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2025,CONFORME GUIA JUDICIAL EM FSL.76 PPSB6018/2025#R$ 666.654,30#R$ 666.654,30#R$ 666.654,30#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5892#27/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.76 PPSB6018/2025#R$ 3.056.978,30#R$ 3.056.978,30#R$ 3.056.978,30#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5893#27/03/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000208/2025#PC##00006/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00028/2025#02/03/2025#R$ 12.910,50#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#17555033000109# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM / CORAL JOVEM / CORAL 45+. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(41/44), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(55/56)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68#R$ 1.567,50#R$ 1.111,50#R$ 1.111,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5894#27/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#100#00334##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025#R$ 36.369,38#R$ 36.369,38#R$ 36.369,38#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5895#27/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#100#00334##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025#R$ 118.819,86#R$ 118.819,86#R$ 118.819,86#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5896#27/03/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#100#00334##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025#R$ 544.854,72#R$ 544.854,72#R$ 544.854,72#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5897#27/03/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000234/2025#PC##00015/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00031/2025#01/03/2025#R$ 16.473,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841#40163994000181# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(46/48), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(60/61)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68#R$ 2.878,50#R$ 2.536,50#R$ 2.536,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5898#27/03/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000207/2025#PC##00007/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00037/2025#03/03/2025#R$ 12.711,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#WILTON ALVES SANTOS 33550466803#46561763000102# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/ CAMERATA DE ACORDEON, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(38/41),PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(52/53)#R$ 1.653,00#R$ 1.197,00#R$ 1.197,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5899#27/03/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000226/2025#PC##00014/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00026/2025#01/03/2025#R$ 11.485,50#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#17.469.014 ADRIANO RIBEIRO#17469014000151# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(39/42), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(53/54)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68#R$ 1.225,50#R$ 1.225,50#R$ 1.225,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5900#27/03/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000231/2025#PC##00012/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00036/2025#03/03/2025#R$ 24.339,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA#47029980000119# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(39/42), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(53/54)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68#R$ 3.648,00#R$ 3.400,00#R$ 3.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5901#27/03/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##127237/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO, PPSB127237/2023#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5902#27/03/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##014865/2016#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANNA JULIA MARQUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE EMILENE CRISTINA MARQUES PEREIRA. PROCESSO DIGITAL:SB 121970/2023PPSB14865/2016#R$ 650,00#R$ 650,00#R$ 650,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5903#28/03/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##086974/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA, CONFORME FLS.531, REFERENTE A ETAPA 3 DO TC 0426.467-58 - MANANCIAIS PPSB86974/2020#R$ 1.192,00#R$ 1.192,00#R$ 1.192,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5904#28/03/2025#45#451#3#3#90#47#04#122#0024#2151#01#15#110#00000##001435/2021#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REF.A EMPRESA BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. NOTA FISCAL N.15908.CONTRATO 114/2021. PROCESSO DIGITAL 2297/2021. PC1435/2021#R$ 1.292,68#R$ 1.292,68#R$ 1.292,68#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5905#28/03/2025#41#410#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00040/2025#04/03/2025#R$ 321.541,98#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 2296(134/136), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 321.541,98#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5906#28/03/2025#01#012#3#3#90#30#04#124#0041#2321#01#99#110#00000##027313/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#LEILA MORGADO DA SILVA#13998616896# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE UM SSD SANDISK PLUS 1 TB PARA O COMPUTADOR DA FUNCIONÁRIA PRISCILLA NISHIKAWA GANDEN, MATRÍCULA Nº 45.073-5, CPU DE PATRIMÔNIO Nº 308.302. PPSB27313/2025#R$ 700,00#R$ 700,00#R$ 700,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5907#28/03/2025#01#012#3#3#90#39#04#124#0041#2321#01#99#110#00000##027313/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#LEILA MORGADO DA SILVA#13998616896# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS SIMONE APARECIDA P. RODRIGUES, MATRÍCULA Nº 33.154-7 E LETÍCIA RITA DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 45.442-0 NO EVENTO PRESENCIAL PLANEJAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL PARA AMPLIAR O CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE AS PRÁTICAS DO TCESP QUANTO AO PLANEJAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL.PPSB27313/2025#R$ 300,00#R$ 300,00#R$ 300,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5908#28/03/2025#42#420#3#3#90#30#15#451#0006#2012#01#99#110#00000##032227/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#14938223813# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, PPSB032227/2025#R$ 600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 600,00#06/06/2025#06/06/2025
5909#28/03/2025#42#420#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#99#110#00000##032227/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#14938223813# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART),CERTIDOES, ESTACIONAMENTOS,ETC. PPSB032227/2025#R$ 800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 800,00#06/06/2025#06/06/2025
5910#31/03/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##128839/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OSMAR LEANDRO#02232658880# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X ARATAS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA. AUTOS Nº 1004920-83.2025.8.26.0564 - 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA. FILE 26760 PPSB 128839/2024#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5911#31/03/2025#33#333#3#3#90#48#16#482#0018#2320#01#99#110#00000##104474/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#46523239000147# AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 180.495,00#R$ 167.905,00#R$ 167.905,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5912#31/03/2025#07#070#3#3#90#40#15#452#0008#2019#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00352/2025#03/03/2025#R$ 240,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:352/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2750/2024#R$ 240,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5914#31/03/2025#35#355#3#3#90#30#08#245#0022#2091#05#26#500#00067##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00025/2025#11/02/2025#R$ 90.734,13#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, PARA AS NOVAS INSTALACOES DO CADASTRO UNICO NO ESPACO DA SEDESC. RESOLUCAO CMAS Nº686/2025 FLS 162/163. ACERTO ORCAMENTARIO. CONTRATO 25/2025. PC180/2023A025.PROCESSO DIGITAL PC:180/2025#R$ 55.437,33#R$ 55.437,33#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5915#31/03/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##000314/2024#PC##00063/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00346/2025#28/02/2025#R$ 241.050,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#M & A ESPORTES LTDA#22866187000143# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO COPA DE FUTEBOL JOSE ROSSI E COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL E PARA A MODALIDADE DE FUTEBOL SOCIETY. ARP No 211/2024 PC314/2024A001,AF:346/2025 PROCESSO DIGITAL: 1159/2024#R$ 241.050,00#R$ 126.870,00#R$ 126.870,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5916#31/03/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##000068/2019#PC##00081/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00044/2019#24/04/2019#R$ 56.466.757,06#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#19045330000121# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 5ª PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 73/2025 EM FLS.#R$ 4.202.159,05#R$ 1.239.860,64#R$ 1.239.860,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5917#31/03/2025#13#131#3#3#90#31#27#811#0020#2084#01#00#110#00000##000654/2024#PC##00113/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00345/2025#28/02/2025#R$ 25.386,20#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#66644840000103# AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS ARP N. 219/2024 PC654/2024A001,AF:345/2025 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024#R$ 25.386,20#R$ 25.386,20#R$ 25.386,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5918#31/03/2025#13#131#3#3#90#30#27#811#0020#2084#01#23#110#00000##001205/2024#PC##00297/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00344/2025#28/02/2025#R$ 25.600,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#AMPHIBIA CONFECCOES LTDA#00505068000122# AQUISIÇÃO DE CAMISETAS (ADULTO, 100% POLIÉSTER) PARA O CAMPEONATO TAÇA DAS FAVELAS. ARP N. 458/2024. PC1205/2024A002,AF:344/2025 PROCESSO DIGITAL: 2160/2024#R$ 25.600,00#R$ 25.600,00#R$ 25.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5919#31/03/2025#32#321#3#3#90#40#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00356/2025#03/03/2025#R$ 3.120,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:356/2025PROCESSO DIGITAL: 2738/2024#R$ 3.120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5920#31/03/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002172/2024#PC##00003/2025#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00341/2025#28/02/2025#R$ 4.104,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03434334000161# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MARCA PAMPERS CONFORT SEC. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2172/2024,AF:341/2025#R$ 4.104,00#R$ 4.104,00#R$ 4.104,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5921#31/03/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00051/2025#08/12/2024#R$ 208.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#04027894000750# AQUISIÇÃO DE  SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ARP N.074/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC3320/2023A003,AF:51/2025. PROCESSO DIGITAL: 354/2024.#R$ 800,00#R$ 800,00#R$ 800,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5922#31/03/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00349/2025#28/02/2025#R$ 220,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:349/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025#R$ 220,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5923#31/03/2025#37#373#3#3#90#39#15#451#0008#2030#01#05#110#00000##002998/2023#PC##10041/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00166/2024#28/05/2024#R$ 10.072.522,12#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA#11380698000134# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024.#R$ 100.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5924#31/03/2025#37#373#3#3#90#39#15#451#0008#2030#01#99#110#00000##001831/2023#PC##10038/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00081/2024#07/02/2024#R$ 18.662.413,14#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - COMPLEMENTAR. PC1831/2023,CONTRATO:81/2024#R$ 400.000,00#R$ 400.000,00#R$ 400.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5925#31/03/2025#37#373#3#3#90#30#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 28.899.833,06#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM#R$ 300.000,00#R$ 237.958,67#R$ 166.315,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5926#31/03/2025#37#373#3#3#90#39#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 28.899.833,06#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 143/2022#R$ 900.000,00#R$ 900.000,00#R$ 600.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5927#01/04/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2055#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 1.130.960,41#R$ 1.130.960,41#R$ 1.130.960,41#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5928#01/04/2025#09#094#3#3#50#85#10#304#0014#2059#05#00#303#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 130.675,35#R$ 130.675,35#R$ 130.675,35#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5929#01/04/2025#09#094#3#3#50#85#10#305#0014#2059#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 46.797,45#R$ 46.797,45#R$ 46.797,45#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5930#01/04/2025#09#094#3#3#50#85#10#305#0014#2059#03#00#320#00000#FMS#003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 562.500,00#R$ 562.500,00#R$ 562.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5931#01/04/2025#09#094#3#3#50#85#10#305#0014#2059#05#00#303#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 200.955,04#R$ 200.955,04#R$ 200.955,04#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5932#01/04/2025#22#220#3#2#91#22#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5933#01/04/2025#09#095#3#3#50#85#10#301#0015#2062#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 1.285.285,01#R$ 1.285.285,01#R$ 1.285.285,01#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5934#01/04/2025#09#095#3#3#50#85#10#301#0015#2062#03#00#300#00098#FMS#003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL) CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 35.257,33#R$ 35.257,33#R$ 35.257,33#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5935#01/04/2025#09#096#3#3#50#85#10#122#0016#2065#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 7.224.657,15#R$ 7.224.657,15#R$ 7.224.657,15#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5936#01/04/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 1.073.514,33#R$ 1.073.514,33#R$ 1.073.514,33#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5937#01/04/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 5.765.477,13#R$ 5.765.477,13#R$ 5.765.477,13#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5938#01/04/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 14.595.999,45#R$ 14.595.999,45#R$ 14.595.999,45#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5940#01/04/2025#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#01#06#310#00000##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 10.115.248,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 134.431,34#R$ 134.431,34#R$ 134.431,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5941#01/04/2025#08#081#3#3#90#39#12#361#0009#2034#01#65#220#00000##001167/2024#PC##00294/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00351/2025#03/03/2025#R$ 11.592,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#22735965000165# CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:351/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 6.607,44#R$ 4.460,02#R$ 4.460,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5942#01/04/2025#08#081#3#3#90#39#12#365#0009#2266#01#65#212#00000##001167/2024#PC##00294/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00351/2025#03/03/2025#R$ 11.592,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#22735965000165# CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:351/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 2.550,24#R$ 1.721,41#R$ 1.721,41#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5943#01/04/2025#08#081#3#3#90#39#12#365#0009#2266#01#65#213#00000##001167/2024#PC##00294/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00351/2025#03/03/2025#R$ 11.592,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#22735965000165# CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:351/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 2.434,32#R$ 1.643,17#R$ 1.643,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5944#01/04/2025#35#351#3#3#90#48#08#246#0022#2095#01#99#110#00000##030553/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#PROGRAMA AUXILIO MORADIA#46523239000147# PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013,#R$ 11.025,00#R$ 11.025,00#R$ 5.040,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5945#01/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##000068/2019#PC##00081/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00044/2019#24/04/2019#R$ 56.466.757,06#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#19045330000121# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO 44/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 250.000,00#R$ 168.895,84#R$ 168.895,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5948#01/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 39.000,00#R$ 39.000,00#R$ 39.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5949#01/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00103##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 19.699,05#R$ 19.699,05#R$ 19.699,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5950#01/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 161.800,95#R$ 161.800,95#R$ 161.800,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5951#01/04/2025#35#351#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#99#110#00000##020158/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#11971422827# SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB20158/2025#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5952#01/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00102##138019/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2023SAS#27/11/2023#R$ 636.156,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 21.465,00#R$ 21.465,00#R$ 21.465,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5953#01/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138019/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2023SAS#27/11/2023#R$ 636.156,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 2.679,00#R$ 2.679,00#R$ 2.679,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5954#01/04/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#02#06#300#00002##009728/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2025SS#01/12/2024#R$ 864.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº65/2025 EM FLS.109/121, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.129,PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS#R$ 27.000,00#R$ 27.000,00#R$ 27.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5955#01/04/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#05#06#300#00008##009728/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2025SS#01/12/2024#R$ 864.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº65/2025 EM FLS.109/121, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.129,PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS#R$ 45.000,00#R$ 45.000,00#R$ 45.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5956#02/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00102##138088/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00039/2023SAS#13/11/2023#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR DA CRIANCA EMMANUEL#59122721000117# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 EM FLS. 260/262. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5957#02/04/2025#35#350#3#3#90#30#08#245#0022#2091#01#07#110#00000##001595/2024#PC##00455/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00353/2025#03/03/2025#R$ 2.036,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML. ARP No 565/2024 PC1595/2024A003,AF:353/2025 PROCESSO DIGITAL: 176/2025#R$ 2.036,00#R$ 2.036,00#R$ 2.036,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5958#02/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#242#0022#2096#05#01#500#00077##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5959#02/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 11.000,00#R$ 11.000,00#R$ 11.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5960#02/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#242#0022#2096#02#01#500#00103##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 8.982,53#R$ 8.982,53#R$ 8.982,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5961#02/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00103##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 27.600,00#R$ 27.600,00#R$ 27.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5962#02/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00064##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 41.904,00#R$ 41.904,00#R$ 41.904,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5963#02/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#242#0022#2096#01#01#500#00065##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 201.017,47#R$ 201.017,47#R$ 201.017,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5964#02/04/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014499/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00012/2025SESP#12/02/2025#R$ 120.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO#43336379000118# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 5/2025 (SB 1415/2025) EM FLS. 140/144. PPSB14499/2025,CONVENIO:12/2025-SESP#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 60.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5965#02/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0036#01#01#110#00000##148726/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48726/2022#26/07/2022#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#33657248000189# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022#R$ 100.000,00#R$ 100.000,00#R$ 100.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5966#02/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00103##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 11.835.134,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS.#R$ 49.498,83#R$ 49.498,83#R$ 49.498,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5967#02/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 11.835.134,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS.#R$ 266.617,17#R$ 266.617,17#R$ 266.617,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5968#02/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002754/2024#PC##00011/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00359/2025#01/03/2025#R$ 1.908,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG-MARCA PAMPERS CONFORT SEC. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2754/2024,AF:359/2025#R$ 1.908,00#R$ 1.908,00#R$ 1.908,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5969#02/04/2025#35#350#3#3#90#40#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00361/2025#02/03/2025#R$ 220,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES, VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N.583/2024 PC1430/2024A017,AF:361/2025 PROCESSO DIGITAL: PC53/2025#R$ 220,00#R$ 220,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5970#02/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000081/2025#PC##00021/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00362/2025#02/03/2025#R$ 50.999,52#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC81/2025,AF:362/2025#R$ 50.999,52#R$ 50.999,52#R$ 50.999,52#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5971#02/04/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#01#41#110#00000##001336/2024#PC##00354/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00360/2025#01/03/2025#R$ 67.500,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA#27443748000115# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ARP N. 443/2024. PC1336/2024A002,AF:360/2025 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024#R$ 67.500,00#R$ 67.500,00#R$ 67.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5972#02/04/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##014535/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00019/2025SESP#18/02/2025#R$ 40.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB#30380122000111# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. MANIFESTACAO PGM.5 N.005/2025  EM FLS. 117/121 (SB001415/20250 PPSB14535/2025,CONVENIO:19/2025-SESP#R$ 40.000,00#R$ 40.000,00#R$ 40.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5973#03/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#02#01#500#00103##038895/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.006.680,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#55054738000123# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 57.872,63#R$ 57.872,63#R$ 57.872,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5974#03/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038895/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.006.680,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#55054738000123# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 43.647,37#R$ 43.647,37#R$ 43.647,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5975#03/04/2025#33#333#3#3#90#48#16#482#0018#2073#01#99#110#00000##086798/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#46523239000147# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 30.645,00#R$ 30.645,00#R$ 30.645,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5976#03/04/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#07#110#00000##001059/2024#PC##00199/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00355/2025#03/03/2025#R$ 33.105,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#CAFE COLISEU LTDA#42619993000124# AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ARP N. 332/2024. PC1059/2024A001,AF:355/2025 PROCESSO DIGITAL: 1877/2024#R$ 33.105,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5977#03/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##000216/2025#PC##00024/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00357/2025#03/03/2025#R$ 16.480,17#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#18097272000117# AQUISICAO DE ESPESSANTE ALIMENTAR A BASE DE GOMA. PC216/2025,AF:357/2025#R$ 16.480,17#R$ 16.480,17#R$ 16.480,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5978#03/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002706/2021#PC##00005/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00021/2022#05/03/2022#R$ 806.184,45#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#02816751000106# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.029/2025 EM FLS. 923/925 TERMO DE APROVACAO EM FLS.934.HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.935.#R$ 17.165,64#R$ 17.165,64#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5980#04/04/2025#34#343#3#3#90#39#23#695#0019#2079#01#88#110#00000##000253/2025#PC##00026/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00368/2025#03/03/2025#R$ 9.096,80#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA#26528446000187# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DA DIVULGACAO E COMUNICACAO VISUAL PARA UTILIZAÇÃO NA 7a. EDIÇÃO DO FESTIVAL DO CAMBUCI DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC253/2025,AF:368/2025#R$ 9.096,80#R$ 9.096,80#R$ 9.096,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5981#04/04/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2025#01#09#100#00209##003525/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#31336916869# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE FARMACOS E  SUPLEMENTOS ESPECIFICOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. PPSB3525/2025#R$ 655,20#R$ 655,20#R$ 655,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5982#04/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##071047/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00083/2022SE#28/11/2021#R$ 643.518,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB COELHO NETO#49526098000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE#R$ 14.089,86#R$ 14.089,86#R$ 14.089,86#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5983#04/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##071047/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00083/2022SE#28/11/2021#R$ 643.518,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB COELHO NETO#49526098000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE#R$ 5.949,38#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5984#04/04/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##071047/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00083/2022SE#28/11/2021#R$ 643.518,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB COELHO NETO#49526098000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE#R$ 4.625,96#R$ 4.625,96#R$ 4.625,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5985#04/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##073081/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00193/2022SE#28/11/2021#R$ 626.034,89#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI#51116663000107# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00193/2022SE PPSB.073081/2021#R$ 23.396,35#R$ 13.827,42#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5986#04/04/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##073081/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00193/2022SE#28/11/2021#R$ 626.034,89#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI#51116663000107# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00193/2022SE PPSB.073081/2021#R$ 4.133,08#R$ 4.133,08#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5987#04/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##071003/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00070/2022SE#28/11/2021#R$ 698.051,04#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI#49524283000160# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE#R$ 20.207,29#R$ 20.207,29#R$ 20.207,29#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5988#04/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##071003/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00070/2022SE#28/11/2021#R$ 698.051,04#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI#49524283000160# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE#R$ 10.418,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5989#04/04/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##071003/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00070/2022SE#28/11/2021#R$ 698.051,04#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI#49524283000160# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE#R$ 5.780,44#R$ 5.780,44#R$ 5.780,44#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5990#04/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##073074/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00189/2022SE#28/11/2021#R$ 1.364.963,91#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I#18594897000194# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021#R$ 63.968,38#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5991#04/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##073074/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00189/2022SE#28/11/2021#R$ 1.364.963,91#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I#18594897000194# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021#R$ 40.621,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5992#04/04/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##073074/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00189/2022SE#28/11/2021#R$ 1.364.963,91#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I#18594897000194# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021#R$ 12.742,97#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5993#04/04/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##073074/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00189/2022SE#28/11/2021#R$ 1.364.963,91#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I#18594897000194# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021#R$ 8.092,15#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5994#04/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##071240/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00088/2022SE#01/12/2021#R$ 1.226.998,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO#04165492000126# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:0088/2022SE PPSB.071240/2021#R$ 74.238,02#R$ 51.438,16#R$ 51.438,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5995#04/04/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##071240/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00088/2022SE#01/12/2021#R$ 1.226.998,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO#04165492000126# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:0088/2022SE PPSB.071240/2021#R$ 13.707,90#R$ 13.707,90#R$ 13.707,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5996#04/04/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##002685/2024#PC##00019/2025#DISPENSA##02685/2025#01/12/2021#R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#FUNDACAO JOAO PINHEIRO#17464652000180# CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS. PARECER GPGM N.014/2025 EM FLS. 217/219, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 279, TERMO DE HOMOLOGACAO (RETIFICACAO) EM FLS.284.PC2685/2024,TD.COJUL:2685/2025#R$ 55.259,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5997#04/04/2025#22#220#4#4#90#93#28#122#0000#0007#05#00#800#00035##034613/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL#03353358000196# DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 940013/2022, CONFORME COTA ANEXA EM FL. 37 PPSB34613/2025#R$ 752.279,84#R$ 752.279,84#R$ 752.279,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5998#04/04/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##094140/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RUY BATALHA DE CAMARGO#39625818804# HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1026025-87.2023.8.26.0564) - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA-FILE 24261) PPSB94140/2023.#R$ 6.970,00#R$ 6.970,00#R$ 6.970,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
5999#04/04/2025#02#020#3#3#90#39#04#122#0002#2001#01#41#110#00000##002195/2024#PC##00596/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00373/2025#04/03/2025#R$ 3.220,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP N.009/2025, PC2195/2024A001,AF:373/2025 PROCESSO DIGITAL: 318/2025#R$ 3.220,00#R$ 3.220,00#R$ 3.220,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6000#07/04/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 843,78#R$ 843,78#R$ 843,78#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6001#07/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002377/2024#PC##00009/2025#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00369/2025#04/03/2025#R$ 3.132,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA#48566347000122# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO, MEDINDO DE 50 A 80 CM CINTURA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2377/2024,AF:369/2025#R$ 3.132,00#R$ 3.132,00#R$ 3.132,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6002#07/04/2025#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##002008/2020#PC##10004/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00029/2021#19/04/2021#R$ 92.545.039,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#41774168000131# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),(EMPENHO COMPLEMENTAR)#R$ 300.000,00#R$ 300.000,00#R$ 300.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6003#07/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##002598/2021#PC##00139/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00049/2022#11/04/2022#R$ 15.499.412,76#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#20002779000191# FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 040/2025 EM FLS. 1200/1202,#R$ 1.802.770,45#R$ 395.732,30#R$ 144.468,72#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6004#07/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002378/2024#PC##00012/2025#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00367/2025#03/03/2025#R$ 1.350,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA EFARMA LTDA#34330426000125# AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON 500MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2378/2024,AF:367/2025#R$ 1.350,00#R$ 1.350,00#R$ 1.350,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6005#07/04/2025#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2035#01#01#220#00000##000095/2025#PC##00022/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00342/2025#28/02/2025#R$ 6.130,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA#06354628000171# DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC95/2025,AF:342/2025#R$ 3.494,10#R$ 3.494,10#R$ 3.494,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6006#07/04/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#01#213#00000##000095/2025#PC##00022/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00342/2025#28/02/2025#R$ 6.130,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA#06354628000171# DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC95/2025,AF:342/2025#R$ 1.287,30#R$ 1.287,30#R$ 1.287,30#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6007#07/04/2025#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#01#212#00000##000095/2025#PC##00022/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00342/2025#28/02/2025#R$ 6.130,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA#06354628000171# DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC95/2025,AF:342/2025#R$ 1.348,60#R$ 1.348,60#R$ 1.348,60#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6008#07/04/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#05#99#302#00001##011853/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#33484825000188# DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 225/227, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 11.730,00#R$ 11.730,00#R$ 11.730,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6009#07/04/2025#32#324#3#3#90#30#04#121#0005#2011#01#99#110#00000##006089/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#26851257874# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025#R$ 500,00#R$ 478,81#R$ 478,81#R$ 21,19#06/06/2025#06/06/2025
6010#07/04/2025#32#324#3#3#90#39#04#121#0005#2011#01#99#110#00000##006089/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#26851257874# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025#R$ 500,00#R$ 331,30#R$ 331,30#R$ 168,70#06/06/2025#06/06/2025
6011#07/04/2025#19#190#3#3#90#30#04#122#0029#2119#01#99#110#00000##030546/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL#TESOURO#VANILDA NUNES DA SILVA LINS#13167435860# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB30546/2025#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6012#07/04/2025#19#190#3#3#90#33#04#122#0029#2119#01#99#110#00000##030546/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL#TESOURO#VANILDA NUNES DA SILVA LINS#13167435860# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB30546/2025#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6013#07/04/2025#19#190#3#3#90#39#04#122#0029#2119#01#99#110#00000##030546/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL#TESOURO#VANILDA NUNES DA SILVA LINS#13167435860# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB30546/2025#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6014#07/04/2025#45#451#3#3#90#47#04#122#0024#2151#01#15#110#00000##002438/2019#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45046, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 372/2020.#R$ 11,35#R$ 11,35#R$ 11,35#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6017#08/04/2025#45#451#3#3#90#47#04#122#0024#2151#01#15#110#00000##002396/2020#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 3976 E 4185 DA EMPRESA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO: 11/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 446/2021 PC2396/2020#R$ 1.340,39#R$ 1.340,39#R$ 1.340,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6018#08/04/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##080103/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO LOPES VIEITES#04865325859# HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, FUNDAÇÃO CRIANÇA E SERGIO EDUARDO DUARTE. AUTOS Nº 1000770-94.2022.5.02.0463 - FILE 22373 - 3ª VARA DO TRABALHO. PPSB 80103/2022#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6019#08/04/2025#38#380#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - EMPENHO COMPLEMENTAR CONTRATO: 144/2021. PC2139/2021. PROCESSO DIGITAL: 36/2022#R$ 10.000,00#R$ 7.385,70#R$ 7.385,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6020#08/04/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00353##001336/2024#PC##00354/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00347/2025#28/02/2025#R$ 252.145,60#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024 PC1336/2024A001,AF:347/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 126.072,80#R$ 122.338,90#R$ 90.820,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6021#08/04/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00354##001336/2024#PC##00354/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00347/2025#28/02/2025#R$ 252.145,60#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024 PC1336/2024A001,AF:347/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 126.072,80#R$ 122.338,90#R$ 90.820,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6022#08/04/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00353##000660/2024#PC##00107/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00354/2025#03/03/2025#R$ 170.576,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP No 252/2024 PC660/2024A001,AF:354/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 85.288,00#R$ 85.274,00#R$ 63.952,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6023#08/04/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00354##000660/2024#PC##00107/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00354/2025#03/03/2025#R$ 170.576,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP No 252/2024 PC660/2024A001,AF:354/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 85.288,00#R$ 85.274,00#R$ 63.952,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6024#08/04/2025#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#05#06#800#00004##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 10.115.248,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 7/2025 - ADITA VALOR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 950.000,00#R$ 950.000,00#R$ 950.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6025#08/04/2025#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#05#06#800#00004##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 10.115.248,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 8/2025 - ADITA VALOR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 200.000,00#R$ 200.000,00#R$ 200.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6026#08/04/2025#08#082#3#3#90#47#12#361#0010#2040#01#15#220#00000##002438/2019#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 244/2023.#R$ 444,00#R$ 444,00#R$ 444,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6027#08/04/2025#08#082#3#3#90#47#12#365#0010#2269#01#15#212#00000##002438/2019#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 244/2023.#R$ 171,36#R$ 171,36#R$ 171,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6028#08/04/2025#08#082#3#3#90#47#12#365#0010#2269#01#15#213#00000##002438/2019#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 244/2023.#R$ 163,58#R$ 163,58#R$ 163,58#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6029#08/04/2025#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#01#17#310#00000##002960/2022#PC##00004/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00025/2023#11/03/2023#R$ 70.181,64#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO#18628083000204# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,#R$ 9.099,40#R$ 39,76#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6030#09/04/2025#13#132#4#4#90#51#27#812#0020#1069#02#99#100#00324##001288/2022#PC##10006/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00086/2023#04/06/2023#R$ 5.405.519,29#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#KIN ENGENHARIA LTDA#04517114000164# REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, CONTRATO 86/2023 PC1288/2022. PROCESSO DIGITAL PC1858/2023.#R$ 887.512,21#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6031#09/04/2025#30#300#3#3#90#40#04#130#0040#2310#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00375/2025#08/03/2025#R$ 120,00#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A018,AF:375/2025 PROCESSO DIGITAL: PC58/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6032#09/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##002180/1993#PP#RR##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VALDIR NEMESIO CESARIO#29477227870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 6.072,00#R$ 3.036,00#R$ 3.036,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6033#09/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##066714/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#39831982878# INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023#R$ 668,32#R$ 334,16#R$ 334,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6034#09/04/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##038118/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA(FLS.157/158) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020#R$ 3.600,00#R$ 3.600,00#R$ 3.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6035#09/04/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##035153/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO(FLS.23) REFERENTE AO APF: 0633.970-43 (JARDIM CLAUDIA FGTS - PRO MORADIA). PPSB35153/2025#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6036#09/04/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##062048/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS#07355335553# HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA NA QUAL CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X JOABE BERGES FELIPE E OUTROS. AUTOS Nº 0004874-48.2024.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE 20094PPSB 62048/2020#R$ 2.147,16#R$ 2.147,16#R$ 2.147,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6037#09/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##003587/1988#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO PERRETTI#56243030849# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 51.184,96#R$ 25.592,48#R$ 25.592,48#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6038#09/04/2025#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#01#99#110#00000##000524/2024#PC##10003/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00042/2025#23/03/2025#R$ 3.110.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA#36602661000134# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS AVENIDAS DR. JOSÉ FORNARI E GENERAL BARRETO DE MENEZES, NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 146/2024 EM FLS.188/206, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1300, CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL N. 167/2024 NO PNCP EM FLS. 1304/1305.PC524/2024,TD.COJUL:524/2025#R$ 372.674,42#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6039#09/04/2025#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#01#99#100#00347##000524/2024#PC##10003/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00042/2025#23/03/2025#R$ 3.110.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA#36602661000134# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS AVENIDAS DR. JOSÉ FORNARI E GENERAL BARRETO DE MENEZES, NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 146/2024 EM FLS.188/206, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1300, CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL N. 167/2024 NO PNCP EM FLS. 1304/1305.PC524/2024,TD.COJUL:524/2025#R$ 456.220,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6040#09/04/2025#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#05#99#100#00347##000524/2024#PC##10003/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00042/2025#23/03/2025#R$ 3.110.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA#36602661000134# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS AVENIDAS DR. JOSÉ FORNARI E GENERAL BARRETO DE MENEZES, NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 146/2024 EM FLS.188/206, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1300, CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL N. 167/2024 NO PNCP EM FLS. 1304/1305.CONTRATO DE REPASSE N. 947588/2023 MCIDADES/CAIXA#R$ 2.281.104,65#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6041#09/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##148281/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#09336324870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022#R$ 8.742,56#R$ 4.371,28#R$ 4.371,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6042#09/04/2025#40#404#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#02#110#00000##065578/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020#R$ 2.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6043#09/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##052171/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#16144730800# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 1.821,60#R$ 910,80#R$ 910,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6044#09/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##001241/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#47621122838# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 1.518,00#R$ 759,00#R$ 759,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6045#09/04/2025#09#095#3#3#90#40#10#301#0015#2064#01#24#310#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 483.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022#R$ 620,00#R$ 620,00#R$ 620,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6046#09/04/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##144404/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO CERQUEIRA CITINO#69681708504# HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA NA QUAL CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X NORMA MIELE TAMEIRÃO AUTOS Nº 0000073-96.1981.8.26.0564 - 3ª VARA CÍVEL.PPSB 144404/2024#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6047#09/04/2025#37#375#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000211/2022#PC##00101/2022#DISPENSA#CONTRATO#00037/2022#18/03/2022#R$ 16.373.621,45#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 3ªREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,44%,COM INCIDÊNCIA E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2025. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº86/2025 EMFLS.640/645. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.651#R$ 21.516,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6048#09/04/2025#37#375#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000211/2022#PC##00101/2022#DISPENSA#CONTRATO#00037/2022#18/03/2022#R$ 16.373.621,45#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2025. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº86/2025 EMFLS.640/645. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.651#R$ 2.030.865,67#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6049#10/04/2025#37#372#4#4#90#39#26#451#0026#1085#01#00#110#00000##000817/2023#PC##10016/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00112/2024#04/03/2024#R$ 30.195.126,08#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#54396256000199# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA,#R$ 20.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6050#10/04/2025#37#372#4#4#90#39#26#451#0026#1085#01#00#110#00000##000817/2023#PC##10016/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00112/2024#04/03/2024#R$ 30.195.126,08#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#54396256000199# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA,#R$ 80.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6051#10/04/2025#37#372#4#4#90#39#26#451#0026#1085#07#00#100#00261##000817/2023#PC##10016/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00112/2024#04/03/2024#R$ 30.195.126,08#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#54396256000199# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA,#R$ 400.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6052#10/04/2025#37#372#4#4#90#39#26#451#0026#1085#07#00#100#00261##000817/2023#PC##10016/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00112/2024#04/03/2024#R$ 30.195.126,08#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#54396256000199# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA,#R$ 1.600.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6053#10/04/2025#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#071742/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#46523239000147# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024.#R$ 161.787,71#R$ 160.623,06#R$ 160.623,06#R$ 1.164,65#06/06/2025#06/06/2025
6054#10/04/2025#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#115118/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#46523239000147# AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 4.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6055#10/04/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000180/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#43297464000114# DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTO EM FLS.20/21. PPSB180/2025#R$ 3.143,28#R$ 3.143,28#R$ 3.143,28#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6056#10/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001594/2024#PC##00398/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00374/2025#08/03/2025#R$ 3.571,62#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE)  PARA NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICO, SABOR BAUNILHA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 667/2024 PC1594/2024A001,AF:374/2025 PROCESSO DIGITAL: 2672/2024#R$ 3.571,62#R$ 3.571,62#R$ 3.571,62#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6057#10/04/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000184/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#43297282000143# DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DAS LAVRATURAS DA PROCURACAO E DO SUBSTABELECIMENTO OUTORGADAS PELO MUNICIPIO, EM 19/FEV/25. CONFORME DOCUMENTO EM FLS.10/11. PPSB184/2025#R$ 1.263,80#R$ 1.263,80#R$ 1.263,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6058#10/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001605/2024#PC##00427/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00377/2025#08/03/2025#R$ 38.720,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#04307650001298# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 571/2024 PC1605/2024A003,AF:377/2025 PROCESSO DIGITAL: 2332/2024#R$ 38.720,00#R$ 38.720,00#R$ 38.720,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6059#10/04/2025#31#310#3#3#90#36#14#422#0024#2154#01#99#100#00137##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 2.500,00#R$ 2.500,00#R$ 2.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6061#10/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001603/2024#PC##00435/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00381/2025#09/03/2025#R$ 2.253,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMA CARE, ADULTO TAMANHO M E FRALDA DESCARTÁVEL TAM G (TENA SLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARA FIXAÇÃO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.533/2024.PC1603/2024A001,AF:381/2025#R$ 2.253,80#R$ 2.253,80#R$ 2.253,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6062#10/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002379/2024#PC##00005/2025#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00380/2025#09/03/2025#R$ 650,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA#22949063000121# AQUISICAO DE REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2379/2024,AF:380/2025#R$ 650,00#R$ 650,00#R$ 650,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6063#10/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001603/2024#PC##00435/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00378/2025#08/03/2025#R$ 5.993,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO#10267695000126# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 534/2024. PC1603/2024A002,AF:378/2025 PROCESSO DIGITAL: 2318/2024#R$ 5.993,20#R$ 5.993,20#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6064#10/04/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000178/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#43297514000163# DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SETENÇA REFERENTE AO PROCESSO SB 13937/2011 (DOCUMENTO EM FLS. 10/11). PPSB178/2025#R$ 2.292,96#R$ 2.292,96#R$ 2.292,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6065#10/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001608/2024#PC##00436/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00376/2025#08/03/2025#R$ 998,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#03075426000100# AQUISIÇÃO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, PACOTE COM 50 UNIDADES. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.563/2024 PC1608/2024A001,AF:376/2025 PROCESSO DIGITAL: 2141/2024#R$ 998,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6068#10/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0028#01#01#110#00000##017571/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#17571/2010#21/09/2010#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 2.812.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6069#10/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0028#01#01#110#00000##017571/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#17571/2010#21/09/2010#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 792.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6070#10/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0028#01#01#110#00000##017571/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#17571/2010#21/09/2010#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 44.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6071#10/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0029#01#01#110#00000##083337/2018#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#83337/2018#08/10/2018#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 958.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6072#10/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0029#01#01#110#00000##083337/2018#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#83337/2018#08/10/2018#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 915.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6073#10/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0029#01#01#110#00000##083337/2018#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#83337/2018#08/10/2018#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020.#R$ 117.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6074#10/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0036#01#01#110#00000##148726/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48726/2022#26/07/2022#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#33657248000189# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [PRINCIPAL] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022#R$ 326.000,00#R$ 74.432,62#R$ 74.432,62#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6075#10/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0036#01#01#110#00000##148726/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48726/2022#26/07/2022#R$ 25.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#33657248000189# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022#R$ 545.000,00#R$ 56.351,12#R$ 56.351,12#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6076#11/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##066714/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#39831982878# INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A  DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS. 02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS. 35/36, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. DIFERENÇA APONTADA PELO NUCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARATER CONTINUADO DE JANEIRO/2025 - ABRIL/2025.PPSB66714/2023#R$ 112,76#R$ 112,76#R$ 112,76#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6077#11/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##057382/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#06901668856# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 6.072,00#R$ 3.036,00#R$ 3.036,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6078#11/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##002350/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#38020935851# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 3.036,00#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6079#11/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##054847/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#18554142870# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 2.024,00#R$ 1.012,00#R$ 1.012,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6080#11/04/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##027469/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIA APOSENTADA LAURITA FERREIRA DA SILVA, MATRICULA 912-6, EM FAVOR DE VALDINEIA FERREIRA LEANDRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 27469/2025#R$ 2.178,97#R$ 2.178,97#R$ 2.178,97#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6081#11/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##017573/2005#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JONATAS LIMA SOUSA JESUS#32995964892# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 6.072,00#R$ 3.036,00#R$ 3.036,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6082#11/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##003867/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NELSON GRIGOLIN JUNIOR#27650888886# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 2.428,80#R$ 1.214,40#R$ 1.214,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6083#11/04/2025#40#406#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#46#110#00000##000769/2022#PC##00441/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2022#22/08/2022#R$ 33.706,79#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LAVANDERIA PAULISTA LTDA#54785167000134# SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 4.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6084#11/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##073505/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EDUARDA ARYEL DA SILVA#54038572811# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 3.036,00#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6085#11/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##073505/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JANAINA GRACIELE DA SILVA#35142176880# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 3.036,00#R$ 1.518,00#R$ 1.518,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6086#11/04/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002390/2023#PC##00640/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2024#30/12/2023#R$ 359.945,69#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#45360913000157# FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024#R$ 40.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6087#11/04/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##000824/2024#PC##00548/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00235/2024#11/11/2024#R$ 422.993,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#11719071000165# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC824/2024, CONTRATO: 235/2024#R$ 80.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6088#11/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0075#01#01#110#00000##118015/2024#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#18015/2024#01/09/2024#R$ 50.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. CONTRATO: 18015/2024, PPSB118015/2024#R$ 2.481.000,00#R$ 1.191.615,05#R$ 1.191.615,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6089#11/04/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##018207/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA VENEZA SANTA MARIA ALVES DE CARVALHO, MATRICULA 23.832-7, EM FAVOR DE ANDERSON MORAIS CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 18207/2025#R$ 4.620,27#R$ 4.620,27#R$ 4.620,27#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6090#11/04/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##026103/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ÂNGELO ANASTÁCIO FILHO, MATRICULA 8.211-0, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA NARANJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 26103/2025#R$ 7.073,86#R$ 7.073,86#R$ 7.073,86#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6091#11/04/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##030653/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIA ATIVA LUCILENE SOARES FELINTO, MATRICULA 54.730-4, EM FAVOR DE CLAUDIO DE JESUS FELINTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 30653/2025#R$ 1.860,45#R$ 1.860,45#R$ 1.860,45#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6104#11/04/2025#34#342#3#3#90#36#23#691#0019#2077#02#99#100#00262##099860/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO#46523239000147# DESPESA REFERENTE A 31º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº00224/2020-SDECT,#R$ 774,95#R$ 774,95#R$ 774,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6105#14/04/2025#01#012#3#3#90#40#04#124#0041#2321#01#16#100#00255##002459/2022#PC##00002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2023#14/10/2023#R$ 2.037.670,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#19451535000298# SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 241.800,00#R$ 30.225,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6106#14/04/2025#01#012#3#3#90#40#04#124#0041#2321#01#16#100#00255##002459/2022#PC##00002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2023#14/10/2023#R$ 2.037.670,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#19451535000298# SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 151.125,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6107#14/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0019#01#01#110#00000##112919/2021#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#12919/2021#14/09/2021#R$ 4.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#10663610000129# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 316.000,00#R$ 154.685,38#R$ 75.571,15#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6108#14/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0019#01#01#110#00000##112919/2021#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#12919/2021#14/09/2021#R$ 4.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#10663610000129# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 138.000,00#R$ 56.467,93#R$ 14.213,58#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6109#14/04/2025#32#324#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002461/2022#PC##00003/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00141/2024#27/04/2024#R$ 1.445.156,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#33211785000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 5.170,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6110#14/04/2025#32#324#4#4#90#40#04#121#0005#1008#07#00#100#00255##002461/2022#PC##00003/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00141/2024#27/04/2024#R$ 1.445.156,00#SECRETARIA DA FAZENDA#OPERACOES DE CREDITO#INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#33211785000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 46.537,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6111#14/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##013206/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE LUIZ PEREIRA#44531052900# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 6.072,00#R$ 3.036,00#R$ 3.036,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6112#14/04/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##029240/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA YOSHICO OTSUBO, MATRICULA 8.665-1, EM FAVOR DE EDUARDO GUEDES DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 29240/2025#R$ 11.272,73#R$ 11.272,73#R$ 11.272,73#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6136#14/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##008656/1998#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#38579581893# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 12.144,00#R$ 6.072,00#R$ 6.072,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6137#14/04/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#22#310#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 22.770,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6141#14/04/2025#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2060#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 65.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6143#14/04/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2066#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 15.000,00#R$ 2.937,09#R$ 2.937,09#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6144#14/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##083117/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#14027816870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 3.063,52#R$ 1.531,76#R$ 1.531,76#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6145#14/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##110674/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00219/2022SE#11/09/2022#R$ 24.881.182,04#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00218/2025#R$ 1.496.178,05#R$ 729.283,94#R$ 729.283,94#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6212#14/04/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##075435/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00016/2025SE#31/12/2024#R$ 624.121,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#04730949001331# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075435/2021,CONV:00016/2025SE,ADIT:#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6214#14/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##075455/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00040/2025SE#31/12/2024#R$ 936.250,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT:#R$ 311.750,16#R$ 157.375,08#R$ 157.375,08#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6215#14/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##075438/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2025SE#31/12/2024#R$ 778.192,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#44352870000103# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT:#R$ 261.923,16#R$ 132.461,58#R$ 132.461,58#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6216#14/04/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##075455/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00040/2025SE#31/12/2024#R$ 936.250,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT:#R$ 5.460,00#R$ 4.230,00#R$ 4.230,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6217#14/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##099019/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00018/2025SE#31/12/2024#R$ 932.883,44#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO LAPIDAR#33237048000177# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099019/2021,CONV:00018/2025SE,ADIT:#R$ 313.628,28#R$ 158.314,14#R$ 158.314,14#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6219#14/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##075439/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00019/2025SE#31/12/2024#R$ 969.095,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#47282991000106# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT:#R$ 324.746,80#R$ 163.873,40#R$ 163.873,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6220#14/04/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##075439/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00019/2025SE#31/12/2024#R$ 969.095,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#47282991000106# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT:#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6221#14/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##128525/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2025SE#31/12/2024#R$ 1.765.861,54#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#18539090000310# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-128525/2023,CONV:00020/2025SE,ADIT:#R$ 588.287,18#R$ 295.643,59#R$ 295.643,59#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6222#14/04/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##128525/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2025SE#31/12/2024#R$ 1.765.861,54#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#18539090000310# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-128525/2023,CONV:00020/2025SE,ADIT:#R$ 3.600,00#R$ 3.300,00#R$ 3.300,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6223#14/04/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##075438/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2025SE#31/12/2024#R$ 778.192,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#44352870000103# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT:#R$ 3.020,00#R$ 3.010,00#R$ 3.010,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6224#14/04/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - EMPENHO COMPLEMENTAR CONTRATO: 144/2021. PC2139/2021 PROCESSO DIGITAL: 33/2022#R$ 486,30#R$ 486,30#R$ 346,09#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6225#14/04/2025#35#353#3#3#50#39#08#245#0021#2090#01#01#110#00000##091701/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00584/2023SAS#09/07/2023#R$ 757.500,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6227#15/04/2025#13#131#3#3#90#30#27#812#0020#2081#01#99#110#00000##001594/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#MARCOS HENRIQUE FERNANDES#15775125886# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6228#15/04/2025#13#131#3#3#90#39#27#812#0020#2081#01#99#110#00000##001594/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#MARCOS HENRIQUE FERNANDES#15775125886# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6229#15/04/2025#35#353#3#3#50#39#08#245#0021#2090#01#01#110#00000##123108/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#85208/2021SAS#24/10/2021#R$ 34.771.391,02#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.#R$ 70.000,00#R$ 70.000,00#R$ 70.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6230#15/04/2025#09#095#3#3#90#40#10#301#0015#2064#01#24#310#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 483.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023. PC3389/2022#R$ 2.250,00#R$ 86,96#R$ 86,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6231#15/04/2025#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#03#99#320#00000#FMS#056499/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#56499/2023SA#19/05/2023#R$ 45.824,48#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 8.471,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6232#15/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##146219/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE ANDREOZA#14048661833# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21986, AÇÃO: Nº0012690-81.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1033288-10.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB146219/2022#R$ 1.682,34#R$ 1.682,34#R$ 1.682,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6233#15/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000176/2024#PC##00003/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00399/2025#10/03/2025#R$ 2.163,42#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03434334000161# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.266/2024. PC176/2024A001,AF:399/2025 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024#R$ 2.163,42#R$ 2.163,42#R$ 2.163,42#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6234#15/04/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##131503/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS#07355335553# HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA E OUTRO, AUTOS No.0005497-15.2024.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE.1197, PPSB131503/2021.#R$ 4.503,53#R$ 4.503,53#R$ 4.503,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6235#15/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 2.746.000,00#R$ 677.471,67#R$ 677.471,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6236#15/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014  [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 2.594.000,00#R$ 647.840,43#R$ 647.840,43#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6237#15/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0017#01#01#110#00000##052482/2014#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#52482/2014#30/05/2014#R$ 165.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014  [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 1.081.000,00#R$ 267.397,54#R$ 267.397,54#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6238#15/04/2025#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2058#03#06#300#00015#FMS#001015/2024#PC##00239/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00391/2025#10/03/2025#R$ 13.290,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA#06878489000347# AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. ARP N.641/2024, RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024. PC1015/2024A003,AF:391/2025 PROCESSO DIGITAL: 2565/2024#R$ 13.290,00#R$ 13.290,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6239#15/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##023814/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAVEN COMERCIAL E IMOVEIS LTDA#74623307000185# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 7826, AÇÃO: Nº0002326-21.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº0512104-51.2005.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB23814/2025#R$ 1.019,71#R$ 1.019,71#R$ 1.019,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6240#15/04/2025#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2058#03#18#300#00015#FMS#001937/2024#PC##00551/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00393/2025#10/03/2025#R$ 8.588,18#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIO#49542190000168# AQUISIÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, E PRODUTOS PARA USO VETERINÁRIO. ARP N.700/2024, RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024. PC1937/2024A001,AF:393/2025 PROCESSO DIGITAL: 2759/2024#R$ 8.588,18#R$ 4.748,40#R$ 4.748,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6241#15/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##109739/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA#27967066804# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11824, AÇÃO: Nº0005581-16.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0512047-33.2005.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB109739/2024#R$ 1.011,42#R$ 1.011,42#R$ 1.011,42#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6242#15/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0039#01#01#110#00000##073633/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73633/2022#18/04/2022#R$ 100.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 770.000,00#R$ 115.740,47#R$ 115.740,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6243#15/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0039#01#01#110#00000##073633/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#73633/2022#18/04/2022#R$ 100.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 388.000,00#R$ 56.188,22#R$ 56.188,22#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6244#15/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##023838/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE SABARIEGO ALVES#25940630880# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 2/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11164, ACAO: Nº 0005808-79.2019.8.26.0564, AUTOS N° 0055815-08.2001.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 23838/2025#R$ 1.059,93#R$ 1.059,93#R$ 1.059,93#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6245#15/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##114671/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#30568850000151# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22679, AÇÃO: Nº1024647-33.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº1024647-33.2022.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB114671/2022#R$ 1.153,94#R$ 1.153,94#R$ 1.153,94#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6246#15/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##066978/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRE ALVES LOPES#42758398893# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 05/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20961, ACAO: Nº 0009077-87.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1015614-53.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 66978/2021#R$ 1.204,00#R$ 1.204,00#R$ 1.204,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6247#15/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##024838/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ESTADO DE SAO PAULO#46379400000150# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 03/2025, EMITIDO EM 11/03/2025, FILE 4970, ACAO: Nº 0009265-46.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0029638-50.2014.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 024838/2025#R$ 2.239,36#R$ 2.239,36#R$ 2.239,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6248#15/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##076179/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GUSTAVO LIMA FERNANDES#42441248880# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20252, AÇÃO: Nº0007750-10.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1008121-59.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB76179/2020#R$ 1.341,45#R$ 1.341,45#R$ 1.341,45#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6249#15/04/2025#40#404#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 347/2023#R$ 8.772,00#R$ 2.193,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6250#15/04/2025#40#404#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 347/2023#R$ 5.994,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6251#15/04/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#01#42#110#00000##001152/2024#PC##00301/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00432/2025#14/03/2025#R$ 23.685,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#11003061000129# AQUISICAO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS. ARP N. 357/2024. PC1152/2024A002,AF:432/2025 PROCESSO DIGITAL: 1812/2024#R$ 23.685,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6252#15/04/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#01#28#110#00000##001130/2024#PC##00285/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00430/2025#14/03/2025#R$ 108.766,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIPELL COMERCIAL LTDA#45423554000130# AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. ARP N. 448/2024. PC1130/2024A001,AF:430/2025 PROCESSO DIGITAL: 2193/2024#R$ 108.766,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6253#15/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#21#200#00032##003100/2023#PC##00694/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00435/2025#14/03/2025#R$ 218,75#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FORLID PECAS LTDA#30549614000198# AQUISICAO DE PENEIRA PARA CHA,EM PLASTICO RESISTENTE ATOXICO. ARP N.163/2024 PC3100/2023A002,AF:435/2025 PROCESSO DIGITAL: 959/2024#R$ 218,75#R$ 218,75#R$ 218,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6275#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#21#200#00032##003100/2023#PC##00694/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00383/2025#09/03/2025#R$ 49.998,30#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA#46478018000102# AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA. ARP N. 165/2024 PC3100/2023A004,AF:383/2025 PROCESSO DIGITAL: 961/2024#R$ 49.998,30#R$ 49.998,30#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6276#16/04/2025#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2058#03#06#300#00015#FMS#001015/2024#PC##00239/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00390/2025#10/03/2025#R$ 2.778,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TERESA GAGLIARDI HARA LTDA#58450446000106# AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS E CÃES FILHOTES. ARP N.639/2024,RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE29/10/2024, PC1015/2024A001,AF:390/2025 PROCESSO DIGITAL: 2562/2024#R$ 2.778,00#R$ 2.778,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6277#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000603/2024#PC##00082/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00382/2025#09/03/2025#R$ 4.924,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#17550572000147# AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:382/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024#R$ 2.806,91#R$ 2.806,91#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6278#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000603/2024#PC##00082/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00382/2025#09/03/2025#R$ 4.924,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#17550572000147# AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:382/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024#R$ 1.083,37#R$ 1.083,37#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6279#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000603/2024#PC##00082/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00382/2025#09/03/2025#R$ 4.924,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#17550572000147# AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:382/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024#R$ 1.034,12#R$ 1.034,12#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6280#16/04/2025#09#095#3#3#90#40#10#301#0015#2064#01#24#310#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE SAUDE,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 16.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6286#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##001721/2024#PC##00476/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00426/2025#11/03/2025#R$ 2.983,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO. ARP N.12/2025. PC1721/2024A002,AF:426/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025#R$ 1.700,31#R$ 1.700,31#R$ 1.700,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6288#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##001721/2024#PC##00476/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00426/2025#11/03/2025#R$ 2.983,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO. ARP N.12/2025. PC1721/2024A002,AF:426/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025#R$ 656,26#R$ 656,26#R$ 656,26#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6290#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##001721/2024#PC##00476/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00426/2025#11/03/2025#R$ 2.983,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO. ARP N.12/2025. PC1721/2024A002,AF:426/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025#R$ 626,43#R$ 626,43#R$ 626,43#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6298#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##009447/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PEDRO HENRIQUE MOTTA SAMPAIO#33774543810# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 04/2025, EMITIDO EM 12/03/2025, FILE 17317, AÇÃO/AUTOS: Nº 1037558-63.2019.8.26.0053, 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 9447/2023#R$ 2.349,25#R$ 2.349,25#R$ 2.349,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6299#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000925/2024#PC##00474/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00389/2025#10/03/2025#R$ 9.325,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE#45293736000133# AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024#R$ 9.325,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 9.325,00#06/06/2025#06/06/2025
6301#16/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 423.000,00#R$ 96.567,62#R$ 96.567,62#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6302#16/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 285.000,00#R$ 66.300,77#R$ 66.300,77#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6303#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##016207/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#WAGNER ALVES FARIAS DE ALMEIDA#22385212838# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 08/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021#R$ 17.453,73#R$ 17.453,73#R$ 17.453,73#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6304#16/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061200/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61200/2012#02/02/2012#R$ 37.624.057,62#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 131.000,00#R$ 29.918,35#R$ 29.918,35#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6305#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000925/2024#PC##00474/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00389/2025#10/03/2025#R$ 9.325,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE#45293736000133# AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024#R$ 5.315,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6306#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##000058/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCO ROBERTO BARRETO#08000291860# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 15349, AÇÃO: N.0010601-27.2020.8.26.0564 AUTOS:N.1021443-20.2018.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58/2021#R$ 8.207,49#R$ 8.207,49#R$ 8.207,49#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6307#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000925/2024#PC##00474/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00389/2025#10/03/2025#R$ 9.325,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE#45293736000133# AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024#R$ 2.051,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6308#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000925/2024#PC##00474/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00389/2025#10/03/2025#R$ 9.325,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE#45293736000133# AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024#R$ 1.958,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6309#16/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 596.000,00#R$ 145.199,40#R$ 145.199,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6310#16/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 424.000,00#R$ 104.957,75#R$ 104.957,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6311#16/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061217/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61217/2012#01/10/2011#R$ 30.665.229,03#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 162.000,00#R$ 38.983,80#R$ 38.983,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6312#16/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA  E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 320.000,00#R$ 77.868,74#R$ 77.868,74#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6313#16/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA  E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 119.000,00#R$ 28.668,63#R$ 28.668,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6314#16/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005628/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05628/2008#06/08/2007#R$ 12.040.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA  E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 47.000,00#R$ 10.289,65#R$ 10.289,65#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6315#16/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 229.000,00#R$ 55.117,46#R$ 55.117,46#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6316#16/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITALSB39308/2020#R$ 95.000,00#R$ 22.891,00#R$ 22.891,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6317#16/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##010935/2007#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#10935/2007#06/01/2007#R$ 7.960.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 42.000,00#R$ 8.639,81#R$ 8.639,81#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6318#16/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000176/2024#PC##00003/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00397/2025#10/03/2025#R$ 252,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRURGICA UNIAO LTDA#04063331000121# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ARP N.267/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC176/2024A002,AF:397/2025 PROCESSO DIGITAL: 1484/2024#R$ 252,98#R$ 252,98#R$ 252,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6319#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#21#200#00032##001941/2024#PC##00518/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00429/2025#14/03/2025#R$ 16.047,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#44066233000162# AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA E GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 750ML. ARP N.693/2024. PC1941/2024A001,AF:429/2025 PROCESSO DIGITAL: 27/2025#R$ 16.047,50#R$ 16.047,50#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6320#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##028349/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE SABARIEGO ALVES#25940630880# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 06/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 14846, AÇÃO: Nº0009634-74.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1023763-14.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB028349/2023.#R$ 1.903,20#R$ 1.903,20#R$ 1.903,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6321#16/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 2.080.000,00#R$ 512.786,13#R$ 512.786,13#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6322#16/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 1.476.000,00#R$ 368.304,35#R$ 368.304,35#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6323#16/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061220/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61220/2012#01/10/2011#R$ 105.491.555,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 566.000,00#R$ 140.783,34#R$ 140.783,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6324#16/04/2025#13#133#3#3#90#48#27#811#0020#2087#03#99#100#00001#FAE#017516/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, PPSB17516/2025#R$ 41.500,00#R$ 41.500,00#R$ 41.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6325#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##028349/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODRIGO DEMARCHI RUSSI#31404342869# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 14846, AÇÃO: Nº0009634-74.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1023763-14.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB028349/2023.#R$ 9.515,99#R$ 9.515,99#R$ 9.515,99#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6326#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000419/2024#PC##00035/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00387/2025#09/03/2025#R$ 9.480,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#24155164000156# AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N. 273/2024. PC419/2024A001,AF:387/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1565/2024#R$ 9.480,00#R$ 9.480,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6327#16/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005623/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05623/2008#06/08/2007#R$ 12.149.569,13#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 356.000,00#R$ 86.803,86#R$ 86.803,86#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6328#16/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005623/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05623/2008#06/08/2007#R$ 12.149.569,13#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 48.000,00#R$ 10.645,52#R$ 10.645,52#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6329#16/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##005623/2008#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#05623/2008#06/08/2007#R$ 12.149.569,13#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 17.000,00#R$ 1.930,79#R$ 1.930,79#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6330#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##083860/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALVINEIDE MARQUES SALOMAO PEREIRA#19258670809# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21288, AÇÃO: Nº0005769-09.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1019963-02.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB083860/2021.#R$ 3.806,01#R$ 3.806,01#R$ 3.806,01#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6331#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000449/2024#PC##00119/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00385/2025#09/03/2025#R$ 75.120,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#44328371000172# AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:385/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1659/2024#R$ 42.818,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6332#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000449/2024#PC##00119/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00385/2025#09/03/2025#R$ 75.120,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#44328371000172# AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:385/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1659/2024#R$ 16.526,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6333#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##083860/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE SABARIEGO ALVES#25940630880# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21288, AÇÃO: Nº0005769-09.2024.8.26.0564, AUTOS:Nº1019963-02.2021.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB083860/2021.#R$ 570,90#R$ 570,90#R$ 570,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6334#16/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000449/2024#PC##00119/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00385/2025#09/03/2025#R$ 75.120,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#44328371000172# AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:385/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1659/2024#R$ 15.775,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6335#16/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 105.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6336#16/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 155.000,00#R$ 3.805,30#R$ 3.805,30#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6337#16/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0032#01#01#110#00000##053266/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#53266/2020#04/05/2020#R$ 110.826.107,68#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 80.000,00#R$ 904,93#R$ 904,93#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6338#16/04/2025#16#160#3#3#90#39#04#131#0025#2109#01#88#110#00000##000102/2021#PC##10006/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00079/2021#31/07/2021#R$ 25.466.238,39#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#MWORKS COMUNICACAO LTDA#04690161000105# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (PC102/2021),CONTRATO:79/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021.#R$ 1.000.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6339#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##076132/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LARISSA SOUZA MESQUITA#38001018822# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23952, AÇÃO: Nº0007821-75.2024.8.26.0564, AUTOS:Nº1016137-94.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB76132/2023.#R$ 1.204,01#R$ 1.204,01#R$ 1.204,01#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6340#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##006606/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANTILIA DA MONTEIRA REIS#17235739819# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 125/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24924, AÇÃO: Nº 0017258-43.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1032288-38.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 6606/2024#R$ 527,84#R$ 527,84#R$ 527,84#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6341#16/04/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002241/2020#PC##00529/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00146/2020#13/12/2020#R$ 31.051,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#10777333000185# PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONTRATO:146/2020. PC2241/2020.#R$ 2.076,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6342#16/04/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002241/2020#PC##00529/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00146/2020#13/12/2020#R$ 31.051,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#10777333000185# PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONTRATO:146/2020. PC2241/2020.#R$ 2.076,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6343#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##025348/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RAFAELA DA SILVA RIBEIRO#21708678808# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 25069, ACAO / AUTOS: Nº1003263-43.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB25348/2024.#R$ 143,88#R$ 143,88#R$ 143,88#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6344#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##082298/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RITA ADRIANA DE OLIVEIRA#35287296860# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24065, AÇÃO: Nº1015645-05.2023.8.26.0564, AUTOS:Nº1015645-05.2023.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB82298/2023.#R$ 6.267,78#R$ 6.267,78#R$ 6.267,78#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6345#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##084043/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA APARECIDA DE MELO#31617134864# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24087, ACAO / AUTOS: Nº1078243-44.2021.8.26.0053 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB84043/2023.#R$ 2.175,96#R$ 2.175,96#R$ 2.175,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6346#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##095529/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GUSTAVO LIMA FERNANDES#42441248880# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 25892, AÇÃO: Nº0017259-28.2024.8.26.0564, AUTOS:Nº1022125-62.2024.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB95529/2024.#R$ 1.085,19#R$ 1.085,19#R$ 1.085,19#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6347#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##122235/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#BIANCA MARFIL DIAS#39199474875# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2025, EMITIDO EM 20/03/2025, FILE 21597, ACAO: Nº0003878-50.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1015056-81.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB122235/2021#R$ 1.285,35#R$ 1.285,35#R$ 1.285,35#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6348#16/04/2025#35#350#3#3#90#32#08#245#0022#2091#01#03#110#00000##000297/2025#PC##00028/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00440/2025#16/03/2025#R$ 62.550,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA#43086200000111# AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE. PC297/2025,AF:440/2025#R$ 62.550,00#R$ 62.550,00#R$ 62.550,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6349#16/04/2025#31#310#3#3#90#36#14#422#0024#2154#01#99#100#00137##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 7.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6350#16/04/2025#31#310#3#3#90#36#14#422#0024#2154#01#99#100#00137##135814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024#R$ 14.000,00#R$ 7.467,33#R$ 5.350,77#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6351#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##131992/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DIMAS DA COSTA PEREIRA#02360022873# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 703/2025, EMITIDO EM 21/03/2025, FILE 12757, ACAO / AUTOS: Nº1000703-67.2015.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB131992/2023#R$ 4.292,80#R$ 4.292,80#R$ 4.292,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6352#16/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##094577/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO AUGUSTO SALEMME#33468679866# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 09/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 8668, AÇÃO: Nº 0023005-47.2019.8.26.0564, AUTOS: Nº 0016962-46.2009.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB94577/2022#R$ 4.135,85#R$ 4.135,85#R$ 4.135,85#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6364#17/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##072636/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#30568850000151# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 86/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23914, AÇÃO/AUTOS: Nº 1017306-19.2023.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 72636/2023#R$ 1.043,79#R$ 1.043,79#R$ 1.043,79#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6365#17/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##023785/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DEUSDETE DAS NEVES SANTOS JUNIOR#04962077503# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 331/2025, EMITIDO EM 07/03/2025, FILE 23250, ACAO / AUTOS: Nº1000331-55.2023.5.02.0461, 1a VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB23785/2025.#R$ 2.777,40#R$ 2.777,40#R$ 2.777,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6366#17/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##109027/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE SABARIEGO ALVES#25940630880# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 11/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 22634, AÇÃO: Nº 0002870-38.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1022163-45.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 109027/2022#R$ 1.806,41#R$ 1.806,41#R$ 1.806,41#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6367#17/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##085030/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GUSTAVO LIMA FERNANDES#42441248880# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24102, AÇÃO: Nº 0010462-36.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1018287-48.2023.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB85030/2023.#R$ 1.138,86#R$ 1.138,86#R$ 1.138,86#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6368#17/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##138949/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO AUGUSTO SALEMME#33468679866# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 96/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 9643, AÇÃO: Nº 0003656-19.2023.8.26.0564, AUTOS N° 0009746-63.2011.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 138949/2021#R$ 13.225,24#R$ 13.225,24#R$ 13.225,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6369#17/04/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##000811/2020#PC##00208/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2020#29/05/2020#R$ 2.059.104,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#08329433000105# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO:75/2020, PC811/2020.#R$ 178.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6370#17/04/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##059798/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6371#17/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##023882/2018#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GRAZIELA CRISTINA MARTOTTI#24785597810# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 10/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 21780, AÇÃO: Nº 0012205-18.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1000436-30.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 23882/2018#R$ 4.568,83#R$ 4.568,83#R$ 4.568,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6372#17/04/2025#37#375#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00002#FATRAN#001447/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB1447/2025#R$ 600.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6373#17/04/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##064427/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB 64427/2023.#R$ 325,00#R$ 325,00#R$ 325,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6374#17/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##046419/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#30568850000151# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 83/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22123, AÇÃO/AUTOS: Nº 1005598-06.2022.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 46419/2022#R$ 1.216,66#R$ 1.216,66#R$ 1.216,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6375#17/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000106/2025#PC##00025/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00427/2025#14/03/2025#R$ 10.296,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE 2 PLUS. EM ATENDIMETO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC106/2025,AF:427/2025#R$ 10.296,00#R$ 10.296,00#R$ 10.296,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6376#17/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000629/2024#PC##00087/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00421/2025#11/03/2025#R$ 10.368,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA#23552212000268# AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM E ÂNGULO DE INSERÇÃO A 90GRUS PARA MINIBOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA ACCU-CHEK SOLO COM ADESIVOS DE FIXAÇÃO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.259/2024.PC629/2024A002,AF:421/2025#R$ 10.368,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6377#17/04/2025#45#451#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00445/2025#16/03/2025#R$ 120,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A018,AF:445/2025 PROCESSO DIGITAL: PC322/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 120,00#06/06/2025#06/06/2025
6378#17/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000629/2024#PC##00087/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00401/2025#10/03/2025#R$ 78.738,59#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSÃO, LANCETA, TIRAS REAGENTES, CARTUCHO PLÁSTICO ACCUCHEK E PACOTE DE SERVICOS ACCUCHEK SPIRIT. ARP N. 258/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC629/2024A001,AF:401/2025PROCESSO DIGITAL: 1481/2024#R$ 78.738,59#R$ 75.301,10#R$ 48.496,08#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6379#17/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000098/2024#PC##00006/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00439/2025#16/03/2025#R$ 5.300,10#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P#02786436000183# AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL 1,2KCAL/ML NORMOCALORICA E FORMULA PADRAO NUTRICAO ENTERAL E ORAL COM 15G DE FIBRAS. ARP N.289/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC98/2024A002,AF:439/2025PROCESSO DIGITAL: 1831/2024#R$ 5.300,10#R$ 5.300,10#R$ 5.300,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6380#17/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 909.000,00#R$ 223.096,68#R$ 223.096,68#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6381#17/04/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 11.429,75#R$ 11.429,75#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6382#17/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 530.000,00#R$ 131.567,79#R$ 131.567,79#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6383#17/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023953/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23953/2010#26/07/2010#R$ 48.904.529,21#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 244.000,00#R$ 59.761,19#R$ 59.761,19#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6384#17/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001166/2024#PC##00296/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00398/2025#10/03/2025#R$ 42.844,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ONCO PROD  DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#04307650002693# AQUISICAO DE LENVATINIBE MESILATO 10MG E 4MG. ARP N.424/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1166/2024A001,AF:398/2025 PROCESSO DIGITAL: 1992/2024#R$ 42.844,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6385#17/04/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000589/2021#PC##00010/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00038/2021#15/05/2021#R$ 3.192.998,48#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#82845322000104# DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024#R$ 107.135,51#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6386#17/04/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##000675/2021#PC##00266/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2021#26/06/2021#R$ 3.456.555,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#23167170000160# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021PROCESSO DIGITAL PC:1529/2021#R$ 14.389,10#R$ 14.389,10#R$ 6.731,06#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6387#17/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000285/2024#PC##00059/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00409/2025#11/03/2025#R$ 834.621,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#01772798000233# AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC285/2024A001,AF:409/2025 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024#R$ 834.621,00#R$ 834.621,00#R$ 811.346,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6388#17/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,#R$ 1.194.000,00#R$ 293.527,52#R$ 293.527,52#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6389#17/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020#R$ 575.000,00#R$ 142.138,85#R$ 142.138,85#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6390#17/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##007860/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#07860/2009#26/02/2009#R$ 57.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020#R$ 264.000,00#R$ 64.623,87#R$ 64.623,87#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6391#17/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000907/2024#PC##00173/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00406/2025#11/03/2025#R$ 10.665,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#03951140000133# AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 276/2024. PC907/2024A001,AF:406/2025 PROCESSO DIGITAL: 1452/2024#R$ 10.665,00#R$ 10.665,00#R$ 10.665,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6392#17/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##003205/2023#PC##00005/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00448/2025#17/03/2025#R$ 149.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#39357755000183# AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:448/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024#R$ 85.129,50#R$ 85.129,50#R$ 85.129,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6393#17/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##003205/2023#PC##00005/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00448/2025#17/03/2025#R$ 149.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#39357755000183# AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:448/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024#R$ 32.857,00#R$ 32.857,00#R$ 32.857,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6394#17/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001774/2023#PC##00040/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00093/2023#12/06/2023#R$ 269.669,28#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 12.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6395#17/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##003205/2023#PC##00005/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00448/2025#17/03/2025#R$ 149.350,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#39357755000183# AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:448/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024#R$ 31.363,50#R$ 31.363,50#R$ 31.363,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6397#17/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001236/2023#PC##00038/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2023#14/07/2023#R$ 102.822,60#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#02038232000164# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 3.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6398#17/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001236/2023#PC##00038/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2023#14/07/2023#R$ 102.822,60#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#02038232000164# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 3.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6399#17/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002657/2023#PC##00046/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00171/2023#08/10/2023#R$ 1.229.661,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#ITAU UNIBANCO S/A#60701190000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023, CONTRATO:171/2023#R$ 60.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6400#17/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002657/2023#PC##00046/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00171/2023#08/10/2023#R$ 1.229.661,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#ITAU UNIBANCO S/A#60701190000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023, CONTRATO:171/2023#R$ 60.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6401#17/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 375.000,00#R$ 90.808,61#R$ 90.808,61#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6402#17/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 1.066.000,00#R$ 48.336,53#R$ 48.336,53#R$ 670.000,00#06/06/2025#06/06/2025
6403#17/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023960/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23960/2010#19/07/2010#R$ 16.973.329,30#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 200.000,00#R$ 18.262,34#R$ 18.262,34#R$ 45.000,00#06/06/2025#06/06/2025
6404#17/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002374/2024#PC##00008/2025#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00446/2025#16/03/2025#R$ 610,74#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#09944371000368# AQUISICAO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, COM 120 DOSES E FORMOTEROL 12MCG+ BUDESONIDA 400MCG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2374/2024,AF:446/2025#R$ 610,74#R$ 610,74#R$ 63,54#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6405#17/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002374/2024#PC##00008/2025#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00447/2025#16/03/2025#R$ 1.003,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#31321329000188# AQUISICAO DE ROSUVASTATINA CALCICA 10MG E VALSARTANA 320MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2374/2024,AF:447/2025#R$ 1.003,50#R$ 1.003,50#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6406#17/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001081/2024#PC##00211/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00407/2025#11/03/2025#R$ 33.494,55#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CM HOSPITALAR S.A.#12420164000157# AQUISICAO DE PALIPERIDORA 525MG SUSPENSÃO INJETÁVEL LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 292/2024. PC1081/2024A001,AF:407/2025 PROCESSO DIGITAL: 1576/2024#R$ 33.494,55#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6407#17/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 1.618.000,00#R$ 398.554,70#R$ 398.554,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6408#17/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [JUROS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 1.066.000,00#R$ 266.232,08#R$ 266.232,08#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6409#17/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##023958/2010#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#23958/2010#19/07/2010#R$ 79.068.500,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ENCARGOS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 409.000,00#R$ 101.422,31#R$ 101.422,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6410#17/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000423/2024#PC##00073/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00449/2025#17/03/2025#R$ 119.985,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:449/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 68.391,54#R$ 68.391,54#R$ 68.391,54#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6411#17/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000423/2024#PC##00073/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00449/2025#17/03/2025#R$ 119.985,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:449/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 26.396,73#R$ 26.396,73#R$ 26.396,73#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6412#17/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000423/2024#PC##00073/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00449/2025#17/03/2025#R$ 119.985,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:449/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 25.196,88#R$ 25.196,88#R$ 25.196,88#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6413#17/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0040#01#01#110#00000##136130/2024#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#36130/2024#27/10/2024#R$ 408.037.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.559/2024/PFN [PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CAF - PROINFRA II]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 136130/2024,CONTRATO: 36130/2024#R$ 6.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6414#17/04/2025#32#321#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#41#110#00000##002195/2024#PC##00596/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00444/2025#16/03/2025#R$ 2.392,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A008,AF:444/2025 PROCESSO DIGITAL: 333/2025#R$ 2.392,00#R$ 2.392,00#R$ 2.392,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6415#17/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0040#01#01#110#00000##136130/2024#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#36130/2024#27/10/2024#R$ 408.037.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#05843088000127# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.559/2024/PFN [PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CAF - PROINFRA II]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 136130/2024,CONTRATO: 36130/2024#R$ 4.272.000,00#R$ 4.148.353,22#R$ 4.148.353,22#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6416#17/04/2025#35#353#3#3#50#39#08#245#0021#2090#01#01#110#00000##123108/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#85208/2021SAS#24/10/2021#R$ 34.771.391,02#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.#R$ 480.000,00#R$ 212.818,35#R$ 144.646,75#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6419#22/04/2025#35#353#3#3#50#39#08#245#0021#2090#01#01#110#00000##091701/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00584/2023SAS#09/07/2023#R$ 757.500,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 95.000,00#R$ 33.949,00#R$ 19.693,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6420#22/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0075#01#01#110#00000##101523/2024#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#01523/2024#28/07/2024#R$ 50.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [JUROS]. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024#R$ 2.454.000,00#R$ 499.847,04#R$ 499.847,04#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6421#22/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 663.000,00#R$ 161.475,55#R$ 161.475,55#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6422#22/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 471.000,00#R$ 116.058,72#R$ 116.058,72#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6423#22/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0024#01#01#110#00000##061199/2012#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61199/2012#01/10/2011#R$ 33.579.180,46#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 181.000,00#R$ 43.022,50#R$ 43.022,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6424#22/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0038#01#01#110#00000##048754/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48754/2020#14/04/2020#R$ 378.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020#R$ 15.212.000,00#R$ 3.799.232,25#R$ 3.799.232,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6425#22/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0038#01#01#110#00000##048754/2020#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#48754/2020#14/04/2020#R$ 378.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020#R$ 12.259.000,00#R$ 2.765.138,21#R$ 2.765.138,21#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6426#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##123435/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00094/2022SAS#20/11/2022#R$ 4.091.010,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 111.960,00#R$ 27.990,00#R$ 27.990,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6427#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##123435/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00094/2022SAS#20/11/2022#R$ 4.091.010,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 411.757,50#R$ 82.617,00#R$ 82.617,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6428#22/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0021#01#01#110#00000##066671/2018#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#66671/2018#25/08/2018#R$ 120.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 4.878.000,00#R$ 1.217.658,65#R$ 1.217.658,65#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6429#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138047/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2023SAS#13/11/2023#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#43345917000130# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS#R$ 56.700,00#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6430#22/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##003206/2023#PC##00068/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00386/2025#09/03/2025#R$ 3.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#35638331000136# AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:386/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024#R$ 2.234,40#R$ 2.234,40#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6431#22/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##003206/2023#PC##00068/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00386/2025#09/03/2025#R$ 3.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#35638331000136# AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:386/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024#R$ 862,40#R$ 862,40#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6432#22/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##003206/2023#PC##00068/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00386/2025#09/03/2025#R$ 3.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#35638331000136# AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:386/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024#R$ 823,20#R$ 823,20#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6433#22/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0021#01#01#110#00000##066671/2018#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#66671/2018#25/08/2018#R$ 120.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PROCESSO PPSB66671/2018, CONTRATO:66671/2018, PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 3.448.000,00#R$ 754.414,81#R$ 754.414,81#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6434#22/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##007293/2000#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA FERREIRA DA SILVA#73554618691# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 20.826,96#R$ 10.413,48#R$ 10.413,48#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6435#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138038/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2023SAS#13/11/2023#R$ 226.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#04422261000150# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266. PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 37.800,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6436#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#242#0022#2096#05#01#500#00077##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 40.000,00#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6437#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#242#0022#2096#02#01#500#00103##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 35.930,12#R$ 8.982,53#R$ 8.982,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6438#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#242#0022#2096#01#01#500#00065##127230/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00092/2022SAS#20/11/2022#R$ 6.565.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 804.069,88#R$ 201.017,47#R$ 201.017,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6439#22/04/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##001660/2021#PC##00243/2021#DISPENSA#CONTRATO#00104/2021#30/08/2021#R$ 4.797.416,88#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021#R$ 424.518,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6440#22/04/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##000911/2020#PC##00257/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00096/2020#18/07/2020#R$ 2.350.784,56#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#ELEVADORES OTIS LTDA.#29739737005252# PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020, CONTRATO:96/2020.#R$ 56.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6441#22/04/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#16#110#00000##001823/2023#PC##00530/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2023#29/10/2023#R$ 5.880,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 980,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6442#22/04/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#16#110#00000##001823/2023#PC##00530/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2023#29/10/2023#R$ 5.880,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 731,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6443#22/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0068#01#01#110#00000##070590/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#70590/2023#12/05/2023#R$ 118.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA]. PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 2.460.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6444#22/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0068#01#01#110#00000##070590/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#70590/2023#12/05/2023#R$ 118.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL). PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 7.164.000,00#R$ 1.512.344,64#R$ 1.512.344,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6445#22/04/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000256/2020#PC##00164/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00104/2020#02/08/2020#R$ 8.389.766,93#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#30584194000180# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC256/2020, CONTRATO: 104/2020#R$ 81.712,50#R$ 81.712,50#R$ 81.712,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6446#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 5.316.880,24#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 120.000,00#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6447#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 5.316.880,24#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 570.000,00#R$ 142.500,00#R$ 142.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6448#22/04/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#99#300#00002##000256/2020#PC##00164/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00104/2020#02/08/2020#R$ 8.389.766,93#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#30584194000180# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC256/2020, CONTRATO: 104/2020#R$ 15.750,00#R$ 15.750,00#R$ 15.750,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6449#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##123430/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00097/2022SAS#20/11/2022#R$ 1.980.600,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS.#R$ 218.400,00#R$ 54.600,00#R$ 54.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6450#22/04/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000256/2020#PC##00164/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00104/2020#02/08/2020#R$ 8.389.766,93#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#30584194000180# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020#R$ 355.133,00#R$ 220.008,00#R$ 57.570,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6451#22/04/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#99#300#00002##000256/2020#PC##00164/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00104/2020#02/08/2020#R$ 8.389.766,93#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#30584194000180# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020#R$ 104.867,00#R$ 104.867,00#R$ 104.867,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6452#22/04/2025#35#350#3#3#90#40#08#245#0022#2091#01#24#110#00000##002342/2021#PC##00282/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00101/2022#16/07/2022#R$ 38.997,97#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022#R$ 4.129,65#R$ 1.009,90#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6453#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00103##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 11.835.134,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS.#R$ 197.995,32#R$ 49.498,83#R$ 49.498,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6454#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038908/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00022/2022SAS#30/05/2022#R$ 11.835.134,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#43330125000192# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS.#R$ 1.066.468,68#R$ 266.617,17#R$ 266.617,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6455#22/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##099024/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2025SE#31/12/2024#R$ 821.445,44#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#03048749000601# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE,#R$ 276.398,48#R$ 139.699,24#R$ 139.699,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6456#22/04/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##099024/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2025SE#31/12/2024#R$ 821.445,44#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#03048749000601# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE,#R$ 3.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.000,00#06/06/2025#06/06/2025
6457#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00102##138019/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2023SAS#27/11/2023#R$ 636.156,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 85.860,00#R$ 21.465,00#R$ 21.465,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6458#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138019/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2023SAS#27/11/2023#R$ 636.156,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 10.716,00#R$ 2.679,00#R$ 2.679,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6459#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##038844/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.054.398,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ASSOCIACAO SAO LUIZ#45947942000110# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786. PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS.#R$ 396.080,00#R$ 99.020,00#R$ 99.020,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6460#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##048060/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00003/2021SAS#27/06/2021#R$ 3.506.560,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024, EM FLS.1262/1264 PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS,#R$ 312.000,00#R$ 78.000,00#R$ 78.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6461#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038312/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00013/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 18.900,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6462#22/04/2025#45#451#3#3#90#39#04#121#0024#2135#01#72#110#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 3.224.417,63#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 6.649,16#R$ 2.215,02#R$ 2.215,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6463#22/04/2025#45#451#3#3#90#39#12#361#0024#2135#01#72#220#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 3.224.417,63#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 1.178,33#R$ 178,71#R$ 178,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6464#22/04/2025#45#451#3#3#90#39#12#365#0024#2135#01#72#210#00000##000979/2022#PC##00372/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2022#11/07/2022#R$ 3.224.417,63#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#BENEFICIOS UPS LTDA#17359884000178# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 3.703,33#R$ 1.072,18#R$ 1.072,18#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6465#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038881/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00018/2022SAS#30/05/2022#R$ 7.257.768,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#08516990000127# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 717.408,00#R$ 179.352,00#R$ 179.352,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6466#22/04/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##002202/2020#PC##00029/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00135/2020#03/11/2020#R$ 254.268,84#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#IMPRENSA NACIONAL#04196645000100# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONTRATO:135/2020. PC2202/2020.#R$ 1.300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6467#22/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 744.000,00#R$ 182.830,92#R$ 182.830,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6468#22/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 308.000,00#R$ 76.111,82#R$ 76.111,82#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6469#22/04/2025#22#220#3#2#90#22#28#843#0000#0023#01#01#110#00000##008914/2009#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#08914/2009#28/03/2009#R$ 28.000.000,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 118.000,00#R$ 27.992,86#R$ 27.992,86#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6470#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138042/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2023SAS#13/11/2023#R$ 226.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#19994967000164# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 37.800,00#R$ 9.450,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6471#22/04/2025#35#351#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#03#110#00000##001592/2020#PC##00024/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00103/2020#15/08/2020#R$ 914.717,63#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. PROCESSO DIGITAL PC 1980/2020#R$ 79.433,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6472#22/04/2025#35#351#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#03#110#00000##001592/2020#PC##00024/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00103/2020#15/08/2020#R$ 914.717,63#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. PROCESSO DIGITAL PC 1980/2020#R$ 15.886,67#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6473#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138069/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00034/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CRIANCA VIDA NOVA#04233639000178# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 18.900,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6474#22/04/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110000/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2024SAS#01/10/2024#R$ 359.728,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS#R$ 21.210,84#R$ 5.302,71#R$ 5.302,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6475#22/04/2025#37#375#3#3#90#48#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#001436/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#46523239000147# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025#R$ 900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6476#22/04/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#99#110#00000##000763/2021#PC##00012/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00073/2021#28/06/2021#R$ 186.288,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#02816751000106# SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC 763/2021.PROCESSO DIGITAL: PC 1570/2021#R$ 8.793,03#R$ 2.621,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6477#22/04/2025#37#375#3#3#90#48#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#001436/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#46523239000147# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025#R$ 900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6478#22/04/2025#01#012#3#1#90#16#04#124#0024#2152#01#32#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024#R$ 6.894,00#R$ 3.596,59#R$ 3.596,59#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6479#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138062/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00032/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 18.900,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6481#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138066/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00033/2023SAS#13/11/2023#R$ 567.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#12876633000147# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 94.500,00#R$ 23.625,00#R$ 23.625,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6482#22/04/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110005/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00025/2024SAS#23/09/2024#R$ 76.860,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#06011430000195# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS#R$ 25.620,00#R$ 6.405,00#R$ 6.405,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6483#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##003175/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00007/2022SAS#09/01/2022#R$ 2.810.140,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS#R$ 234.480,00#R$ 58.620,00#R$ 58.620,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6484#22/04/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##055141/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JAQUES GERAB JUNIOR#10125915810# HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO ONDE CONSTAM COMO PARTES O MSBC E TITO LÍVIO MARTINS NETO E OUTROS, AUTOS Nº1020649-23.2023.8.26.056 - 1ª VFP, PPSB55141/2023#R$ 14.525,00#R$ 14.525,00#R$ 14.525,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6485#22/04/2025#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2064#01#58#310#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 18.000,00#R$ 10.825,74#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6486#22/04/2025#40#406#3#3#90#39#06#181#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (POLICIA MILITAR E CIVIL). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 1.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6487#22/04/2025#40#406#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CORPO DE BOMBEIROS). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6488#22/04/2025#40#406#3#3#90#39#06#122#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TIRO DE GUERRA). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6489#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038892/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00019/2022SAS#30/05/2022#R$ 5.617.896,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#44354710000195# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 554.976,00#R$ 138.744,00#R$ 138.744,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6490#22/04/2025#22#220#4#6#91#71#28#841#0000#0044#01#02#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 4.192.000,00#R$ 1.044.369,65#R$ 1.044.369,65#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6491#22/04/2025#22#220#3#2#91#21#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 845.000,00#R$ 184.879,56#R$ 184.879,56#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6492#22/04/2025#22#220#3#2#91#22#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075893/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75893/2022#30/05/2022#R$ 251.537.743,25#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 544.000,00#R$ 121.658,93#R$ 121.658,93#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6493#22/04/2025#22#220#4#6#91#71#28#841#0000#0044#01#02#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 6.930.000,00#R$ 1.730.540,20#R$ 1.730.540,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6494#22/04/2025#22#220#3#2#91#21#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.423.000,00#R$ 331.719,22#R$ 331.719,22#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6495#22/04/2025#22#220#3#2#91#22#28#841#0000#0044#01#00#110#00000##075901/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#75901/2022#30/05/2022#R$ 415.801.930,74#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 905.000,00#R$ 208.934,17#R$ 208.934,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6496#22/04/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#78#110#00000##002513/2023#PC##00691/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00152/2024#21/04/2024#R$ 1.870.777,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#BIOVETOR SERVICOS LTDA#11072886000103# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024 PROCESSO DIGITAL: PC 1150/2024.#R$ 40.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6497#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00065##052002/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.022.080,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.952/954 PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS#R$ 338.000,00#R$ 84.500,00#R$ 84.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6498#22/04/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##003124/2022#PC##00034/2023#DISPENSA#CONTRATO#00029/2023#03/03/2023#R$ 1.900.000,20#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE#62577929011412# PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 112.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6499#22/04/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##003124/2022#PC##00034/2023#DISPENSA#CONTRATO#00029/2023#03/03/2023#R$ 1.900.000,20#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE#62577929011412# PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 112.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6500#22/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000255/2023#PC##00135/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00115/2023#08/07/2023#R$ 45.748,44#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#09172931000141# LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO:115/2023, PC255/2023#R$ 6.281,25#R$ 2.093,75#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6501#22/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001775/2023#PC##00039/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00094/2023#12/06/2023#R$ 70.476,60#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023#R$ 500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6502#22/04/2025#38#380#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.#R$ 9.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6503#22/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001775/2023#PC##00039/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00094/2023#12/06/2023#R$ 70.476,60#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023#R$ 2.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6504#22/04/2025#38#380#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.#R$ 6.505,34#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6505#22/04/2025#42#420#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.#R$ 19.040,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6506#22/04/2025#42#420#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.#R$ 13.010,67#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6507#22/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002599/2022#PC##00003/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00199/2022#24/10/2022#R$ 4.681.354,35#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO BRADESCO S/A#60746948000112# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO#R$ 480.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 480.000,00#06/06/2025#06/06/2025
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6566#22/04/2025#35#355#3#3#90#39#08#245#0022#2091#05#14#500#00067##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL PC383/2020#R$ 127.333,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6567#22/04/2025#35#355#3#3#90#39#08#245#0022#2091#05#14#500#00067##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL PC383/2020#R$ 127.333,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6568#22/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000349/2025#PC##00021/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00043/2025#30/03/2025#R$ 9.747,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#24620078 EMERSON LUIZ DE ANDRADE#24620078000177# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(40/43), PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.44/46. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.57,PC349/2025,TD.COJUL:349/2025#R$ 456,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6569#22/04/2025#09#092#3#3#50#39#10#302#0012#2053#05#06#302#00001##110762/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2024SS#25/09/2024#R$ 4.800.229,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#50844794000229# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS#R$ 1.600.076,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6570#22/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##099027/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00025/2025SE#31/12/2024#R$ 1.003.837,30#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#03048749000792# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE.#R$ 336.378,50#R$ 169.689,25#R$ 169.689,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6571#22/04/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##099027/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00025/2025SE#31/12/2024#R$ 1.003.837,30#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#03048749000792# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE.#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6572#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117974/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2024SAS#20/11/2024#R$ 1.065.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 196.360,00#R$ 11.590,00#R$ 11.590,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6573#22/04/2025#35#355#4#4#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117974/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2024SAS#20/11/2024#R$ 1.065.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 50.000,00#R$ 50.000,00#R$ 50.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6574#22/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000347/2025#PC##00022/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00029/2025#28/03/2025#R$ 20.691,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#43861710000119# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO / VIOLA / CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(47/50), PARECER GPGM S/Nº SB72102/2017) EM FLS.51/53. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 64,#R$ 1.938,00#R$ 627,00#R$ 627,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6575#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00077##117974/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2024SAS#20/11/2024#R$ 1.065.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 92.040,00#R$ 23.010,00#R$ 23.010,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6576#22/04/2025#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2058#03#06#300#00015#FMS#001015/2024#PC##00239/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00392/2025#10/03/2025#R$ 20.501,90#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA#57526881000104# AQUISIÇÃO DE RACÕES, FENO, GRANULADO SANITÁRIO E SAIS MINERAIS. ARP N.640/2024. RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024. PC1015/2024A002,AF:392/2025 PROCESSO DIGITAL: 2563/2024#R$ 20.501,90#R$ 1.550,00#R$ 1.550,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6577#22/04/2025#38#383#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#44#110#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 3.400.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6578#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00065##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 2.839.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 240.800,00#R$ 60.200,00#R$ 60.200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6579#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#06#01#500#00097##027790/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SAS#23/04/2023#R$ 2.839.800,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#OUTRAS FONTES DE RECURSO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 103.200,00#R$ 25.800,00#R$ 25.800,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6580#22/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#58#220#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 31.015,60#R$ 18.762,76#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6581#22/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#58#212#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 11.970,93#R$ 7.241,77#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6582#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138076/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00036/2023SAS#13/11/2023#R$ 176.328,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 29.388,00#R$ 7.347,00#R$ 7.347,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6583#22/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#58#213#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 11.426,80#R$ 6.912,60#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6584#22/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00064##099826/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00028/2024SAS#23/09/2024#R$ 847.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 (FL. 690). PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS#R$ 182.400,00#R$ 45.600,00#R$ 45.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6585#23/04/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#109997/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00023/2024SAS#23/09/2024#R$ 71.123,04#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#19994967000164# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO. RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/ 195. PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS#R$ 21.867,68#R$ 5.466,92#R$ 5.466,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6586#23/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138072/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00035/2023SAS#13/11/2023#R$ 687.960,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#06011430000195# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 114.660,00#R$ 28.665,00#R$ 28.665,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6587#23/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038309/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00012/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#43345917000130# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220 PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.#R$ 18.900,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6588#23/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##099028/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2025SE#31/12/2024#R$ 834.096,44#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#03048749000873# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE.#R$ 280.615,48#R$ 141.807,74#R$ 141.807,74#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6589#23/04/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##099028/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2025SE#31/12/2024#R$ 834.096,44#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#03048749000873# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE.#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6590#23/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138051/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2023SAS#13/11/2023#R$ 60.480,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#17257510000737# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 10.080,00#R$ 2.520,00#R$ 2.520,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6591#23/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038315/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00014/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUTO GERACAO FUTURA#07574330000130# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 18.900,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6592#23/04/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##015671/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JULIANA SILVEIRA TETTI#29563745833# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NOS AUTOS DE PRODUCAO ANTECIPADA DE PROVA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO E AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS. AUTOS Nº 5003054-49.2023.4.03.6114 - 1ª VARA FEDERAL DE SBC, FLS 407.PPSB 15671/2023#R$ 41.040,00#R$ 41.040,00#R$ 41.040,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6593#23/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138053/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00030/2023SAS#13/11/2023#R$ 113.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#55039101000168# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 18.900,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6594#23/04/2025#40#405#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#14#110#00000##000937/2023#PC##00351/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00124/2023#28/07/2023#R$ 7.164.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#11068349000181# PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS FUNERÁRIOS. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.#R$ 1.164.150,00#R$ 298.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6595#23/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138079/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00037/2023SAS#13/11/2023#R$ 1.095.984,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUTO CATIVAR#21595443000142# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 149.404,00#R$ 37.351,00#R$ 37.351,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6596#23/04/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110007/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00026/2024SAS#23/09/2024#R$ 74.464,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#06136011000180# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS. 196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS#R$ 19.692,00#R$ 4.923,00#R$ 4.923,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6597#23/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138079/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00037/2023SAS#13/11/2023#R$ 1.095.984,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INSTITUTO CATIVAR#21595443000142# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 33.260,00#R$ 8.315,00#R$ 8.315,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6598#23/04/2025#35#356#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110009/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00027/2024SAS#23/09/2024#R$ 80.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS#R$ 25.200,00#R$ 6.300,00#R$ 6.300,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6599#23/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##038306/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00011/2024SAS#26/02/2024#R$ 99.225,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#06942440000144# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223 PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS#R$ 18.900,00#R$ 4.725,00#R$ 4.725,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6600#23/04/2025#40#405#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##002602/2020#PC##10001/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2021#01/05/2021#R$ 20.345.505,35#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#02785261000190# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 PROCESSO DIGITAL PC:1142/2021#R$ 155.169,72#R$ 155.169,72#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6601#23/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117686/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2024SAS#20/11/2024#R$ 2.236.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS#R$ 612.000,00#R$ 78.000,00#R$ 78.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6602#23/04/2025#35#355#4#4#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00064##117686/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00029/2024SAS#20/11/2024#R$ 2.236.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS#R$ 100.000,00#R$ 100.000,00#R$ 100.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6603#23/04/2025#40#406#3#3#90#39#04#122#0031#2131#01#05#110#00000##001546/2021#PC##10006/2021#CONVITE#CONTRATO#00126/2021#23/10/2021#R$ 67.200,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI#69119782000189# SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO. PC 1546/2021, CONTRATO: 126/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021#R$ 4.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6604#23/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#05#01#500#00063##138059/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00031/2023SAS#13/11/2023#R$ 680.400,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 113.400,00#R$ 28.350,00#R$ 28.350,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6605#23/04/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##002677/2021#PC##00034/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00141/2021#21/11/2021#R$ 33.606.517,17#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#23097104000404# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE#R$ 3.434.422,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6606#23/04/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#02#50#300#00002##002677/2021#PC##00034/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00141/2021#21/11/2021#R$ 33.606.517,17#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#23097104000404# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE#R$ 585.208,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6607#23/04/2025#40#405#3#3#90#30#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##000517/2020#PC##00181/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2020#08/05/2020#R$ 2.921.489,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#COMFLORES COMERCIAL EIRELI#21719908000120# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020.#R$ 60.000,00#R$ 44.982,74#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6608#23/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138084/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00038/2023SAS#13/11/2023#R$ 403.128,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#07839450000111# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 67.188,00#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6617#23/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00102##138088/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00039/2023SAS#13/11/2023#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR DA CRIANCA EMMANUEL#59122721000117# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 EM FLS. 260/262. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 56.700,00#R$ 14.175,00#R$ 14.175,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6629#23/04/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 36.665,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6630#23/04/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00162/2024#07/05/2024#R$ 12.099.955,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#01231358000198# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024#R$ 40.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6631#23/04/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00162/2024#07/05/2024#R$ 12.099.955,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#01231358000198# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024#R$ 40.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6632#23/04/2025#38#380#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#99#110#00000##019127/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES#10414992806# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDÕES, ETC. PPSB019127/2025#R$ 3.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.000,00#06/06/2025#06/06/2025
6633#23/04/2025#37#374#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#14#110#00000##000805/2023#PC##00294/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00165/2023#05/11/2023#R$ 5.109.999,84#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#02491558000142# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL METROPOLITANA. PC805/2023, CONTRATO: 165/2023.#R$ 851.666,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6634#23/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138096/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00042/2023SAS#13/11/2023#R$ 403.128,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#05634011000147# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325. PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 67.188,00#R$ 16.797,00#R$ 16.797,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6635#23/04/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##002676/2021#PC##00035/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00140/2021#21/11/2021#R$ 36.774.432,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#55055198000100# SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS#R$ 2.362.278,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6636#23/04/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#02#50#300#00002##002676/2021#PC##00035/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00140/2021#21/11/2021#R$ 36.774.432,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#55055198000100# SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS#R$ 654.216,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6637#23/04/2025#38#383#3#3#90#39#15#451#0007#2016#01#43#140#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020#R$ 3.800.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6638#23/04/2025#38#381#3#3#90#39#15#452#0007#2018#03#43#100#00236#FUNDIP#000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. ATA Nº43 FUNDIP DE 02/04/2025 EM FLS.226/230 PPSB445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020#R$ 3.000.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6639#23/04/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 4.400,00#R$ 228,98#R$ 228,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6640#23/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00162/2024#07/05/2024#R$ 12.099.955,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#01231358000198# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024#R$ 300.000,00#R$ 157.221,60#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6641#23/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 45.000,00#R$ 17.156,51#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6642#23/04/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##124468/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELO RUBINSTEIN#18275401844# HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X JEAN CARLO ROCHA CORREA. AUTOS Nº 1020006-65.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB 124468/2022#R$ 5.600,00#R$ 5.600,00#R$ 5.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6643#23/04/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#50#100#00209##000787/2021#PC##00399/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00105/2021#30/08/2021#R$ 56.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#25968112000161# SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021.#R$ 6.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6644#23/04/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##022819/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE#43054154000179# HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR LEANDRO DOS SANTOS EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS Nº 1001459-74.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. FILE 23095 PPSB 22819/2023#R$ 599,98#R$ 599,98#R$ 599,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6645#23/04/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#50#100#00209##001535/2023#PC##00757/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00041/2024#25/02/2024#R$ 49.813,66#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#42639166000100# PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024#R$ 11.000,00#R$ 424,00#R$ 424,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6646#23/04/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#50#100#00209##001535/2023#PC##00757/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00041/2024#25/02/2024#R$ 49.813,66#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#42639166000100# PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024#R$ 11.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6647#23/04/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##000675/2021#PC##00266/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2021#26/06/2021#R$ 3.456.555,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#23167170000160# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 PROCESSO DIGITAL PC:1529/2021#R$ 206.901,94#R$ 50.516,27#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6648#23/04/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#17#110#00000##001286/2020#PC##00329/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00113/2020#18/08/2020#R$ 81.344,27#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#11352787000177# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020#R$ 5.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6649#24/04/2025#37#375#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000989/2023#PC##10005/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00147/2023#22/08/2023#R$ 71.745.946,60#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023.PROCESSO DIGITAL: PC2650/2023#R$ 610.000,00#R$ 610.000,00#R$ 610.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6650#24/04/2025#37#375#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000989/2023#PC##10005/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00147/2023#22/08/2023#R$ 71.745.946,60#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2650/2023#R$ 11.200.000,00#R$ 42.308,61#R$ 42.308,61#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6651#24/04/2025#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2046#01#25#310#00000##002615/2022#PC##00063/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00223/2022#14/11/2022#R$ 293.223,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022#R$ 6.042,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6652#24/04/2025#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2046#01#25#310#00000##002615/2022#PC##00063/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00223/2022#14/11/2022#R$ 293.223,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# AQUISIÇÃ DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O)E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022#R$ 5.286,85#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6653#24/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001601/2020#PC##00258/2020#DISPENSA#CONTRATO#00114/2020#22/11/2020#R$ 9.750,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS.#R$ 2.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6655#24/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001601/2020#PC##00258/2020#DISPENSA#CONTRATO#00114/2020#22/11/2020#R$ 9.750,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS.#R$ 1.850,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6656#24/04/2025#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#17#310#00000##002615/2022#PC##00063/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00223/2022#14/11/2022#R$ 293.223,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022#R$ 23.534,58#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6657#24/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001602/2020#PC##00257/2020#DISPENSA#CONTRATO#00115/2020#22/11/2020#R$ 9.750,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS.#R$ 2.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6658#24/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001602/2020#PC##00257/2020#DISPENSA#CONTRATO#00115/2020#22/11/2020#R$ 9.750,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS.#R$ 1.850,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6659#24/04/2025#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##002008/2020#PC##10004/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00029/2021#19/04/2021#R$ 92.545.039,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#41774168000131# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),CONTRATO:29/2021#R$ 633.333,33#R$ 633.333,33#R$ 633.333,33#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6660#24/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##002659/2023#PC##00737/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00094/2024#20/02/2024#R$ 11.780.639,50#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#01550933000115# SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS (BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC2659/2023,CONTRATO:94/2024#R$ 1.758.000,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6662#24/04/2025#32#322#3#3#90#40#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##000655/2022#PC##00444/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00166/2022#11/09/2022#R$ 3.020.333,04#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#22036348000171# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2867/2022#R$ 298.699,96#R$ 74.674,99#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6663#24/04/2025#32#322#3#3#90#40#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##000655/2022#PC##00444/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00166/2022#11/09/2022#R$ 3.020.333,04#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#22036348000171# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2867/2022#R$ 102.055,82#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6664#24/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 44.000,00#R$ 11.000,00#R$ 11.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6665#24/04/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#74#110#00000##002452/2023#PC##00715/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00031/2024#27/01/2024#R$ 126.434,16#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#43894036000179# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024#R$ 21.072,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6666#24/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#02#01#500#00103##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 110.400,00#R$ 27.600,00#R$ 27.600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6667#24/04/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#74#110#00000##002452/2023#PC##00715/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00031/2024#27/01/2024#R$ 126.434,16#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#43894036000179# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024#R$ 21.072,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6668#24/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00064##048066/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2021SAS#27/06/2021#R$ 4.296.712,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 167.616,00#R$ 41.904,00#R$ 41.904,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6669#24/04/2025#35#355#3#3#50#39#08#243#0022#2092#01#01#500#00064##123482/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00095/2022SAS#20/11/2022#R$ 2.154.000,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 238.000,00#R$ 59.500,00#R$ 59.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6670#24/04/2025#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 37.631,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6673#24/04/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##001101/2022#PC##00182/2022#DISPENSA#CONTRATO#00074/2022#30/05/2022#R$ 2.316.015,82#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022#R$ 120.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6674#24/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SA-3 - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 64.473,50#R$ 61.987,21#R$ 7.184,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6675#24/04/2025#35#350#3#3#90#30#08#245#0022#2091#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2683/2021#R$ 10.400,00#R$ 1.382,77#R$ 1.382,77#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6676#24/04/2025#32#320#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 48.000,00#R$ 1.616,84#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6677#24/04/2025#32#320#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 6.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6678#24/04/2025#35#355#3#3#90#40#08#245#0022#2091#05#99#500#00067##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,E DEMAIS EXPEDIENTES DA SEDESC, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019.#R$ 28.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6679#24/04/2025#35#350#3#3#90#40#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,E DEMAIS EXPEDIENTES DA SEDESC, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019.#R$ 4.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6680#24/04/2025#41#410#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#17#110#00000##001730/2023#PC##00706/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00037/2024#06/02/2024#R$ 21.594,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#GRAND TECH ELEVADORES LTDA#43295239000149# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: PC1730/2023 CONTRATO: 37/2024#R$ 3.599,00#R$ 179,95#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6681#24/04/2025#41#410#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#17#110#00000##001730/2023#PC##00706/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00037/2024#06/02/2024#R$ 21.594,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#GRAND TECH ELEVADORES LTDA#43295239000149# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: PC1730/2023 CONTRATO: 37/2024#R$ 3.599,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6682#24/04/2025#41#410#3#3#90#30#13#392#0030#2120#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 2684/2021#R$ 9.950,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6683#24/04/2025#22#220#4#4#90#93#28#846#0000#0012#05#00#100#00220##070082/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#46523239000147# DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA, UTILIZADA A MAIOR, PARA A CONTA DO TESOURO (TC0421.269-40 - PAC RISCO) CONTRATO Nº99/2022. PPSB70082/2020#R$ 597.372,16#R$ 597.372,16#R$ 597.372,16#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6684#24/04/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##002161/2023#PC##00056/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00191/2023#18/11/2023#R$ 332.484,34#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#50277375000171# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO EM SOFTWARES DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONTRATO: 191/2023 PC2161/2023#R$ 50.464,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6685#24/04/2025#09#092#3#3#90#36#10#302#0012#2051#01#99#310#00000##003847/1990#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#46523239000147# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 21.435,04#R$ 5.703,53#R$ 5.703,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6686#24/04/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##002161/2023#PC##00056/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00191/2023#18/11/2023#R$ 332.484,34#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#50277375000171# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO EM SOFTWARES DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONTRATO: 191/2023 PC2161/2023#R$ 45.418,21#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6687#24/04/2025#09#091#3#3#90#36#10#301#0011#2046#05#99#301#00001##003847/1990#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#46523239000147# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 15.860,64#R$ 4.683,51#R$ 4.683,51#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6688#24/04/2025#13#131#3#3#50#39#27#811#0020#2084#01#01#110#00000##025480/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00021/2025SESP#08/03/2025#R$ 30.000,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE#01717504000190# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOCKEY. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS.  136/140. PPSB25480/2025,CONVENIO:21/2025-SESP#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6689#24/04/2025#32#321#3#3#90#31#04#129#0005#2252#01#00#110#00000##009173/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL#46523239000147# DESPESA DECORRENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB9173/2025#R$ 285.714,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6690#24/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##105082/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#42017474843# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE JANEIRO A ABRIL. PPSB105082/2022#R$ 653,76#R$ 653,76#R$ 653,76#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6691#24/04/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##105082/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#42017474843# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022#R$ 7.571,80#R$ 3.785,90#R$ 3.785,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6692#24/04/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000322/2021#PC##00291/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2021#05/07/2021#R$ 2.307.562,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 155.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6693#24/04/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 8.800,00#R$ 2.107,97#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6694#24/04/2025#36#361#3#3#90#30#06#181#0023#2101#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 70.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6695#24/04/2025#36#361#3#3#90#30#06#181#0023#2101#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 70.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6696#24/04/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#31#110#00000##002227/2023#PC##00624/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00024/2024#14/01/2024#R$ 340.200,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#IBEC ENGENHARIA LTDA#04556242000117# FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO: 24/2024, PC2227/2023.#R$ 40.000,00#R$ 12.525,00#R$ 9.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6697#24/04/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#31#110#00000##002227/2023#PC##00624/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2024#20/01/2024#R$ 709.500,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#06316654000105# FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. CONTRATO: 25/2024, PC2227/2023.#R$ 60.200,00#R$ 6.450,00#R$ 6.450,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6731#24/04/2025#45#451#3#3#90#39#04#122#0024#2139#01#05#110#00000##000693/2024#PC##00055/2024#DISPENSA#CONTRATO#00142/2024#17/04/2024#R$ 3.082.667,83#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 PROCESSO DIGITAL: 1155/2024#R$ 63.664,11#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6732#24/04/2025#37#372#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00351##000272/2025#PC##00033/2025#DISPENSA#CONTRATO#00046/2025#09/04/2025#R$ 2.154.084,30#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#ECR ENGENHARIA LTDA#42161372000140# CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E AMBIENTAL, PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL E OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR DOS COUROS. MANIFESTAÇÃO GPGM N. 35/2025 EM FLS.605/616,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 420 E 627,#R$ 1.436.056,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6733#24/04/2025#32#320#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#16#110#00000##000057/2022#PC##00127/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00040/2022#03/04/2022#R$ 67.968,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BASIC ELEVADORES LTDA#02254737000166# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.94/2025 EM FLS.813/814, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.817, TD COJUL N.99991/2025,PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 5.664,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6734#24/04/2025#32#320#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#16#110#00000##000057/2022#PC##00127/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00040/2022#03/04/2022#R$ 67.968,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BASIC ELEVADORES LTDA#02254737000166# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.94/2025 EM FLS.813/814, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.817, TD COJUL N.99991/2025,PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 5.664,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6735#25/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##077855/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#77855/2022#01/05/2022#R$ 10.723.068,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 178.717,80#R$ 44.679,45#R$ 44.679,45#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6736#25/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##077855/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#77855/2022#01/05/2022#R$ 10.723.068,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 66.000,00#R$ 12.456,12#R$ 12.456,12#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6737#25/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##045608/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#45608/2023#01/05/2022#R$ 60.973.870,36#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 1.016.231,16#R$ 254.057,79#R$ 254.057,79#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6738#25/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##045608/2023#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#45608/2023#01/05/2022#R$ 60.973.870,36#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 301.000,00#R$ 63.913,25#R$ 63.913,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6739#25/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0013#01#01#110#00000##061672/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61672/2013#29/07/2013#R$ 56.910.098,72#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 726.794,44#R$ 181.698,61#R$ 181.698,61#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6740#25/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0013#01#01#110#00000##061672/2013#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#61672/2013#29/07/2013#R$ 56.910.098,72#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 643.000,00#R$ 151.259,78#R$ 151.259,78#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6741#25/04/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#36#300#00002##001416/2024#PC##00374/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00394/2025#10/03/2025#R$ 9.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA#05905525000190# AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS. ARP N.418/2024, PC1416/2024A001,AF:394/2025 PROCESSO DIGITAL: 1845/2024#R$ 9.500,00#R$ 9.500,00#R$ 9.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6742#25/04/2025#08#082#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#24#220#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 4.788,00#R$ 336,69#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6743#25/04/2025#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#24#212#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 1.848,00#R$ 129,95#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6744#25/04/2025#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#24#213#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 1.764,00#R$ 124,04#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6745#25/04/2025#08#082#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#24#220#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 319,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6746#25/04/2025#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#24#212#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 123,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6747#25/04/2025#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#24#213#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 117,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6748#25/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002106/2023#PC##00043/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00143/2023#09/09/2023#R$ 11.007.840,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS, NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.#R$ 1.000.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6749#25/04/2025#22#220#4#6#90#71#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##078483/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#78483/2022#20/03/2023#R$ 7.835.010,57#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 478.068,44#R$ 119.517,11#R$ 119.517,11#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6750#25/04/2025#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##078483/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#78483/2022#20/03/2023#R$ 7.835.010,57#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019. (JUROS) PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 128.000,00#R$ 25.399,96#R$ 25.399,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6753#25/04/2025#35#357#4#4#50#39#08#241#0022#1076#03#02#500#00078#FMDPI#034779/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00009/2025SEDESC#16/03/2025#R$ 75.745,50#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#44354710000195# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO QUALIDADE DE VIDA E LOCOMOÇÃO, COM RECURSOS DO FMDPI. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº22/2023(SB 134664/2022)EM FLS.263/266, INSTRUÇÃO PGM.5(PA 127230/2022)EM FLS.267/268, TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS.273. RESOLUÇÃO CMDPI Nº121/2024 EM FLS.177,DELIBERAÇÃO CMDPI Nº02/2025 EM FLS.178,#R$ 75.745,50#R$ 75.745,50#R$ 75.745,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6754#25/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002107/2023#PC##00042/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00144/2023#09/09/2023#R$ 5.796.000,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO, SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO#R$ 220.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6755#25/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002107/2023#PC##00042/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00144/2023#09/09/2023#R$ 5.796.000,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO, SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO#R$ 220.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6756#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00114/2024#15/03/2024#R$ 81.800,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#35051034000190# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024 PROCESSO DIGITAL:754/2024.#R$ 14.975,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6757#25/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#73#220#00000##001697/2019#PC##00319/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00085/2019#10/08/2019#R$ 10.000.797,33#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#99 TECNOLOGIA LTDA#18033552000161# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024#R$ 109.440,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6758#25/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#73#212#00000##001697/2019#PC##00319/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00085/2019#10/08/2019#R$ 10.000.797,33#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#99 TECNOLOGIA LTDA#18033552000161# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024#R$ 42.240,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6759#25/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#73#213#00000##001697/2019#PC##00319/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00085/2019#10/08/2019#R$ 10.000.797,33#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#99 TECNOLOGIA LTDA#18033552000161# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024#R$ 40.320,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6760#25/04/2025#37#374#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#73#110#00000##001697/2019#PC##00319/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00085/2019#10/08/2019#R$ 10.000.797,33#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#99 TECNOLOGIA LTDA#18033552000161# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024#R$ 400.000,00#R$ 70.527,15#R$ 70.527,15#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6761#25/04/2025#35#355#3#3#90#39#08#245#0022#2091#05#05#500#00067##001090/2019#PC##00286/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00091/2019#06/08/2019#R$ 5.420.590,25#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#22104571000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, RESOLUÇÃO CMAS N.686 DE 17/01/2025 EM FLS. 1960/1961. PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019, PROCESSO DIGITAL: 2329/2019#R$ 336.014,08#R$ 2.520,10#R$ 2.520,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6762#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00120/2024#15/03/2024#R$ 202.864,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#22625886000100# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 749/2024. PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024#R$ 37.138,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6763#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00121/2024#15/03/2024#R$ 96.786,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#28454616000151# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 756/2024, PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024#R$ 18.468,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6764#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001662/2024#PC##00150/2024#DISPENSA#CONTRATO#00188/2024#30/08/2024#R$ 35.169,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA#43121160000100# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ARTE PARA CINE/TV NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN.001/2023, CONTTRATO N.188/2024 PC1662/2024#R$ 8.550,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6765#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00122/2024#15/03/2024#R$ 104.704,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#30394359000151# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:750/2024 PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024#R$ 19.168,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6766#25/04/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##099024/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2025SE#31/12/2024#R$ 821.445,44#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#03048749000601# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE,#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6768#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001680/2024#PC##00147/2024#DISPENSA#CONTRATO#00193/2024#28/07/2024#R$ 71.592,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA#26135278000160# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 CONTRATO 193/2024, PC1680/2024#R$ 18.468,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6769#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00127/2024#15/03/2024#R$ 96.330,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#28292174000194# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024 PROCESSO DIGITAL: 766/2024,#R$ 18.012,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6771#25/04/2025#45#451#3#3#90#39#06#181#0024#2156#01#69#110#00000##001146/2024#PC##00096/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01910/2024#20/05/2024#R$ 2.784,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#GENTE SEGURADORA SA#90180605000102# CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024,AF:1910/2024#R$ 27,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6772#25/04/2025#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000888/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO REFERENTE À FREQUÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025#R$ 42.000,00#R$ 7.972,29#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6773#25/04/2025#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000888/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025#R$ 4.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6774#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001681/2024#PC##00145/2024#DISPENSA#CONTRATO#00192/2024#26/07/2024#R$ 71.250,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS#31671354000191# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 CONTRATO 192/2024 PC1681/2024.#R$ 18.012,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6775#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000350/2025#PC##00024/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00044/2025#29/03/2025#R$ 7.581,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#32.593.120 MASSIMO DE MATTEO#32593120000136# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(39/42), PARECER GPGM S/Nº (SB72102/2017) EM FLS.43/45. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 58,#R$ 712,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6776#25/04/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2050#01#72#310#00000##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 235.856,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023.#R$ 5.969,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6777#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001682/2024#PC##00146/2024#DISPENSA#CONTRATO#00189/2024#26/07/2024#R$ 60.350,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA#56004893000106# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 CONTRATO 189/2024, PC1682/2024#R$ 14.975,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6778#25/04/2025#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#300#00008##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 235.856,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023.#R$ 15.271,74#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6779#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00126/2024#15/03/2024#R$ 143.868,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#TADEU ALVES ZVIR 31022609858#18072091000136# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 774/2024, PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024#R$ 26.562,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6780#25/04/2025#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#303#00001##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 235.856,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023.#R$ 4.623,15#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6781#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00113/2024#15/03/2024#R$ 95.532,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#08899603000189# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 777/2024, PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024#R$ 17.556,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6782#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000350/2025#PC##00024/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00044/2025#29/03/2025#R$ 7.581,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#32.593.120 MASSIMO DE MATTEO#32593120000136# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(39/42), PARECER GPGM S/Nº (SB72102/2017) EM FLS.43/45. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 58,#R$ 3.420,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6783#25/04/2025#37#373#3#3#90#30#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 28.899.833,06#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 400.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6784#25/04/2025#37#373#3#3#90#39#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 28.899.833,06#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 1.200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6785#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000201/2025#PC##00009/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00027/2025#03/03/2025#R$ 13.395,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#27021160000173# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC201/2025,CONTRATO 27/2025#R$ 5.472,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6786#25/04/2025#37#373#3#3#90#39#15#451#0008#2030#01#05#110#00000##002998/2023#PC##10041/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00166/2024#28/05/2024#R$ 10.072.522,12#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA#11380698000134# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024. PROCESSO DIGITAL PC1512/2024.#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6787#25/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001629/2019#PC##00022/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00078/2019#02/07/2019#R$ 6.473.033,28#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#82845322000104# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019#R$ 212.334,00#R$ 1.496,66#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6788#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000206/2025#PC##00008/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00030/2025#03/03/2025#R$ 11.799,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#34279357000172# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CONFORME EDITAL No 05/2022. PC206/2025,CONTRATO 30/2025.#R$ 4.845,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6789#25/04/2025#32#320#3#3#90#30#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##016802/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#ALEXANDRA REGINA MACHTURA#29647593830# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISIÇÕES DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB16802/2025#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6790#25/04/2025#32#320#3#3#90#30#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##016802/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#ALEXANDRA REGINA MACHTURA#29647593830# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB16802/2025#R$ 1.700,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.700,00#06/06/2025#06/06/2025
6791#25/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002567/2023#PC##00059/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00002/2024#25/12/2023#R$ 1.457.953,42#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#59456277000176# SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE. CONTRATO N.002/2024. PC2567/2023.#R$ 242.992,24#R$ 59.113,61#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6792#25/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002187/2023#PC##00058/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00003/2024#22/12/2023#R$ 215.945,71#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#05614306000151# AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO. PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024#R$ 43.900,40#R$ 21.060,80#R$ 21.060,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6793#25/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002599/2022#PC##00003/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00199/2022#24/10/2022#R$ 4.681.354,35#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#BANCO BRADESCO S/A#60746948000112# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO#R$ 480.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6794#25/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##002112/2024#PC##00587/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00450/2025#22/03/2025#R$ 9.969,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:450/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025#R$ 5.682,62#R$ 5.682,62#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6799#25/04/2025#32#320#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##016802/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#ALEXANDRA REGINA MACHTURA#29647593830# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM SERVIÇOS DIVERSOS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB16802/2025#R$ 1.700,00#R$ 1.700,00#R$ 1.700,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6800#25/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##002016/2024#PC##00536/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00451/2025#22/03/2025#R$ 24.945,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA#04901508000111# AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:451/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024#R$ 24.945,80#R$ 24.945,80#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6801#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000348/2025#PC##00023/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00035/2025#28/03/2025#R$ 13.680,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#43861710000119# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO E CONTRABAIXO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(47/50), PARECER GPGM S/Nº (SB72102/2017) EM FLS.51/53. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 66,#R$ 912,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6802#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000210/2025#PC##00005/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00033/2025#03/03/2025#R$ 12.483,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA#56007045000142# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/ BANDA SINFÔNICA CLM NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC210/2025,CONTRATO 33/2025.#R$ 5.073,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6803#25/04/2025#32#321#3#3#90#40#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##002654/2019#PC##10004/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00002/2020#02/12/2019#R$ 28.123.961,81#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#53174058000118# SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL, CORRETIVA, EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO.#R$ 1.562.484,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6810#25/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000226/2025#PC##00014/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00026/2025#01/03/2025#R$ 11.485,50#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#17.469.014 ADRIANO RIBEIRO#17469014000151# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC226/2025,CONTRATO 26/2025.#R$ 5.500,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6815#28/04/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00453/2025#23/03/2025#R$ 220,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:453/2025 PROCESSO DIGITAL: PC6/2025#R$ 220,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6816#28/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002706/2021#PC##00005/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00021/2022#05/03/2022#R$ 806.184,45#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#02816751000106# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. CONTRATO: 21/2022 PC2706/2021#R$ 73.567,04#R$ 1.226,12#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6817#28/04/2025#40#403#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 26.400,00#R$ 1.187,91#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6818#28/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001436/2024#PC##00218/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03925/2024#12/10/2024#R$ 11.268,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1436/2024, AF:3925/2024#R$ 200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6819#28/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001436/2024#PC##00218/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03925/2024#12/10/2024#R$ 11.268,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC1436/2024, AF:3925/2024#R$ 3.756,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6820#28/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SA-3.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 120.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6822#28/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000684/2022#PC##00047/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2022#21/06/2022#R$ 201.720,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#41298274000196# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 12.320,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6823#28/04/2025#33#330#3#3#90#40#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEHABPC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 20.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6824#28/04/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 8.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6825#28/04/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.340,17#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6826#28/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 483.840,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC3389/2022, CONTRATO 186/2023.#R$ 1.481,90#R$ 1.481,90#R$ 1.481,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6827#28/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 483.840,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC3389/2022, CONTRATO 186/2023.#R$ 16.000,00#R$ 956,93#R$ 956,93#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6828#28/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000102/2025#PC##00018/2025#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00452/2025#23/03/2025#R$ 16.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HM MEDICAMENTOS LTDA.#36278717000147# AQUISICAO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. CONFORME MANIFESTACOES JURIFICAS: PGM.5 N.91/2022 EM FLS.39/44, PGM.5 N.246/2022 EM FLS.45/48 E PGM.5 N.289/2022 EM FLS.49/51. POR DETERMINACAO JUDICIAL,PC102/2025,AF:452/2025.#R$ 16.200,00#R$ 16.200,00#R$ 16.200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6829#28/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001833/2023#PC##00505/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00163/2023#24/09/2023#R$ 296.428,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#06984836000154# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023.#R$ 49.404,64#R$ 12.351,16#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6830#28/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001717/2021#PC##00025/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00109/2021#18/09/2021#R$ 312.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#41298274000196# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 26.000,00#R$ 2.384,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6831#28/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000642/2024#PC##00020/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00132/2024#30/03/2024#R$ 411.443,05#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04687157000198# SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.95/2024 EM FLS.336/337, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.341, TD COJUL N.99991/2025, CONTRATO:132/2024PC642/2024,#R$ 160.666,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6832#28/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000186/2025#PC##00027/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00455/2025#24/03/2025#R$ 3.168,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO MARCA BIGFRAL, TAM.G. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC186/2025,AF:455/2025.#R$ 3.168,00#R$ 3.168,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6833#28/04/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000642/2024#PC##00020/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00133/2024#03/04/2024#R$ 417.689,64#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04740801000144# SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.95/2024 EM FLS.336/337, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.341, TD COJUL N.99991/2025, CONTRATO:132/2024PC642/2024,#R$ 158.666,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6834#28/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000202/2025#PC##00029/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00456/2025#24/03/2025#R$ 23.088,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 20CM 8FR. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC202/2025,AF:456/2025.#R$ 23.088,00#R$ 23.088,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6835#28/04/2025#39#394#3#3#90#40#18#542#0017#2070#03#99#100#00005#FMMA#002144/2021#PC##00002/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00086/2022#29/05/2022#R$ 903.255,15#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELON MURILO CASTRO ALVES#15487780000113# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 50.476,96#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6836#28/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000237/2025#PC##00019/2025#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00457/2025#24/03/2025#R$ 16.279,64#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA#29245929000162# AQUISICAO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUCAO ORAL 1.000MG COM 10ML E 6.000MG - FRASCO COM 60ML. CONFORME MANIFESTACOES JURIDICAS: PGM.5 N.246/2022 EM FLS.65/68 E PGM.5 N.91/2022 EM FLS.69/74, PGM.5 N.289/2022 EM FLS.75/77.POR DETERMINACAO JUDICIAL,#R$ 16.279,64#R$ 16.279,64#R$ 16.279,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6837#28/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#43#220#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 567.435,00#R$ 165.214,54#R$ 165.214,54#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6838#28/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#43#212#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 219.010,00#R$ 63.767,01#R$ 63.767,01#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6839#28/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#43#213#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 209.055,00#R$ 60.868,51#R$ 60.868,51#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6840#28/04/2025#32#320#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 134.000,00#R$ 8.919,12#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6841#28/04/2025#32#320#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 77.049,99#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6842#28/04/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 520.000,00#R$ 159.730,96#R$ 159.730,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6843#28/04/2025#33#330#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 8.335,34#R$ 8.335,34#R$ 8.335,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6844#28/04/2025#33#330#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 47.425,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6845#28/04/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 200.000,00#R$ 28.197,90#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6847#28/04/2025#37#370#3#3#90#39#26#451#0027#2113#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 61.068,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6848#28/04/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 140.000,00#R$ 35.240,77#R$ 34.289,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6854#28/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##001941/2024#PC##00518/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00438/2025#15/03/2025#R$ 30.474,39#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#17550572000147# AQUISICAO DE BACIAS, CAIXAS DIVERSAS, ESTRADOS E MAMADEIRAS. ARP N. 21/2025. PC1941/2024A004,AF:438/2025 PROCESSO DIGITAL: 110/2025#R$ 30.474,39#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6855#28/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00115/2024#15/03/2024#R$ 144.780,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#DOUGLAS ALVES FERREIRA#08883168000102# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO, MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 760/2024. PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024#R$ 27.474,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6856#28/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##003407/2022#PC##00145/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00069/2023#09/04/2023#R$ 36.595.928,27#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.#R$ 2.795.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6857#28/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00119/2024#15/03/2024#R$ 47.994,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#23374609000126# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024 PROCESSO DIGITAL: 762/2024#R$ 9.462,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6858#28/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00117/2024#15/03/2024#R$ 95.532,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#FT LADISLAU LTDA#45687917000144# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:771/2024 PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024#R$ 17.556,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6859#28/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#20#220#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.288.382,61#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1187/2023#R$ 14.322,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6860#28/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.288.382,61#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1187/2023#R$ 5.528,03#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6861#28/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.288.382,61#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1187/2023#R$ 5.276,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6862#28/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00125/2024#15/03/2024#R$ 143.070,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#STIPP FILMES LTDA#41772026000135# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PROCESSO DIGITAL: 755/2024, PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024#R$ 26.106,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6863#28/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00124/2024#15/03/2024#R$ 143.070,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#22457102000173# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDICAO CINE TV E ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024. PROCESSO DIGITAL: 764/2024.#R$ 26.106,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6864#28/04/2025#37#375#3#3#90#39#26#453#0027#2115#03#14#400#00002#FATRAN#000903/2023#PC##00550/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00177/2024#30/06/2024#R$ 1.369.944,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#B & M FROTAS E SERVICOS LTDA#15102832000196# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA. PC903/2023,CONTRATO 177/2024.#R$ 342.486,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6871#29/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001653/2024#PC##00148/2024#DISPENSA#CONTRATO#00186/2024#26/07/2024#R$ 35.967,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#23374609000126# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV PC1653/2024 CONTRATO 186/2024#R$ 9.462,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6872#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#17#220#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 1.268.323,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021#R$ 7.147,68#R$ 7.147,68#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6873#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#212#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 1.268.323,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021#R$ 2.758,76#R$ 2.758,76#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6874#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#213#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 1.268.323,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021#R$ 2.633,36#R$ 2.633,36#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6875#29/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000010/2020#PC##00009/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00010/2020#31/12/2019#R$ 4.723.204,37#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO#01112137000109# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020.#R$ 401.000,00#R$ 89.990,40#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6876#29/04/2025#36#361#3#3#90#39#06#181#0023#2101#01#17#110#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 1.268.323,56#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021#R$ 10.556,90#R$ 10.556,90#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6877#29/04/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2129#01#17#110#00000##002239/2021#PC##00151/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00043/2022#02/04/2022#R$ 132.854,48#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#20453838000148# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.90/2025 EM FLS.1683/1685, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1687,TD COJUL Nº99991/2025,#R$ 11.646,20#R$ 5.823,10#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6878#29/04/2025#08#082#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.697,77#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM.PARA UNIDADES AFETAS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA),PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 219.865,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6879#29/04/2025#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.697,77#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA),PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 84.860,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6880#29/04/2025#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.697,77#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA),PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 81.003,23#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6881#29/04/2025#36#362#3#3#90#40#06#183#0023#2106#01#99#110#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.697,77#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL SB 4871/2025#R$ 100.000,00#R$ 74.396,16#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6882#29/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.95 PPSB6018/2025#R$ 217.688,24#R$ 217.688,24#R$ 217.688,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6883#29/04/2025#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,#R$ 318.813,76#R$ 79.703,44#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6884#29/04/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,#R$ 123.050,92#R$ 30.762,73#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6885#29/04/2025#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,#R$ 117.457,72#R$ 29.364,43#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6886#29/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.95 PPSB6018/2025#R$ 711.193,98#R$ 711.193,98#R$ 711.193,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6887#29/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.95 PPSB6018/2025#R$ 3.261.217,34#R$ 3.261.217,34#R$ 3.261.217,34#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6888#29/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000009/2020#PC##00005/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00013/2020#04/01/2020#R$ 2.764.708,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#44306157000115# FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 274.000,00#R$ 28.994,46#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6889#29/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#100#00334##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE MARÇO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025#R$ 24.107,03#R$ 24.107,03#R$ 24.107,03#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6890#29/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#100#00334##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE MARÇO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025#R$ 78.758,39#R$ 78.758,39#R$ 78.758,39#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6891#29/04/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#100#00334##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE MARÇO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025#R$ 361.150,76#R$ 361.150,76#R$ 361.150,76#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6892#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##001928/2023#PC##00677/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00052/2024#05/03/2024#R$ 79.992,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#31039820000110# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. PC1928/2023,CONTRATO: 52/2024 PROCESSO DIGITAL: 833/2024#R$ 13.332,00#R$ 2.399,76#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6893#29/04/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2129#01#17#110#00000##002239/2021#PC##00151/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00043/2022#02/04/2022#R$ 132.854,48#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#20453838000148# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.90/2025 EM FLS.1683/1685, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1687,TD COJUL Nº99991/2025,#R$ 11.646,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6894#29/04/2025#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##000191/2024#PC##10001/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00222/2024#24/09/2024#R$ 1.963.833.456,60#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#57131902000184# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024#R$ 43.400.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6895#29/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000231/2025#PC##00012/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00036/2025#03/03/2025#R$ 24.339,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA#47029980000119# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC231/2025, CONTRATO:36/2025#R$ 10.032,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6896#29/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000234/2025#PC##00015/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00031/2025#01/03/2025#R$ 16.473,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841#40163994000181# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC234/2025, CONTRATO:31/2025#R$ 6.897,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6897#29/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000016/2020#PC##00007/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00009/2020#04/01/2020#R$ 1.753.725,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI#25531292000110# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020.#R$ 208.000,00#R$ 47.513,97#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6898#29/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000018/2020#PC##00004/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00012/2020#03/01/2020#R$ 3.724.531,99#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#83294215000190# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: MAÇÃ GALA. CONTRATO:12/2020,PC18/2020#R$ 264.500,00#R$ 56.424,44#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6899#29/04/2025#08#081#3#3#90#39#12#361#0009#2034#01#48#220#00000##000401/2023#PC##00671/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00014/2024#02/01/2024#R$ 212.369,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#21866894000177# SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024#R$ 42.473,80#R$ 10.618,45#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6900#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#78#220#00000##000958/2023#PC##00001/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00154/2024#29/04/2024#R$ 148.270.341,09#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#E. L. CORREA LTDA#15284363000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024#R$ 2.979.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6901#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#78#212#00000##000958/2023#PC##00001/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00154/2024#29/04/2024#R$ 148.270.341,09#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#E. L. CORREA LTDA#15284363000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024#R$ 1.149.866,67#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6902#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#78#213#00000##000958/2023#PC##00001/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00154/2024#29/04/2024#R$ 148.270.341,09#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#E. L. CORREA LTDA#15284363000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024#R$ 1.097.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6903#29/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000019/2020#PC##00003/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00011/2020#04/01/2020#R$ 4.375.510,73#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#11402980000175# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. - PC19/2020, CONTRATO:11/2020.#R$ 355.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6904#29/04/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#99#100#00209##001038/2021#PC##00482/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00124/2021#01/11/2021#R$ 2.869.448,29#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021#R$ 247.978,92#R$ 61.994,73#R$ 61.994,73#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6905#29/04/2025#33#333#3#3#90#48#16#482#0018#2073#01#99#110#00000##086798/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#46523239000147# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 985.320,00#R$ 897.750,00#R$ 451.395,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6906#29/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##001020/2024#PC##00240/2024#DISPENSA#CONTRATO#00006/2025#04/01/2025#R$ 26.990,28#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#CLARO S.A.#40432544000147# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. PC1020/2024, CONTRATO:06/2025#R$ 8.996,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6907#29/04/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000182/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA  DE  SAO BER#43297324000146# DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA, AUTENTICAÇÃO E XEROX, CONFORME RECIBO EM FL. 011. PPSB182/2025#R$ 267,87#R$ 267,87#R$ 267,87#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6910#29/04/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#04#310#00000##001586/2024#PC##00549/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00239/2024#20/11/2024#R$ 1.995.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. CONTRATO: 239/2024.PROCESSO DIGITAL: PC1586/2024.#R$ 665.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6911#29/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001752/2023#PC##00591/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00208/2023#27/11/2023#R$ 12.040.808,64#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#54892252000100# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 327.085,00#R$ 327.084,19#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6912#29/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001752/2023#PC##00591/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00208/2023#27/11/2023#R$ 12.040.808,64#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#54892252000100# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 1.400.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6913#29/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##001182/2024#PC##00058/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00011/2025#24/01/2025#R$ 1.626.094,08#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES -#44283295000126# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE LARANJA INDIVIDUAL INTEGRAL, PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO 00011/2025 PC1182/2024#R$ 526.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6914#29/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##001182/2024#PC##00058/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00013/2025#24/01/2025#R$ 1.341.597,84#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO#10792350000191# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO INDIVIDUAL DE UVA TINTO INTEGRAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO CONTRATO 00013/2025PC1182/2024#R$ 435.540,00#R$ 108.049,71#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6915#29/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##001182/2024#PC##00058/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00012/2025#24/01/2025#R$ 1.197.390,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES RURAIS FRUTOS#49904723000104# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 00012/2025 PC1182/2024#R$ 500.540,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6916#29/04/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000180/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#43297464000114# DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO, AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES, CONFORME RECIBOS EM FLS. 30-32. PPSB180/2025#R$ 4.829,46#R$ 4.829,46#R$ 4.829,46#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6917#29/04/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002150/2020#PC##10007/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2021#17/08/2021#R$ 36.462.632,94#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 250.000,00#R$ 250.000,00#R$ 250.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6919#29/04/2025#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002150/2020#PC##10007/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2021#17/08/2021#R$ 36.462.632,94#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 3.200.000,00#R$ 149.675,63#R$ 149.675,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6924#29/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000947/2022#PC##00141/2022#DISPENSA#CONTRATO#00053/2022#11/04/2022#R$ 6.196.895,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#04455745000104# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL -  I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. PC947/2022,CONTRATO:53/2022#R$ 250.000,00#R$ 234.857,35#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6925#29/04/2025#37#370#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##001717/2018#PC##10023/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00044/2020#05/02/2020#R$ 174.455.997,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 ,COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.817/818.#R$ 7.969.067,55#R$ 7.969.067,55#R$ 7.969.067,55#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6926#29/04/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#01#50#310#00000##001151/2024#PC##00079/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00203/2024#25/08/2024#R$ 2.400.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA#00000618000151# PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.PC1151/2024,CONTRATO 203/2024.#R$ 597.332,41#R$ 597.332,41#R$ 212.945,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6927#29/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000947/2022#PC##00141/2022#DISPENSA#CONTRATO#00053/2022#11/04/2022#R$ 6.196.895,87#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#04455745000104# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL -  I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO  DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 31/2025, EM FLS. 920/922.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 928.#R$ 470.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6929#29/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001832/2018#PC##00531/2018#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00003/2019#29/12/2018#R$ 62.580.381,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#00327180000110# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 1.839.346,36#R$ 357.152,84#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6930#29/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#140#00000##001832/2018#PC##00531/2018#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00003/2019#29/12/2018#R$ 62.580.381,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#00327180000110# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 660.653,64#R$ 660.653,64#R$ 200.068,94#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6931#29/04/2025#40#401#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#16#110#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 2.089,40#R$ 522,35#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6932#29/04/2025#40#401#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#16#110#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 17,41#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6933#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#99#220#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 38.143,09#R$ 21.697,26#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6934#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 14.721,89#R$ 8.374,37#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6935#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#213#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 14.052,72#R$ 7.993,72#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6936#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#99#220#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 79.800,00#R$ 461,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6938#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 30.800,00#R$ 177,93#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6939#29/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#24#212#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 220,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6940#29/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#24#213#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 210,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6941#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#213#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 29.400,00#R$ 169,84#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6942#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 81.626,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6944#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 31.504,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6945#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 262,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6946#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 30.072,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6947#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 250,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6948#29/04/2025#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#50#310#00000##002374/2022#PC##00605/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00193/2023#14/11/2023#R$ 4.938.540,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#08133583000130# FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 640.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6950#29/04/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#41#310#00000##002216/2022#PC##00622/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00241/2022#21/11/2022#R$ 587.252,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#13524344000141# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022#R$ 62.312,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6951#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#05#99#200#00009##003275/2022#PC##00717/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00018/2023#02/01/2023#R$ 133.046.378,49#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#09445502000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. CONTRATO:18/2023, PC3275/2022#R$ 15.548.085,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
6952#29/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000012/2020#PC##00008/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00015/2020#03/01/2020#R$ 7.420.963,53#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#05047086000121# FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. CONTRATO:15/2020,PC12/2020.#R$ 630.000,00#R$ 169.976,40#R$ 169.976,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6957#29/04/2025#37#372#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00330##002730/2021#PC##00248/2023#DISPENSA#CONTRATO#00084/2023#29/05/2023#R$ 166.748.907,42#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#50851705000190# EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023#R$ 7.818.368,55#R$ 7.556.932,93#R$ 7.556.932,93#R$ 261.435,62#06/06/2025#06/06/2025
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6959#29/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#212#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 422.742.040,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 204.537,94#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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6961#29/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001678/2024#PC##00151/2024#DISPENSA#CONTRATO#00190/2024#26/07/2024#R$ 35.625,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#08899603000189# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONTRATO 190/2024 PC1678/2024#R$ 9.006,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7013#30/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002396/2020#PC##00012/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00011/2021#19/01/2021#R$ 7.341.756,43#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#85240869000166# SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS) - EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 5.900,82#R$ 5.900,82#R$ 5.900,82#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7014#30/04/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002396/2020#PC##00012/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00011/2021#19/01/2021#R$ 7.341.756,43#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#85240869000166# SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 400.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7015#30/04/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000238/2025#PC##00031/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00464/2025#28/03/2025#R$ 18.325,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISIÇÃO DE ACETATO DE GOSSERELINA 10,8MG, DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML, DE INSULINA GLARGINA 3 00UI/ML E DE TRILEPTAL 300MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC238/2025,AF:464/2025#R$ 18.325,80#R$ 18.325,80#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7016#30/04/2025#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#44#310#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 476.670,34#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023.#R$ 1.155,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7017#30/04/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022.#R$ 70.538,64#R$ 39.971,87#R$ 39.971,87#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7018#30/04/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#17#310#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 476.670,34#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023.#R$ 11.264,56#R$ 2.014,75#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7019#30/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000211/2025#PC##00011/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00034/2025#03/03/2025#R$ 17.926,50#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#48959735000173# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC211/2025, CONTRATO:34/2025#R$ 7.581,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7020#30/04/2025#09#092#4#4#90#51#10#302#0012#1044#01#99#310#00000##000441/2023#PC##10012/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00153/2023#26/09/2023#R$ 8.246.738,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FINS DE PAGAMENTO DO INSS, EM SUBSTITUIÇÃO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 346/2024. ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE Á NF 18.131 DE 23/12/2024 (MEDIÇÃO 06/03/2024 A 05/10/2024).CONTRATO 153/2023#R$ 2.006,44#R$ 2.006,44#R$ 2.006,44#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7021#30/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000203/2025#PC##00004/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00032/2025#03/03/2025#R$ 25.621,50#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#19969354000177# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/ CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC203/2025, CONTRATO: 32/2025#R$ 10.459,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7022#30/04/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#99#310#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 500.000,00#R$ 120.999,68#R$ 120.999,68#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7023#30/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#99#220#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 23.256,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7024#30/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 8.976,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7025#30/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#26#220#00000##001019/2024#PC##00260/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00460/2025#28/03/2025#R$ 6.736,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA#27927653000177# AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W E 100W, BRANCO FRIO IP66. ARP N. 368/2024. PC1019/2024A005,AF:460/2025 PROCESSO DIGITAL: 227/2025#R$ 3.839,69#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7026#30/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#26#212#00000##001019/2024#PC##00260/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00460/2025#28/03/2025#R$ 6.736,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA#27927653000177# AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W E 100W, BRANCO FRIO IP66. ARP N. 368/2024. PC1019/2024A005,AF:460/2025 PROCESSO DIGITAL: 227/2025#R$ 1.481,99#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7027#30/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#213#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 8.568,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7028#30/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#26#213#00000##001019/2024#PC##00260/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00460/2025#28/03/2025#R$ 6.736,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA#27927653000177# AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W E 100W, BRANCO FRIO IP66. ARP N. 368/2024. PC1019/2024A005,AF:460/2025 PROCESSO DIGITAL: 227/2025#R$ 1.414,63#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7030#30/04/2025#37#374#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 490.000,00#R$ 132.511,55#R$ 132.511,55#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7034#30/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#212#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 277.756,65#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023#R$ 935,24#R$ 364,25#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7035#30/04/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#213#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 277.756,65#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023#R$ 892,72#R$ 347,68#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7037#30/04/2025#37#372#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00351##002282/2021#PC##10001/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00065/2022#01/05/2022#R$ 341.734,16#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#12919365000101# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 29.790,43#R$ 9.922,24#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7038#30/04/2025#08#082#3#3#90#18#12#367#0010#2270#01#00#240#00000##003300/2001#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2025. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 350.829,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7039#30/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2043#01#99#220#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 422.742.040,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAÚSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº100/2025 EM FLS.3291/3292#R$ 9.427.117,67#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7040#30/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#212#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 422.742.040,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAÚSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº100/2025 EM FLS.3291/3292#R$ 3.638.536,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7041#30/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#213#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 422.742.040,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAÚSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº100/2025 EM FLS.3291/3292#R$ 3.473.148,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7042#30/04/2025#37#374#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00022/2023#07/02/2023#R$ 58.500,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO#22713728000101# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (MOTOCICLETAS) PC2297/2022, CONTRATO 22/2023#R$ 17.833,32#R$ 4.682,04#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7043#30/04/2025#37#374#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 277.756,65#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023#R$ 20.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7044#30/04/2025#08#083#3#3#50#39#12#367#0010#2276#01#01#240#00000##122209/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00039/2022SE#29/11/2021#R$ 3.630.051,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-#58166281000137# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TA 00177/2025 - ADITA VALOR E VIGÊNCIA PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE#R$ 146.482,48#R$ 73.241,24#R$ 73.241,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7045#30/04/2025#40#407#3#3#90#39#06#182#0031#2132#03#14#100#00253#FAB#001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022.#R$ 7.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7046#30/04/2025#40#406#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#99#110#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 15.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7047#30/04/2025#40#406#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#99#110#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 50.000,00#R$ 20.849,51#R$ 20.849,51#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7049#30/04/2025#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##000889/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 200.000,00#06/06/2025#06/06/2025
7050#30/04/2025#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##000889/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025#R$ 40.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 40.000,00#06/06/2025#06/06/2025
7051#30/04/2025#37#372#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00351##000830/2022#PC##10022/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00057/2023#15/04/2023#R$ 29.230.833,96#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GESTOR LMC#49747444000184# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETOLTDA). EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 550.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7052#30/04/2025#37#372#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00351##000830/2022#PC##10022/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00057/2023#15/04/2023#R$ 29.230.833,96#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GESTOR LMC#49747444000184# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETOLTDA).#R$ 2.200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7053#30/04/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES#08434600000170# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 7.133,00#R$ 826,22#R$ 826,22#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7054#30/04/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES#01778583000149# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 305,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7055#30/04/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE#00438795000114# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 316,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7056#30/04/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##135823/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#09041213000136# PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 10.610,00#R$ 10.610,00#R$ 9.069,83#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7057#30/04/2025#39#394#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMMA#130852/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES  EM#12069810000183# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 15.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7058#30/04/2025#39#394#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMMA#130846/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#23039752000161# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 20.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7059#30/04/2025#34#342#3#3#90#39#11#334#0019#2078#01#79#110#00000##001435/2021#PC##00474/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2021#20/09/2021#R$ 4.197.710,78#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#03022122000177# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 364.958,76#R$ 91.239,69#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7061#30/04/2025#35#353#3#3#90#39#08#245#0021#2089#01#14#110#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SEDESC. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024#R$ 197.504,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7062#30/04/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##109970/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7063#30/04/2025#34#342#3#3#90#39#11#334#0019#2078#01#79#110#00000##001435/2021#PC##00474/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2021#20/09/2021#R$ 4.197.710,78#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#03022122000177# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 152.080,63#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7064#30/04/2025#40#406#3#3#90#39#06#122#0031#2131#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO.#R$ 1.247,88#R$ 311,97#R$ 311,97#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7065#30/04/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#14#310#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 410.192,00#R$ 78.612,96#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7066#30/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#14#220#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024, PC445/2024#R$ 683.224,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7067#30/04/2025#45#451#3#3#90#39#06#181#0024#2137#01#69#110#00000##001011/2023#PC##00367/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00105/2023#03/07/2023#R$ 240.828,68#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#33608308000173# SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023.#R$ 33.687,94#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7068#30/04/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#212#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024, PC445/2024#R$ 263.700,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7072#30/04/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001615/2024#PC##00468/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00425/2025#11/03/2025#R$ 5.760,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MED CENTER COMERCIAL LTDA#00874929000140# AQUISIÇÃO DE ACETATO DE CIPROTERONA 50MG - COMPRIMIDO. ARP N. 564/2024 PC1615/2024A001,AF:425/2025 PROCESSO DIGITAL: 2541/2024#R$ 5.760,00#R$ 5.760,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7073#30/04/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#12#310#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIADE SAUDE.#R$ 40.764,08#R$ 10.197,88#R$ 6,86#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7074#30/04/2025#33#333#3#3#90#48#16#482#0018#2320#01#99#110#00000##104474/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#46523239000147# AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 721.980,00#R$ 171.990,00#R$ 171.990,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7075#30/04/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000669/2024#PC##00200/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00402/2025#11/03/2025#R$ 5.740,41#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 476/2024. PC669/2024A001,AF:402/2025 PROCESSO DIGITAL: 2114/2024#R$ 5.740,41#R$ 5.740,41#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7079#30/04/2025#40#404#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SA.4.CONTRATO: 123/2022#R$ 37.573,68#R$ 9.393,42#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7116#30/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000208/2025#PC##00006/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00028/2025#02/03/2025#R$ 12.910,50#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#17555033000109# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM / CORAL JOVEM / CORAL 45+. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC208/2025,CONTRATO 28/2025.#R$ 5.386,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7140#30/04/2025#40#400#3#3#90#39#04#122#0031#2127#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7142#30/04/2025#45#451#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 2.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7144#30/04/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00118/2024#15/03/2024#R$ 81.800,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#14300038000194# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. PROCESSO DIGITAL:752/2024 PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024#R$ 14.975,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7146#30/04/2025#33#335#3#3#90#39#16#512#0018#2074#03#99#100#00257#FMSAI#001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SPO. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA N.10/2025 EM FLS. 140/142. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2407/2024#R$ 524.502,35#R$ 219.768,60#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7148#02/05/2025#39#391#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000957/2023#PC##10012/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2024#29/06/2024#R$ 462.157,75#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#10746408000160# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024#R$ 360.502,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7149#02/05/2025#37#374#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#14#110#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024#R$ 3.200.000,00#R$ 265.583,40#R$ 265.583,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7154#02/05/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#02#56#300#00002##009728/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2025SS#01/12/2024#R$ 864.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS#R$ 108.000,00#R$ 54.000,00#R$ 54.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7155#02/05/2025#09#092#3#3#50#39#10#305#0012#2049#05#56#300#00008##009728/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2025SS#01/12/2024#R$ 864.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#59150318001092# TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS#R$ 180.000,00#R$ 90.000,00#R$ 90.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7156#02/05/2025#35#357#4#4#50#39#08#241#0022#1076#03#02#500#00078#FMDPI#034787/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00010/2025SEDESC#24/03/2025#R$ 135.230,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#08516990000127# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO COBRINDO DE CONFORTO-PROJETO TELHADO NOVO COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI) RESOLUÇÃO CMDPI N. 111/2023 EM FLS. 141, DELIBERAÇÃO CMDPI Nº01/2025 DE 13/03/2025 EM FLS.171.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EM FLS#R$ 135.230,00#R$ 135.230,00#R$ 135.230,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7157#02/05/2025#09#091#3#3#50#85#10#301#0011#2046#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 22.125.200,00#R$ 9.308.102,92#R$ 9.308.102,92#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7158#02/05/2025#09#091#3#3#50#85#10#301#0011#2046#02#00#300#00002##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.584.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7159#02/05/2025#09#091#3#3#50#85#10#301#0011#2046#05#00#301#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 27.300.000,00#R$ 13.357.664,65#R$ 13.357.664,65#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7160#02/05/2025#37#370#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##011875/2004#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 14.400.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7161#02/05/2025#09#091#3#3#50#85#10#301#0011#2046#05#00#313#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 6.982.800,00#R$ 3.491.400,00#R$ 3.491.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7162#02/05/2025#09#092#3#3#50#85#10#302#0012#2050#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 7.289.844,17#R$ 5.863.614,11#R$ 5.863.614,11#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7163#02/05/2025#09#092#3#3#50#85#10#302#0012#2050#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 4.964.000,00#R$ 2.482.000,00#R$ 2.482.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7164#02/05/2025#09#092#3#3#50#85#10#302#0012#2051#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 14.165.121,60#R$ 12.682.219,07#R$ 12.682.219,07#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7165#02/05/2025#09#092#3#3#50#85#10#302#0012#2051#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 1.916.000,00#R$ 958.000,00#R$ 958.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7166#02/05/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2055#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 15.332.645,10#R$ 8.536.136,51#R$ 8.536.136,51#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7167#02/05/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2055#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 10.015.970,80#R$ 3.069.145,35#R$ 3.069.145,35#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7168#02/05/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2055#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 9.760.000,00#R$ 4.880.000,00#R$ 4.880.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7169#02/05/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2055#05#00#302#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.525.608,80#R$ 1.262.804,40#R$ 1.262.804,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7170#02/05/2025#09#094#3#3#50#85#10#304#0014#2059#05#00#303#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 200.000,00#R$ 100.000,00#R$ 100.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7171#02/05/2025#09#094#3#3#50#85#10#305#0014#2059#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.141.520,91#R$ 1.514.651,47#R$ 1.514.651,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7172#02/05/2025#09#094#3#3#50#85#10#305#0014#2059#03#00#320#00000#FMS#003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 962.500,00#R$ 600.000,00#R$ 600.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7173#02/05/2025#09#094#3#3#50#85#10#305#0014#2059#05#00#303#00001##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 1.084.666,68#R$ 434.579,53#R$ 434.579,53#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7174#02/05/2025#09#094#3#3#50#85#10#305#0014#2059#05#00#313#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 621.280,00#R$ 328.555,20#R$ 328.555,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7175#02/05/2025#09#095#3#3#50#85#10#301#0015#2062#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 3.002.333,32#R$ 3.002.333,32#R$ 3.002.333,32#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7176#02/05/2025#09#095#3#3#50#85#10#301#0015#2062#03#00#320#00000#FMS#003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 368.000,00#R$ 184.000,00#R$ 184.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7177#02/05/2025#09#096#3#3#50#85#10#122#0016#2065#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 11.671.065,03#R$ 11.671.065,03#R$ 11.671.065,03#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7195#06/05/2025#36#360#3#3#90#39#06#181#0023#2099#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SESEG.CONTRATO: 123/2022#R$ 14.974,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7196#06/05/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000126/2024#PC##00024/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00416/2025#11/03/2025#R$ 10.170,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 182/2024. PC126/2024A002,AF:416/2025 PROCESSO DIGITAL: 1327/2024#R$ 10.170,00#R$ 10.170,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7197#07/05/2025#39#394#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMMA#130852/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES  EM#12069810000183# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. TA 01/2025 - ADITA VIGENCIA. PARECER GPGM N° 37/2025 EM FLS. 405-409. PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA.#R$ 210.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7198#07/05/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##000425/2024#PC##00067/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00493/2025#06/04/2025#R$ 9.464,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#COMERCIAL LUX CLEAN LTDA#03576719000163# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A001,AF:493/2025 PROCESSO DIGITAL: 1755/2024#R$ 9.464,00#R$ 9.464,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7201#07/05/2025#37#370#3#3#90#40#26#451#0027#2113#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00477/2025#05/04/2025#R$ 120,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:477/2025 PROCESSO DIGITAL: PC10/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7203#07/05/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000381/2025#PC##00025/2025#INEXIGIVEL##00381/2025#05/04/2025#R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#59.286.495 JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA#59286495000100# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023. PARECER GPGM S/N° (PC2889/2023 FLS. 2915-2917) EM FLS. 25-27. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 36. PC381/2025,TD.COJUL:381/2025#R$ 14.820,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 14.820,00#06/06/2025#06/06/2025
7204#07/05/2025#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#39#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 2.058.241,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 155.809,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7205#07/05/2025#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#19#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 2.058.241,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 90.921,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7206#07/05/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#99#310#00000##001567/2023#PC##00596/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00183/2023#30/10/2023#R$ 10.518.873,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#24144040000175# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 1.753.145,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7207#07/05/2025#13#131#3#3#90#39#27#813#0020#2083#01#99#110#00000##002022/2023#PC##00538/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00179/2023#28/10/2023#R$ 1.256.350,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#PGS SERVICOS GERAIS LTDA#10013519000168# CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO:179/2023#R$ 120.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7208#07/05/2025#38#382#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 100.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7209#07/05/2025#38#382#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 100.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7210#07/05/2025#38#382#4#4#90#51#15#451#0007#1015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 285.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7211#07/05/2025#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2025#01#06#100#00209##003525/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#31336916869# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO (CARNE BOVINA, FRANGO E ROEDOR). PPSB3525/2025#R$ 12.500,00#R$ 12.473,00#R$ 12.473,00#R$ 27,00#06/06/2025#06/06/2025
7212#07/05/2025#07#070#3#3#90#30#15#452#0008#2019#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 16.000,00#R$ 2.947,50#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7213#07/05/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00353##001336/2024#PC##00354/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00476/2025#05/04/2025#R$ 22.500,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA#27443748000115# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ARP N. 443/2024. PC1336/2024A002,AF:476/2025 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024#R$ 11.250,00#R$ 11.250,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7214#07/05/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00354##001336/2024#PC##00354/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00476/2025#05/04/2025#R$ 22.500,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA#27443748000115# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ARP N. 443/2024. PC1336/2024A002,AF:476/2025 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024#R$ 11.250,00#R$ 11.250,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7217#07/05/2025#35#351#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#03#110#00000##000017/2022#PC##00164/2022#PREGAO ELETRONICO####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#06344497000141# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIDO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819.#R$ 361.085,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 361.085,07#06/06/2025#06/06/2025
7218#07/05/2025#35#355#3#3#90#32#08#246#0022#2095#02#03#500#00101##000017/2022#PC##00164/2022#PREGAO ELETRONICO####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#06344497000141# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIDO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819.#R$ 37.822,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 37.822,20#06/06/2025#06/06/2025
7219#07/05/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 27.192,00#R$ 16.835,00#R$ 12.396,57#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7220#07/05/2025#08#082#3#1#90#11#12#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 118.831,00#R$ 75.212,95#R$ 56.519,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7221#07/05/2025#09#090#3#1#90#04#10#122#0024#2152#01#13#310#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 542.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7222#07/05/2025#16#163#3#1#90#11#24#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 90.462,00#R$ 83.858,61#R$ 72.863,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7223#07/05/2025#37#370#3#1#90#11#26#451#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 45.793,00#R$ 27.221,11#R$ 19.262,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7224#07/05/2025#40#404#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.620,00#R$ 654,93#R$ 654,93#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7225#07/05/2025#41#410#3#1#90#11#13#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 100.355,00#R$ 59.202,90#R$ 41.566,70#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7226#07/05/2025#41#411#3#1#90#11#13#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.518,00#R$ 4.518,00#R$ 4.136,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7227#07/05/2025#42#421#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 233.185,00#R$ 148.378,10#R$ 112.032,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7228#07/05/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#99#110#00000##000374/2022#PC##10011/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00102/2022#11/06/2022#R$ 28.738.250,56#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO - EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3808/2025 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE FORNECEDOR CONFORME TA N. 40/2025 EM FLS. 1294/1295. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.056/2025 EM FLS.1431/1438 CONTRATO 102/2022,PC374/2022 PROCESSO DIGITAL: 1852/2022#R$ 1.111.701,61#R$ 1.064.389,14#R$ 1.064.389,14#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7230#08/05/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#110#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB1907/2025#R$ 16.600.000,00#R$ 536.766,41#R$ 536.766,41#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7231#08/05/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#110#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 504.000,00#R$ 103.047,91#R$ 103.047,91#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7232#08/05/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 34.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7233#08/05/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 5.200,00#R$ 1.475,98#R$ 1.475,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7234#08/05/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7235#08/05/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 10.000,00#R$ 2.052,58#R$ 2.052,58#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7236#08/05/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#130#00000##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 1.600,00#R$ 11,64#R$ 11,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7237#08/05/2025#45#451#3#3#90#47#11#331#0037#2253#05#12#200#00032##001907/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025#R$ 12.800,00#R$ 1.853,46#R$ 1.853,46#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7238#08/05/2025#32#324#3#3#90#30#04#121#0005#2011#01#99#110#00000##006089/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#26851257874# DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCIEIRO DA NE 06010/2025 E OP 04680/2025 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. CONFORME MINUTA DE GAM N° 179/2025 EM FL. 79. PPSB6089/2025#R$ 50,00#R$ 50,00#R$ 50,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7239#08/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001607/2024#PC##00625/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00488/2025#06/04/2025#R$ 2.628,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA#20202872000220# AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, 50MG E 70MG E TRIMETAZIDINA 35MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 699/2024 PC1607/2024A003,AF:488/2025 PROCESSO DIGITAL: 43/2025#R$ 2.628,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7240#08/05/2025#39#394#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMMA#130846/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#23039752000161# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. TA-2/2025- ADITA VIGÊNCIA. PARECER GPGM nº 37/2025 EM FLS. 396/400 PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 257.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7241#08/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000578/2024#PC##00084/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00492/2025#06/04/2025#R$ 10.531,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#07752236000123# AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 173/2024. PC578/2024A002,AF:492/2025 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024#R$ 10.531,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7242#08/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001603/2024#PC##00435/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00491/2025#06/04/2025#R$ 121,94#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 535/2024 PC1603/2024A003,AF:491/2025 PROCESSO DIGITAL: 2319/2024#R$ 121,94#R$ 116,48#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7243#08/05/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001174/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#28415333870# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EQUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES.#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7244#08/05/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#99#110#00000##002794/2019#PC##00540/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00029/2020#19/01/2020#R$ 10.902.093,19#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#M & A ESPORTES LTDA#22866187000143# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CIDADE MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. PROCESSO DIGITAL: 501/2020.#R$ 600.000,00#R$ 65.000,00#R$ 65.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7245#08/05/2025#33#335#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#99#100#00257#FMSAI#129140/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#47865597000109# TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(5ª,6ª E 7ª PARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 1.500.000,00#R$ 1.500.000,00#R$ 1.500.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7246#08/05/2025#33#335#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#99#100#00257#FMSAI#129140/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#47865597000109# TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(5ª,6ª E 7ª PARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 1.500.000,00#R$ 1.500.000,00#R$ 1.500.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7247#08/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000226/2024#PC##00002/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00487/2025#06/04/2025#R$ 1.483.241,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#05793185000152# AQUISICAO DE CURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOS TAMANHOS. ARP N.177/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC226/2024A002,AF:487/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1223/2024.#R$ 1.483.241,00#R$ 1.483.241,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7248#08/05/2025#40#406#3#3#90#39#06#122#0031#2131#01#41#110#00000##002195/2024#PC##00596/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00495/2025#07/04/2025#R$ 5.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A002,AF:495/2025 PROCESSO DIGITAL: 319/2025#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7249#08/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000176/2024#PC##00003/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00490/2025#06/04/2025#R$ 2.193,72#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03434334000161# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. ARP N. 266/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC176/2024A001,AF:490/2025 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024#R$ 2.193,72#R$ 2.193,72#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7250#08/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000098/2024#PC##00006/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00489/2025#06/04/2025#R$ 11.054,82#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#11260846000187# AQUISIÇÃO DE FORMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRÃO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 288/2024. PC98/2024A001,AF:489/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1767/2024.#R$ 11.054,82#R$ 11.054,82#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7251#08/05/2025#42#420#3#3#90#40#15#451#0006#2012#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00479/2025#05/04/2025#R$ 1.200,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A023,AF:479/2025 PROCESSO DIGITAL: PC324/2025#R$ 1.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7259#08/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000419/2024#PC##00035/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00475/2025#05/04/2025#R$ 11.850,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#24155164000156# AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N. 273/2024. PC419/2024A001,AF:475/2025 PROCESSO DIGITAL: 1565/2024#R$ 11.850,00#R$ 11.850,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7260#08/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#26#220#00000##000284/2024#PC##00017/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00468/2025#30/03/2025#R$ 5.150,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA#33615509000106# AQUISICAO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED. ARP N. 169/2024. PC284/2024A002,AF:468/2025 PROCESSO DIGITAL: 225/2025#R$ 2.935,50#R$ 2.935,50#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7266#08/05/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##000425/2024#PC##00067/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00463/2025#28/03/2025#R$ 24.080,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#COMERCIAL LUX CLEAN LTDA#03576719000163# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A001,AF:463/2025 PROCESSO DIGITAL: 1755/2024#R$ 24.080,00#R$ 24.080,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7271#09/05/2025#08#081#3#1#91#13#12#361#0024#2183#02#99#261#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 3.710.473,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7276#09/05/2025#09#090#3#1#91#13#10#272#0024#2138#01#99#310#00000##135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 39.462,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7277#09/05/2025#38#381#3#1#91#13#04#272#0024#2138#03#99#100#00236#FUNDIP#135821/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 24.961,00#R$ 15.974,86#R$ 15.974,86#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7279#09/05/2025#35#355#3#3#90#32#08#246#0022#2095#02#03#500#00101##000017/2022#PC##00164/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00047/2022#13/04/2022#R$ 5.523.998,53#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#06344497000141# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819.#R$ 37.822,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7280#09/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002251/2024#PC##00591/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00480/2025#06/04/2025#R$ 9.840,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#64650583000189# AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:480/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024#R$ 5.018,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7281#09/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002251/2024#PC##00591/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00480/2025#06/04/2025#R$ 9.840,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#64650583000189# AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:480/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024#R$ 4.821,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7282#09/05/2025#35#351#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#03#110#00000##000017/2022#PC##00164/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00047/2022#13/04/2022#R$ 5.523.998,53#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#06344497000141# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819.#R$ 361.085,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7283#09/05/2025#08#081#3#3#90#30#12#361#0009#2032#01#19#220#00000##002053/2024#PC##00554/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00481/2025#06/04/2025#R$ 218,92#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA 7,5 LITROS. ARP N. 665/2024. PC2053/2024A001,AF:481/2025 PROCESSO DIGITAL: 2711/2024#R$ 218,92#R$ 218,92#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7284#09/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002227/2024#PC##00592/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00484/2025#06/04/2025#R$ 29.994,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#28247277000132# AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:484/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025#R$ 15.296,94#R$ 15.296,94#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7285#09/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002227/2024#PC##00592/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00484/2025#06/04/2025#R$ 29.994,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#28247277000132# AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:484/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025#R$ 14.697,06#R$ 14.697,06#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7286#09/05/2025#08#081#3#3#90#39#12#361#0009#2034#01#65#220#00000##001167/2024#PC##00294/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00471/2025#05/04/2025#R$ 11.592,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#22735965000165# CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:471/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 6.607,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7287#09/05/2025#08#081#3#3#90#39#12#365#0009#2266#01#65#212#00000##001167/2024#PC##00294/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00471/2025#05/04/2025#R$ 11.592,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#22735965000165# CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:471/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 2.550,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7288#09/05/2025#08#081#3#3#90#39#12#365#0009#2266#01#65#213#00000##001167/2024#PC##00294/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00471/2025#05/04/2025#R$ 11.592,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#22735965000165# CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:471/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 2.434,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7289#09/05/2025#33#335#3#3#90#39#16#512#0018#2074#03#05#100#00257#FMSAI#003072/2022#PC##10007/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00083/2023#30/05/2023#R$ 1.788.031,39#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 160.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7290#09/05/2025#22#220#3#3#70#41#12#364#0000#0011#01#00#110#00000##001096/1988#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº115/2025 EM FLS.353 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020#R$ 960.000,00#R$ 960.000,00#R$ 960.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7291#09/05/2025#08#081#3#3#90#30#12#361#0009#2032#01#16#220#00000##000690/2024#PC##00243/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00482/2025#06/04/2025#R$ 300,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA#31953767000169# AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR ORGANIZADOR VERTICAL DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR. ARP N. 419/2024. PC690/2024A001,AF:482/2025 PROCESSO DIGITAL: 1932/2024#R$ 300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7292#09/05/2025#22#220#3#3#70#41#12#364#0000#0011#01#00#110#00000##001096/1988#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020#R$ 2.880.000,00#R$ 960.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7293#09/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000417/2024#PC##00046/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00486/2025#06/04/2025#R$ 3.275,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#17513707000102# AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:486/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024.#R$ 1.866,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7294#09/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000417/2024#PC##00046/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00486/2025#06/04/2025#R$ 3.275,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#17513707000102# AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:486/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024.#R$ 720,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7295#09/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000417/2024#PC##00046/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00486/2025#06/04/2025#R$ 3.275,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#17513707000102# AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:486/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024.#R$ 687,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7296#09/05/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00504/2025#08/04/2025#R$ 120,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:504/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7297#09/05/2025#45#451#3#3#90#47#04#122#0024#2151#01#15#110#00000##002396/2020#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE AO CÁLCULO EM FLS.678 E NF.4412. DA EMPRESA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO: 11/2021, PC2396/2020 PROCESSO DIGITAL: PC446/2021#R$ 407,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 407,22#06/06/2025#06/06/2025
7298#09/05/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##000314/2024#PC##00063/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00511/2025#08/04/2025#R$ 28.257,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#M & A ESPORTES LTDA#22866187000143# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO COPA DE FUTEBOL JOSE ROSSI E COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO. ARP N. 211/2024. PC314/2024A001,AF:511/2025 PROCESSO DIGITAL: 1159/2024#R$ 28.257,00#R$ 28.257,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7299#09/05/2025#32#321#3#3#90#40#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00501/2025#08/04/2025#R$ 720,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:501/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024#R$ 720,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7300#09/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000423/2024#PC##00073/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00519/2025#09/04/2025#R$ 150.654,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:519/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 85.872,78#R$ 73.801,52#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7301#09/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000423/2024#PC##00073/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00519/2025#09/04/2025#R$ 150.654,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:519/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 33.143,88#R$ 28.484,80#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7302#09/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000423/2024#PC##00073/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00519/2025#09/04/2025#R$ 150.654,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:519/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 31.637,34#R$ 27.190,03#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7303#09/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001605/2024#PC##00427/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00485/2025#06/04/2025#R$ 38.653,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CM HOSPITALAR S.A.#12420164000157# AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO ÚNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). ARP N. 570/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A002,AF:485/2025PROCESSO DIGITAL: 2331/2024#R$ 38.653,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7304#09/05/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#99#300#00002##000088/2025#PC##00032/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00483/2025#06/04/2025#R$ 28.440,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA#07118264000193# AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS EM FRASCO COM NO MÍNIMO 120 ML. PC88/2025,AF:483/2025#R$ 28.440,00#R$ 28.440,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7305#09/05/2025#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#01#50#310#00000##001151/2024#PC##00079/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00203/2024#25/08/2024#R$ 2.400.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA#00000618000151# PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 10.125,00#R$ 10.121,11#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7306#09/05/2025#40#406#3#3#90#36#06#181#0031#2131#01#15#110#00000##000285/2025#PC##00027/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00053/2025#03/05/2025#R$ 393.127,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ANSELMO ANTONIO DA SILVA, ADELAIDE RIOS DA SILVA,#09289146826# LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. MANIFESTACAO PGM-5 N.098/2025 EM FLS. 235/244. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 248/249. PC285/2025,TD COJUL: 285/2025#R$ 87.361,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7307#09/05/2025#35#355#3#3#50#39#08#241#0022#2094#01#01#500#00065##038895/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00020/2022SAS#30/05/2022#R$ 4.006.680,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#55054738000123# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 43.647,37#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7308#09/05/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#99#110#00000##000374/2022#PC##10011/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00102/2022#11/06/2022#R$ 28.738.250,56#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO. CONTRATO 102/2022, PC374/2022 PROCESSO DIGITAL: 1852/2022#R$ 7.666.000,00#R$ 2.998.575,18#R$ 2.998.575,18#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7309#09/05/2025#45#451#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#41#110#00000##002195/2024#PC##00596/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00478/2025#05/04/2025#R$ 2.840,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A012,AF:478/2025 PROCESSO DIGITAL: 355/2025#R$ 2.840,00#R$ 1.300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7310#09/05/2025#41#411#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000422/2025#PC##00028/2025#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00524/2025#09/04/2025#R$ 1.000,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#PRISCILLA SILVA ORIGUELLA#35183361851# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. AF 524/2025, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 58 PC422/2025#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7311#09/05/2025#41#410#3#3#90#47#13#392#0030#2120#01#18#110#00000##000422/2025#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PRISCILLA SILVA ORIGUELLA. PC 422/2025#R$ 200,00#R$ 200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7312#12/05/2025#32#322#3#3#90#31#04#123#0005#2009#01#00#110#00000##041614/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS#46523239000147# DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB41614/2025#R$ 171.428,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7313#12/05/2025#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2024#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.313.898,98#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 8.700,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7314#12/05/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#41#110#00000##002195/2024#PC##00596/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00520/2025#09/04/2025#R$ 60.832,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025#R$ 6.440,00#R$ 6.440,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7315#12/05/2025#35#357#3#3#90#39#08#241#0022#2098#03#41#500#00078#FMDPI#002195/2024#PC##00596/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00520/2025#09/04/2025#R$ 60.832,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. DELIBERAÇÃO CMDPI Nº 04/2025 DE 17/04/2025 EM FLS. 47. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025#R$ 34.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7316#12/05/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#41#110#00000##002195/2024#PC##00596/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00520/2025#09/04/2025#R$ 60.832,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025#R$ 2.392,00#R$ 2.392,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7317#12/05/2025#35#355#3#3#90#39#08#245#0022#2091#05#41#500#00067##002195/2024#PC##00596/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00520/2025#09/04/2025#R$ 60.832,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025#R$ 17.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7318#12/05/2025#09#092#4#4#90#51#10#302#0012#1045#03#99#300#00098#FMS#001391/2023#PC##10035/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00143/2024#16/04/2024#R$ 18.621.124,81#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#09445502000109# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. RESOLUÇÃO CMS N° 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1029/2024. PC1391/2023.#R$ 8.403.536,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7319#12/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001603/2024#PC##00435/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00508/2025#08/04/2025#R$ 488,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMA CARE, ADULTO TAMANHO M. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 533/2024 PC1603/2024A001,AF:508/2025 PROCESSO DIGITAL: 2317/2024#R$ 488,96#R$ 488,96#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7320#12/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001603/2024#PC##00435/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00515/2025#08/04/2025#R$ 4.605,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO#10267695000126# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, MARCA BIGFRAL PLUS TAMANHO M E NOTURNA, AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 534/2024 PC1603/2024A002,AF:515/2025PROCESSO DIGITAL: 2318/2024#R$ 4.605,20#R$ 4.605,20#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7321#12/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001361/2024#PC##00359/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00503/2025#08/04/2025#R$ 349,90#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA#56998701003484# AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. ARP N.411/2024POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1361/2024A001,AF:503/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1863/2024#R$ 349,90#R$ 349,90#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7322#12/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001605/2024#PC##00427/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00498/2025#08/04/2025#R$ 27.499,58#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#65817900000171# AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 569/2024 PC1605/2024A001,AF:498/2025 PROCESSO DIGITAL: 2330/2024#R$ 27.499,58#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7323#12/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000578/2024#PC##00084/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00514/2025#08/04/2025#R$ 8.633,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA- 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 171/2024 PC578/2024A001,AF:514/2025 PROCESSO DIGITAL: 1143/2024#R$ 8.633,00#R$ 8.287,68#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7324#12/05/2025#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#071742/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#46523239000147# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024.#R$ 153.511,01#R$ 153.511,01#R$ 153.511,01#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7325#12/05/2025#09#091#3#3#90#48#10#301#0011#2046#03#99#320#00000#FMS#115118/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#46523239000147# AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 2.200,00#R$ 2.200,00#R$ 2.200,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7329#12/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001604/2024#PC##00431/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00500/2025#08/04/2025#R$ 5.655,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ARP N. 537/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1604/2024A001,AF:500/2025, PROCESSO DIGITAL: 2132/2024#R$ 5.655,60#R$ 5.655,60#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7330#12/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001604/2024#PC##00431/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00499/2025#08/04/2025#R$ 4.524,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DAKFILM COMERCIAL LTDA#61613881000100# AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 538/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1604/2024A002,AF:499/2025. PROCESSO DIGITAL: 2133/2024#R$ 4.524,00#R$ 4.524,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7331#12/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001604/2024#PC##00431/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00502/2025#08/04/2025#R$ 7.831,25#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML,FRASCO COM 10ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML ARP N. 539/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1604/2024A003,AF:502/2025 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024#R$ 7.831,25#R$ 7.831,25#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7332#12/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001605/2024#PC##00427/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00506/2025#08/04/2025#R$ 4.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ARP N. 572/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A004,AF:506/2025 PROCESSO DIGITAL: 2333/2024#R$ 4.500,00#R$ 4.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7333#12/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001594/2024#PC##00398/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00510/2025#08/04/2025#R$ 11.278,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# AQUISICAO DE FORMULA PEDIASURE, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 400 GRAMAS. ARP N. 667/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1594/2024A001,AF:510/2025 PROCESSO DIGITAL: 2672/2024#R$ 11.278,40#R$ 11.278,40#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7334#12/05/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00051/2025#13/04/2025#R$ 208.407,22#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECAO DE MANUTENCAO-SU.214. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 208.407,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7336#12/05/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00354##001336/2024#PC##00354/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00496/2025#07/04/2025#R$ 150.672,80#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024 PC1336/2024A001,AF:496/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 75.336,40#R$ 42.383,20#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7337#12/05/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00052/2025#13/04/2025#R$ 181.467,15#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO VIVEIRO MUNICIPAL. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2296(134),#R$ 181.467,15#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7338#12/05/2025#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00353##000660/2024#PC##00107/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00497/2025#07/04/2025#R$ 118.888,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP No 252/2024 PC660/2024A001,AF:497/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 59.444,00#R$ 35.938,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7340#12/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000629/2024#PC##00087/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00505/2025#08/04/2025#R$ 31.560,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA#23552212000268# AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO, CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM E ÂNGULO DE INSERÇÃO A 90GRUS PARA MINIBOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA ACCU-CHEK SOLO COM ADESIVOS DE FIXAÇÃO E MINIBOMBA SEM FIO ACCU-CHEK SOLO PUMP BASE PARA INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA.ARP N. 259/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.#R$ 31.560,00#R$ 31.560,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7342#13/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000576/2024#PC##00092/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00509/2025#08/04/2025#R$ 2.625,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 215/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC576/2024A002,AF:509/2025PROCESSO DIGITAL: 1314/2024#R$ 2.625,00#R$ 2.625,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7343#13/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000576/2024#PC##00092/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00507/2025#08/04/2025#R$ 5.580,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR#35067853000125# AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 216/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC576/2024A003,AF:507/2025PROCESSO DIGITAL: 1315/2024#R$ 5.580,00#R$ 5.580,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7344#13/05/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##071409/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00123/2022SE#28/11/2021#R$ 786.227,46#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN#58162884000160# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE#R$ 46.141,11#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7345#13/05/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##071409/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00123/2022SE#28/11/2021#R$ 786.227,46#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN#58162884000160# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE#R$ 9.494,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7346#13/05/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#05#12#200#00032##001154/2024#PC##00290/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00516/2025#08/04/2025#R$ 2.236,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#20692359000184# AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS. ARP N. 525/2024. PC1154/2024A003,AF:516/2025 PROCESSO DIGITAL: 2230/2024#R$ 2.236,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7347#13/05/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##024239/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A TA VIGÊNCIA ATÉ 30/12/2025 DO TC 0233.651-94/2007, ESPERANÇA. PPSB24239/2021#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7348#13/05/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#213#00000##073102/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00206/2022SE#28/11/2021#R$ 752.771,33#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB THALES DE ANDRADE#49524382000141# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00167/2025#R$ 31.099,47#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7349#13/05/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#213#00000##073102/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00206/2022SE#28/11/2021#R$ 752.771,33#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB THALES DE ANDRADE#49524382000141# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00167/2025#R$ 4.179,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7350#13/05/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##000282/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONTRATO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB282/2021#R$ 3.150,00#R$ 3.150,00#R$ 3.150,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7351#13/05/2025#32#320#3#3#90#36#04#122#0005#2006#01#45#110#00000##004743/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 99.000,00#R$ 1.567,97#R$ 1.567,97#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7352#13/05/2025#08#083#3#3#50#39#12#365#0010#2275#01#01#212#00000##119378/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00009/2025SE#31/12/2024#R$ 809.270,18#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL#00117694000494# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E fINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE#R$ 272.948,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7353#13/05/2025#08#083#4#4#50#39#12#365#0010#1125#01#01#212#00000##119378/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00009/2025SE#31/12/2024#R$ 809.270,18#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL#00117694000494# FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E fINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE#R$ 3.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7355#13/05/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2009#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.606.461,88#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 960.000,00#R$ 198.570,05#R$ 198.570,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7356#13/05/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00055/2025#13/04/2025#R$ 124.389,09#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO  GCM. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO#R$ 124.389,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7357#13/05/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00054/2025#13/04/2025#R$ 318.841,75#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO COI. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2296(134),#R$ 318.841,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7358#13/05/2025#22#220#4#4#90#93#28#122#0000#0007#02#00#100#00305##045403/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA#46377800000127# DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-284/21 AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA MODENIZAÇÃO DA GCM DE SBC, DARE No 250190018653724, EM FLS. 13 PPSB45403/2025#R$ 110.368,95#R$ 110.368,95#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7359#13/05/2025#22#220#4#4#90#93#28#122#0000#0007#02#00#100#00317##046176/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA#46377800000127# DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-218/22  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA USO DA GCM DE SBC, DARE No 250190018658540, EM FLS. 15 PPSB46176/2025#R$ 17.865,91#R$ 17.865,91#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7360#13/05/2025#22#220#4#4#90#93#28#122#0000#0007#02#00#100#00304##046186/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA#46377800000127# DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REF. AO CONVÊNIO GSSP-ATP 361/2021, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SP.  - AQUISICAO DE 05 VEICULOS (BASE COMUNITARIA MOVEL), PARA INCREMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.DARE Nº 250190018663841, EM FLS. 16#R$ 820.882,84#R$ 820.882,84#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7361#13/05/2025#22#220#4#4#90#93#28#122#0000#0007#02#00#100#00306##046199/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA#46377800000127# DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-349/21 AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIATURAS - MOTOCICLETAS EQUIPADAS, DESTINADAS À GUARDA MUNICIPAL. DARE N. 250190018665230, EM FL. 14. PPSB46199/2025#R$ 62.461,13#R$ 62.461,13#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7362#13/05/2025#09#090#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 144.407,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7363#13/05/2025#09#091#3#3#90#39#10#122#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 435.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7364#13/05/2025#09#092#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 94.808,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7365#13/05/2025#22#220#4#4#90#93#28#122#0000#0007#02#00#100#00307##046235/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA#46377800000127# DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-319/21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS, DO TIPO MOTOCICLATAS, DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL. DARE N. 250190018675398, EM FL. 16. PPSB46235/2025#R$ 31.253,98#R$ 31.253,98#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7368#13/05/2025#09#095#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 13.649,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7369#13/05/2025#09#096#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 66.897,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7371#13/05/2025#45#451#3#3#90#39#04#331#0024#2284#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.103.681,57#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 240.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7372#14/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000249/2024#PC##00009/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00513/2025#08/04/2025#R$ 13.459,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#08231734000193# AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 168/2024. PC249/2024A001,AF:513/2025 PROCESSO DIGITAL: 1157/2024#R$ 13.459,80#R$ 13.459,80#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7373#14/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001605/2024#PC##00427/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00530/2025#12/04/2025#R$ 21.120,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#04307650001298# AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML. ARP N. 571/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A003,AF:530/2025 PROCESSO DIGITAL: 2332/2024#R$ 21.120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7375#14/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000576/2024#PC##00092/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00517/2025#08/04/2025#R$ 5.756,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 214/2024. POR ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC576/2024A001,AF:517/2025. PROCESSO DIGITAL: 1313/2024#R$ 5.756,40#R$ 5.756,40#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7376#14/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001594/2024#PC##00398/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00527/2025#12/04/2025#R$ 54.207,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA#01107391001263# AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP). ARP N. 669/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1594/2024A003,AF:527/2025 PROCESSO DIGITAL: 2674/2024#R$ 54.207,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7377#14/05/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#05#12#200#00032##001154/2024#PC##00290/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00532/2025#12/04/2025#R$ 7.686,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CANTARES MAGAZINE LTDA#07831740000119# AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 KG. ARP N. 523/2024. PC1154/2024A001,AF:532/2025 PROCESSO DIGITAL: 2228/2024#R$ 7.686,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7378#14/05/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#05#12#200#00032##001152/2024#PC##00301/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00535/2025#12/04/2025#R$ 44.672,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA.#43837380000126# AQUISICAO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ARP N. 356/2024. PC1152/2024A001,AF:535/2025 PROCESSO DIGITAL: 1811/2024#R$ 44.672,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7379#14/05/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#05#12#200#00032##001130/2024#PC##00285/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00529/2025#12/04/2025#R$ 18.352,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#10480433000145# AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ARP N. 657/2024. PC1130/2024A002,AF:529/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2646/2024#R$ 18.352,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7380#14/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##001066/2024#PC##00168/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00536/2025#12/04/2025#R$ 15.890,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA#19214320000172# AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N. 294/2024. PC1066/2024A001,AF:536/2025 PROCESSO DIGITAL: 1627/2024#R$ 9.057,30#R$ 9.057,30#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7381#14/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#19#220#00000##000343/2024#PC##00052/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00539/2025#12/04/2025#R$ 2.950,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#31983081000110# AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:539/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1136/2024#R$ 1.681,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7382#14/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##001066/2024#PC##00168/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00536/2025#12/04/2025#R$ 15.890,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA#19214320000172# AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N. 294/2024. PC1066/2024A001,AF:536/2025 PROCESSO DIGITAL: 1627/2024#R$ 3.495,80#R$ 3.495,80#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7383#14/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#19#212#00000##000343/2024#PC##00052/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00539/2025#12/04/2025#R$ 2.950,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#31983081000110# AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:539/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1136/2024#R$ 649,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7384#14/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##001066/2024#PC##00168/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00536/2025#12/04/2025#R$ 15.890,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA#19214320000172# AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N. 294/2024. PC1066/2024A001,AF:536/2025 PROCESSO DIGITAL: 1627/2024#R$ 3.336,90#R$ 3.336,90#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7385#14/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#19#220#00000##001747/2024#PC##00457/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00531/2025#12/04/2025#R$ 3.990,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#50784315000145# AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH. ARP N. 566/2024. PC1747/2024A001,AF:531/2025 PROCESSO DIGITAL: 2263/2024#R$ 2.274,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7386#14/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#19#212#00000##001747/2024#PC##00457/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00531/2025#12/04/2025#R$ 3.990,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#50784315000145# AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH. ARP N. 566/2024. PC1747/2024A001,AF:531/2025 PROCESSO DIGITAL: 2263/2024#R$ 877,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7387#14/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#19#213#00000##001747/2024#PC##00457/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00531/2025#12/04/2025#R$ 3.990,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#50784315000145# AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH. ARP N. 566/2024. PC1747/2024A001,AF:531/2025 PROCESSO DIGITAL: 2263/2024#R$ 837,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7389#14/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#19#213#00000##000343/2024#PC##00052/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00539/2025#12/04/2025#R$ 2.950,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#31983081000110# AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:539/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1136/2024#R$ 619,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7394#15/05/2025#33#336#4#4#90#39#16#482#0018#1057#03#00#120#00000#FMH#000434/2021#PC##10035/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00072/2023#25/04/2023#R$ 32.348.357,11#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO DG SBC#50014271000174# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).ATA DE DELIBERACAO DO FMHIS EM FLS. 591/593#R$ 560.000,00#R$ 559.342,36#R$ 559.342,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7395#15/05/2025#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#03#08#300#00098#FMS#001352/2024#PC##00598/2024#PREGAO ELETRONICO##01352/2025#25/04/2023#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUJIFILM DO BRASIL LTDA.#60397874000903# AQUISICAO E INSTALACAO DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM-5 N.364/2024 EM FLS. 284/289. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4594/4595. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29/10/2024 EM FLS.4609. CONFORME PUBLICACAO DO EDITAL PE 598/2024 NO PNCPEM FLS. 4604/4605.#R$ 1.529.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7396#15/05/2025#45#451#3#3#90#47#04#122#0024#2151#01#15#110#00000##002396/2020#PC###OUTROS#CONTRATO#00011/2021#19/01/2021#R$ 7.341.756,43#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 4412 DA EMPRESA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO: 11/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 446/2021 PC2396/2020#R$ 603,08#R$ 603,08#R$ 603,08#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7397#15/05/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##010185/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALERIA APARECIDA CORREIA. PROCESSO DIGITAL:SB 10185/2025#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7398#15/05/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##021639/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7399#15/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000629/2024#PC##00087/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00538/2025#12/04/2025#R$ 58.757,49#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSÃO, LANCETA, TIRAS REAGENTES, CARTUCHO PLÁSTICO ACCUCHEK E PACOTE DE SERVICOS ACCUCHEK SPIRIT. ARP N. 258/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC629/2024A001,AF:538/2025PROCESSO DIGITAL: 1481/2024#R$ 58.757,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7400#15/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000293/2025#PC##00030/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00465/2025#28/03/2025#R$ 791,10#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#14779687000110# AQUISICAO DE DULOXETINA 60 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC293/2025,AF:465/2025#R$ 791,10#R$ 791,10#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7401#15/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000293/2025#PC##00030/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00466/2025#28/03/2025#R$ 6.436,56#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC293/2025,AF:466/2025#R$ 6.436,56#R$ 6.290,50#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7402#15/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000176/2024#PC##00003/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00537/2025#12/04/2025#R$ 252,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRURGICA UNIAO LTDA#04063331000121# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ARP N.267/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC176/2024A002,AF:537/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1484/2024#R$ 252,98#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7403#15/05/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000178/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#43297514000163# DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE AVERBACAO, ABERTURA,REGISTRO E CERTIDAO DE MATRICULA REFERENTE AO PROCESSO SB 15.187/1978 (DOCUMENTO EM FLS. 20). PPSB178/2025#R$ 4.051,42#R$ 4.051,42#R$ 4.051,42#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7404#15/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##001076/2024#PC##00247/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00534/2025#12/04/2025#R$ 3.460,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#20692359000184# AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP No 399/2024 PC1076/2024A004,AF:534/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024#R$ 1.972,20#R$ 1.972,20#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7405#15/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##001076/2024#PC##00247/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00534/2025#12/04/2025#R$ 3.460,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#20692359000184# AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP No 399/2024 PC1076/2024A004,AF:534/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024#R$ 761,20#R$ 761,20#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7406#15/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##001076/2024#PC##00247/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00534/2025#12/04/2025#R$ 3.460,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#20692359000184# AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP No 399/2024 PC1076/2024A004,AF:534/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024#R$ 726,60#R$ 726,60#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7407#15/05/2025#40#402#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#63#110#00000##000407/2025#PC##00034/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00560/2025#14/04/2025#R$ 6.800,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA#51910821000104# AQUISIÇÃO DE IMPRESSO (BOLETIM DE OCORRÊNCIA), EM PACOTES DE 100 FOLHAS. PC407/2025,AF:560/2025#R$ 6.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7408#15/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001722/2024#PC##00498/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00549/2025#13/04/2025#R$ 15.001,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTACAO E EX#51533372000114# AQUISICAO DE ACUCAR, OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO. ARP N. 619/2024. PC1722/2024A002,AF:549/2025 PROCESSO DIGITAL: 2447/2024#R$ 15.001,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7409#15/05/2025#08#082#3#3#90#47#12#361#0010#2040#01#15#220#00000##001815/2021#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 23816 DA EMPRESA TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., CONTRATO No 75/2022. PC 1815/2021. PROCESSO DIGITAL 2432/22#R$ 791,93#R$ 791,93#R$ 791,93#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7410#15/05/2025#08#082#3#3#90#47#12#365#0010#2269#01#15#212#00000##001815/2021#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 23816 DA EMPRESA TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., CONTRATO No 75/2022. PC 1815/2021. PROCESSO DIGITAL 2432/22#R$ 305,65#R$ 305,65#R$ 305,65#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7411#15/05/2025#08#082#3#3#90#47#12#365#0010#2269#01#15#213#00000##001815/2021#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 23816 DA EMPRESA TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., CONTRATO No 75/2022. PC 1815/2021. PROCESSO DIGITAL 2432/22#R$ 291,76#R$ 291,76#R$ 291,76#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7413#15/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001059/2024#PC##00199/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00551/2025#13/04/2025#R$ 49.988,55#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CAFE COLISEU LTDA#42619993000124# AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIO A VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS. ARP N.332/2024, PC1059/2024A002,AF:551/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2024.#R$ 49.988,55#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7414#15/05/2025#33#331#4#4#90#51#16#482#0018#1059#02#91#100#00322##000695/2023#PC##10015/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00122/2023#23/07/2023#R$ 47.218.364,39#SECRETARIA DE HABITACAO.#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#62533278000181# EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 500.000,00#R$ 131.339,29#R$ 131.339,29#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7417#15/05/2025#32#324#3#3#90#40#04#121#0005#2011#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00569/2025#15/04/2025#R$ 240,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:569/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024#R$ 240,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7418#16/05/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003310/2023#PC##00754/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00564/2025#14/04/2025#R$ 7.640,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA#61610283000188# AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M,215MM X 30M,216MM X 30M, PAPEL MILIMETRADO. ARP N.250/2024, PC3310/2023A005,AF:564/2025PROCESSO DIGITAL: 1539/2024#R$ 7.640,00#R$ 7.640,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7419#16/05/2025#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#300#00008##000478/2024#PC##00053/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00557/2025#14/04/2025#R$ 2.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA#40083861000103# AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO. ARP N. 175/2024 PC478/2024A001,AF:557/2025 PROCESSO DIGITAL: 1191/2024#R$ 2.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7420#16/05/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000338/2024#PC##00041/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00558/2025#14/04/2025#R$ 2.040,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ARP N. 172/2024 PC338/2024A001,AF:558/2025 PROCESSO DIGITAL: 1196/2024#R$ 2.040,00#R$ 2.019,60#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7421#16/05/2025#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000889/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7422#16/05/2025#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000889/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025#R$ 40.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7423#16/05/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000318/2024#PC##00033/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00559/2025#14/04/2025#R$ 6.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#POLAR  FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#02881877000407# AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ARP N. 212/2024. PC318/2024A001, AF:559/2025, PROCESSO DIGITAL: 1317/2024#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7424#16/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##113323/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VITORIA DO PRADO NOVAIS#26073516851# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 500/2025, EMITIDO EM 06/05/2025, FILE 7187, ACAO / AUTOS:0364500-10.2005.5.02.0466- 6a VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB113323/2024.#R$ 2.578,17#R$ 2.578,17#R$ 2.578,17#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7425#16/05/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#22#110#00000##002459/2024#PC##00648/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00525/2025#12/04/2025#R$ 222,80#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA#04236531000139# AQUISIÇÃO DE DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 01 LITRO. ARP N.52/2025, PC2459/2024A004,AF:525/2025 PROCESSO DIGITAL: 421/2025#R$ 222,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7426#16/05/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#22#110#00000##002459/2024#PC##00648/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00525/2025#12/04/2025#R$ 222,80#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA#04236531000139# AQUISIÇÃO DE DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA. ARP N. 52/2025. PC2459/2024A004,AF:525/2025 PROCESSO DIGITAL: 421/2025#R$ 222,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 222,80#06/06/2025#06/06/2025
7428#16/05/2025#08#082#4#4#90#52#12#306#0010#1036#05#12#200#00032##001154/2024#PC##00290/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00546/2025#13/04/2025#R$ 19.516,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL#23556435000112# AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS, 110V, E DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, POTÊNCIA MÍNIMA 750W, COM 2 VELOCIDADES. ARP N. 524/2024. PC1154/2024A002,AF:546/2025 PROCESSO DIGITAL: 2229/2024#R$ 19.516,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7430#16/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##002010/2024#PC##00538/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00526/2025#12/04/2025#R$ 2.658,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMERCIAL HERZOG LTDA#02048610000271# AQUISIÇÃO DE GARFO COMUM, PARA MESA, TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. ARP N. 56/2025. PC2010/2024A003,AF:526/2025 PROCESSO DIGITAL: 312/2025#R$ 2.658,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7431#16/05/2025#07#070#3#3#90#39#15#452#0008#2019#01#99#110#00000##003525/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#31336916869# DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 5981/2025 E OP 4547/2025 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE PEQUENO VULTO E CARÁTER EMERGENCIAL. CONFORME MINUTA DE GAM N° 187/2025 EM FL. 114. PPSB3525/2025#R$ 156,00#R$ 156,00#R$ 156,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7432#16/05/2025#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##002008/2020#PC##10004/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00029/2021#19/04/2021#R$ 92.545.039,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#41774168000131# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME#R$ 4.966.666,67#R$ 20.156,74#R$ 20.156,74#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7433#16/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##002010/2024#PC##00538/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00548/2025#13/04/2025#R$ 3.473,78#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#17550572000147# AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA E DE FACA DE CORTE PARA COZINHA, EM AÇO INOXIDÁVEL. ARP N. 55/2025. PC2010/2024A002,AF:548/2025 PROCESSO DIGITAL: 311/2025#R$ 3.473,78#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7434#16/05/2025#45#451#3#3#90#39#04#122#0024#2139#01#05#110#00000##000693/2024#PC##00055/2024#DISPENSA#CONTRATO#00142/2024#17/04/2024#R$ 3.082.667,83#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREJUSTE DE PREÇOS - REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. MANIFESTAÇÃOGPGM Nº40/2025 EM FLS.361/362, TERMO DE#R$ 34.015,63#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7435#16/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#24#220#00000##001041/2024#PC##00253/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00545/2025#13/04/2025#R$ 11.343,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 X 1,10M, 06MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA, E CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20M X 1,60M, 10MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ARP N. 283/2024. PC1041/2024A002,AF:545/2025PROCESSO DIGITAL: 224/2025#R$ 6.465,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7436#16/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#24#212#00000##001041/2024#PC##00253/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00545/2025#13/04/2025#R$ 11.343,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 X 1,10M, 06MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA, E CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20M X 1,60M, 10MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ARP N. 283/2024. PC1041/2024A002,AF:545/2025PROCESSO DIGITAL: 224/2025#R$ 2.495,57#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7437#16/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#24#213#00000##001041/2024#PC##00253/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00545/2025#13/04/2025#R$ 11.343,50#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#57506495000142# AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 X 1,10M, 06MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA, E CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20M X 1,60M, 10MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ARP N. 283/2024. PC1041/2024A002,AF:545/2025PROCESSO DIGITAL: 224/2025#R$ 2.382,13#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7438#16/05/2025#45#451#3#3#90#39#04#122#0024#2139#01#05#110#00000##000693/2024#PC##00055/2024#DISPENSA#CONTRATO#00142/2024#17/04/2024#R$ 3.082.667,83#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃOGPGM Nº40/2025 EM FLS.361/362, TERMO DE#R$ 453.592,69#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7439#16/05/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 16.404,00#R$ 3.365,00#R$ 3.365,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7440#16/05/2025#01#013#3#1#90#11#04#182#0024#2152#01#07#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 3.655,00#R$ 1.346,51#R$ 1.346,51#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7441#16/05/2025#02#022#3#3#90#46#04#331#0024#2146#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 3.090,00#R$ 165,00#R$ 165,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7444#16/05/2025#07#074#3#1#90#11#15#452#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 3.173,00#R$ 791,85#R$ 16,24#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7451#16/05/2025#08#081#3#1#90#11#12#366#0024#2152#01#47#220#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.166,00#R$ 2.680,50#R$ 2.680,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7452#16/05/2025#08#082#3#1#90#11#12#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 7.262,00#R$ 2.281,29#R$ 2.281,29#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7453#16/05/2025#08#082#3#1#90#11#12#122#0024#2152#01#37#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.489,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7542#19/05/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##000783/2024#PC##00165/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00566/2025#14/04/2025#R$ 6.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. ARP N.274/2024. PC783/2024A001,AF:566/2025 PROCESSO DIGITAL: 1425/2024#R$ 6.840,00#R$ 6.840,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7543#19/05/2025#13#131#3#3#90#30#27#813#0020#2085#01#99#110#00000##046748/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#EVANDRO BRANDAO SECCO#30099783835# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO,#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7545#19/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000603/2024#PC##00082/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00563/2025#14/04/2025#R$ 9.470,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#17550572000147# AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:563/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024#R$ 2.083,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7546#19/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000603/2024#PC##00082/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00563/2025#14/04/2025#R$ 9.470,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#17550572000147# AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:563/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024#R$ 1.988,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7548#19/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000425/2024#PC##00067/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00541/2025#12/04/2025#R$ 5.600,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMERCIAL LUX CLEAN LTDA#03576719000163# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:541/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024#R$ 3.192,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7551#19/05/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000230/2024#PC##00058/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00565/2025#14/04/2025#R$ 8.422,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA#61610283000188# AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODERMICAS, DESCARTAVEIS, CALIBRE 30 X 7,0 E CALIBRE 40 X 12. ARP N. 264/2024. PC230/2024A002,AF:565/2025 PROCESSO DIGITAL: 1523/2024#R$ 8.422,00#R$ 8.422,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7552#19/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000419/2024#PC##00035/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00554/2025#14/04/2025#R$ 11.850,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#24155164000156# AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N. 273/2024. PC419/2024A001,AF:554/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1565/2024.#R$ 11.850,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7553#19/05/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001043/2024#PC##00223/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00562/2025#14/04/2025#R$ 4.130,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS#10696932000174# AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ARP N. 316/2024. PC1043/2024A001,AF:562/2025 PROCESSO DIGITAL: 1713/2024#R$ 4.130,00#R$ 4.130,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7554#19/05/2025#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#05#99#302#00001##011853/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#33484825000188# DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.232, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 11.730,00#R$ 11.730,00#R$ 11.730,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7555#19/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##002112/2024#PC##00587/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00556/2025#14/04/2025#R$ 12.700,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:556/2025 PROCESSO DIGITAL: PC93/2025#R$ 7.239,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7556#19/05/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000993/2024#PC##00271/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00423/2025#11/03/2025#R$ 29.750,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIMED INDUSTRIA S.A.#02814497000700# AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO + PALMITATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL 150MG + 5.000UI + 900UI/G ARP N. 501/2024 PC993/2024A007,AF:423/2025 PROCESSO DIGITAL: 2301/2024#R$ 29.750,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7560#19/05/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001550/2024#PC##00439/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00410/2025#11/03/2025#R$ 10.764,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#21681325000157# AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG + 500 MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL. ARP N. 520/2024. PC1550/2024A001,AF:410/2025, PROCESSO DIGITAL: 2091/2024#R$ 10.764,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7562#19/05/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002118/2024#PC##00611/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00108/2025#14/12/2024#R$ 12.640,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO#30597921000144# AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO DO TIPO AUTOCONTIDO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR COM TEMPO DE LEITURA NO FINAL DE, NO MAXIMO, 08 OITO) HORAS, CADA KIT DEVERA CONTER, NO MINIMO, 10 FLACONETES. ARP N.717/2024.PC2118/2024A001,AF:108/2025#R$ 12.640,00#R$ 12.640,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7563#19/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000417/2024#PC##00046/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00568/2025#15/04/2025#R$ 11.155,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#17513707000102# AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL E E LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:568/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024.#R$ 2.342,55#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7564#19/05/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001187/2024#PC##00314/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00395/2025#10/03/2025#R$ 36.297,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#56998701003301# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG - CAPSULA GELATINOSA ACONDICIONADO EM BLISTER OU FRASCO COM MAXIMO 60 CAPSULAS/COMPRIMIDOS. ARP N.382/2024. PC1187/2024A001,AF:395/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2045/2024.#R$ 36.297,00#R$ 36.297,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7569#20/05/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#07#110#00000##001722/2024#PC##00498/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00571/2025#15/04/2025#R$ 14.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTACAO E EX#51533372000114# AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ARP N. 619/2024. PC1722/2024A001,AF:571/2025 PROCESSO DIGITAL: 2446/2024#R$ 14.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7570#20/05/2025#01#011#3#3#90#39#08#244#0001#2000#03#41#500#00021#FSS#002195/2024#PC##00596/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00552/2025#13/04/2025#R$ 6.000,00#GABINETE DO PREFEITO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE BRUNCH(TIPO A) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A013,AF:552/2025 PROCESSO DIGITAL: 382/2025#R$ 6.000,00#R$ 6.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7571#20/05/2025#35#357#3#3#90#39#08#241#0022#2098#03#79#500#00078#FMDPI#000411/2025#PC##00036/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00577/2025#19/04/2025#R$ 36.700,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMUNICACAO E#03399856000170# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AO CMDPI PARA A REALIZAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. DELIBERACAO N.03/2025 DO CMDPI EM FLS. 128. PC411/2025,AF:577/2025#R$ 36.700,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7572#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##038732/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA#04092960824# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 20/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 373, ACAO/AUTOS: Nº 0000138-52.1985.8.26.0564, 3ª VARA CÍVEL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 38732/2025#R$ 1.815,74#R$ 1.815,74#R$ 1.815,74#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7573#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##032593/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ISABEL CRISTINA ROTTA#09706742875# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 14292, AÇÃO: N.0009674-27.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1014898-02.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB32593/2025#R$ 5.170,33#R$ 5.170,33#R$ 5.170,33#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7574#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##034592/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA#13886096000189# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 143/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 26964, AÇÃO/AUTOS: N.1003646-84.2025.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB34592/2025#R$ 15.202,31#R$ 15.202,31#R$ 15.202,31#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7575#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##051992/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO#25318251854# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2025, EMITIDO EM 22/04/2025, FILE 12930, AÇÃO: N.0016790-55.2019.8.26.0564 AUTOS: N.1009635-23.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB51992/2020#R$ 2.216,73#R$ 2.216,73#R$ 2.216,73#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7576#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##043956/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FIDELIS PEREIRA SOBRINHO#41654269620# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 137/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 10061, ACAO: Nº 0004553-13.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1028758-31.2020.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 43956/2021#R$ 11.376,93#R$ 11.376,93#R$ 11.376,93#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7577#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##049332/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATA CRISTINE DE ALMEIDA FRANGIOTTI#18022479802# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 23446, AÇÃO: N.0004414-61.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1006287-16.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB49332/2023#R$ 1.166,12#R$ 1.166,12#R$ 1.166,12#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7578#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##032339/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DENIS ERICK LUNDGREN#10756131839# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 135/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 7156, AÇÃO: Nº 0005531-87.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 0028998-57.2008.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB32339/2025#R$ 6.227,59#R$ 6.227,59#R$ 6.227,59#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7579#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##081400/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CAIO CESAR MARCOLINO#26464735837# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 139/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 22344, AÇÃO: Nº 0005788-15.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1501765-83.2023.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB81400/2023#R$ 2.717,32#R$ 2.717,32#R$ 2.717,32#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7580#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##131281/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA#13886096000189# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2025 EMITIDO EM 26/03/2025, FILE 14342, AÇÃO:N.0016402-16.2023.8.26.0564, AUTOS:N.1015790-08.2016.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB131281/2023.#R$ 1.826,12#R$ 1.826,12#R$ 1.826,12#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7581#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##065905/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CLAUDIA ANTONIA BESERRA#17234498818# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 20157, AÇÃO: N.0011140-85.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1032854-26.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB65905/2020#R$ 10.315,67#R$ 10.315,67#R$ 10.315,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7582#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##065905/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#KLEBER BISPO DOS SANTOS#27323886880# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 20157, AÇÃO: N.0011140-85.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1032854-26.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB65905/2020#R$ 1.237,88#R$ 1.237,88#R$ 1.237,88#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7583#20/05/2025#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#78#110#00000##002513/2023#PC##00691/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00152/2024#21/04/2024#R$ 1.870.777,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#BIOVETOR SERVICOS LTDA#11072886000103# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 106/2025 EM FLS 1118/1121, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1125, CONTRATO: 152/2024PC2513/2023,TD.COJUL:99991/2025#R$ 160.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7584#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##024902/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#BRUNA GONCALVES FILIPUTTI#42341452892# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 200/2025 EMITIDO EM 24/04/2025, FILE 25064, AÇÃO/AUTOS:N.1000199-46.2024.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB024902/2024.#R$ 5.887,63#R$ 5.887,63#R$ 5.887,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7585#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##023150/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GUSTAVO MUFF MACHADO#13088886860# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 140/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 21413, ACAO: Nº 0017833-85.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1001095-39.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 23150/2022#R$ 263,98#R$ 263,98#R$ 263,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7586#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##062299/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SIMONE DE CICCO#14927662837# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 21640, AÇÃO: Nº 0016038-44.2023.8.26.0564, AUTOS: Nº 1012100-58.2022.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB62299/2022#R$ 3.939,36#R$ 3.939,36#R$ 3.939,36#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7587#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##024902/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATO FELIX PEREIRA OTERO#26421634826# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 199/2025 EMITIDO EM 24/04/2025, FILE 25064, AÇÃO/AUTOS:N.1000199-46.2024.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB024902/2024.#R$ 3.173,68#R$ 3.173,68#R$ 3.173,68#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7588#20/05/2025#07#070#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#01#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 2.986,00#R$ 2.133,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7589#20/05/2025#07#072#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#01#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 3.106,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7590#20/05/2025#08#082#3#1#90#13#12#331#0024#2155#01#01#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7591#20/05/2025#08#085#3#1#90#13#12#361#0024#2155#01#01#220#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 802,00#R$ 395,27#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7622#20/05/2025#45#451#3#1#90#13#04#331#0024#2149#01#02#110#00000##135820/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 18.389,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7623#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##026048/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DANIEL ANTICO#19262058802# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 138/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 18930, AÇÃO: Nº 0005698-07.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1026539-79.2019.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB26048/2020#R$ 8.677,25#R$ 8.677,25#R$ 8.677,25#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7624#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##028143/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LEANDRO APARECIDO DE ARAUJO#26948802826# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 14/2025, EMITIDO EM 31/03/2025, FILE 22131, AÇÃO: Nº 0022111-76.2024.8.26.0053, AUTOS: Nº 1006621-31.2023.8.26.0053, VARA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB28143/2023#R$ 2.209,49#R$ 2.209,49#R$ 2.209,49#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7625#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##090434/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 15/2025, EMITIDO EM 30/04/2025, FILE 4512, ACAO/AUTOS: Nº 0017652-50.2004.4.03.6182, 1ª VARA FEDERAL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 90434/2024#R$ 1.697,30#R$ 1.697,30#R$ 1.697,30#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7626#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##079780/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA#47522263832# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 16/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 25672, AÇÃO: Nº0015636-26.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1017907-88.2024.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,PPSB079780/2024#R$ 1.309,63#R$ 1.309,63#R$ 1.309,63#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7627#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##075051/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA#32540413803# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2025, EMITIDO EM 12/05/2025, FILE 23939, AÇÃO/AUTOS: N.1000735-03.2023.5.02.0463 3ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB75051/2023#R$ 219,00#R$ 219,00#R$ 219,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7628#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##052112/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#30568850000151# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2025, EMITIDO EM 14/04/2024, FILE 25333, AÇÃO: Nº0002208-40.2025.8.26.0564 AUTOS:Nº1008245-03.2024.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB052112/2024.#R$ 1.129,76#R$ 1.129,76#R$ 1.129,76#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7629#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##062189/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANNE MARYLIN ESVERZUTHE BARBOSA#15598165899# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 12/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 20096, ACAO: Nº 0010011-79.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1020983-96.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 62189/2020#R$ 9.496,66#R$ 9.496,66#R$ 9.496,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7630#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##032875/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CASCIONE E BOULOS -SOCIEDADE DE ADVOGADOS#10844817000108# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 20843, AÇÃO: Nº0004653-65.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº1007347-92.2021.8.26.0564, 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,PPSB032875/2021#R$ 819,38#R$ 819,38#R$ 819,38#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7631#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##079505/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FERNANDO STRACIERI#90449282872# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 13950, AÇÃO: Nº0001945-76.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1001632-45.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB079505/2021.#R$ 6.533,80#R$ 6.533,80#R$ 6.533,80#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7632#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##004834/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALINE INES COSTA#32040313818# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 494/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 15420, ACAO: Nº1002494-34.2016.5.02.0467, AUTOS:Nº1002494-34.2016.5.02.0467. 7a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB004834/2024.#R$ 14.057,67#R$ 14.057,67#R$ 14.057,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7633#20/05/2025#13#131#3#3#90#31#27#811#0020#2084#01#00#110#00000##000654/2024#PC##00113/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00578/2025#20/04/2025#R$ 10.500,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#66644840000103# AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA A COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL E CAMPEONATO PAULISTA DE SKATE PARK. ARP N. 219/2024. PC654/2024A001,AF:578/2025 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024#R$ 10.500,00#R$ 10.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7634#20/05/2025#13#132#3#3#90#30#27#812#0020#2086#01#22#110#00000##002459/2024#PC##00648/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00575/2025#19/04/2025#R$ 4.456,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA#04236531000139# AQUISIÇÃO DE DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 1 LITRO. ARP N. 52/2025. PC2459/2024A002,AF:575/2025 PROCESSO DIGITAL: 357/2025#R$ 4.456,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7635#20/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##013714/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CILENE DEJAVITE#09722419811# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2025, EMITIDO EM 31/03/2025, FILE 20615, AÇÃO/AUTOS: Nº5006103-06.2020.4.03.6114 3a VARA FEDERAL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB13714/2021#R$ 8.191,96#R$ 8.191,96#R$ 8.191,96#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7636#20/05/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##000675/2021#PC##00266/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2021#26/06/2021#R$ 3.456.555,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#23167170000160# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.CONTRATO: 74/2021 PROCESSO DIGITAL: PC675/2021#R$ 19.020,24#R$ 19.020,24#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7637#20/05/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#05#110#00000##001101/2022#PC##00182/2022#DISPENSA#CONTRATO#00074/2022#30/05/2022#R$ 2.316.015,82#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO: 74/2022.PC: 1101/2022. PC DIGITAL: 1782/2022.#R$ 14.133,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7638#20/05/2025#16#160#3#3#90#40#04#122#0025#2108#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00570/2025#15/04/2025#R$ 120,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). VALIDADE 36 MESES. ARP No 583/2024 PC1430/2024A016,AF:570/2025 PROCESSO DIGITAL: 48/2025#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7644#21/05/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#48#110#00000##000308/2025#PC##00020/2025#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00579/2025#20/04/2025#R$ 19.160,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA#27883894000161# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 4 PROCURADORES MUNICIPAIS, QUE SÃO ATUANTES N PGM-5, NO 7o CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PC308/2025,AF:579/2025#R$ 19.160,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7645#21/05/2025#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00574/2025#19/04/2025#R$ 220,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), VALIDADE 6 MESES E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP No 583/2024 PC1430/2024A005,AF:574/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025#R$ 220,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7646#21/05/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 68.578,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7647#21/05/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##000884/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGACAO DE VIGENCIA DO TC: 0352.785-28 - CAPELINHA COCAIA EM FLS. 169. PPSB884/2021#R$ 3.150,00#R$ 3.150,00#R$ 3.150,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7648#22/05/2025#36#361#4#4#90#52#06#181#0023#1078#05#24#800#00033##000371/2023#PC##00044/2023#INEXIGIVEL##00371/2025#09/10/2021#R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#FORJAS TAURUS S.A.#92781335000102# AQUISIÇÃO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 101/2025 EM FLS 337/339 TERMO DE RERRATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL. 346. CONVÊNIO 936059/2022 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA EM FLS. 98/107. PC371/2023,TD.COJUL:371/2025#R$ 193.957,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7649#22/05/2025#36#361#4#4#90#52#06#181#0023#1078#01#24#110#00000##000371/2023#PC##00044/2023#INEXIGIVEL##00371/2025#09/10/2021#R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#FORJAS TAURUS S.A.#92781335000102# AQUISIÇÃO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 101/2025 EM FLS 337/339 TERMO DE RERRATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL. 346. CONVÊNIO 936059/2022 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA EM FLS. 98/107. PC371/2023,TD.COJUL:371/2025#R$ 28.026,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7650#22/05/2025#40#406#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#99#110#00000##025216/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#13132291803# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE 01(UMA)VIATURA DE INCENDIO, PLACA EBO-7799,PREFIXO ABS-08201 PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DE SBC. PPSB25216/2025#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 3.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7651#22/05/2025#40#406#3#3#90#30#04#122#0031#2131#01#99#110#00000##025216/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#13132291803# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PECAS PARA 01(UMA) VIATURA DE INCENDIO, PLACA EBO-7799, PREFIXO ABS-0820 PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DE SBC.PPSB25216/2025#R$ 8.796,00#R$ 8.796,00#R$ 8.796,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7652#22/05/2025#37#372#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00351##000481/2021#PC##10017/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00026/2022#18/02/2022#R$ 9.218.414,21#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#45455861000100# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 201.870,65#R$ 201.870,65#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7653#22/05/2025#32#324#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002460/2022#PC##00005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00135/2024#22/04/2024#R$ 830.920,35#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#04334666000137# PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO) - PLANEJAMENTO MUNICIPAL, EM PLATAFORMA WEB. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,(APENAS A CESSÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA EXCLUSIVA - 70 PONTOS DE FUNÇÃO).MANIFESTACAO PGM.5 N.128/2025 EM FLS.767/772.#R$ 193.270,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7654#22/05/2025#02#020#3#3#90#46#04#331#0024#2146#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.350,00#R$ 125,00#R$ 125,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7655#22/05/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##048966/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO EDUARDO DUARTE#25193623832# INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PROCESSO TRT/SP: 1000770-94.2022.5.02.0463 PROCESSO DIGITAL:SB48966/2025#R$ 429,95#R$ 429,95#R$ 429,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7656#22/05/2025#02#022#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#01#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 51.575,00#R$ 32.155,81#R$ 18.363,48#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7657#22/05/2025#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##048966/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO EDUARDO DUARTE#25193623832# INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PROCESSO TRT/SP: 1000770-94.2022.5.02.0463 PROCESSO DIGITAL:SB48966/2025#R$ 1.289,85#R$ 429,95#R$ 429,95#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7658#22/05/2025#07#072#3#1#90#11#15#452#0024#2152#01#47#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 14.364,00#R$ 4.353,21#R$ 4.353,21#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7659#22/05/2025#09#095#3#1#90#11#10#122#0024#2152#01#01#310#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 214.212,00#R$ 97.716,89#R$ 13.669,22#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7660#22/05/2025#08#081#3#1#90#11#12#361#0024#2179#02#01#261#00003##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 143.194,42#R$ 143.194,42#R$ 143.194,42#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7677#22/05/2025#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000267/2025#PC##00030/2025#INEXIGIVEL#CONTRATO#00057/2025#28/04/2025#R$ 2.762.688,33#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#02779178000108# SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E USO DO SISTEMA,SUSTENTACAO E MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA PARA A PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.107/2025 EM FLS. 252/259.TERMO DE ADJUDICACAO/APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 102.152,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7678#22/05/2025#36#361#3#3#90#39#06#181#0023#2101#01#17#110#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 1.268.323,56#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989,#R$ 73.898,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7679#22/05/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#17#220#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 1.268.323,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989,#R$ 67.436,87#R$ 310,78#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7680#22/05/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#212#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 1.268.323,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989,#R$ 26.028,28#R$ 119,94#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7681#22/05/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#213#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 1.268.323,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989,#R$ 24.845,13#R$ 114,49#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7682#23/05/2025#22#220#4#4#90#93#28#846#0000#0012#01#00#110#00000##000900/2023#PC##10052/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00164/2024#13/05/2024#R$ 12.993.527,58#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#55272915000148# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA DESPESA A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO EM COMPLEMENTO A OP 5645/2025, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EMULTAS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA#R$ 698,06#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 698,06#06/06/2025#06/06/2025
7683#23/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002251/2024#PC##00591/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00555/2025#14/04/2025#R$ 32.800,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#64650583000189# AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:555/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024#R$ 16.728,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7684#23/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002251/2024#PC##00591/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00555/2025#14/04/2025#R$ 32.800,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#64650583000189# AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:555/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024#R$ 16.072,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7685#23/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002227/2024#PC##00592/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00553/2025#14/04/2025#R$ 49.990,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#28247277000132# AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:553/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025#R$ 25.494,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7686#23/05/2025#08#082#4#4#90#52#12#361#0010#1037#01#24#220#00000##001069/2024#PC##00332/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00528/2025#12/04/2025#R$ 2.820,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ENIGMA COMERCIO E SERVICO LTDA#17102421000126# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO  PORTÁTIL. ARP No 465/2024 PC1069/2024A001,AF:528/2025 PROCESSO DIGITAL: 2358/2024#R$ 1.607,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7687#23/05/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002227/2024#PC##00592/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00553/2025#14/04/2025#R$ 49.990,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#28247277000132# AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:553/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025#R$ 24.495,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7688#23/05/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#24#212#00000##001069/2024#PC##00332/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00528/2025#12/04/2025#R$ 2.820,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ENIGMA COMERCIO E SERVICO LTDA#17102421000126# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO  PORTÁTIL. ARP No 465/2024 PC1069/2024A001,AF:528/2025 PROCESSO DIGITAL: 2358/2024#R$ 620,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7689#23/05/2025#08#082#4#4#90#52#12#365#0010#1127#01#24#213#00000##001069/2024#PC##00332/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00528/2025#12/04/2025#R$ 2.820,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ENIGMA COMERCIO E SERVICO LTDA#17102421000126# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO  PORTÁTIL. ARP No 465/2024 PC1069/2024A001,AF:528/2025 PROCESSO DIGITAL: 2358/2024#R$ 592,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7722#23/05/2025#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#02#78#100#00353##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 55.200,00#R$ 3.588,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7723#23/05/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000454/2025#PC##00032/2025#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00584/2025#23/04/2025#R$ 4.000,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#WAGNER CREORUSKA JUNIOR 31855135841#17255765000175# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA O BARDO E O BANJO, NO DIA 23/05/2025, NO PAÇO MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMACAO VIVA A CIDADE. PC454/2025,AF:584/2025#R$ 4.000,00#R$ 4.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7724#23/05/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000455/2025#PC##00031/2025#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00582/2025#23/04/2025#R$ 8.050,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#TC7 Producoes Ltda#33526159000101# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GOLPE DE ESTADO NO DIA 25/05/2025, NO PAÇO MUNICIPAL. PC455/2025,AF:582/2025#R$ 8.050,00#R$ 8.050,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7725#26/05/2025#13#133#3#3#90#48#27#811#0020#2087#03#99#100#00001#FAE#017516/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, EM FLS 17,18. PPSB17516/2025#R$ 41.500,00#R$ 41.500,00#R$ 41.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7727#26/05/2025#37#372#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00351##002598/2022#PC##10001/2023#CONVITE#CONTRATO#00053/2023#19/03/2023#R$ 184.137,93#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#33696917000121# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. ACERTO ORCAMENTARIO(RECURSO), EM SUBSTITUICAO A NE 4462/2025,EMITIDA DENTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL.PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023,#R$ 2.660,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7728#26/05/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##043033/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ATIVO SILVANO DE ALENCAR SILVA, MATRICULA No 32047-5, EM FAVOR DE SERGIO DE ALENCAR SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB43033/2025#R$ 3.552,49#R$ 3.552,49#R$ 3.552,49#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7729#26/05/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##030767/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA EPONINA DE ANDRADE SBRAVATE, MATRICULA 581-3, EM FAVOR DE CLIZETE APARECIDA SBRAVATE MARTINS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 30767/2025#R$ 3.318,85#R$ 3.318,85#R$ 3.318,85#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7730#26/05/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##045519/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO TADEU GOMES, MATRICULA No 2807-9, EM FAVOR DE BARBARA ALBINA GAINHÃO DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB45519/2025#R$ 7.955,82#R$ 7.955,82#R$ 7.955,82#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7731#26/05/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##041136/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ MARIA LINO, MATRICULA 3.248-2, EM FAVOR DE MARIA ELZA LINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41136/2025#R$ 2.929,72#R$ 2.929,72#R$ 2.929,72#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7732#26/05/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##044321/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA TEREZA DE MATOS NEVES, MATRICULA No 81-3, EM FAVOR DE MARIANY MOREIRA NEVES ANISIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB44321/2025#R$ 6.017,81#R$ 6.017,81#R$ 6.017,81#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7733#26/05/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##038784/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIO APOSENTADO CELSO KOIJI SUGANO, MATRICULA 5857-3, EM FAVOR DE SUELY DE FÁTIMA FREDERICO SUGANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 38784/2025#R$ 11.376,47#R$ 11.376,47#R$ 11.376,47#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7734#26/05/2025#13#132#3#3#90#30#27#812#0020#2086#01#22#110#00000##002459/2024#PC##00648/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00576/2025#19/04/2025#R$ 41.898,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#DOMINUS QUIMICA LTDA#07694393000120# AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, ELEVADOR DE PH  E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ARP No 51/2025 PC2459/2024A001,AF:576/2025 PROCESSO DIGITAL: 356/2025#R$ 41.898,00#R$ 41.898,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7735#26/05/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##044345/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO EDGAR MIGUEL CAMARGO BUENO, MATRICULA 7037-7, EM FAVOR DE ANA RITA LUKESIC CAMARGO BUENO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 044345/2025#R$ 12.725,37#R$ 12.725,37#R$ 12.725,37#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7736#26/05/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##041043/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA CREUSA BARBOSA GOMES, MATRICULA 189-3, EM FAVOR DE CRISTINA BARBOSA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41043/2025#R$ 2.575,13#R$ 2.575,13#R$ 2.575,13#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7737#26/05/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##041192/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA MAURA ZAMBONI DONELLI, MATRICULA 51-2, EM FAVOR DE IRINEU APPARECIDO DONELLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41192/2025#R$ 1.598,05#R$ 1.598,05#R$ 1.598,05#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7738#26/05/2025#34#343#4#4#90#51#23#695#0019#1067#02#99#100#00318##003357/2022#PC##10001/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00133/2023#03/09/2023#R$ 1.043.154,57#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 180.000,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7739#26/05/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##041060/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO EDGAR BENTO, MATRICULA 2557-6, EM FAVOR DE ADELINO VIEIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41060/2025#R$ 2.834,03#R$ 2.834,03#R$ 2.834,03#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7740#26/05/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##041860/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA ANGELICA ASENCIO, MATRICULA 27.464-2, EM FAVOR DE SAMUEL RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41860/2025#R$ 5.481,21#R$ 5.481,21#R$ 5.481,21#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7741#26/05/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##044312/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA JOSE SILVA PERNAMBUCO, MATRICULA 5424-4, EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS SILVA PERNAMBUCO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 44312/2025#R$ 11.962,90#R$ 11.962,90#R$ 11.962,90#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7742#26/05/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##041308/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA ATIVA SILVIA REGINA VALOTTA, MATRICULA 54.584-9, EM FAVOR DE KAIO RAFFAEL VALOTTA BEZERRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41308/2025#R$ 4.876,66#R$ 4.876,66#R$ 4.876,66#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7743#26/05/2025#45#451#3#3#90#08#04#331#0024#2141#01#01#110#00000##042672/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#46523239000147# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO HUMBERTO PEGO MARQUES, MATRICULA 5.275-5, EM FAVOR DE BERNARDETE DE ALMEIDA MELCHERT MARQUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 42672/2025#R$ 30.995,62#R$ 30.995,62#R$ 30.995,62#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7744#26/05/2025#40#405#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##002602/2020#PC##10001/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2021#01/05/2021#R$ 20.345.505,35#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#02785261000190# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 115/2025 EM FLS.1281/1282 (318/319), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃOEM FL. 1288 (321),#R$ 1.050.000,00#R$ 140.165,72#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7745#26/05/2025#35#350#3#3#90#30#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARACTER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADE DE DEPTO . AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS. AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIAS AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS. PPSB008281/2025#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7746#26/05/2025#35#351#3#3#90#32#08#246#0022#2095#01#03#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AUXILIO FINANCEIRO, EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DEPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIO. PPSB008281/2025#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7747#26/05/2025#35#350#3#3#90#33#08#245#0022#2091#01#08#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO, EM CARACTER EMERGENCIAL, DE PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOES OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB008281/2025#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 5.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7748#26/05/2025#35#350#3#3#90#39#08#245#0022#2091#01#99#110#00000##008281/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#VANDERLENE RAMOS DIAS#88456943649# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATACAO, CARACTER EMERGENCIAL, EM SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS, RETENCAO DE ISS. PPSB008281/2025#R$ 1.400,00#R$ 1.400,00#R$ 1.400,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7749#26/05/2025#13#131#3#3#90#30#27#812#0020#2081#01#07#110#00000##001595/2024#PC##00455/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00597/2025#23/04/2025#R$ 5.090,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#01664908000162# AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES. ARP N.565/2024. PC1595/2024A001,AF:597/2025 PROCESSO DIGITAL: 2187/2024#R$ 5.090,00#R$ 5.090,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7750#26/05/2025#09#092#4#4#90#51#10#302#0012#1044#01#99#310#00000##000441/2023#PC##10012/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00153/2023#26/09/2023#R$ 8.246.738,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DOS DEMAIS IMPOSTOS, EM SUBSTITUIÇÃO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 346/2024. ACERTO ORÇAMENTARIO REFERENTE A NF 18.131DE 23/12/2024 (MEDIÇÃO 06/03/2024 A 05/10/2024).#R$ 33.456,13#R$ 33.456,13#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7751#26/05/2025#32#324#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002461/2022#PC##00003/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00141/2024#27/04/2024#R$ 1.445.156,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#33211785000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELOPERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.#R$ 375.075,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7752#26/05/2025#32#324#4#4#90#40#04#121#0005#1008#07#00#100#00255##002461/2022#PC##00003/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00141/2024#27/04/2024#R$ 1.445.156,00#SECRETARIA DA FAZENDA#OPERACOES DE CREDITO#INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#33211785000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELOPERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.#R$ 22.995,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7755#27/05/2025#37#370#3#3#90#40#26#451#0027#2113#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00673/2025#27/04/2025#R$ 480,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP No 583/2024. PC1430/2024A009,AF:673/2025 PROCESSO DIGITAL: 10/2025#R$ 480,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7756#27/05/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#44#220#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.659.270,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7757#27/05/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#44#212#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 640.420,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7758#27/05/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#44#213#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 611.310,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7759#27/05/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#43#220#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 567.435,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7760#27/05/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#43#212#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 219.010,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7761#27/05/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#43#213#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 209.055,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7762#27/05/2025#41#411#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#22#110#00000##000475/2025#PC##00040/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00670/2025#26/04/2025#R$ 5.265,00#SECRETARIA DE CULTURA#TESOURO#NO NIVEL - SERVICOS PARA OBRAS DE ARTE LTDA#04623664000168# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEU DE ARTE - PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC475/2025,AF:670/2025#R$ 5.265,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7767#27/05/2025#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##049983/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS#07355335553# HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X CLIMAX PARTICIPACOES LTDA, AUTOS No.0005169-18.2006.8.26.0564 - 8a.VARA CÍVEL, FILE.5.804, PPSB049983/2025.#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 3.500,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7768#27/05/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#28#110#00000##000039/2024#PC##00012/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00581/2025#23/04/2025#R$ 11.289,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#JCPP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA#18787248000100# AQUISICAO DE CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO, DE 25MM E 50MM. ARP N. 188/2024. PC39/2024A001,AF:581/2025 PROCESSO DIGITAL: 1180/2024#R$ 11.289,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7770#28/05/2025#22#220#4#4#90#93#28#122#0000#0007#05#00#100#00319##008964/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#MINISTERIO DO ESPORTE#02961362000174# DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE OBTV, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE No 917456/2021/MCIDADANIA/CAIXA, REGISTRADO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV, CUJO OBJETO TRATA DAS OBRAS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SELECTA.PPSB8964/2025#R$ 427.149,51#R$ 427.149,51#R$ 427.149,51#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7771#28/05/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2043#01#99#220#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 422.742.040,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021#R$ 7.575.362,41#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7772#28/05/2025#09#091#3#3#50#85#10#301#0011#2046#02#00#300#00002##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 3.000.000,00#R$ 190.875,27#R$ 190.875,27#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7773#28/05/2025#09#095#3#3#50#85#10#301#0015#2062#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 3.665.048,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7774#28/05/2025#09#096#3#3#50#85#10#122#0016#2065#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 3.400.000,00#R$ 3.400.000,00#R$ 3.400.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7775#28/05/2025#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONVENIO#00001/2022CG#19/11/2024#R$ 1.074.929.072,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 15.201.333,33#R$ 3.676.551,57#R$ 3.676.551,57#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7776#28/05/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#212#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 422.742.040,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021#R$ 2.923.824,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7777#28/05/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#213#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 422.742.040,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021#R$ 2.790.923,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7788#29/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.114. PPSB6018/2025#R$ 220.060,67#R$ 220.060,67#R$ 220.060,67#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7790#29/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.114. PPSB6018/2025#R$ 718.944,77#R$ 718.944,77#R$ 718.944,77#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7791#29/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#110#00000##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.114. PPSB6018/2025#R$ 3.296.759,02#R$ 3.296.759,02#R$ 3.296.759,02#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7792#29/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000383/2025#PC##00037/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00655/2025#26/04/2025#R$ 1.430,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NAGA MEDICAL LTDA#45188118000123# AQUISICAO DE TOXINA BOTULINICA (BOTOX) A 100UI, PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC383/2025,AF:655/2025#R$ 1.430,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7793#29/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000383/2025#PC##00037/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00654/2025#26/04/2025#R$ 4.560,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISICAO DE FREMANEZUMABE (AJOVY) 225 MG/1,5ML, SOLUÇÃO INJETA VEL, EM CANETA-PREENCHIDA OU SERINGA-PREENCHIDA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC383/2025,AF:654/2025#R$ 4.560,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7794#29/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#100#00334##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE ABRIL/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025#R$ 22.572,10#R$ 22.572,10#R$ 22.572,10#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7795#29/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#100#00334##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE ABRIL/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025#R$ 73.743,71#R$ 73.743,71#R$ 73.743,71#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7796#29/05/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0001#01#00#100#00334##006018/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#51174001000193# OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE ABRIL/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025#R$ 338.155,64#R$ 338.155,64#R$ 338.155,64#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7797#29/05/2025#37#374#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##000590/2024#PC##00117/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00586/2025#23/04/2025#R$ 3.710,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA#56966823000120# AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12 VOLTS, 100 AMPERES, PARA MICROONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 213/2024. PC590/2024A001,AF:586/2025 PROCESSO DIGITAL: 1709/2024#R$ 3.710,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7798#29/05/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001238/2024#PC##00372/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00605/2025#26/04/2025#R$ 3.880,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#57532343000114# AQUISICAO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10CM E 10,0 X 20,0CM. ARP N. 555/2024. PC1238/2024A001,AF:605/2025 PROCESSO DIGITAL: 2309/2024#R$ 3.880,00#R$ 3.880,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7799#29/05/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001248/2024#PC##00365/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00629/2025#26/04/2025#R$ 5.489,88#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO. ARP N. 647/2024. PC1248/2024A002,AF:629/2025 PROCESSO DIGITAL: 2634/2024#R$ 5.489,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7800#29/05/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#24#110#00000##001017/2024#PC##00287/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00593/2025#23/04/2025#R$ 42.280,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI#51048656000115# AQUISICAO DE CABOS FLEXIVEIS DE COBRE ELETROLITICO, 750V, DIVERSOS. ARP N. 415/2024. PC1017/2024A001,AF:593/2025, PROCESSO DIGITAL: 1851/2024#R$ 42.280,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7801#29/05/2025#13#132#3#3#90#30#27#812#0020#2086#01#22#110#00000##002459/2024#PC##00648/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00600/2025#26/04/2025#R$ 3.016,50#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA#11015846000111# AQUISICAO DE ALGICIDA DE CHOQUE E DE MANUTENCAO PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ARP N. 53/2025. PC2459/2024A003,AF:600/2025 PROCESSO DIGITAL: 358/2025#R$ 3.016,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7802#29/05/2025#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##049344/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE#43054154000179# HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR DANIEL URSINI DO AMARAL X  MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS No 1009273-74.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22132. PPSB49344/2022#R$ 599,98#R$ 599,98#R$ 599,98#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7803#29/05/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#26#110#00000##001897/2024#PC##00522/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00596/2025#23/04/2025#R$ 5.794,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA#27263162000179# AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA SUPER REFORÇADA DE 220V, 5500W, COM 4 TEMPERATURAS, PARA TORNEIRA DA MARCA HYDRALAR. ARP N. 614/2024. PC1897/2024A001,AF:596/2025 PROCESSO DIGITAL: 2473/2024#R$ 5.794,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7804#29/05/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#22#110#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO EMPENHO COMPLEMENTAR. PC357/2019,CONTRATO:56/2019. PC DIGITAL: 1461/2019.#R$ 42.703,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7805#29/05/2025#33#336#4#4#90#39#16#482#0018#1057#03#00#120#00000#FMH#000738/2023#PC##10017/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00129/2024#29/03/2024#R$ 6.931.730,43#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES#54397001000140# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.#R$ 640.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7806#29/05/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##003206/2023#PC##00068/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00594/2025#23/04/2025#R$ 23.520,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#35638331000136# AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO, CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A001,AF:594/2025 PROCESSO DIGITAL: 2150/2024#R$ 23.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7807#29/05/2025#09#096#3#3#50#39#10#122#0016#2065#05#51#370#00000##122992/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2024SS#01/10/2024#R$ 10.115.248,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA.#R$ 64.701,08#R$ 64.701,08#R$ 64.701,08#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7809#29/05/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##051410/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7810#29/05/2025#37#372#4#4#90#39#26#451#0026#1085#01#00#110#00000##002821/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00144/2020#23/11/2020#R$ 16.318.151,46#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#CONSORCIO ASSIST/LBR#39941991000142# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 90.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7811#29/05/2025#37#372#4#4#90#39#26#451#0026#1085#07#00#100#00261##002821/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00144/2020#23/11/2020#R$ 16.318.151,46#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO ASSIST/LBR#39941991000142# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 1.940.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7812#29/05/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000578/2024#PC##00084/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00400/2025#10/03/2025#R$ 7.021,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#07752236000123# AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 173/2024. PC578/2024A002,AF:400/2025 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024#R$ 7.021,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 7.021,20#06/06/2025#06/06/2025
7814#30/05/2025#33#331#4#4#90#61#16#482#0018#1058#01#99#110#00000##012900/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#SERGIO PINTO#46886249134# AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 70.989 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS#R$ 46.000,00#R$ 46.000,00#R$ 46.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7815#30/05/2025#33#331#4#4#90#61#16#482#0018#1058#07#99#100#00283##012900/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#SERGIO PINTO#46886249134# AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 70.989 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS#R$ 164.000,00#R$ 164.000,00#R$ 164.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7816#30/05/2025#33#331#4#4#90#61#16#482#0018#1058#01#99#110#00000##021981/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#JOSE NILTON DE ANDRADE#87795086853# AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 53.647 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS#R$ 54.000,00#R$ 54.000,00#R$ 54.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7817#30/05/2025#33#331#4#4#90#61#16#482#0018#1058#07#99#100#00283##021981/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#JOSE NILTON DE ANDRADE#87795086853# AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 53.647 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS#R$ 164.000,00#R$ 164.000,00#R$ 164.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7818#30/05/2025#33#331#4#4#90#61#16#482#0018#1058#01#99#110#00000##022011/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIO RODRIGUES DOS ANJOS#36559991865# AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 176.636 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS#R$ 68.000,00#R$ 68.000,00#R$ 68.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7819#30/05/2025#33#331#4#4#90#61#16#482#0018#1058#07#99#100#00283##022011/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#CAIO RODRIGUES DOS ANJOS#36559991865# AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 176.636 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 150.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7820#30/05/2025#32#324#3#3#90#30#04#121#0005#2011#01#99#110#00000##006089/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#26851257874# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7821#30/05/2025#32#324#3#3#90#39#04#121#0005#2011#01#99#110#00000##006089/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#26851257874# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 600,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7822#30/05/2025#33#331#4#4#90#61#16#482#0018#1058#01#99#110#00000##023093/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAUE LEITE SANCHES#35260697863# AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS#R$ 27.000,00#R$ 27.000,00#R$ 27.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7823#30/05/2025#33#331#4#4#90#61#16#482#0018#1058#07#99#100#00283##023093/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#CAUE LEITE SANCHES#35260697863# AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS#R$ 82.000,00#R$ 82.000,00#R$ 82.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7824#30/05/2025#33#331#4#4#90#61#16#482#0018#1058#01#99#110#00000##023093/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#KAIQUE LEITE SANCHES#43403688810# AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS#R$ 27.000,00#R$ 27.000,00#R$ 27.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7825#30/05/2025#33#331#4#4#90#61#16#482#0018#1058#07#99#100#00283##023093/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#OPERACOES DE CREDITO#KAIQUE LEITE SANCHES#43403688810# AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS#R$ 82.000,00#R$ 82.000,00#R$ 82.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7826#30/05/2025#40#403#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000197/2025#PC##00026/2025#INEXIGIVEL##00197/2025#10/03/2025#R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#BOMBARDI & SILVA CONSULTORIA EM SISTEMAS DE  INFOR#10265340000106# FORNECIMENTO DE FERRAMENTA WORKWITHPLUS FOR WEB E RESPECTIVAS LICENÇAS DE USO. DISPENSA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA CONFORME DECRETO 22.260/2023 E LEI FEDERAL 14.133/2021. TERMO DE AUTORIZAÇÃO EM FLS. 179. PC197/2025,TD.COJUL:197/2025#R$ 12.168,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7828#30/05/2025#37#370#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##001717/2018#PC##10023/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00044/2020#05/02/2020#R$ 174.455.997,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 ,COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.860.#R$ 7.899.561,79#R$ 7.899.561,79#R$ 7.899.561,79#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7830#30/05/2025#13#132#4#4#90#51#27#812#0020#1069#02#99#801#00002##001015/2023#PC##10047/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00180/2024#02/07/2024#R$ 3.257.043,25#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#01175716000192# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. - 1a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS E ALTERAÇÕES QUALI-QUANTITATIVAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 075/2025 EM FLS. 884/887 (200/206)TD COJUL Nº 013/2025 EM FLS. 906/910 (208/212),#R$ 475.349,79#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7831#30/05/2025#34#341#4#4#90#51#19#573#0019#1065#01#99#110#00000##001096/2021#PC##10013/2021#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00109/2024#05/03/2024#R$ 643.858,18#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TESOURO#CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA.#04998285000152# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. PC1096/2021,CONTRATO:109/2024 PROCESSO DIGITAL: 847/2024#R$ 211.497,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7832#30/05/2025#34#341#4#4#90#51#19#573#0019#1065#05#99#800#00034##001096/2021#PC##10013/2021#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00109/2024#05/03/2024#R$ 643.858,18#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA.#04998285000152# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. PC1096/2021,CONTRATO:109/2024 PROCESSO DIGITAL: 847/2024#R$ 216.402,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7833#30/05/2025#08#083#3#3#50#39#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##043161/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2025SE#28/04/2025#R$ 113.928,77#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA -#60523419000150# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 929/2021 DO SB66105/2021, EM FLS. 102-105. PPSB43161/2025,CONVENIO:41/2025-SE#R$ 92.321,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7834#30/05/2025#08#083#4#4#50#39#12#361#0010#1040#01#01#220#00000##043161/2025#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2025SE#28/04/2025#R$ 113.928,77#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#APM DA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA -#60523419000150# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 929/2021 DO SB66105/2021, EM FLS. 102-105. PPSB43161/2025,CONVENIO:41/2025-SE#R$ 21.607,53#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7835#02/06/2025#39#390#3#3#90#39#18#541#0017#2067#01#99#110#00000##002122/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL#TESOURO#DENISE GRASTIQUINE ALVES#29021563835# DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 03748/2025 E DA OP 1815/2025, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. CONFORME MINUTA DE GAM 227/2025 EM FL. 106. PPSB2122/2025#R$ 1.050,00#R$ 1.050,00#R$ 1.050,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7836#02/06/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##010017/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#PAULO DE ALBUQUERQUE TUONO#50924478772# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2025 EMITIDO EM 22/05/2025, FILE 8046, AÇÃO/AUTOS:N.0040200-64.2008.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB010017/2024.#R$ 3.565,55#R$ 3.565,55#R$ 3.565,55#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7837#02/06/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##046305/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7838#02/06/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##116217/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. PPSB116217/2021#R$ 260,00#R$ 260,00#R$ 260,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7839#02/06/2025#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000889/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025#R$ 160.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7840#02/06/2025#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##000889/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025#R$ 30.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7842#02/06/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##059798/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 390,00#R$ 390,00#R$ 390,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7844#02/06/2025#32#324#3#3#90#39#04#121#0005#2011#01#05#110#00000##001167/2024#PC##00294/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00683/2025#30/04/2025#R$ 4.347,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#22735965000165# CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA  O EVENTO AUDIENCIAS PUBLICAS DESCENTRALIZADAS DO PLANO PLURIANUAL. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A003,AF:683/2025 PROCESSO DIGITAL: 500/2025#R$ 4.347,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7845#02/06/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000084/2025#PC##00023/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00613/2025#26/04/2025#R$ 1.020,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSIVEL 127G. MARCA CETAPHIL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC84/2025,AF:613/2025#R$ 1.020,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7846#02/06/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000442/2025#PC##00039/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00680/2025#27/04/2025#R$ 21.560,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA LIDIANA LTDA#55264320000140# AQUISIÇÃO DE CATETER URINARIO HIDROFILICO, FLEXIVEL E TUBULAR, ESTÉRIL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC442/2025,AF:680/2025#R$ 21.560,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7847#02/06/2025#32#320#3#3#90#14#04#122#0005#2006#01#14#110#00000##016802/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#ALEXANDRA REGINA MACHTURA#29647593830# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR (ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO (ALLAN MARINHO DE ASSIS E ALINE MELO DE ABREU), NO FORUM NACIONAL DAS TRANSPARENCIAS E PARCERIAS DA UNIAO, EM BRASILIA. PPSB16802/2025#R$ 5.826,20#R$ 5.826,20#R$ 5.826,20#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7848#02/06/2025#38#381#4#4#90#51#15#452#0007#1018#03#99#100#00236#FUNDIP#038248/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REDE, CONFORME NOTA TECNICA 384833945, EM FLS.694. LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA PADRE LÉO COMISSARI, 261 MONTANHÃO. BOLETO EM FLS.695 ATA DE REUNIÃO CMIP No 43 EM FLS. 699/703. PPSB38248/2020#R$ 18.544,72#R$ 18.544,72#R$ 18.544,72#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7849#02/06/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#24#220#00000##001005/2024#PC##00304/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00625/2025#26/04/2025#R$ 3.135,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#15521062000116# AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO, 02 CHAVES, ESPELHOS E MACANETA. ARP N. 345/2024. PC1005/2024A002,AF:625/2025 PROCESSO DIGITAL: 150/2025#R$ 1.786,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7850#02/06/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#24#212#00000##001005/2024#PC##00304/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00625/2025#26/04/2025#R$ 3.135,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#15521062000116# AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO, 02 CHAVES, ESPELHOS E MACANETA. ARP N. 345/2024. PC1005/2024A002,AF:625/2025 PROCESSO DIGITAL: 150/2025#R$ 689,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7851#02/06/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#24#213#00000##001005/2024#PC##00304/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00625/2025#26/04/2025#R$ 3.135,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#15521062000116# AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO, 02 CHAVES, ESPELHOS E MACANETA. ARP N. 345/2024. PC1005/2024A002,AF:625/2025 PROCESSO DIGITAL: 150/2025#R$ 658,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7852#03/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003337/2023#PC##00731/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00651/2025#26/04/2025#R$ 9.975,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ARP N. 428/2024 PC3337/2023A001,AF:651/2025 PROCESSO DIGITAL: 1889/2024#R$ 9.975,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7853#03/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001006/2024#PC##00174/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00660/2025#26/04/2025#R$ 8.681,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#48939276000166# AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE. ARP No 446/2024. PC1006/2024A001,AF:660/2025 PROCESSO DIGITAL: 1959/2024#R$ 8.681,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7854#03/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001024/2024#PC##00194/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00648/2025#26/04/2025#R$ 904,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#47869078000453# AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, DESCARTAVEL, NÚMERO 8,0. ARP N.412/2024. PC1024/2024A001,AF:648/2025 PROCESSO DIGITAL: 1884/2024#R$ 904,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7855#03/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001049/2024#PC##00360/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00592/2025#23/04/2025#R$ 3.411,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#JUARES LIMA DOS SANTOS#12991532000117# AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES, EQUIVALENTE A COR A3. ARP No 504/2024. PC1049/2024A001,AF:592/2025 PROCESSO DIGITAL: 2042/2024#R$ 3.411,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7858#03/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001233/2024#PC##00340/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00614/2025#26/04/2025#R$ 131,88#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#34412925000161# AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO HEDSTROEN E KEER. ARP No 518/2024. PC1233/2024A003,AF:614/2025 PROCESSO DIGITAL: 2316/2024#R$ 131,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7859#03/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001243/2024#PC##00347/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00645/2025#26/04/2025#R$ 78,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DENTAL UNIVERSO EIRELI#26395502000152# AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.3. ARP N. 377/2024. PC1243/2024A001,AF:645/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1859/2024#R$ 78,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7860#03/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001772/2024#PC##00499/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00604/2025#26/04/2025#R$ 1.450,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA#61051942000193# AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL. ARP No 631/2024 PC1772/2024A001,AF:604/2025 PROCESSO DIGITAL: 2608/2024#R$ 1.450,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7862#03/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##002027/2024#PC##00573/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00587/2025#23/04/2025#R$ 8.883,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIRMED LTDA#23637718000199# AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ARP N. 678/2024. PC2027/2024A001,AF:587/2025 PROCESSO DIGITAL: 2621/2024#R$ 7.778,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7863#03/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#99#310#00000##000239/2024#PC##00127/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00643/2025#26/04/2025#R$ 3.645,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#17550572000147# AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ARP N. 344/2024 PC239/2024A001,AF:643/2025 PROCESSO DIGITAL: 1810/2024#R$ 3.645,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7864#03/06/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#10#300#00002##002027/2024#PC##00573/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00587/2025#23/04/2025#R$ 8.883,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#AIRMED LTDA#23637718000199# AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ARP N. 678/2024. PC2027/2024A001,AF:587/2025 PROCESSO DIGITAL: 2621/2024#R$ 1.104,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7865#03/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003310/2023#PC##00754/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00588/2025#23/04/2025#R$ 26.250,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#48939276000166# AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS. ARP N. 249/2024. PC3310/2023A004,AF:588/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1538/2024#R$ 8.925,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7866#03/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000498/2024#PC##00099/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00636/2025#26/04/2025#R$ 13.740,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ARP N. 302/2024. PC498/2024A001,AF:636/2025 PROCESSO DIGITAL: 1676/2024#R$ 13.740,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7867#03/06/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#36#300#00002##003310/2023#PC##00754/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00588/2025#23/04/2025#R$ 26.250,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#48939276000166# AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS. ARP N. 249/2024. PC3310/2023A004,AF:588/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1538/2024#R$ 17.325,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7871#03/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003337/2023#PC##00731/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00656/2025#26/04/2025#R$ 2.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#59309302000199# AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGIA, DESCATAVEL, TRIPLA. ARP N.430/2024. PC656/2025A003,AF:656/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1891/2024.#R$ 2.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7872#03/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##000919/2024#PC##00182/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00637/2025#26/04/2025#R$ 1.158,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1.000ML, ACOMPANHADO DE VALVULA DOSADODORA. ARP N. 301/2024. PC919/2024A001,AF:637/2025 PROCESSO DIGITAL: 1677/2024#R$ 1.158,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7874#03/06/2025#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2047#05#10#301#00001##000781/2024#PC##00145/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00659/2025#26/04/2025#R$ 3.062,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC#06923493000118# AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA, COM CERDAS ARREDONDADAS, CABO RETO E FLEXÍVEL. ARP N.416/2024. PC781/2024A001,AF:659/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1958/2024.#R$ 3.062,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7877#03/06/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000907/2024#PC##00173/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00681/2025#27/04/2025#R$ 10.665,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#03951140000133# AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ARP N. 276/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC907/2024A001,AF:681/2025 PROCESSO DIGITAL: 1452/2024#R$ 10.665,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7878#03/06/2025#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0002#01#00#110#00000##032170/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARINA DAPRA#34648075846# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 245/2022, EMITIDO EM 30/05/2025, FILE 7489, AÇÃO: N.0002450-09.2019.8.26.0564 AUTOS: N.0028729-18.2008.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB32170/2022#R$ 5.787,38#R$ 5.787,38#R$ 5.787,38#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7879#03/06/2025#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#05#99#800#00008##000659/2023#PC##10010/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00051/2024#07/02/2024#R$ 1.077.223,97#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#40858206000171# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. EM SUBSTITUIÇÃO À NE 18004/2024, EMITIDA DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. CONTRATO: 51/2024 PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023#R$ 243.088,34#R$ 113.437,82#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7880#03/06/2025#35#355#3#3#50#39#08#244#0022#2093#02#01#500#00094##123297/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00096/2022SAS#20/11/2022#R$ 8.218.841,84#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#55062111000114# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: POP RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 105.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 105.000,00#06/06/2025#06/06/2025
7881#03/06/2025#40#405#3#3#90#30#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##000517/2020#PC##00181/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2020#08/05/2020#R$ 2.921.489,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#COMFLORES COMERCIAL EIRELI#21719908000120# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. 5A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº125/2025 EM FLS.540/544 (1153/1162). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICACAO EM FLS550(1169). TD COJUL Nº99992/2025#R$ 300.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7882#04/06/2025#01#010#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.650,00#R$ 4.649,76#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7883#04/06/2025#07#072#3#1#90#11#15#452#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 8.058,00#R$ 8.057,42#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7884#04/06/2025#08#081#3#1#90#11#12#365#0024#2180#02#43#261#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.078,00#R$ 4.077,53#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7885#04/06/2025#33#333#3#1#90#11#16#482#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 3.465,00#R$ 3.464,24#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7886#04/06/2025#33#333#3#1#90#11#16#482#0024#2152#01#43#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 5.197,00#R$ 5.196,37#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7887#04/06/2025#35#352#3#1#90#11#08#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 100,00#R$ 99,73#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7888#04/06/2025#36#361#3#1#90#11#06#181#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 18.990,00#R$ 18.989,73#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7889#04/06/2025#37#374#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#45#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 207,00#R$ 206,66#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7890#04/06/2025#40#401#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#44#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 465,00#R$ 464,44#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7891#04/06/2025#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002015/2024#PC##00553/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00691/2025#03/05/2025#R$ 27.500,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA#05070948000137# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024 PC2015/2024A001,AF:691/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024#R$ 15.675,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7892#04/06/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002015/2024#PC##00553/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00691/2025#03/05/2025#R$ 27.500,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA#05070948000137# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024 PC2015/2024A001,AF:691/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024#R$ 6.050,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7893#04/06/2025#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002015/2024#PC##00553/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00691/2025#03/05/2025#R$ 27.500,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA#05070948000137# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024 PC2015/2024A001,AF:691/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024#R$ 5.775,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7894#04/06/2025#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#01#99#110#00000##001125/2024#PC##10004/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00223/2024#05/10/2024#R$ 1.344.486,85#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. PC1125/2024, CONTRATO:223/2024.#R$ 344.486,85#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7895#04/06/2025#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#02#99#801#00007##001125/2024#PC##10004/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00223/2024#05/10/2024#R$ 1.344.486,85#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. PC1125/2024, CONTRATO:223/2024.#R$ 694.181,97#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7896#04/06/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001832/2018#PC##00531/2018#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00003/2019#29/12/2018#R$ 62.580.381,94#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#00327180000110# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023.#R$ 1.260.788,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7897#04/06/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000139/2024#PC##00021/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00601/2025#26/04/2025#R$ 20.916,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#12419620000149# AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 204/2024 PC139/2024A004,AF:601/2025 PROCESSO DIGITAL: 1383/2024#R$ 20.916,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7899#04/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001786/2024#PC##00507/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00666/2025#26/04/2025#R$ 181,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#28857335000140# AQUISIÇÃO DE PORTA MATRIZ, TIPO IVORY 0,7MM. ARP N. 628/2024. PC1786/2024A002,AF:666/2025 PROCESSO DIGITAL: 2545/2024#R$ 181,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7900#04/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001789/2024#PC##00506/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00662/2025#26/04/2025#R$ 1.340,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ROSICLER CIRURGICA LTDA#57365116000141# AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO PP, MODELO PHILADELFIA. ARP No 602/2024. PC1789/2024A001,AF:662/2025 PROCESSO DIGITAL: 2449/2024#R$ 1.340,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7901#04/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001760/2024#PC##00484/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00677/2025#27/04/2025#R$ 49,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#03951140000133# AQUISIÇÃO DE CADARÇO COM 14MM DE LARGURA. ARP No 589/2024. PC1760/2024A001,AF:677/2025 PROCESSO DIGITAL: 2569/2024#R$ 49,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7903#04/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001233/2024#PC##00340/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00612/2025#26/04/2025#R$ 1.425,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#28857335000140# AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CARPULE, 30G CURTA, E DE EUGENOL, EM FRASCOS COM 20ML. ARP N. 517/2024. PC1233/2024A002,AF:612/2025 PROCESSO DIGITAL: 2315/2024#R$ 1.425,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7904#04/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001229/2024#PC##00351/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00583/2025#23/04/2025#R$ 558,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#34412925000161# AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3145, PARA ALTA ROTACAO. ARP N. 409/2024. PC1229/2024A005,AF:583/2025 PROCESSO DIGITAL: 1965/2024#R$ 558,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7905#04/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001229/2024#PC##00351/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00679/2025#27/04/2025#R$ 187,70#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DENTAL UNIVERSO EIRELI#26395502000152# AQUISIÇÃO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 50, PARA CANAL, CONE SECUNDARIO N. R8. ARP No 407/2024. PC1229/2024A003,AF:679/2025 PROCESSO DIGITAL: 1963/2024#R$ 187,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7906#04/06/2025#33#335#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#001989/2018#PC##10005/2018#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00052/2019#05/05/2019#R$ 3.953.413,35#SECRETARIA DE HABITACAO.#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#VICTORIANE ENGENHARIA LTDA#08518288000100# SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO. ATA DE REUNIAO ORDINARIA N.30/2025 DE 29/04/2025 DO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS.738/751. PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019#R$ 408.795,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7907#04/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001781/2024#PC##00486/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00632/2025#26/04/2025#R$ 395,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTUAL COMERCIAL LTDA#01854654000145# AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM. ARP N. 608/2024. PC1781/2024A001,AF:632/2025 PROCESSO DIGITAL: 2710/2024#R$ 395,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7909#04/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001777/2024#PC##00491/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00665/2025#26/04/2025#R$ 898,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#31498120000194# AQUISICAO DE SACO PARA OBITOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE LINEAR (PEBDL), 100% IMPERMEAVEL, NA COR PRETA OU CINZA. ARP N. 664/2024. PC1777/2024A001,AF:665/2025 PROCESSO DIGITAL: 2536/2024#R$ 898,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7910#04/06/2025#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#03#08#312#00003#FMS#002409/2024#PC##00620/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00685/2025#02/05/2025#R$ 32.110,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.#05325362000176# AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR COM GAVETEIRO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E DE MESA AUXILIAR PARA EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. RESOLUÇÃO CMS N. 34, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, EM FL. 275. PC2409/2024,AF:685/2025#R$ 32.110,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7911#04/06/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##000929/2024#PC##00162/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00638/2025#26/04/2025#R$ 1.990,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LEANDRO FERRAREZI#00335449000100# AQUISICAO DE PANELA DE ALUMINIO BAIXA, TIPO CACAROLA HOTEL. ARP N.327/2024. PC929/2024A003,AF:638/2025 PROCESSO DIGITAL: 1700/2024#R$ 1.990,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7913#04/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001786/2024#PC##00507/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00649/2025#26/04/2025#R$ 209,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#34412925000161# AQUISICAO DE LIMA TIPO KERR, 21MM, N.10. ARP N. 629/2024. PC1786/2024A003,AF:649/2025 PROCESSO DIGITAL: 2546/2024#R$ 209,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7914#04/06/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##003205/2023#PC##00005/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00682/2025#28/04/2025#R$ 103.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#39357755000183# AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A001,AF:682/2025 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024#R$ 103.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7915#04/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001229/2024#PC##00351/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00607/2025#26/04/2025#R$ 41,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIRMED LTDA#23637718000199# AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS, DIVERSOS TAMANHOS ARP N.406/2024, PC1229/2024A002,AF:607/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1962/2024#R$ 41,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7916#04/06/2025#22#220#3#3#90#93#28#122#0000#0007#02#02#100#00328##135836/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO#46377222000129# DESPESA DE DEVOLUCAO DE QUANTIA PELO RESSARCIMENTO FINANCEIRO PARA ACERTO DE DIVERGENCIA DA CONTA CHAVE JUDOEX3 PARA JUDOEX2,VINCULADA AO CONVENIO SESP-PRC-2023/02DM, CONFORME DARE No 250190019573018 EM FLS. 23.OBJETO:PROJETO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - JUDO - FASE 2 PPSB135836/2024#R$ 1.214,40#R$ 1.214,40#R$ 1.214,40#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7917#04/06/2025#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#21#110#00000##000929/2024#PC##00162/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00589/2025#23/04/2025#R$ 698,70#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#10480433000145# AQUISICAO DE PRATO TÉRMICO COM VENTOSA PARA FIXAÇÃO. ARP N. 328/2024. PC929/2024A004,AF:589/2025 PROCESSO DIGITAL: 1701/2024#R$ 698,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7918#04/06/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##086974/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DE REMANESCENTE DE OBRA, CONFORME FLS.558, REFERENTE A TC 0426.467-58 - PAC MANANCIAIS PPSB86974/2020#R$ 26.558,50#R$ 26.558,50#R$ 26.558,50#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7919#04/06/2025#45#451#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#41#110#00000##002195/2024#PC##00596/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00684/2025#02/05/2025#R$ 2.840,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A012,AF:684/2025 PROCESSO DIGITAL: 355/2025#R$ 2.840,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7920#04/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001229/2024#PC##00351/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00608/2025#26/04/2025#R$ 103,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#JULIANO DE COSTA LTDA#72150550000106# AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 45, PARA OBTURACAO DE CANAL, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 120 UNIDADES. ARP N.410/2024. PC1229/2024A006,AF:608/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1966/2024#R$ 103,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7921#04/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001229/2024#PC##00351/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00590/2025#23/04/2025#R$ 245,90#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#28857335000140# AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 55 e 30 PARA OBTURACAO DE CANAL. ARP N.408/2024. PC1229/2024A004,AF:590/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1964/2024.#R$ 245,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7922#04/06/2025#40#406#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##000102/2020#PC##00160/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00071/2020#04/05/2020#R$ 1.048.342,23#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#11719071000165# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 5A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 60 DIAS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 136/2025 EM FLS 1422/1428. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃOEM FLS 1433.#R$ 35.145,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7923#05/06/2025#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000417/2024#PC##00046/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00698/2025#04/05/2025#R$ 16.798,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#17513707000102# AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO GERAL E LAVA ROUPAS EM PÓ. ARP No 226/2024. PC417/2024A001,AF:698/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024#R$ 9.574,86#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7924#05/06/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000417/2024#PC##00046/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00698/2025#04/05/2025#R$ 16.798,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#17513707000102# AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO GERAL E LAVA ROUPAS EM PÓ. ARP No 226/2024. PC417/2024A001,AF:698/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024#R$ 3.695,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7925#05/06/2025#08#082#3#3#90#18#12#367#0010#2270#01#00#240#00000##003300/2001#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2025. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 308.859,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7926#05/06/2025#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000417/2024#PC##00046/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00698/2025#04/05/2025#R$ 16.798,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#17513707000102# AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO GERAL E LAVA ROUPAS EM PÓ. ARP No 226/2024. PC417/2024A001,AF:698/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024#R$ 3.527,58#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7927#05/06/2025#08#084#3#3#90#30#12#361#0010#2045#03#99#100#00207#FAED#013790/2025#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#WALTER JOSE DOS SANTOS#26754564890# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES NESTA UNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DELIBERAÇÃO FAED No 01/2025, EM FLS. 02.#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 10.000,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7928#05/06/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#21#110#00000##000030/2024#PC##00029/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00687/2025#02/05/2025#R$ 24.240,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#KING PLAST EMBALAGENS LTDA#38007305000106# AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS. ARP No 218/2024. PC30/2024A002,AF:687/2025 PROCESSO DIGITAL: 1320/2024#R$ 24.240,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7929#05/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001046/2024#PC##00288/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00624/2025#26/04/2025#R$ 20.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#59309302000199# AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 100UI. ARP No 330/2024. PC1046/2024A001,AF:624/2025 PROCESSO DIGITAL: 1645/2024#R$ 6.858,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7930#05/06/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##000802/2024#PC##00364/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00693/2025#03/05/2025#R$ 13.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#50784315000145# AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO (SACO ALVEJADO) ARP N. 452/2024. PC802/2024A001,AF:693/2025, PROCESSO DIGITAL: 2128/2024#R$ 13.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7931#05/06/2025#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#36#300#00002##001046/2024#PC##00288/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00624/2025#26/04/2025#R$ 20.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#59309302000199# AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 100UI. ARP No 330/2024. PC1046/2024A001,AF:624/2025 PROCESSO DIGITAL: 1645/2024#R$ 13.842,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7932#05/06/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##000423/2024#PC##00073/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00688/2025#03/05/2025#R$ 75.327,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSICAO 100% CELULOSE VIRGEM. ARP N. 261/2024. PC423/2024A001,AF:688/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1518/2024#R$ 75.327,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7933#05/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001446/2024#PC##00395/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00664/2025#26/04/2025#R$ 1.545,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RIOQUIMICA S.A.#55643555000143# AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ARP N. 613/2024. PC1446/2024A002,AF:664/2025 PROCESSO DIGITAL: 2512/2024#R$ 1.545,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7934#05/06/2025#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001832/2024#PC##00515/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00674/2025#27/04/2025#R$ 3.450,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA EFARMA LTDA#34330426000125# AQUISICAO DE CREME FIXADOR DE DENTADURA, BISNAGA COM 39 OU 40G. ARP N. 696/2024. PC1832/2024A001,AF:674/2025 PROCESSO DIGITAL: 2741/2024#R$ 3.450,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7935#05/06/2025#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##014785/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DA MESMA, SB14785/2022#R$ 65,00#R$ 65,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7937#05/06/2025#41#413#3#3#90#39#13#392#0030#2289#05#99#100#00352##000488/2025#PC##00034/2025#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00697/2025#04/05/2025#R$ 5.000,00#SECRETARIA DE CULTURA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS#JARDIM PRODUCOES CULTURAIS LTDA#41216426000164# CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL GEOVANA DIAS JARDIM PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO No 19/2024, PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,(PNAB).TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 291.#R$ 5.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7941#05/06/2025#19#190#3#3#90#39#04#122#0029#2119#01#99#110#00000##000379/2025#PC##00048/2025#DISPENSA##00379/2025#05/05/2025#R$ 0,00#SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL#TESOURO#FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO#44315919000140# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, VISANDO A ANÁLISE CRÍTICA E AVALIDAÇÃO DE CONFORMIDADE DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS, PROCESSOS E INDICADORES DO PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PARECER GPGM N. 46/2025 EM FLS.509/512,TERMO DE AUTORIZAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.572,#R$ 1.589.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7942#06/06/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#25#110#00000##000252/2025#PC##00041/2025#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00701/2025#04/05/2025#R$ 3.530,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#20453838000148# AQUISICAO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO, 02 - CAPACITOR 45UF TRIPOLAR 01 - MOTOR DA TURBINA CONDENSADORA 01 - GAS REFRIGERANTE R410A - 11KG 01 - COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTUS 220V R22 01 - GAS REFRIGERANTE R22 - 13,6 KG.PC252/2025,AF:701/2025#R$ 3.530,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7944#06/06/2025#33#331#4#4#90#39#16#482#0018#1059#01#00#110#00000##038118/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO.#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.182/183) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020#R$ 9.600,00#R$ 9.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7968#06/06/2025#42#420#3#1#90#11#15#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 20.665,00#R$ 1.471,61#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7969#06/06/2025#43#431#3#1#90#11#03#091#0024#2152#01#77#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE JUSTICA#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 12.698,00#R$ 4.702,69#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7970#06/06/2025#45#450#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#99#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 33.820,00#R$ 12.451,40#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7971#06/06/2025#45#451#3#1#90#11#04#122#0024#2152#01#05#110#00000##135813/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS#TESOURO#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#46523239000147# CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 8.637,00#R$ 2.904,63#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7973#06/06/2025#32#322#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001774/2023#PC##00040/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00093/2023#12/06/2023#R$ 269.669,28#SECRETARIA DA FAZENDA#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 122/2025 EM FLS.454/456. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.476. TD COJUL: 99991/2025PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 17.426,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7974#06/06/2025#40#402#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#22#110#00000##001723/2024#PC##00480/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00694/2025#03/05/2025#R$ 12.480,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO#TESOURO#LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA#15631315000104# AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. ARP N. 659/2024. PC1723/2024A001,AF:694/2025 PROCESSO DIGITAL: 2535/2024#R$ 12.480,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
7975#06/06/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002478/2024#PC##00655/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00703/2025#05/05/2025#R$ 6.930,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#03612312000144# AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PO, ACONDICIONADO EM LATAS COM 400 GRAMAS. ARP N. 22/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2478/2024A001,AF:703/2025 PROCESSO DIGITAL: 345/2025#R$ 6.930,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7977#06/06/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001594/2024#PC##00398/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00708/2025#05/05/2025#R$ 14.432,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A#05912018000183# AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PÓ DE RECONSTITUIÇÃO INSTANTANEA, PARA USO ORAL OU ENTERAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 668/2024. PC1594/2024A002,AF:708/2025 PROCESSO DIGITAL: 2673/2024#R$ 14.432,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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7980#06/06/2025#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000098/2024#PC##00006/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00705/2025#05/05/2025#R$ 10.778,64#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P#02786436000183# AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL 1,2KCAL/ML NORMOCALORICA E FORMULA PADRAO NUTRICAO ENTERAL E ORAL COM 15G DE FIBRAS. ARP N.289/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC98/2024A002,AF:705/2025PROCESSO DIGITAL: PC1831/2024#R$ 10.778,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#06/06/2025#06/06/2025
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