| 0 |
1/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC1713/2022 |
117.344,16 |
29.336,04 |
29.336,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
111.996,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), PC347/2023, CONTRATO: 167/2023, PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023 |
28.560,00 |
7.140,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
26.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.291.315,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
53.820,20 |
18.247,17 |
5.213,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.291.315,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
21.143,68 |
7.168,55 |
2.048,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
6/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.291.315,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
21.143,68 |
7.168,55 |
2.048,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
7/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
620.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022 |
35.168,00 |
15.825,60 |
7.033,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
8/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
620.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022 |
13.816,00 |
6.217,20 |
2.763,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
9/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
48.775,44 |
4.767,62 |
812,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
10/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
620.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022 |
13.816,00 |
6.217,20 |
2.763,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
11/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
19.161,80 |
1.873,00 |
319,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
12/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
19.161,80 |
1.873,00 |
319,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
13/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00029/2023 |
03/03/2023 |
1.900.000,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
126.668,00 |
358,24 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
14/2024 |
02/01/2024 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DELIBERACAO FAED N.09/2022, PC225/2019, CONTRATO: 103/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 |
800,00 |
266,67 |
66,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
15/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
7.590.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019 |
91.080,00 |
22.770,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
16/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
63.336,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021,CONTRATO 43/2022 |
11.646,40 |
5.823,20 |
5.823,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
17/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
154.836,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC DIGITAL 763/2021. |
10.484,00 |
5.242,00 |
5.242,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
18/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.044.939,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 |
6.000,00 |
753,60 |
753,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
19/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.044.939,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: 24/2021 |
27.000,00 |
2.872,19 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
20/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000378/2019 |
PC |
|
00149/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2019 |
03/08/2019 |
960.543,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC378/2019, CONTRATO: 84/2019 |
64.000,00 |
15.269,81 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
21/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022 |
27.912,00 |
6.111,08 |
4.350,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
22/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.044.939,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019 |
31.572,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
23/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
111.996,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), PC347/2023, CONTRATO: 167/2023, |
8.772,00 |
1.315,80 |
1.315,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
24/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
25/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC 1172/2022, |
39.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
26/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
36.890.374,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
662.000,00 |
331.000,00 |
331.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
27/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
36.890.374,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
1.354.010,64 |
677.005,32 |
677.005,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
28/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
3.859.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
29/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
558.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
30/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020 |
20.611.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
31/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020 |
16.790.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
32/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
13.529.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
33/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
2.303.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
34/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (PRINCIPAL) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
29.841.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
35/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
21.107.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
36/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
280.000,00 |
24.434,40 |
24.434,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
37/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
2.318.542,24 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC 589/2021, CONTRATO: 38/2021 |
283.220,48 |
70.805,12 |
70.805,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
38/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
3.600.000,00 |
319.451,18 |
319.451,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
39/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
7.434.001,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONTRATO: 127/2018, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018. |
500.971,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
40/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
19.150,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022 |
1.500,00 |
658,00 |
658,00 |
268,50 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
41/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001210/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2023 |
25/04/2023 |
765.032,40 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 |
48.000,00 |
8.106,00 |
8.106,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
42/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
28.000,00 |
4.360,05 |
4.360,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
43/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001774/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00093/2023 |
12/06/2023 |
640.162,22 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023 |
40.000,00 |
11.531,00 |
11.531,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
44/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2020 |
PC |
|
00160/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2020 |
04/05/2020 |
802.429,25 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC102/2020, CONTRATO:71/2020 |
84.326,04 |
42.163,02 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
45/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001775/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00094/2023 |
12/06/2023 |
70.476,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 |
4.000,00 |
429,00 |
429,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
46/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019. |
3.683,32 |
3.683,32 |
3.683,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
47/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001753/2022 |
PC |
|
00392/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00130/2022 |
05/08/2022 |
331.218,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 |
36.802,00 |
9.200,50 |
9.200,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
48/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
362.047,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 |
32.000,00 |
3.603,10 |
3.603,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
49/2024 |
02/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
8.797.980,02 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO, PC 211/2022, CONTRATO: 37/2022 |
1.280.000,00 |
219.714,13 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
50/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00199/2022 |
24/10/2022 |
3.631.198,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022 |
520.000,00 |
173.276,61 |
173.276,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
51/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
46 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000769/2022 |
PC |
|
00441/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2022 |
22/08/2022 |
28.680,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022 |
6.000,00 |
414,20 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
52/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208 - 1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
2.000,00 |
611,89 |
399,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
53/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
10 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001757/2023 |
PC |
|
00392/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2023 |
01/10/2023 |
403.863,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a. ZONA ELEITORAL, PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023 |
36.573,72 |
14.136,86 |
14.136,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
54/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. |
7.200,00 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
55/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.446.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 |
42.361,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
56/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.446.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 |
17.930,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
57/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
10.251.577,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021 |
1.071.477,77 |
213.944,98 |
59.296,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
58/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
6.779.896,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 |
430.008,48 |
107.502,11 |
107.502,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
59/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
6.779.896,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 |
168.931,92 |
42.232,98 |
42.232,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
60/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
6.779.896,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 |
168.931,88 |
42.232,98 |
42.232,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
61/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
57.600,00 |
57.600,00 |
38.400,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
62/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
96.000,00 |
96.000,00 |
64.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
63/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
1.200,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
64/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001236/2023 |
PC |
|
00038/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2023 |
14/07/2023 |
102.822,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
6.000,00 |
811,00 |
811,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
65/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
50.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO. PC 1546/2021, CONTRATO: 126/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021 |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
66/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001823/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2023 |
29/10/2023 |
2.940,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 |
980,00 |
245,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
67/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002657/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00171/2023 |
08/10/2023 |
1.229.661,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023 |
80.000,00 |
12.219,20 |
12.219,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
68/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2023 |
PC |
|
00459/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03909/2023 |
01/10/2023 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, PC2505/2023, AF:3909/2023 |
3.756,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
69/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
1.651.128,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PC811/2020,CONTRATO:75/2020 |
178.000,00 |
14.596,00 |
14.596,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
70/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 |
7.787.000,00 |
7.444.453,55 |
7.444.453,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
71/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 |
9.214.000,00 |
8.898.627,67 |
8.898.627,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
72/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
73/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
2.511.686,63 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 |
285.840,00 |
130.657,15 |
59.197,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
74/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
1.761.978,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
196.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
75/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
236.774.364,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
43.884,80 |
8.144,51 |
2.327,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
76/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002960/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2023 |
11/03/2023 |
22.992,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023 |
5.748,00 |
1.916,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
77/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
78/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
1.309,20 |
872,80 |
436,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
79/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
178.717,80 |
89.358,90 |
89.358,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
80/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
38.000,00 |
17.179,25 |
17.179,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
81/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
22.203.772,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. |
5.600.000,00 |
1.278.022,46 |
241.217,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
82/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
6.422,64 |
5.188,51 |
7,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
83/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
2.523,20 |
2.038,34 |
3,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
84/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
2.523,16 |
2.038,35 |
3,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
85/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
17.364,92 |
3.327,79 |
3.327,79 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
86/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
6.821,92 |
1.307,34 |
1.307,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
87/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
6.821,92 |
1.307,34 |
1.307,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
88/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
27.518,36 |
2.925,70 |
1.664,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
89/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), - [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - PPSB 55710/2012 CONTRATO: 55710/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
2.675.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
90/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012. PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
2.372.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
91/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
92/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.771.646,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC 16/2020, CONTRATO: 9/2020 |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
93/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000255/2023 |
PC |
|
00135/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00115/2023 |
08/07/2023 |
25.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC255/2023 |
8.375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
94/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
274.839,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, |
29.666,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
95/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
7.200.000,00 |
3.179.513,70 |
3.179.513,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
96/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000944/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00054/2022 |
09/04/2022 |
2.275.431,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022 |
300.000,00 |
29.293,12 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
97/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
1.936,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
98/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.191.573,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23 |
53.250,44 |
9.887,82 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
99/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
11.933,76 |
1.019,20 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
100/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
000091/2023 |
PC |
|
00172/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00065/2023 |
02/04/2023 |
57.000,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS |
9.500,00 |
2.375,00 |
2.375,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
101/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.191.573,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23 |
20.919,84 |
3.884,50 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
102/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000947/2022 |
PC |
|
00141/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2022 |
11/04/2022 |
3.132.722,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, PC 947/2022, CONTRATO: 53/2022 |
216.000,00 |
71.986,32 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
103/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.191.573,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23 |
20.919,80 |
3.884,50 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
104/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000013/2020 |
PC |
|
00006/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00014/2020 |
10/01/2020 |
480.873,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC 13/2020, CONTRATO: 14/2020 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
105/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
1.016.231,16 |
508.115,58 |
508.115,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
106/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
144.000,00 |
65.013,40 |
65.013,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
107/2024 |
02/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.799.807,29 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS LTDA |
27595780000116 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GST E VIAS PUBLICAS, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: PC2744/2019 |
134.339,84 |
33.584,96 |
33.584,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
108/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000937/2023 |
PC |
|
00351/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2023 |
28/07/2023 |
3.582.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC937/2023 |
1.194.000,00 |
129.350,00 |
129.350,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
109/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
3.815.652,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020. |
300.000,00 |
99.756,80 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
110/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
140 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
4.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
111/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002282/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00065/2022 |
01/05/2022 |
208.608,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022 |
34.768,00 |
8.692,00 |
8.692,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
112/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
113/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
1.065,00 |
710,00 |
355,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
114/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002166/2021 |
PC |
|
00329/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00129/2021 |
07/11/2021 |
326.517,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021 |
29.611,36 |
11.080,80 |
11.080,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
115/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001567/2023 |
PC |
|
00596/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00183/2023 |
30/10/2023 |
5.259.436,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 |
1.753.145,66 |
302.479,67 |
302.479,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
116/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
1.530,16 |
1.530,16 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
117/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
15.844.557,99 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). |
129.506,32 |
53.766,45 |
53.766,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
118/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
3.876.087,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020. |
270.000,00 |
46.147,28 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
119/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
15.844.557,99 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). |
1.191.986,81 |
494.871,16 |
494.871,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
120/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002707/2021 |
PC |
|
00009/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2022 |
10/04/2022 |
72.072,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022 |
12.012,00 |
3.003,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
121/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE PECAS, PARA CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
2.089,40 |
522,35 |
522,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
122/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000946/2022 |
PC |
|
00139/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00055/2022 |
27/04/2022 |
416.586,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC 946/2022, CONTRATO: 055/2022. |
115.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
123/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
81.233.663,63 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, PC2375/2019, CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020 |
2.345.000,00 |
989.307,55 |
989.307,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
124/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO:35/2022. |
28.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
125/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022. |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
126/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
127/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
128/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
129/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
130/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
2.400,00 |
375,32 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
131/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
4.800,00 |
1.473,28 |
453,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
132/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
2.400,00 |
1.146,06 |
577,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
133/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
800,00 |
183,33 |
90,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
134/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
80.000,00 |
27.884,90 |
11.664,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
135/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002140/2018 |
PC |
|
00049/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00005/2019 |
07/01/2019 |
1.938.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
38.760,00 |
32.300,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
136/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00034/2022 |
18/03/2022 |
409.923,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
43.269,00 |
20.495,50 |
9.108,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
137/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002744/2018 |
PC |
|
00001/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00006/2019 |
04/01/2019 |
189.931,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019. |
6.315,80 |
3.157,90 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
138/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188, PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
8.000.000,00 |
1.537.141,34 |
1.537.141,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
139/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
7.590.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019 |
146.740,00 |
55.027,50 |
18.342,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
140/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
7.590.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1513/2019 |
150.180,80 |
57.569,31 |
20.024,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
141/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
7.590.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
58.999,60 |
22.616,51 |
7.866,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
142/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
7.590.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
58.999,60 |
22.616,51 |
7.866,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
143/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
473,33 |
473,33 |
473,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
144/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
2.400.000,00 |
1.144.395,00 |
1.144.395,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
145/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
1.419,99 |
946,66 |
473,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
146/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
12.916.501,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021,CONTRATO:111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
138.252,09 |
45.209,62 |
4.746,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
147/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
12.916.501,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021,CONTRATO:111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
1.272.483,50 |
416.113,16 |
43.685,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
148/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
594.633,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
67.572,00 |
11.445,61 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
149/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
150/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS RELATIVAS A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023, RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023,PROCESSO DIGITAL: SB85640/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
151/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.106.101,43 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. |
54.207,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
152/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.106.101,43 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
153/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002569/2019 |
PC |
|
00242/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2020 |
17/07/2020 |
626.000,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
33449669000114 |
SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.PC2569/2019,CONTRATO:94/2020. |
58.333,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
154/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
33.274,04 |
4.150,73 |
4.150,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
155/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
13.071,92 |
1.630,65 |
1.630,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
156/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
13.071,92 |
1.630,65 |
1.630,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
157/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
2.085.362,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021, |
236.170,64 |
59.042,60 |
53.846,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
158/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
034336/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
159/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
034336/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
4.260,00 |
2.840,00 |
1.420,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
160/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04528/2023 |
12/11/2023 |
35.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A003,AF:4528/2023, PROCESSO DIGITAL: 1254/2023 |
35.280,00 |
35.280,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
161/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002411/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00137/2019 |
06/12/2019 |
2.453.964,04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, PC2411/2019, CONTRATO:137/2019 |
589,89 |
589,76 |
589,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
162/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002256/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00012/2023 |
03/01/2023 |
261.120,41 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023 |
4.177,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
163/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
002256/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00012/2023 |
03/01/2023 |
261.120,41 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023 |
82.862,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
164/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
797.712,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 |
88.634,68 |
44.317,36 |
22.158,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
165/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023 |
12.601,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
166/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
816.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO:27/2020 |
27.200,00 |
12.583,73 |
58,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
167/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001818/2021 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
8.147.249,59 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
1.508.749,88 |
605.384,76 |
605.384,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
168/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
77.528,76 |
19.067,28 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
169/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
30.457,72 |
7.490,71 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
170/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
30.457,72 |
7.490,71 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
171/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001144/2020 |
PC |
|
00020/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00076/2020 |
16/05/2020 |
3.775.579,52 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. PC 1144/2020, CONTRATO: 76/2020 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
172/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001833/2023 |
PC |
|
00505/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00163/2023 |
24/09/2023 |
148.214,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023 |
49.404,64 |
16.674,64 |
4.323,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
173/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
726.794,44 |
363.397,22 |
363.397,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
174/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
532.000,00 |
260.145,89 |
260.145,89 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
175/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
1.926.104,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020 |
160.000,00 |
25.060,80 |
25.060,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
176/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
2.026.931,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020 |
260.000,00 |
43.173,83 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
177/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001284/2018 |
PC |
|
10024/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2019 |
16/03/2019 |
58.813.665,61 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 |
4.249.413,65 |
316.278,25 |
316.278,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
178/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003407/2022 |
PC |
|
00145/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2023 |
09/04/2023 |
17.890.924,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023. |
3.750.000,00 |
635.623,78 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
179/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000641/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00061/2022 |
29/07/2022 |
163.226,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022 |
22.000,00 |
114,80 |
114,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
180/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 |
48.000,00 |
448,64 |
448,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
181/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
9.193.657,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC 2598/2021, CONTRATO: 00049/2022 |
900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
182/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000787/2021 |
PC |
|
00399/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2021 |
30/08/2021 |
48.820,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
183/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
5.359.740,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
371.097,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
184/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
326.000,00 |
160.877,90 |
160.877,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
185/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
77.000,00 |
37.984,28 |
37.984,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
186/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
31.000,00 |
14.560,64 |
14.560,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
187/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
292.000,00 |
144.251,85 |
144.251,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
188/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
143.000,00 |
71.268,13 |
71.268,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
189/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
56.000,00 |
27.319,45 |
27.319,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
190/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
204.000,00 |
100.263,47 |
100.263,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
191/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 |
118.000,00 |
58.845,64 |
58.845,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
192/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
52.000,00 |
25.744,96 |
25.744,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
193/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
914.000,00 |
416.862,86 |
416.862,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
194/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
62.172,62 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 1286/2020, CONTRATO: 113/2020 |
5.585,60 |
1.396,40 |
1.396,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
195/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
634.000,00 |
291.460,36 |
291.460,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
196/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
293.000,00 |
134.071,76 |
134.071,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
197/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.472.000,00 |
731.327,36 |
731.327,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
198/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.174.000,00 |
589.324,40 |
589.324,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
199/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
452.000,00 |
225.907,69 |
225.907,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
200/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
344.000,00 |
169.759,68 |
169.759,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
201/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
044997/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
568,00 |
568,00 |
568,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
202/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
044997/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
1.704,00 |
1.136,00 |
568,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
203/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
227.000,00 |
113.284,38 |
113.284,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
204/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
88.000,00 |
43.425,67 |
43.425,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
205/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2019 |
PC |
|
00010/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2019 |
12/08/2019 |
322.281,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. |
23.501,56 |
3.319,28 |
3.319,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
206/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
4.260,00 |
2.840,00 |
1.420,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
207/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
357,85 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
208/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
234.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
26.000,00 |
8.884,00 |
2.384,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
209/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
57.291.848,69 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021 |
6.400.000,00 |
557.605,98 |
153.684,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
210/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
357,86 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
211/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002876/2019 |
PC |
|
00143/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00061/2020 |
04/04/2020 |
464.304,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2876/2019, CONTRATO: 61/2020. |
39.417,16 |
19.708,58 |
9.854,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
212/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
478.068,40 |
239.034,21 |
239.034,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
213/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
54.000,00 |
23.102,68 |
23.102,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
214/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021 |
48.200,00 |
7.290,23 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
215/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
2.840,00 |
2.840,00 |
2.840,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
216/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
34.531.638,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES. PC 1283/2018, CONTRATO: 30/2019, PROCESSO DIGITAL: PC880/2019 |
2.455.267,08 |
661.487,81 |
661.487,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
217/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.078.659,71 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021. |
93.986,81 |
27.355,76 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
218/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
8.520,00 |
5.680,00 |
2.840,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
219/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
11.700,80 |
11.700,80 |
11.700,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
220/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
35.102,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
221/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
142.167,64 |
142.167,64 |
32.073,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
222/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
2.701.185,00 |
2.203.342,07 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
223/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL 115993/2021 |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
660,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
224/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
154,63 |
154,63 |
154,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
225/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
463,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
226/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001590/2019 |
PC |
|
00012/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2019 |
29/09/2019 |
3.588.981,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019, |
243.765,64 |
60.941,41 |
60.941,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
227/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020 |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
228/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
128.547,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
9.890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
229/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
128.547,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
25.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
230/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
128.547,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
7.659,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
231/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
606.000,00 |
300.246,83 |
300.246,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
232/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
516.000,00 |
258.417,95 |
258.417,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
233/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
199.000,00 |
99.060,21 |
99.060,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
234/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
394.000,00 |
182.807,92 |
182.807,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
235/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
309.000,00 |
146.043,51 |
146.043,51 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
236/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
143.000,00 |
67.203,42 |
67.203,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
237/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
546.000,00 |
270.174,56 |
270.174,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
238/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
464.000,00 |
232.535,20 |
232.535,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
239/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
179.000,00 |
89.138,49 |
89.138,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
240/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
34.898.928,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
2.400.000,00 |
1.187.012,97 |
1.182.327,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
241/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
17.000.000,00 |
6.885.582,49 |
6.885.582,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
242/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
480.000,00 |
110.750,94 |
110.750,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
243/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
10.000,00 |
3.690,39 |
3.690,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
244/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
16.000,00 |
2.148,35 |
2.148,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
245/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
40.000,00 |
8.097,86 |
8.097,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
246/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
130 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
2.000,00 |
1.048,54 |
1.048,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
247/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
05 |
200 |
00032 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
12.000,00 |
2.987,56 |
2.987,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
248/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO (COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER) COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES |
8.400,00 |
2.183,79 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
249/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
250/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
251/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
538.070,29 |
119.939,63 |
18.073,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
252/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
8.140.482,70 |
1.523.069,04 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
253/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
86.356.253,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019, |
6.255.303,59 |
2.050.470,40 |
2.050.470,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
254/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019. |
10.000,00 |
1.534,46 |
1.534,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
255/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019. |
32.000,00 |
4.647,54 |
4.647,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
256/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019. |
240.000,00 |
53.372,95 |
52.459,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
257/2024 |
02/01/2024 |
12 |
125 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
05 |
100 |
00108 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
3.047.786,52 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021 |
260.684,82 |
0,00 |
0,00 |
86.894,94 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
258/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
2.969.119,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA, PC18/2020,CONTRATO:12/2020, |
270.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
259/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002598/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00053/2023 |
19/03/2023 |
184.137,93 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, . PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 |
88.491,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
260/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
5.605.753,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020, |
540.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
261/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002095/2021 |
PC |
|
10037/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00076/2022 |
02/05/2022 |
6.888.962,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022 |
1.390.116,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
262/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
016656/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
46523239000147 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 |
24.000,00 |
7.662,00 |
7.662,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
263/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
2.144.450,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
180.000,00 |
34.042,25 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
264/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
22.973.182,49 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
1.575.402,76 |
393.850,68 |
393.850,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
265/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2023 |
07/02/2023 |
56.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022, CONTRATO: 22/2023, PROCESSO DIGITAL: PC723/2023 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
266/2024 |
02/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
000921/2023 |
PC |
|
00566/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00189/2023 |
08/11/2023 |
448.164,96 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023. |
149.388,32 |
16.806,18 |
16.806,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
267/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
621.469,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020 PC DIGITAL 79/2020 |
7.364,00 |
7.364,00 |
7.364,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
268/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
3.136.000,00 |
1.553.608,75 |
1.553.608,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
269/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
1.232.000,00 |
610.346,29 |
610.346,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
270/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
1.232.000,00 |
610.346,29 |
610.346,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
271/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
1.568.000,00 |
231.576,09 |
231.576,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
272/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
616.000,00 |
90.976,32 |
90.976,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
273/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
616.000,00 |
90.976,32 |
90.976,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
274/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
120.832,45 |
120.832,45 |
120.832,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
275/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PC2911/2022, CONTRATO: 138/2023, |
2.159.025,06 |
1.999.698,55 |
1.999.698,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
276/2024 |
02/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
592.704,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022 |
98.784,00 |
24.696,00 |
24.696,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
277/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. (PC1624/2019),CONTRATO:94/2019 ,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
9.332,80 |
2.312,37 |
2.312,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
278/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
985.417,47 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021 PC DIGITAL 453/2021 |
38.500,00 |
19.916,04 |
19.916,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
279/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
620.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2505/2021, CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL 1374/2022 |
40.533,32 |
17.702,05 |
7.568,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
280/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
220.586,90 |
213.981,96 |
213.981,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
281/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
5.031.482,20 |
4.880.826,67 |
4.880.826,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
282/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2023 |
03/07/2023 |
123.983,04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023 |
41.327,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
283/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2140 |
01 |
110 |
00000 |
|
138965/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023 |
4.952,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
284/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2140 |
01 |
110 |
00000 |
|
138965/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023 |
2.476,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
285/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
286/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
4.260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
287/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.895.000,00 |
940.833,61 |
940.833,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
288/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.612.000,00 |
809.761,40 |
809.761,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
289/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
620.000,00 |
310.408,54 |
310.408,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
290/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
99 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
138958/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023 |
180.345,00 |
61.515,72 |
61.515,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
291/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
1.299.578,24 |
151.904,52 |
151.904,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
292/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
985.417,47 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021 |
3.800,00 |
2.131,76 |
2.131,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
293/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.081.050,07 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
106.439,38 |
29.032,50 |
25.282,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
294/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.081.050,07 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA), |
979.676,66 |
267.217,59 |
232.699,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
295/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
296/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
99.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
297/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
1.729.133,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
298/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
61.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
299/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
10.965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
300/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
301/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
57.595,00 |
20.381,41 |
19.128,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
302/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
415.185,00 |
39.753,54 |
39.753,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
303/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
2.124,00 |
1.274,08 |
1.274,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
304/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
139.668,00 |
47.879,91 |
47.879,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
305/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
182.167,00 |
46.950,15 |
46.950,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
306/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
51.118,00 |
8.180,37 |
8.180,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
307/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
52.452,00 |
3.124,40 |
3.124,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
308/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.110.830,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
17.839,84 |
12.624,39 |
7.293,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
309/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
138960/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023 |
774.378,00 |
379.338,96 |
379.338,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
310/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022 |
411.593,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
311/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. CONTRATO: 75/2022 |
296.897,40 |
74.997,98 |
74.997,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
312/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
94 |
03 |
04 |
122 |
0024 |
2144 |
01 |
110 |
00000 |
|
138972/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023 |
19.263,00 |
6.637,88 |
6.637,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
313/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
49.600,00 |
8.990,80 |
8.990,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
314/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
9.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
315/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
16.800,00 |
5.586,31 |
5.586,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
316/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
2.284,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
317/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
1.028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
318/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
1.072,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
319/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
2.772,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
320/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022 |
88.786,56 |
22.196,64 |
22.196,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
321/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
10.673,04 |
4.668,84 |
2.122,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
322/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
4.947,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
323/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
324/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
10.000,00 |
1.520,91 |
1.520,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
325/2024 |
02/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
221.295.581,67 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021, |
24.000.000,00 |
6.598.734,31 |
6.598.734,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
326/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEM SA-100.1 E SA-101.1, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
2.358,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
327/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
3.749,96 |
459,81 |
459,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
328/2024 |
02/01/2024 |
21 |
216 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
06 |
182 |
0031 |
2132 |
03 |
100 |
00253 |
FAB |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022 |
10.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
329/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
13.854,44 |
2.086,63 |
2.086,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
330/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
86.321,44 |
31.569,28 |
29.473,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
331/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
33.912,00 |
12.402,22 |
12.402,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
332/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
33.912,00 |
12.402,22 |
12.402,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
333/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022 |
1.274.278,64 |
314.741,32 |
314.741,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
334/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
138981/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023 |
26.460,00 |
11.897,16 |
7.526,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
335/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
8.980.292,73 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
961.419,48 |
236.647,98 |
236.647,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
336/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
29.642.760,59 |
3.464.869,82 |
3.464.869,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
337/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
236.016.749,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
14.428.960,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
338/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
236.016.749,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
5.668.520,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
339/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
236.016.749,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
5.668.520,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
340/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
16.888.618,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
353.153,12 |
62.670,22 |
62.670,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
341/2024 |
02/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000989/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00147/2023 |
22/08/2023 |
43.336.115,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023 PC DIGITAL: PC2650/2023 |
11.200.000,00 |
2.238.468,41 |
2.238.468,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
342/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
16.888.618,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
5.342.864,98 |
948.139,87 |
948.139,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
343/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
01 |
310 |
00000 |
|
000441/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00153/2023 |
26/09/2023 |
8.246.738,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, CONTRATO 153/2023 PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023 |
193.603,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
344/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019. |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
345/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
36.132,00 |
10.798,37 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
346/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
07 |
100 |
00261 |
|
000441/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00153/2023 |
26/09/2023 |
8.246.738,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, CONTRATO 153/2023 PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023 |
3.678.472,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
347/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. |
26.000,00 |
6.356,97 |
6.356,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
348/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019. |
4.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
349/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
740.195,56 |
167.679,72 |
167.679,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
350/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
914.698,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC 2785/2019, CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL: PC 589/2020. |
32.403,32 |
16.201,66 |
16.201,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
351/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
8.054.121,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
683.100,00 |
55.466,36 |
55.466,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
352/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
57.106,00 |
6.844,70 |
6.844,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
353/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
3.832.306,00 |
703.461,85 |
703.461,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
354/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
16.585.802,00 |
3.069.356,95 |
3.069.356,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
355/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
7.345.441,00 |
1.313.000,46 |
1.313.000,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
356/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2181 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
4.965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
357/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
16.537.610,00 |
3.094.478,44 |
3.094.478,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
358/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
16.928,00 |
2.924,16 |
2.924,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
359/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
3.520.163,00 |
684.801,91 |
684.801,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
360/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
226.566,00 |
50.967,76 |
50.967,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
361/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
1.477.487,00 |
339.009,11 |
339.009,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
362/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
165.673,00 |
87.274,98 |
87.274,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
363/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
1.041.499,00 |
122.177,05 |
122.177,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
364/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
160.699,00 |
35.460,72 |
35.460,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
365/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
401.033,00 |
92.348,55 |
92.348,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
366/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
405.806,00 |
67.343,47 |
67.343,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
367/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
305 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
114.614,00 |
21.477,19 |
21.477,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
368/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
169.413,00 |
22.684,65 |
22.684,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
369/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
184.586,00 |
30.667,16 |
30.667,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
370/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
12.871.106,00 |
3.357.500,65 |
3.357.500,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
371/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
21.951.406,06 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.PC 619/2020, CONTRATO: 7/2021. |
1.718.415,99 |
562.646,51 |
562.646,51 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
372/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001112/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00089/2023 |
12/06/2023 |
4.005.322,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC1112/2023, CONTRATO: 89/2023 |
1.178.522,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
373/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
04 |
121 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
5.198.392,09 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
494.000,00 |
138.811,59 |
138.811,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
374/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
122 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
5.198.392,09 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
1.080,00 |
302,47 |
302,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
375/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
361 |
0024 |
2135 |
01 |
220 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
5.198.392,09 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
107.200,00 |
30.082,37 |
30.082,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
376/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000830/2022 |
PC |
|
10022/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2023 |
15/04/2023 |
29.230.833,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
1.623.935,22 |
1.616.536,89 |
802.193,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
377/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
365 |
0024 |
2135 |
01 |
210 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
5.198.392,09 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
15.680,00 |
5.193,42 |
5.193,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
378/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000830/2022 |
PC |
|
10022/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2023 |
15/04/2023 |
29.230.833,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
1.623.935,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
379/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
51.832.879,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
1.352.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
380/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00295 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
51.832.879,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
381/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
2.000,00 |
294,75 |
294,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
382/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000805/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00165/2023 |
05/11/2023 |
2.554.999,92 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS( VEICULOS FUNERARIOS), ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,CONTRATO 165/2023 , PC805/2023 |
851.666,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
383/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.345.000,00 |
1.141.214,48 |
1.141.214,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
384/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.578.000,00 |
1.260.838,08 |
1.260.838,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
385/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
1.078.000,00 |
526.630,53 |
526.630,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
386/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.288.948,22 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
159.160,00 |
39.610,71 |
20.829,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
387/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 PC DIGITAL SB53266/2020 |
77.000,00 |
16.357,44 |
16.357,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
388/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.288.948,22 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
1.464.921,48 |
365.699,84 |
191.720,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
389/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
40.000,00 |
7.932,32 |
7.932,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
390/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
96.980,02 |
10.549,71 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
391/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00283 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
647.302,59 |
70.415,03 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
392/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, |
1.215.000,00 |
809.827,74 |
809.827,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
393/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
14.929.844,38 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
92.000,00 |
26.773,37 |
713,89 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
394/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, |
624.000,00 |
413.518,30 |
413.518,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
395/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
14.929.844,38 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020. |
400.000,00 |
135.109,88 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
396/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
14.929.844,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
355.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
397/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
179.438,72 |
56.822,26 |
56.822,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
398/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
383.000,00 |
139.867,80 |
139.867,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
399/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
229.562,48 |
72.694,79 |
72.694,79 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
400/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2021 |
31/07/2021 |
23.088.086,19 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 79/2021. PROCESSO DIGITAL: 1950/2021. |
2.000.000,00 |
136.984,00 |
136.984,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
401/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PPSB73633/2022, CONTRATO: 73633/2022 |
196.000,00 |
69.933,90 |
69.933,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
402/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
71.767,00 |
23.324,27 |
23.324,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
403/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
45.821,40 |
14.128,26 |
14.128,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
404/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00330 |
|
001819/2021 |
PC |
|
10004/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00174/2023 |
08/10/2023 |
5.498.999,56 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023 PC DIGITAL: SB121164/2023 |
1.800.000,00 |
453.813,70 |
453.813,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
405/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
129.274,04 |
33.159,72 |
841,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
406/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
617.317,72 |
131.347,25 |
131.347,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
407/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (PRINCIPAL) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
8.103.000,00 |
3.079.084,30 |
3.079.084,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
408/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (JUROS) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
625.000,00 |
274.987,36 |
274.987,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
409/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
002153/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03154/2023 |
25/07/2023 |
3.456,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2153/2023,AF:3154/2023 |
172,80 |
35,64 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
410/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
31.031.708,37 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
2.000.000,00 |
808.255,93 |
470.692,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
411/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
35.355.649,19 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
2.000.000,00 |
1.086.398,51 |
709.468,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
412/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
6.617,00 |
623,55 |
623,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
413/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
68.665,00 |
23.574,38 |
23.574,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
414/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.520,00 |
979,01 |
979,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
415/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
8.060,00 |
1.247,10 |
1.247,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
416/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
19.287,00 |
3.400,98 |
3.400,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
417/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
5.655,00 |
1.232,13 |
1.232,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
418/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
42.082,00 |
7.946,54 |
7.946,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
419/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
13.879,00 |
2.591,79 |
2.591,79 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
420/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.688,00 |
912,86 |
912,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
421/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.263,00 |
562,47 |
562,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
422/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
4.271,00 |
4.271,00 |
4.271,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
423/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
95.394,00 |
79.460,05 |
79.460,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
424/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
23.608,00 |
4.139,22 |
4.139,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
425/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
134.828,00 |
40.608,27 |
40.608,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
426/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.645,00 |
413,04 |
413,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
427/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
74.668,00 |
42.278,00 |
42.278,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
428/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.421,00 |
781,58 |
781,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
429/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.464,00 |
248,61 |
248,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
430/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.612,00 |
623,55 |
623,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
431/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
9.990,00 |
1.522,21 |
1.522,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
432/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.479,00 |
304,29 |
304,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
433/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
20.486,00 |
4.454,25 |
4.454,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
434/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
10.162,00 |
1.359,40 |
1.359,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
435/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
436/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.361,00 |
406,21 |
406,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
437/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.707,00 |
655,39 |
655,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
438/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
6.663,00 |
525,94 |
525,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
439/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
32.895,00 |
6.213,00 |
6.213,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
440/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
4.245,00 |
732,88 |
732,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
441/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.869,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
442/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
12.813,00 |
2.562,28 |
2.562,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
443/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
15.200,00 |
2.795,90 |
2.795,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
444/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.570,00 |
372,92 |
372,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
445/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.412,00 |
623,55 |
623,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
446/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
63.246,00 |
9.960,02 |
9.960,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
447/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
19.404,00 |
3.504,21 |
3.504,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
448/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.052,00 |
468,73 |
468,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
449/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
9.502,00 |
1.867,02 |
1.867,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
450/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.897,00 |
392,67 |
392,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
451/2024 |
02/01/2024 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
4.492,00 |
3.346,84 |
3.346,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
452/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
260.336,00 |
44.923,60 |
44.923,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
453/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
106.524,00 |
7.551,43 |
7.551,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
454/2024 |
02/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
28.421,00 |
5.260,99 |
5.260,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
455/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
301.710,00 |
55.254,99 |
55.254,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
456/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
213.300,00 |
74.682,20 |
74.682,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
457/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
59.042,00 |
9.791,87 |
9.791,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
458/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
160.472,00 |
26.472,58 |
26.472,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
459/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
164.009,00 |
22.574,66 |
22.574,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
460/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
66.017,00 |
13.517,28 |
13.517,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
461/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
12.831,00 |
2.265,45 |
2.265,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
462/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.794,00 |
1.794,00 |
1.794,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
463/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
12.785,00 |
1.500,19 |
1.500,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
464/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
116.363,00 |
26.209,41 |
26.209,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
465/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
62.953,00 |
13.841,18 |
13.841,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
466/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
59.421,00 |
7.951,73 |
7.951,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
467/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
67.677,00 |
14.500,75 |
14.500,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
468/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
34.084,00 |
6.239,73 |
6.239,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
469/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
90.797,00 |
18.976,24 |
18.976,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
470/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
265.974,00 |
32.283,85 |
32.283,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
471/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
50.298,00 |
14.525,30 |
14.525,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
472/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
280.469,00 |
47.104,41 |
47.104,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
473/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
151.529,00 |
27.215,91 |
27.215,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
474/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
81.212,00 |
16.292,26 |
16.292,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
475/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
57.804,00 |
11.508,15 |
11.508,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
476/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
9.733,00 |
2.686,80 |
2.686,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
477/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
156.297,00 |
28.475,97 |
28.475,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
478/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
59.266,00 |
59.266,00 |
59.266,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
479/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
237.744,00 |
170.094,22 |
170.094,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
480/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
151.692,00 |
26.103,41 |
26.103,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
481/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
200.819,00 |
103.702,35 |
103.702,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
482/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
7.836,00 |
3.465,52 |
3.465,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
483/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
194.690,00 |
104.055,21 |
104.055,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
484/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
86.661,00 |
16.292,96 |
16.292,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
485/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
301 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
140.637,00 |
24.006,61 |
24.006,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
486/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
144.960,00 |
27.907,50 |
27.907,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
487/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
255.697,00 |
41.609,37 |
41.609,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
488/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
90.299,00 |
16.562,59 |
16.562,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
489/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
305 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
66.057,00 |
12.708,70 |
12.708,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
490/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
186.473,00 |
36.206,57 |
36.206,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
491/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
86.573,00 |
16.447,59 |
16.447,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
492/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
71.629,00 |
13.511,46 |
13.511,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
493/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
64.668,00 |
7.707,56 |
7.707,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
494/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
46.726,00 |
1.785,85 |
1.785,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
495/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
231.029,00 |
40.387,81 |
40.387,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
496/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
118.497,00 |
21.415,57 |
21.415,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
497/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
139.510,00 |
23.823,86 |
23.823,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
498/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
90.087,00 |
15.840,68 |
15.840,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
499/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
82.786,00 |
19.860,91 |
19.860,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
500/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
135.395,00 |
23.444,29 |
23.444,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
501/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
7.857,00 |
7.857,00 |
7.857,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
502/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
34.296,00 |
5.783,07 |
5.783,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
503/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
54.719,00 |
9.293,01 |
9.293,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
504/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
388.701,00 |
70.544,04 |
70.544,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
505/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
99.481,00 |
18.925,28 |
18.925,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
506/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
125.655,00 |
20.658,96 |
20.658,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
507/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
233.466,00 |
30.149,12 |
30.149,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
508/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
91.371,00 |
20.786,58 |
20.786,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
509/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
510/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
59.302,00 |
10.464,32 |
10.464,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
511/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
79.434,00 |
15.424,00 |
15.424,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
512/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
35.455,00 |
6.423,32 |
6.423,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
513/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
173.624,00 |
31.978,95 |
31.978,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
514/2024 |
02/01/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
108.349,00 |
21.121,67 |
21.121,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
515/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
114.280,00 |
21.481,46 |
21.481,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
516/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
150.838,00 |
27.036,73 |
27.036,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
517/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
44.727,00 |
7.623,86 |
7.623,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
518/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
40.101,00 |
6.824,97 |
6.824,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
519/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
41.219,00 |
41.219,00 |
41.219,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
520/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
343.506,00 |
58.083,64 |
58.083,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
521/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
84.369,00 |
18.012,84 |
18.012,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
522/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
68.907,00 |
11.809,07 |
11.809,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
523/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
111.454,00 |
18.181,47 |
18.181,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
524/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
208.318,00 |
28.626,93 |
28.626,93 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
525/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
120.621,00 |
21.186,69 |
21.186,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
526/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
150.128,00 |
26.464,09 |
26.464,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
527/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2149 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
119.875,00 |
18.738,71 |
18.738,71 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
528/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
166.234,00 |
150.959,84 |
107.656,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
529/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
14.502,00 |
5.629,74 |
5.629,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
530/2024 |
02/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
70.314,00 |
15.560,73 |
15.560,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
531/2024 |
02/01/2024 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
21.300,00 |
2.443,73 |
2.443,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
532/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.701.961,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 |
115.000,00 |
37.609,88 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
533/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
24.823,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 689/2023 EM FLS.511/ 512, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.514, PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, TD.COJUL: 99991/2024 |
1.868,40 |
311,40 |
311,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
534/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
6.381.454,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
466.780,00 |
285.890,00 |
285.890,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
535/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
6.381.454,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
536/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
07 |
100 |
00211 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
537/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
02 |
100 |
00322 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
538/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00165 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
539/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000500/2021 |
PC |
|
10026/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00064/2022 |
20/04/2022 |
2.797.084,49 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
45688592000114 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022. |
450.687,99 |
14.055,12 |
14.055,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
540/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. |
4.800,00 |
2.296,26 |
1.200,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
541/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
197.016,62 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022 |
6.042,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
542/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
197.016,62 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022 |
27.248,00 |
6.812,00 |
6.812,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
543/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. |
14.400,00 |
4.294,26 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
544/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
241.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
545/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
241.920,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022 |
72.576,00 |
922,10 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
546/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019, |
95.579,83 |
43.573,16 |
43.573,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
547/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019, |
37.549,21 |
17.118,02 |
17.118,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
548/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
24.823,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, |
207,60 |
207,60 |
207,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
549/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019, |
37.549,21 |
17.118,02 |
17.118,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
550/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
11.831.179,82 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS, MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC 2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
1.360.000,00 |
368.906,59 |
368.906,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
551/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.044.939,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL: PC83/2023 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
217.000,00 |
9.087,16 |
747,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
552/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
102.614,12 |
32.494,47 |
32.494,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
553/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022 |
350.000,00 |
5.199,80 |
5.199,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
554/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022 |
584.000,00 |
10.545,77 |
10.545,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
555/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] - PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
4.880.000,00 |
2.439.063,46 |
2.439.063,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
556/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [JUROS] - PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
3.868.000,00 |
1.966.026,97 |
1.966.026,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
557/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0068 |
01 |
110 |
00000 |
|
070590/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
70590/2023 |
12/05/2023 |
118.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
2.265.000,00 |
934.567,50 |
934.567,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
558/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003168/2023 |
PC |
|
00379/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70374/2023 |
29/10/2023 |
1.550,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
THALITA NOCE 34069652884 |
31875301000192 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RESTAURO DA OBRA SEM TÍTULO DO ARTISTA ARCANGELO IANELLI, NO PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 A 04 DE MARÇO DE 2024, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 3168/2023, TERMO DE APROVAÇÃO: 70374/2023 |
1.050,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
559/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
144370/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB144370/2023 |
285.714,00 |
142.857,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
560/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
54.870.813,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
5.400.000,00 |
217.050,40 |
217.050,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
561/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2021 |
14/03/2021 |
353.500,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO, PC407/2021, CONTRATO:24/2021. |
7.000,00 |
6.546,85 |
6.546,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
562/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2021 |
12/03/2021 |
360.500,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
15.000,00 |
4.492,54 |
4.492,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
563/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000496/2023 |
PC |
|
00012/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00032/2023 |
22/02/2023 |
41.439,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808 |
36030942000160 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PC496/2023, CONTRATO: 32/2023 |
5.301,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
564/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
4.196.000,00 |
2.096.147,86 |
2.096.147,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
565/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022 |
50.624,00 |
15.122,86 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
566/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
456.000,00 |
214.537,06 |
214.537,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
567/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
228.000,00 |
104.073,74 |
104.073,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
568/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000508/2023 |
PC |
|
00008/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00033/2023 |
22/02/2023 |
31.692,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 |
3.819,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
569/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000507/2023 |
PC |
|
00016/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00034/2023 |
22/02/2023 |
51.471,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 |
6.498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
570/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000502/2023 |
PC |
|
00007/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00035/2023 |
22/02/2023 |
99.351,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 |
12.711,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
571/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000505/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00036/2023 |
22/02/2023 |
38.703,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 |
40163994000181 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC505/2023,CONTRATO: 36/2023 |
5.244,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
572/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022, |
19.888,00 |
5.941,13 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
573/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.295.457,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
574/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000487/2023 |
PC |
|
00013/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2023 |
22/02/2023 |
58.710,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023, CONTRATO: 37/2023 |
8.151,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
575/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022, |
19.888,00 |
5.941,13 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
576/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
6.932.000,00 |
3.465.016,08 |
3.465.016,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
577/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
751.000,00 |
354.638,34 |
354.638,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
578/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
374.000,00 |
172.038,05 |
172.038,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
579/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
120 |
00000 |
|
000569/2023 |
PC |
|
10010/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00106/2023 |
17/07/2023 |
4.350.031,67 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
53182432000127 |
CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. PC569/2023, CONTRATO 106/2023 PROCESSO DIGITAL: 1926/2023 |
2.421.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
580/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
15.216.000,00 |
7.606.092,90 |
7.606.092,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
581/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
11.703.000,00 |
5.879.742,45 |
5.879.742,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
582/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
003072/2022 |
PC |
|
10007/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2023 |
30/05/2023 |
829.022,65 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
286.361,36 |
63.823,64 |
63.823,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
583/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL). PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
278.000,00 |
131.701,12 |
131.701,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
584/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS) .PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
176.000,00 |
94.564,72 |
94.564,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
585/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.167.499,00 |
408.471,25 |
408.471,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
586/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.082,00 |
6.811,12 |
6.811,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
587/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
46.308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
588/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.873,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
589/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
139.353,00 |
42.876,08 |
42.876,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
590/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.144,00 |
12.437,06 |
12.437,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
591/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.755,00 |
19.300,00 |
19.300,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
592/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
621.781,00 |
239.321,88 |
231.864,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
593/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.302,00 |
12.803,98 |
12.803,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
594/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.396,00 |
8.268,10 |
8.268,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
595/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.166,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
596/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.653,00 |
5.512,07 |
5.512,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
597/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
111.745,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
598/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.058,00 |
4.843,50 |
4.843,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
599/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.267,00 |
3.267,00 |
3.267,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
600/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.200,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
601/2024 |
02/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
290.687,00 |
103.358,90 |
103.358,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
602/2024 |
02/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.237,00 |
12.133,62 |
12.133,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
603/2024 |
02/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.378,00 |
15.414,56 |
15.414,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
604/2024 |
02/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.919,00 |
10.312,20 |
10.312,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
605/2024 |
02/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.839,00 |
10.604,86 |
10.604,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
606/2024 |
02/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.940,00 |
5.775,00 |
5.775,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
607/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.399.329,00 |
516.438,10 |
516.438,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
608/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.594,00 |
6.972,88 |
6.972,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
609/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.753,00 |
13.690,00 |
13.690,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
610/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
53.833,00 |
40.788,66 |
40.788,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
611/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.940,00 |
31.369,80 |
31.369,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
612/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
93.911,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
613/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
64.136,00 |
26.946,10 |
26.946,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
614/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
563.530,00 |
184.950,00 |
184.950,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
615/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.498.617,00 |
486.251,70 |
486.251,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
616/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.606,00 |
8.923,01 |
8.923,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
617/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.530,00 |
3.177,85 |
3.177,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
618/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
188.126,00 |
33.955,43 |
33.955,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
619/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
133.346,00 |
63.806,95 |
63.806,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
620/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
106.105,00 |
24.213,64 |
24.213,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
621/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
87.054,00 |
41.488,95 |
41.488,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
622/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.776,00 |
3.426,60 |
3.426,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
623/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
279.555,00 |
68.343,22 |
68.343,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
624/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.900,00 |
7.154,75 |
7.154,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
625/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
234.594,00 |
67.735,50 |
67.735,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
626/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.503,00 |
516,76 |
516,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
627/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.259,00 |
2.844,08 |
2.844,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
628/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.346,00 |
6.379,18 |
6.379,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
629/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.286,00 |
4.211,03 |
4.211,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
630/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.524,00 |
2.807,36 |
2.807,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
631/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
95.351,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
632/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.411,00 |
18.749,18 |
18.749,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
633/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.005,00 |
3.575,00 |
3.575,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
634/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
849.786,00 |
367.009,03 |
329.504,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
635/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.055,00 |
1.838,25 |
1.838,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
636/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.391,00 |
10.542,24 |
10.542,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
637/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.561,00 |
14.560,68 |
14.560,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
638/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.708,00 |
9.707,12 |
9.707,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
639/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.354,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
640/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.684,00 |
19.876,60 |
19.876,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
641/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.543,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
642/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.085,00 |
15.550,00 |
15.550,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
643/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
867.043,00 |
301.961,26 |
301.961,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
644/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.354,00 |
2.578,40 |
2.578,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
645/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
38.489,00 |
16.790,60 |
16.790,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
646/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
58.167,00 |
32.953,37 |
32.953,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
647/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.547,00 |
1.112,71 |
1.112,71 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
648/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.293,00 |
22.339,81 |
22.339,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
649/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
91.902,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
650/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
97.446,00 |
25.495,20 |
25.495,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
651/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
652/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.725,00 |
17.950,00 |
17.950,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
653/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.320.241,00 |
2.700.062,12 |
2.700.062,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
654/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.606,00 |
11.370,14 |
11.370,14 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
655/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114.222,00 |
19.969,72 |
19.969,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
656/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
708.166,00 |
129.202,18 |
129.202,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
657/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
525.843,00 |
343.824,81 |
343.824,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
658/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
461,00 |
180,97 |
180,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
659/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
349.906,00 |
228.420,45 |
228.420,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
660/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
125.796,00 |
41.550,15 |
41.550,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
661/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
115.368,00 |
25.841,11 |
25.841,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
662/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
663/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
354.610,00 |
122.800,00 |
122.800,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
664/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.921.887,00 |
753.731,66 |
670.004,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
665/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.704,00 |
11.311,29 |
11.311,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
666/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.530,00 |
5.495,43 |
5.495,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
667/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
300.313,00 |
115.891,25 |
115.891,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
668/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
148.882,00 |
132.279,19 |
132.279,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
669/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
545,00 |
90,48 |
90,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
670/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
99.436,00 |
88.216,30 |
88.216,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
671/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
36.594,00 |
4.406,70 |
4.406,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
672/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
108.530,00 |
40.552,74 |
40.552,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
673/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
271,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
674/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121.915,00 |
44.125,00 |
44.125,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
675/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.202.956,00 |
836.588,34 |
750.979,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
676/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
80.931,00 |
27.888,32 |
27.888,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
677/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.266,00 |
3.870,90 |
3.870,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
678/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
277.260,00 |
91.644,93 |
91.644,93 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
679/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
169.191,00 |
113.383,94 |
113.383,94 |
1.610,59 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
680/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.132,00 |
1.132,00 |
1.132,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
681/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
113.172,00 |
77.271,81 |
77.271,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
682/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.886,00 |
34.196,41 |
34.196,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
683/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
210.306,00 |
62.055,71 |
62.055,71 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
684/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
685/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
118.290,00 |
48.275,00 |
48.275,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
686/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.456.803,00 |
530.224,65 |
530.224,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
687/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.343,00 |
2.208,36 |
2.208,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
688/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.511,00 |
2.326,36 |
2.326,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
689/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
189.223,00 |
65.438,76 |
65.438,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
690/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
118.325,00 |
93.836,05 |
93.836,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
691/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
692/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
77.465,00 |
61.156,17 |
61.156,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
693/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.126,00 |
3.100,38 |
3.100,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
694/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
229.980,00 |
77.023,28 |
77.023,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
695/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
892,00 |
892,00 |
892,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
696/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
81.130,00 |
30.900,00 |
30.900,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
697/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.444.820,00 |
469.609,09 |
469.609,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
698/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
107.913,00 |
37.186,32 |
37.186,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
699/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.106,00 |
5.534,06 |
5.534,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
700/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
226.592,00 |
76.729,02 |
76.729,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
701/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
98.626,00 |
92.740,65 |
92.740,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
702/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.396,00 |
982,13 |
982,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
703/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.217,00 |
62.154,45 |
62.154,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
704/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
226.057,00 |
87.284,36 |
87.284,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
705/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
87.605,00 |
29.450,00 |
29.450,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
706/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.332.378,00 |
539.896,68 |
539.896,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
707/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.730,00 |
6.259,44 |
6.259,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
708/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.963,00 |
3.107,66 |
3.107,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
709/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
244.591,00 |
80.937,58 |
80.937,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
710/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
134.844,00 |
87.125,46 |
87.125,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
711/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.852,00 |
120,64 |
120,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
712/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
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11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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58.123,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
713/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
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1 |
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122 |
0024 |
2152 |
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00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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12.864,15 |
12.864,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
714/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
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1 |
90 |
11 |
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122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
383.729,00 |
135.849,74 |
135.849,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
715/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.653,00 |
2.009,65 |
2.009,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
716/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
3 |
90 |
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15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
80.545,00 |
30.075,00 |
30.075,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
717/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.625.065,00 |
969.552,02 |
969.552,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
718/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
123.840,00 |
38.367,18 |
38.367,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
719/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
70.993,00 |
20.584,96 |
20.584,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
720/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
404.599,00 |
139.351,57 |
139.351,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
721/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
161.761,00 |
102.296,77 |
102.296,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
722/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.170,00 |
704,82 |
704,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
723/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
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1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
108.841,00 |
68.432,78 |
68.432,78 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
724/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.406,00 |
20.818,66 |
20.818,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
725/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
363.079,00 |
125.905,91 |
125.905,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
726/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.218,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
727/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.910,00 |
4.661,28 |
4.661,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
728/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
165.645,00 |
53.575,00 |
53.575,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
729/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.289.285,00 |
464.560,73 |
464.560,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
730/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.963,00 |
24.138,58 |
24.138,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
731/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.274,00 |
3.368,20 |
3.368,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
732/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
161.095,00 |
48.978,20 |
48.978,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
733/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
86.114,00 |
57.423,55 |
57.423,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
734/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.697,00 |
36.219,54 |
36.219,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
735/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.041,00 |
10.533,15 |
10.533,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
736/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
60.195,00 |
26.250,00 |
26.250,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
737/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.539.941,00 |
363.119,02 |
363.119,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
738/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.326,00 |
10.722,40 |
10.722,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
739/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.203,00 |
7.315,94 |
7.315,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
740/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
282.305,00 |
81.808,45 |
81.808,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
741/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
105.049,00 |
62.271,24 |
62.271,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
742/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.560,00 |
1.348,80 |
1.348,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
743/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
72.221,00 |
41.963,77 |
41.963,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
744/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.212,00 |
10.381,35 |
10.381,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
745/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
194.400,00 |
60.751,48 |
60.751,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
746/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.601,00 |
2.601,00 |
2.601,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
747/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
79.815,00 |
23.925,00 |
23.925,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
748/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
581.785,00 |
210.919,54 |
210.919,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
749/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
672,00 |
231,06 |
231,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
750/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
751/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
63.629,00 |
11.038,82 |
11.038,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
752/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.055,00 |
36.862,79 |
36.862,79 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
753/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.588,00 |
24.575,18 |
24.575,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
754/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
93.501,00 |
22.748,82 |
22.748,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
755/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
756/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.465,00 |
10.750,00 |
10.750,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
757/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
403,00 |
142,99 |
142,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
758/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.552.209,00 |
644.995,98 |
644.995,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
759/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.850,00 |
15.939,94 |
15.939,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
760/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.908,00 |
8.359,66 |
8.359,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
761/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
261.217,00 |
79.708,68 |
79.708,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
762/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
106.729,00 |
103.871,59 |
103.871,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
763/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.256,00 |
16.879,33 |
16.879,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
764/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
74.933,00 |
69.944,86 |
69.944,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
765/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.180,00 |
6.601,65 |
6.601,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
766/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
115.352,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
767/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
354.601,00 |
110.302,14 |
110.302,14 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
768/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
68.643,00 |
37.500,04 |
37.500,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
769/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
174.720,00 |
49.400,00 |
49.400,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
770/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.217.193,00 |
752.329,87 |
752.329,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
771/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.708,00 |
15.198,44 |
15.198,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
772/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.940,00 |
14.603,39 |
14.603,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
773/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
368.694,00 |
128.742,54 |
128.742,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
774/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
159.667,00 |
139.691,76 |
139.691,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
775/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.870,00 |
36.764,97 |
36.764,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
776/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
119.373,00 |
104.857,42 |
104.857,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
777/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.490,00 |
1.914,75 |
1.914,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
778/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
323.066,00 |
122.215,96 |
122.215,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
779/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
195.599,00 |
77.256,85 |
77.256,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
780/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
206.270,00 |
65.750,00 |
65.750,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
781/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.739.483,00 |
864.034,63 |
864.034,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
782/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.492,00 |
8.163,80 |
8.163,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
783/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.424,00 |
11.479,26 |
11.479,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
784/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
420.145,00 |
148.983,59 |
148.983,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
785/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
199.637,00 |
103.013,20 |
103.013,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
786/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
64.661,00 |
40.223,69 |
40.223,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
787/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
142.838,00 |
75.335,43 |
75.335,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
788/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
55.218,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
789/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
671.346,00 |
225.422,92 |
225.422,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
790/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.377,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
791/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
194.883,00 |
58.391,44 |
58.391,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
792/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
275.535,00 |
91.675,00 |
91.675,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
793/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.522.846,00 |
574.213,82 |
506.457,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
794/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.607,00 |
2.476,96 |
2.476,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
795/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.415,00 |
9.093,38 |
9.093,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
796/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.302,00 |
447,36 |
447,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
797/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
224.776,00 |
70.642,82 |
70.642,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
798/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121.425,00 |
63.946,94 |
63.946,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
799/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.047,00 |
16.666,13 |
16.666,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
800/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
81.961,00 |
45.446,33 |
45.446,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
801/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
67.902,00 |
7.945,80 |
7.945,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
802/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
288.465,00 |
98.338,17 |
98.338,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
803/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
804/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
132.520,00 |
49.125,00 |
49.125,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
805/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
660.133,00 |
348.647,74 |
230.681,14 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
806/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.443,00 |
6.699,74 |
6.699,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
807/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.305,00 |
5.000,52 |
5.000,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
808/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.542,00 |
26.047,99 |
26.047,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
809/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.345,00 |
21.457,35 |
21.457,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
810/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.783,00 |
1.343,37 |
1.343,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
811/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.158,00 |
14.752,69 |
14.752,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
812/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
155.176,00 |
52.480,46 |
52.480,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
813/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.750,00 |
2.421,60 |
2.421,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
814/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.220,00 |
16.100,00 |
16.100,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
815/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.209.482,00 |
352.294,66 |
352.294,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
816/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.108,00 |
1.789,14 |
1.789,14 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
817/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.317,00 |
8.216,11 |
8.216,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
818/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121.325,00 |
40.429,10 |
40.429,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
819/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.080,00 |
43.791,22 |
43.791,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
820/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.632,00 |
5.660,96 |
5.660,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
821/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.428,00 |
31.081,12 |
31.081,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
822/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.290,00 |
11.868,25 |
11.868,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
823/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
56.366,00 |
20.290,42 |
20.290,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
824/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.453,00 |
9.231,04 |
9.231,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
825/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
70.960,00 |
23.600,00 |
23.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
826/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
460.997,00 |
174.510,99 |
174.510,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
827/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.644,00 |
1.598,90 |
1.598,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
828/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.274,00 |
1.305,56 |
1.305,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
829/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
53.491,00 |
20.142,18 |
20.142,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
830/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.707,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
831/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
832/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.007,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
833/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.442,00 |
3.160,50 |
3.160,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
834/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.313,00 |
13.832,48 |
13.832,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
835/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114.072,00 |
47.248,11 |
47.248,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
836/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.750,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
837/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.086.426,00 |
367.581,78 |
367.581,78 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
838/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
60.630,00 |
19.967,44 |
19.967,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
839/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
81.517,00 |
78.652,13 |
78.652,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
840/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.359,00 |
2.359,00 |
2.359,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
841/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
55.132,00 |
53.542,96 |
53.542,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
842/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
91.902,00 |
21.331,56 |
21.331,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
843/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
127.592,00 |
37.529,26 |
37.529,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
844/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.993,00 |
5.547,52 |
5.547,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
845/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.529,00 |
888,38 |
888,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
846/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.067,00 |
798,00 |
798,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
847/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.556,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
848/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.037,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
849/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.767,00 |
4.223,88 |
4.223,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
850/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.285,00 |
20.800,00 |
20.800,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
851/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.455,00 |
925,00 |
925,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
852/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
853/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.210.240,00 |
5.797.633,83 |
5.778.643,18 |
451,75 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
854/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.773,00 |
4.773,00 |
4.773,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
855/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
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0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
108.177,00 |
41.933,84 |
41.933,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
856/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.304,00 |
6.969,56 |
6.969,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
857/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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330.391,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
858/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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964.163,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
859/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.259,00 |
33.259,00 |
33.259,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
860/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
656.419,00 |
625.436,65 |
625.436,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
861/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.784,00 |
1.436,33 |
1.436,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
862/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
184.376,00 |
74.870,35 |
74.870,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
863/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.300.304,00 |
9.300.304,00 |
9.300.304,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
864/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.855,00 |
1.855,00 |
1.855,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
865/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.458,00 |
12.458,00 |
12.458,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
866/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
814.094,00 |
814.094,00 |
814.094,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
867/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.017.344,00 |
6.017.344,00 |
6.017.344,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
868/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.797,00 |
24.797,00 |
24.797,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
869/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
68.312.975,00 |
13.996.566,75 |
13.996.566,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
870/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.262,00 |
2.776,06 |
2.776,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
871/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
94.297,00 |
9.702,06 |
9.702,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
872/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.198.127,00 |
906.705,44 |
906.705,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
873/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
38.880,00 |
38.880,00 |
38.880,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
874/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
181.130,00 |
181.130,00 |
181.130,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
875/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.873.356,00 |
3.873.356,00 |
3.873.356,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
876/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.767.948,00 |
205.291,73 |
205.291,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
877/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.567,00 |
6.397,21 |
6.397,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
878/2024 |
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081 |
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1 |
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|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
879/2024 |
02/01/2024 |
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1 |
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05 |
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2152 |
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00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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343,52 |
343,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
880/2024 |
02/01/2024 |
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2152 |
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210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
881/2024 |
02/01/2024 |
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081 |
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1 |
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0024 |
2152 |
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210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
882/2024 |
02/01/2024 |
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081 |
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43 |
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0024 |
2152 |
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210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.473.532,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
883/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
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1 |
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47 |
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0024 |
2152 |
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210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
80.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
884/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
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99 |
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365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.777,00 |
2.041,24 |
2.041,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
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885/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
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01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
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00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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6.345.666,12 |
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29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
886/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
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05 |
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365 |
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2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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9.672,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
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887/2024 |
02/01/2024 |
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07 |
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0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.438,00 |
7.148,51 |
7.148,51 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
888/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
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365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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450.519,52 |
450.519,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
889/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
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365 |
0024 |
2152 |
02 |
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00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
120.659,00 |
120.659,00 |
120.659,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
890/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
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11 |
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365 |
0024 |
2152 |
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00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.467,00 |
23.403,27 |
23.403,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
891/2024 |
02/01/2024 |
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0024 |
2152 |
02 |
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00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.031.165,00 |
1.031.165,00 |
1.031.165,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
892/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
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1 |
90 |
11 |
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365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
893/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.728,00 |
11.567,12 |
11.567,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
894/2024 |
02/01/2024 |
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081 |
3 |
1 |
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01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
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210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
834.408,00 |
834.408,00 |
834.408,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
895/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.380.726,00 |
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280.899,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
896/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
74.254.920,00 |
13.860.748,41 |
13.860.748,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
897/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.195,00 |
2.871,22 |
2.871,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
898/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
118.895,00 |
10.526,75 |
10.526,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
899/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.711.825,00 |
856.410,42 |
856.410,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
900/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.026.287,00 |
154.308,41 |
154.308,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
901/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
113.200,00 |
110.888,16 |
110.888,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
902/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.837.696,00 |
3.837.696,00 |
3.837.696,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
903/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.751,00 |
2.008,75 |
2.008,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
904/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.519.292,00 |
3.655.409,87 |
3.655.409,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
905/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.074,00 |
3.334,40 |
3.334,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
906/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.192,00 |
11.023,52 |
11.023,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
907/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.081.838,00 |
379.943,77 |
379.943,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
908/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
906.773,00 |
906.773,00 |
906.773,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
909/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.112,00 |
22.030,68 |
22.030,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
910/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
596.894,00 |
596.894,00 |
596.894,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
911/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
220.920,00 |
72.951,15 |
72.951,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
912/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.497,00 |
2.497,00 |
2.497,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
913/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
743.616,00 |
364.000,78 |
329.312,48 |
425,05 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
914/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.197,00 |
14.933,84 |
14.933,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
915/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
51.915,00 |
51.915,00 |
51.915,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
916/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.004,00 |
10.004,00 |
10.004,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
917/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
36.182,00 |
36.182,00 |
36.182,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
918/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.693,00 |
3.339,70 |
3.339,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
919/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
920/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.868.695,00 |
5.340.302,04 |
5.340.302,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
921/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.096,00 |
1.903,94 |
1.903,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
922/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
630.685,00 |
240.494,01 |
240.494,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
923/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.206.106,00 |
46.661,01 |
46.661,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
924/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.003,00 |
20.003,00 |
20.003,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
925/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
747.278,00 |
746.481,94 |
746.481,94 |
796,06 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
926/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.785.316,00 |
775.609,90 |
703.405,16 |
871,67 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
927/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
928/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.292,00 |
789,16 |
789,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
929/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
56.776,00 |
21.362,02 |
21.362,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
930/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
146.544,00 |
146.544,00 |
146.544,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
931/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.138,00 |
1.138,00 |
1.138,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
932/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
87.023,00 |
87.023,00 |
87.023,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
933/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
934/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.074.220,00 |
1.438.934,82 |
1.438.934,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
935/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.307,00 |
1.990,04 |
1.990,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
936/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
346.514,00 |
66.884,25 |
66.884,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
937/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
455.543,00 |
20.248,55 |
20.248,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
938/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.573,00 |
5.573,00 |
5.573,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
939/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
223.426,00 |
223.426,00 |
223.426,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
940/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
98.556,00 |
10.558,50 |
10.558,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
941/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.287,00 |
5.095,43 |
5.095,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
942/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
943/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.580,00 |
1.623,04 |
1.623,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
944/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.243,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
945/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
146,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
946/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
691,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
947/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
361 |
0024 |
2153 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.763,00 |
1.861,20 |
1.861,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
948/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
365 |
0024 |
2153 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.797,00 |
2.543,64 |
2.543,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
949/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.828.020,00 |
584.625,00 |
584.625,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
950/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.811.275,00 |
1.062.600,00 |
1.062.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
951/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.046.395,00 |
485.650,00 |
485.650,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
952/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2169 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
615.960,00 |
107.575,00 |
107.575,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
953/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2170 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.582.750,00 |
1.030.200,00 |
1.030.200,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
954/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.885,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
955/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.136.950,00 |
276.350,00 |
276.350,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
956/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2146 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
102.500,00 |
36.875,00 |
36.875,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
957/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
442.360,00 |
79.325,00 |
79.325,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
958/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
233.438,00 |
58.972,28 |
58.972,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
959/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.571,00 |
2.359,31 |
2.359,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
960/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2159 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
241.862,00 |
58.094,44 |
58.094,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
961/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.943,00 |
706,65 |
706,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
962/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
80.290,00 |
20.516,21 |
20.516,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
963/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.931,00 |
4.092,77 |
4.092,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
964/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.640.587,00 |
615.416,45 |
572.473,19 |
465,35 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
965/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.855,00 |
8.509,28 |
8.509,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
966/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.889,00 |
1.311,24 |
1.311,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
967/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
139.156,00 |
46.499,69 |
46.499,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
968/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114.515,00 |
94.632,79 |
94.632,79 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
969/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.237,00 |
6.440,11 |
6.440,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
970/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
76.377,00 |
63.822,83 |
63.822,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
971/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.192,00 |
11.534,25 |
11.534,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
972/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
225.367,00 |
67.004,03 |
67.004,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
973/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.099.095,00 |
868.515,97 |
852.190,77 |
465,35 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
974/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.376,00 |
2.649,52 |
2.649,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
975/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.872,00 |
17.806,61 |
17.806,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
976/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
104.968,00 |
39.510,92 |
39.510,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
977/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
155.955,00 |
32.419,12 |
32.419,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
978/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.262,00 |
27.194,65 |
27.194,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
979/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.236,00 |
6.406,95 |
6.406,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
980/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
981/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
136.410,00 |
53.915,51 |
53.915,51 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
982/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2309 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.583.878,00 |
411.878,58 |
411.878,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
983/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
95.129,00 |
35.100,51 |
35.100,51 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
984/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.708,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
985/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
986/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.731,00 |
2.832,46 |
2.832,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
987/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
988/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.827,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
989/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.587,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
990/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.908,00 |
6.859,88 |
6.859,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
991/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2309 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
363.972,00 |
33.715,20 |
33.715,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
992/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.086,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
993/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.486,00 |
7.822,85 |
7.822,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
994/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.463,00 |
11.887,81 |
11.887,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
995/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
159.550,00 |
50.950,00 |
50.950,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
996/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
630.760,00 |
167.450,00 |
167.450,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
997/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.610,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
998/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.014,00 |
2.534,70 |
1.566,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
999/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.146,00 |
634,24 |
634,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1000/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2136 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.620,00 |
958,94 |
782,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1001/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.145.845,00 |
370.396,92 |
370.396,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1002/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.646,00 |
13.557,14 |
13.557,14 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1003/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.123,00 |
2.136,42 |
2.136,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1004/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
154.215,00 |
52.192,17 |
52.192,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1005/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
122.223,00 |
105.817,38 |
105.817,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1006/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
452,00 |
452,00 |
452,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1007/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
81.634,00 |
70.015,11 |
70.015,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1008/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.804,00 |
20.444,55 |
20.444,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1009/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
388.982,00 |
134.703,60 |
134.703,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1010/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.946.343,00 |
852.590,17 |
826.364,73 |
1.188,16 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1011/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.146,00 |
2.551,93 |
2.551,93 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1012/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.719,00 |
3.759,23 |
3.759,23 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1013/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
71.989,00 |
20.786,65 |
20.786,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1014/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
101.077,00 |
43.986,73 |
43.986,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1015/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
158.544,00 |
38.932,61 |
38.932,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1016/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.226,00 |
28.170,87 |
28.170,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1017/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1018/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
36.766,00 |
12.525,44 |
12.525,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1019/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.786,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1020/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
62.397,00 |
16.313,94 |
16.313,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1021/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
75.155,00 |
26.825,00 |
26.825,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1022/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
624.125,00 |
162.250,00 |
162.250,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1023/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
04 |
13 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
879.414,00 |
279.140,13 |
279.140,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1024/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
182.909,00 |
182.909,00 |
182.909,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1025/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.482,00 |
12.700,37 |
12.700,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1026/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.121,00 |
5.791,30 |
5.791,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1027/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
176.017,00 |
60.049,27 |
60.049,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1028/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
117.640,00 |
44.705,40 |
44.705,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1029/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.714,00 |
43.714,00 |
43.714,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1030/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.908,00 |
3.908,00 |
3.908,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1031/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.548,00 |
34.548,00 |
34.548,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1032/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.914,00 |
5.851,05 |
5.851,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1033/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.069,00 |
19.160,88 |
19.160,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1034/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
607.693,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1035/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.387,00 |
7.607,31 |
7.607,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1036/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.470,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1037/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.671.255,00 |
1.293.539,54 |
1.293.539,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1038/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.138,00 |
17.395,36 |
17.395,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1039/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
61.625,00 |
14.773,61 |
14.773,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1040/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
227.892,00 |
80.371,31 |
80.371,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1041/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
382.150,00 |
166.061,59 |
166.061,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1042/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
291.016,00 |
93.141,41 |
93.141,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1043/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.780,00 |
5.146,21 |
5.146,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1044/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
212.140,00 |
58.427,30 |
58.427,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1045/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.166,00 |
1.443,75 |
1.443,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1046/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.554.065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1047/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
74.420,00 |
25.079,82 |
25.079,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1048/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
261.735,00 |
99.500,00 |
99.500,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1049/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.299.145,00 |
533.531,35 |
513.186,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1050/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.817,00 |
3.594,58 |
3.594,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1051/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.042,00 |
15.957,83 |
15.957,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1052/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121.203,00 |
52.089,55 |
52.089,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1053/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
108.962,00 |
52.237,21 |
52.237,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1054/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.732,00 |
1.164,44 |
1.164,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1055/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
73.500,00 |
35.212,95 |
35.212,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1056/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.226,00 |
6.099,00 |
6.099,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1057/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
247.875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1058/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.931,00 |
11.097,44 |
11.097,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1059/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
88.115,00 |
31.400,00 |
31.400,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1060/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.695.124,00 |
1.096.717,11 |
1.096.717,11 |
7.213,23 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1061/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.764,00 |
890,06 |
890,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1062/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.526,00 |
8.116,02 |
8.116,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1063/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
136.819,00 |
60.405,25 |
60.405,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1064/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
231.392,00 |
111.720,98 |
111.720,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1065/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
228.200,00 |
88.677,18 |
88.677,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1066/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.479,00 |
7.608,97 |
7.608,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1067/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
164.264,00 |
60.450,13 |
60.450,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1068/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.194,00 |
3.321,00 |
3.321,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1069/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
755.980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1070/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.453,00 |
11.273,38 |
11.273,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1071/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
224.265,00 |
87.150,00 |
87.150,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1072/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.088.718,00 |
708.987,39 |
708.987,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1073/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.512,00 |
23.197,44 |
23.197,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1074/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1075/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
233.217,00 |
78.467,62 |
78.467,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1076/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
87.290,00 |
85.872,73 |
85.872,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1077/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.295,00 |
6.295,00 |
6.295,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1078/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
75.802,00 |
71.459,47 |
71.459,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1079/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1080/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
74.764,00 |
25.194,36 |
25.194,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1081/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
783.901,00 |
281.084,81 |
272.893,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1082/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
98.947,00 |
33.602,28 |
33.602,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1083/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
69.173,00 |
5.603,45 |
5.603,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1084/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.551,00 |
2.372,45 |
2.372,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1085/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
75.778,00 |
28.210,48 |
28.210,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1086/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
73.977,00 |
36.936,60 |
36.936,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1087/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.649,00 |
130,92 |
130,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1088/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.885,00 |
23.451,63 |
23.451,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1089/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.430,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1090/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.064,00 |
6.795,82 |
6.795,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1091/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
208.525,00 |
65.200,00 |
65.200,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1092/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.354.968,00 |
491.668,19 |
491.668,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1093/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.774,00 |
5.314,20 |
5.314,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1094/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.573,00 |
2.602,60 |
2.602,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1095/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.096,00 |
10.408,58 |
10.408,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1096/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.806,00 |
33.344,01 |
33.344,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1097/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
75.652,00 |
21.581,95 |
21.581,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1098/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.337,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1099/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.567,00 |
14.387,95 |
14.387,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1100/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.454,00 |
6.972,15 |
6.972,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1101/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
76.170,00 |
27.950,00 |
27.950,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1102/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.187.068,00 |
397.305,44 |
397.305,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1103/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
836,00 |
280,06 |
280,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1104/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.097,00 |
6.343,54 |
6.343,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1105/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
177.477,00 |
61.117,86 |
61.117,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1106/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
84.737,00 |
65.950,66 |
65.950,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1107/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.127,00 |
2.229,82 |
2.229,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1108/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.199,00 |
44.710,37 |
44.710,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1109/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1110/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
182.577,00 |
65.417,12 |
65.417,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1111/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.584,00 |
3.403,44 |
3.403,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1112/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
97.180,00 |
30.325,00 |
30.325,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1113/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
368.241,00 |
162.923,32 |
162.923,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1114/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.863,00 |
640,54 |
640,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1115/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.511,00 |
3.965,92 |
3.965,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1116/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.524,00 |
10.812,04 |
10.812,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1117/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.414,00 |
19.414,00 |
19.414,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1118/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.293,00 |
3.460,20 |
3.460,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1119/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.375,00 |
14.375,00 |
14.375,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1120/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
111.745,00 |
20.812,82 |
20.812,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1121/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.255,00 |
11.458,08 |
11.458,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1122/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.255,00 |
14.043,74 |
14.043,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1123/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.050,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1124/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
565.550,00 |
189.329,73 |
189.329,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1125/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.825,00 |
8.201,20 |
8.201,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1126/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.441,00 |
14.771,00 |
14.771,00 |
7.820,24 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1127/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.628,00 |
15.105,05 |
15.105,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1128/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1129/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.800,00 |
8.875,00 |
8.875,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1130/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.057.993,00 |
356.208,85 |
356.208,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1131/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
86.869,00 |
30.922,43 |
30.922,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1132/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
84.451,00 |
44.971,88 |
44.971,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1133/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.708,00 |
6.417,98 |
6.417,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1134/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.204,00 |
32.120,57 |
32.120,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1135/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.636,00 |
5.205,60 |
5.205,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1136/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.257,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1137/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.418,00 |
13.070,40 |
13.070,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1138/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
56.150,00 |
17.950,00 |
17.950,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1139/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
900.529,00 |
281.967,13 |
281.967,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1140/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.420,00 |
2.125,30 |
2.125,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1141/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
51.939,00 |
14.803,79 |
14.803,79 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1142/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
817,00 |
817,00 |
817,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1143/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.898,00 |
12.754,09 |
12.754,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1144/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
94.594,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1145/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
101.637,00 |
35.190,96 |
35.190,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1146/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.660,00 |
16.325,00 |
16.325,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1147/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
949.299,00 |
341.990,62 |
341.990,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1148/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.955,00 |
6.778,84 |
6.778,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1149/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.809,00 |
31.120,12 |
31.120,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1150/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1151/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
36.598,00 |
20.746,73 |
20.746,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1152/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1153/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.350,00 |
17.350,00 |
17.350,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1154/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
672.304,00 |
236.779,00 |
236.779,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1155/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.101,00 |
1.744,25 |
1.744,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1156/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.870,00 |
25.346,35 |
25.346,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1157/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121,00 |
90,48 |
90,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1158/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.268,00 |
19.047,80 |
19.047,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1159/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.086,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1160/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.875,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1161/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
456.635,00 |
172.501,84 |
154.284,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1162/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.228,00 |
4.815,55 |
4.815,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1163/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.744,00 |
19.588,16 |
19.588,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1164/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1165/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.859,00 |
13.119,10 |
13.119,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1166/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1167/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.575,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1168/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
371.746,00 |
165.052,74 |
165.052,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1169/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
895,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1170/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.494,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1171/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.101,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1172/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
923,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1173/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.376,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1174/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.592,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1175/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1176/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.682,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1177/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.205,00 |
9.925,00 |
9.925,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1178/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
640.796,00 |
209.837,58 |
209.837,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1179/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.769,00 |
3.044,26 |
3.044,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1180/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.770,00 |
16.763,76 |
16.763,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1181/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
72.205,00 |
8.489,88 |
8.489,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1182/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.411,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1183/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.560,00 |
5.659,91 |
5.659,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1184/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
94.647,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1185/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
160.295,00 |
53.828,02 |
53.828,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1186/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.600,00 |
18.150,00 |
18.150,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1187/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
215.419,00 |
77.408,46 |
77.408,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1188/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.584,00 |
733,74 |
733,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1189/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.217,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1190/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1191/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.534,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1192/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.457,00 |
7.358,80 |
7.358,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1193/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.535,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1194/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
164.649,00 |
58.357,74 |
58.357,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1195/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.576,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1196/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.966,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1197/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1198/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.154,00 |
4.305,52 |
4.305,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1199/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.020,00 |
5.395,00 |
5.395,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1200/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
397.870,00 |
125.257,17 |
125.257,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1201/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
192,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1202/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.027,00 |
8.757,82 |
8.757,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1203/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.382,00 |
16.756,64 |
16.756,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1204/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
707,00 |
707,00 |
707,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1205/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.108,00 |
11.476,61 |
11.476,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1206/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.841,00 |
9.248,36 |
9.248,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1207/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.799,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1208/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.205,00 |
8.200,00 |
8.200,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1209/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.472.100,00 |
853.523,84 |
846.495,61 |
2.487,44 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1210/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
88.851,00 |
30.617,72 |
30.617,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1211/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.988,00 |
8.822,46 |
8.822,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1212/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
136.162,00 |
46.653,89 |
46.653,89 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1213/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
108.294,00 |
80.075,97 |
80.075,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1214/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.963,00 |
6.451,99 |
6.451,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1215/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
74.744,00 |
54.760,85 |
54.760,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1216/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.702,00 |
4.530,45 |
4.530,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1217/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
111.745,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1218/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.212,00 |
10.754,60 |
10.754,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1219/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.647,00 |
17.755,08 |
17.755,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1220/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
205.445,00 |
63.250,00 |
63.250,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1221/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.813.657,00 |
1.249.632,07 |
1.249.632,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1222/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.103,00 |
1.757,80 |
1.757,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1223/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.921,00 |
5.659,00 |
5.659,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1224/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
346.085,00 |
124.857,43 |
124.857,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1225/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
269.823,00 |
266.437,70 |
266.437,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1226/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.575,00 |
5.976,94 |
5.976,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1227/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
181.017,00 |
177.382,99 |
177.382,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1228/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.548,00 |
10.548,00 |
10.548,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1229/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.740,00 |
8.869,84 |
8.869,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1230/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.385,00 |
13.620,17 |
13.620,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1231/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
290.410,00 |
79.600,00 |
79.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1232/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
885.600,00 |
281.427,30 |
281.427,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1233/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.112,00 |
1.760,12 |
1.760,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1234/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
81.725,00 |
31.903,88 |
31.903,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1235/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
58.837,00 |
21.069,31 |
21.069,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1236/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.167,00 |
1.603,74 |
1.603,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1237/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.947,00 |
14.580,76 |
14.580,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1238/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.052,00 |
8.976,72 |
8.976,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1239/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.123,00 |
583,22 |
583,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1240/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
49.730,00 |
16.750,00 |
16.750,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1241/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.651.398,00 |
567.966,62 |
563.511,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1242/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
123.777,00 |
48.837,84 |
48.837,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1243/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.831,00 |
8.928,78 |
8.928,78 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1244/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
241.334,00 |
86.795,97 |
86.795,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1245/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
128.749,00 |
108.954,80 |
108.954,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1246/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.560,00 |
5.802,23 |
5.802,23 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1247/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
86.484,00 |
73.141,79 |
73.141,79 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1248/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.338,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1249/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
111.745,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1250/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
502.532,00 |
183.149,74 |
183.149,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1251/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.206,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1252/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
41.039,00 |
14.640,51 |
14.640,51 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1253/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
143.555,00 |
51.950,00 |
51.950,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1254/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.679.159,00 |
917.569,42 |
809.273,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1255/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.747,00 |
4.560,06 |
4.560,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1256/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.665,00 |
2.657,58 |
2.657,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1257/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
186.281,00 |
61.380,50 |
61.380,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1258/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
149.012,00 |
96.696,71 |
96.696,71 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1259/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.940,00 |
271,45 |
271,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1260/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
97.012,00 |
61.202,23 |
61.202,23 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1261/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
53.406,00 |
15.729,30 |
15.729,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1262/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
135.304,00 |
48.727,14 |
48.727,14 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1263/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1264/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
149.680,00 |
43.375,00 |
43.375,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1265/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
524.207,00 |
159.693,82 |
159.693,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1266/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.298,00 |
11.128,54 |
11.128,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1267/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.883,00 |
25.999,43 |
25.999,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1268/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.399,00 |
22.336,44 |
22.336,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1269/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
241,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1270/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.248,00 |
14.890,96 |
14.890,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1271/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
91.062,00 |
22.388,42 |
22.388,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1272/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.885,00 |
13.050,00 |
13.050,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1273/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
355.293,00 |
128.868,88 |
128.868,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1274/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.079,00 |
1.749,52 |
1.749,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1275/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.973,00 |
6.492,38 |
6.492,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1276/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.506,00 |
8.529,27 |
8.529,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1277/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
447,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1278/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.820,00 |
4.764,44 |
4.764,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1279/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.572,00 |
10.879,56 |
10.879,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1280/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.865,00 |
7.575,00 |
7.575,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1281/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
960.228,00 |
324.891,06 |
324.891,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1282/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.228,00 |
2.201,74 |
2.201,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1283/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
68.977,00 |
24.011,05 |
24.011,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1284/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
63.067,00 |
53.914,39 |
53.914,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1285/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.102,00 |
13.723,31 |
13.723,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1286/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.962,00 |
40.517,34 |
40.517,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1287/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.562,00 |
3.890,40 |
3.890,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1288/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
91.850,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1289/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.649,00 |
17.982,52 |
17.982,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1290/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.876,00 |
8.033,22 |
8.033,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1291/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
58.915,00 |
22.375,00 |
22.375,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1292/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.511.892,00 |
4.959.410,11 |
4.959.410,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1293/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.124,00 |
10.064,39 |
10.064,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1294/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.797,00 |
8.074,41 |
8.074,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1295/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
532.050,00 |
99.211,03 |
99.211,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1296/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.657.450,00 |
299.933,58 |
299.933,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1297/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
867.464,00 |
604.747,99 |
604.747,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1298/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
854.381,00 |
614.743,36 |
614.743,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1299/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
863.995,00 |
600.032,22 |
600.032,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1300/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
278.832,00 |
68.592,83 |
68.592,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1301/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
61.425,00 |
6.393,32 |
6.393,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1302/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
367.916,00 |
74.878,07 |
74.878,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1303/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.736.849,00 |
449.115,59 |
449.115,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1304/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.815.305,00 |
682.225,00 |
682.225,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1305/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.345.085,00 |
1.165.566,14 |
1.165.566,14 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1306/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.930,00 |
4.802,07 |
4.802,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1307/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
245.087,00 |
87.759,04 |
87.759,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1308/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
113.020,00 |
87.270,83 |
87.270,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1309/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
82.869,00 |
78.627,85 |
78.627,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1310/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
100.915,00 |
84.154,59 |
84.154,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1311/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.856,00 |
17.165,70 |
17.165,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1312/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
100.859,00 |
23.622,18 |
23.622,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1313/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
237.650,00 |
77.475,00 |
77.475,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1314/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
691.672,00 |
197.406,00 |
197.406,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1315/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.459,00 |
2.225,08 |
2.225,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1316/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.658,00 |
1.087,51 |
1.087,51 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1317/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.619,00 |
7.780,92 |
7.780,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1318/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.079,00 |
5.187,28 |
5.187,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1319/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
95.256,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1320/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.595,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1321/2024 |
02/01/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
464.465,00 |
202.094,00 |
202.094,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1322/2024 |
02/01/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.137,00 |
9.694,30 |
9.694,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1323/2024 |
02/01/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.381,00 |
4.265,36 |
4.265,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1324/2024 |
02/01/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.293,00 |
10.044,58 |
10.044,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1325/2024 |
02/01/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.755,00 |
6.696,38 |
6.696,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1326/2024 |
02/01/2024 |
16 |
161 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.365,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1327/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
987.463,00 |
312.043,10 |
312.043,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1328/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
73.740,00 |
30.652,12 |
30.652,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1329/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.431,00 |
2.559,84 |
2.559,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1330/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
129.308,00 |
45.882,12 |
45.882,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1331/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
73.761,00 |
63.272,76 |
63.272,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1332/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.479,00 |
41.099,45 |
41.099,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1333/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
111.745,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1334/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
160.439,00 |
49.327,45 |
49.327,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1335/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.620,00 |
17.300,00 |
17.300,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1336/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.407.470,00 |
726.277,31 |
726.277,31 |
1.304,94 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1337/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.726,00 |
10.979,16 |
10.979,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1338/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.862,00 |
11.882,90 |
11.882,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1339/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
360.594,00 |
128.419,54 |
128.419,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1340/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
172.460,00 |
153.604,91 |
153.604,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1341/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.632,00 |
9.907,46 |
9.907,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1342/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
109.774,00 |
100.494,93 |
100.494,93 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1343/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.154,00 |
13.959,60 |
13.959,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1344/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
689.411,00 |
252.624,54 |
252.624,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1345/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
226.940,00 |
70.475,00 |
70.475,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1346/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
829.376,00 |
262.461,42 |
262.461,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1347/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.682,00 |
923,28 |
923,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1348/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.930,00 |
3.309,12 |
3.309,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1349/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
148.821,00 |
45.432,34 |
45.432,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1350/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.507,00 |
31.507,00 |
31.507,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1351/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1352/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.681,00 |
20.681,00 |
20.681,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1353/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
79.321,00 |
30.963,46 |
30.963,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1354/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.930,00 |
13.550,00 |
13.550,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1355/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.987.443,00 |
1.204.818,20 |
1.204.818,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1356/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
170.737,00 |
30.271,29 |
30.271,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1357/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
126.165,00 |
21.853,06 |
21.853,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1358/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
738.137,00 |
136.369,09 |
136.369,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1359/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
335.771,00 |
262.748,73 |
262.748,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1360/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1361/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
222.966,00 |
175.358,70 |
175.358,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1362/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
92.232,00 |
15.176,10 |
15.176,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1363/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
585.671,00 |
132.059,44 |
132.059,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1364/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.439,00 |
2.158,57 |
2.158,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1365/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
217.335,00 |
73.050,00 |
73.050,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1366/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.110.428,00 |
485.787,81 |
485.787,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1367/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.661,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1368/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.092,00 |
3.768,00 |
3.768,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1369/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.382,00 |
25.382,00 |
25.382,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1370/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.922,00 |
16.922,00 |
16.922,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1371/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.575,00 |
19.160,88 |
19.160,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1372/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.256,00 |
11.115,04 |
11.115,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1373/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.445,00 |
17.775,00 |
17.775,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1374/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.890.263,00 |
668.475,62 |
668.475,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1375/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
76.695,00 |
28.267,78 |
28.267,78 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1376/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.461,00 |
1.064,53 |
1.064,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1377/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.406,00 |
342,32 |
342,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1378/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
135.634,00 |
47.950,61 |
47.950,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1379/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
97.392,00 |
71.963,70 |
71.963,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1380/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.817,00 |
10.092,37 |
10.092,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1381/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.096,00 |
49.290,46 |
49.290,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1382/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
92.481,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1383/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121.761,00 |
32.851,44 |
32.851,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1384/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.330,00 |
14.257,28 |
14.257,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1385/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
173.265,00 |
56.850,00 |
56.850,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1386/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.165.944,00 |
407.191,05 |
407.191,05 |
723,69 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1387/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
58.250,00 |
21.611,54 |
21.611,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1388/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.079,00 |
915,14 |
915,14 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1389/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
135.457,00 |
43.754,62 |
43.754,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1390/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
64.628,00 |
44.689,35 |
44.689,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1391/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.566,00 |
121,01 |
121,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1392/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.179,00 |
29.833,23 |
29.833,23 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1393/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1394/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
80.769,00 |
28.727,15 |
28.727,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1395/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.305,00 |
1.896,74 |
1.896,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1396/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
99.565,00 |
33.950,00 |
33.950,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1397/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.120.153,00 |
741.938,88 |
652.084,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1398/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.033,00 |
33.470,14 |
33.470,14 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1399/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.467,00 |
3.362,16 |
3.362,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1400/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
280.400,00 |
93.758,87 |
93.758,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1401/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
137.800,00 |
92.982,26 |
92.982,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1402/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.557,00 |
173,10 |
173,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1403/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
93.320,00 |
60.298,60 |
60.298,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1404/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
97.374,00 |
6.718,80 |
6.718,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1405/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121.173,00 |
39.478,47 |
39.478,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1406/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1407/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
179,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1408/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
150.990,00 |
52.050,00 |
52.050,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1409/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
667.468,00 |
252.900,72 |
245.598,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1410/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.416,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1411/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.311,00 |
18.669,16 |
18.669,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1412/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.789,00 |
20.372,80 |
20.372,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1413/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.080,00 |
436,89 |
436,89 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1414/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.719,00 |
13.581,87 |
13.581,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1415/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
111.745,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1416/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
75.785,00 |
37.572,28 |
37.572,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1417/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.475,00 |
12.350,00 |
12.350,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1418/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.894.759,00 |
688.393,02 |
675.478,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1419/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.428,00 |
3.080,88 |
3.080,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1420/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
262.077,00 |
94.548,00 |
94.548,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1421/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
178.803,00 |
116.922,88 |
116.922,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1422/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.575,00 |
13.301,27 |
13.301,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1423/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
115.434,00 |
75.946,68 |
75.946,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1424/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.682,00 |
7.164,75 |
7.164,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1425/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.336.214,00 |
491.690,31 |
491.690,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1426/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.245,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1427/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
308.415,00 |
126.325,00 |
126.325,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1428/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.597.961,00 |
722.575,09 |
713.200,71 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1429/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
190.568,00 |
42.043,13 |
42.043,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1430/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
46.111,00 |
15.902,36 |
15.902,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1431/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
501.133,00 |
86.420,79 |
86.420,79 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1432/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
184.729,00 |
133.601,16 |
133.601,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1433/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.872,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1434/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
122.764,00 |
89.067,43 |
89.067,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1435/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.462,00 |
11.115,15 |
11.115,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1436/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
745.101,00 |
165.633,87 |
165.633,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1437/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
212.715,00 |
77.725,00 |
77.725,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1438/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.900.821,00 |
996.861,17 |
996.861,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1439/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.878,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1440/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.114,00 |
6.923,86 |
6.923,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1441/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114,00 |
36,40 |
36,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1442/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
332.480,00 |
119.196,88 |
119.196,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1443/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121.162,00 |
115.137,69 |
115.137,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1444/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.004,00 |
1.361,13 |
1.361,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1445/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
85.787,00 |
77.212,19 |
77.212,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1446/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
42.672,00 |
31.109,84 |
31.109,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1447/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.111,00 |
17.477,54 |
17.477,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1448/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
61.979,00 |
21.868,94 |
21.868,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1449/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
122.975,00 |
40.125,00 |
40.125,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1450/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.217.183,00 |
1.102.280,63 |
1.101.717,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1451/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
145.023,00 |
35.104,40 |
35.104,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1452/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.649,00 |
14.401,03 |
14.401,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1453/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.787,00 |
4.362,00 |
4.362,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1454/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
413.690,00 |
139.650,10 |
139.650,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1455/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
234.112,00 |
101.641,52 |
101.641,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1456/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.166,00 |
7.572,61 |
7.572,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1457/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
157.619,00 |
66.833,59 |
66.833,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1458/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
149.802,00 |
39.052,21 |
39.052,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1459/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
488.140,00 |
166.085,45 |
166.085,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1460/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
04 |
331 |
0024 |
2153 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.969,00 |
992,64 |
992,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1461/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
237.425,00 |
90.575,00 |
90.575,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1462/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
224.757,00 |
113.238,80 |
73.494,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1463/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
46.791,00 |
12.842,50 |
12.578,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1464/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
507.821,00 |
138.001,23 |
136.344,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1465/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
307.991,00 |
118.346,77 |
118.346,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1466/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1467/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
101.238,00 |
34.519,80 |
34.519,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1468/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.337,00 |
13.940,66 |
13.940,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1469/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.123,00 |
3.143,34 |
3.143,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1470/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
232.739,00 |
84.065,08 |
84.065,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1471/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
127.484,00 |
102.022,13 |
102.022,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1472/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.382,00 |
2.343,42 |
2.343,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1473/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
86.363,00 |
68.342,01 |
68.342,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1474/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.806,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1475/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.087.835,00 |
360.539,80 |
360.539,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1476/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
296.541,00 |
102.121,88 |
102.121,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1477/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
139.915,00 |
50.175,00 |
50.175,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1478/2024 |
02/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
319.428,00 |
117.047,45 |
117.047,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1479/2024 |
02/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
792,00 |
263,54 |
263,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1480/2024 |
02/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114.966,00 |
19.195,22 |
19.195,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1481/2024 |
02/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.500,00 |
7.350,00 |
7.350,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1482/2024 |
02/01/2024 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.876,00 |
23.464,88 |
23.464,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1483/2024 |
02/01/2024 |
30 |
301 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.300,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1484/2024 |
02/01/2024 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.876,00 |
28.201,52 |
28.201,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1485/2024 |
02/01/2024 |
30 |
302 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.300,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1486/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
003394/2022 |
PC |
|
10014/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00168/2023 |
01/10/2023 |
5.174.883,78 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO JHE-JNS |
52633269000109 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA), PC3394/2022,PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023 |
1.366.006,66 |
708.848,63 |
293.615,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1487/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
40.000,00 |
6.070,80 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1488/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
691.744,02 |
212.195,94 |
72.662,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1489/2024 |
02/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022 |
88.786,56 |
22.196,64 |
22.196,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1490/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.813.726,13 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
17.988,55 |
8.135,55 |
8.135,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1491/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
1.131.670,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
470.550,19 |
135.720,90 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1492/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
1.131.670,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
52.284,81 |
15.080,10 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1493/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC256/2023 |
720.000,00 |
24.212,52 |
4.782,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1494/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.474.726,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO, PC1181/2018, CONTRATO:70/2018, PC DIGITAL: 1627/2018 |
360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1495/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
122869/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DO ESPOLIO DE JOÃO ADAFFTE E OUTROS, ACAO 1032290-08.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24531, PPSB122869/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1496/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00166/2022 |
11/09/2022 |
2.024.666,52 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 |
331.888,84 |
82.972,21 |
82.972,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1497/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
003330/2022 |
PC |
|
10008/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00129/2023 |
12/08/2023 |
4.989.741,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023 |
709.297,92 |
629.494,31 |
629.494,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1498/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000072/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00203/2023 |
19/12/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC72/2023,AF:203/2023 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1499/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
14.399,00 |
2.886,44 |
2.886,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1500/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
250.808,00 |
55.147,07 |
55.147,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1501/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
1.009.203,00 |
254.493,39 |
254.493,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1502/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
330.000,00 |
68.101,72 |
68.101,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1503/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
142.333,33 |
15.166,20 |
15.166,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1504/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
1.700.000,00 |
337.811,07 |
337.811,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1505/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
83.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1507/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
14.000,00 |
2.135,23 |
2.135,23 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1508/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000072/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00203/2023 |
19/12/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC72/2023,AF:203/2023 |
208,40 |
208,40 |
208,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1509/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
8.835.043,78 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020. |
242.833,88 |
177.683,33 |
177.683,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1510/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
32.348.357,11 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA),PC434/2021, CONTRATO: 72/2023, |
3.200.000,00 |
691.956,81 |
691.956,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1511/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
1.000.000,00 |
144.133,35 |
144.133,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1512/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000341/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2022 |
24/04/2022 |
5.337.919,62 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022, |
1.080.156,38 |
122.651,64 |
122.651,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1513/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
17.733,33 |
12.284,46 |
12.284,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1514/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
13.000,00 |
7.934,76 |
7.934,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1515/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00200 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
54.251.364,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 |
10.311.343,34 |
2.144.565,77 |
2.144.565,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1516/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
54.251.364,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
3.100.000,00 |
474.355,85 |
474.355,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1517/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
54.251.364,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
6.457.339,01 |
710.990,50 |
710.990,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1518/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
54.251.364,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1519/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023- FMSAI. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
942.003,03 |
415.110,42 |
415.110,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1520/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
2.428.231,49 |
103.044,94 |
103.044,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1521/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
188.846,59 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 2 - PEÇAS PARA VEICULOS MEDIOS E UTILITARIOS. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 PROCESSO DIGITAL: PC766/2023 |
1.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1522/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
188.846,59 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITENS 1 E 2. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 PROCESSO DIGITAL PC766/2023 |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1523/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2022 |
PC |
|
00543/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2022 |
17/10/2022 |
990.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF. |
112.331,81 |
12.495,76 |
12.495,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1524/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
7.231,67 |
1.185,34 |
1.185,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1525/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002519/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00145/2023 |
16/09/2023 |
7.319.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023. |
3.046.794,40 |
71.871,37 |
71.871,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1526/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
254.035,00 |
62.638,35 |
62.638,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1527/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
490.915,00 |
123.694,67 |
123.694,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1528/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
223.714,00 |
56.103,44 |
56.103,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1529/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
42.100,00 |
11.128,70 |
11.128,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1530/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
166.570,00 |
41.472,86 |
41.472,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1531/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
255.564,89 |
255.564,89 |
255.564,89 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1532/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
24.620.781,00 |
6.255.967,41 |
6.255.967,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1533/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
3.570.447,91 |
184.944,67 |
184.944,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1534/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA) PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC 174/2023. |
146.886,00 |
35.161,96 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1535/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2284 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
599.337,00 |
121.173,89 |
121.173,89 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1536/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. CONSÓRCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: 174/2023. |
2.358.568,40 |
913.042,80 |
893.727,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1537/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.727.999,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 19/2022 |
294.186,68 |
73.546,67 |
73.546,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1538/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.727.999,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 19/2022 |
115.573,32 |
28.893,33 |
28.893,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1539/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.727.999,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 19/2022 |
115.573,32 |
28.893,33 |
28.893,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1540/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
6.095.571,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
239.948,80 |
31.830,40 |
31.830,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1541/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
6.095.571,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
94.265,60 |
12.504,80 |
12.504,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1542/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
6.095.571,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
94.265,60 |
12.504,80 |
12.504,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1543/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
6.095.571,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
308.876,40 |
60.569,60 |
60.569,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1544/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
6.095.571,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
121.344,30 |
23.795,20 |
23.795,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1545/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
6.095.571,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
121.344,30 |
23.795,20 |
23.795,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1546/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
31.935.434,69 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022, |
826.415,00 |
701.138,71 |
701.138,71 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1547/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
31.935.434,69 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PC DIGITAL: SB54076/2022 |
2.200.000,00 |
94.507,28 |
94.507,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1548/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
1.487.384,68 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, |
160.000,00 |
40.673,49 |
40.673,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1549/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00167 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
1.487.384,68 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1550/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
5.533.522,27 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI, |
192.497,99 |
117.322,31 |
117.322,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1551/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
1.057,28 |
605,82 |
605,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1552/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
415,36 |
238,00 |
238,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1553/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001063/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00072/2022 |
25/04/2022 |
1.516.725,40 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL: |
160.000,00 |
41.893,52 |
41.893,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1554/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
415,36 |
238,00 |
238,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1555/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
24.890,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022. |
4.560,00 |
437,00 |
437,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1556/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
002022/2023 |
PC |
|
00538/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00179/2023 |
28/10/2023 |
790.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO: 179/2023 |
252.400,00 |
86.250,00 |
56.250,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1557/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002869/2022 |
PC |
|
10024/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2023 |
02/05/2023 |
21.140.665,81 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
617.386,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1558/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002161/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00191/2023 |
18/11/2023 |
163.373,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO. PC 2161/2023, CONTRATO: 191/2023 |
49.257,88 |
6.686,89 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1559/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
44.100,00 |
7.245,00 |
7.245,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1560/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002869/2022 |
PC |
|
10024/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2023 |
02/05/2023 |
21.140.665,81 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
2.532.613,74 |
406.334,06 |
406.334,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1561/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001098/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2021 |
12/10/2021 |
16.850.041,72 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
800.000,00 |
42.485,46 |
42.485,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1562/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.096.110,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
200.000,00 |
134.305,38 |
134.305,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1563/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
3.523.862,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021. |
424.518,04 |
106.129,50 |
106.129,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1564/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
6.298,04 |
1.611,37 |
590,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1565/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
2.474,24 |
633,06 |
232,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1566/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
004115/1991 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020. |
1.000,00 |
181,41 |
181,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1567/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
2.474,24 |
633,06 |
232,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1568/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 |
399.743,63 |
303.178,43 |
303.178,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1569/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3. PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 |
2.300.256,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1570/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04677/2023 |
22/11/2023 |
13.162,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 705/2023, PC2674/2023A002,AF:4677/2023 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
13.162,50 |
6.277,50 |
6.277,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1571/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
01 |
310 |
00000 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
12.421.295,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023 |
188.168,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1572/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00261 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
12.421.295,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023 |
3.575.194,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1573/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
2.896.381,62 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
367.600,00 |
183.800,00 |
91.900,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1574/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, |
61.664,00 |
1.369,27 |
1.369,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1575/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
02 |
100 |
00318 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
903.971,09 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
517.075,73 |
2.200,62 |
2.200,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1576/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
703.892,23 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
77.166,64 |
19.876,35 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1577/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
01 |
110 |
00000 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
903.971,09 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
197.018,64 |
4.131,48 |
4.131,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1578/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003275/2022 |
PC |
|
00717/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00018/2023 |
02/01/2023 |
89.610.000,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, PC3275/2022.CONTRATO: 18/2023 |
3.950.000,00 |
3.532.753,04 |
3.532.753,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1579/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138038/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS |
37.800,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1580/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138047/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2023SAS |
13/11/2023 |
170.100,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS |
56.700,00 |
28.350,00 |
28.350,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1581/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138051/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2023SAS |
13/11/2023 |
30.240,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS |
10.080,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1582/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138066/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2023SAS |
13/11/2023 |
283.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS |
94.500,00 |
47.250,00 |
47.250,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1583/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00206 |
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, |
313.000,00 |
71.710,74 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1584/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
319.322,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024 |
25.372,72 |
25.372,72 |
25.372,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1585/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
319.322,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1586/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
296.523,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024 |
29.284,30 |
29.284,30 |
29.284,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1587/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
296.523,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024 |
9.940,00 |
9.940,00 |
9.940,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1588/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
464.811,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024 |
35.347,44 |
35.347,44 |
35.347,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1589/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
464.811,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024 |
8.114,85 |
8.114,85 |
8.114,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1590/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
547.591,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024 |
40.860,15 |
40.860,15 |
40.860,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1591/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
547.591,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024 |
9.836,40 |
9.836,40 |
9.836,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1592/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
618.200,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024 |
50.676,63 |
50.676,63 |
50.676,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1593/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
618.200,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024 |
12.400,05 |
12.400,05 |
12.400,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1594/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
345.935,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00006/2024 |
26.747,94 |
26.747,94 |
26.747,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1595/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
345.935,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00006/2024 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1596/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
20.400,37 |
20.400,37 |
20.400,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1597/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
30.412,59 |
30.412,59 |
30.412,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1598/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
6.886,96 |
6.886,96 |
6.886,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1599/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
10.266,99 |
10.266,99 |
10.266,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1600/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
8.725,85 |
8.725,85 |
8.725,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1601/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
27.008,73 |
27.008,73 |
27.008,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1602/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
2.284,96 |
2.284,96 |
2.284,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1603/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
7.072,54 |
7.072,54 |
7.072,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1604/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
918.066,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00009/2024 |
32.153,41 |
32.153,41 |
32.153,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1605/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
918.066,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00009/2024 |
7.766,70 |
7.766,70 |
7.766,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1606/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
298.543,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00010/2024 |
28.330,81 |
28.330,81 |
28.330,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1607/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
298.543,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00010/2024 |
6.374,10 |
6.374,10 |
6.374,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1608/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.047.147,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00011/2024 |
57.134,92 |
57.134,92 |
57.134,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1609/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.047.147,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00011/2024 |
14.109,15 |
14.109,15 |
14.109,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1610/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
910.180,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024 |
57.106,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1611/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
910.180,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024 |
13.824,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1612/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
737.690,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024 |
26.747,94 |
26.747,94 |
26.747,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1613/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
737.690,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1614/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
429.723,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024 |
36.459,08 |
36.459,08 |
36.459,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1615/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
429.723,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024 |
8.697,00 |
8.697,00 |
8.697,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1616/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
386.576,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024 |
29.693,65 |
29.693,65 |
29.693,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1617/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
386.576,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024 |
6.722,25 |
6.722,25 |
6.722,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1618/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
827.602,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024 |
38.519,43 |
38.519,43 |
38.519,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1619/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
827.602,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024 |
9.266,70 |
9.266,70 |
9.266,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1620/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
242.492,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024 |
21.461,14 |
21.461,14 |
21.461,14 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1621/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
242.492,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1622/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
659.058,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024 |
31.521,85 |
31.521,85 |
31.521,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1623/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
659.058,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024 |
7.418,55 |
7.418,55 |
7.418,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1624/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
579.273,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00019/2024 |
46.033,04 |
46.033,04 |
46.033,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1625/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
579.273,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00019/2024 |
10.127,30 |
10.127,30 |
10.127,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1626/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
703.142,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
73.333,36 |
73.333,36 |
73.333,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1627/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
703.142,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
291.272,05 |
291.272,05 |
291.272,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1628/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
703.142,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
1.712,33 |
1.712,33 |
1.712,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1629/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
703.142,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
6.801,17 |
6.801,17 |
6.801,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1630/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
232.305,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024 |
23.480,02 |
23.480,02 |
23.480,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1631/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
232.305,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024 |
6.564,00 |
6.564,00 |
6.564,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1632/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.061.770,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00022/2024 |
89.127,11 |
89.127,11 |
89.127,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1633/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.061.770,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00022/2024 |
27.800,10 |
27.800,10 |
27.800,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1634/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
302.874,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00023/2024 |
28.716,49 |
28.716,49 |
28.716,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1635/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
302.874,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00023/2024 |
10.784,00 |
10.784,00 |
10.784,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1636/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
455.047,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00024/2024 |
31.521,85 |
31.521,85 |
31.521,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1637/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
455.047,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00024/2024 |
7.418,55 |
7.418,55 |
7.418,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1638/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
440.212,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00025/2024 |
35.668,52 |
35.668,52 |
35.668,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1639/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
440.212,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00025/2024 |
8.127,30 |
8.127,30 |
8.127,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1640/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
854.284,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00026/2024 |
54.365,63 |
54.365,63 |
54.365,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1641/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
854.284,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00026/2024 |
13.254,60 |
13.254,60 |
13.254,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1642/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
403.796,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00027/2024 |
24.868,00 |
24.868,00 |
24.868,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1643/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
403.796,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00027/2024 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1644/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
997.086,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00028/2024 |
59.851,45 |
59.851,45 |
59.851,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1645/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
997.086,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00028/2024 |
14.394,00 |
14.394,00 |
14.394,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1646/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
839.221,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00029/2024 |
41.855,76 |
41.855,76 |
41.855,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1647/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
839.221,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00029/2024 |
9.272,75 |
9.272,75 |
9.272,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1648/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
391.095,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00030/2024 |
24.674,41 |
24.674,41 |
24.674,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1649/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
391.095,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00030/2024 |
4.981,50 |
4.981,50 |
4.981,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1650/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
637.333,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024 |
26.747,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1651/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
637.333,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024 |
4.937,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1652/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
434.556,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00032/2024 |
34.746,13 |
34.746,13 |
34.746,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1653/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
434.556,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00032/2024 |
8.463,00 |
8.463,00 |
8.463,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1654/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
932.250,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00033/2024 |
34.019,74 |
34.019,74 |
34.019,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1655/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
932.250,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00033/2024 |
7.848,50 |
7.848,50 |
7.848,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1656/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
566.679,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
6.521,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1657/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
566.679,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
26.515,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1658/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
566.679,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
1.611,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1659/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
566.679,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
6.553,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1660/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
399.714,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00035/2024 |
33.080,41 |
33.080,41 |
33.080,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1661/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
399.714,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00035/2024 |
7.557,60 |
7.557,60 |
7.557,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1662/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
295.068,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00036/2024 |
27.413,49 |
27.413,49 |
27.413,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1663/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
295.068,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00036/2024 |
5.329,65 |
5.329,65 |
5.329,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1664/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
642.310,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00037/2024 |
82.216,26 |
82.216,26 |
82.216,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1665/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
642.310,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00037/2024 |
3.892,60 |
3.892,60 |
3.892,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1666/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
304.674,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00038/2024 |
23.278,33 |
23.278,33 |
23.278,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1667/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
304.674,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00038/2024 |
4.633,35 |
4.633,35 |
4.633,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1668/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
452.429,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00039/2024 |
33.195,88 |
33.195,88 |
33.195,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1669/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
452.429,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00039/2024 |
14.160,00 |
14.160,00 |
14.160,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1670/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
51.169,60 |
51.169,60 |
51.169,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1671/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
15.734,10 |
15.734,10 |
15.734,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1672/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
10.191,19 |
10.191,19 |
10.191,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1673/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
5.126,71 |
5.126,71 |
5.126,71 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1674/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
13.760,38 |
13.760,38 |
13.760,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1675/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
24.360,39 |
24.360,39 |
24.360,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1676/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
4.433,45 |
4.433,45 |
4.433,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1677/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
7.848,65 |
7.848,65 |
7.848,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1678/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
661.362,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00042/2024 |
45.445,72 |
45.445,72 |
45.445,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1679/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
661.362,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00042/2024 |
10.690,95 |
10.690,95 |
10.690,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1680/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
338.735,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024 |
27.971,09 |
27.971,09 |
27.971,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1681/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
338.735,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024 |
5.677,80 |
5.677,80 |
5.677,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1682/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
600.978,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00044/2024 |
24.707,07 |
24.707,07 |
24.707,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1683/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
600.978,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00044/2024 |
4.633,35 |
4.633,35 |
4.633,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1684/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
2.469,61 |
2.469,61 |
2.469,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1685/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
30.447,00 |
30.447,00 |
30.447,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1686/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
646,03 |
646,03 |
646,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1687/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
7.964,67 |
7.964,67 |
7.964,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1688/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
522.571,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00046/2024 |
23.802,35 |
23.802,35 |
23.802,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1689/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
522.571,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00046/2024 |
4.240,75 |
4.240,75 |
4.240,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1690/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
467.391,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00047/2024 |
23.543,11 |
23.543,11 |
23.543,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1691/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
467.391,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00047/2024 |
7.408,00 |
7.408,00 |
7.408,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1692/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
305.799,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00048/2024 |
22.344,40 |
22.344,40 |
22.344,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1693/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
305.799,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00048/2024 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1694/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.076.498,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00049/2024 |
49.634,94 |
49.634,94 |
49.634,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1695/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.076.498,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00049/2024 |
11.830,35 |
11.830,35 |
11.830,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1696/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
635.101,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00050/2024 |
54.162,01 |
54.162,01 |
54.162,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1697/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
635.101,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00050/2024 |
12.969,75 |
12.969,75 |
12.969,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1698/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
768.111,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00051/2024 |
31.861,95 |
31.861,95 |
31.861,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1699/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
768.111,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00051/2024 |
6.722,25 |
6.722,25 |
6.722,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1700/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
422.296,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024 |
33.483,01 |
33.483,01 |
33.483,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1701/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
422.296,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024 |
8.114,85 |
8.114,85 |
8.114,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1702/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
745.435,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00053/2024 |
37.399,26 |
37.399,26 |
37.399,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1703/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
745.435,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00053/2024 |
8.697,00 |
8.697,00 |
8.697,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1704/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.138.109,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00054/2024 |
43.467,56 |
43.467,56 |
43.467,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1705/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.138.109,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00054/2024 |
10.690,95 |
10.690,95 |
10.690,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1706/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
793.342,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00055/2024 |
98.541,81 |
98.541,81 |
98.541,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1707/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
793.342,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00055/2024 |
10.412,15 |
10.412,15 |
10.412,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1708/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
382.832,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00056/2024 |
36.103,10 |
36.103,10 |
36.103,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1709/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
382.832,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00056/2024 |
8.811,15 |
8.811,15 |
8.811,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1710/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
286.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00057/2024 |
27.959,41 |
27.959,41 |
27.959,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1711/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
286.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00057/2024 |
9.940,00 |
9.940,00 |
9.940,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1712/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
295.737,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00058/2024 |
26.917,88 |
26.917,88 |
26.917,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1713/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
295.737,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00058/2024 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1714/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
600.447,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00059/2024 |
352.155,13 |
352.155,13 |
352.155,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1715/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
600.447,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00059/2024 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1716/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
390.777,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00060/2024 |
33.355,16 |
33.355,16 |
33.355,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1717/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
390.777,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00060/2024 |
7.557,60 |
7.557,60 |
7.557,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1718/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
227.238,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00061/2024 |
22.722,94 |
22.722,94 |
22.722,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1719/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
227.238,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00061/2024 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1720/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
212.961,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00062/2024 |
19.568,44 |
19.568,44 |
19.568,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1721/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
212.961,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00062/2024 |
4.032,00 |
4.032,00 |
4.032,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1722/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
079758/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SE |
02/09/2023 |
343.178,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00063/2024 |
44.159,01 |
44.159,01 |
44.159,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1723/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
079758/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SE |
02/09/2023 |
343.178,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00063/2024 |
21.342,45 |
21.342,45 |
21.342,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1724/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
274.871,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00064/2024 |
26.702,05 |
26.702,05 |
26.702,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1725/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
274.871,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00064/2024 |
5.677,80 |
5.677,80 |
5.677,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1726/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
511.660,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00065/2024 |
27.998,41 |
27.998,41 |
27.998,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1727/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
511.660,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00065/2024 |
6.374,10 |
6.374,10 |
6.374,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1728/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
410.021,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00066/2024 |
72.046,32 |
72.046,32 |
72.046,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1729/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
410.021,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00066/2024 |
3.892,60 |
3.892,60 |
3.892,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1730/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
4.136,94 |
4.136,94 |
4.136,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1731/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
20.658,94 |
20.658,94 |
20.658,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1732/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
855,75 |
855,75 |
855,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1733/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
4.273,45 |
4.273,45 |
4.273,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1734/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
35.694,06 |
35.694,06 |
35.694,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1735/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
15.084,31 |
15.084,31 |
15.084,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1736/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
7.317,66 |
7.317,66 |
7.317,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1737/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
5.905,29 |
5.905,29 |
5.905,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1738/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
564.285,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00069/2024 |
28.337,95 |
28.337,95 |
28.337,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1739/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
564.285,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00069/2024 |
10.784,00 |
10.784,00 |
10.784,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1740/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
461.515,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00070/2024 |
26.351,42 |
26.351,42 |
26.351,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1741/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
461.515,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00070/2024 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1742/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.097.124,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00071/2024 |
61.791,44 |
61.791,44 |
61.791,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1743/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.097.124,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00071/2024 |
12.975,80 |
12.975,80 |
12.975,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1744/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
664.287,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00072/2024 |
25.275,79 |
25.275,79 |
25.275,79 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1745/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
664.287,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00072/2024 |
6.424,25 |
6.424,25 |
6.424,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1746/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
695.292,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00073/2024 |
29.349,91 |
29.349,91 |
29.349,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1747/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
695.292,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00073/2024 |
6.374,10 |
6.374,10 |
6.374,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1748/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
225.959,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00074/2024 |
23.480,02 |
23.480,02 |
23.480,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1749/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
225.959,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00074/2024 |
6.564,00 |
6.564,00 |
6.564,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1750/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
421.118,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00075/2024 |
36.684,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1751/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
421.118,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00075/2024 |
8.697,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1752/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
822.615,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00076/2024 |
67.707,26 |
67.707,26 |
67.707,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1753/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
822.615,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00076/2024 |
15.818,25 |
15.818,25 |
15.818,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1754/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
3.236,31 |
3.236,31 |
3.236,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1755/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
25.947,25 |
25.947,25 |
25.947,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1756/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
761,84 |
761,84 |
761,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1757/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
6.108,11 |
6.108,11 |
6.108,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1758/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
340.581,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00078/2024 |
24.822,73 |
24.822,73 |
24.822,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1759/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
340.581,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00078/2024 |
5.278,80 |
5.278,80 |
5.278,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1760/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
309.667,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00079/2024 |
25.120,36 |
25.120,36 |
25.120,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1761/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
309.667,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00079/2024 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1762/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
25.326,21 |
25.326,21 |
25.326,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1763/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
6.724,41 |
6.724,41 |
6.724,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1764/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
3.844,38 |
3.844,38 |
3.844,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1765/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
5.736,88 |
5.736,88 |
5.736,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1766/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
3.642,04 |
3.642,04 |
3.642,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1767/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
2.082,18 |
2.082,18 |
2.082,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1768/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
430.187,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00081/2024 |
36.024,92 |
36.024,92 |
36.024,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1769/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
430.187,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00081/2024 |
7.842,45 |
7.842,45 |
7.842,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1770/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
327.455,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00082/2024 |
23.689,05 |
23.689,05 |
23.689,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1771/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
327.455,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00082/2024 |
4.240,75 |
4.240,75 |
4.240,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1772/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
272.793,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00083/2024 |
26.464,71 |
26.464,71 |
26.464,71 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1773/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
272.793,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00083/2024 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1774/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
407.757,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00084/2024 |
31.520,31 |
31.520,31 |
31.520,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1775/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
407.757,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00084/2024 |
7.272,75 |
7.272,75 |
7.272,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1776/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
519.324,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00085/2024 |
42.157,88 |
42.157,88 |
42.157,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1777/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
519.324,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00085/2024 |
10.406,10 |
10.406,10 |
10.406,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1778/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
634.550,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00086/2024 |
35.053,17 |
35.053,17 |
35.053,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1779/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
634.550,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00086/2024 |
8.127,30 |
8.127,30 |
8.127,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1780/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
657.893,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024 |
50.975,88 |
50.975,88 |
50.975,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1781/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
657.893,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024 |
10.981,85 |
10.981,85 |
10.981,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1782/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
258.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024 |
25.804,57 |
25.804,57 |
25.804,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1783/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
258.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024 |
5.329,65 |
5.329,65 |
5.329,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1784/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
291.112,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00089/2024 |
28.653,40 |
28.653,40 |
28.653,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1785/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
291.112,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00089/2024 |
9.940,00 |
9.940,00 |
9.940,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1786/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
240.303,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00090/2024 |
23.164,57 |
23.164,57 |
23.164,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1787/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
240.303,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00090/2024 |
7.408,00 |
7.408,00 |
7.408,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1788/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.156.140,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00091/2024 |
54.237,90 |
54.237,90 |
54.237,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1789/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.156.140,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00091/2024 |
13.254,60 |
13.254,60 |
13.254,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1790/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
29.356,04 |
29.356,04 |
29.356,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1791/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
9.442,13 |
9.442,13 |
9.442,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1792/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
6.282,57 |
6.282,57 |
6.282,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1793/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
4.186,83 |
4.186,83 |
4.186,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1794/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
54.197,04 |
54.197,04 |
54.197,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1795/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
7.705,21 |
7.705,21 |
7.705,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1796/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
13.093,80 |
13.093,80 |
13.093,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1797/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
2.946,00 |
2.946,00 |
2.946,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1798/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
569.175,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00094/2024 |
30.663,66 |
30.663,66 |
30.663,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1799/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
569.175,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00094/2024 |
6.987,90 |
6.987,90 |
6.987,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1800/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
634.377,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00095/2024 |
23.575,76 |
23.575,76 |
23.575,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1801/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
634.377,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00095/2024 |
4.240,75 |
4.240,75 |
4.240,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1802/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
491.916,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00096/2024 |
41.050,23 |
41.050,23 |
41.050,23 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1803/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
491.916,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00096/2024 |
9.836,40 |
9.836,40 |
9.836,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1804/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
301.400,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00097/2024 |
24.873,85 |
24.873,85 |
24.873,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1805/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
301.400,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00097/2024 |
4.981,50 |
4.981,50 |
4.981,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1806/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.004.274,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00098/2024 |
34.566,35 |
34.566,35 |
34.566,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1807/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.004.274,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00098/2024 |
8.127,30 |
8.127,30 |
8.127,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1808/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
24.609,83 |
24.609,83 |
24.609,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1809/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
5.501,81 |
5.501,81 |
5.501,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1810/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
4.262,94 |
4.262,94 |
4.262,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1811/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
2.756,61 |
2.756,61 |
2.756,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1812/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
268.512,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00100/2024 |
26.828,74 |
26.828,74 |
26.828,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1813/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
268.512,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00100/2024 |
4.981,50 |
4.981,50 |
4.981,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1814/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
351.934,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00101/2024 |
23.984,74 |
23.984,74 |
23.984,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1815/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
351.934,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00101/2024 |
7.408,00 |
7.408,00 |
7.408,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1816/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
13.751,19 |
13.751,19 |
13.751,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1817/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
35.696,08 |
35.696,08 |
35.696,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1818/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
4.122,08 |
4.122,08 |
4.122,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1819/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
10.700,32 |
10.700,32 |
10.700,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1820/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.023.304,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
40.057,32 |
40.057,32 |
40.057,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1821/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.023.304,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
5.101,22 |
5.101,22 |
5.101,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1822/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.023.304,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
12.535,26 |
12.535,26 |
12.535,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1823/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.023.304,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
8.890,51 |
8.890,51 |
8.890,51 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1824/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.023.304,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
1.892,64 |
1.892,64 |
1.892,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1825/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.023.304,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
4.650,80 |
4.650,80 |
4.650,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1826/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
608.785,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00104/2024 |
354.237,10 |
354.237,10 |
354.237,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1827/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
608.785,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00104/2024 |
7.408,00 |
7.408,00 |
7.408,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1828/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
250.496,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00105/2024 |
21.839,68 |
21.839,68 |
21.839,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1829/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
250.496,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00105/2024 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1830/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
296.301,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
6.311,09 |
6.311,09 |
6.311,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1831/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
296.301,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
23.492,54 |
23.492,54 |
23.492,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1832/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
296.301,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
1.559,75 |
1.559,75 |
1.559,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1833/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
296.301,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
5.806,05 |
5.806,05 |
5.806,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1834/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
255.150,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00107/2024 |
25.372,72 |
25.372,72 |
25.372,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1835/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
255.150,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00107/2024 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1836/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
12.971,91 |
12.971,91 |
12.971,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1837/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
33.905,61 |
33.905,61 |
33.905,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1838/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
3.771,75 |
3.771,75 |
3.771,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1839/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
9.858,50 |
9.858,50 |
9.858,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1840/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
364.595,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00109/2024 |
33.998,63 |
33.998,63 |
33.998,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1841/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
364.595,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00109/2024 |
6.677,80 |
6.677,80 |
6.677,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1842/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
594.941,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00110/2024 |
50.389,50 |
50.389,50 |
50.389,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1843/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
594.941,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00110/2024 |
12.115,20 |
12.115,20 |
12.115,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1844/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
485.582,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00111/2024 |
35.428,62 |
35.428,62 |
35.428,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1845/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
485.582,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00111/2024 |
8.127,30 |
8.127,30 |
8.127,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1846/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
453.810,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00112/2024 |
30.287,53 |
30.287,53 |
30.287,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1847/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
453.810,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00112/2024 |
7.272,75 |
7.272,75 |
7.272,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1848/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
236.202,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00113/2024 |
23.353,84 |
23.353,84 |
23.353,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1849/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
236.202,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00113/2024 |
6.564,00 |
6.564,00 |
6.564,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1850/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
286.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00114/2024 |
27.959,41 |
27.959,41 |
27.959,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1851/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
286.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00114/2024 |
9.940,00 |
9.940,00 |
9.940,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1852/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
474.738,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00115/2024 |
39.080,89 |
39.080,89 |
39.080,89 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1853/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
474.738,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00115/2024 |
9.266,70 |
9.266,70 |
9.266,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1854/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
973.049,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00116/2024 |
62.276,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1855/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
973.049,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00116/2024 |
15.818,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1856/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
563.707,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00117/2024 |
46.897,39 |
46.897,39 |
46.897,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1857/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
563.707,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00117/2024 |
10.975,80 |
10.975,80 |
10.975,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1858/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
600.568,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00118/2024 |
26.068,19 |
26.068,19 |
26.068,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1859/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
600.568,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00118/2024 |
5.285,20 |
5.285,20 |
5.285,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1860/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
343.020,59 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
3.373,02 |
3.373,02 |
3.373,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1861/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
343.020,59 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
24.879,82 |
24.879,82 |
24.879,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1862/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
343.020,59 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
778,62 |
778,62 |
778,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1863/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
343.020,59 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
5.743,18 |
5.743,18 |
5.743,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1864/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
924.656,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00120/2024 |
44.759,39 |
44.759,39 |
44.759,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1865/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
924.656,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00120/2024 |
10.697,00 |
10.697,00 |
10.697,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1866/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
28.496,81 |
28.496,81 |
28.496,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1867/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
6.184,16 |
6.184,16 |
6.184,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1868/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
5.979,38 |
5.979,38 |
5.979,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1869/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
2.812,57 |
2.812,57 |
2.812,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1870/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
547.728,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00122/2024 |
46.902,97 |
46.902,97 |
46.902,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1871/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
547.728,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00122/2024 |
10.975,80 |
10.975,80 |
10.975,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1872/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
872.813,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00123/2024 |
35.032,02 |
35.032,02 |
35.032,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1873/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
872.813,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00123/2024 |
8.133,35 |
8.133,35 |
8.133,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1874/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
577.367,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00124/2024 |
30.690,85 |
30.690,85 |
30.690,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1875/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
577.367,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00124/2024 |
7.418,55 |
7.418,55 |
7.418,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1876/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
454.910,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00125/2024 |
37.382,41 |
37.382,41 |
37.382,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1877/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
454.910,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00125/2024 |
8.697,00 |
8.697,00 |
8.697,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1878/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
6.549,96 |
6.549,96 |
6.549,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1879/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
22.356,19 |
22.356,19 |
22.356,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1880/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
1.590,16 |
1.590,16 |
1.590,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1881/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
5.427,49 |
5.427,49 |
5.427,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1882/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
434.402,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00127/2024 |
25.218,50 |
25.218,50 |
25.218,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1883/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
434.402,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00127/2024 |
4.588,90 |
4.588,90 |
4.588,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1884/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
533.656,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00128/2024 |
41.652,01 |
41.652,01 |
41.652,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1885/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
533.656,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00128/2024 |
10.121,25 |
10.121,25 |
10.121,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1886/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
393.723,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00129/2024 |
31.785,13 |
31.785,13 |
31.785,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1887/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
393.723,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00129/2024 |
7.272,75 |
7.272,75 |
7.272,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1888/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
18.918,83 |
18.918,83 |
18.918,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1889/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
25.833,57 |
25.833,57 |
25.833,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1890/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
6.600,58 |
6.600,58 |
6.600,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1891/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
9.013,07 |
9.013,07 |
9.013,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1892/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
7.777,75 |
7.777,75 |
7.777,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1893/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
12.503,80 |
12.503,80 |
12.503,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1894/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
2.987,26 |
2.987,26 |
2.987,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1895/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
4.802,44 |
4.802,44 |
4.802,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1896/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
424.903,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00132/2024 |
32.569,50 |
32.569,50 |
32.569,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1897/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
424.903,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00132/2024 |
8.127,30 |
8.127,30 |
8.127,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1898/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
900.334,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00133/2024 |
40.777,04 |
40.777,04 |
40.777,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1899/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
900.334,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00133/2024 |
8.703,05 |
8.703,05 |
8.703,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1900/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
692.085,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
27.079,96 |
27.079,96 |
27.079,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1901/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
692.085,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
6.672,67 |
6.672,67 |
6.672,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1902/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
692.085,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
5.187,55 |
5.187,55 |
5.187,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1903/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
692.085,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
3.034,70 |
3.034,70 |
3.034,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1904/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
350.460,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00135/2024 |
22.637,23 |
22.637,23 |
22.637,23 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1905/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
350.460,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00135/2024 |
6.139,40 |
6.139,40 |
6.139,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1906/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
20.626,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1907/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
36.624,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1908/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
7.952,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1909/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
14.120,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1910/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
490.752,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00137/2024 |
29.693,53 |
29.693,53 |
29.693,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1911/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
490.752,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00137/2024 |
5.633,35 |
5.633,35 |
5.633,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1912/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
5.854,58 |
5.854,58 |
5.854,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1913/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
22.440,35 |
22.440,35 |
22.440,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1914/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
1.524,08 |
1.524,08 |
1.524,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1915/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
5.841,72 |
5.841,72 |
5.841,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1916/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
747.083,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00139/2024 |
54.100,91 |
54.100,91 |
54.100,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1917/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
747.083,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00139/2024 |
12.121,25 |
12.121,25 |
12.121,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1918/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
299.539,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00140/2024 |
28.340,47 |
28.340,47 |
28.340,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1919/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
299.539,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00140/2024 |
5.677,80 |
5.677,80 |
5.677,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1920/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
387.756,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00141/2024 |
33.441,13 |
33.441,13 |
33.441,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1921/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
387.756,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00141/2024 |
7.842,45 |
7.842,45 |
7.842,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1922/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
341.630,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00142/2024 |
32.185,50 |
32.185,50 |
32.185,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1923/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
341.630,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00142/2024 |
7.070,40 |
7.070,40 |
7.070,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1924/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
27.912,98 |
27.912,98 |
27.912,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1925/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
3.394,45 |
3.394,45 |
3.394,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1926/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
5.862,24 |
5.862,24 |
5.862,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1927/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
1.600,41 |
1.600,41 |
1.600,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1928/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
338.340,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00144/2024 |
25.405,69 |
25.405,69 |
25.405,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1929/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
338.340,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00144/2024 |
4.981,50 |
4.981,50 |
4.981,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1930/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
836.520,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00145/2024 |
39.495,75 |
39.495,75 |
39.495,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1931/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
836.520,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00145/2024 |
9.266,70 |
9.266,70 |
9.266,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1932/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
782.101,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00146/2024 |
50.573,60 |
50.573,60 |
50.573,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1933/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
782.101,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00146/2024 |
10.697,00 |
10.697,00 |
10.697,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1934/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
927.782,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00147/2024 |
408.356,95 |
408.356,95 |
408.356,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1935/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
927.782,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00147/2024 |
10.975,80 |
10.975,80 |
10.975,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1936/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
5.362,85 |
5.362,85 |
5.362,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1937/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
16.707,35 |
16.707,35 |
16.707,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1938/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
992,56 |
992,56 |
992,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1939/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
3.092,19 |
3.092,19 |
3.092,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1940/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
895.711,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00149/2024 |
62.385,27 |
62.385,27 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1941/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
895.711,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00149/2024 |
14.963,70 |
14.963,70 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1942/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
44.381,73 |
44.381,73 |
44.381,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1943/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
34.008,19 |
34.008,19 |
34.008,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1944/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
21.575,75 |
21.575,75 |
21.575,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1945/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
16.532,75 |
16.532,75 |
16.532,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1946/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
1.762.070,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00151/2024 |
85.000,62 |
85.000,62 |
85.000,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1947/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
1.762.070,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00151/2024 |
28.084,95 |
28.084,95 |
28.084,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1948/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
251.226,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00152/2024 |
24.804,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1949/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
251.226,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00152/2024 |
8.252,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1950/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
566.642,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00153/2024 |
21.751,02 |
21.751,02 |
21.751,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1951/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
566.642,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00153/2024 |
19.036,00 |
19.036,00 |
19.036,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1952/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
250.206,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00154/2024 |
21.965,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1953/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
250.206,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00154/2024 |
5.720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1954/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
4.221,65 |
4.221,65 |
4.221,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1955/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
20.308,31 |
20.308,31 |
20.308,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1956/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
882,74 |
882,74 |
882,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1957/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
4.246,46 |
4.246,46 |
4.246,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1958/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
243.581,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00156/2024 |
24.931,09 |
24.931,09 |
24.931,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1959/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
243.581,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00156/2024 |
7.408,00 |
7.408,00 |
7.408,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1960/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
773.781,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00157/2024 |
40.070,17 |
40.070,17 |
40.070,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1961/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
773.781,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00157/2024 |
9.266,70 |
9.266,70 |
9.266,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1962/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
372.065,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00158/2024 |
32.469,18 |
32.469,18 |
32.469,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1963/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
372.065,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00158/2024 |
6.329,65 |
6.329,65 |
6.329,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1964/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
424.593,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00159/2024 |
22.414,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1965/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
424.593,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00159/2024 |
3.937,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1966/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
238.231,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00160/2024 |
20.136,25 |
20.136,25 |
20.136,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1967/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
238.231,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00160/2024 |
4.032,00 |
4.032,00 |
4.032,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1968/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
396.511,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00161/2024 |
33.618,11 |
33.618,11 |
33.618,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1969/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
396.511,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00161/2024 |
7.842,45 |
7.842,45 |
7.842,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1970/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
852.559,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00162/2024 |
31.419,30 |
31.419,30 |
31.419,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1971/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
852.559,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00162/2024 |
7.563,65 |
7.563,65 |
7.563,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1972/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
401.292,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00163/2024 |
24.994,18 |
24.994,18 |
24.994,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1973/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
401.292,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00163/2024 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1974/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.127.127,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00164/2024 |
38.469,84 |
38.469,84 |
38.469,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1975/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.127.127,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00164/2024 |
8.703,05 |
8.703,05 |
8.703,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1976/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
268.833,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00165/2024 |
25.161,85 |
25.161,85 |
25.161,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1977/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
268.833,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00165/2024 |
4.588,90 |
4.588,90 |
4.588,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1978/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
360.543,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00166/2024 |
27.540,98 |
27.540,98 |
27.540,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1979/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
360.543,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00166/2024 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1980/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
302.738,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024 |
21.398,05 |
21.398,05 |
21.398,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1981/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
302.738,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1982/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
268.621,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024 |
26.508,34 |
26.508,34 |
26.508,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1983/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
268.621,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024 |
9.096,00 |
9.096,00 |
9.096,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1984/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
304.418,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024 |
30.588,60 |
30.588,60 |
30.588,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1985/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
304.418,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024 |
6.374,10 |
6.374,10 |
6.374,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1986/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
493.195,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024 |
31.653,55 |
31.653,55 |
31.653,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1987/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
493.195,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024 |
7.848,50 |
7.848,50 |
7.848,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1988/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
282.262,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024 |
23.012,41 |
23.012,41 |
23.012,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1989/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
282.262,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024 |
4.285,20 |
4.285,20 |
4.285,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1990/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
557.871,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00172/2024 |
42.348,36 |
42.348,36 |
42.348,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1991/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
557.871,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00172/2024 |
9.557,60 |
9.557,60 |
9.557,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1992/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
238.403,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024 |
23.311,57 |
23.311,57 |
23.311,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1993/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
238.403,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024 |
4.633,35 |
4.633,35 |
4.633,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1994/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
818.990,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024 |
43.010,97 |
43.010,97 |
43.010,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1995/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
818.990,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024 |
9.557,60 |
9.557,60 |
9.557,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1996/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
267.341,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024 |
26.445,25 |
26.445,25 |
26.445,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1997/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
267.341,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1998/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
6.779.896,29 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022. |
399.134,18 |
126.751,82 |
126.751,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
1999/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023, PROCESSO DIGITAL: PC762/2023 |
10.000,00 |
9.328,74 |
2.412,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2000/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 762/2023 |
1.000,00 |
728,40 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2001/2024 |
02/01/2024 |
11 |
116 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
10.812.990,94 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE 20/04/2023PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2002/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000490/2023 |
PC |
|
00018/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00043/2023 |
22/02/2023 |
42.693,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
47029980000119 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022. PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023 |
5.358,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2003/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000499/2023 |
PC |
|
00015/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2023 |
22/02/2023 |
29.811,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL. EDITAL GSC 05/2022. PC 499/2023, CONTRATO: 38/2023 |
3.990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2004/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
11.340,28 |
1.345,22 |
1.345,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2005/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
4.455,12 |
528,48 |
528,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2006/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
4.455,12 |
528,48 |
528,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2007/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000492/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00039/2023 |
24/02/2023 |
37.506,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023. |
4.731,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2008/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2009/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000489/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00040/2023 |
22/02/2023 |
49.476,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023. |
6.726,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2010/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000506/2023 |
PC |
|
00022/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00041/2023 |
22/02/2023 |
41.382,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC506/2023, CONTRATO: 41/2023 |
5.757,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2011/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138059/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2023SAS |
13/11/2023 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
113.400,00 |
56.700,00 |
56.700,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2012/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000504/2023 |
PC |
|
00009/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00042/2023 |
24/02/2023 |
40.983,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023. |
5.472,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2013/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
1.589.847,20 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1782/2022 |
268.266,40 |
53.751,06 |
53.751,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2014/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
2.944.484,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 525/2023 EM FLS.895/897, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.908, PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021, TD.COJUL: 99991/2024 |
324.645,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2015/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2023 |
20/08/2023 |
329.605,13 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO DA CAMARA DE CULTURA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 31/2023 PELA SU-2 EM FLS.166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023. |
16.480,26 |
16.480,26 |
16.480,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2016/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001745/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04659/2023 |
21/11/2023 |
7.614,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA, SEM TAMPA,TAMPA PARA CONDULETE CEGA, E TAMPA PARA CONDULETE, TOMADA REDONDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 558/2023, PC1745/2023A001,AF:4659/2023 PROCESSO DIGITAL: 2680/2023 |
7.614,00 |
7.614,00 |
7.614,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2017/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
14.929.844,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
22.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2018/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
14.929.844,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
8.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2019/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
14.929.844,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
8.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2020/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
4.350.809,03 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO. PC 1090/2019, CONTRATO: 91/2019. |
336.014,08 |
98.004,10 |
98.004,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2021/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04661/2023 |
21/11/2023 |
6.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 471/2023, PC1664/2023A003,AF:4661/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023 |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2022/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000491/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00045/2023 |
22/02/2023 |
78.240,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
48615573000156 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC491/2023, CONTRATO: 45/2023 |
10.890,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2023/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 383/2020. |
10.671,71 |
7.808,57 |
7.808,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2024/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL: 383/2020. |
43.505,55 |
31.833,33 |
31.833,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2025/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000488/2023 |
PC |
|
00010/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00030/2023 |
22/02/2023 |
43.149,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
47029796000179 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSAO/CAMERATA DE PERCUSSAO JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC488/2023,CONTRATO: 30/2023 |
5.871,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2026/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000486/2023 |
PC |
|
00011/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00031/2023 |
22/02/2023 |
33.459,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 |
4.161,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2027/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
13.434.538,26 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA). |
1.800.000,00 |
281.491,11 |
281.491,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2028/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000494/2023 |
PC |
|
00019/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2023 |
22/02/2023 |
71.760,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC494/2023 |
9.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2029/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002374/2022 |
PC |
|
00158/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00193/2023 |
14/11/2023 |
1.975.416,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022. |
658.472,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2030/2024 |
02/01/2024 |
14 |
146 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
002091/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00077/2023 |
07/06/2023 |
894.537,57 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUCAO CMDPI N.94/2022, PC2091/2022, CONTRATO: 77/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1900/2023 |
200.000,00 |
153.580,73 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2031/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
122860/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE JOAO ADAFFTE E OUTROS - AUTOS 1032289-23.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24530, PPSB122860/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2032/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO: 88/2021 |
12.000,00 |
3.037,60 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2033/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002433/2023 |
PC |
|
00656/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00005/2024 |
15/12/2023 |
7.080,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, MANIFESTACAO PGM-5 638/2023 EM FLS.80/85, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.153/155, |
2.360,00 |
590,00 |
590,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2034/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002066/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04674/2023 |
22/11/2023 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG/AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2023, PC2066/2023A002,AF:4674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 |
1.800,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
300,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2035/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002645/2023 |
PC |
|
00562/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04694/2023 |
22/11/2023 |
136.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 692/2023 PC2645/2023A001,AF:4694/2023 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023 |
76.160,00 |
76.160,00 |
76.160,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2036/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002645/2023 |
PC |
|
00562/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04694/2023 |
22/11/2023 |
136.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 692/2023 PC2645/2023A001,AF:4694/2023 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023 |
29.920,00 |
29.920,00 |
29.920,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2037/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002645/2023 |
PC |
|
00562/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04694/2023 |
22/11/2023 |
136.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 692/2023 PC2645/2023A001,AF:4694/2023 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023 |
29.920,00 |
29.920,00 |
29.920,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2038/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04666/2023 |
22/11/2023 |
5.895,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC218/2023A003,AF:4666/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2023 |
5.895,84 |
5.895,84 |
5.895,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2039/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04676/2023 |
22/11/2023 |
9.291,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 481/2023 PC1665/2023A004,AF:4676/2023 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023 |
9.291,60 |
9.291,60 |
9.291,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2040/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000393/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04673/2023 |
22/11/2023 |
148.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS DE 95 X 120 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:4673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
83.076,00 |
83.076,00 |
83.076,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2041/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000393/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04673/2023 |
22/11/2023 |
148.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS DE 95 X 120 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:4673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
32.637,00 |
32.637,00 |
32.637,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2042/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000393/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04673/2023 |
22/11/2023 |
148.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS DE 95 X 120 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:4673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
32.637,00 |
32.637,00 |
32.637,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2043/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
10.000,00 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2044/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04714/2023 |
22/11/2023 |
5.412,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) PARA O CORPO DE BOMBEIROS DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023. PC2674/2023A001,AF:4714/2023 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
5.412,35 |
2.498,01 |
2.498,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2045/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
134.480,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
14.080,00 |
1.760,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2046/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
003239/2023 |
PC |
|
00057/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00001/2024 |
05/12/2023 |
49.128.137,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
10391836000118 |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516, |
2.182.649,04 |
2.182.649,04 |
2.182.649,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2047/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
003239/2023 |
PC |
|
00057/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00001/2024 |
05/12/2023 |
49.128.137,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
10391836000118 |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516, |
11.841.325,92 |
11.841.325,92 |
11.841.325,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2048/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
003239/2023 |
PC |
|
00057/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00001/2024 |
05/12/2023 |
49.128.137,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
10391836000118 |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516, |
4.604.960,08 |
4.604.960,08 |
4.604.960,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2049/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
003239/2023 |
PC |
|
00057/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00001/2024 |
05/12/2023 |
49.128.137,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
10391836000118 |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516, |
848.807,96 |
848.807,96 |
848.807,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2050/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
1027 |
01 |
110 |
00000 |
|
003265/2022 |
PC |
|
10011/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2023 |
27/06/2023 |
6.856.406,05 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. CONTRATO 108/2023,PC3265/2022, |
476.000,00 |
159.086,37 |
124.692,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2051/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
1027 |
07 |
100 |
00261 |
|
003265/2022 |
PC |
|
10011/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2023 |
27/06/2023 |
6.856.406,05 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023, |
1.725.785,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2052/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000598/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00076/2023 |
19/06/2023 |
532.920,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2023. PC598/2023,CONTRATO 76/2023 , PROCESSO DIGITAL PC2028/2023 |
177.640,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2053/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04700/2023 |
22/11/2023 |
6.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 199/2023, PC153/2023A005,AF:4700/2023 PROCESSO DIGITAL: 1172/2023 |
6.240,00 |
6.240,00 |
6.240,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2054/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
27.387.176,80 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
3.200.000,00 |
460.131,31 |
460.131,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2055/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
236.774.364,71 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
296.195,60 |
122.042,45 |
49.930,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2056/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2057/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
236.774.364,71 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
3.296.734,04 |
1.087.309,98 |
1.087.309,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2058/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
236.774.364,71 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
4.964.927,68 |
4.964.927,68 |
4.964.927,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2059/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023 |
6.000,00 |
1.135,63 |
1.135,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2060/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
236.774.364,71 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
5.666.225,52 |
3.434.671,67 |
3.434.671,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2061/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
236.774.364,71 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
160.000,00 |
21.677,42 |
21.677,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2062/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023 |
19.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2063/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04670/2023 |
22/11/2023 |
2.874,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML, SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML, BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 214/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC266/2023A005,AF:4670/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 |
2.874,00 |
2.874,00 |
2.874,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2064/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
26.376.909,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. SB DIGITAL:37549/2020, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS |
1.600.074,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2065/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04710/2023 |
22/11/2023 |
5.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML,INJETAVEL, EV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2023, PC413/2023A002,AF:4710/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 |
5.880,00 |
5.824,00 |
5.824,00 |
56,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2066/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
110867/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MANOEL GARCIA BARRERO AUTOS N.1027736-64.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22727. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB110867/2022 |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2067/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000493/2023 |
PC |
|
00006/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00044/2023 |
22/02/2023 |
27.588,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. PC493/2023, CONTRATO 44/2023 |
3.306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2068/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002688/2023 |
PC |
|
00583/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04691/2023 |
22/11/2023 |
88.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 707/2023. PC2688/2023A001,AF:4691/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
49.627,20 |
49.627,20 |
49.627,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2069/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002688/2023 |
PC |
|
00583/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04691/2023 |
22/11/2023 |
88.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 707/2023. PC2688/2023A001,AF:4691/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
19.496,40 |
19.496,40 |
19.496,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2070/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002688/2023 |
PC |
|
00583/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04691/2023 |
22/11/2023 |
88.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 707/2023. PC2688/2023A001,AF:4691/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
19.496,40 |
19.496,40 |
19.496,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2071/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
50.276,41 |
12.577,41 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2072/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
68.000,00 |
53.402,42 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2073/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
515.126,92 |
128.866,85 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2074/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
075077/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 |
171.428,43 |
171.428,43 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2075/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:42/2019 PC DIGITAL:1188/2019 |
398.791,12 |
110.620,60 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2076/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04711/2023 |
22/11/2023 |
6.479,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 171/2023, PC159/2023A002,AF:4711/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 |
6.479,00 |
6.479,00 |
6.479,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2077/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138053/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2023SAS |
13/11/2023 |
56.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86,PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
18.900,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2078/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002294/2023 |
PC |
|
00503/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04727/2023 |
26/11/2023 |
2.455,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA - INFANTIL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 664/2023, PC2294/2023A003,AF:4727/2023 PROCESSO DIGITAL: 3372/2023 |
2.455,00 |
2.455,00 |
2.455,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2079/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
874.870,72 |
874.870,72 |
874.870,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2080/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001992/2023 |
PC |
|
00437/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04726/2023 |
26/11/2023 |
4.137,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 10 E N. 21, DESCARTAVEL, ESTERIL,CABO ISENTO DE LATEX, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 691/2023, PC1992/2023A001,AF:4726/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2023 |
4.137,00 |
2.955,00 |
2.955,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2081/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
375.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2082/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04722/2023 |
22/11/2023 |
3.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICOS MODELO STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 311/2023, PC428/2023A003,AF:4722/2023 PROCESSO DIGITAL: 3387/2023 |
3.100,00 |
3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2083/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
4.800,00 |
1.431,42 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2084/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138072/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2023SAS |
13/11/2023 |
343.980,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS |
114.660,00 |
57.330,00 |
57.330,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2085/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138062/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2023SAS |
13/11/2023 |
56.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS |
18.900,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2086/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138042/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
37.800,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2087/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003109/2022 |
PC |
|
00707/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04635/2023 |
20/11/2023 |
7.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G,ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 78/2023, PC3109/2022A002,AF:4635/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023 |
7.020,00 |
7.020,00 |
7.020,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2088/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04724/2023 |
22/11/2023 |
66.951,90 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2022. PC3025/2022A002,AF:4724/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
66.951,90 |
66.951,90 |
66.951,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2089/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
138088/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2023SAS |
13/11/2023 |
170.100,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
56.700,00 |
28.350,00 |
28.350,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2090/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
10 |
305 |
0012 |
1043 |
05 |
300 |
00008 |
|
002715/2023 |
PC |
|
00550/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04652/2023 |
21/11/2023 |
6.205,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA |
12768109000152 |
AQUISIÇÃO DE BARRACA TIPO TENDA PIRAMIDAL 3X3M E 4X4M. PC2715/2023,AF:4652/2023 |
6.205,00 |
6.205,00 |
6.205,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2091/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002187/2023 |
PC |
|
00058/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2024 |
22/12/2023 |
131.701,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, MANIFESTACAO PGM-5 596/2023 EM FLS. 164/168, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.182/183, PC2187/2023,TD.COJUL:2187/2024 |
32.925,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2092/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
2.022,74 |
2.022,74 |
2.022,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2093/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
6.068,22 |
4.045,48 |
2.022,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2094/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002567/2023 |
PC |
|
00059/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00002/2024 |
29/01/2024 |
728.976,71 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, MANIFESTACAO PGM-5 610/2023 EM FLS.551/554, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.589/590, PC2567/2023,TD.COJUL:2567/2024 |
188.318,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2095/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
698,23 |
698,23 |
698,23 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2096/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
2.094,69 |
1.396,46 |
698,23 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2097/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2098/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
4.260,00 |
2.840,00 |
1.420,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2099/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
4.870,60 |
4.870,60 |
4.870,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2100/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001980/2023 |
PC |
|
00606/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2024 |
23/12/2023 |
153.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
37254116000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINEIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA, MANIFESTACAO PGM-5 594/2023 EM FLS.261/272, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.349/351, PC1980/2023,TD.COJUL:1980/2024 |
51.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2101/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
14.611,80 |
9.741,20 |
4.870,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2102/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002695/2022 |
PC |
|
00616/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04736/2023 |
26/11/2023 |
16.980,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE AMBU ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023. PC2695/2022A001,AF:4736/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 |
16.980,72 |
16.980,72 |
16.980,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2103/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
07 |
100 |
00270 |
|
000859/2022 |
PC |
|
10018/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00242/2022 |
16/12/2022 |
6.125.130,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. PC-859/2022. CF 242/2022. PROCESSO DIGITAL: 3172/2022 |
591.815,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2104/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. TERMO DE ADITAMENTO N° 71/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 698/701 .RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
40.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2105/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00094 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. TERMO DE ADITAMENTO N° 71/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 698/701 .RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
35.930,12 |
17.965,06 |
17.965,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2106/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
1.600,00 |
463,29 |
463,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2107/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
1.000,00 |
221,05 |
221,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2108/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
4.525.212,20 |
225.439,97 |
225.439,97 |
4.299.772,23 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2109/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.777.761,93 |
88.565,71 |
88.565,71 |
1.689.196,22 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2110/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.777.761,93 |
88.565,71 |
88.565,71 |
1.689.196,22 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2111/2024 |
02/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
976.000,00 |
185.752,55 |
185.752,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2112/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
4.000,00 |
1.044,19 |
1.044,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2113/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
3.328.267,05 |
20.756,47 |
20.756,47 |
3.307.510,58 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2114/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.307.533,48 |
8.154,32 |
8.154,32 |
1.299.379,16 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2115/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.307.533,48 |
8.154,32 |
8.154,32 |
1.299.379,16 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2116/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2117/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
3.500,00 |
47,73 |
47,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2118/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
4.000,00 |
377,30 |
377,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2119/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
2.402.886,57 |
137.134,31 |
137.134,31 |
2.265.752,26 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2120/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
12.325.219,64 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, |
652.068,30 |
0,00 |
0,00 |
652.068,30 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2121/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2122/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
203.061.044,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 188/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
2.203.886,41 |
2.203.886,41 |
2.203.886,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2123/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
943.991,16 |
53.874,19 |
53.874,19 |
890.116,97 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2124/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
400.000,00 |
42.818,62 |
42.818,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2125/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
12.325.219,64 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB055152/2022 |
847.931,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2126/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
203.061.044,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 188/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
865.812,51 |
865.812,51 |
865.812,51 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2127/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
943.991,16 |
53.874,19 |
53.874,19 |
890.116,97 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2128/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
12.325.219,64 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB055152/2022 |
1.000.000,00 |
377.908,93 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2129/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
203.061.044,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 188/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
865.812,51 |
865.812,51 |
865.812,51 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2130/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
5.000,00 |
641,90 |
641,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2131/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
3.400,00 |
1.046,50 |
1.046,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2132/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
686.708,04 |
157.413,71 |
157.413,71 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2133/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04667/2023 |
22/11/2023 |
6.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 292/2023, PC876/2023A002,AF:4667/2023 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023 |
6.880,00 |
6.880,00 |
6.880,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2134/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
100,00 |
16,86 |
16,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2135/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138033/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2023SAS |
27/11/2023 |
200.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
66.780,00 |
33.390,00 |
33.390,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2136/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
14 |
422 |
0004 |
2004 |
02 |
100 |
00137 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
12.000,00 |
588,96 |
588,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2137/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04751/2023 |
27/11/2023 |
5.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL E AVENTAL DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2023, PC1464/2023A003,AF:4751/2023 PROCESSO DIGITAL: 2966/2023 |
5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2138/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2139/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
6.800,00 |
421,40 |
421,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2140/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04712/2023 |
22/11/2023 |
11.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2023 PC408/2023A002,AF:4712/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 |
11.960,00 |
11.960,00 |
11.960,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2141/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
10.000,00 |
31,82 |
31,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2142/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
11.200,00 |
44,89 |
44,89 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2143/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
4.400,00 |
17,63 |
17,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2144/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
4.400,00 |
17,63 |
17,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2145/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
2.715.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO N° 73/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS450/453. RESOLUÇÃO CMAS N° 643/2023 |
450.000,00 |
230.000,00 |
230.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2146/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. TERMO DE ADITAMENTO N° 71/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 698/701 .RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
374.069,88 |
192.034,94 |
192.034,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2147/2024 |
02/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
39 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
130852/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
40.632,90 |
0,00 |
0,00 |
40.632,90 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2148/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
02 |
100 |
00323 |
|
000673/2023 |
PC |
|
00405/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2023 |
20/11/2023 |
600.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |
21108507000133 |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC673/2023,CONTRATO: 121/2023 PC DIGITAL: PC3460/2023 |
181.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2149/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
2.570.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022)FLS1010/1013. |
317.000,00 |
161.000,00 |
161.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2150/2024 |
02/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
39 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
130846/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
82.497,10 |
0,00 |
0,00 |
82.497,10 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2151/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.628.206,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
903.316,36 |
472.589,80 |
225.294,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2152/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.628.206,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2154/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.111.053,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2155/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
759.122,36 |
382.631,72 |
185.815,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2156/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
6.900,00 |
6.700,00 |
6.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2157/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
1.368.049,92 |
697.124,96 |
337.562,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2158/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
12.800,00 |
11.600,00 |
11.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2159/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
607.610,08 |
310.505,04 |
149.752,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2160/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
5.550,00 |
5.050,00 |
4.800,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2161/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
2.996.883,04 |
1.525.301,34 |
740.650,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2162/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
36.906,68 |
29.178,34 |
25.314,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2163/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
2.022.911,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
439.733,88 |
228.828,94 |
108.914,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2164/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
2.022.911,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
4.800,00 |
3.700,00 |
3.150,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2165/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
695.394,64 |
355.256,64 |
172.128,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2166/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
5.550,00 |
5.050,00 |
4.800,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2167/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
1.013.099,84 |
510.486,80 |
249.743,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2168/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
11.800,00 |
9.800,00 |
8.800,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2169/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
629.229,76 |
321.794,88 |
155.397,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2170/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2171/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.408.234,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
427.335,68 |
222.651,14 |
105.825,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2172/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.408.234,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2173/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
411.845,32 |
214.422,66 |
101.711,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2174/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
2.845,80 |
2.722,90 |
2.661,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2175/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
506.866,92 |
262.316,98 |
125.658,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2176/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
6.738,00 |
4.994,00 |
4.122,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2177/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
421.003,96 |
218.758,14 |
103.879,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2178/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2179/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.926.569,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
490.291,92 |
253.531,96 |
121.265,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2180/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.926.569,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2181/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
546.494,72 |
281.987,36 |
135.493,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2182/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
6.850,00 |
5.050,00 |
4.150,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2184/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
7.530,36 |
6.040,18 |
5.295,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2185/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
509.780,68 |
260.390,34 |
124.695,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2186/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
5.750,00 |
5.150,00 |
4.850,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2187/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
561.968,20 |
288.700,44 |
138.850,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2188/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
4.500,00 |
4.200,00 |
4.050,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2189/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
697.737,04 |
355.798,68 |
172.399,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2190/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
5.855,92 |
5.202,96 |
4.876,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2191/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
523.834,48 |
270.768,06 |
129.884,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2192/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
4.850,00 |
4.050,00 |
3.650,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2193/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
625.314,04 |
320.646,84 |
154.823,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2194/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
4.900,00 |
4.400,00 |
4.150,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2195/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
546.968,96 |
282.169,70 |
135.584,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2196/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
4.050,00 |
3.650,00 |
3.450,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2197/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
576.320,32 |
295.682,16 |
142.341,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2198/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
5.900,00 |
4.900,00 |
4.400,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2199/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
1.119.605,32 |
575.122,18 |
276.561,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2200/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
10.350,00 |
8.750,00 |
7.950,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2201/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.247.173,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
416.009,56 |
217.374,78 |
103.187,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2202/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.247.173,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2203/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
765.561,20 |
388.880,60 |
188.940,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2204/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
6.850,00 |
6.350,00 |
6.100,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2205/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.184.539,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
739.402,84 |
375.273,84 |
182.136,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2206/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.184.539,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2207/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
538.246,96 |
277.311,48 |
133.155,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2208/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
4.798,32 |
4.024,16 |
3.637,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2209/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
506.476,24 |
261.253,38 |
125.126,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2210/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
5.050,00 |
4.150,00 |
3.700,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2211/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
562.030,96 |
289.215,48 |
139.107,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2212/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
5.300,00 |
4.600,00 |
4.250,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2213/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
425.277,20 |
221.182,22 |
105.091,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2214/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
4.000,00 |
3.300,00 |
2.950,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2215/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
685.009,64 |
348.133,40 |
168.566,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2216/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2217/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
4.021.970,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
460.763,72 |
238.791,86 |
113.895,93 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2218/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
4.021.970,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
3.570,00 |
3.410,00 |
3.330,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2220/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
10.800,00 |
8.000,00 |
6.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2223/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
570.869,16 |
293.224,36 |
141.112,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2224/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
6.373,48 |
5.136,74 |
4.518,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2225/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138069/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2023SAS |
13/11/2023 |
56.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS |
18.900,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2226/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), |
44.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2227/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
1.530,16 |
1.530,16 |
1.530,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2228/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
4.590,48 |
3.060,32 |
1.530,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2229/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00085 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), |
110.400,00 |
55.200,00 |
55.200,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2230/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), |
167.616,00 |
83.808,00 |
83.808,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2231/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2023SAS |
13/11/2023 |
88.164,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS |
29.388,00 |
14.694,00 |
14.694,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2232/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038844/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SAS |
30/05/2022 |
2.866.158,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 598/601RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023. |
401.080,00 |
203.040,00 |
203.040,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2233/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
17.043.082,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, ENV OLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PA RA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANT ES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO S B 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
2.926.397,84 |
1.437.792,16 |
731.599,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2234/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
18.903.867,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
3.182.871,88 |
1.583.187,50 |
795.717,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2236/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
50.290.903,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
6.699.328,12 |
3.341.482,34 |
1.674.832,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2237/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
26.394.357,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
3.923.749,20 |
1.918.239,30 |
980.937,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2240/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
2.655.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 74/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 1129/1132.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. |
111.960,00 |
55.980,00 |
55.980,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2241/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
2.655.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 74/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 1129/1132.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. |
330.468,00 |
165.234,00 |
165.234,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2242/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138084/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2023SAS |
13/11/2023 |
201.564,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
67.188,00 |
33.594,00 |
33.594,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2243/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2023 |
18/07/2023 |
329.950,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA ANTIGA UBS VILA ROSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC3273/2022A010, CONTRATO: 117/2023PROCESSO DIGITAL: PC1685/2023 |
16.497,54 |
16.497,54 |
16.497,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2244/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
123482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SAS |
20/11/2022 |
1.440.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. TERMO DE ADITAMENTO Nº 75/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 1100/1103.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096. |
238.000,00 |
119.000,00 |
119.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2245/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138093/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2023SAS |
13/11/2023 |
88.164,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83.PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS |
29.388,00 |
14.694,00 |
14.694,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2246/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04755/2023 |
28/11/2023 |
3.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 6/2023, PC2849/2022A005,AF:4755/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 |
3.625,00 |
3.614,85 |
3.614,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2247/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138096/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2023SAS |
13/11/2023 |
201.564,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS |
67.188,00 |
33.594,00 |
33.594,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2248/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002578/2022 |
PC |
|
00551/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04709/2023 |
22/11/2023 |
24.623,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023. PC2578/2022A001,AF:4709/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023 |
13.789,10 |
13.789,10 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2249/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002578/2022 |
PC |
|
00551/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04709/2023 |
22/11/2023 |
24.623,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023. PC2578/2022A001,AF:4709/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023 |
5.417,15 |
5.417,15 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2250/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002578/2022 |
PC |
|
00551/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04709/2023 |
22/11/2023 |
24.623,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023. PC2578/2022A001,AF:4709/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023 |
5.417,15 |
5.417,15 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2251/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04695/2023 |
22/11/2023 |
101.880,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 1600 MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISORIAS COM PORTAS INDEPENDENTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 658/2023, PC1547/2023A001,AF:4695/2023 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023 |
57.052,80 |
57.052,80 |
45.166,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2252/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04695/2023 |
22/11/2023 |
101.880,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 1600 MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISORIAS COM PORTAS INDEPENDENTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 658/2023, PC1547/2023A001,AF:4695/2023 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023 |
22.413,60 |
22.413,60 |
17.744,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2253/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04695/2023 |
22/11/2023 |
101.880,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 1600 MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISORIAS COM PORTAS INDEPENDENTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 658/2023, PC1547/2023A001,AF:4695/2023 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023 |
22.413,60 |
22.413,60 |
17.744,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2254/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
3.952.968,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N° 69/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 691/694.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023. |
559.976,00 |
282.488,00 |
282.488,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2255/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
12.301.656,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2256/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2257/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
2.118,00 |
1.412,00 |
706,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2258/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04681/2023 |
22/11/2023 |
58,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTECÃO E ESTRUTURA METALICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023. PC745/2023A001,AF:4681/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
58,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2259/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
2.106.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), |
234.480,00 |
117.240,00 |
117.240,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2260/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04760/2023 |
28/11/2023 |
9.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 218/2023, PC407/2023A003,AF:4760/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 |
9.680,00 |
9.680,00 |
9.680,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2261/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002393/2022 |
PC |
|
00530/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04686/2023 |
22/11/2023 |
34.230,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:4686/2023 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
19.168,80 |
19.168,80 |
19.168,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2262/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002393/2022 |
PC |
|
00530/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04686/2023 |
22/11/2023 |
34.230,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:4686/2023 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
7.530,60 |
7.530,60 |
7.530,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2263/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002393/2022 |
PC |
|
00530/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04686/2023 |
22/11/2023 |
34.230,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:4686/2023 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
7.530,60 |
7.530,60 |
7.530,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2264/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04702/2023 |
22/11/2023 |
35.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023, PC654/2023A002,AF:4702/2023 PROCESSO DIGITAL: 2111/2023 |
20.115,20 |
20.115,20 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2265/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
364.782,21 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022 |
44.140,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2266/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04702/2023 |
22/11/2023 |
35.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023, PC654/2023A002,AF:4702/2023 PROCESSO DIGITAL: 2111/2023 |
7.902,40 |
7.902,40 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2267/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04702/2023 |
22/11/2023 |
35.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023, PC654/2023A002,AF:4702/2023 PROCESSO DIGITAL: 2111/2023 |
7.902,40 |
7.902,40 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2268/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
364.782,21 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,60%, MANIFESTACAO PGM-5 757/2023 EM FLS.515/520, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.528 E 530, PC2706/2021, CONTRATO: 21/2022, TD.COJUL: 99991/2024 |
11.660,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2269/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04703/2023 |
22/11/2023 |
55.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
16928694000161 |
AQUISIÇÃO DE MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 412/2023, PC654/2023A001,AF:4703/2023 PROCESSO DIGITAL: 2110/2023 |
30.867,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2270/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04703/2023 |
22/11/2023 |
55.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
16928694000161 |
AQUISIÇÃO DE MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 412/2023, PC654/2023A001,AF:4703/2023 PROCESSO DIGITAL: 2110/2023 |
12.126,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2271/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04703/2023 |
22/11/2023 |
55.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
16928694000161 |
AQUISIÇÃO DE MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 412/2023, PC654/2023A001,AF:4703/2023 PROCESSO DIGITAL: 2110/2023 |
12.126,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2272/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
138.503,40 |
36.691,40 |
16.004,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2273/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
54.412,04 |
14.414,48 |
6.287,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2274/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
54.412,04 |
14.414,48 |
6.287,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2275/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
122 |
0010 |
1118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
213.476,54 |
6.406,56 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2276/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
07 |
100 |
00261 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
1.169.143,65 |
119.758,31 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2277/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000241/2023 |
PC |
|
00117/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04752/2023 |
27/11/2023 |
16.104,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL, EM ACO INOXIDAVEL, 28G, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2023 PC241/2023A001,AF:4752/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 |
16.104,00 |
16.104,00 |
16.104,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2278/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000733/2023 |
PC |
|
00185/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04705/2023 |
22/11/2023 |
51.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
11786306000131 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2023. PC733/2023A002,AF:4705/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 |
28.560,00 |
28.560,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2279/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000733/2023 |
PC |
|
00185/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04705/2023 |
22/11/2023 |
51.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
11786306000131 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2023. PC733/2023A002,AF:4705/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 |
11.220,00 |
11.220,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2280/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000733/2023 |
PC |
|
00185/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04705/2023 |
22/11/2023 |
51.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
11786306000131 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2023. PC733/2023A002,AF:4705/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 |
11.220,00 |
11.220,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2281/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
22.366.866,66 |
3.703.154,30 |
3.000.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2282/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001208/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04720/2023 |
22/11/2023 |
18.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO MEDIDA APROXIMADA DE 40 X 30 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 545/2023, PC1208/2023A001,AF:4720/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
10.578,40 |
10.578,40 |
10.578,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2283/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002681/2022 |
PC |
|
00584/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04706/2023 |
22/11/2023 |
108.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC2681/2022A001,AF:4706/2023 PROCESSO DIGITAL: 1431/2023 |
60.838,40 |
60.838,40 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2284/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002681/2022 |
PC |
|
00584/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04706/2023 |
22/11/2023 |
108.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC2681/2022A001,AF:4706/2023 PROCESSO DIGITAL: 1431/2023 |
23.900,80 |
23.900,80 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2285/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002681/2022 |
PC |
|
00584/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04706/2023 |
22/11/2023 |
108.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC2681/2022A001,AF:4706/2023 PROCESSO DIGITAL: 1431/2023 |
23.900,80 |
23.900,80 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2286/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001208/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04720/2023 |
22/11/2023 |
18.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO MEDIDA APROXIMADA DE 40 X 30 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 545/2023, PC1208/2023A001,AF:4720/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
4.155,80 |
4.155,80 |
4.155,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2287/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001208/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04720/2023 |
22/11/2023 |
18.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO MEDIDA APROXIMADA DE 40 X 30 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 545/2023, PC1208/2023A001,AF:4720/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
4.155,80 |
4.155,80 |
4.155,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2288/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
003260/2022 |
PC |
|
00709/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04699/2023 |
22/11/2023 |
268.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
11786306000131 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2023. PC3260/2022A001,AF:4699/2023 PROCESSO DIGITAL: 414/2023 |
268.000,00 |
268.000,00 |
268.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2289/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04762/2023 |
28/11/2023 |
8.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 479/2023, PC1665/2023A002,AF:4762/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023 |
8.040,00 |
8.040,00 |
8.040,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2290/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
203.061.044,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
9.138.985,20 |
2.271.180,65 |
2.271.180,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2291/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
203.061.044,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
3.590.315,60 |
892.249,54 |
892.249,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2292/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
003191/2022 |
PC |
|
00693/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04704/2023 |
22/11/2023 |
102.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. PC3191/2022A001,AF:4704/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 |
57.568,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2293/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
003191/2022 |
PC |
|
00693/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04704/2023 |
22/11/2023 |
102.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. PC3191/2022A001,AF:4704/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 |
22.616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2294/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
003191/2022 |
PC |
|
00693/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04704/2023 |
22/11/2023 |
102.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. PC3191/2022A001,AF:4704/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 |
22.616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2295/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
43.261.215,04 |
22.415.873,03 |
17.749.305,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2296/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
5.712.960,00 |
4.294.367,56 |
2.760.935,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2297/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
9.186.333,32 |
3.959.606,85 |
3.159.606,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2298/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
5.419.022,06 |
4.274.761,19 |
3.052.258,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2299/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000749/2023 |
PC |
|
00192/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04684/2023 |
22/11/2023 |
103.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC749/2023A001,AF:4684/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
103.600,00 |
103.600,00 |
103.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2300/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
11.510.022,49 |
5.691.319,12 |
4.821.429,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2301/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.900.000,00 |
1.425.000,00 |
950.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2302/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
19.153.600,16 |
7.762.191,86 |
6.783.191,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2303/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
17.109.783,83 |
6.126.181,65 |
5.125.495,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2304/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
9.760.000,00 |
8.527.515,62 |
6.087.515,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2305/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
2.525.608,80 |
2.525.608,80 |
1.894.206,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2306/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00119/2023 |
24/07/2023 |
329.994,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB RUBEM ALVES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.06/2023 PELA SU-2 EM FLS 174,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
16.499,73 |
16.499,73 |
16.499,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2307/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
120.000,00 |
90.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2308/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
4.598.873,96 |
1.422.703,91 |
1.422.703,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2309/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00094 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
2.788.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 717/2023 (SB 38881/2022), FLS. 820/823.RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816. |
231.490,52 |
115.745,26 |
115.745,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2310/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
2.788.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 717/2023 (SB 38881/2022), FLS. 820/823.RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816. |
179.589,48 |
92.294,74 |
92.294,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2311/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
3.196.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (38881/2022),FLS. 1252/1255. |
120.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2312/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
3.196.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (38881/2022),FLS. 1252/1255. |
580.000,00 |
295.000,00 |
295.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2313/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
1.807.800,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 1115/1118.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
245.800,00 |
125.400,00 |
125.400,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2314/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
06 |
500 |
00097 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
1.807.800,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
OUTRAS FONTES DE RECURSO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 1115/1118.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
103.200,00 |
51.600,00 |
51.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2315/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR. |
156.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2316/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00094 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR. |
78.796,20 |
39.398,10 |
39.398,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2317/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR. |
652.203,80 |
328.601,90 |
328.601,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2318/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
2.386.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 629/632.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. |
240.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2319/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
2.386.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 629/632.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. |
77.000,00 |
41.000,00 |
41.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2320/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
5.105.544,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 750/753RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
722.408,00 |
363.704,00 |
363.704,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2321/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
842.600,00 |
536.150,85 |
516.362,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2322/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
580.800,00 |
455.840,00 |
300.520,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2323/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04763/2023 |
28/11/2023 |
6.672,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
43607262000121 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA, ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 30 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 686/2023. PC2638/2023A004,AF:4763/2023 PROCESSO DIGITAL: 3442/2023 |
6.672,00 |
6.672,00 |
6.672,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2324/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00090 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
380.000,00 |
190.721,11 |
190.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2325/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000057/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04696/2023 |
22/11/2023 |
18.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2023. PC57/2023A001,AF:4696/2023 PROCESSO DIGITAL: 548/2023 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2326/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123430/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SAS |
20/11/2022 |
1.325.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS 1012/1015.RESOLUCAO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008. |
223.400,00 |
114.200,00 |
114.200,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2327/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
4.704.666,64 |
3.479.999,10 |
2.670.502,51 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2328/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
657.935,28 |
422.119,48 |
422.119,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2329/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
17.029.939,51 |
3.346.989,32 |
500.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2330/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
11.158.000,12 |
1.417.270,06 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2331/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
22.303.172,12 |
5.206.427,82 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2332/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
28.857.184,32 |
11.223.697,88 |
4.000.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2333/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
8.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2334/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
3.199.680,49 |
3.199.680,49 |
3.199.680,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2335/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
2.858.000,00 |
2.858.000,00 |
2.858.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2336/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
8.271.238,46 |
8.271.238,46 |
8.271.238,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2337/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
7.100.081,05 |
7.100.081,05 |
7.100.081,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2338/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
13.731.000,00 |
11.906.278,32 |
11.406.278,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2339/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
13.200.000,00 |
9.739.783,02 |
8.739.783,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2340/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
27.318.080,26 |
17.340.409,00 |
17.340.409,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2341/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
35.538.365,54 |
18.514.363,34 |
18.114.363,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2342/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04660/2023 |
21/11/2023 |
33.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL (ADMINISTRACAO SUBCUTANEA). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 470/2023, PC1664/2023A002,AF:4660/2023 PROCESSO DIGITAL: 2261/2023 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2343/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003286/2022 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04634/2023 |
20/11/2023 |
39.767,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2023, PC3286/2022A002,AF:4634/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023 |
39.767,76 |
39.767,76 |
39.767,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2344/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
3.008.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO Nº63/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (SB38881/2022) EM |
343.000,00 |
174.000,00 |
174.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2345/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001812/2023 |
PC |
|
00413/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04662/2023 |
21/11/2023 |
81.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG, ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 60 CAPSULAS/COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 487/2023, PC1812/2023A001,AF:4662/2023 PROCESSO DIGITAL: 2297/2023 |
81.200,00 |
81.200,00 |
81.200,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2346/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
001840/2023 |
PC |
|
00444/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04730/2023 |
26/11/2023 |
17.395,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GILBERTO DOS SANTOS TOSTA |
08247334000176 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 542/2023, PC1840/2023A001,AF:4730/2023 PROCESSO DIGITAL: 2642/2023 |
17.395,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2347/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138091/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2023SAS |
13/11/2023 |
31.464,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75.PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS |
10.488,00 |
5.244,00 |
5.244,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2348/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000066/2023 |
PC |
|
00137/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04743/2023 |
27/11/2023 |
10.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICO CAPACIDADE DE CARGA:3000 KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023, PC66/2023A001,AF:4743/2023 PROCESSO DIGITAL: 1054/2023 |
5.779,20 |
5.779,20 |
5.779,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2349/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000066/2023 |
PC |
|
00137/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04743/2023 |
27/11/2023 |
10.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICO CAPACIDADE DE CARGA:3000 KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023, PC66/2023A001,AF:4743/2023 PROCESSO DIGITAL: 1054/2023 |
2.270,40 |
2.270,40 |
2.270,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2350/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000066/2023 |
PC |
|
00137/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04743/2023 |
27/11/2023 |
10.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICO CAPACIDADE DE CARGA:3000 KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023, PC66/2023A001,AF:4743/2023 PROCESSO DIGITAL: 1054/2023 |
2.270,40 |
2.270,40 |
2.270,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2351/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00094 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
7.991.286,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR Nº0072/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EM FLS. 692/695 RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688 |
197.995,32 |
98.997,66 |
98.997,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2352/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
7.991.286,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR Nº0072/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EM FLS. 692/695 RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688 |
1.042.636,68 |
523.818,34 |
523.818,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2353/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003464/2023 |
PC |
|
00558/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04769/2023 |
29/11/2023 |
13.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA |
14043144000130 |
SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA. PC3464/2023,AF:4769/2023 |
7.728,00 |
7.728,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2354/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003464/2023 |
PC |
|
00558/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04769/2023 |
29/11/2023 |
13.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA |
14043144000130 |
SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA. PC3464/2023,AF:4769/2023 |
3.036,00 |
3.036,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2355/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003464/2023 |
PC |
|
00558/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04769/2023 |
29/11/2023 |
13.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA |
14043144000130 |
SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA. PC3464/2023,AF:4769/2023 |
3.036,00 |
3.036,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2356/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04735/2023 |
26/11/2023 |
11.359,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC1905/2023A002,AF:4735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
6.361,16 |
6.361,16 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2357/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04735/2023 |
26/11/2023 |
11.359,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC1905/2023A002,AF:4735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
2.499,02 |
2.499,02 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2358/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04735/2023 |
26/11/2023 |
11.359,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC1905/2023A002,AF:4735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
2.499,02 |
2.499,02 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2359/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
547.992,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
149.404,00 |
74.702,00 |
74.702,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2360/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
547.992,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
33.260,00 |
16.630,00 |
16.630,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2361/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 3891. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
800.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2362/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 3891. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
320.000,00 |
320.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2363/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.111.053,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
511.841,68 |
264.440,52 |
126.720,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2364/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
01 |
110 |
00000 |
|
083525/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
4.127.439,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO, |
1.375.813,28 |
343.953,32 |
343.953,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2365/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
003476/2023 |
PC |
|
00557/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04761/2023 |
28/11/2023 |
16.131,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL |
46337325000165 |
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ABCD, NO CAMPEONATO PAULISTA DE HANDEBOL. PC3476/2023,AF:4761/2023 |
16.131,00 |
16.131,00 |
16.131,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2366/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
593.112,92 |
303.585,92 |
146.292,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2367/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
609.418,40 |
306.345,20 |
147.672,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2368/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.789.928,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
446.647,80 |
232.105,90 |
110.552,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2369/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.789.928,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2370/2024 |
02/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000070/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024. |
600.000,00 |
132.961,06 |
132.961,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2371/2024 |
02/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000072/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB72/2024 |
1.000,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2372/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
13.670.983,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
2.212.475,64 |
1.095.706,91 |
553.118,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2373/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
17.055.788,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
2.760.728,32 |
1.366.924,20 |
690.179,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2374/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
50.934.188,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
6.877.446,44 |
3.409.332,02 |
1.719.361,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2375/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
138992/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE RENATA DE OLIVEIRA MARÇAL. PPSB 138992/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2376/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
340.573,06 |
25.023,68 |
25.023,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2377/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
203.061.044,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
3.590.315,60 |
892.249,54 |
892.249,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2378/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
5.366.367,27 |
386.110,48 |
386.110,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2379/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002216/2022 |
PC |
|
00622/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00241/2022 |
21/11/2022 |
379.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022, |
57.933,33 |
26.333,33 |
14.483,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2380/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04723/2023 |
22/11/2023 |
25.292,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, SUSPENSAO ORAL, ACOMPANHADO DE CONTA-GOTAS GRADUADO METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 20 COMPRIMIDOS CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMI DO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023,PC158/2023A003,AF:4723/2023 |
25.292,00 |
25.292,00 |
25.292,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2381/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
849.378,00 |
849.378,00 |
849.378,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2383/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2384/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
2.118,00 |
1.412,00 |
706,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2385/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2386/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
2.118,00 |
1.412,00 |
706,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2387/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
678.000,00 |
336.268,41 |
336.268,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2388/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
362.000,00 |
181.396,33 |
181.396,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2389/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
140.000,00 |
69.535,26 |
69.535,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2390/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
1.103.000,00 |
547.609,80 |
547.609,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2391/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
642.000,00 |
322.986,21 |
322.986,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2392/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
298.000,00 |
148.573,66 |
148.573,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2393/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2022 |
11/06/2022 |
23.798.583,89 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PC374/2022, CONTRATO: 102/2022, |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2394/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
828.457.047,86 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A, PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 |
59.749.918,28 |
16.376.270,94 |
16.376.270,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2395/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
1.688.005,72 |
534.518,13 |
534.518,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2396/2024 |
03/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
753,00 |
107,47 |
107,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2397/2024 |
03/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
549,00 |
5,48 |
5,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2398/2024 |
03/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
683,00 |
189,78 |
189,78 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2399/2024 |
03/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
889.803,00 |
93.788,95 |
93.788,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2400/2024 |
03/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
870.254,00 |
870.254,00 |
870.254,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2401/2024 |
03/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.428,00 |
997,47 |
997,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2402/2024 |
03/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
93.428,00 |
23.273,64 |
23.273,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2403/2024 |
03/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
144.050,00 |
42.195,58 |
42.195,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2404/2024 |
03/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
931,00 |
182,61 |
182,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2405/2024 |
03/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.301,00 |
56,80 |
56,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2406/2024 |
03/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.712,00 |
209,58 |
209,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2407/2024 |
03/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
46.945,00 |
5.314,21 |
5.314,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2408/2024 |
03/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
71.537,00 |
8.020,99 |
8.020,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2409/2024 |
03/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.118,00 |
873,79 |
873,79 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2410/2024 |
03/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.249,00 |
12.134,46 |
12.134,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2411/2024 |
03/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
41.060,00 |
24.902,53 |
24.902,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2412/2024 |
03/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04749/2023 |
27/11/2023 |
62.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUSIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 578/2023, PC2202/2023A001,AF:4749/2023 PROCESSO DIGITAL: 2837/2023 |
62.160,00 |
62.160,00 |
62.160,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2413/2024 |
03/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
5.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.200.000,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2414/2024 |
03/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04758/2023 |
28/11/2023 |
21.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAX. 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 537/2023 PC2205/2023A002,AF:4758/2023 PROCESSO DIGITAL: 2709/2023 |
21.280,00 |
21.280,00 |
21.280,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2415/2024 |
03/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2416/2024 |
03/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00308 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
46.687.673,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2417/2024 |
03/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
002476/2023 |
PC |
|
00526/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04764/2023 |
29/11/2023 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
07766048000235 |
AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023, PC2476/2023A001,AF:4764/2023 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023 |
6.664,00 |
6.664,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2418/2024 |
03/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
002476/2023 |
PC |
|
00526/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04764/2023 |
29/11/2023 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
07766048000235 |
AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023, PC2476/2023A001,AF:4764/2023 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023 |
2.618,00 |
2.618,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2419/2024 |
03/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04682/2023 |
22/11/2023 |
100.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A PALMITATO DE RETINOL)5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 381/2023, PC1392/2023A001,AF:4682/2023 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023 |
100.800,00 |
100.800,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2420/2024 |
03/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
002476/2023 |
PC |
|
00526/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04764/2023 |
29/11/2023 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
07766048000235 |
AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023, PC2476/2023A001,AF:4764/2023 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023 |
2.618,00 |
2.618,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2421/2024 |
03/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002629/2022 |
PC |
|
00636/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04637/2023 |
20/11/2023 |
180.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, BICO LUER-LOCK, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023, PC2629/2022A001,AF:4637/2023 PROCESSO DIGITAL: 542/2023 |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2422/2024 |
03/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04748/2023 |
27/11/2023 |
66.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 579/2023, PC2202/2023A002,AF:4748/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023 |
66.300,00 |
66.222,00 |
66.222,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2423/2024 |
03/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04689/2023 |
22/11/2023 |
3.375,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS /FACHADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 306/2023, PC948/2023A001,AF:4689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
1.890,50 |
1.890,50 |
1.890,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2424/2024 |
03/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04689/2023 |
22/11/2023 |
3.375,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS /FACHADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 306/2023, PC948/2023A001,AF:4689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
742,69 |
742,69 |
742,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2425/2024 |
03/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04689/2023 |
22/11/2023 |
3.375,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS /FACHADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 306/2023, PC948/2023A001,AF:4689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
742,69 |
742,69 |
742,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2426/2024 |
03/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00003/2024 |
03/12/2023 |
71.100,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A001,AF:3/2024 PROCESSO DIGITAL: 3385/2023 |
71.100,00 |
71.100,00 |
71.100,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2427/2024 |
03/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002294/2023 |
PC |
|
00503/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04728/2023 |
26/11/2023 |
18.718,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHOS PP E P, TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, TAMANHOS G E EXTRA GG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023 PC2294/2023A002,AF:4728/2023 PROCESSO DIGITAL: 3371/2023 |
18.718,50 |
18.254,90 |
7.227,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2428/2024 |
03/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
003048/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00005/2024 |
03/12/2023 |
15.950,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISICAO DE CAMISETAS MANGA LONGA ADULTO, PC3048/2023,AF:5/2024 |
15.950,00 |
15.950,00 |
15.950,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2429/2024 |
03/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2023 |
PC |
|
00665/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00006/2024 |
03/12/2023 |
8.762,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA. PC3124/2023,AF:6/2024 |
8.762,50 |
8.762,50 |
8.762,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2430/2024 |
03/01/2024 |
21 |
214 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
04 |
122 |
0024 |
1103 |
01 |
110 |
00000 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00007/2024 |
03/12/2023 |
4.956,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, PC779/2023A004,AF:7/2024 PROCESSO DIGITAL: 3458/2023 |
4.956,60 |
4.956,60 |
4.956,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2431/2024 |
03/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000173/2023 |
PC |
|
00036/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00967/2023 |
20/02/2023 |
5.866,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE BANNER CONFECCIONADOS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, PC173/2023,AF:967/2023 |
5.866,00 |
5.866,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2432/2024 |
03/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
346.428,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
85.860,00 |
42.930,00 |
42.930,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2433/2024 |
03/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
346.428,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
29.616,00 |
14.808,00 |
14.808,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2434/2024 |
03/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
2.640.618,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TERMO DE ADITAMENTO Nº 214/2024-SE - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 844/2022, EM FLS. 586/588 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 348/2022(60770/2022) EM FLS. 845/846. |
279.453,88 |
139.726,94 |
69.863,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2435/2024 |
04/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000621/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2436/2024 |
04/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000621/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2437/2024 |
04/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
11.699.772,09 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.) PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE |
1.900.000,00 |
757.915,48 |
757.915,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2438/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003467/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES, PPSB3467/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2439/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00015/2024 |
03/12/2023 |
39.064,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 193/2023, POR DERMINAÇÃO JUDICIAL. PC354/2023A004,AF:15/2024 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023 |
39.064,00 |
39.064,00 |
39.064,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2440/2024 |
05/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
122 |
0024 |
2157 |
02 |
100 |
00137 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2441/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04697/2023 |
22/11/2023 |
25.854,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023, PC407/2023A002,AF:4697/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 |
25.854,00 |
25.854,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2442/2024 |
05/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, MANIFESTAÇÃO PGM-5 717/2023 (SB 38881/2022) EM FLS. 999/1002, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
551.640,80 |
275.820,40 |
275.820,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2443/2024 |
05/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.208,00 |
2.016,53 |
2.016,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2444/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
335,00 |
334,03 |
334,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2445/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.945,00 |
6.944,90 |
6.944,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2446/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
362.974,00 |
362.973,06 |
362.973,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2447/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
89.148,00 |
89.148,00 |
89.148,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2448/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2449/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.215.637,00 |
11.215.637,00 |
11.215.637,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2450/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
409.988,00 |
409.987,26 |
409.987,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2451/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.804,00 |
4.803,22 |
4.803,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2452/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.517,00 |
3.516,71 |
3.516,71 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2453/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.154,00 |
12.153,13 |
12.153,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2454/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
194,00 |
193,70 |
193,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2455/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
118.982,00 |
118.982,00 |
118.982,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2456/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
505,00 |
504,66 |
504,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2457/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.614,00 |
3.613,16 |
3.613,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2458/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.024,00 |
90.023,36 |
90.023,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2459/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.188,00 |
2.187,19 |
2.187,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2460/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
119.386,00 |
119.385,78 |
119.385,78 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2461/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.948,00 |
1.932,47 |
1.932,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2462/2024 |
05/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.628,00 |
4.813,82 |
4.813,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2463/2024 |
05/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.220,00 |
1.545,16 |
1.545,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2464/2024 |
05/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.472,00 |
14.335,16 |
14.335,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2465/2024 |
05/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, MANIFESTAÇÃO PGM-5 717/2023 (SB 38881/2022) EM FLS. 999/1002, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
92.040,00 |
46.020,00 |
46.020,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2466/2024 |
05/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003101/2023 |
PC |
|
00295/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00008/2024 |
03/12/2023 |
7.196,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS. PC3101/2023,AF:8/2024 |
7.196,00 |
7.196,00 |
7.196,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2467/2024 |
05/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003101/2023 |
PC |
|
00295/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00009/2024 |
03/12/2023 |
2.326,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS. PC3101/2023,AF:9/2024 |
2.326,00 |
2.326,00 |
2.326,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2468/2024 |
05/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00328 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
81.500,84 |
40.750,42 |
40.750,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2469/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04692/2023 |
22/11/2023 |
20.972,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 80G, ACOMPANHADO COM, NO MINIMO, DE 10 APLICADORES DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2023, PC408/2023A003,AF:4692/2023 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023 |
20.972,00 |
20.972,00 |
20.972,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2470/2024 |
05/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00028/2024 |
04/12/2023 |
7.462,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE.PH NEUTRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 681/2023, PC2607/2023A001,AF:28/2024 PROCESSO DIGITAL: 3373/2023 |
7.462,00 |
7.462,00 |
7.462,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2471/2024 |
05/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
23.740.290,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
2.335.000,00 |
551.296,55 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2472/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002854/2023 |
PC |
|
00597/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00012/2024 |
03/12/2023 |
79.512,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 719/2023. PC2854/2023A001, AF:12/2024 PROCESSO DIGITAL: 3469/2023 |
79.512,00 |
79.512,00 |
79.512,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2473/2024 |
05/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001326/2023 |
PC |
|
00297/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00046/2024 |
05/12/2023 |
39.420,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED DE 12W, 30W E 50W , BRANCO FRIO, BASE E-27,BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 353/2023, PC1326/2023A001,AF:46/2024 PROCESSO DIGITAL: 1880/2023 |
39.420,00 |
39.420,00 |
39.420,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2474/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04679/2023 |
22/11/2023 |
23.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2023, PC705/2023A001,AF:4679/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 |
23.940,00 |
23.940,00 |
23.940,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2475/2024 |
05/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086941/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO TC 0421.269-40 ( PAC RISCO ), PPSB86941/2020 |
2.201,61 |
2.201,61 |
2.201,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2476/2024 |
05/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
19.457.200,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
2.390.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2477/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00013/2024 |
03/12/2023 |
79.536,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA COM 2,625 ML PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA COM 1,750 ML VEDOLIZUMABE 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC218/2023A001, AF:13/2024PROCESSO DIGITAL: 882/2023 |
79.536,42 |
79.536,42 |
79.536,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2478/2024 |
05/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00030/2024 |
04/12/2023 |
7.920,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. NA COR BRANCA, EM POLIPROPILENO (PP) ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 182/2023, PC146/2023A002,AF:30/2024 PROCESSO DIGITAL: 1224/2023 |
7.920,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2479/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04687/2023 |
22/11/2023 |
63.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 377/2023, PC1261/2023A003,AF:4687/2023 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023 |
63.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2480/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001528/2023 |
PC |
|
00339/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04754/2023 |
27/11/2023 |
57.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2023 PC1528/2023A001,AF:4754/2023 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 |
57.800,00 |
57.800,00 |
57.800,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2481/2024 |
05/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019. |
42.500,00 |
6.497,87 |
6.497,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2482/2024 |
05/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00029/2024 |
04/12/2023 |
23.520,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. NA COR BRANCA, EM POLIPROPILENO (PP) ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 181/2023, PC146/2023A001,AF:29/2024 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023 |
23.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2483/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04630/2023 |
20/11/2023 |
305.180,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20X50 MEPILEX 15X15, CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA) E ATADURA ELASTICA TUBULAR COR AZUL. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2023. PC 266/2023 A002, AF: 4630/2023 PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 |
305.180,00 |
305.180,00 |
305.180,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2484/2024 |
05/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. |
600.000,00 |
9.310,84 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2485/2024 |
05/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. |
1.782.936,48 |
416.635,28 |
16.635,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2486/2024 |
05/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00039/2024 |
05/12/2023 |
50,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001, AF:39/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2487/2024 |
05/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002568/2023 |
PC |
|
00553/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00047/2024 |
05/12/2023 |
20.580,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 669/2023, PC2568/2023A001,AF:47/2024 PROCESSO DIGITAL: 3207/2023 |
20.580,00 |
20.580,00 |
20.580,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2488/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001916/2023 |
PC |
|
00411/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04671/2023 |
22/11/2023 |
162.574,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML OLAPARIBE 150MG POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº485/2023, PC1916/2023A001,AF:4671/2023 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 |
162.574,58 |
162.574,58 |
162.574,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2489/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04708/2023 |
22/11/2023 |
176.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023 PC1202/2023A003,AF:4708/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 |
176.000,00 |
175.971,84 |
175.971,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2490/2024 |
05/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003106/2023 |
PC |
|
00300/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00024/2024 |
04/12/2023 |
7.258,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO E TACA DE BORRACHA PARA POLIMENTO DENTAL, PC3106/2023,AF:24/2024 |
7.258,70 |
3.800,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2491/2024 |
05/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001760/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00018/2024 |
04/12/2023 |
78.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO ÚNICO, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 736/2023. PC1760/2023A002,AF:18/2024 PROCESSO DIGITAL: 3482/2023 |
78.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2492/2024 |
05/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001902/2023 |
PC |
|
00432/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00004/2024 |
03/12/2023 |
11.940,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE PARA SERVICOS DOMESTICOS EM GERAL, TAMANHO (M) MEDIO E (G) GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 541/2023. PC1902/2023A001,AF:4/2024PROCESSO DIGITAL: 2702/2023 |
11.940,00 |
11.940,00 |
11.940,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2493/2024 |
05/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000808/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB0808/2024. |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2494/2024 |
05/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001760/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04740/2023 |
26/11/2023 |
134.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G E NUM. 24G, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 735/2023, PC1760/2023A001,AF:4740/2023 PROCESSO DIGITAL: 3468/2023 |
134.400,00 |
134.400,00 |
134.400,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2495/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04729/2023 |
26/11/2023 |
63.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA),SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 536/2023, PC2205/2023A001,AF:4729/2023 PROCESSO DIGITAL: 2708/2023 |
63.540,00 |
63.540,00 |
63.540,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2496/2024 |
05/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002982/2023 |
PC |
|
00293/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00027/2024 |
04/12/2023 |
9.352,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH. PC2982/2023,AF:27/2024 |
9.352,20 |
9.352,20 |
9.352,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2497/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003412/2023 |
PC |
|
00001/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00014/2024 |
03/12/2023 |
24.112,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISICAO DE MINIBOMBA SEM FIO ACCU-CHEK SOLO PUMP BASE PARA INFUSAO, INICIAL MINIBOMBA ACCU- CHEK SOLO, CARTUCHOS DE INSULINA PARA MINIBOMBA, CANULA FLEXIVEL ESTERIL PARA MINIBOMBA E TIRAS REAGENTES COMPATIVEIS COM GLICOSIMETRO ACCU-CHEK GUIDE ROCHE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 761/2023 EM FLS.53/55, |
24.112,60 |
24.112,60 |
24.112,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2498/2024 |
05/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003105/2023 |
PC |
|
00301/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00025/2024 |
04/12/2023 |
10.579,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, PC3105/2023,AF:25/2024 |
10.579,30 |
10.579,30 |
10.579,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2499/2024 |
08/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.295.457,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, |
45.232,00 |
18.866,00 |
18.866,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2500/2024 |
08/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003041/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00020/2024 |
04/12/2023 |
5.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 06KG. PC3041/2023,AF:20/2024 |
5.565,00 |
5.565,00 |
5.565,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2501/2024 |
08/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000101/2023 |
PC |
|
00072/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00051/2024 |
05/12/2023 |
2.110,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 163/2023 PC101/2023A001,AF:51/2024 PROCESSO DIGITAL: 870/2023 |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2502/2024 |
08/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003047/2023 |
PC |
|
00305/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00026/2024 |
04/12/2023 |
1.159,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, MEDINDO: 7,5 X 7,5CM, CONSTITUIDA DE FIOS DE ALGODAO COM, NO MINIMO, 09 FIOS POR CM2 E 08 DOBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 465/2023, PC3047/2023,AF:26/2024 |
1.159,92 |
1.159,92 |
1.159,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2503/2024 |
08/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003042/2023 |
PC |
|
00304/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00021/2024 |
04/12/2023 |
4.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACE |
28900846000105 |
AQUISICAO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM. PC3042/2023,AF:21/2024 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2504/2024 |
08/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00017/2024 |
04/12/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, PC1253/2023A001,AF:17/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
6.720,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2505/2024 |
08/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00017/2024 |
04/12/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, PC1253/2023A001,AF:17/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
2.640,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2506/2024 |
08/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00017/2024 |
04/12/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, PC1253/2023A001,AF:17/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
2.640,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2507/2024 |
08/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
08 |
244 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
000940/2023 |
PC |
|
00245/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04529/2023 |
12/11/2023 |
647,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, DE POLIPROPILENO, EM ROLO DE 45MM X 45 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2023. PC940/2023A003,AF:4529/2023 PROCESSO DIGITAL: 3275/2023 |
647,50 |
647,50 |
647,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2508/2024 |
08/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001993/2023 |
PC |
|
00434/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04753/2023 |
27/11/2023 |
248.309,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
09427563000135 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 593/2023, PC1993/2023A001,AF:4753/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2023 |
248.309,12 |
248.295,25 |
170.811,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2509/2024 |
08/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
055336/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO CT 0520.049.83 - PNAFM 3a.FASE, PPSB55336/2017 |
136,22 |
136,22 |
136,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2510/2024 |
08/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00057/2024 |
08/12/2023 |
6.250,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS STD , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2023, PC428/2023A001,AF:57/2024 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2511/2024 |
08/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02544/2023 |
14/06/2023 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A002,AF:2544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1863/2023 |
6.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2512/2024 |
08/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
621.469,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 663/2023 EM FLS.632/633, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 635, PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020, TD COJUL: 99991/24PC DIGITAL 79/2020 |
55.756,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2513/2024 |
08/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001152/2023 |
PC |
|
00279/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00045/2024 |
05/12/2023 |
119.436,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 344/2023. PC1152/2023A001,AF:45/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 |
119.436,00 |
119.436,00 |
119.436,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2514/2024 |
08/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000184/2023 |
PC |
|
00123/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00050/2024 |
05/12/2023 |
1.050,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MADEIREIRA NICOLA LTDA |
61969812000134 |
AQUISIÇÃO DE PORTA LISA, DE COMPENSADO DE VIROLINHA OU AMESCLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2023 PC184/2023A001,AF:50/2024 PROCESSO DIGITAL: 1121/2023 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2515/2024 |
08/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
003170/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00038/2024 |
05/12/2023 |
11.828,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR LED, SEM FIO, DE ALTA ENERGIA BIVOLT. PC3170/2023,AF:38/2024 |
11.828,04 |
11.828,04 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2516/2024 |
08/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000185/2023 |
PC |
|
00061/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00059/2024 |
08/12/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2023 PC185/2023A001,AF:59/2024 PROCESSO DIGITAL: 1067/2023 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2517/2024 |
08/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00052/2024 |
05/12/2023 |
1.003,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMACARE, ADULTO TAMANHO M. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 475/2023. PC1386/2023A001,AF:52/2024 PROCESSO DIGITAL: 2322/2023 |
1.003,68 |
1.003,68 |
1.003,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2518/2024 |
08/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000188/2023 |
PC |
|
00086/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00053/2024 |
05/12/2023 |
3.480,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
10602104000120 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 169/2023 PC188/2023A002,AF:53/2024 PROCESSO DIGITAL: 1061/2023 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2519/2024 |
08/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002753/2023 |
PC |
|
00590/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00055/2024 |
08/12/2023 |
44.082,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM ALTURA DE 25MM, COMPRIMENTO DE 4000MM, LARGURA ÚTIL DE 0,985MM, ESPESSURA DE 0,50MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023, PC2753/2023A001,AF:55/2024 PROCESSO DIGITAL: 3424/2023 |
44.082,00 |
44.082,00 |
44.082,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2520/2024 |
08/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001325/2023 |
PC |
|
00311/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00049/2024 |
05/12/2023 |
7.940,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 411/2023, PC1325/2023A002,AF:49/2024 PROCESSO DIGITAL: 2115/2023 |
7.940,00 |
7.940,00 |
7.940,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2521/2024 |
08/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001329/2023 |
PC |
|
00305/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00048/2024 |
05/12/2023 |
11.755,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REFLETORES HOLOFOTES, 50W, 100W E 200W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 391/2023, PC1329/2023A001,AF:48/2024 PROCESSO DIGITAL: 1920/2023 |
11.755,50 |
11.755,50 |
11.755,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2522/2024 |
09/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001319/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, HOSPEDAGEM E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB1319/2024 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2523/2024 |
09/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 02/2024 EM FLS.1058/1059, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM 1060/1061 PC 2673/2019,CONTRATO:25/2020.TD COJUL: 99991/2024 |
20.562,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2524/2024 |
09/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 02/2024 EM FLS.1058/1059, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM 1060/1061 PC 2673/2019,CONTRATO:25/2020.TD COJUL: 99991/2024 |
83.827,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2525/2024 |
09/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000067/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, PPSB67/2024 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2526/2024 |
09/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000067/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PPSB67/2024 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2527/2024 |
09/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000067/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO, PPSB67/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2528/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2023 |
PC |
|
00423/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00016/2024 |
04/12/2023 |
613,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COM SUSPENSÓRIO, TAMANHO GG,CONFECCIONADA COM FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 521/2023 PC1937/2023A002,AF:16/2024 PROCESSO DIGITAL: 2535/2023 |
613,80 |
613,80 |
613,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2529/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001593/2023 |
PC |
|
00370/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00019/2024 |
04/12/2023 |
58.940,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023, PC1593/2023A001,AF:19/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023 |
33.006,40 |
33.006,40 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2530/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001593/2023 |
PC |
|
00370/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00019/2024 |
04/12/2023 |
58.940,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023, PC1593/2023A001,AF:19/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023 |
12.966,80 |
12.966,80 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2531/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001593/2023 |
PC |
|
00370/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00019/2024 |
04/12/2023 |
58.940,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023, PC1593/2023A001,AF:19/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023 |
12.966,80 |
12.966,80 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2532/2024 |
09/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04680/2023 |
22/11/2023 |
80.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 250/2023, PC413/2023A003,AF:4680/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 |
80.625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2533/2024 |
09/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA EMISSÃO DE MATRICULAS E CERTIDÕES QUANDO DA ESPECIFIDADE DOS SERVIÇOS E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME DEMANDA, PPSB526/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2534/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002147/2023 |
PC |
|
00443/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00033/2024 |
05/12/2023 |
20.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023, PC2147/2023A002,AF:33/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023 |
11.368,00 |
11.368,00 |
11.368,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2535/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002147/2023 |
PC |
|
00443/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00033/2024 |
05/12/2023 |
20.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023, PC2147/2023A002,AF:33/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023 |
4.466,00 |
4.466,00 |
4.466,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2536/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002147/2023 |
PC |
|
00443/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00033/2024 |
05/12/2023 |
20.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023, PC2147/2023A002,AF:33/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023 |
4.466,00 |
4.466,00 |
4.466,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2537/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000454/2023 |
PC |
|
00122/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00022/2024 |
04/12/2023 |
31.999,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023 PC454/2023A001,AF:22/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2023 |
17.919,72 |
17.919,72 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2538/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000454/2023 |
PC |
|
00122/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00022/2024 |
04/12/2023 |
31.999,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023 PC454/2023A001,AF:22/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2023 |
7.039,89 |
7.039,89 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2539/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000454/2023 |
PC |
|
00122/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00022/2024 |
04/12/2023 |
31.999,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023 PC454/2023A001,AF:22/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2023 |
7.039,89 |
7.039,89 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2540/2024 |
09/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00066/2024 |
08/12/2023 |
34.154,10 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 725/2022, PC3025/2022A002,AF:66/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
34.154,10 |
34.154,10 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2541/2024 |
09/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
81.233.663,63 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº703/2023 EM FLS. 1539/1540, |
4.550.166,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2542/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000944/2023 |
PC |
|
00208/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00023/2024 |
04/12/2023 |
97.840,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
16928694000161 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 486/2023 PC944/2023A001,AF:23/2024 PROCESSO DIGITAL: 2335/2023 |
97.840,00 |
97.840,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2543/2024 |
09/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2544/2024 |
09/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003096/2023 |
PC |
|
00299/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00011/2024 |
03/12/2023 |
7.727,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
01634429000101 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS BROCAS ODONTOLOGICAS. PC3096/2023,AF:11/2024 |
7.727,40 |
7.727,40 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2545/2024 |
09/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003096/2023 |
PC |
|
00299/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00010/2024 |
03/12/2023 |
5.921,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS BROCAS ODONTOLOGICAS. PC3096/2023,AF:10/2024 |
5.921,40 |
5.921,40 |
5.921,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2546/2024 |
09/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002819/2022 |
PC |
|
00629/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00099/2024 |
09/12/2023 |
268.850,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS. ATA DE REGISTRO:732/2022. PC2819/2022A002,AF:099/2024 PROCESSO DIGITAL: 75/2023 |
268.850,00 |
268.850,00 |
268.850,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2547/2024 |
09/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00054/2024 |
05/12/2023 |
5.585,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC BASIC) E FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC FIBER), NUTRICIONALMENTE COMPLETAS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2023. PC317/2023A002,AF:54/2024 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023 |
5.585,64 |
5.585,64 |
5.585,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2548/2024 |
09/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003123/2023 |
PC |
|
00670/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00064/2024 |
08/12/2023 |
10.880,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA EM ROLOS COM 250M. PC3123/2023,AF:64/2024 |
10.880,00 |
10.880,00 |
10.880,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2549/2024 |
09/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003123/2023 |
PC |
|
00670/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00065/2024 |
08/12/2023 |
9.256,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BOBINA, NA COR BRANCA. PC3123/2023,AF:65/2024 |
9.256,00 |
9.256,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2550/2024 |
09/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04701/2023 |
22/11/2023 |
229.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2023. PC409/2023A003,AF:4701/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 |
229.000,00 |
228.977,10 |
228.977,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2551/2024 |
10/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000104/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, PPSB104/2024 |
500,00 |
116,00 |
116,00 |
384,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2552/2024 |
10/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000953/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00101/2024 |
10/12/2023 |
3.084,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS |
05213925000134 |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 282/2023, PC953/2023A002,AF:101/2024 PROCESSO DIGITAL: 2991/2023 |
3.084,00 |
3.084,00 |
3.084,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2553/2024 |
10/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 3/2024. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
880.000,00 |
880.000,00 |
880.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2554/2024 |
10/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2555/2024 |
10/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
2.465,91 |
2.465,91 |
2.465,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2556/2024 |
10/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001752/2023 |
PC |
|
00591/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00208/2023 |
27/11/2023 |
6.020.404,32 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
1.981.912,51 |
442.257,76 |
442.257,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2557/2024 |
10/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00032/2024 |
05/12/2023 |
412,65 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, PC2547/2023A004,AF:32/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
412,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2558/2024 |
10/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00056/2024 |
08/12/2023 |
35.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A002,AF:56/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
19.908,00 |
19.908,00 |
19.908,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2559/2024 |
10/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00056/2024 |
08/12/2023 |
35.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A002,AF:56/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
7.821,00 |
7.821,00 |
7.821,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2560/2024 |
10/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00056/2024 |
08/12/2023 |
35.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A002,AF:56/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
7.821,00 |
7.821,00 |
7.821,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2561/2024 |
10/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003263/2022 |
PC |
|
00018/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00108/2024 |
10/12/2023 |
57.718,61 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
46018023000124 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 PC3263/2022A001,AF:00108/2024, PROCESSO DIGITAL: 439/2023 |
57.718,61 |
57.718,61 |
57.718,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2562/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2024 |
23/12/2023 |
329.941,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
147.813,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2563/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2024 |
23/12/2023 |
329.941,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
58.069,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2564/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2024 |
23/12/2023 |
329.941,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
58.069,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2565/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2024 |
30/12/2023 |
329.986,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
134.634,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2566/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2024 |
30/12/2023 |
329.986,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
129.354,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2567/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00010/2024 |
23/12/2023 |
329.051,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANTONIO DE LIMA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023 PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM |
263.240,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2568/2024 |
10/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
23.511,08 |
5.541,30 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2569/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00012/2024 |
23/12/2023 |
329.778,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
147.740,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2570/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00012/2024 |
23/12/2023 |
329.778,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
58.041,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2571/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00012/2024 |
23/12/2023 |
329.778,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
58.041,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2572/2024 |
11/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00035/2024 |
05/12/2023 |
104.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04658387000129 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS, DIMENSÕES LARGURA (L): 800MM, PROFUNDIDADE (P): 490MM, ALTURA (A):1600MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 659/2023, PC1547/2023A002,AF:35/2024 PROCESSO DIGITAL: 3297/2023 |
58.643,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2573/2024 |
11/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00035/2024 |
05/12/2023 |
104.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04658387000129 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS, DIMENSÕES LARGURA (L): 800MM, PROFUNDIDADE (P): 490MM, ALTURA (A):1600MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 659/2023, PC1547/2023A002,AF:35/2024 PROCESSO DIGITAL: 3297/2023 |
23.038,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2574/2024 |
11/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00035/2024 |
05/12/2023 |
104.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04658387000129 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS, DIMENSÕES LARGURA (L): 800MM, PROFUNDIDADE (P): 490MM, ALTURA (A):1600MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 659/2023, PC1547/2023A002,AF:35/2024 PROCESSO DIGITAL: 3297/2023 |
23.038,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2575/2024 |
11/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2024 |
23/12/2023 |
329.915,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
147.802,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2576/2024 |
11/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2024 |
23/12/2023 |
329.915,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
58.065,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2577/2024 |
11/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2024 |
23/12/2023 |
329.915,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
58.065,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2578/2024 |
11/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00190/2023 |
19/11/2023 |
329.297,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2907/2023 PC3273/2022A039,CONTRATO:190/2023 |
263.437,69 |
25.182,24 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2579/2024 |
11/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00132/2024 |
11/12/2023 |
41,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001, AF:132/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2580/2024 |
11/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ÔNUS E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 695/2023 EM FLS.701/703V, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.319/320.PC1962/2022, TD.COJUL:6/2024 |
54.294,90 |
54.294,90 |
54.294,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2581/2024 |
11/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ÔNUS E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 695/2023 EM FLS.701/703V, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.319/320.PC1962/2022, TD.COJUL:6/2024 |
21.330,14 |
21.330,14 |
21.330,14 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2582/2024 |
11/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ÔNUS E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 695/2023 EM FLS.701/703V, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.319/320.PC1962/2022, TD.COJUL:6/2024 |
21.330,14 |
21.330,14 |
21.330,14 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2583/2024 |
11/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.033 DE 31/10/2023. |
253.858,41 |
253.858,41 |
253.858,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2584/2024 |
11/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084478/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB84478/2014 PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2585/2024 |
11/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04693/2023 |
22/11/2023 |
17.717,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023. PC3339/2022A003,AF:4693/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 |
17.717,44 |
17.683,37 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2586/2024 |
11/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00031/2024 |
04/12/2023 |
4.996,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023 PC2674/2023A004,AF:31/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
4.996,02 |
4.996,02 |
4.996,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2587/2024 |
11/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001745/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00063/2024 |
08/12/2023 |
1.719,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LETICIA SELEM SILVA 46757579871 |
44124891000163 |
AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO E FEMEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 559/2023 PC1745/2023A002,AF:63/2024 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023 |
1.719,00 |
1.719,00 |
1.719,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2588/2024 |
11/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00092/2024 |
09/12/2023 |
9.455,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID, FRASCO COM 10ML E INSULINA DEGLUDECA100UI/ML + LIRAGLUTID 3,6MG/ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 587/2023 PC2397/2023A003,AF:92/2024 PROCESSO DIGITAL: 2879/2023 |
9.455,30 |
9.455,30 |
9.455,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2590/2024 |
11/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00097/2024 |
09/12/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM,EM POLIETILENO, DE 0,06 A 0,10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 308/2023, PC170/2023A002,AF:97/2024 PROCESSO DIGITAL: 1626/2023 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2591/2024 |
11/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2023 |
PC |
|
00291/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00060/2024 |
08/12/2023 |
2.664,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE FITA METRICA PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS, COM 1,5M. PC3034/2023,AF:60/2024 |
2.664,00 |
2.664,00 |
2.664,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2592/2024 |
11/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2023 |
PC |
|
00291/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00061/2024 |
08/12/2023 |
1.248,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE CADARÇO COM 14MM DE LARGURA, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 10M DE COMPRIMENTO. PC3034/2023,AF:61/2024 |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2593/2024 |
11/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
134221/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 115ª ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CMS,OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022. |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2594/2024 |
11/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002138/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB 2138/2024 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2595/2024 |
11/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00091/2024 |
09/12/2023 |
118.140,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO, INJETAVEL 1200000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2023 PC3150/2022A001,AF:91/2024 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 |
118.140,00 |
118.140,00 |
118.140,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2596/2024 |
11/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000681/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL E SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROSESTADOS, |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2597/2024 |
11/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000681/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, PPSB681/2024 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2598/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00086/2024 |
09/12/2023 |
108.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 666/2023, PC2736/2023A002,AF:86/2024 PROCESSO DIGITAL: 3257/2023 |
108.900,00 |
108.900,00 |
108.900,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2599/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002735/2023 |
PC |
|
00594/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00084/2024 |
09/12/2023 |
134.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 676/2023, PC2735/2023A001,AF:84/2024 PROCESSO DIGITAL: 3422/2023 |
134.400,00 |
134.400,00 |
33.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2600/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00090/2024 |
09/12/2023 |
44.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2023. PC3150/2022A002,AF:90/2024 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 |
44.800,00 |
44.800,00 |
44.800,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2601/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00083/2024 |
09/12/2023 |
2.612,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 683/2023, PC2638/2023A001,AF:83/2024 PROCESSO DIGITAL: 3439/2023 |
2.612,50 |
2.612,50 |
2.612,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2602/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00100/2024 |
10/12/2023 |
4.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ACONDICIONADO EM TUBOS DE 50 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2023. PC3340/2022A002,AF:100/2024 PROCESSO DIGITAL: 643/2023 |
4.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2603/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00075/2024 |
09/12/2023 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº605/2023, PC2510/2023A001,AF:75/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2604/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00075/2024 |
09/12/2023 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº605/2023, PC2510/2023A001,AF:75/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2605/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00075/2024 |
09/12/2023 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº605/2023, PC2510/2023A001,AF:75/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2606/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000942/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00037/2024 |
05/12/2023 |
45.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. |
04210938000197 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, NAS CORES: PRETO, AZUL OU VERDE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÈ 0,6/1KV, ANTI-CHAMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 272/2023, PC942/2023A002,AF:37/2024 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 |
25.200,00 |
25.200,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2607/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000942/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00037/2024 |
05/12/2023 |
45.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. |
04210938000197 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, NAS CORES: PRETO, AZUL OU VERDE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÈ 0,6/1KV, ANTI-CHAMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 272/2023, PC942/2023A002,AF:37/2024 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 |
9.900,00 |
9.900,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2608/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000942/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00037/2024 |
05/12/2023 |
45.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. |
04210938000197 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, NAS CORES: PRETO, AZUL OU VERDE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÈ 0,6/1KV, ANTI-CHAMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 272/2023, PC942/2023A002,AF:37/2024 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 |
9.900,00 |
9.900,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2609/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00036/2024 |
05/12/2023 |
12.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO E VASSOURA TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023. PC1251/2023A005,AF:36/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
7.196,00 |
7.196,00 |
7.196,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2610/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00036/2024 |
05/12/2023 |
12.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO E VASSOURA TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023. PC1251/2023A005,AF:36/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
2.827,00 |
2.827,00 |
2.827,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2611/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00036/2024 |
05/12/2023 |
12.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO E VASSOURA TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023. PC1251/2023A005,AF:36/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
2.827,00 |
2.827,00 |
2.827,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2612/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00034/2024 |
05/12/2023 |
236.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023, PC1547/2023A003,AF:34/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023 |
132.540,80 |
132.540,80 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2613/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00034/2024 |
05/12/2023 |
236.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023, PC1547/2023A003,AF:34/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023 |
52.069,60 |
52.069,60 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2614/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00034/2024 |
05/12/2023 |
236.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023, PC1547/2023A003,AF:34/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023 |
52.069,60 |
52.069,60 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2615/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002177/2023 |
PC |
|
00549/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00073/2024 |
09/12/2023 |
12.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023, PC2177/2023A002,AF:73/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023 |
7.179,20 |
7.179,20 |
7.179,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2616/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002177/2023 |
PC |
|
00549/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00073/2024 |
09/12/2023 |
12.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023, PC2177/2023A002,AF:73/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023 |
2.820,40 |
2.820,40 |
2.820,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2617/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002177/2023 |
PC |
|
00549/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00073/2024 |
09/12/2023 |
12.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023, PC2177/2023A002,AF:73/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023 |
2.820,40 |
2.820,40 |
2.820,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2618/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00067/2024 |
09/12/2023 |
11.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO DUPLO,(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº356/2023. PC1341/2023A002,AF:67/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
6.188,00 |
6.188,00 |
6.188,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2619/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00067/2024 |
09/12/2023 |
11.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO DUPLO,(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº356/2023. PC1341/2023A002,AF:67/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
2.431,00 |
2.431,00 |
2.431,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2620/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00067/2024 |
09/12/2023 |
11.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO DUPLO,(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº356/2023. PC1341/2023A002,AF:67/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
2.431,00 |
2.431,00 |
2.431,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2621/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2023 |
PC |
|
00423/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00072/2024 |
09/12/2023 |
2.412,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COM SUSPENSÓRIO, TAMANHOS P, M, G E XG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 520/2023, PC1937/2023A001,AF:72/2024 PROCESSO DIGITAL: 2533/2023 |
1.351,06 |
1.351,06 |
1.351,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2622/2024 |
12/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002390/2023 |
PC |
|
00640/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2024 |
30/12/2023 |
202.661,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. MANIFESTACAO PGM.5: 648/2023, EM FLS. 425/432 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 547/548, PC2390/2023,TD.COJUL:2390/2024 |
62.000,00 |
16.886,06 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2623/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001937/2023 |
PC |
|
00423/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00072/2024 |
09/12/2023 |
2.412,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COM SUSPENSÓRIO, TAMANHOS P, M, G E XG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 520/2023, PC1937/2023A001,AF:72/2024 PROCESSO DIGITAL: 2533/2023 |
530,77 |
530,77 |
530,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2624/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001937/2023 |
PC |
|
00423/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00072/2024 |
09/12/2023 |
2.412,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COM SUSPENSÓRIO, TAMANHOS P, M, G E XG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 520/2023, PC1937/2023A001,AF:72/2024 PROCESSO DIGITAL: 2533/2023 |
530,77 |
530,77 |
530,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2625/2024 |
12/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001236/2023 |
PC |
|
00038/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2023 |
14/07/2023 |
102.822,60 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
936,50 |
936,50 |
936,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2626/2024 |
12/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
19.150,50 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022 |
268,50 |
268,50 |
268,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2627/2024 |
12/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
05 |
800 |
00037 |
|
002864/2023 |
PC |
|
00611/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00062/2024 |
01/03/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE DE MICRO LED 1500W A PROVA D'AGUA. COMPLEMENTANDO A AF 04554/2023. PC2864/2023, AF: 62/2024 |
19.379,15 |
19.379,15 |
19.379,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2628/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000531/2023 |
PC |
|
00146/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00076/2024 |
09/12/2023 |
155.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
30755240000167 |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL DIMENÇÕES: 1.200 X 1.000 X 850MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023 PC531/2023A001,AF:76/2024 PROCESSO DIGITAL: 1306/2023 |
86.800,00 |
86.800,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2629/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000531/2023 |
PC |
|
00146/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00076/2024 |
09/12/2023 |
155.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
30755240000167 |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL DIMENÇÕES: 1.200 X 1.000 X 850MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023 PC531/2023A001,AF:76/2024 PROCESSO DIGITAL: 1306/2023 |
34.100,00 |
34.100,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2630/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000531/2023 |
PC |
|
00146/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00076/2024 |
09/12/2023 |
155.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
30755240000167 |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL DIMENÇÕES: 1.200 X 1.000 X 850MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023 PC531/2023A001,AF:76/2024 PROCESSO DIGITAL: 1306/2023 |
34.100,00 |
34.100,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2631/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00044/2024 |
05/12/2023 |
73.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES: ALTURA: 1335MM LARGURA: 470MMPROFUNDIDADE: 630MM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023. PC654/2023A003,AF:44/2024PROCESSO DIGITAL: 2112/2023 |
41.339,20 |
41.339,20 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2632/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00044/2024 |
05/12/2023 |
73.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES: ALTURA: 1335MM LARGURA: 470MMPROFUNDIDADE: 630MM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023. PC654/2023A003,AF:44/2024PROCESSO DIGITAL: 2112/2023 |
16.240,40 |
16.240,40 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2633/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00044/2024 |
05/12/2023 |
73.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES: ALTURA: 1335MM LARGURA: 470MMPROFUNDIDADE: 630MM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023. PC654/2023A003,AF:44/2024PROCESSO DIGITAL: 2112/2023 |
16.240,40 |
16.240,40 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2634/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000057/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00102/2024 |
10/12/2023 |
27.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 91/2023 PC57/2023A001,AF:102/2024 PROCESSO DIGITAL: 548/2023 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2635/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002635/2023 |
PC |
|
00585/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00103/2024 |
10/12/2023 |
5.275,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº702/2023 PC2635/2023A003,AF:103/2024 PROCESSO DIGITAL: 3429/2023 |
5.275,20 |
5.275,20 |
5.275,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2636/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00089/2024 |
09/12/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. 106/2023 PC3339/2022A001,AF:89/2024 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2637/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00088/2024 |
09/12/2023 |
4.804,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 134/2023, PC60/2023A001,AF:88/2024 PROCESSO DIGITAL: 999/2023 |
4.804,92 |
4.433,73 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2638/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003326/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00071/2024 |
09/12/2023 |
18.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, FRASCO CONTENDO 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023, PC3326/2022A002,AF:71/2024 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2639/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003326/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00071/2024 |
09/12/2023 |
18.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, FRASCO CONTENDO 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023, PC3326/2022A002,AF:71/2024 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 |
4.125,00 |
4.125,00 |
4.125,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2640/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003326/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00071/2024 |
09/12/2023 |
18.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, FRASCO CONTENDO 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023, PC3326/2022A002,AF:71/2024 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 |
4.125,00 |
4.125,00 |
4.125,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2641/2024 |
15/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00074/2024 |
09/12/2023 |
3.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO 500 ML EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PC3255/2022A002,AF:74/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
2.234,40 |
2.234,40 |
2.234,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2642/2024 |
15/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00074/2024 |
09/12/2023 |
3.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO 500 ML EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PC3255/2022A002,AF:74/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
877,80 |
877,80 |
877,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2643/2024 |
15/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00074/2024 |
09/12/2023 |
3.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO 500 ML EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PC3255/2022A002,AF:74/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
877,80 |
877,80 |
877,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2644/2024 |
15/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000103/2023 |
PC |
|
00070/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00150/2024 |
12/12/2023 |
369,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIO, EM LOUÇA VITRIFICADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2023. PC103/2023A002,AF:150/2024 PROCESSO DIGITAL: 691/2023 |
369,88 |
369,88 |
369,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2645/2024 |
15/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003759/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2646/2024 |
15/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
12/12/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO DA SEHAB, RUA HELENA JACQUEY, 61 RUDGE RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023 |
59.338,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2647/2024 |
15/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003759/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS E OFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE), HOSPEDAGEM VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS, |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2648/2024 |
15/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00105/2024 |
10/12/2023 |
11.930,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS, RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 . PC1395/2023A003,AF:105/2024 PROCESSO DIGITAL: 2102/2023 |
11.930,60 |
11.930,60 |
11.930,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2649/2024 |
15/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.150, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2650/2024 |
15/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
2.070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2651/2024 |
15/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00135/2024 |
11/12/2023 |
7.579,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML, EM FRASCO DE, NO MINIMO, COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 685/2023 PC2638/2023A003,AF:135/2024 PROCESSO DIGITAL: 3441/2023 |
7.579,00 |
7.579,00 |
7.579,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2652/2024 |
15/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
365,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2653/2024 |
15/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002851/2023 |
PC |
|
00621/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00112/2024 |
10/12/2023 |
88.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, EM EMBALAGEM COM 30 UNIDADES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 737/2023 PC2851/2023A001,AF:112/2024 PROCESSO DIGITAL: 27/2024 |
88.320,00 |
88.320,00 |
88.320,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2654/2024 |
15/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, PPSB814/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2655/2024 |
16/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002588/2023 |
PC |
|
00563/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00137/2024 |
11/12/2023 |
6.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
39324214000159 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA OBESO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 150KG PC2588/2023,AF:137/2024 |
425,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2656/2024 |
16/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002588/2023 |
PC |
|
00563/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00136/2024 |
11/12/2023 |
16.810,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 130KG PC2588/2023,AF:136/2024 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2657/2024 |
16/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
312 |
00003 |
FMS |
002588/2023 |
PC |
|
00563/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00136/2024 |
11/12/2023 |
16.810,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 130KG RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2588/2023,AF:136/2024 |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2658/2024 |
16/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002588/2023 |
PC |
|
00563/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00136/2024 |
11/12/2023 |
16.810,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 130KG PC2588/2023,AF:136/2024 |
11.070,00 |
11.070,00 |
11.070,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2659/2024 |
16/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002588/2023 |
PC |
|
00563/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00137/2024 |
11/12/2023 |
6.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
39324214000159 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA OBESO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 150KG PC2588/2023,AF:137/2024 |
6.375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2660/2024 |
16/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00133/2024 |
11/12/2023 |
30.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2023, PC157/2023A002,AF:133/2024 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 |
30.400,00 |
30.398,10 |
30.398,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2661/2024 |
16/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, CARTÓRIO E CHAVEIRO, PPSB814/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2662/2024 |
16/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001459/2023 |
PC |
|
00325/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00104/2024 |
10/12/2023 |
16.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO 20G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 461/2023. PC1459/2023A001,AF:104/2024 PROCESSO DIGITAL: 29/2024 |
16.920,00 |
16.920,00 |
16.920,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2663/2024 |
16/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
002993/2023 |
PC |
|
00657/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00098/2024 |
09/12/2023 |
61.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA |
81618753000167 |
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. PC2993/2023,AF:98/2024 |
50.890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2664/2024 |
16/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
312 |
00003 |
FMS |
002993/2023 |
PC |
|
00657/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00098/2024 |
09/12/2023 |
61.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA |
81618753000167 |
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. PC2993/2023,AF:98/2024 |
10.178,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2665/2024 |
16/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002901/2023 |
PC |
|
00678/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00111/2024 |
10/12/2023 |
35.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
40175705000164 |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024. PC2901/2023A001,AF:111/2024 PROCESSO DIGITAL: 42/2024 |
35.360,00 |
35.360,00 |
35.360,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2666/2024 |
16/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002284/2023 |
PC |
|
00494/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00178/2024 |
12/12/2023 |
11.175,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS MASCULINO, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 614/2023 PC2284/2023A001,AF:178/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024 |
11.175,00 |
11.175,00 |
11.175,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2667/2024 |
16/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00169/2024 |
12/12/2023 |
59.784,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 116/2023 PC3340/2022A005,AF:169/2024 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 |
59.784,68 |
59.773,80 |
59.773,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2668/2024 |
16/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00158/2024 |
12/12/2023 |
42.814,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMRPRIMIDO E ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 540/2023 PC2205/2023A005,AF:158/2024 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 |
42.814,05 |
26.324,05 |
26.324,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2669/2024 |
16/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00183/2024 |
12/12/2023 |
476,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:183/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
476,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2670/2024 |
16/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002963/2022 |
PC |
|
00144/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00067/2023 |
12/04/2023 |
70.720,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 105/2023. PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022. |
11.786,80 |
11.786,80 |
5.893,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2671/2024 |
16/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002918/2023 |
PC |
|
00619/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04771/2023 |
29/11/2023 |
7.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
10433858000101 |
AQUISIÇÃO DE NEGASTOSCÓPIO DE 2 CORPOS, FLEXIVEL. PC2918/2023,AF:4771/2023 |
7.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2672/2024 |
16/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
7.784.668,55 |
7.784.668,55 |
7.784.668,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2673/2024 |
16/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00157/2024 |
12/12/2023 |
17.172,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 687/2023 PC2638/2023A005,AF:157/2024 PROCESSO DIGITAL: 3443/2023 |
17.172,00 |
17.172,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2674/2024 |
16/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00106/2024 |
10/12/2023 |
7.869,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2023 PC2998/2022A002,AF:106/2024 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
7.869,75 |
7.869,75 |
7.869,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2675/2024 |
16/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000401/2023 |
PC |
|
00671/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00014/2024 |
29/01/2024 |
212.369,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
21866894000177 |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 623/2023 EM FLS. 387/391, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 528/530, PC401/2023,TD.COJUL:401/2024 |
31.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2676/2024 |
16/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00191/2024 |
16/12/2023 |
41,95 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A008,AF:191/2024 PROCESSO DIGITAL: 91/2024 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2677/2024 |
16/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002152/2023 |
PC |
|
00446/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00180/2024 |
12/12/2023 |
26.959,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO HIPOCLORITO DE CALCIO E ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2023 PC2152/2023A003,AF:180/2024 PROCESSO DIGITAL: 19/2024 |
26.959,00 |
26.959,00 |
26.959,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2678/2024 |
16/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00068/2024 |
09/12/2023 |
4.863,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A005,AF:68/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
4.863,87 |
4.863,87 |
4.863,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2679/2024 |
16/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00188/2023 |
19/11/2023 |
328.381,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 11/2023 PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
262.704,92 |
32.934,37 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2680/2024 |
16/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2681/2024 |
16/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2682/2024 |
16/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002851/2023 |
PC |
|
00621/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00152/2024 |
12/12/2023 |
12.505,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, DIVERSOS CALIBRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 738/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2851/2023A002,AF:152/2024 PROCESSO DIGITAL: 28/2024 |
12.505,50 |
12.505,50 |
12.505,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2683/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002175/2023 |
PC |
|
00461/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00077/2024 |
09/12/2023 |
6.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:77/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
3.752,00 |
3.752,00 |
3.752,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2684/2024 |
16/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB00063/2024 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2685/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002175/2023 |
PC |
|
00461/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00077/2024 |
09/12/2023 |
6.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:77/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
1.474,00 |
1.474,00 |
1.474,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2686/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002175/2023 |
PC |
|
00461/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00077/2024 |
09/12/2023 |
6.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:77/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
1.474,00 |
1.474,00 |
1.474,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2687/2024 |
16/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB0063/2024 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2688/2024 |
16/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00187/2023 |
19/11/2023 |
329.798,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
263.838,79 |
210.999,54 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2689/2024 |
16/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2023 |
PC |
|
00415/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00153/2024 |
12/12/2023 |
66.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA,MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA, COM GRAMATURA ENTRE 28 E 32G/M2, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 597/2023, PC1778/2023A001,AF:153/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
66.150,00 |
66.149,97 |
22.049,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2690/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001902/2023 |
PC |
|
00432/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00078/2024 |
09/12/2023 |
4.975,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023. PC1902/2023A002,AF:78/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023 |
2.786,00 |
2.786,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2691/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001902/2023 |
PC |
|
00432/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00078/2024 |
09/12/2023 |
4.975,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023. PC1902/2023A002,AF:78/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023 |
1.094,50 |
1.094,50 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2692/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001902/2023 |
PC |
|
00432/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00078/2024 |
09/12/2023 |
4.975,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023. PC1902/2023A002,AF:78/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023 |
1.094,50 |
1.094,50 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2693/2024 |
16/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
061671/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SESP |
11/10/2021 |
2.150.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB85195/2023 |
361.600,00 |
180.800,00 |
180.800,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2694/2024 |
16/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
061669/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2021SESP |
17/08/2021 |
1.586.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023 |
275.600,00 |
137.800,00 |
137.800,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2695/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23 PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
2.299,19 |
2.299,19 |
2.299,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2696/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
103.595,19 |
103.595,19 |
103.595,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2697/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
14.736,78 |
14.736,78 |
14.736,78 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2698/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002509/2023 |
PC |
|
00518/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00079/2024 |
09/12/2023 |
66.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
32557674000188 |
AQUISIÇÃO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE DE BEBE, PRODUTO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, SUAVE FRAGRANCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2023, PC2509/2023A001,AF:79/2024 PROCESSO DIGITAL: 3222/2023 |
66.400,00 |
66.400,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2699/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
18.274,20 |
18.274,20 |
18.274,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2700/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
8.724,90 |
8.724,90 |
8.724,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2701/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
1.734.463,07 |
1.734.463,07 |
1.734.463,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2702/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
235,45 |
235,45 |
235,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2703/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
23.336,52 |
23.336,52 |
23.336,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2704/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
245.970,88 |
245.970,88 |
245.970,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2705/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003156/2023 |
PC |
|
00675/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00173/2024 |
12/12/2023 |
156.425,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA, BOA VEDAÇÃO COM BICO E VÁLVULA DE PRESSÃO ANTI VAZAMENTO, IDEAL PARA ACONDICIONAR 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº026/2024, PC3156/2023A001,AF:173/2024 PROCESSO DIGITAL: 76/2024 |
156.425,90 |
156.425,90 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2706/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002590/2023 |
PC |
|
00573/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00174/2024 |
12/12/2023 |
209.032,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, PC2590/2023A001,AF:174/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
117.058,24 |
50.765,17 |
34.007,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2707/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002590/2023 |
PC |
|
00573/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00174/2024 |
12/12/2023 |
209.032,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, PC2590/2023A001,AF:174/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
45.987,16 |
19.943,46 |
13.360,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2708/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002590/2023 |
PC |
|
00573/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00174/2024 |
12/12/2023 |
209.032,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, PC2590/2023A001,AF:174/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
45.987,16 |
19.943,46 |
13.360,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2709/2024 |
16/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
07 |
100 |
00289 |
|
081375/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO), CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE- CORREDOR COUROS, PPSB81375/2020 |
760.820,10 |
760.820,10 |
760.820,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2710/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00176/2024 |
12/12/2023 |
18.648,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:176/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
10.442,88 |
2.817,92 |
2.817,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2711/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00176/2024 |
12/12/2023 |
18.648,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:176/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
4.102,56 |
1.107,04 |
1.107,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2712/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00176/2024 |
12/12/2023 |
18.648,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:176/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
4.102,56 |
1.107,04 |
1.107,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2713/2024 |
16/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
5.533.522,27 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO |
278.925,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2714/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002486/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00182/2024 |
12/12/2023 |
76.383,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, PC2486/2023A001,AF:182/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
42.774,98 |
11.373,51 |
2.198,93 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2715/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002486/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00182/2024 |
12/12/2023 |
76.383,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, PC2486/2023A001,AF:182/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
16.804,46 |
4.468,17 |
863,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2716/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002486/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00182/2024 |
12/12/2023 |
76.383,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, PC2486/2023A001,AF:182/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
16.804,46 |
4.468,17 |
863,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2717/2024 |
16/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
05 |
100 |
00345 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.(EMPENHO COMPLEMENTAR). REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO AO MUNICIPIO, PPSB153228/2022 |
27.555,76 |
27.555,76 |
27.555,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2718/2024 |
17/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
05 |
100 |
00206 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 00426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDICOES DO CONTRATO 62/2022. PPSB70082/2020 |
1.356.268,81 |
1.356.268,81 |
1.356.268,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2719/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00167/2024 |
12/12/2023 |
47.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 184/2023 PC3344/2022A002,AF:167/2024 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023 |
47.600,00 |
47.600,00 |
47.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2720/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00190/2024 |
15/12/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 195/2023, PC153/2023A001,AF:190/2024 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2721/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
050010/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL SB93814/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2722/2024 |
17/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
816.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 688/2023 EM FLS.1243/1244,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. |
33.093,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2723/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00171/2024 |
12/12/2023 |
12.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 538/2023 PC2205/2023A003,AF:171/2024 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023 |
12.880,00 |
12.880,00 |
12.880,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2724/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00168/2024 |
12/12/2023 |
4.516,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA |
28911309000152 |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MG, AEROSOL, EM TUBOD COM 200 DOSES ATA DE REGISRO DE PREÇOS No 154/2023 PC152/2023A002,AF:168/2024 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023 |
4.516,00 |
4.516,00 |
4.516,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2725/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00166/2024 |
12/12/2023 |
12.090,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 208/2023, PC248/2023A003,AF:166/2024 PROCESSO DIGITAL: 1267/2023 |
12.090,00 |
12.090,00 |
12.090,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2726/2024 |
17/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002122/2023 |
PC |
|
00440/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00188/2024 |
15/12/2023 |
18.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VALE DO ASFALTO LTDA |
49635000000157 |
AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO, EMBALADO EM SACOS DE 25 A 40KG, COM GARANTIA MINIMA DE ESTOCAGEM DE 12(DOZE) MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 566/2023, PC2122/2023A001,AF:188/2024 PROCESSO DIGITAL: 2874/2023 |
18.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2727/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00165/2024 |
12/12/2023 |
8.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 237/2023, PC408/2023A001,AF:165/2024 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023 |
8.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2728/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00156/2024 |
12/12/2023 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM,NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2023, PC825/2023A005,AF:156/2024 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2729/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00159/2024 |
12/12/2023 |
95.696,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº467/2023, PC1666/2023A002,AF:159/2024 PROCESSO DIGITAL: 2244/2023 |
95.696,34 |
87.994,32 |
47.873,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2730/2024 |
17/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
006094/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB6094/2024 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2731/2024 |
17/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001509/2023 |
PC |
|
00637/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00017/2024 |
29/01/2024 |
203.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELESUL ELEVADORES LTDA |
18203589000190 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR MACA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº614 EM FLS. 214/216 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 451/452 CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 333ª ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CMS OCORRIDA EM 31/10/2023,PC1509/2023,TD.COJUL:1509/2024 |
203.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2732/2024 |
17/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.110.830,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 33 DE 31/10/2023, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,14%, MANIFESTACAO PGM-5 698/2023 EM FLS.819/822,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. |
57.852,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2733/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001112/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00089/2023 |
12/06/2023 |
4.005.322,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 8,68% ,MANIFESTACAO PGM-5 557/2023 EM FLS.2349/2352, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.2388, |
102.338,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2734/2024 |
17/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002221/2023 |
PC |
|
00468/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00096/2024 |
09/12/2023 |
73.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
33068320000132 |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, PC2221/2023,AF:96/2024 |
20.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2735/2024 |
17/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002221/2023 |
PC |
|
00468/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00096/2024 |
09/12/2023 |
73.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
33068320000132 |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2221/2023,AF:96/2024 |
10.430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2736/2024 |
17/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
312 |
00003 |
FMS |
002221/2023 |
PC |
|
00468/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00096/2024 |
09/12/2023 |
73.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
33068320000132 |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2221/2023,AF:96/2024 |
20.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2737/2024 |
17/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002221/2023 |
PC |
|
00468/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00096/2024 |
09/12/2023 |
73.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
33068320000132 |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2221/2023,AF:96/2024 |
20.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2738/2024 |
18/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SESP |
18/12/2023 |
270.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA ARTISTICA NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 125 A 129, PPSB1241/2024,CONVENIO:2/2024-SESP |
270.000,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2739/2024 |
18/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001249/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2024SESP |
05/12/2023 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA RÍTMICA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 748/2023 (SB 146609/2023), EM FLS. 125/129. PPSB1249/2024,CONVENIO:3/2024-SESP |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2740/2024 |
18/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),PC780/2023, CONTRATO: 197/2023, |
145.599,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2741/2024 |
18/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001253/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2024SESP |
05/12/2023 |
300.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 125 A 129, PPSB1253/2024,CONVENIO:5/2024-SESP |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2742/2024 |
18/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),PC780/2023, CONTRATO: 197/2023, |
2.766.395,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2743/2024 |
18/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2024 |
30/12/2023 |
329.954,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
147.819,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2744/2024 |
18/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2024 |
30/12/2023 |
329.954,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
58.072,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2745/2024 |
18/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2024 |
30/12/2023 |
329.954,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
58.072,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2746/2024 |
18/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001251/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2024SESP |
05/12/2023 |
220.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 748/2023 (SB 146609/2023), EM FLS. 125/129. PPSB1251/2024,CONVENIO:4/2024-SESP |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2747/2024 |
18/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
18/12/2023 |
2.968.468,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº842/2022 (SB 154389/2022) EMFLS.214 a 216, |
977.392,20 |
527.517,94 |
290.980,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2748/2024 |
18/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
18/12/2023 |
2.968.468,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº842/2022 (SB 154389/2022) EMFLS.214 a 216, |
54.953,26 |
54.353,26 |
54.053,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2749/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2750/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00217/2024 |
17/12/2023 |
35.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATADE REGISTRO DE PREÇOS No 469/2023 PC1664/2023A001,AF:217/2024 PROCESSO DIGITAL: 2260/2023 |
35.100,00 |
35.100,00 |
35.100,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2751/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00214/2024 |
17/12/2023 |
6.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2023. PC157/2023A003,AF:214/2024 PROCESSO DIGITAL: 832/2023 |
6.760,00 |
6.760,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2752/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002720/2022 |
PC |
|
00022/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00095/2024 |
09/12/2023 |
54.390,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2023. PC2720/2022A001,AF:95/2024 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
54.390,00 |
54.390,00 |
43.512,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2753/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00155/2024 |
12/12/2023 |
17.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 383/2023 PC1392/2023A003,AF:155/2024 PROCESSO DIGITAL: 2018/2023 |
17.625,00 |
17.625,00 |
17.625,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2754/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002635/2023 |
PC |
|
00585/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00198/2024 |
16/12/2023 |
7.310,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTE A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 700/2023. PC2635/2023A001,AF:198/2024 PROCESSO DIGITAL: 3427/2023 |
7.310,00 |
7.310,00 |
7.310,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2755/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001931/2023 |
PC |
|
00428/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00196/2024 |
16/12/2023 |
12.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
27201054000171 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PÓ LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE EM AMPOLA DE 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 508/2023, PC1931/2023A001,AF:196/2024 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023 |
12.540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2756/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00216/2024 |
17/12/2023 |
6.701,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 472/2023, PC1664/2023A004,AF:216/2024 PROCESSO DIGITAL: 2264/2023 |
6.701,34 |
6.701,34 |
6.701,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2757/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00200/2024 |
16/12/2023 |
2.448,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 523/2023, PC1930/2023A002,AF:200/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 |
2.448,00 |
2.448,00 |
2.448,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2758/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003066/2023 |
PC |
|
00681/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00160/2024 |
12/12/2023 |
1.575,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG/COMPRIMIDO, PC3066/2023,AF:160/2024 |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2759/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00213/2024 |
17/12/2023 |
14.130,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2023. PC159/2023A005, AF:213/2024 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 |
14.130,00 |
14.130,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2760/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003066/2023 |
PC |
|
00681/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00161/2024 |
12/12/2023 |
3.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, PC3066/2023,AF:161/2024 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2761/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003066/2023 |
PC |
|
00681/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00162/2024 |
12/12/2023 |
4.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIGOXINA 0,25MG/COMPRIMIDO, PC3066/2023,AF:162/2024 |
4.300,00 |
4.296,00 |
4.296,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2762/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003066/2023 |
PC |
|
00681/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00163/2024 |
12/12/2023 |
1.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG/AMPOLA DE 2ML, PC3066/2023,AF:163/2024 |
1.700,00 |
1.505,40 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2763/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00195/2024 |
16/12/2023 |
34.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2023. PC409/2023A002,AF:195/2024 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 |
34.200,00 |
34.200,00 |
34.200,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2764/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003066/2023 |
PC |
|
00681/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00164/2024 |
12/12/2023 |
5.681,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUÇÃO ORAL GOTAS, PC3066/2023,AF:164/2024 |
5.681,00 |
5.681,00 |
5.681,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2765/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00193/2024 |
16/12/2023 |
4.308,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG POR CAPSULA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM 20 OU 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 312/2023, PC826/2023A001,AF:193/2024 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 |
4.308,60 |
4.308,60 |
4.308,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2766/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00213/2024 |
17/12/2023 |
14.130,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 174/2023, PC159/2023A005,AF:213/2024 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 |
14.130,00 |
0,00 |
0,00 |
14.130,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2768/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00177/2024 |
12/12/2023 |
2.404,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 378/2023. PC1261/2023A004, AF:177/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
2.404,50 |
2.404,50 |
2.404,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2769/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001471/2023 |
PC |
|
00324/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00199/2024 |
16/12/2023 |
1.111,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IV, EM BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 379/2023, PC1471/2023A001,AF:199/2024 PROCESSO DIGITAL: 1924/2023 |
1.111,80 |
1.111,80 |
1.111,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2770/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00212/2024 |
17/12/2023 |
52.462,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2023, PC3339/2022A005,AF:212/2024 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 |
52.462,08 |
52.462,08 |
52.462,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2771/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA GILVONETE BEZERRA DOS SANTOS |
19534365874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
82,17 |
0,00 |
0,00 |
82,17 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2772/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA GORET PINHEIRO LUZINI |
26729666803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.425,94 |
0,00 |
0,00 |
1.425,94 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2773/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA IMACULADA MORENO AMORIM |
12796201880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
86,11 |
0,00 |
0,00 |
86,11 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2774/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA |
34563609838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 139/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.000,59 |
0,00 |
0,00 |
1.000,59 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2775/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA LUIZA SILVA SANTOS |
38348286888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
496,76 |
0,00 |
0,00 |
496,76 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2776/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA DIAS EVANGELISTA |
29151654830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
659,63 |
0,00 |
0,00 |
659,63 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2777/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS |
63780356953 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
2.538,21 |
0,00 |
0,00 |
2.538,21 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2778/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALDAI FERREIRA BARRETO |
59399686515 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
7.530,27 |
0,00 |
0,00 |
7.530,27 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2779/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES |
27078852826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
538,54 |
0,00 |
0,00 |
538,54 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2780/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALENCAR BENTO |
13157457802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
729,52 |
0,00 |
0,00 |
729,52 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2781/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS |
24986156870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
6,73 |
0,00 |
0,00 |
6,73 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2782/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRES GEA MARTINEZ |
25994575801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.960,31 |
0,00 |
0,00 |
1.960,31 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2783/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO ANTONIO PORFIRIO |
26577148899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
88,84 |
0,00 |
0,00 |
88,84 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2784/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA |
16931187856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
161,83 |
0,00 |
0,00 |
161,83 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2785/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA ALVES DE ANDRADE |
37324760813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
257,96 |
0,00 |
0,00 |
257,96 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2786/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX QUESSADA TAVARES |
29245791807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
145,08 |
0,00 |
0,00 |
145,08 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2787/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX REZENDE ALVES |
25591609864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
58,93 |
0,00 |
0,00 |
58,93 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2788/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA |
06898614860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.998,14 |
0,00 |
0,00 |
1.998,14 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2789/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARIADNE SOUZA ROZARIO |
36261984808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
209,05 |
0,00 |
0,00 |
209,05 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2790/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX SANDRO MARTA DO PRADO |
16125500888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
554,64 |
0,00 |
0,00 |
554,64 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2791/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX SANDRO TEIXEIRA MASCARENHAS |
32015799800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
325,09 |
0,00 |
0,00 |
325,09 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2792/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDER GOMES ROCHA |
21994336846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
132,93 |
0,00 |
0,00 |
132,93 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2793/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LIZ NINOMIYA LACERDA |
37216817893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 142/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
102,62 |
0,00 |
0,00 |
102,62 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2794/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDER DE OLIVEIRA CARVALHO |
27573599838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
140,41 |
0,00 |
0,00 |
140,41 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2795/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA |
11964398851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
290,92 |
0,00 |
0,00 |
290,92 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2796/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EZIENE INACIA DA COSTA |
33819180877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
642,81 |
0,00 |
0,00 |
642,81 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2797/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDER MARCOS MARCELINO |
13167024801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
859,07 |
0,00 |
0,00 |
859,07 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2798/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO BAPTISTA DA SILVA |
26594023888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
118,97 |
0,00 |
0,00 |
118,97 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2799/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDERSON DE LUCENA |
15685742827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 01/02/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
138,04 |
0,00 |
0,00 |
138,04 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2800/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDEVAN DE PASCOA CARNEIRO DA SILVA |
56563736300 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
264,14 |
0,00 |
0,00 |
264,14 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2801/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON MENDES DA CRUZ |
09393032807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.320,58 |
0,00 |
0,00 |
1.320,58 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2802/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUANA ROSA CESAR |
35888722804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 143/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
294,61 |
0,00 |
0,00 |
294,61 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2803/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON PACHECO DE FREITAS |
07262123858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.548,11 |
0,00 |
0,00 |
1.548,11 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2804/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS ALVES DOS SANTOS |
39059293843 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 144/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
3.184,01 |
0,00 |
0,00 |
3.184,01 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2805/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS CILENTO |
31083950843 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 145/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
2.173,36 |
0,00 |
0,00 |
2.173,36 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2806/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON PEREIRA DA SILVA |
29915536852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
70,11 |
0,00 |
0,00 |
70,11 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2807/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS DIAS DE FREITAS |
33344994808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 146/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
140,17 |
0,00 |
0,00 |
140,17 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2808/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON ROBERTO FABRI |
11173809805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
465,95 |
0,00 |
0,00 |
465,95 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2809/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO ANTONIO DE SOUZA |
31828449890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
600,32 |
0,00 |
0,00 |
600,32 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2810/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO SANCHES MORAIS |
16499714860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 147/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
318,41 |
0,00 |
0,00 |
318,41 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2811/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO VERGILIO DE OLIVEIRA |
29762221850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 148/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
155,90 |
0,00 |
0,00 |
155,90 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2812/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
07260987871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 149/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
2.102,22 |
0,00 |
0,00 |
2.102,22 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2813/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISABETE IGNACIO DA SILVA |
25348220809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.894,41 |
0,00 |
0,00 |
1.894,41 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2814/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA APARECIDA OLIVASTRO |
13992314804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 150/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
418,80 |
0,00 |
0,00 |
418,80 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2815/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA MORETTI DE LIMA |
10137001800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 151/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
3.800,00 |
0,00 |
0,00 |
3.800,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2816/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISABETH DA COSTA PEREIRA |
37012992859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
192,21 |
0,00 |
0,00 |
192,21 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2817/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO GIMENES DAMBROSI CANO |
37400572890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 152/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
446,83 |
0,00 |
0,00 |
446,83 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2818/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO HENRIQUE ALVES |
23144359823 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 153/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
295,86 |
0,00 |
0,00 |
295,86 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2819/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISETE PINHEIRO DE LIMA |
05636391803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
3.333,12 |
0,00 |
0,00 |
3.333,12 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2820/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISEU PAULINO JUCA |
90064208400 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
12.694,18 |
0,00 |
0,00 |
12.694,18 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2821/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO LACERDA SANTOS |
33670576819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 154/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
180,62 |
0,00 |
0,00 |
180,62 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2822/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO FERNANDES |
28237147820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 155/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
359,47 |
0,00 |
0,00 |
359,47 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2823/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO MELO DE SANTANA |
12966393807 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 156/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
267,70 |
0,00 |
0,00 |
267,70 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2824/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO |
21396943846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 160/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, AÇÃO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.289,09 |
0,00 |
0,00 |
1.289,09 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2825/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHAEL RUBIO DA SILVA |
27291771838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 710/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.962,27 |
0,00 |
0,00 |
2.962,27 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2826/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAUL DA SILVA ROSSI |
29838926892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 605/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.559,63 |
0,00 |
0,00 |
2.559,63 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2827/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAUL DAMMENHAIN |
16580162899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 606/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
8.102,38 |
0,00 |
0,00 |
8.102,38 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2828/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REGINALDO DOMINGUES |
29082094894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 607/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.692,25 |
0,00 |
0,00 |
7.692,25 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2829/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REGIS RODNEI GOMES |
18289497873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 608/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.967,70 |
0,00 |
0,00 |
5.967,70 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2830/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REIMILTE LOPRETO PEREIRA |
02135724866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 609/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.261,55 |
0,00 |
0,00 |
1.261,55 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2831/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REINALDO MANOEL DO NASCIMENTO BURGOS |
02324694409 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 610/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.275,96 |
0,00 |
0,00 |
3.275,96 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2832/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA DA SILVA |
26732778897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 611/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.669,55 |
0,00 |
0,00 |
1.669,55 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2833/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHELE ELIAS DOS SANTOS |
15598759845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.821,52 |
0,00 |
0,00 |
1.821,52 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2834/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA FERNANDES DE ABREU OLIVEIRA |
34246965871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 612/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.800,64 |
0,00 |
0,00 |
1.800,64 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2835/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL FERNANDES DOMINGOS |
32925717829 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 659/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001426-08.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
889,49 |
0,00 |
0,00 |
889,49 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2836/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA FOLINO FELIX CORREA |
22192968817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 613/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.570,30 |
0,00 |
0,00 |
1.570,30 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2837/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO APARECIDO REINALDO |
10046129820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 661/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.031,70 |
0,00 |
0,00 |
4.031,70 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2838/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA GOMES LUCENA |
22075635889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 614/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.048,27 |
0,00 |
0,00 |
1.048,27 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2839/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO AUGUSTO FELIX PEREZ |
29120784821 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 662/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.521,64 |
0,00 |
0,00 |
2.521,64 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2840/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA RODRIGUES CAMARGO |
26421595820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 615/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.977,55 |
0,00 |
0,00 |
3.977,55 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2841/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS |
24973715808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 660/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.704,45 |
0,00 |
0,00 |
6.704,45 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2842/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHELLI MARION |
28400082893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 712/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.558,89 |
0,00 |
0,00 |
2.558,89 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2843/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO CARDOSO DA SILVA |
11134822812 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 660/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
232,02 |
0,00 |
0,00 |
232,02 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2844/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIDIAN ALVES VIANA DA SILVA |
34639490836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 713/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.123,97 |
0,00 |
0,00 |
1.123,97 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2845/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO FERREIRA DE PAULA |
17360728894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 616/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.499,30 |
0,00 |
0,00 |
2.499,30 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2846/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIDIA CANDIDA DE OLIVEIRA |
31804270865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 714/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
531,90 |
0,00 |
0,00 |
531,90 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2847/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO GREGORIO |
27126601883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 617/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.326,78 |
0,00 |
0,00 |
7.326,78 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2848/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRELE MIRANDA CARVALHO |
37799079843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 715/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
269,94 |
0,00 |
0,00 |
269,94 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2849/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO SILVA DE MOURA |
34085133845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 618/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.413,48 |
0,00 |
0,00 |
2.413,48 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2850/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO CARRARO COSME |
31735646857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 619/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
975,22 |
0,00 |
0,00 |
975,22 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2851/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRIAM APARECIDA SANCHES RODRIGUES |
06924710816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 716/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.177,95 |
0,00 |
0,00 |
5.177,95 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2852/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO DE CAMPOS JUELI |
40012613835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 620/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
547,68 |
0,00 |
0,00 |
547,68 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2853/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS |
39043675873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 621/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
142,51 |
0,00 |
0,00 |
142,51 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2854/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRIAM APARECIDA ZORATTE |
09268753880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 717/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
582,22 |
0,00 |
0,00 |
582,22 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2855/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DA SILVA TORRES |
72457430453 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 664/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
8.880,18 |
0,00 |
0,00 |
8.880,18 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2856/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO MOREIRA BATISTA |
04582736785 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 622/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.380,29 |
0,00 |
0,00 |
3.380,29 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2857/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DE OLIVEIRA |
16517553886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 665/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
404,98 |
0,00 |
0,00 |
404,98 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2858/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MOACIR PEREZ GARCIA |
15362077805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 718/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.104,13 |
0,00 |
0,00 |
1.104,13 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2859/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DE OLIVEIRA MURBACK |
10137061889 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 666/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.380,43 |
0,00 |
0,00 |
5.380,43 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2860/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO FERREIRA FERNANDES |
21900609827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 623/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.737,22 |
0,00 |
0,00 |
2.737,22 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2861/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MOARA SANTOS ARAUJO |
36964333819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 719/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.182,92 |
0,00 |
0,00 |
1.182,92 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2862/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO MARTINS DOS SANTOS |
26213871870 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 667/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.714,60 |
0,00 |
0,00 |
1.714,60 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2863/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO FABIANO PEREIRA BARRETO |
21679321897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 624/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.532,14 |
0,00 |
0,00 |
7.532,14 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2864/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SERGIO BRESSAN |
08777074807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 625/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.894,01 |
0,00 |
0,00 |
4.894,01 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2865/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SHIRLEY GABRIELA DE FARIAS LIANDRO |
34862733883 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 668/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.206,52 |
0,00 |
0,00 |
1.206,52 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2866/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SILVA BATISTA |
22068363860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 626/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.954,20 |
0,00 |
0,00 |
5.954,20 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2867/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON FERREIRA VIEIRA DE PAULA |
31828452840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 721/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
467,68 |
0,00 |
0,00 |
467,68 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2868/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDINEY VIEIRA ROCHA |
29903513372 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 669/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.715,27 |
0,00 |
0,00 |
1.715,27 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2869/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SOARES GAIA |
28714108879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 627/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
405,02 |
0,00 |
0,00 |
405,02 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2870/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TADEU EGYDIO |
31880271842 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 670/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.846,42 |
0,00 |
0,00 |
1.846,42 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2871/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON LUIZ CAMPOS ANDRADE |
04076716841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 722/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.156,55 |
0,00 |
0,00 |
6.156,55 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2872/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICHARD NEWMAN DA SILVA |
26932093820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 628/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.123,87 |
0,00 |
0,00 |
1.123,87 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2873/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TANIA CRISTINA GRASSI |
18282441805 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 671/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
785,12 |
0,00 |
0,00 |
785,12 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2874/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TARCISIO DOS SANTOS |
12441896857 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 672/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.083,28 |
0,00 |
0,00 |
3.083,28 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2875/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RILANE ALVES BEZERRA |
89950453100 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
457,33 |
0,00 |
0,00 |
457,33 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2876/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NICOLAS AKIRA EDA |
22173779818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.078,71 |
0,00 |
0,00 |
5.078,71 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2877/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RILDO JOSE DOS SANTOS |
13139065817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 630/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.700,75 |
0,00 |
0,00 |
4.700,75 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2878/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO ALVES SOARES |
30061285838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 631/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.936,21 |
0,00 |
0,00 |
1.936,21 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2879/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO CORREA |
11602882835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 632/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.682,32 |
0,00 |
0,00 |
5.682,32 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2880/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO LUIZ SOARES JERONYMO |
36773061830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 633/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
433,51 |
0,00 |
0,00 |
433,51 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2881/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO MARCOS AGUIAR |
28687215835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
547,51 |
0,00 |
0,00 |
547,51 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2882/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODIRLEI AZEVEDO SILVA |
27395290828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 635/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.138,47 |
0,00 |
0,00 |
5.138,47 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2883/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO APARECIDO MACHADO |
31268222828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 636/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.345,13 |
0,00 |
0,00 |
3.345,13 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2884/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO CESAR ROSENDO |
31904456804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 638/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.430,43 |
0,00 |
0,00 |
4.430,43 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2885/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO SANTANA DA SILVA |
27241007867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 639/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.976,64 |
0,00 |
0,00 |
1.976,64 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2886/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO SANTIAGO CARDOSO |
39159907878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 640/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.240,87 |
0,00 |
0,00 |
1.240,87 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2887/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NILTON DE SOUZA E FREITAS |
29361002830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 724/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
411,43 |
0,00 |
0,00 |
411,43 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2888/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO APARICIO MIGUEL |
14038865800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 641/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.499,19 |
0,00 |
0,00 |
5.499,19 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2889/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO ARAUJO DA SILVA |
08352884808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 642/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.875,81 |
0,00 |
0,00 |
4.875,81 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2890/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NILTON VALENCA DE MELO |
10052238822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 725/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.432,03 |
0,00 |
0,00 |
4.432,03 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2891/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO DA SILVA |
21873849850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 643/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
229,28 |
0,00 |
0,00 |
229,28 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2892/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE |
30332294846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 674/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.374,01 |
0,00 |
0,00 |
3.374,01 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2893/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO MACIEL PEREIRA |
17855423893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 644/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
8.744,29 |
0,00 |
0,00 |
8.744,29 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2894/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO RENAN SILVA DOS SANTOS |
18023066846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 726/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.544,81 |
0,00 |
0,00 |
4.544,81 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2895/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO PEREIRA CARNEIRO |
21291862897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 645/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.336,78 |
0,00 |
0,00 |
3.336,78 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2896/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO TEIXEIRA |
12591591830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 727/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
113,17 |
0,00 |
0,00 |
113,17 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2897/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DANOEL JUNIOR |
38299749816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 646/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
615,01 |
0,00 |
0,00 |
615,01 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2898/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DO PRADO FERREIRA |
15241647805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 647/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.339,39 |
0,00 |
0,00 |
5.339,39 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2899/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DE MORAIS |
25327447820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 648/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.837,48 |
0,00 |
0,00 |
2.837,48 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2900/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DOS SANTOS SEVERO |
28851184828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 649/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.409,59 |
0,00 |
0,00 |
2.409,59 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2901/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO TOLEDO DA SILVA |
25627778830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 728/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.685,03 |
0,00 |
0,00 |
1.685,03 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2902/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
25486740883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 650/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
433,51 |
0,00 |
0,00 |
433,51 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2903/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TATIANE DOS SANTOS REIS |
22727236832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 675/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.424,33 |
0,00 |
0,00 |
4.424,33 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2904/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO GRECHI |
21881236897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 651/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.905,77 |
0,00 |
0,00 |
4.905,77 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2905/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THALITA ISHIKI AZEVEDO DE JESUS |
37278497892 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 676/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
666,87 |
0,00 |
0,00 |
666,87 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2906/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NURIA GASPAR DOS SANTOS |
40748354875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.270,31 |
0,00 |
0,00 |
1.270,31 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2907/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONI PRESSOTTI |
19032224867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 652/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.230,33 |
0,00 |
0,00 |
5.230,33 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2908/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THELMA GONCALVES DOS SANTOS SILVEIRA |
34496603810 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 677/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
200,48 |
0,00 |
0,00 |
200,48 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2909/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONIE PAULO ROGERIO |
17235620846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 653/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.413,84 |
0,00 |
0,00 |
2.413,84 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2910/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ODAIR PEREGRINO |
14761365803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
311,28 |
0,00 |
0,00 |
311,28 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2911/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO ALVES QUAGLIO |
32316508871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 678/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.814,63 |
0,00 |
0,00 |
4.814,63 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2912/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANA CORDEIRO DE SOUZA |
26587916821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 654/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
880,93 |
0,00 |
0,00 |
880,93 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2913/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO DE PAULA BONIFACIO DA SILVA |
22690781875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 679/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.286,88 |
0,00 |
0,00 |
2.286,88 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2914/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSILENE SOARES FERNANDES |
16169680873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 655/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.928,63 |
0,00 |
0,00 |
1.928,63 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2915/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL ALMEIDA CABRAL |
26071225892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 657/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.065,38 |
0,00 |
0,00 |
6.065,38 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2916/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ODILON SOARES MOREIRA |
13159180808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 731/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.414,56 |
0,00 |
0,00 |
6.414,56 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2917/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OSVALDO DE SOUZA JUNIOR |
00873875818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 732/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
9.353,70 |
0,00 |
0,00 |
9.353,70 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2918/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL ALVES DOS ANJOS |
26266922800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 658/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.776,05 |
0,00 |
0,00 |
5.776,05 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2919/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OSVALDO SALMAZO JUNIOR |
26393607874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 733/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.054,07 |
0,00 |
0,00 |
6.054,07 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2920/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PALTI RODRIGUES CAVALCANTI FILHO |
89543904472 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 734/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.072,84 |
0,00 |
0,00 |
5.072,84 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2921/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS |
36165258883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
587,38 |
0,00 |
0,00 |
587,38 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2922/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANDERLAN BELARMINO DOS SANTOS |
83251448404 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 680/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.932,52 |
0,00 |
0,00 |
5.932,52 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2923/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA FERNANDES DE CASTRO |
35683801885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 736/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.001,91 |
0,00 |
0,00 |
1.001,91 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2924/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA MARQUES GONCALVES |
13158431882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 737/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.188,28 |
0,00 |
0,00 |
3.188,28 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2925/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA SPINELI GUIMARAES |
26276333840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 738/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.570,99 |
0,00 |
0,00 |
3.570,99 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2926/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANDERLEI DOS SANTOS |
12417222850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 681/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.404,85 |
0,00 |
0,00 |
5.404,85 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2927/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULA LUANA MARQUES |
22567952845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 739/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
451,83 |
0,00 |
0,00 |
451,83 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2928/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANDO GOMES TAVARES |
17306512838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 682/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.505,71 |
0,00 |
0,00 |
4.505,71 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2929/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO AMARO LEMOS |
83061673415 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 740/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.722,36 |
0,00 |
0,00 |
5.722,36 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2930/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO APARECIDO DE MORAES |
17242253837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 741/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.037,73 |
0,00 |
0,00 |
4.037,73 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2931/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CAVALCANTE DA SILVA |
14092117892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 742/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.323,96 |
0,00 |
0,00 |
2.323,96 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2932/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CESAR DE SALES RODRIGUES |
34949676873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 743/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.160,96 |
0,00 |
0,00 |
1.160,96 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2933/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CEZAR SILVA DE ARAUJO |
62453734504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 744/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.133,77 |
0,00 |
0,00 |
6.133,77 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2934/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANEIS OLIVEIRA PRADO |
35069760874 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 683/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
981,03 |
0,00 |
0,00 |
981,03 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2935/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 684/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
817,04 |
0,00 |
0,00 |
817,04 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2936/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM LISTER FRANCO ERHARDT |
18029668899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 685/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.761,62 |
0,00 |
0,00 |
5.761,62 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2937/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILSON MOREIRA RODRIGUES |
21461941890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 686/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.329,43 |
0,00 |
0,00 |
2.329,43 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2938/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA |
27182571803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 687/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
650,83 |
0,00 |
0,00 |
650,83 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2939/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE COSTA |
10764726803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 745/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.828,88 |
0,00 |
0,00 |
5.828,88 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2940/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
YURI JOSE ALMEIDA |
06435258660 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 688/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
523,65 |
0,00 |
0,00 |
523,65 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2941/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO |
08423446832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 746/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.355,78 |
0,00 |
0,00 |
6.355,78 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2942/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANUEL PEDRO GOMES |
03649666880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 690/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.982,29 |
0,00 |
0,00 |
1.982,29 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2943/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO |
00889464871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 691/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.498,10 |
0,00 |
0,00 |
3.498,10 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2944/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL EDSON DE SOUSA |
49493221172 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 692/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.868,97 |
0,00 |
0,00 |
5.868,97 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2945/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL MESSIAS PEREIRA |
87416476453 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 693/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.675,46 |
0,00 |
0,00 |
5.675,46 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2946/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO |
10135041864 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 694/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.756,23 |
0,00 |
0,00 |
4.756,23 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2947/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO JOAQUIM DA SILVA |
16320934808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 747/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.769,18 |
0,00 |
0,00 |
2.769,18 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2948/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO SANCHES MORAIS |
16499714860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 579/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001186-19.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.334,08 |
0,00 |
0,00 |
3.334,08 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2949/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO MARCOS DIAS VIEIRA |
24925117823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 748/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.606,94 |
0,00 |
0,00 |
1.606,94 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2950/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO CANHADA COSTA |
28820709856 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 695/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.257,05 |
0,00 |
0,00 |
4.257,05 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2951/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA |
12460429835 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 696/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.724,67 |
0,00 |
0,00 |
7.724,67 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2952/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS |
33038382833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 749/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.426,62 |
0,00 |
0,00 |
1.426,62 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2953/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANDRE FERREIRA BERNARDINO |
28515162806 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 697/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.564,15 |
0,00 |
0,00 |
5.564,15 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2954/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO VIANA CASEMIRO |
06935190886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 698/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.172,58 |
0,00 |
0,00 |
5.172,58 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2955/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANTUNES DOS SANTOS |
14764155877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 699/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
180,22 |
0,00 |
0,00 |
180,22 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2956/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARLUS MACHADO |
00850668930 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 700/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
670,59 |
0,00 |
0,00 |
670,59 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2957/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURENICE LEONILA DAS NEVES |
24874723837 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 701/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.491,86 |
0,00 |
0,00 |
1.491,86 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2958/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO DOS SANTOS |
05869167841 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 702/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.900,05 |
0,00 |
0,00 |
1.900,05 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2959/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO PEREIRA DE BARROS |
16151843843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 750/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.513,74 |
0,00 |
0,00 |
2.513,74 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2960/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO GUIMARAES MENDES |
18036960877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 703/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.936,47 |
0,00 |
0,00 |
1.936,47 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2961/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO MARCOS MELO |
25018150840 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 704/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.777,19 |
0,00 |
0,00 |
4.777,19 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2962/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO ROBERTO TRINDADE |
69599912420 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 751/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.125,58 |
0,00 |
0,00 |
5.125,58 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2963/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO SANTOS TEIXEIRA |
21942182899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 705/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.675,54 |
0,00 |
0,00 |
4.675,54 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2964/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO GONCALVES DA SILVA JUNIOR |
14016903866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 706/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.368,69 |
0,00 |
0,00 |
5.368,69 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2965/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO LUCIANO ALVES |
09170331839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 707/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
575,91 |
0,00 |
0,00 |
575,91 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2966/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO DA SILVA |
06104846807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 752/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.918,76 |
0,00 |
0,00 |
5.918,76 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2967/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO LUCIO COSTA |
00122433610 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 708/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.479,29 |
0,00 |
0,00 |
5.479,29 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2968/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO MONTEIRO |
29700286894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 753/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
861,30 |
0,00 |
0,00 |
861,30 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2969/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO SERGIO DE BRITO |
19221293807 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 709/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.676,30 |
0,00 |
0,00 |
3.676,30 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2970/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO SOARES |
13096554803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 754/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.171,31 |
0,00 |
0,00 |
4.171,31 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2971/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA DUTRA |
22469197899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 755/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.484,91 |
0,00 |
0,00 |
1.484,91 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2972/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA MARCELLE DAS NEVES |
39625086862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 756/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
555,29 |
0,00 |
0,00 |
555,29 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2973/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA PEREIRA DA LUZ |
30561525854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 757/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
929,05 |
0,00 |
0,00 |
929,05 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2974/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
QUELI DE PONTES SILVA XAVIER |
30264511859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 758/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
819,42 |
0,00 |
0,00 |
819,42 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2975/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAUL CASADO CHAGAS |
38379744802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 759/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
180,22 |
0,00 |
0,00 |
180,22 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2976/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIAN COSTA DE MOURA |
31378795822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 760/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
838,73 |
0,00 |
0,00 |
838,73 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2977/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIANE ALVES NOGUEIRA |
30413783880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 761/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
424,31 |
0,00 |
0,00 |
424,31 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2978/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIANE DOS SANTOS SILVA |
31714025802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 762/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
531,90 |
0,00 |
0,00 |
531,90 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2979/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLADEMIR VINTECINCO |
26083050839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 763/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.105,94 |
0,00 |
0,00 |
2.105,94 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2980/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLADIMIR LEITE SANCHES |
06903087877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 764/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.314,44 |
0,00 |
0,00 |
5.314,44 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2982/2024 |
22/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00154/2024 |
12/12/2023 |
21.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2023. PC826/2023A003,AF:154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023 |
21.950,00 |
21.950,00 |
21.950,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2983/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000036/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS REFERENTES A EMOLUMENTOS, PPSB36/2024 |
38.677,88 |
38.677,88 |
38.677,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2984/2024 |
22/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B PARCIAL DA ATA 341 - FAE, PPSB 21547/2023 |
16.100,00 |
16.100,00 |
16.100,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2985/2024 |
22/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00343 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),PC780/2023, CONTRATO: 197/2023, |
3.658.632,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2986/2024 |
22/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00170/2024 |
12/12/2023 |
12.474,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2023. PC826/2023A004,AF:170/2024 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 |
12.474,24 |
12.474,24 |
12.474,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2987/2024 |
22/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.233,00 |
1.233,00 |
1.233,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2988/2024 |
22/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.372,00 |
12.179,40 |
12.179,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2989/2024 |
22/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.800,00 |
1.898,60 |
1.898,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2990/2024 |
22/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
272.244,53 |
272.244,53 |
272.244,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2991/2024 |
22/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.934,88 |
6.934,88 |
6.934,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2992/2024 |
22/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.177,85 |
3.177,85 |
3.177,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2993/2024 |
22/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.454,36 |
35.454,36 |
35.454,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2994/2024 |
22/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.606,25 |
2.606,25 |
2.606,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2995/2024 |
22/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.085,83 |
1.085,83 |
1.085,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2996/2024 |
22/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.899,06 |
40.899,06 |
40.899,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2997/2024 |
22/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.192,00 |
9.571,95 |
9.571,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2998/2024 |
22/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.904.138,59 |
1.904.138,59 |
1.904.138,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
2999/2024 |
22/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.446,56 |
7.446,56 |
7.446,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3000/2024 |
22/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.969,72 |
19.969,72 |
19.969,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3001/2024 |
22/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
129.248,43 |
129.248,43 |
129.248,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3002/2024 |
22/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.885,10 |
20.885,10 |
20.885,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3003/2024 |
22/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.914,53 |
13.914,53 |
13.914,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3004/2024 |
22/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
785,00 |
70,84 |
70,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3005/2024 |
22/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3006/2024 |
22/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3007/2024 |
22/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.344,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3008/2024 |
22/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.344,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3009/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
137.376,00 |
93.159,90 |
93.159,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3010/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.757,00 |
921,06 |
921,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3011/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.582,00 |
5.061,45 |
5.061,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3012/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.310,00 |
2.011,55 |
2.011,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3013/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
494.218,00 |
247.108,46 |
247.108,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3014/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
997.454,00 |
91.776,86 |
91.776,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3015/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
708.217,00 |
708.217,00 |
708.217,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3016/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.667.132,00 |
4.347.386,90 |
4.347.386,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3017/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
220.840,00 |
115.768,63 |
115.768,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3018/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
897.397,00 |
897.397,00 |
897.397,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3019/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.744,00 |
787,96 |
787,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3020/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.898,00 |
14.277,83 |
14.277,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3021/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.506,00 |
12.252,71 |
12.252,71 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3022/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.697.124,00 |
848.561,54 |
848.561,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3023/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.822.757,00 |
6.822.757,00 |
6.822.757,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3024/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.851.645,00 |
1.527.576,18 |
1.527.576,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3025/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.682,00 |
8.146,05 |
8.146,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3026/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.760,00 |
25.759,06 |
25.759,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3027/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.030,00 |
18.029,18 |
18.029,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3028/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
00323 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
406.579,84 |
406.579,84 |
406.579,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3029/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.204,00 |
36.123,75 |
36.123,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3030/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02023 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.418.022,61 |
1.418.022,61 |
1.418.022,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3031/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
179.112,00 |
179.111,87 |
179.111,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3032/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.560,00 |
1.559,15 |
1.559,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3033/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.368,00 |
3.367,41 |
3.367,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3034/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.966,00 |
6.966,00 |
6.966,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3035/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
68.243,00 |
68.242,98 |
68.242,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3036/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
541.167,00 |
541.166,15 |
541.166,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3037/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
854.676,00 |
757.782,10 |
757.782,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3038/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.344,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3039/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.692,00 |
422,16 |
422,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3040/2024 |
22/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
160.926,00 |
160.926,00 |
160.926,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3041/2024 |
22/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.344,00 |
4.270,95 |
4.270,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3042/2024 |
22/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.302,00 |
363,26 |
363,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3043/2024 |
22/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.976,00 |
3.493,05 |
3.493,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3044/2024 |
22/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.529,00 |
9.937,44 |
9.937,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3045/2024 |
22/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
77.588,00 |
21.593,25 |
21.593,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3046/2024 |
22/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.972,00 |
10.485,56 |
10.485,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3047/2024 |
22/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.860,00 |
9.429,60 |
9.429,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3048/2024 |
22/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
771,00 |
70,84 |
70,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3049/2024 |
22/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.232,00 |
1.615,82 |
1.615,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3050/2024 |
22/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
93.744,00 |
23.529,71 |
23.529,71 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3051/2024 |
22/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.208,00 |
1.551,29 |
1.551,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3052/2024 |
22/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.724,00 |
3.180,15 |
3.180,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3053/2024 |
22/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.560,00 |
17.486,29 |
17.486,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3054/2024 |
22/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.528,00 |
4.381,50 |
4.381,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3055/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.105.767,96 |
3.105.767,96 |
3.105.767,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3056/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.419,35 |
5.419,35 |
5.419,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3057/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.065,82 |
8.065,82 |
8.065,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3058/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
95.680,61 |
95.680,61 |
95.680,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3059/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
299.911,07 |
299.911,07 |
299.911,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3060/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
97.974,45 |
97.974,45 |
97.974,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3061/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.942,36 |
3.942,36 |
3.942,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3062/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
42.394,01 |
42.394,01 |
42.394,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3063/2024 |
22/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3064/2024 |
22/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.384,00 |
12.209,70 |
12.209,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3065/2024 |
22/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3066/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
583.509,11 |
583.509,11 |
583.509,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3067/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.030,05 |
22.030,05 |
22.030,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3068/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.853,06 |
21.853,06 |
21.853,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3069/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
136.519,50 |
136.519,50 |
136.519,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3070/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
71.109,08 |
71.109,08 |
71.109,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3071/2024 |
22/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.984,00 |
26.302,74 |
26.302,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3072/2024 |
22/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
290.781,39 |
290.781,39 |
290.781,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3073/2024 |
22/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.366,33 |
27.366,33 |
27.366,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3074/2024 |
22/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.184,69 |
17.184,69 |
17.184,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3075/2024 |
22/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
87.585,18 |
87.585,18 |
87.585,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3076/2024 |
22/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.634,60 |
5.634,60 |
5.634,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3077/2024 |
22/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
88.265,69 |
88.265,69 |
88.265,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3078/2024 |
22/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002963/2022 |
PC |
|
00144/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00067/2023 |
12/04/2023 |
70.720,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO: 67/2023. PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022. |
11.786,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3079/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002479/2022 |
PC |
|
00557/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00219/2024 |
17/12/2023 |
2.595,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023, PC2479/2022A001,AF:219/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 |
1.453,20 |
1.453,20 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3080/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002479/2022 |
PC |
|
00557/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00219/2024 |
17/12/2023 |
2.595,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023, PC2479/2022A001,AF:219/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 |
570,90 |
570,90 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3081/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002479/2022 |
PC |
|
00557/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00219/2024 |
17/12/2023 |
2.595,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023, PC2479/2022A001,AF:219/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 |
570,90 |
570,90 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3082/2024 |
22/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00247/2024 |
19/12/2023 |
84.040,24 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:247/2024 PROCESSO DIGITAL: 32/2024 |
84.040,24 |
84.040,24 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3083/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001795/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00221/2024 |
17/12/2023 |
1.939,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMÉSTICO CAPACIDADE MÍNI MA TOTAL DE 03 LITROS, COPO EM PLÁSTICO TRANS PARENTE E GRADUADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 601/2023, PC1795/2023A001,AF:221/2024 PROCESSO DIGITAL: 3465/2023 |
1.939,00 |
1.939,00 |
1.939,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3084/2024 |
22/01/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
01 |
110 |
00000 |
|
001109/2023 |
PC |
|
10006/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00019/2024 |
29/01/2024 |
949.798,18 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, MANIFESTACAO PGM-5 411/2023 EM FLS.89/90, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1628, PC1109/2023,TD.COJUL:172/2023 |
649.798,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3085/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
002742/2023 |
PC |
|
00576/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00224/2024 |
17/12/2023 |
33.580,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA TENSÃO: 127 V. POTÊNCIA MÍNIMA DE 500 A 750 WATTS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 645/2023, PC2742/2023A001,AF:224/2024 PROCESSO DIGITAL: 3110/2023 |
33.580,00 |
33.580,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3086/2024 |
22/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00248/2024 |
19/12/2023 |
84.465,10 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PADRE LEO COMISSARI, CAFEZAL E TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001,AF:248/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
84.465,10 |
84.465,10 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3087/2024 |
22/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001701/2023 |
PC |
|
00361/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00151/2024 |
12/12/2023 |
28.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, DESTINADA A LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE E LACTENTES DE 06 A 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 728/2023, PC1701/2023A001,AF:151/2024 PROCESSO DIGITAL: 63/2024 |
28.080,00 |
28.080,00 |
28.080,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3088/2024 |
22/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001196/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00238/2024 |
18/12/2023 |
15.796,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO TAMANHO PEQUENO E FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, INFANTIL, TAMNHO SUPER EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024. PC1196/2023A001,AF:238/2024 PROCESSO DIGITAL: 84/2024 |
15.796,11 |
15.796,11 |
15.796,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3089/2024 |
22/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003115/2023 |
PC |
|
00667/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00189/2024 |
15/12/2023 |
111,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 731/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3115/2023A001,AF:189/2024 PROCESSO DIGITAL: 72/2024 |
111,60 |
111,60 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3090/2024 |
22/01/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
801 |
00001 |
|
001109/2023 |
PC |
|
10006/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00019/2024 |
29/01/2024 |
949.798,18 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, MANIFESTACAO PGM-5 411/2023 EM FLS.89/90, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1628, PC1109/2023,TD.COJUL:172/2023 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3091/2024 |
22/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00235/2024 |
18/12/2023 |
2.180,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO/AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 684/2023. PC2638/2023A002,AF:235/2024 PROCESSO DIGITAL: 3440/2023 |
2.180,00 |
2.180,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3092/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00225/2024 |
17/12/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMA RELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, PC1251/2023A002,AF:225/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
3.740,80 |
3.740,80 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3093/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00225/2024 |
17/12/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMA RELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, PC1251/2023A002,AF:225/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
1.469,60 |
1.469,60 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3094/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00225/2024 |
17/12/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMA RELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, PC1251/2023A002,AF:225/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
1.469,60 |
1.469,60 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3095/2024 |
22/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2024 |
30/12/2023 |
329.913,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
147.801,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3096/2024 |
22/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00192/2024 |
16/12/2023 |
118.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2023. PC3150/2022A004,AF:192/2024 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 |
118.800,00 |
118.800,00 |
118.800,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3097/2024 |
22/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2024 |
30/12/2023 |
329.913,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
58.064,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3098/2024 |
22/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2024 |
30/12/2023 |
329.913,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
58.064,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3099/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001543/2023 |
PC |
|
00327/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00223/2024 |
17/12/2023 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X750MM COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 679/2023, PC1543/2023A002,AF:223/2024 PROCESSO DIGITAL: 3416/2023 |
3.472,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3100/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001543/2023 |
PC |
|
00327/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00223/2024 |
17/12/2023 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X750MM COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 679/2023, PC1543/2023A002,AF:223/2024 PROCESSO DIGITAL: 3416/2023 |
1.364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3101/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001543/2023 |
PC |
|
00327/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00223/2024 |
17/12/2023 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X750MM COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 679/2023, PC1543/2023A002,AF:223/2024 PROCESSO DIGITAL: 3416/2023 |
1.364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3102/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001795/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00218/2024 |
17/12/2023 |
123.425,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST |
11875667000154 |
AQUISIÇÃO DE CARRO TÉRMICO - MODALIDADE INFANTIL E MODALIDADE FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2023 PC1795/2023A003,AF:218/2024 PROCESSO DIGITAL: 3467/2023 |
123.425,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3103/2024 |
22/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
001754/2023 |
PC |
|
00545/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00020/2024 |
29/01/2024 |
613.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDIACO PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER E UPA SILVINA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 551/2023 FLS 162/169, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO FLS 593. PC1754/2023,TD.COJUL:1754/2024 |
613.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3104/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001543/2023 |
PC |
|
00327/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00220/2024 |
17/12/2023 |
6.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 2000 X 1000 X 750M, COR CINZA, COM TAMPO EM MDP MONTADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADO DE PAINEIL FRONTAL EM MDP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 678/2023 PC1543/2023A001,AF:220/2024 PROCESSO DIGITAL: 3415/2023 |
3.718,40 |
3.718,40 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3105/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001543/2023 |
PC |
|
00327/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00220/2024 |
17/12/2023 |
6.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 2000 X 1000 X 750M, COR CINZA, COM TAMPO EM MDP MONTADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADO DE PAINEIL FRONTAL EM MDP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 678/2023 PC1543/2023A001,AF:220/2024 PROCESSO DIGITAL: 3415/2023 |
1.460,80 |
1.460,80 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3106/2024 |
22/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000616/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00237/2024 |
18/12/2023 |
83.248,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS,PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 544/2023, PC616/2023A002,AF:237/2024 PROCESSO DIGITAL: 2602/2023 |
83.248,00 |
83.248,00 |
18.541,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3107/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001543/2023 |
PC |
|
00327/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00220/2024 |
17/12/2023 |
6.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 2000 X 1000 X 750M, COR CINZA, COM TAMPO EM MDP MONTADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADO DE PAINEIL FRONTAL EM MDP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 678/2023 PC1543/2023A001,AF:220/2024 PROCESSO DIGITAL: 3415/2023 |
1.460,80 |
1.460,80 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3151/2024 |
23/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
5.858,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3159/2024 |
23/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002045/2023 |
PC |
|
00515/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00229/2024 |
17/12/2023 |
6.321,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GRAFICA,SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL E SONDA FOLLEY DE 2 E 3 VIAS. PC2045/2023,AF:229/2024 |
6.321,10 |
6.321,10 |
6.321,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3160/2024 |
23/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002045/2023 |
PC |
|
00515/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00230/2024 |
17/12/2023 |
583,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, DESCARTAVEL, COM BALÃO CALIBRE No 9.0. PC2045/2023,AF:230/2024 |
583,38 |
583,38 |
583,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3161/2024 |
23/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002045/2023 |
PC |
|
00515/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00231/2024 |
17/12/2023 |
274,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE CANULA GUEDEL, CALIBRE No 2, 3 E 00, NÃO ESTERIL. PC2045/2023,AF:231/2024 |
274,72 |
274,72 |
274,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3166/2024 |
23/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
008992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART PARA O CREA/SP REFERENTE AO PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FINS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, PPSB8992/2024 |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3167/2024 |
23/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002354/2023 |
PC |
|
00493/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00222/2024 |
17/12/2023 |
13.095,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
29480748000110 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:222/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023 |
7.333,20 |
7.333,20 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3168/2024 |
23/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002354/2023 |
PC |
|
00493/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00222/2024 |
17/12/2023 |
13.095,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
29480748000110 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:222/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023 |
2.880,90 |
2.880,90 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3169/2024 |
23/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002354/2023 |
PC |
|
00493/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00222/2024 |
17/12/2023 |
13.095,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
29480748000110 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:222/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023 |
2.880,90 |
2.880,90 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3170/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
008668/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, CERTIDOES DE REGISTRO IMOBILIARIO PARA INSTRUCAO DE EXECUTIVOS FISCAIS/ PENHORA E ATUALIZACAO CADASTRAL, EXTRACAO DE CÓPIAS REPROGRAFICAS E/OU VIRUTALIZACAO DE PEÇAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURACOMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3171/2024 |
23/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002581/2023 |
PC |
|
00567/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00172/2024 |
12/12/2023 |
26.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. PC2581/2023,AF:172/2024 |
2.492,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3172/2024 |
23/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002581/2023 |
PC |
|
00567/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00172/2024 |
12/12/2023 |
26.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. PC2581/2023,AF:172/2024 |
712,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3173/2024 |
23/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
312 |
00003 |
FMS |
002581/2023 |
PC |
|
00567/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00172/2024 |
12/12/2023 |
26.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. PC2581/2023,AF:172/2024 |
22.916,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3174/2024 |
23/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002608/2023 |
PC |
|
00568/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00058/2024 |
08/12/2023 |
33.012,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE |
10572109000157 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. PC2608/2023,AF:58/2024 |
2.358,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3175/2024 |
23/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002608/2023 |
PC |
|
00568/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00058/2024 |
08/12/2023 |
33.012,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE |
10572109000157 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. PC2608/2023,AF:58/2024 |
4.716,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3176/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00201/2024 |
16/12/2023 |
21.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023 PC3340/2022A003,AF:201/2024 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 |
21.120,00 |
21.120,00 |
21.120,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3177/2024 |
23/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002608/2023 |
PC |
|
00568/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00058/2024 |
08/12/2023 |
33.012,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE |
10572109000157 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. PC2608/2023,AF:58/2024 |
25.938,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3178/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00215/2024 |
17/12/2023 |
93.171,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIAÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML/500ML/1000ML, SOLUCAO INJETAVEL GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, FRASCO/BOLSA COM 250ML/500ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº128/2023 PC3337/2022A001,AF:215/2024 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 |
93.171,00 |
93.171,00 |
93.171,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3179/2024 |
23/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00197/2024 |
16/12/2023 |
8.326,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023 PC2674/2023A004,AF:197/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
8.326,70 |
8.326,70 |
8.326,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3194/2024 |
23/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2022 |
11/06/2022 |
23.798.583,89 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA PC374/2022, CONTRATO: 102/2022, |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3281/2024 |
23/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
33.984,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
5.664,00 |
1.416,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3327/2024 |
23/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
800 |
00023 |
|
000850/2023 |
PC |
|
00203/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00107/2024 |
10/12/2023 |
20.400,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 290/2023 PC850/2023A001,AF:107/2024 PROCESSO DIGITAL: 1494/2023 |
20.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3338/2024 |
23/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
800 |
00023 |
|
000920/2023 |
PC |
|
00220/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00120/2024 |
10/12/2023 |
48.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE TEMPO DOS INSCRITOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 6000 CHIPS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 279/2023 PC920/2023A001,AF:120/2024 PROCESSO DIGITAL: 1515/2023 |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3339/2024 |
23/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
800 |
00023 |
|
000858/2023 |
PC |
|
00217/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00124/2024 |
10/12/2023 |
53.117,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS E TROFÉUS DE 30CM DE ALTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 286/2023 PC858/2023A001,AF:124/2024 PROCESSO DIGITAL: 1514/2023 |
53.117,50 |
53.117,50 |
53.117,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3340/2024 |
23/01/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
01 |
110 |
00000 |
|
001475/2023 |
PC |
|
10031/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2024 |
29/12/2023 |
2.615.135,60 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, MANIFESTAÇÃO PGM-5 475/2023 EM FLS. 84/88, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 715, PC1475/2023,TD.COJUL:186/2023 |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3341/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA GILVONETE BEZERRA DOS SANTOS |
19534365874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
77,96 |
77,96 |
77,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3342/2024 |
23/01/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
801 |
00003 |
|
001475/2023 |
PC |
|
10031/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2024 |
29/12/2023 |
2.615.135,60 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, MANIFESTAÇÃO PGM-5 475/2023 EM FLS. 84/88, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 715, PC1475/2023,TD.COJUL:186/2023 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3343/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA GORET PINHEIRO LUZINI |
26729666803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.352,81 |
1.352,81 |
1.352,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3344/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA IMACULADA MORENO AMORIM |
12796201880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
81,70 |
81,70 |
81,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3345/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA LUIZA SILVA SANTOS |
38348286888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
471,29 |
471,29 |
471,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3346/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS |
63780356953 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
2.408,02 |
2.408,02 |
2.408,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3347/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALDAI FERREIRA BARRETO |
59399686515 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
7.144,02 |
7.144,02 |
7.144,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3348/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALENCAR BENTO |
13157457802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
692,11 |
692,11 |
692,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3349/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS |
24986156870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
6,39 |
6,39 |
6,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3350/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO ANTONIO PORFIRIO |
26577148899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
84,29 |
84,29 |
84,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3351/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA |
16931187856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
153,54 |
153,54 |
153,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3352/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX QUESSADA TAVARES |
29245791807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
137,64 |
137,64 |
137,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3353/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX REZENDE ALVES |
25591609864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
55,91 |
55,91 |
55,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3354/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX SANDRO MARTA DO PRADO |
16125500888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
526,19 |
526,19 |
526,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3355/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX SANDRO TEIXEIRA MASCARENHAS |
32015799800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
308,42 |
308,42 |
308,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3356/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDER DE OLIVEIRA CARVALHO |
27573599838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
133,21 |
133,21 |
133,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3357/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA |
11964398851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3358/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EZIENE INACIA DA COSTA |
33819180877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
609,85 |
609,85 |
609,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3359/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO BAPTISTA DA SILVA |
26594023888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
112,87 |
112,87 |
112,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3360/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA |
34563609838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 139/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
949,27 |
949,27 |
949,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3361/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARIADNE SOUZA ROZARIO |
36261984808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
198,33 |
198,33 |
198,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3362/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LIZ NINOMIYA LACERDA |
37216817893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 142/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
97,36 |
97,36 |
97,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3363/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUANA ROSA CESAR |
35888722804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 143/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
279,50 |
279,50 |
279,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3364/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
07260987871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 149/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.994,39 |
1.994,39 |
1.994,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3365/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA APARECIDA OLIVASTRO |
13992314804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 150/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
397,32 |
397,32 |
397,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3366/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA MORETTI DE LIMA |
10137001800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 151/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
3.605,09 |
3.605,09 |
3.605,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3367/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS ALVES DOS SANTOS |
39059293843 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 144/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
3.020,70 |
3.020,70 |
3.020,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3368/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO GIMENES DAMBROSI CANO |
37400572890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 152/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
423,91 |
423,91 |
423,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3369/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO HENRIQUE ALVES |
23144359823 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 153/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
280,69 |
280,69 |
280,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3370/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS CILENTO |
31083950843 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 145/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
2.061,88 |
2.061,88 |
2.061,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3371/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO LACERDA SANTOS |
33670576819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 154/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
171,35 |
171,35 |
171,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3372/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAUL DA SILVA ROSSI |
29838926892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 605/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.432,02 |
2.432,02 |
2.432,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3373/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAUL DAMMENHAIN |
16580162899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 606/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.698,43 |
7.698,43 |
7.698,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3374/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REGINALDO DOMINGUES |
29082094894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 607/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.308,75 |
7.308,75 |
7.308,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3375/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00087/2024 |
09/12/2023 |
231.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 107/2023 PC3339/2022A002,AF:87/2024 PROCESSO DIGITAL: 751/2023 |
231.000,00 |
231.000,00 |
231.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3376/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO FERNANDES |
28237147820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 155/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
341,03 |
341,03 |
341,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3377/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REGIS RODNEI GOMES |
18289497873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 608/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.670,18 |
5.670,18 |
5.670,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3378/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS DIAS DE FREITAS |
33344994808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 146/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
132,98 |
132,98 |
132,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3379/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO MELO DE SANTANA |
12966393807 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 156/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
253,98 |
253,98 |
253,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3380/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REIMILTE LOPRETO PEREIRA |
02135724866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 609/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.198,66 |
1.198,66 |
1.198,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3381/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
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6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO SANCHES MORAIS |
16499714860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 147/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
302,09 |
302,09 |
302,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3382/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
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91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REINALDO MANOEL DO NASCIMENTO BURGOS |
02324694409 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 610/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.112,64 |
3.112,64 |
3.112,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3383/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO |
21396943846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 160/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, AÇÃO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.222,97 |
1.222,97 |
1.222,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3384/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
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90 |
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00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA DA SILVA |
26732778897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 611/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.586,32 |
1.586,32 |
1.586,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3385/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
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00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO VERGILIO DE OLIVEIRA |
29762221850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 148/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
147,91 |
147,91 |
147,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3386/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA FERNANDES DE ABREU OLIVEIRA |
34246965871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 612/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.710,88 |
1.710,88 |
1.710,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3387/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA DIAS EVANGELISTA |
29151654830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
625,80 |
625,80 |
625,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3388/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DANOEL JUNIOR |
38299749816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 646/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
584,35 |
584,35 |
584,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3389/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES |
27078852826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
510,92 |
510,92 |
510,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3390/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA FOLINO FELIX CORREA |
22192968817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 613/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.492,01 |
1.492,01 |
1.492,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3391/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DO PRADO FERREIRA |
15241647805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 647/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.073,19 |
5.073,19 |
5.073,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3392/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRES GEA MARTINEZ |
25994575801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.859,76 |
1.859,76 |
1.859,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3393/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA GOMES LUCENA |
22075635889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 614/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
996,01 |
996,01 |
996,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3394/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DE MORAIS |
25327447820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 648/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.696,02 |
2.696,02 |
2.696,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3395/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA ALVES DE ANDRADE |
37324760813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
244,73 |
244,73 |
244,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3396/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA RODRIGUES CAMARGO |
26421595820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 615/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.779,25 |
3.779,25 |
3.779,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3397/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DOS SANTOS SEVERO |
28851184828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 649/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.289,46 |
2.289,46 |
2.289,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3398/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA |
06898614860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.895,66 |
1.895,66 |
1.895,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3399/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
25486740883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 650/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
411,90 |
411,90 |
411,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3400/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO GRECHI |
21881236897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 651/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.661,19 |
4.661,19 |
4.661,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3401/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDER GOMES ROCHA |
21994336846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
126,12 |
126,12 |
126,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3402/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO FERREIRA DE PAULA |
17360728894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 616/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.374,70 |
2.374,70 |
2.374,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3403/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDER MARCOS MARCELINO |
13167024801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
815,01 |
815,01 |
815,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3404/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONI PRESSOTTI |
19032224867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 652/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.969,57 |
4.969,57 |
4.969,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3405/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO GREGORIO |
27126601883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 617/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.961,50 |
6.961,50 |
6.961,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3406/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDERSON DE LUCENA |
15685742827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 01/02/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
130,96 |
130,96 |
130,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3407/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONIE PAULO ROGERIO |
17235620846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 653/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.293,50 |
2.293,50 |
2.293,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3408/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO SILVA DE MOURA |
34085133845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 618/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.293,16 |
2.293,16 |
2.293,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3409/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANA CORDEIRO DE SOUZA |
26587916821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 654/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
837,01 |
837,01 |
837,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3410/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDEVAN DE PASCOA CARNEIRO DA SILVA |
56563736300 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
250,59 |
250,59 |
250,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3411/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO CARRARO COSME |
31735646857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 619/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
926,60 |
926,60 |
926,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3412/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSILENE SOARES FERNANDES |
16169680873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 655/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.832,48 |
1.832,48 |
1.832,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3413/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON MENDES DA CRUZ |
09393032807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.252,84 |
1.252,84 |
1.252,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3414/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO DE CAMPOS JUELI |
40012613835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 620/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
520,38 |
520,38 |
520,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3415/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON PACHECO DE FREITAS |
07262123858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.468,70 |
1.468,70 |
1.468,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3416/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS |
39043675873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 621/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
135,41 |
135,41 |
135,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3417/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON PEREIRA DA SILVA |
29915536852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
66,52 |
66,52 |
66,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3418/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO MOREIRA BATISTA |
04582736785 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 622/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.211,77 |
3.211,77 |
3.211,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3419/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL ALMEIDA CABRAL |
26071225892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 657/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.762,99 |
5.762,99 |
5.762,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3420/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON ROBERTO FABRI |
11173809805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
442,06 |
442,06 |
442,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3421/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL ALVES DOS ANJOS |
26266922800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 658/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.488,09 |
5.488,09 |
5.488,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3422/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO FERREIRA FERNANDES |
21900609827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 623/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.600,76 |
2.600,76 |
2.600,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3423/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL FERNANDES DOMINGOS |
32925717829 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 659/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001426-08.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
845,15 |
845,15 |
845,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3424/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO ANTONIO DE SOUZA |
31828449890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
569,52 |
569,52 |
569,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3425/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO FABIANO PEREIRA BARRETO |
21679321897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 624/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.156,63 |
7.156,63 |
7.156,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3426/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO APARECIDO REINALDO |
10046129820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 661/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.830,70 |
3.830,70 |
3.830,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3427/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISABETE IGNACIO DA SILVA |
25348220809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.797,25 |
1.797,25 |
1.797,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3428/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO AUGUSTO FELIX PEREZ |
29120784821 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 662/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.395,92 |
2.395,92 |
2.395,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3429/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SERGIO BRESSAN |
08777074807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 625/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.650,02 |
4.650,02 |
4.650,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3430/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISABETH DA COSTA PEREIRA |
37012992859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
182,36 |
182,36 |
182,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3431/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SILVA BATISTA |
22068363860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 626/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.657,36 |
5.657,36 |
5.657,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3432/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS |
24973715808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 660/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.370,20 |
6.370,20 |
6.370,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3433/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SOARES GAIA |
28714108879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 627/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
384,83 |
384,83 |
384,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3434/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISETE PINHEIRO DE LIMA |
05636391803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
3.162,15 |
3.162,15 |
3.162,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3435/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICHARD NEWMAN DA SILVA |
26932093820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 628/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.067,84 |
1.067,84 |
1.067,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3436/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISEU PAULINO JUCA |
90064208400 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
12.043,06 |
12.043,06 |
12.043,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3437/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO CARDOSO DA SILVA |
11134822812 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 663/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
220,45 |
220,45 |
220,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3438/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RILANE ALVES BEZERRA |
89950453100 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
434,53 |
434,53 |
434,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3439/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DA SILVA TORRES |
72457430453 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 664/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
8.437,46 |
8.437,46 |
8.437,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3440/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RILDO JOSE DOS SANTOS |
13139065817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 630/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.466,39 |
4.466,39 |
4.466,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3441/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DE OLIVEIRA |
16517553886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 665/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
384,79 |
384,79 |
384,79 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3442/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DE OLIVEIRA MURBACK |
10137061889 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 666/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.112,18 |
5.112,18 |
5.112,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3443/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO ALVES SOARES |
30061285838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 631/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.839,69 |
1.839,69 |
1.839,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3444/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO MARTINS DOS SANTOS |
26213871870 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 667/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.629,12 |
1.629,12 |
1.629,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3445/2024 |
23/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001770/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00240/2024 |
18/12/2023 |
810,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 724/2023 PC1770/2023A003,AF:240/2024 PROCESSO DIGITAL: 52/2024 |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3446/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO CORREA |
11602882835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 632/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.399,03 |
5.399,03 |
5.399,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3447/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SHIRLEY GABRIELA DE FARIAS LIANDRO |
34862733883 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 668/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.146,37 |
1.146,37 |
1.146,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3448/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO LUIZ SOARES JERONYMO |
36773061830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 633/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
411,90 |
411,90 |
411,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3449/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDINEY VIEIRA ROCHA |
29903513372 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 669/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.629,76 |
1.629,76 |
1.629,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3450/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO MARCOS AGUIAR |
28687215835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
520,22 |
520,22 |
520,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3451/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TADEU EGYDIO |
31880271842 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 670/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.754,37 |
1.754,37 |
1.754,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3452/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODIRLEI AZEVEDO SILVA |
27395290828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 635/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.882,29 |
4.882,29 |
4.882,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3453/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TANIA CRISTINA GRASSI |
18282441805 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 671/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
745,98 |
745,98 |
745,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3454/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO APARECIDO MACHADO |
31268222828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 636/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.178,36 |
3.178,36 |
3.178,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3455/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TARCISIO DOS SANTOS |
12441896857 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 672/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.929,56 |
2.929,56 |
2.929,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3456/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO CESAR ROSENDO |
31904456804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 638/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.209,55 |
4.209,55 |
4.209,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3457/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE |
30332294846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 674/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.205,80 |
3.205,80 |
3.205,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3458/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO SANTANA DA SILVA |
27241007867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 639/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.878,09 |
1.878,09 |
1.878,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3459/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TATIANE DOS SANTOS REIS |
22727236832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 675/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.203,76 |
4.203,76 |
4.203,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3460/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO SANTIAGO CARDOSO |
39159907878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 640/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.179,01 |
1.179,01 |
1.179,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3461/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THALITA ISHIKI AZEVEDO DE JESUS |
37278497892 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 676/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
633,63 |
633,63 |
633,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3462/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THELMA GONCALVES DOS SANTOS SILVEIRA |
34496603810 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 677/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
190,48 |
190,48 |
190,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3463/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO APARICIO MIGUEL |
14038865800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 641/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.225,03 |
5.225,03 |
5.225,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3464/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO ALVES QUAGLIO |
32316508871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 678/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.574,60 |
4.574,60 |
4.574,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3465/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO ARAUJO DA SILVA |
08352884808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 642/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.632,72 |
4.632,72 |
4.632,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3466/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00246/2024 |
19/12/2023 |
7.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 155/2023 PC152/2023A003,AF:246/2024 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023 |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3467/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO DE PAULA BONIFACIO DA SILVA |
22690781875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 679/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.172,87 |
2.172,87 |
2.172,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3468/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO DA SILVA |
21873849850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 643/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
217,86 |
217,86 |
217,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3469/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANDERLAN BELARMINO DOS SANTOS |
83251448404 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 680/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.636,75 |
5.636,75 |
5.636,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3470/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO MACIEL PEREIRA |
17855423893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 644/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
8.308,34 |
8.308,34 |
8.308,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3471/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANDERLEI DOS SANTOS |
12417222850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 681/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.135,39 |
5.135,39 |
5.135,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3472/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO PEREIRA CARNEIRO |
21291862897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 645/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.170,43 |
3.170,43 |
3.170,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3473/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANDO GOMES TAVARES |
17306512838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 682/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.281,08 |
4.281,08 |
4.281,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3474/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00245/2024 |
19/12/2023 |
35.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023 PC152/2023A004,AF:245/2024 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 |
35.280,00 |
35.280,00 |
35.280,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3475/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANEIS OLIVEIRA PRADO |
35069760874 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 683/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
932,12 |
932,12 |
932,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3476/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 684/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
776,31 |
776,31 |
776,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3477/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM LISTER FRANCO ERHARDT |
18029668899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 685/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.474,38 |
5.474,38 |
5.474,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3478/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
YURI JOSE ALMEIDA |
06435258660 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 688/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
497,55 |
497,55 |
497,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3479/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILSON MOREIRA RODRIGUES |
21461941890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 686/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.213,30 |
2.213,30 |
2.213,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3480/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA |
27182571803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 687/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
618,39 |
618,39 |
618,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3481/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANUEL PEDRO GOMES |
03649666880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 690/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.883,47 |
1.883,47 |
1.883,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3482/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO |
00889464871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 691/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.323,70 |
3.323,70 |
3.323,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3483/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL EDSON DE SOUSA |
49493221172 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 692/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.576,37 |
5.576,37 |
5.576,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3484/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00249/2024 |
19/12/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS E 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2023 PC152/2023A001,AF:249/2024 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3485/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL MESSIAS PEREIRA |
87416476453 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 693/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.392,51 |
5.392,51 |
5.392,51 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3486/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO |
10135041864 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 694/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.519,11 |
4.519,11 |
4.519,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3487/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO SANCHES MORAIS |
16499714860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 579/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001186-19.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.167,86 |
3.167,86 |
3.167,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3488/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO CANHADA COSTA |
28820709856 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 695/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.044,82 |
4.044,82 |
4.044,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3489/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA |
12460429835 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 696/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.339,55 |
7.339,55 |
7.339,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3490/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANDRE FERREIRA BERNARDINO |
28515162806 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 697/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.286,74 |
5.286,74 |
5.286,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3491/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00250/2024 |
19/12/2023 |
18.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
76386283000113 |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 186/2023 PC3344/2022A004,AF:250/2024 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023 |
18.570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3492/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO VIANA CASEMIRO |
06935190886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 698/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.914,70 |
4.914,70 |
4.914,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3493/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANTUNES DOS SANTOS |
14764155877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 699/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
171,24 |
171,24 |
171,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3494/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARLUS MACHADO |
00850668930 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 700/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
637,16 |
637,16 |
637,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3495/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURENICE LEONILA DAS NEVES |
24874723837 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 701/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.417,49 |
1.417,49 |
1.417,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3496/2024 |
23/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001795/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00258/2024 |
22/12/2023 |
3.567,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ, FACAS AÇO INOX 10MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 602/2023 PC1795/2023A004,AF:258/2024 PROCESSO DIGITAL: 96/2024 |
3.567,25 |
3.567,25 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3497/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NURIA GASPAR DOS SANTOS |
40748354875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.206,98 |
1.206,98 |
1.206,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3498/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ODAIR PEREGRINO |
14761365803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
295,76 |
295,76 |
295,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3499/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ODILON SOARES MOREIRA |
13159180808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 731/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.094,76 |
6.094,76 |
6.094,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3500/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OSVALDO DE SOUZA JUNIOR |
00873875818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 732/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
8.887,37 |
8.887,37 |
8.887,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3501/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PALTI RODRIGUES CAVALCANTI FILHO |
89543904472 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 734/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.819,94 |
4.819,94 |
4.819,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3502/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS |
36165258883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
558,10 |
558,10 |
558,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3503/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00185/2024 |
12/12/2023 |
119,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), PELO PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A007,AF:185/2024 PROCESSO DIGITAL: 9/2024 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3504/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA FERNANDES DE CASTRO |
35683801885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 736/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
951,96 |
951,96 |
951,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3505/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA MARQUES GONCALVES |
13158431882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 737/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.029,33 |
3.029,33 |
3.029,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3506/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA SPINELI GUIMARAES |
26276333840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 738/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.392,97 |
3.392,97 |
3.392,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3507/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULA LUANA MARQUES |
22567952845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 739/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
429,31 |
429,31 |
429,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3508/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO AMARO LEMOS |
83061673415 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 740/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.437,08 |
5.437,08 |
5.437,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3509/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO APARECIDO DE MORAES |
17242253837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 741/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.836,43 |
3.836,43 |
3.836,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3510/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CAVALCANTE DA SILVA |
14092117892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 742/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.208,10 |
2.208,10 |
2.208,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3511/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CESAR DE SALES RODRIGUES |
34949676873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 743/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.103,08 |
1.103,08 |
1.103,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3512/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO DOS SANTOS |
05869167841 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 702/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.805,32 |
1.805,32 |
1.805,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3513/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CEZAR SILVA DE ARAUJO |
62453734504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 744/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.827,98 |
5.827,98 |
5.827,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3514/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE COSTA |
10764726803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 745/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.538,29 |
5.538,29 |
5.538,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3515/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO |
08423446832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 746/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.038,91 |
6.038,91 |
6.038,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3516/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO JOAQUIM DA SILVA |
16320934808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 747/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.631,13 |
2.631,13 |
2.631,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3517/2024 |
23/01/2024 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA DO PONEY CLUBE, BAIRRO ALVARENGA, CONFORME NOTA TÉCNICA 372929492, PPSB38248/2020 |
247.763,36 |
247.763,36 |
247.763,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3518/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO GUIMARAES MENDES |
18036960877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 703/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.839,93 |
1.839,93 |
1.839,93 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3519/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO MARCOS DIAS VIEIRA |
24925117823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 748/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.526,83 |
1.526,83 |
1.526,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3520/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS |
33038382833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 749/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.355,50 |
1.355,50 |
1.355,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3521/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO MARCOS MELO |
25018150840 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 704/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.539,03 |
4.539,03 |
4.539,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3522/2024 |
23/01/2024 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
LIGAÇÃO NOVA NA RUA PACAEMBU, BAIRRO PAULICÉIA, CONFORME NOTA TÉCNICA 373112014, PPSB38248/2020 |
541,68 |
541,68 |
541,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3523/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO SANTOS TEIXEIRA |
21942182899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 705/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.442,44 |
4.442,44 |
4.442,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3524/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO PEREIRA DE BARROS |
16151843843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 750/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.388,42 |
2.388,42 |
2.388,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3525/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO GONCALVES DA SILVA JUNIOR |
14016903866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 706/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.101,03 |
5.101,03 |
5.101,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3526/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO ROBERTO TRINDADE |
69599912420 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 751/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.870,05 |
4.870,05 |
4.870,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3527/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO LUCIANO ALVES |
09170331839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 707/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
547,21 |
547,21 |
547,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3528/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO DA SILVA |
06104846807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 752/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.623,68 |
5.623,68 |
5.623,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3529/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO LUCIO COSTA |
00122433610 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 708/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.206,12 |
5.206,12 |
5.206,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3530/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO MONTEIRO |
29700286894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 753/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
818,37 |
818,37 |
818,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3531/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO SERGIO DE BRITO |
19221293807 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 709/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.493,02 |
3.493,02 |
3.493,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3532/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO SOARES |
13096554803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 754/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.963,35 |
3.963,35 |
3.963,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3533/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHAEL RUBIO DA SILVA |
27291771838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 710/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.814,59 |
2.814,59 |
2.814,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3534/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA DUTRA |
22469197899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 755/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.410,88 |
1.410,88 |
1.410,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3535/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA MARCELLE DAS NEVES |
39625086862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 756/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
527,61 |
527,61 |
527,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3536/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA PEREIRA DA LUZ |
30561525854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 757/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
882,73 |
882,73 |
882,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3537/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
QUELI DE PONTES SILVA XAVIER |
30264511859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 758/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
778,57 |
778,57 |
778,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3538/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAUL CASADO CHAGAS |
38379744802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 759/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
171,24 |
171,24 |
171,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3539/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIAN COSTA DE MOURA |
31378795822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 760/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
796,92 |
796,92 |
796,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3540/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIANE ALVES NOGUEIRA |
30413783880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 761/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
403,16 |
403,16 |
403,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3541/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIANE DOS SANTOS SILVA |
31714025802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 762/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
505,39 |
505,39 |
505,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3542/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLADEMIR VINTECINCO |
26083050839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 763/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.000,95 |
2.000,95 |
2.000,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3543/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLADIMIR LEITE SANCHES |
06903087877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 764/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.049,49 |
5.049,49 |
5.049,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3544/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHELE ELIAS DOS SANTOS |
15598759845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.730,71 |
1.730,71 |
1.730,71 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3545/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHELLI MARION |
28400082893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 712/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.431,31 |
2.431,31 |
2.431,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3546/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIDIAN ALVES VIANA DA SILVA |
34639490836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 713/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.067,94 |
1.067,94 |
1.067,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3547/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIDIA CANDIDA DE OLIVEIRA |
31804270865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 714/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
505,39 |
505,39 |
505,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3548/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRELE MIRANDA CARVALHO |
37799079843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 715/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
256,48 |
256,48 |
256,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3549/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRIAM APARECIDA SANCHES RODRIGUES |
06924710816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 716/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.919,81 |
4.919,81 |
4.919,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3550/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRIAM APARECIDA ZORATTE |
09268753880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 717/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
553,20 |
553,20 |
553,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3551/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MOACIR PEREZ GARCIA |
15362077805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 718/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.049,08 |
1.049,08 |
1.049,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3552/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MOARA SANTOS ARAUJO |
36964333819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 719/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.123,95 |
1.123,95 |
1.123,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3553/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON FERREIRA VIEIRA DE PAULA |
31828452840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 721/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
444,36 |
444,36 |
444,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3554/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON LUIZ CAMPOS ANDRADE |
04076716841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 722/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.849,62 |
5.849,62 |
5.849,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3555/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NICOLAS AKIRA EDA |
22173779818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.825,51 |
4.825,51 |
4.825,51 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3556/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NILTON DE SOUZA E FREITAS |
29361002830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 724/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
390,92 |
390,92 |
390,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3557/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NILTON VALENCA DE MELO |
10052238822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 725/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.211,07 |
4.211,07 |
4.211,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3558/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO RENAN SILVA DOS SANTOS |
18023066846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 726/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.318,23 |
4.318,23 |
4.318,23 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3559/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO TEIXEIRA |
12591591830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 727/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
107,53 |
107,53 |
107,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3560/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO TOLEDO DA SILVA |
25627778830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 728/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.601,02 |
1.601,02 |
1.601,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3561/2024 |
24/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OSVALDO SALMAZO JUNIOR |
26393607874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 733/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.752,25 |
5.752,25 |
5.752,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3562/2024 |
24/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 1,80%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 670/2023 EM FLS.11984, |
1.157,60 |
1.157,60 |
1.157,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3563/2024 |
24/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 1,80%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 670/2023 EM FLS.11984, |
4.915,08 |
4.915,08 |
4.915,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3564/2024 |
24/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 1,80%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 670/2023 EM FLS.11984, |
11.860,71 |
11.860,71 |
11.860,71 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3565/2024 |
24/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00244/2024 |
19/12/2023 |
13.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 395/2023. PC1390/2023A001,AF:244/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
13.160,00 |
13.160,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3566/2024 |
24/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00243/2024 |
19/12/2023 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 436/2023. PC1389/2023A001,AF:243/2024 PROCESSO DIGITAL: 2119/2023 |
16.800,00 |
15.360,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3567/2024 |
24/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00253/2024 |
19/12/2023 |
11.685,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2023 PC1666/2023A003, AF:253/2024 PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 |
11.685,00 |
9.690,00 |
9.690,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3568/2024 |
24/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000260/2023 |
PC |
|
00088/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00257/2024 |
22/12/2023 |
73.324,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2023 PC260/2023A001,AF:257/2024. PROCESSO DIGITAL: 843/2023 |
73.324,00 |
73.324,00 |
69.850,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3569/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.343,00 |
3.185,13 |
3.185,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3570/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.002,00 |
3.714,38 |
3.714,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3571/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.612,00 |
4.944,40 |
4.944,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3572/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.166,00 |
4.172,31 |
4.172,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3573/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
55.230,00 |
12.197,28 |
12.197,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3574/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.134,00 |
17.904,71 |
17.904,71 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3575/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
140,00 |
19,78 |
19,78 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3576/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.844,00 |
1.120,28 |
1.120,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3577/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.542,00 |
2.505,51 |
2.505,51 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3578/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.928,00 |
3.274,44 |
3.274,44 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3579/2024 |
24/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.296,00 |
1.767,69 |
1.767,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3580/2024 |
24/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.066,00 |
1.355,19 |
1.355,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3581/2024 |
24/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.079,00 |
6.405,96 |
6.405,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3582/2024 |
24/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.037,00 |
8.106,28 |
8.106,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3583/2024 |
24/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.182,00 |
95,97 |
95,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3584/2024 |
24/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.007,00 |
124,50 |
124,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3585/2024 |
24/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.380,00 |
6.281,92 |
6.281,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3586/2024 |
24/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.130,00 |
8.986,99 |
8.986,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3587/2024 |
24/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
42.774,00 |
14.257,81 |
14.257,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3588/2024 |
24/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003275/2022 |
PC |
|
00717/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00018/2023 |
02/01/2023 |
89.610.000,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 13/2024 EM FLS.1461/1465,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1471, |
11.461.748,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3589/2024 |
24/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00242/2024 |
19/12/2023 |
63.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 478/2023. PC1665/2023A001,AF:242/2024 PROCESSO DIGITAL: 2267/2023 |
63.800,00 |
63.800,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3590/2024 |
24/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00236/2024 |
18/12/2023 |
9.098,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 447/2023. PC1472/2023A002,AF:236/2024 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023 |
9.098,60 |
2.437,12 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3591/2024 |
24/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
008479/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA, PPSB8479/2024 |
3.500,00 |
3.039,14 |
3.039,14 |
460,86 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3592/2024 |
24/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002594/2023 |
PC |
|
00560/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00227/2024 |
17/12/2023 |
10.647,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, E CADEIRA DE BANHO. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2594/2023,AF:227/2024 |
4.893,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3593/2024 |
24/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002594/2023 |
PC |
|
00560/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00227/2024 |
17/12/2023 |
10.647,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, E CADEIRA DE BANHO. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2594/2023,AF:227/2024 |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3594/2024 |
24/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002594/2023 |
PC |
|
00560/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00226/2024 |
17/12/2023 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09334838000277 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL DE ALUMÍNIO. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2594/2023,AF:226/2024 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3595/2024 |
24/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002594/2023 |
PC |
|
00560/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00227/2024 |
17/12/2023 |
10.647,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, E CADEIRA DE BANHO. PC2594/2023,AF:227/2024 |
4.194,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3596/2024 |
24/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002594/2023 |
PC |
|
00560/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00228/2024 |
17/12/2023 |
5.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA HIGIENICA OBESO EM ALUMINIO. CAPACIDADE MINIMA 120KG. PC2594/2023,AF:228/2024 |
5.280,00 |
5.280,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3597/2024 |
24/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000305/2023 |
PC |
|
00089/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00279/2024 |
23/12/2023 |
33.696,20 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
14922647000185 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:222/2023. PC305/2023A003,AF:279/2024 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 |
33.696,20 |
33.696,20 |
33.696,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3598/2024 |
24/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00277/2024 |
23/12/2023 |
83.400,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO JOSÉ ROSSI, E PARA A COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 142/2023, PC161/2023A002,AF:277/2024 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
83.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3599/2024 |
24/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00295/2024 |
24/12/2023 |
740,49 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2023, PC2674/2023A009,AF:295/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
740,49 |
740,49 |
740,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3600/2024 |
24/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
100.000,00 |
13.179,59 |
13.179,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3602/2024 |
25/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
375.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
105.000,00 |
19.737,00 |
12.278,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3603/2024 |
25/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003117/2023 |
PC |
|
00664/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00260/2024 |
23/12/2023 |
26.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL E CURATIVO ATRAUMAN - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024. PC3117/2023A001,AF:260/2024 PROCESSO DIGITAL: 94/2024 |
26.400,00 |
26.400,00 |
26.400,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3604/2024 |
25/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2022 |
PC |
|
00606/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00276/2024 |
23/12/2023 |
9.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI |
37652650000121 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2023 PC2638/2022A002,AF:276/2024 PROCESSO DIGITAL: 235/2023 |
9.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3605/2024 |
25/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00297/2024 |
24/12/2023 |
499.986,68 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 564/2023PC2251/2023A002,AF:297/2024 |
249.993,34 |
27.076,66 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3606/2024 |
25/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00297/2024 |
24/12/2023 |
499.986,68 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 564/2023PC2251/2023A002,AF:297/2024 |
249.993,34 |
23.076,66 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3607/2024 |
25/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
12.301.656,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
375.000,00 |
62.619,65 |
37.590,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3608/2024 |
25/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00298/2024 |
24/12/2023 |
299.986,70 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023 PC198/2023A001,AF:298/2024 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
149.993,35 |
119.525,25 |
119.525,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3609/2024 |
25/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00298/2024 |
24/12/2023 |
299.986,70 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023 PC198/2023A001,AF:298/2024 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
149.993,35 |
119.525,25 |
119.525,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3610/2024 |
25/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
463,89 |
309,26 |
154,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3611/2024 |
25/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00254/2024 |
24/12/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EM RAZAO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIOES, MISSOES E OUTROS EVENTOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, PC2727/2023A003,AF:254/2024 PROCESSO DIGITAL: 123/2024 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3612/2024 |
25/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO . EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3613/2024 |
25/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO . EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3614/2024 |
25/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO . EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3615/2024 |
25/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001916/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1916/2024 |
15.000,00 |
212,16 |
212,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3616/2024 |
25/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.106.101,43 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. |
20.722,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3617/2024 |
25/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
4.260,00 |
2.840,00 |
1.420,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3618/2024 |
26/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
046305/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3619/2024 |
26/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
002695/2023 |
PC |
|
00580/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00308/2024 |
25/12/2023 |
120.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORTERM * REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
01631137000107 |
AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLASTICA OU MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 761/2023 PC2695/2023A003,AF:308/2024 PROCESSO DIGITAL: 108/2024 |
120.400,00 |
120.400,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3620/2024 |
26/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002506/2023 |
PC |
|
00516/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00312/2024 |
25/12/2023 |
121.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL INFANTIL PARA OLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2024 PC2506/2023A001,AF:312/2024 PROCESSO DIGITAL: 142/2024 |
121.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3621/2024 |
26/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
055502/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NORBERTO BOTELHO BORGES |
59902167853 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 825/2024, EMITIDO EM 24/1/2024, FILE 17139, ACAO/AUTOS 1000825-87.2018.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB55502/2018 |
1.200,97 |
1.200,97 |
1.200,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3622/2024 |
26/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001910/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 |
53.000,00 |
1.442,22 |
1.442,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3623/2024 |
26/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00252/2024 |
19/12/2023 |
2.812,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 448/2023, PC1472/2023A003,AF:252/2024 PROCESSO DIGITAL: 2298/2023 |
2.812,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3624/2024 |
26/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00261/2024 |
23/12/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 115/2023 PC3340/2022A004,AF:261/2024 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3625/2024 |
26/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00294/2024 |
24/12/2023 |
1.238,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRASPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 213/2023 PC266/2023A004,AF:294/2024 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 |
1.238,67 |
1.238,67 |
1.238,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3626/2024 |
26/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00262/2024 |
23/12/2023 |
6.441,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FÓLICO 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 451/2023 PC1472/2023A006,AF:262/2024 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023 |
6.441,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3627/2024 |
26/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00280/2024 |
23/12/2023 |
23.839,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML, E INSULINA LISPRO 100UI/ML FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC354/2023A002,AF:280/2024 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 |
23.839,20 |
23.839,20 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3628/2024 |
26/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00282/2024 |
23/12/2023 |
6.136,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL OU CANETA DES CARTÁVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 192/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC354/2023A003,AF:282/2024 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 |
6.136,35 |
6.136,35 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3629/2024 |
26/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
001474/2023 |
PC |
|
00672/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
01474/2024 |
23/12/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº533/2023 EM FLS.156/165 TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS 279/280 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.283, PC1474/2023,TD.COJUL:1474/2024 |
26.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3630/2024 |
26/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
3.047.786,52 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA PC1435/2021, |
86.894,94 |
86.894,94 |
86.894,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3631/2024 |
26/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
35.102,40 |
23.401,60 |
11.700,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3632/2024 |
26/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002778/2023 |
PC |
|
00607/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00286/2024 |
20/09/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 32 POLEGADAS PC2778/2023,AF:286/2024 |
4.101,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3633/2024 |
26/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
002778/2023 |
PC |
|
00607/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00286/2024 |
20/09/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 32 POLEGADAS PC2778/2023,AF:286/2024 |
4.101,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3634/2024 |
26/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00275/2024 |
23/12/2023 |
13.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO, COMPOSTO DE TECIDO MACIO, COM DORSO DE RAYON E POLIESTER, RESISTENTE A AGUA, NAO OCLUSIVO COM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 549/2022, PC1464/2023A004,AF:275/2024 PROCESSO DIGITAL: 2967/2023 |
13.880,00 |
13.880,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3635/2024 |
29/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00322/2024 |
26/12/2023 |
83,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A001,AF:322/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
83,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3636/2024 |
29/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002217/2023 |
PC |
|
00499/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00303/2024 |
25/12/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D |
08198623000203 |
AQUISIÇÕ DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 629/2023 PC2217/2023A001,AF:303/2024 PROCESSO DIGITAL: 3287/2023 |
1.380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3637/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
002695/2023 |
PC |
|
00580/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00304/2024 |
25/12/2023 |
11.440,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXPERT COMERCIAL LTDA |
00411452000166 |
AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA COM 90 GRAMAS, LIQUIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 760/2023. PC2695/2023A002,AF:304/2024 PROCESSO DIGITAL: 107/2024 |
11.440,00 |
11.440,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3638/2024 |
29/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
1.327.517,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3639/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
008753/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE WENDELL CORDEIRO SANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOELMA CORDEIRO DE DEUS. PPSB08753/2024 PROCESSO DIGITAL SB 08753/2024. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3640/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000703/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00307/2024 |
25/12/2023 |
8.592,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMINIO BAIXA, TIPO CAÇAROLA E FRIGIDEIRA EM ALUMINIO. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 331/2023 PC703/2023A005,AF:307/2024 PROCESSO DIGITAL: 1675/2023 |
8.592,00 |
8.592,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3641/2024 |
29/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
57.291.848,69 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,04%, |
998.545,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3642/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000703/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00309/2024 |
25/12/2023 |
5.373,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE CONCHA TERRINA EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 329/2023 PC703/2023A003,AF:309/2024 PROCESSO DIGITAL: 1673/2023 |
5.373,00 |
5.373,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3643/2024 |
29/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
216.479,89 |
216.479,89 |
216.479,89 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3644/2024 |
29/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
707.246,27 |
707.246,27 |
707.246,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3645/2024 |
29/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.243.114,90 |
3.243.114,90 |
3.243.114,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3646/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00310/2024 |
25/12/2023 |
7.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:310/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
4.088,00 |
4.088,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3647/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00310/2024 |
25/12/2023 |
7.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:310/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
1.606,00 |
1.606,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3648/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00310/2024 |
25/12/2023 |
7.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:310/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
1.606,00 |
1.606,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3649/2024 |
29/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
800 |
00014 |
|
070928/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
70928/2020SU |
30/11/2019 |
241.161,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
03353358000196 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 895300/2019 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB70928/2020,CONVENIO:70928/2020-SU |
5.109,36 |
5.109,36 |
5.109,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3650/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002398/2023 |
PC |
|
00502/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00302/2024 |
25/12/2023 |
21.693,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 565/2023 PC2398/2023A001,AF:302/2024 PROCESSO DIGITAL: 2785/2023 |
21.693,80 |
21.693,80 |
21.693,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3651/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00283/2024 |
23/12/2023 |
2.812,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 585/2023 PC2397/2023A001,AF:283/2024 PROCESSO DIGITAL: 2876/2023 |
2.812,30 |
577,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3652/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00281/2024 |
23/12/2023 |
18.491,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3 ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 586/2023 PC2397/2023A002,AF:281/2024 PROCESSO DIGITAL: 2878/2023 |
18.491,00 |
18.491,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3653/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003199/2023 |
PC |
|
00708/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00299/2024 |
25/12/2023 |
2.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG, COMPRIMIDO. PC3199/2023,AF:299/2024 |
2.600,00 |
2.598,40 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3654/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003199/2023 |
PC |
|
00708/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00300/2024 |
25/12/2023 |
5.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML E CLORIDRATO DE OXIBUPROCAINA 0.4%, COLIRIO EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC3199/2023,AF:300/2024 |
5.250,00 |
5.250,00 |
550,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3655/2024 |
29/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2024 |
08/01/2024 |
329.748,38 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CAV - CENTRO AUDIO VISUAL, RUA HELENA JACQUEY, 208 RUDGE RAMOS - SBC ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº49/2023PELA SU-2 EM FL.162, MANIFESTACAO PGM-5 N 827/2022 |
329.748,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3656/2024 |
29/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
800 |
00015 |
|
070925/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
70925/2020SU |
02/11/2019 |
482.323,23 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
03353358000196 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 884624/2019 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB70925/2020,CONVENIO:70925/2020-SU |
13.025,12 |
13.025,12 |
13.025,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3663/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
038112/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3667/2024 |
29/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00323/2024 |
26/12/2023 |
9.412,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 704/2023, PC2674/2023A011,AF:323/2024 PROCESSO DIGITAL: 131/2024 |
9.412,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3668/2024 |
29/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
800 |
00016 |
|
070923/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
70923/2020SU |
02/11/2019 |
771.717,17 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
03353358000196 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 885620/2019 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB70923/2020,CONVENIO:70923/2020-SU |
16.068,98 |
16.068,98 |
16.068,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3669/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001498/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00305/2024 |
25/12/2023 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/2023. PC1498/2023A001, AF:305/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3670/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001498/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00305/2024 |
25/12/2023 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/2023. PC1498/2023A001, AF:305/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3671/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001498/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00305/2024 |
25/12/2023 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/2023. PC1498/2023A001, AF:305/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3672/2024 |
29/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
800 |
00021 |
|
002407/2023 |
PC |
|
00501/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00241/2024 |
19/12/2023 |
303.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
02535707000128 |
VENTILADOR PULMONAR NEONATAL COM ALTA FREQUÊNCIA PC2407/2023,AF:241/2024 |
303.980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3673/2024 |
29/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023 |
390.000,00 |
110.653,26 |
110.653,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3674/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00251/2024 |
19/12/2023 |
20.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:251/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
20.100,00 |
19.966,00 |
4.489,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3675/2024 |
29/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023 |
264.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3676/2024 |
29/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023 |
1.170.000,00 |
210.123,86 |
210.123,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3677/2024 |
29/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023 |
460.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3678/2024 |
29/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
1.674.568,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3679/2024 |
29/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002227/2023 |
PC |
|
00624/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2024 |
20/01/2024 |
354.750,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341. PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024 |
88.712,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3680/2024 |
29/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002227/2023 |
PC |
|
00624/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00024/2024 |
14/01/2024 |
170.100,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341. PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024 |
42.525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3681/2024 |
29/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00339/2024 |
29/12/2023 |
2.416,34 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023 PC2674/2023A003,AF:339/2024 PROCESSO DIGITAL: 3448/2023 |
2.416,34 |
2.416,34 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3682/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3683/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3684/2024 |
29/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00337/2024 |
29/12/2023 |
73.110,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PRAÇA RUA MAFRA (ESTORIL) E CAMPO JARDIM DO LAGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001,AF:337/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
73.110,80 |
73.110,80 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3685/2024 |
29/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
583.102,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3686/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04773/2023 |
29/11/2023 |
35.904,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO SD E AQUISIÇÃO DE CARTÃO SD PROFISSIONAL ALTA PERFORMANCE 512GB, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
1.978,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3687/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
29 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04773/2023 |
29/11/2023 |
35.904,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE MICROFONE COMPATÍVEL CÂMERA PROFISSIONAL, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
366,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3688/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04773/2023 |
29/11/2023 |
35.904,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE BATERIAS ADICIONAIS CARREGADOR DE BATERIAS ORIGINAL ADAPTADOR FONTE BATERIA FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS COM DPS EXTENSÃO 20A 15 MTS, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
1.460,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3689/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04772/2023 |
29/11/2023 |
68.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE HUB USB 3.0 5 PORTAS CABO MINI HDMI PARA HDMI WEBCAM FULLHD. PC2471/2023,AF:4772/2023 |
2.985,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3690/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
29 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04772/2023 |
29/11/2023 |
68.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE KIT 4 MICROFONE LAPELA UHF, PC2471/2023,AF:4772/2023 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3691/2024 |
29/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB119000/2023 |
3.133,31 |
3.133,31 |
3.133,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3692/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04772/2023 |
29/11/2023 |
68.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE PASSADOR DE SLIDE APRESENTADOR SEM FIO COM LASER POINTER PLACA DE CAPTURA HDMI PLACA DE CAPTURA HDMI PCIE SPLITTER 4 SAIDAS 1 ENTRADA 4K, PC2471/2023,AF:4772/2023 |
5.656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3693/2024 |
29/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE SERVIDOR). PPSB 137988/2023 |
23.806,82 |
23.806,82 |
23.806,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3695/2024 |
30/01/2024 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04773/2023 |
29/11/2023 |
35.904,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
22.608,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3696/2024 |
30/01/2024 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
30 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04773/2023 |
29/11/2023 |
35.904,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3200VA. CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
6.685,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3697/2024 |
30/01/2024 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04773/2023 |
29/11/2023 |
35.904,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V. CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
2.805,00 |
2.805,00 |
2.805,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3698/2024 |
30/01/2024 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04772/2023 |
29/11/2023 |
68.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4772/2023 |
35.210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3699/2024 |
30/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
1.454.398,73 |
91.995,17 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3700/2024 |
30/01/2024 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04772/2023 |
29/11/2023 |
68.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE NAS NETWORK ATTACHED STORAGE 32TB CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4772/2023 |
21.449,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3701/2024 |
30/01/2024 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04774/2023 |
29/11/2023 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE SMARTTV 50 POL. COM CABOS HDMI E PEDESTAL, CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4774/2023 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3702/2024 |
30/01/2024 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
02 |
500 |
00095 |
|
000343/2023 |
PC |
|
10007/2023 |
TOMADA DE PRECO |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER. CONTRATO 04/2024. PC343/2023, |
765.000,00 |
0,00 |
0,00 |
765.000,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3704/2024 |
30/01/2024 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
18.400,00 |
18.400,00 |
18.400,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3706/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
3.307.510,58 |
120.501,93 |
120.501,93 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3707/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.299.379,16 |
47.340,05 |
47.340,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3708/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.299.379,16 |
47.340,05 |
47.340,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3709/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC 84/2023 |
2.265.752,26 |
144.619,07 |
144.619,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3710/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC 84/2023 |
890.116,97 |
56.814,63 |
56.814,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3711/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC 84/2023 |
890.116,97 |
56.814,63 |
56.814,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3712/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
4.299.772,23 |
295.610,99 |
295.610,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3713/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.689.196,22 |
116.132,88 |
116.132,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3714/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.689.196,22 |
116.132,88 |
116.132,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3715/2024 |
30/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
065716/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO REPAROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB65716/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3716/2024 |
30/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
065716/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB65716/2023 |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
2.900,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3717/2024 |
30/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
065716/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PPSB65716/2023 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3718/2024 |
30/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003115/2023 |
PC |
|
00667/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00291/2024 |
24/12/2023 |
17.994,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
04307650002502 |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 733/2023 PC3115/2023A004,AF:291/2024 PROCESSO DIGITAL: 141/2024 |
17.994,00 |
17.994,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3719/2024 |
30/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
005834/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2024SESP |
30/12/2023 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 132/136, PPSB5834/2024,CONVENIO:12/2024-SESP |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3720/2024 |
30/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
000005/2024 |
PC |
|
00009/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00356/2024 |
30/12/2023 |
345,03 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PAGAMENTO DE TARIFA TC 041627-69 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERNTE AO CONTRATO No 236/2013. PC5/2024,AF:356/2024 |
345,03 |
345,03 |
345,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3721/2024 |
30/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
005833/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2024SESP |
23/12/2023 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 131/135, PPSB5833/2024,CONVENIO:13/2024-SESP |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3722/2024 |
30/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
005833/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2024SESP |
23/12/2023 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 131/135, PPSB5833/2024,CONVENIO:13/2024-SESP |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3724/2024 |
30/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
130846/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
329.988,40 |
40.885,32 |
40.885,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3725/2024 |
30/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
005832/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2024SESP |
23/12/2023 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TERCEIRA IDADE, DO CAMPEÕES DA VIDA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 131/135, PPSB5832/2024,CONVENIO:11/2024-SESP |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3726/2024 |
31/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000703/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00316/2024 |
26/12/2023 |
8.703,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE PRATO TERMICO COM VENTOSA PARA FIXAÇÃO E COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 328/2023 PC703/2023A002,AF:316/2024 PROCESSO DIGITAL: 1672/2023 |
8.703,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3727/2024 |
31/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000703/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00311/2024 |
25/12/2023 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, PRA USO DE PESSOAS COM ESPASTICIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 327/2023 PC703/2023A001,AF:311/2024 PROCESSO DIGITAL: 1671/2023 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3728/2024 |
31/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
15.844.557,99 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3729/2024 |
31/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
15.844.557,99 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3730/2024 |
31/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003126/2022 |
PC |
|
00103/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00315/2024 |
25/12/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 255/2023 PC3126/2022A001,AF:315/2024 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3731/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00341/2024 |
29/12/2023 |
7.670,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 580/2023, PC2202/2023A003,AF:341/2024 PROCESSO DIGITAL: 2839/2023 |
7.670,00 |
7.670,00 |
7.670,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3732/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002720/2022 |
PC |
|
00022/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00265/2024 |
23/12/2023 |
93.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
QUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2023 PC2720/2022A001,AF:265/2024 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
93.240,00 |
93.240,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3733/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00264/2024 |
23/12/2023 |
38.190,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 70/2023 PC3150/2022A006,AF:264/2024 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 |
38.190,00 |
38.190,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3734/2024 |
31/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001205/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00314/2024 |
25/12/2023 |
8.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 394/2023 PC1205/2023A001,AF:314/2024 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023 |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3735/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00293/2024 |
24/12/2023 |
67.301,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 551/2023 PC2219/2023A002,AF:293/2024 PROCESSO DIGITAL: 2733/2023 |
67.301,88 |
67.301,88 |
67.301,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3736/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00306/2024 |
25/12/2023 |
7.956,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOÇÃO, EM FRASCO COM 60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2023. PC 1389/2023 A002, AF: 306/2024 PROCESSO DIGITAL: 2120/2023 |
7.956,00 |
7.956,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3737/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2023 |
PC |
|
00603/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00292/2024 |
24/12/2023 |
1.137,85 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G E TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 696/2023 PC2850/2023A001,AF:292/2024 PROCESSO DIGITAL: 3471/2023 |
1.137,85 |
1.137,85 |
1.137,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3738/2024 |
31/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003158/2023 |
PC |
|
00668/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00318/2024 |
26/12/2023 |
12.596,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTO |
68920222000166 |
AQUISIÇÃO DE MASSA TERAPEUTICA DE SILICONE, ACONDICIONADA EM PO TE COM 170G, CONSISTENCIA MEDIA E FORTE. PC3158/2023,AF:318/2024 |
12.596,50 |
12.596,50 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3739/2024 |
31/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003158/2023 |
PC |
|
00668/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00319/2024 |
26/12/2023 |
2.276,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
01157868000162 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA USO EM FISIOTERAPIA. PC3158/2023,AF:319/2024 |
2.276,00 |
2.276,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3741/2024 |
31/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003158/2023 |
PC |
|
00668/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00320/2024 |
26/12/2023 |
4.822,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA |
17238455000142 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA USO EM FISIOTERAPIA. PC3158/2023,AF:320/2024 |
4.822,00 |
4.630,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3743/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003336/2022 |
PC |
|
00026/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00338/2024 |
29/12/2023 |
9.081,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG ( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 60 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 102/2023, PC3336/2022A001,AF:338/2024 PROCESSO DIGITAL: 661/2023 |
9.081,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3744/2024 |
31/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
406,72 |
406,72 |
406,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3745/2024 |
31/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002584/2023 |
PC |
|
00561/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00321/2024 |
27/11/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. COMPLEMENTANDO A AF 4717/2023. PC2584/2023,AF:321/2024 |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3746/2024 |
31/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
002584/2023 |
PC |
|
00561/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00321/2024 |
27/11/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. COMPLEMENTANDO A AF 4717/2023. PC2584/2023,AF:321/2024 |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3748/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
144992/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SEBASTIÃO LAURENTINO, MATRICULA 1.602-4, EM FAVOR DE LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA LAURENTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144992/2023 |
4.217,39 |
4.217,39 |
4.217,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3749/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, JOSÉ CARLOS CLÁUDIANO MATRICULA Nº2728-5, EM FAVOR DE LUANA FERREIRA CLAUDIANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 001101/2024 |
5.575,96 |
5.575,96 |
5.575,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3750/2024 |
31/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003263/2022 |
PC |
|
00018/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00377/2024 |
31/12/2023 |
33.686,43 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
46018023000124 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2023 PC3263/2022A001,AF:377/2024 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 |
33.686,43 |
33.686,43 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3751/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
145046/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO THOMAZ AQUINO QUINTELLA, MATRICULA 6.478-4, EM FAVOR DE ENI TEREZINHA QUINTELLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 145046/2023 |
16.039,23 |
16.039,23 |
16.039,23 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3752/2024 |
31/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
010843/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2024SESP |
26/12/2023 |
380.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MNTER OS NUCLEOS DO PELC. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 (SB 146609) EM FLS. 132 A 136. PPSB10843/2024,CONVENIO:14/2024-SESP |
380.000,00 |
380.000,00 |
380.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3753/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
005267/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, MARIA KRUSERO PADILHA, MATRICULA Nº 34.923-9, EM FAVOR DE CELSO PADILHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005267/2024 |
2.443,02 |
2.443,02 |
2.443,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3755/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
005874/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA HELENA DE JESUS CARRASQUEIRA, MATRÍCULA 26.836-8, EM FAVOR DE VERA LUCIA DE JESUS CARRASQUEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 5874/2024 |
7.533,01 |
7.533,01 |
7.533,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3756/2024 |
31/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
130852/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
162.531,60 |
18.023,77 |
18.023,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3757/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
147757/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LINDBERG SIMIONATO, MATRICULA 10.297-2, EM FAVOR DE MIRIAN DUQUE ALFACE SIMIONATO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 147757/2023 |
6.184,75 |
6.184,75 |
6.184,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3758/2024 |
31/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001256/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2024SESP |
05/12/2023 |
230.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 EEM FLS. 125 A 129. PPSB1256/2024,CONVENIO:7/2024-SESP |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3759/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
005925/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, WAGNER JOSÉ DA SILVA, MATRICULA Nº 23.381-4, EM FAVOR DE CLAUDIA DONIZETTI MOSCHINI SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005925/2024 |
4.312,45 |
4.312,45 |
4.312,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3760/2024 |
31/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
001256/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2024SESP |
05/12/2023 |
230.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 EM FLS. 125 A 129. PPSB1256/2024,CONVENIO:7/2024-SESP |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3761/2024 |
31/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001254/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2024SESP |
05/12/2023 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL SOCIETY. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 EM FLS. 124 A 128. PPSB1254/2024,CONVENIO:7/2024-SESP |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3762/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
143693/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA MADALENA DA COSTA BELLINI, MATRICULA 8.467-5, EM FAVOR DE JOSÉ WHYLTER BELLINI JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 143693/2023 |
3.349,32 |
3.349,32 |
3.349,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3763/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
006121/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA INEZ FONSECA, MATRÍCULA 756-4, EM FAVOR DE WILSON CESAR FONSECA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 6121/2024 |
2.797,52 |
2.797,52 |
2.797,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3764/2024 |
31/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
206.521,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3765/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
148682/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA APARECIDA FERREIRA TRINDADE, MATRICULA 11.891-3, EM FAVOR DE HÉLIO TRINDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 148682/2023 |
2.503,39 |
2.503,39 |
2.503,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3766/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
000482/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA,NEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA, MATRICULA Nº 7.028-8, EM FAVOR DE JOSÉ APARECIDO DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 000482/2024 |
7.172,38 |
7.172,38 |
7.172,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3767/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
143093/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA DE LOURDES DA SILVA MATTOS, MATRICULA 7.112-9, EM FAVOR DE JAIRO DA SILVA MATTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 143093/2023 |
3.423,09 |
3.423,09 |
3.423,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3768/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
007909/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO GUIDO ANTONIO RADDI, MATRÍCULA 21.147-6, EM FAVOR DE SUSANE RADDI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 7909/2024 |
6.885,53 |
6.885,53 |
6.885,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3769/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
000853/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA (ATIVA), SELMA CRISTINA DA SILVA, MATRICULA Nº27.924-4, EM FAVOR DE TELMO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 000853/2024 |
4.553,22 |
4.553,22 |
4.553,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3770/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
008530/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA DOROTI MEZA, MATRÍCULA 5.329-8, EM FAVOR DE DULEMILLE MIRANDA JOSE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 8530/2024 |
8.775,84 |
8.775,84 |
8.775,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3771/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
008607/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ODELMO IAROSSI, MATRÍCULA 23.342-4, EM FAVOR DE JACY APARECIDA PEREZ IAROSSI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 8607/2024 |
1.441,69 |
1.441,69 |
1.441,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3772/2024 |
31/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PP |
SB |
10028/2022 |
OUTROS |
CONTRATO |
00026/2024 |
27/01/2024 |
54.728,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ATENDE BEM ASSUNÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº57/2023 PELA SU-2 EM FL.161MANIFESTACAO PGM-5 Nº 827/2022 (3273/2022), |
49.256,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3773/2024 |
31/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PP |
SB |
10028/2022 |
OUTROS |
CONTRATO |
00026/2024 |
27/01/2024 |
54.728,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ATENDE BEM ASSUNÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº57/2023 PELA SU-2 EM FL.161MANIFESTACAO PGM-5 Nº 827/2022 (3273/2022), |
5.472,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3774/2024 |
31/01/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
02 |
100 |
00307 |
|
000375/2023 |
PC |
|
00696/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2024 |
22/01/2024 |
1.235.220,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332 ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398 HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399 PC 375/2023 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3775/2024 |
31/01/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
02 |
100 |
00306 |
|
000375/2023 |
PC |
|
00696/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2024 |
22/01/2024 |
1.235.220,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332 ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398 HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399 PC 375/2023 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3776/2024 |
31/01/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
02 |
100 |
00305 |
|
000375/2023 |
PC |
|
00696/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2024 |
22/01/2024 |
1.235.220,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332 ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398 HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399 PC 375/2023 |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3777/2024 |
31/01/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000375/2023 |
PC |
|
00696/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2024 |
22/01/2024 |
1.235.220,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332 ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398 HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399 PC 375/2023 |
585.220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3778/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000145/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00324/2024 |
26/12/2023 |
13.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA. PC145/2024,AF:324/2024 |
13.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3779/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000145/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00325/2024 |
26/12/2023 |
11.808,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA. COM AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA NUMERO 1.2568.0313 PC145/2024,AF:325/2024 |
11.808,00 |
11.808,00 |
11.808,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3780/2024 |
31/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
36.890.374,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.ACRESCIMO A REMUNERACAO DEVIDO A APLICACAO DA TABE |
116.122,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3781/2024 |
31/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
02 |
300 |
00002 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
19.457.200,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
288.564,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3782/2024 |
31/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
02 |
300 |
00002 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
23.740.290,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
387.886,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3783/2024 |
01/02/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00379/2024 |
31/12/2023 |
7.099,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 507/2023 PC1905/2023A001,AF:379/2024 PROCESSO DIGITAL: 2448/2023 |
7.099,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3784/2024 |
01/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000102/2024 |
PC |
|
00007/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00326/2024 |
26/12/2023 |
12.980,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC102/2024,AF:326/2024 |
12.980,24 |
12.980,24 |
12.980,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3785/2024 |
01/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
831,22 |
831,22 |
831,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3786/2024 |
01/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00342/2024 |
29/12/2023 |
14.238,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG, COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2023 PC409/2023A006,AF:342/2024 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 |
14.238,00 |
14.238,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3787/2024 |
01/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
135,11 |
135,11 |
135,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3788/2024 |
01/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
267,84 |
267,84 |
267,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3790/2024 |
01/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000140/2024 |
PC |
|
00004/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00327/2024 |
26/12/2023 |
3.456,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC140/2024,AF:327/2024 |
3.456,00 |
3.456,00 |
3.456,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3791/2024 |
01/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
120 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
5.200.000,00 |
5.200.000,00 |
5.200.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3792/2024 |
01/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00335/2024 |
29/12/2023 |
3.192,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024, PC3065/2023A004,AF:335/2024 PROCESSO DIGITAL: 167/2024 |
3.192,00 |
3.192,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3793/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000178/2024 |
PC |
|
00006/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70005/2024 |
31/12/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MILENA DE ALMEIDA GODOY |
51936612895 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PERFORMANCE EM ARTES PLASTICAS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC178/2024,TERMO DE APROVACAO:70005/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3794/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000178/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MILENA DE ALMEIDA GODOY. PC 178/2024 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3795/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000192/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70002/2024 |
31/12/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JENNIFER RODRIGUES PAJUELO |
48628040803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PERFORMANCE EM ARTES PLASTICAS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC192/2024,TERMO DE APROVACAO:70002/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3796/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000192/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JENNIFER RODRIGUES PAJUELO. PC 192/2024 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3797/2024 |
01/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
859.408,53 |
37.662,90 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3798/2024 |
01/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
10.017.460,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3799/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2024 |
PC |
|
00005/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70004/2024 |
31/12/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO |
15538252841 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 04 E 11 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC180/2024,TERMO DE APROVACAO:70004/2024 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3800/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO PC 180/2024 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3801/2024 |
01/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) - |
619.471,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3802/2024 |
01/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) - |
14.129.845,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3803/2024 |
01/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
142609/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SESP |
05/12/2023 |
350.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 160/164, PPSB142.609/2023,CONVENIO:0001/2024-SESP |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3804/2024 |
01/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
142609/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SESP |
05/12/2023 |
350.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 160/164, PPSB142.609/2023,CONVENIO:0001/2024-SESP |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3805/2024 |
01/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00340/2024 |
29/12/2023 |
31.410,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 157/2023 PC152/2023A005,AF:340/2024 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023 |
31.410,00 |
31.410,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3806/2024 |
01/02/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00381/2024 |
31/12/2023 |
115.830,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 105/2023 PC2987/2022A001,AF:381/2024 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 |
115.830,00 |
115.830,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3807/2024 |
01/02/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000082/2024 |
PC |
|
00008/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00354/2024 |
30/12/2023 |
5.395,50 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO. PC82/2024,AF:354/2024 |
5.395,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3808/2024 |
01/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
001871/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR(ATIVO), CELSO MIACIRO MATRICULA Nº36.862-9, EM FAVOR DE SUELI AKEMI SATO MIACIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 001871/2024 |
9.412,01 |
9.412,01 |
9.412,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3809/2024 |
01/02/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002591/2021 |
PC |
|
10014/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00013/2023 |
01/01/2023 |
2.328.175,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
49179512000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3810/2024 |
01/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000037/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, PPSB37/2024 |
62,32 |
62,32 |
62,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3811/2024 |
01/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002058/2023 |
PC |
|
00433/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00350/2024 |
30/12/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE FACA PARA MESA, EM AÇO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 675/2023 PC2058/2023A006,AF:350/2024 PROCESSO DIGITAL: 675/2023 |
12.600,00 |
0,00 |
0,00 |
12.600,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3813/2024 |
01/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00127/2024 |
11/12/2023 |
439.480,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024 |
155.793,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3814/2024 |
01/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00126/2024 |
11/12/2023 |
1.239.548,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 687 PC2423/2023,AF:126/2024 |
756.541,45 |
756.541,45 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3815/2024 |
01/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000038/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ESCRITURA RETIFICAÇÃO DA ESCRITURA DE DOAÇÃO, REFERENTE AO SB85438/2022. PPSB 38/2024 |
395,58 |
395,58 |
395,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3816/2024 |
01/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00127/2024 |
11/12/2023 |
439.480,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA RESOLUCAO DO CMS N. 33/2023 em fls. 687 PC2423/2023,AF:127/2024 |
95.976,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3817/2024 |
01/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000147/2024 |
PC |
|
00005/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00344/2024 |
29/12/2023 |
6.695,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC147/2024,AF:344/2024 |
6.695,70 |
6.695,70 |
6.695,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3818/2024 |
01/02/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
300 |
00072 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00126/2024 |
11/12/2023 |
1.239.548,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. PC2423/2023,AF:126/2024 |
180.756,80 |
180.756,80 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3819/2024 |
01/02/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
300 |
00072 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00127/2024 |
11/12/2023 |
439.480,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024 |
56.246,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3820/2024 |
01/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000147/2024 |
PC |
|
00005/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00345/2024 |
29/12/2023 |
2.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1MG/ML SOLUCAO ORAL, EM FRASCO COM 30 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC147/2024,AF:345/2024 |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3821/2024 |
01/02/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
05 |
300 |
00072 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00126/2024 |
11/12/2023 |
1.239.548,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. PC2423/2023,AF:126/2024 |
36.717,62 |
33.133,24 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3822/2024 |
01/02/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
05 |
300 |
00072 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00127/2024 |
11/12/2023 |
439.480,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024 |
45.756,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3823/2024 |
01/02/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00126/2024 |
11/12/2023 |
1.239.548,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. PC2423/2023,AF:126/2024 |
34.095,23 |
34.095,23 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3824/2024 |
01/02/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00127/2024 |
11/12/2023 |
439.480,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024 |
8.035,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3825/2024 |
01/02/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00126/2024 |
11/12/2023 |
1.239.548,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. PC2423/2023,AF:126/2024 |
231.437,51 |
231.437,51 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3826/2024 |
01/02/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00127/2024 |
11/12/2023 |
439.480,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024 |
77.673,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3827/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000185/2024 |
PC |
|
00002/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70001/2024 |
31/12/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO VILLA DA ROCHA |
14923989858 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC185/2024,TERMO DE APROVACAO:70001/2024 |
4.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3828/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000185/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO VILLA DA ROCHA PC 185/2024 |
800,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3829/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000186/2024 |
PC |
|
00001/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70000/2024 |
31/12/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDISON FEITOSA DOS SANTOS |
17233087814 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 18 E 25 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC186/2024,TERMO DE APROVACAO:70000/2024 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3830/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000186/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS PC 186/2024 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3831/2024 |
01/02/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
011224/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3832/2024 |
01/02/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
011224/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3833/2024 |
02/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000183/2024 |
PC |
|
00004/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70003/2024 |
31/12/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX APARECIDO DA SILVA |
39532058893 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC183/2024,TERMO DE APROVACAO:70003/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3834/2024 |
02/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000183/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA. PC 183/2024 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3835/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00355/2024 |
30/12/2023 |
7.399,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISIÇÃO DE ESTRADO DE PLATICO MODULAR NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 657/2023 PC2082/2023A007,AF:355/2024 PROCESSO DIGITAL: 3384/2023 |
7.399,00 |
7.399,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3836/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00357/2024 |
30/12/2023 |
4.014,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE LEGUMES, DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES E MAMADEIRA COM CAPACIDADE DE 250ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 655/2023 PC2082/2023A005,AF:357/2024 PROCESSO DIGITAL: 3382/2023 |
4.014,50 |
4.014,50 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3837/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002058/2023 |
PC |
|
00433/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00366/2024 |
30/12/2023 |
47.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 672/2023 PC2058/2023A003,AF:366/2024 PROCESSO DIGITAL: 3251/2023 |
47.400,00 |
47.400,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3838/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00352/2024 |
30/12/2023 |
5.730,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 750ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 652/2023 PC2082/2023A002,AF:352/2024 PROCESSO DIGITAL: 3379/2023 |
5.730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3839/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00367/2024 |
30/12/2023 |
2.549,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
J BRILHANTE COMERCIAL LTDA |
06910908000119 |
AQUISIÇÃO DE COLHER PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No654/2023 PC2082/2023A004,AF:367/2024 PROCESSO DIGITAL: 3381/2023 |
2.549,00 |
2.549,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3840/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00368/2024 |
30/12/2023 |
55.468,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023. PC2862/2023A002,AF:368/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
31.062,52 |
31.062,52 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3841/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00368/2024 |
30/12/2023 |
55.468,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023. PC2862/2023A002,AF:368/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
12.203,14 |
12.203,14 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3842/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00368/2024 |
30/12/2023 |
55.468,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023. PC2862/2023A002,AF:368/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
12.203,14 |
12.203,14 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3843/2024 |
02/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000187/2024 |
PC |
|
00007/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70006/2024 |
31/12/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ILDEMAR BELIZARIO PEREIRA |
18037867870 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE FEVEREIRO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC187/2024,TERMO DE APROVACAO:70006/2024 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3844/2024 |
02/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000187/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ILDEMAR BELIZARIO PEREIRA PC 187/2024 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3845/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00343/2024 |
29/12/2023 |
74.427,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG E ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023, PC 407/2023 A004 , AF: 343/2024 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
72.717,84 |
72.717,12 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3846/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00343/2024 |
29/12/2023 |
74.427,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG E ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023, PC 407/2023 A004 , AF: 343/2024 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3847/2024 |
02/02/2024 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
100 |
00255 |
|
002884/2023 |
PC |
|
00740/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2024 |
23/01/2024 |
526.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
FORNECIMENTO DE SERVIDOR PARA AMBIENTE DE VIRTUALIZACAO, INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE VMWARE, INSTALACAO, MIGRACAO, GARANTIA E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 728/2023 EM FLS.699/708, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 868/870.PC2884/2023,TD.COJUL:2884/2024 |
52.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3848/2024 |
02/02/2024 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
002884/2023 |
PC |
|
00740/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2024 |
23/01/2024 |
526.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
FORNECIMENTO DE SERVIDOR PARA AMBIENTE DE VIRTUALIZACAO, INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE VMWARE, INSTALACAO, MIGRACAO, GARANTIA E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 728/2023 EM FLS.699/708, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 868/870.PC2884/2023,TD.COJUL:2884/2024 |
473.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3849/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000168/2024 |
PC |
|
00002/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00376/2024 |
31/12/2023 |
15.386,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC168/2024,AF:376/2024 |
15.386,54 |
15.386,54 |
11.372,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3850/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002058/2023 |
PC |
|
00433/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00369/2024 |
30/12/2023 |
16.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD |
37730284000181 |
AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA EM AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 673/2023 PC2058/2023A004,AF:369/2024 PROCESSO DIGITAL: 3252/2023 |
16.350,00 |
16.350,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3851/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00336/2024 |
29/12/2023 |
2.899,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 313/2023. PC 826/2023 A 002, AF: 336/2024 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 |
2.899,20 |
2.899,20 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3852/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001950/2023 |
PC |
|
00420/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00371/2024 |
30/12/2023 |
38.622,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMINIO, 18 A 20 LITROS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 609/2023 PC1950/2023A003,AF:371/2024 PROCESSO DIGITAL: 3152/2023 |
38.622,50 |
38.622,50 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3853/2024 |
02/02/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002981/2023 |
PC |
|
00643/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00375/2024 |
31/12/2023 |
196.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISIÇÃO DE CAMA DE PARTO PPP ELÉTRICA PC2981/2023,AF:375/2024 |
196.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3854/2024 |
02/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000601/2023 |
PC |
|
00237/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00385/2024 |
31/12/2023 |
1.936,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON PARA FIXAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 368/2023. PC601/2023A002,AF:385/2024 PROCESSO DIGITAL: 1946/2023 |
1.936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3855/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00382/2024 |
31/12/2023 |
14.774,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3118/2023A006,AF:382/2024 PROCESSO DIGITAL: 161/2024 |
14.774,52 |
14.774,52 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3856/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00383/2024 |
31/12/2023 |
1.684,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023. PC1390/2023A003,AF:383/2024 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 |
1.684,80 |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3857/2024 |
02/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00256/2024 |
22/12/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 309/2023 PC170/2023A004,AF:256/2024 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3858/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002735/2023 |
PC |
|
00594/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00346/2024 |
29/12/2023 |
158.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 677/2023 PC2735/2023A002,AF:346/2024 PROCESSO DIGITAL: 3423/2023 |
158.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3859/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00389/2024 |
31/12/2023 |
49.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3118/2023A001,AF:389/2024 PROCESSO DIGITAL: 156/2024 |
49.900,00 |
49.900,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3860/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00388/2024 |
31/12/2023 |
400.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023. PC158/2023A002,AF:388/2024 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023 |
400.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3861/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00387/2024 |
31/12/2023 |
8.301,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3118/2023A002,AF:387/2024 PROCESSO DIGITAL: 157/2024 |
8.301,28 |
8.301,28 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3862/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00351/2024 |
30/12/2023 |
2.697,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE BACIA CANELADA EM PLÁSTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 651/2023. PC2082/2023A001,AF:351/2024 PROCESSO DIGITAL: 3377/2023 |
2.697,00 |
2.697,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3863/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001813/2023 |
PC |
|
00408/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00391/2024 |
01/01/2024 |
3.248,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 494/2023, PC1813/2023A001,AF:391/2024 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 |
3.248,00 |
3.248,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3864/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00353/2024 |
30/12/2023 |
55.118,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 653/2023. PC2082/2023A003,AF:353/2024 PROCESSO DIGITAL: 3380/2023 |
55.118,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3865/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00329/2024 |
29/12/2023 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUÇÃO EM GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 277/2023 PC705/2023A002,AF:329/2024 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3866/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00394/2024 |
01/01/2024 |
8.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
43607262000121 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 30 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 686/2023, PC2638/2023A004,AF:394/2024 PROCESSO DIGITAL: 3442/2023 |
8.340,00 |
8.340,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3867/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003115/2023 |
PC |
|
00667/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00374/2024 |
31/12/2023 |
1.478,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 734/2023 PC3115/2023A003,AF:374/2024 PROCESSO DIGITAL: 75/2024 |
1.478,25 |
1.395,76 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3868/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002058/2023 |
PC |
|
00433/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00370/2024 |
30/12/2023 |
20.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE TALHERES - UTENSÍLIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 671/2023. PC2058/2023A002,AF:370/2024 PROCESSO DIGITAL: 3250/2023 |
20.770,00 |
20.572,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3869/2024 |
02/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002280/2023 |
PC |
|
00470/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00390/2024 |
01/01/2024 |
5.239,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA |
33523456000195 |
AQUISIÇÃO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS , ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 61/2024, PC2280/2023A001,AF:390/2024 PROCESSO DIGITAL: 224/2024 |
5.239,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3870/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00373/2024 |
31/12/2023 |
96.352,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 20/2024 PC3118/2023A003,AF:373/2024 PROCESSO DIGITAL: 158/2024 |
96.352,65 |
96.352,65 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3871/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00378/2024 |
31/12/2023 |
75.538,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500MCG/ML E CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 29/2024 PC3065/2023A001,AF:378/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024 |
75.538,40 |
75.538,40 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3872/2024 |
02/02/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
670,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3873/2024 |
02/02/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
574,56 |
347,12 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3874/2024 |
02/02/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
95,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3875/2024 |
02/02/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
95,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3876/2024 |
02/02/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
001155/2023 |
PC |
|
00463/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00028/2024 |
29/01/2024 |
1.335.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN |
04078043000221 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 371/2023 EM FLS. 158 A 164 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2371 PC1155/2023,TD.COJUL:1155/2024 |
1.335.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3877/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
4.039,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3878/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
1.587,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3879/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
1.587,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3880/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00296/2024 |
24/12/2023 |
7.797,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 144/2023 PC157/2023A001,AF:296/2024 PROCESSO DIGITAL: 829/2023 |
7.797,00 |
7.797,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3881/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00386/2024 |
31/12/2023 |
29.591,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 21/2024 PC3118/2023A004,AF:386/2024 PROCESSO DIGITAL: 159/2024 |
29.591,28 |
29.591,28 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3882/2024 |
02/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
51.832.879,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). PRORROGACAO DO PRAZO |
1.490.838,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3883/2024 |
02/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00295 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
51.832.879,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). PRORROGACAO DO PRAZO |
4.089.928,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3884/2024 |
05/02/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
4.325,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3885/2024 |
05/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
574,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3886/2024 |
05/02/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
95,24 |
57,86 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3887/2024 |
05/02/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
95,24 |
57,85 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3888/2024 |
05/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
335,16 |
335,16 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3889/2024 |
05/02/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
1.149,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3890/2024 |
05/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
585,00 |
585,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3891/2024 |
05/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
793,64 |
482,13 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3892/2024 |
05/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
95,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3893/2024 |
05/02/2024 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
02 |
500 |
00095 |
|
000343/2023 |
PC |
|
10007/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00004/2024 |
12/12/2023 |
1.348.704,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, CONTRATO Nº00004/2024 PC343/2023, |
765.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3894/2024 |
05/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00263/2024 |
23/12/2023 |
66.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2023 PC157/2023A004,AF:263/2024 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 |
66.000,00 |
11.005,50 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3895/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000253/2024 |
PC |
|
00012/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70011/2024 |
02/01/2024 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC253/2024,TERMO DE APROVACAO:70011/2024 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3896/2024 |
05/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
140966/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KETHELEN APARECIDA CARDOZO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 PPSB140966/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3897/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000234/2024 |
PC |
|
00008/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70007/2024 |
01/01/2024 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROBSON ALCANTARA DA SILVA |
30403271860 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 11 DE FEVEREIRO, NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC234/2024,TERMO DE APROVACAO:70007/2024 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3898/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000234/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROBSON ALCANTARA DA SILVA PC 234/2024 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3900/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000240/2024 |
PC |
|
00013/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70012/2024 |
02/01/2024 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GILBERTO VIEIRA DA SILVA 08488298838 |
28232005000169 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 09 E 11 DE FEVEREIRO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 240/2024,TERMO DE APROVACAO:70012/2024 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3901/2024 |
05/02/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00038 |
|
011505/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SAS |
01/01/2024 |
146.670,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022 (SB 96319/2022) EM FLS. 187/190APROVAÇÃO GSAS EM FL. 196 |
146.670,00 |
146.670,00 |
146.670,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3902/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000255/2024 |
PC |
|
00010/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70009/2024 |
02/01/2024 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 11, 17 E 18 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC255/2024,TERMO DE APROVACAO:70009/2024 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3903/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
1.401,39 |
1.401,39 |
1.401,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3904/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
7.078,90 |
7.078,90 |
7.078,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3905/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
46.922,67 |
46.922,67 |
46.922,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3906/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
885.372,27 |
885.372,27 |
885.372,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3907/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRÔNICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
127,61 |
127,61 |
127,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3908/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
1.234,06 |
1.234,06 |
1.234,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3909/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
8.965,09 |
8.965,09 |
8.965,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3910/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
36254/2011 |
02/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
126.659,33 |
126.659,33 |
126.659,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3911/2024 |
05/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00392/2024 |
01/01/2024 |
31,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
13759849000195 |
FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA, MEDINDO 1,00 X 1,60M , IMPRESSÃO DI GITAL, COM CORDA E BASTÕES EM MADEIRA NAS LATERAIS IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 340/2023, PC302/2023A002,AF:392/2024 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023 |
31,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3912/2024 |
05/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00393/2024 |
01/01/2024 |
50,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA 280G, MEDINDO 1,00 X 1,20M, IMPRES SÃO DIGITAL EM SOLVENTE COM MADEIRA E CORDINHA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, COLORIDA (04 CORES). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 341/2023, PC302/2023A003,AF:393/2024 PROCESSO DIGITAL: 1828/2023 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3913/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000254/2024 |
PC |
|
00011/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70010/2024 |
02/01/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI |
33075518840 |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOS PROJETOS APRESENTADOS PELOS INSCRITOS, NO EDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, COM INICIO DIA 12 DE FEVEREIRO, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC254/2024,TERMO DE APROVACAO:70010/2024 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3914/2024 |
05/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
001365/2023 |
PC |
|
00272/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00401/2024 |
02/01/2024 |
112.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAR LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:401/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
62.776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3915/2024 |
05/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
001365/2023 |
PC |
|
00272/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00401/2024 |
02/01/2024 |
112.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAR LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:401/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
24.662,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3916/2024 |
05/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
001365/2023 |
PC |
|
00272/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00401/2024 |
02/01/2024 |
112.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAR LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:401/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
24.662,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3917/2024 |
05/02/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
010842/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE TERCEIROS NAS UNIDADES DO SAS. PPSB10842/2024 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3918/2024 |
05/02/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID-SAUDE II, [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] COMPLEMENTO DE FEVEREIRO 2024, PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 |
5.000,00 |
1.996,75 |
1.996,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3919/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000254/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70010/2024 |
02/01/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI. PC 254/2024 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3920/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000257/2024 |
PC |
|
00014/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70013/2024 |
02/01/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO |
28142801000100 |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOS PROJETOS APRESENTADOS PELOS INSCRITOS, NO EDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, COM INICIO DIA 12 DE FEVEREIRO, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC257/2024,TERMO DE APROVACAO:70013/2024 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3921/2024 |
05/02/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
010842/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PARA ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PPSB10842/2024 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3922/2024 |
05/02/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
010842/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NECESSARIOS PARA REPAROS NAS UNIDADES DO SAS. PPSB10842/2024 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3923/2024 |
05/02/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
122 |
0024 |
2157 |
02 |
100 |
00137 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
586,00 |
433,84 |
433,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3924/2024 |
05/02/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
2.975,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3925/2024 |
05/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.285.611,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE. |
3.077,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3926/2024 |
05/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
138960/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023 |
310.546,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3927/2024 |
05/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
107406/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARISTIDES COSTA VIEIRA |
01088171800 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR NEUSA MARIANA FERREIRA CARDELIQUIO/AUTOS Nº0003693-86.1999.8.26.0564 - 6ª Vara Cível - File 3715 PPSB 107406/2022, |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3928/2024 |
05/02/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000206/2024 |
PC |
|
00011/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00404/2024 |
02/01/2024 |
2.215,90 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INDUSTRIA GRAFICA SENADORLTDA |
59128330000100 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A CONFECÇÃO DE FORMULARIOS PARA A SEHAB-4. PC206/2024,AF:404/2024 |
2.215,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3929/2024 |
05/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),-EMPENHO COMPLEMENTAR- |
497.757,84 |
36.641,12 |
36.641,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3930/2024 |
05/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF |
5.696.224,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3931/2024 |
05/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
21.951.406,06 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,7173%, |
310.056,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3932/2024 |
05/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024 |
13.979,07 |
13.979,07 |
13.979,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3933/2024 |
05/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024 |
1.313,23 |
1.313,23 |
1.313,23 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3934/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000266/2024 |
PC |
|
00015/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70014/2024 |
05/01/2024 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEITON DE SOUZA AUGUSTO |
17236863874 |
APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO TRIBUNAL POPULAR, NO DIA 18 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACÁRA SILVESTRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO CULTURA DA CIDADE. PC266/2024,TERMO DE APROVACAO:70014/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3935/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000266/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEITON DE SOUZA AUGUSTO. PC 266/2024 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3936/2024 |
05/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024 |
480.000,00 |
91.140,55 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3937/2024 |
05/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024 |
84.000,00 |
18.403,18 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3938/2024 |
05/02/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00396/2024 |
05/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO CONDOMINIO TAMBORIL, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.61/2023 PELA SU-2 EM FLS. 162. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023 PC3273/2022A066,AF:396/2024 PROCESSO DIGITAL: 3475/2023 |
36.734,52 |
36.734,52 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3939/2024 |
05/02/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00406/2024 |
05/01/2024 |
37.651,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº704/2023, RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31/10/2023, PC2674/2023A004,AF:406/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
37.651,20 |
36.098,09 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3940/2024 |
05/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 FLS 1174/1177, PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019. |
3.683,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3941/2024 |
06/02/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.607,00 |
12.437,06 |
12.437,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3942/2024 |
06/02/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.581,00 |
10.604,86 |
10.604,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3943/2024 |
06/02/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.373,00 |
2.373,00 |
2.373,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3944/2024 |
06/02/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.542,00 |
11.311,29 |
11.311,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3945/2024 |
06/02/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.453,00 |
3.997,63 |
3.997,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3946/2024 |
06/02/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.218,00 |
1.475,37 |
1.475,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3947/2024 |
06/02/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.060,00 |
23.060,00 |
23.060,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3948/2024 |
06/02/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.224,00 |
1.224,00 |
1.224,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3949/2024 |
06/02/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.007,00 |
2.007,00 |
2.007,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3950/2024 |
06/02/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.079,00 |
1.079,00 |
1.079,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3951/2024 |
06/02/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.648,00 |
6.648,00 |
6.648,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3952/2024 |
06/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.311,00 |
1.057,58 |
1.057,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3953/2024 |
06/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.963,00 |
1.586,38 |
1.586,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3954/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.323,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3955/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.157,00 |
4.062,25 |
4.062,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3956/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.347,00 |
2.057,59 |
2.057,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3957/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.144,00 |
1.144,00 |
1.144,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3958/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.950,00 |
52.950,00 |
52.950,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3959/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.520,00 |
1.022,47 |
1.022,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3960/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.027.914,00 |
629.158,97 |
629.158,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3961/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.515,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3962/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.029,00 |
17.029,00 |
17.029,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3963/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2146 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.000,00 |
9.950,00 |
9.950,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3964/2024 |
06/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3965/2024 |
06/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3966/2024 |
06/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
89.839,00 |
89.839,00 |
89.839,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3967/2024 |
06/02/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.790,00 |
7.284,48 |
7.284,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3968/2024 |
06/02/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
104.803,00 |
57.037,17 |
57.037,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3969/2024 |
06/02/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.121,00 |
7.121,00 |
7.121,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3970/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.437,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3971/2024 |
06/02/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3972/2024 |
06/02/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3973/2024 |
06/02/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114.569,00 |
102.137,18 |
102.137,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3974/2024 |
06/02/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.808,00 |
7.229,25 |
7.229,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3975/2024 |
06/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.799,00 |
1.064,53 |
1.064,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3976/2024 |
06/02/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.982,00 |
1.480,56 |
1.480,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3977/2024 |
06/02/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3978/2024 |
06/02/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.266,00 |
1.266,00 |
1.266,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3979/2024 |
06/02/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.977,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3980/2024 |
06/02/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
81.768,00 |
4.905,30 |
4.905,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3981/2024 |
06/02/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.155,00 |
2.155,00 |
2.155,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3982/2024 |
06/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3983/2024 |
06/02/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000257/2023 |
PC |
|
00044/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00406/2023 |
06/01/2023 |
5.100,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML PELO PERIODO DE 12 MESES. PC257/2023, AF:406/2023 |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3984/2024 |
06/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000808/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024. |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3986/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3987/2024 |
06/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000256/2024 |
PC |
|
00009/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70008/2024 |
02/01/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CATAVENTO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA |
06274259000107 |
CONTRATAÇÃO DE ANTONIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOS PROJETOS APRESENTADO PELOES INSCRITOS NO EDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, NA PINACOTECA DE SBC, INICIO EM 12 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC256/2024,TERMO DE APROVACAO:70008/2024 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3988/2024 |
06/02/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002927/2023 |
PC |
|
00718/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
02927/2024 |
02/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
CONTRATAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS PUBLICAS, COM IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE GESTÃO E ANÁLISE COM FOCO EM RESULTADOS PARA A SECRET DE ADM E INOVACAO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº729/2023 EM FLS.143/151 TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS. 219/220TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 221 |
25.866,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3989/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000103/2024 |
PC |
|
00006/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00395/2024 |
01/01/2024 |
15.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 15 X 15CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC103/2024,AF:395/2024 |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3990/2024 |
06/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
01/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS JARDIM ORQUIDEAS, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 128/135, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.136/138 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.72/2023 PELA SU-2 EM FLS 157,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
172.492,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3991/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3992/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00330/2024 |
29/12/2023 |
31.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
14112327000160 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 446/2023 PC1472/2023A001,AF:330/2024 PROCESSO DIGITAL: 2289/2023 |
31.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3993/2024 |
06/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002281/2023 |
PC |
|
00486/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00397/2024 |
01/01/2024 |
3.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 641/2023, PC2281/2023A001,AF:397/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024 |
3.920,00 |
3.864,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3994/2024 |
06/02/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00038 |
|
011509/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SAS |
02/01/2024 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº627/2022 (SB96319/2022) EM FLS. 196/199RESOLUÇÃO CMAS Nº 628/2023 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3995/2024 |
06/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000968/2023 |
PC |
|
00227/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00349/2024 |
30/12/2023 |
10.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 517/2023 PC968/2023A001,AF:349/2024 PROCESSO DIGITAL: 2445/2023 |
10.800,00 |
10.800,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3996/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00278/2024 |
23/12/2023 |
12.519,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2023 PC60/2023A003,AF:278/2024 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
12.519,00 |
12.519,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3998/2024 |
06/02/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00038 |
|
011526/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2024SAS |
05/01/2024 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº627/2022 (SB96319/2022) EM FLS. 187/190RESOLUÇÃO CMAS Nº 628/2023 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
3999/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00402/2024 |
02/01/2024 |
4.799,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA NUTRIÇÃO, ISOSSOURCE 1.5 E FORMULA PARA NUTRIÇÃO NUTREN 1.0 EM PÓ, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 227/2023 PC317/2023A001,AF:402/2024 PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 |
4.799,00 |
4.799,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4000/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00398/2024 |
02/01/2024 |
147.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023 PC2219/2023A001,AF:398/2024 PROCESSO DIGITAL: 2731/2023 |
147.000,00 |
147.000,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4001/2024 |
06/02/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002452/2023 |
PC |
|
00581/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2024 |
27/01/2024 |
63.217,08 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 621/2023 EM FLS. 184 A 189 ADJUDICAÇÃO EM FLS. 379 A 380.HOMOLOGACAO EM FLS. 381. |
15.804,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4002/2024 |
06/02/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
26.376.909,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.693/2023 EM FLS.1178/V,PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.20/2023, |
1.020.186,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4003/2024 |
06/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.155, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4004/2024 |
06/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00196/2023 |
28/11/2023 |
325.198,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PAULO TEIXEIRA. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO 10/2023 PELA SU-2 EM FLS. 163. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023.PC3273/2022A044, CONTRATO: 196/2023. |
260.158,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4005/2024 |
06/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00192/2023 |
28/11/2023 |
329.334,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PEDRO A. GOMES CARDIM. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO 19/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023.PC3273/2022A046, CONTRATO: 192/2023. |
263.467,72 |
53.744,62 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4006/2024 |
06/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000179/2024 |
PC |
|
00017/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70016/2024 |
06/01/2024 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
51.311.255 VALTER JOSE XAVIER |
51311225000108 |
CONTRATAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL NO MES DE FEVEREIRO, ATRAVES DE CARROS DE SOM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO. PC179/2024,TERMO DE APROVACAO:70016/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4007/2024 |
06/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00198/2023 |
28/11/2023 |
329.920,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB EDSON DANILO DOTTO. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023PC3273/2022A047, CONTRATO Nº198/2023, |
263.936,79 |
29.836,48 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4008/2024 |
06/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000278/2024 |
PC |
|
00016/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70015/2024 |
06/01/2024 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BENEDITO DA SILVA LEMES |
56785585872 |
APRESENTACAO MUSICAL NO CREC PAULICEIA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC278/2024,TERMO DE APROVACAO:70015/2024 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4009/2024 |
06/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000278/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70015/2024 |
06/01/2024 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES. PC 278/2024 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4010/2024 |
07/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00411/2024 |
06/01/2024 |
6.250,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS STD , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2023, PC428/2023A001,AF:411/2024 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4011/2024 |
07/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00413/2024 |
06/01/2024 |
14.681,25 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA O CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O CURSO DE RECICLAGEM DE MERGULHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 705/2023 PC2674/2023A002,AF:413/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
14.681,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4012/2024 |
07/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002152/2023 |
PC |
|
00446/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00414/2024 |
06/01/2024 |
26.959,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO E ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2023 PC2152/2023A002,AF:414/2024 PROCESSO DIGITAL: 3076/2023 |
26.959,00 |
26.959,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4013/2024 |
07/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4014/2024 |
07/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001632/2023 |
PC |
|
00382/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00420/2024 |
06/01/2024 |
1.880,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002,AF:420/2024 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 |
1.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4015/2024 |
07/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002152/2023 |
PC |
|
00446/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00415/2024 |
06/01/2024 |
12.558,96 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA PARA LIMPEZA DE PISCINA E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 618/2023 PC2152/2023A001,AF:415/2024 PROCESSO DIGITAL: 3075/2023 |
12.558,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4016/2024 |
07/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003123/2022 |
PC |
|
00701/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00416/2024 |
06/01/2024 |
12.868,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2023 PC3123/2022A001,AF:416/2024 PROCESSO DIGITAL: 392/2023 |
12.868,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4017/2024 |
07/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00405/2024 |
02/01/2024 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:405/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
22.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4018/2024 |
07/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00405/2024 |
02/01/2024 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:405/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
8.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4019/2024 |
07/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00405/2024 |
02/01/2024 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:405/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
8.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4020/2024 |
07/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002625/2022 |
PC |
|
00625/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00421/2024 |
06/01/2024 |
43.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº46/2023, PC2625/2022A001,AF:421/2024 PROCESSO DIGITAL: 417/2023 |
43.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4021/2024 |
07/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000277/2024 |
PC |
|
00018/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70017/2024 |
06/01/2024 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA |
42128478847 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 11/02/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC277/2024,TERMO DE APROVACAO:70017/2024 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4022/2024 |
07/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000277/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 277/2024 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4023/2024 |
07/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002641/2022 |
PC |
|
00597/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00422/2024 |
06/01/2024 |
57.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I MEDINDO: 10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2023 PC2641/2022A001,AF:422/2024 PROCESSO DIGITAL: 382/2023 |
57.120,00 |
57.120,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4024/2024 |
07/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003297/2022 |
PC |
|
00019/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00423/2024 |
06/01/2024 |
15.885,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUMEROS 21G E 23G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2023 PC3297/2022A001,AF:423/2024 PROCESSO DIGITAL: 443/2023 |
15.885,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4025/2024 |
07/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002645/2022 |
PC |
|
00608/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00417/2024 |
06/01/2024 |
481,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERELIZAÇÃO, AUTO CLAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2023 PC2645/2022A002,AF:417/2024 PROCESSO DIGITAL: 463/2023 |
481,25 |
481,25 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4026/2024 |
07/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003297/2022 |
PC |
|
00019/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00419/2024 |
06/01/2024 |
2.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUMERO 19G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2023 PC3297/2022A002,AF:419/2024 PROCESSO DIGITAL: 444/2023 |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4027/2024 |
07/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0009 |
2033 |
01 |
220 |
00000 |
|
003390/2023 |
PC |
|
00752/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00403/2024 |
02/01/2024 |
13.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
53.073.445 DIOLENE BORGES MACHADO |
53073445000168 |
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE CADERNOS QUE IRAO COMPOR A COLETANEA DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO MUNICIPIO . PC3390/2023,AF:403/2024 |
7.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4028/2024 |
07/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
212 |
00000 |
|
003390/2023 |
PC |
|
00752/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00403/2024 |
02/01/2024 |
13.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
53.073.445 DIOLENE BORGES MACHADO |
53073445000168 |
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE CADERNOS QUE IRAO COMPOR A COLETANEA DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO MUNICIPIO . PC3390/2023,AF:403/2024 |
2.970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4029/2024 |
07/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
213 |
00000 |
|
003390/2023 |
PC |
|
00752/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00403/2024 |
02/01/2024 |
13.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
53.073.445 DIOLENE BORGES MACHADO |
53073445000168 |
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE CADERNOS QUE IRAO COMPOR A COLETANEA DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO MUNICIPIO . PC3390/2023,AF:403/2024 |
2.970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4030/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2023 |
28/11/2023 |
328.294,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A049, CONTRATO: 194/2023, |
147.076,08 |
7.500,39 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4031/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2023 |
28/11/2023 |
328.294,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A049, CONTRATO: 194/2023, |
57.779,88 |
2.946,59 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4032/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2023 |
28/11/2023 |
328.294,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A049, CONTRATO: 194/2023, |
57.779,88 |
2.946,59 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4033/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00202/2023 |
28/11/2023 |
329.285,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ADELAIDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2023 PELA SU-2 EM FLS 162, CONTRATO No 202/2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A051 - PC DIGITAL 3022/2023 |
263.428,53 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4034/2024 |
07/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000292/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70020/2024 |
07/01/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLAUDIO MORAES PARADINHA |
51374224000102 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA - - NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC292/2024,TERMO DE APROVACAO:70020/2024 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4035/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00203/2023 |
28/11/2023 |
329.753,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A050,CONTRATO:203/2023.PC DIGITAL 3021/2023. |
263.802,40 |
34.624,64 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4036/2024 |
07/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00433/2024 |
07/01/2024 |
64.456,20 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: CASTELO BRANCO. JARDIM FLORAL E PARQUE HAWAI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001,AF:433/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
64.456,20 |
21.658,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4037/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
000265/2024 |
PC |
|
00012/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00410/2024 |
05/01/2024 |
10.142,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - 2024 PC265/2024,AF:410/2024 |
5.679,52 |
5.679,52 |
5.679,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4038/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
000265/2024 |
PC |
|
00012/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00410/2024 |
05/01/2024 |
10.142,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - 2024 PC265/2024,AF:410/2024 |
2.231,24 |
2.231,24 |
2.231,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4039/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
000265/2024 |
PC |
|
00012/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00410/2024 |
05/01/2024 |
10.142,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - 2024 PC265/2024,AF:410/2024 |
2.231,24 |
2.231,24 |
2.231,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4040/2024 |
07/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
985.417,47 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 11/2024 EM FLS. 1025 A 1026 E TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.1031. |
4.576,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4041/2024 |
07/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002353/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00372/2024 |
30/12/2023 |
3.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:372/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
2.217,60 |
2.217,60 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4042/2024 |
07/02/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
985.417,47 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 11/2024 EM FLS. 1025/1026 E TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1031. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 TD COJUL 99991/2024 |
43.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4043/2024 |
07/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002353/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00372/2024 |
30/12/2023 |
3.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:372/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
871,20 |
871,20 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4044/2024 |
07/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002353/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00372/2024 |
30/12/2023 |
3.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:372/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
871,20 |
871,20 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4045/2024 |
07/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002058/2023 |
PC |
|
00433/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00350/2024 |
30/12/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE FACA PARA MESA EM AÇO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 675/2023 PC2058/2023A006,AF:350/2024 PROCESSO DIGITAL: 3254/2023 |
12.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4046/2024 |
07/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000291/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70019/2024 |
06/01/2024 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR |
14926744864 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICAL) NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC291/2024,TERMO DE APROVACAO:70019/2024 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4047/2024 |
07/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000291/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR. PC 291/2024 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4048/2024 |
07/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002058/2023 |
PC |
|
00433/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00409/2024 |
05/01/2024 |
2.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS, FACA PARA PÃO E PEGADOR UNIVERSAL LISO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 674/2023 PC2058/2023A005,AF:409/2024 PROCESSO DIGITAL: 3253/2023 |
2.970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4049/2024 |
07/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FGTS, EXERCICIO DE 2024, PPSB138974/2023 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4050/2024 |
07/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
2.594,49 |
2.594,49 |
2.594,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4051/2024 |
07/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
34,17 |
34,17 |
34,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4052/2024 |
07/02/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FGTS, EXERCICIO DE 2024, PPSB138974/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4053/2024 |
07/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
6.898,49 |
6.898,49 |
6.898,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4054/2024 |
07/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
102,51 |
102,51 |
102,51 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4055/2024 |
07/02/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FGTS, EXERCICIO DE 2024, PPSB138974/2023 |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4056/2024 |
07/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4057/2024 |
07/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4058/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00204/2023 |
28/11/2023 |
329.439,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2023 PELA SU-2 EM FLS 162, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONTRATO Nº 204/2023PC3273/2022A048 - PC DIGITAL 3019/2023 |
263.551,24 |
116.719,60 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4059/2024 |
08/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00199/2023 |
28/11/2023 |
329.469,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PREF.ALDINO PINOTTI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 12/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
263.575,59 |
13.554,11 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4060/2024 |
08/02/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
14 |
422 |
0004 |
2277 |
01 |
110 |
00000 |
|
002356/2023 |
PC |
|
00711/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
02356/2024 |
28/11/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 721/2023 EM FLS. 314/320, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 419/420 E423. |
71.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4061/2024 |
08/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001730/2023 |
PC |
|
00706/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
01730/2024 |
28/11/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. MANIFESTACAO PGM-5 665/2023 EM FLS. 174/180 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 255/257. PC1730/2023,TD.COJUL:1730/2024 |
2.699,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4062/2024 |
08/02/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00425/2024 |
07/01/2024 |
119,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A001,AF:425/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4063/2024 |
08/02/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.446.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESESMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº25/2024 EM |
93.690,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4064/2024 |
08/02/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.446.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESESMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº25/2024 EM |
55.024,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4065/2024 |
08/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00424/2024 |
07/01/2024 |
34.430,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 295/2023 PC849/2023A002,AF:424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 |
17.215,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4066/2024 |
08/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00424/2024 |
07/01/2024 |
34.430,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 295/2023 PC849/2023A002,AF:424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 |
17.215,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4067/2024 |
08/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001922/2023 |
PC |
|
00629/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00032/2024 |
14/01/2024 |
4.787.356,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. MANIFESTACAO PGM.5: 606/2023 EM FLS. 511/517 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889/890. PC1922/2023,TD.COJUL:1922/2024 |
1.435.206,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4068/2024 |
08/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001922/2023 |
PC |
|
00629/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00032/2024 |
14/01/2024 |
4.787.356,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. MANIFESTACAO PGM.5: 606/2023 EM FLS. 511/517 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889/890. PC1922/2023,TD.COJUL:1922/2024 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4069/2024 |
08/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
14/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS JARDIM ORQUIDEAS, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 128/135, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.136/138 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.72/2023 PELA SU-2 EM FLS 157,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
19.165,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4070/2024 |
08/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
14/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS VILA DAYSE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136 (PC 3273/2022) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.76/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
170.322,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4071/2024 |
08/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
14/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS VILA DAYSE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136 (PC 3273/2022) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.76/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
18.924,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4072/2024 |
08/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00206/2023 |
28/11/2023 |
329.837,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PEDRA DE CARVALHO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 15/2023 PELA SU-2 EM FLS.162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
263.869,79 |
19.218,98 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4073/2024 |
08/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00412/2024 |
06/01/2024 |
7.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 84/2023. PC3261/2022A001,AF:412/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
4.088,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4074/2024 |
08/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00412/2024 |
06/01/2024 |
7.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 84/2023. PC3261/2022A001,AF:412/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
1.606,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4075/2024 |
08/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00412/2024 |
06/01/2024 |
7.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 84/2023. PC3261/2022A001,AF:412/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
1.606,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4076/2024 |
08/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00195/2023 |
28/11/2023 |
328.848,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO 13/2023 PELA SU-2 EMFLS.165, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023, |
263.078,80 |
37.751,35 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4077/2024 |
08/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
28/11/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS ALVES DIAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 69/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
172.263,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4078/2024 |
08/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
28/11/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS ALVES DIAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 69/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
19.140,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4079/2024 |
08/02/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 27/2024. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
3.920.000,00 |
3.920.000,00 |
3.920.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4080/2024 |
08/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001745/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00427/2024 |
07/01/2024 |
3.923,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LETICIA SELEM SILVA 46757579871 |
44124891000163 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO DE 2,5MM NAS CORES PRETA, VERMELHA, VERDE E AZUL E CABO FLEXIVEL 4MM NAS CORES PRETA E AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 559/2023 PC1745/2023A002,AF:427/2024 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023 |
3.923,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4081/2024 |
08/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00442/2024 |
07/01/2024 |
56.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 752/2023 PC3056/2023A004,AF:442/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2024 |
56.120,00 |
56.120,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4082/2024 |
08/02/2024 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E |
613.365,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4083/2024 |
08/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003099/2022 |
PC |
|
00698/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00418/2024 |
06/01/2024 |
16.050,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA Nos 11 E 15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2023 PC3099/2022A001,AF:418/2024 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 |
16.050,00 |
8.025,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4084/2024 |
08/02/2024 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E |
199.905,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4085/2024 |
08/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00441/2024 |
07/01/2024 |
11.016,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2023 PC3340/2022A001,AF:441/2024 PROCESSO DIGITAL: 642/2023 |
11.016,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4086/2024 |
08/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011541/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TFD - (TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO), PARA A PACIENTE: MARIA RITA BARBOSA DE LIMA, A FAVOR DA MESMA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 18.791/2014 E A LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014, PPSB11541/2024 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4087/2024 |
09/02/2024 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E |
1.085.992,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4088/2024 |
09/02/2024 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E |
189.129,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4089/2024 |
09/02/2024 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E |
280.615,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4090/2024 |
09/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2024. PPSB13005/2024 |
1.080.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4091/2024 |
09/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2024. PPSB13005/2024 |
189.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4092/2024 |
09/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000289/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70018/2024 |
06/01/2024 |
8.550,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
14027994892 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA, INICIANDO EM FEVEREIRO A DEZEMBRO. PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024 |
3.300,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4093/2024 |
09/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000289/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC 289/2024 |
660,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4094/2024 |
09/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00438/2024 |
07/01/2024 |
33.624,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 148/2023, PC157/2023A005,AF:438/2024 PROCESSO DIGITAL: 834/2023 |
33.624,00 |
33.624,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4095/2024 |
09/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.033 DE 31/10/2023. |
173.214,35 |
173.214,35 |
173.214,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4096/2024 |
09/02/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
19.150,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,98%,PARA O PERIODO DE 15/02/2024 A 29/03/2024. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº20/2024 EM FLS.294 A 298 TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.306TD COJUL Nº99991/2024, |
250,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4097/2024 |
09/02/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
19.150,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº20/2024 EM FLS.294 A 298 TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.306TD COJUL Nº99991/2024, |
933,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4098/2024 |
09/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
031913/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB31913/2014. PROCESSO DIGITAL SB045680/2023. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4099/2024 |
09/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000036/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS REFERENTES A EMOLUMENTOS, PPSB36/2024 |
158,86 |
158,86 |
158,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4100/2024 |
09/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
8.835.043,78 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.31/2024, EM FLS.994/997, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1001, PC 2794/2019,CONTRATO: 29/2020,TD COJUL: 99991/24 |
467.899,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4101/2024 |
09/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001662/2023 |
PC |
|
10009/2023 |
TOMADA DE PRECO |
|
00009/2024 |
19/01/2020 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
OBRA DA REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 641/2023 EM FLS. 109/111 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 360, (PC1662/2023),TD.COJUL:9/2024 PROCESSO DIGITAL: 283/2024 |
220.050,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4102/2024 |
09/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001662/2023 |
PC |
|
10009/2023 |
TOMADA DE PRECO |
|
00009/2024 |
19/01/2020 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
OBRA DA REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 641/2023 EM FLS. 109/111 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 360,(PC1662/2023),TD.COJUL:9/2024, RESOLUCAO CMS 33/2023 EM FLS. 106 PROCESSO DIGITAL: 283/2024 |
192.880,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4103/2024 |
09/02/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00038 |
|
011515/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2024SAS |
06/01/2024 |
500.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOVIMENTO AMOR E TRABALHO |
50946805000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022 (SB 96319/2022) EM FLS. 197/200APROVAÇÃO GSAS EM FL. 206 |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4104/2024 |
09/02/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00038 |
|
011529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2024SAS |
06/01/2024 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº627/2022 (SB96319/2022) EM FLS. 189/192RESOLUÇÃO CMAS Nº 628/2023 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4105/2024 |
09/02/2024 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
120 |
00000 |
|
000569/2023 |
PC |
|
10010/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00106/2023 |
17/07/2023 |
4.350.031,67 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
53182432000127 |
CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,16% E 1,05% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 14/2024 FLS 855/857, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FLS 866./PC569/2023, CONTRATO 106/2023 TD COJUL 29/2024 |
272.020,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4106/2024 |
09/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 |
1.266,03 |
1.266,03 |
1.266,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4107/2024 |
09/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000250/2024 |
PC |
|
00014/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00426/2024 |
07/01/2024 |
1.950,01 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
26508975000119 |
AQUISIÇÃO DE DANTROLENE 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 52 A 54. PC250/2024,AF:426/2024 |
1.950,01 |
1.950,01 |
1.950,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4108/2024 |
09/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077. PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024 |
5.481.073,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4109/2024 |
09/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00211 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077. PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024 |
4.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4110/2024 |
09/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00289 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077. PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024 |
13.149.632,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4111/2024 |
14/02/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002896/2023 |
PC |
|
00686/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00474/2024 |
09/01/2024 |
25.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II 'E','F' OU 'Z', CLASSES 32 OU 40, EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2024, PC2896/2023A001,AF:474/2024 PROCESSO DIGITAL: 322/2024 |
25.500,00 |
25.500,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4112/2024 |
14/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00450/2024 |
08/01/2024 |
13.635,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML, ACOMPANHADO DE MEDIDA GRADUADA PARA 2,5ML, 5ML, 7,5ML E 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 376/2023, PC1261/2023A002,AF:450/2024 PROCESSO DIGITAL: 1951/2023 |
13.635,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4113/2024 |
14/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
134221/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 209. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4114/2024 |
14/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00451/2024 |
08/01/2024 |
3.560,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 206/2023, PC248/2023A001,AF:451/2024 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 |
3.560,60 |
3.560,60 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4115/2024 |
14/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00443/2024 |
07/01/2024 |
26.085,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS, COM NO MAXIMO , 30 COMPRIMIDOS/CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 197/2023, PC153/2023A003,AF:443/2024 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023 |
26.085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4116/2024 |
14/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00449/2024 |
08/01/2024 |
25.258,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS,COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 396/2023, PC1390/2023A002,AF:449/2024 PROCESSO DIGITAL: 2007/2023 |
25.258,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4117/2024 |
14/02/2024 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 62/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 717/2023 (SB 38881/2022) EM FLS.999/1002COTA DE AUTORIZACAO DO GSAS EM FLS.1003. RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023. |
200.841,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4118/2024 |
14/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4119/2024 |
14/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023 |
23.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4120/2024 |
14/02/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00492/2024 |
12/11/2019 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GUARDA CORPO DO CÓRREGO DA AVENIDA FENIX. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 77/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
131.061,36 |
104.849,09 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4121/2024 |
14/02/2024 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
REMOÇÃO DE POSTE NAS RUAS ANCHIETA S/N KM 16 E V.ANCHIETA S/N RUA COMEN E AV.LIONS, CONFORME NOTAS TÉCNICAS 375736861 E 375568696 PPSB38248/2020 |
91.175,31 |
91.175,31 |
91.175,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4122/2024 |
14/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE - FAE, PPSB9473/2024 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4123/2024 |
14/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00469/2024 |
09/01/2024 |
148,90 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E 01 VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 626/2023 PC2547/2023A010,AF:469/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024 |
148,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4124/2024 |
15/02/2024 |
30 |
300 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
130 |
0040 |
2310 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00431/2024 |
07/01/2024 |
41,95 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A009,AF:431/2024 PROCESSO DIGITAL: 280/2024 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4125/2024 |
15/02/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00486/2024 |
09/01/2024 |
167,80 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO)-PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:486/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
167,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4126/2024 |
15/02/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00501/2024 |
09/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TA XAS DE EMBARQUE INCLUSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 708/2023, PC2727/2023A002,AF:501/2024 PROCESSO DIGITAL: 88/2024 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4127/2024 |
15/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000264/2024 |
PC |
|
00015/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00483/2024 |
09/01/2024 |
18.360,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE JUDO |
62348875000136 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, JUNTO A FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ. PC264/2024,AF:483/2024 |
18.360,00 |
18.360,00 |
18.360,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4128/2024 |
15/02/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
914.698,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº21/2024,EM FLS.557/558 (PC 2785/2019), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMEM FL.674,(PC 2785/2019), |
32.403,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4129/2024 |
15/02/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001535/2023 |
PC |
|
00757/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
01535/2024 |
03/02/2020 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
42639166000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. MANIFESTACAO PGM.5 No 589/2023, EM FLS. 101/107 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.161/162 PC1535/2023,TD.COJUL:1535/2024 |
6.875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4130/2024 |
15/02/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00468/2024 |
08/01/2024 |
3.406,25 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A006,AF:468/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 |
3.406,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4131/2024 |
15/02/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI EM FLS. 214/224 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
652.068,30 |
467.123,63 |
467.123,63 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4132/2024 |
16/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000331/2024 |
PC |
|
00024/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70021/2024 |
09/01/2024 |
1.155,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES |
11478376864 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA WORKSHOP DE MACRAME DOS DIAS 19 A 23 DE FEVEREIRO NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 331/2024,TERMO DE APROVACAO:70021/2024 |
1.155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4133/2024 |
16/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000331/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES PC 331/2024 |
231,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4134/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
09/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS TABOAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 75/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
197.843,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4135/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
09/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS TABOAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 75/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
21.982,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4136/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
09/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS FARINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 71/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
193.031,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4137/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
09/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS FARINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 71/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
21.447,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4138/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
09/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS NAZARETH, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.73/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
183.214,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4139/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
09/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS NAZARETH, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.73/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
20.357,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4140/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003342/2023 |
PC |
|
00736/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
03342/2024 |
09/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.755/2023 EM FLS. 200/207, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.282/284, PC3342/2023,TD.COJUL:3342/2024 |
78.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4141/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003403/2022 |
PC |
|
00013/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00508/2024 |
14/01/2024 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2023, PC3403/2022A001,AF:508/2024 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 |
8.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4142/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003342/2023 |
PC |
|
00736/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
03342/2024 |
14/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.755/2023 EM FLS. 200/207, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.282/284, PC3342/2023,TD.COJUL:3342/2024 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4143/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003403/2022 |
PC |
|
00013/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00508/2024 |
14/01/2024 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2023, PC3403/2022A001,AF:508/2024 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 |
3.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4144/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003403/2022 |
PC |
|
00013/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00508/2024 |
14/01/2024 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2023, PC3403/2022A001,AF:508/2024 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 |
3.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4145/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
14/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS BATISTINI, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.70/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
166.974,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4146/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
14/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS BATISTINI, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.70/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
18.552,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4147/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00507/2024 |
14/01/2024 |
3.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2023 PC3255/2022A002,AF:507/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
2.234,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4148/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00507/2024 |
14/01/2024 |
3.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2023 PC3255/2022A002,AF:507/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
877,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4149/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00507/2024 |
14/01/2024 |
3.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2023 PC3255/2022A002,AF:507/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
877,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4150/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003326/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00506/2024 |
14/01/2024 |
15.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAZEL COMERCIAL LTDA |
47455259000190 |
AQUISIAÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº89/2023 PC3326/2022A001,AF:506/2024 PROCESSO DIGITAL: 671/2023 |
15.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4151/2024 |
16/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2019 |
PC |
|
00008/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00066/2019 |
25/06/2019 |
98.630,45 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
05130400000135 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019, |
22.238,80 |
5.892,32 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4152/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002544/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00500/2024 |
09/01/2024 |
12.162,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL, CAPACIDADE DE 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2023. PC2544/2023A001,AF:500/2024 PROCESSO DIGITAL: 3185/2023 |
6.810,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4153/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002544/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00500/2024 |
09/01/2024 |
12.162,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL, CAPACIDADE DE 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2023. PC2544/2023A001,AF:500/2024 PROCESSO DIGITAL: 3185/2023 |
2.675,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4154/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002544/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00500/2024 |
09/01/2024 |
12.162,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL, CAPACIDADE DE 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2023. PC2544/2023A001,AF:500/2024 PROCESSO DIGITAL: 3185/2023 |
2.675,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4155/2024 |
16/02/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
67.323,00 |
22.440,36 |
22.440,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4156/2024 |
16/02/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.086,00 |
1.085,83 |
1.085,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4157/2024 |
16/02/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.535,00 |
3.844,80 |
3.844,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4158/2024 |
16/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.482,00 |
9.685,20 |
9.685,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4159/2024 |
16/02/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.045,00 |
4.014,75 |
4.014,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4160/2024 |
16/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
300.000,00 |
294.547,47 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4161/2024 |
16/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
647.820,00 |
215.940,00 |
215.940,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4162/2024 |
16/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.082,00 |
3.693,45 |
3.693,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4163/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.640,00 |
943,25 |
943,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4164/2024 |
16/02/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.266,00 |
5.196,77 |
5.196,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4165/2024 |
16/02/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.615,00 |
7.880,21 |
7.880,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4166/2024 |
16/02/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.737,00 |
28.737,00 |
28.737,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4167/2024 |
16/02/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.575,00 |
19.160,88 |
19.160,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4168/2024 |
16/02/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
840.547,00 |
230.726,52 |
230.726,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4169/2024 |
16/02/2024 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.530,00 |
15.450,00 |
15.450,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4170/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.548,00 |
8.756,20 |
8.756,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4171/2024 |
16/02/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.550,00 |
4.162,54 |
4.162,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4172/2024 |
16/02/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.618,00 |
5.205,60 |
5.205,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4173/2024 |
16/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
81.020,00 |
30.187,50 |
30.187,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4174/2024 |
16/02/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.243,00 |
1.085,83 |
1.085,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4175/2024 |
16/02/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4176/2024 |
16/02/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001523/2023 |
PC |
|
00364/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00517/2024 |
15/01/2024 |
100.080,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023, PC1523/2023A001,AF:517/2024 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023 |
100.080,00 |
100.080,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4177/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
15/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PARQUE SAO BERNARDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 74/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
183.368,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4178/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
15/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PARQUE SAO BERNARDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 74/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
20.374,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4179/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00510/2024 |
14/01/2024 |
16.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 371/2023, PC455/2023A001,AF:510/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
9.165,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4180/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00510/2024 |
14/01/2024 |
16.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 371/2023, PC455/2023A001,AF:510/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
3.600,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4181/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00510/2024 |
14/01/2024 |
16.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 371/2023, PC455/2023A001,AF:510/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
3.600,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4182/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001384/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00499/2024 |
09/01/2024 |
1.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC1384/2023A001,AF:499/2024 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
991,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4183/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001384/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00499/2024 |
09/01/2024 |
1.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC1384/2023A001,AF:499/2024 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
389,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4184/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001384/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00499/2024 |
09/01/2024 |
1.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC1384/2023A001,AF:499/2024 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
389,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4185/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000393/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00503/2024 |
09/01/2024 |
108.790,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇAO DE EDREDOM INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:503/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
60.922,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4186/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000393/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00503/2024 |
09/01/2024 |
108.790,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇAO DE EDREDOM INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:503/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
23.933,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4187/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000393/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00503/2024 |
09/01/2024 |
108.790,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇAO DE EDREDOM INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:503/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
23.933,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4188/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00463/2024 |
08/01/2024 |
1.017,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM ABERTURA DE GARRA DE 27MM. PC3391/2023,AF:463/2024 |
519,13 |
519,13 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4189/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00463/2024 |
08/01/2024 |
1.017,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM ABERTURA DE GARRA DE 27MM. PC3391/2023,AF:463/2024 |
498,77 |
498,77 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4190/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
38 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00464/2024 |
08/01/2024 |
742,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA |
01229843000127 |
AQUISICAO DE INVERSORA PARA SOLDA MANUAL PC3391/2023,AF:464/2024 |
378,42 |
378,42 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4191/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
38 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00464/2024 |
08/01/2024 |
742,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA |
01229843000127 |
AQUISICAO DE INVERSORA PARA SOLDA MANUAL PC3391/2023,AF:464/2024 |
363,58 |
363,58 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4192/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00465/2024 |
08/01/2024 |
763,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA |
31659562000175 |
AQUISICAO DE MÁSCARA DE SOLDA AUTOMATICA MSL-3500. PC3391/2023,AF:465/2024 |
223,98 |
223,98 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4193/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00465/2024 |
08/01/2024 |
763,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA |
31659562000175 |
AQUISICAO DE ALICATE DESENCAPADOR E CRIMPADOR DE FIOS AUTOMATICO 8POL. PC3391/2023,AF:465/2024 |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4194/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00466/2024 |
08/01/2024 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
71449201000119 |
AQUISICAO DE ELETRODO E6013 - 2,5MM PC3391/2023,AF:466/2024 |
784,00 |
784,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4195/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00466/2024 |
08/01/2024 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
71449201000119 |
AQUISICAO DE ELETRODO E6013 - 2,5MM PC3391/2023,AF:466/2024 |
308,00 |
308,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4196/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00466/2024 |
08/01/2024 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
71449201000119 |
AQUISICAO DE ELETRODO E6013 - 2,5MM PC3391/2023,AF:466/2024 |
308,00 |
308,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4197/2024 |
19/02/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00331 |
|
020024/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE SOBRA DE RECURSOS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº190/2023, (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) - 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA, CONFORME DARE nº 240190000321481 CONVENIO 69988/2023PROCESSO DIGITAL: PPSB20024/2024 |
10.235,40 |
10.235,40 |
10.235,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4198/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2023 |
PC |
|
00138/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00497/2024 |
09/01/2024 |
10.191,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 15L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023, PC445/2023A001,AF:497/2024 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 |
5.706,96 |
5.706,96 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4199/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2023 |
PC |
|
00138/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00497/2024 |
09/01/2024 |
10.191,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 15L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023, PC445/2023A001,AF:497/2024 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 |
2.242,02 |
2.242,02 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4200/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2023 |
PC |
|
00138/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00497/2024 |
09/01/2024 |
10.191,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 15L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023, PC445/2023A001,AF:497/2024 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 |
2.242,02 |
2.242,02 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4201/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002544/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00509/2024 |
14/01/2024 |
59.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023, PC2544/2023A002,AF:509/2024 PROCESSO DIGITAL: 3186/2023 |
33.292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4202/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002544/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00509/2024 |
14/01/2024 |
59.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023, PC2544/2023A002,AF:509/2024 PROCESSO DIGITAL: 3186/2023 |
13.079,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4203/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002544/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00509/2024 |
14/01/2024 |
59.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023, PC2544/2023A002,AF:509/2024 PROCESSO DIGITAL: 3186/2023 |
13.079,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4204/2024 |
19/02/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00551/2024 |
16/01/2024 |
238,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (CERTIFICADO + TOKEN) -PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:00551/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
238,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4205/2024 |
19/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
127237/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO, PPSB127237/2023 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4206/2024 |
19/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
014785/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA, SB14785/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4207/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001498/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00491/2024 |
09/01/2024 |
5.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023, PC1498/2023A001,AF:491/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4208/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001498/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00491/2024 |
09/01/2024 |
5.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023, PC1498/2023A001,AF:491/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
1.155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4209/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001498/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00491/2024 |
09/01/2024 |
5.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023, PC1498/2023A001,AF:491/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
1.155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4210/2024 |
19/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003286/2022 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00478/2024 |
09/01/2024 |
200.237,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2023, PC3286/2022A001,AF:478/2024 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023 |
200.237,10 |
200.237,10 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4211/2024 |
19/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001195/2023 |
PC |
|
00259/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00475/2024 |
09/01/2024 |
71.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.000 COM EPINEFRINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 431/2023, PC1195/2023A001,AF:475/2024 PROCESSO DIGITAL: 2123/2023 |
71.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4212/2024 |
19/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001460/2023 |
PC |
|
00323/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00471/2024 |
09/01/2024 |
15.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRA TRAQUEAL, EM FRASCO RESISTENTE, COM GRADUACAO DE 1000ML, EXTENSAO TRANSPARENTE EM PVC E CONEXAO PARA SONDAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 453/2023, PC1460/2023A001,AF:471/2024 PROCESSO DIGITAL: 2256/2023 |
15.680,00 |
15.680,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4213/2024 |
19/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000973/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00532/2024 |
16/01/2024 |
15.120,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2023, PC973/2023A001,AF:532/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
7.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4214/2024 |
19/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000973/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00532/2024 |
16/01/2024 |
15.120,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2023, PC973/2023A001,AF:532/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
7.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4215/2024 |
19/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002065/2023 |
PC |
|
00442/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00460/2024 |
08/01/2024 |
400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
04162170000123 |
AQUISIÇÃO DE CARVAO ATIVADO EM PO, EMBALADO EM PACOTE COM 50G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 535/2023, PC2065/2023A001,AF:460/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2023 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4216/2024 |
19/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00476/2024 |
09/01/2024 |
21.087,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 587/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2397/2023A003,AF:476/2024 PROCESSO DIGITAL: 2879/2023 |
21.087,50 |
1.530,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4217/2024 |
19/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00439/2024 |
07/01/2024 |
30.757,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2023, PC3339/2022A004,AF:439/2024 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 |
30.757,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4218/2024 |
19/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00533/2024 |
16/01/2024 |
30.438,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 295/2023 PC849/2023A002,AF:533/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 |
4.944,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4219/2024 |
19/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00533/2024 |
16/01/2024 |
30.438,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISICAO DE KITS DE UNIFORME PARTREINO, COMPETICAO, PASSEIO E TENIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 295/2023 PC849/2023A002,AF:533/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 |
25.494,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4220/2024 |
19/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000628/2023 |
PC |
|
00270/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00518/2024 |
15/01/2024 |
56.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 434/2023. PC628/2023A001,AF:518/2024 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023 |
56.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4221/2024 |
19/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00530/2024 |
15/01/2024 |
8.251,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, PLUS E NOTURNA INCONTINÊNCIA SEVERA, TAMANHO MÉDIO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 510/2023. PC1818/2023A002,AF:530/2024 PROCESSO DIGITAL: 2496/2023 |
8.251,12 |
0,00 |
0,00 |
8.251,12 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4222/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. PC2808/2023,AF:487/2024 |
4.526,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4223/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. PC2808/2023,AF:487/2024 |
4.348,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4224/2024 |
19/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
44.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4225/2024 |
19/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4226/2024 |
19/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
4.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4227/2024 |
19/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4228/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TARRAXA PARA TUBULACAO, ALICATE HIDRAULICO PARA TERMINAL DE COMPRESSAO, ALICATE UNIVERSAL PC2808/2023,AF:487/2024 |
1.149,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4229/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE BROCAS DE ENCAIXE DIVERSAS. PC2808/2023,AF:487/2024 |
451,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4230/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE BROCAS DE ENCAIXE DIVERSAS. PC2808/2023,AF:487/2024 |
451,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4231/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS E PLUGUE DE TOMADAS, DIVERSOS TAMANHOS PC2808/2023,AF:487/2024 |
828,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4232/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS E PLUGUE DE TOMADAS, DIVERSOS TAMANHOS PC2808/2023,AF:487/2024 |
325,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4233/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS E PLUGUE DE TOMADAS, DIVERSOS TAMANHOS PC2808/2023,AF:487/2024 |
325,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4234/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA DE 7 E 4.1/2 POLEGADAS. PC2808/2023,AF:487/2024 |
633,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4235/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00488/2024 |
09/01/2024 |
260,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA |
01229843000127 |
AQUISICAO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS DE 185MM2. PC2808/2023,AF:488/2024 |
260,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4236/2024 |
19/02/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
000216/2024 |
PC |
|
00016/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00504/2024 |
09/01/2024 |
32.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
JIRA EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS LTDA |
48702553000112 |
CONTRATACAO DE BANCA DE HETEROIDENTIFICACAO PARA ANALISE FENOTIPICAS PARA HABILITACAO EM EDITAIS, DOS PROJETOS RECEBIDOS DA LEI FEDERAL PAULO GUSTAVO. PC216/2024,AF:504/2024 |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4237/2024 |
19/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
003330/2022 |
PC |
|
10008/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00129/2023 |
12/08/2023 |
4.989.741,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023 |
1.922.251,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4238/2024 |
20/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001584/2023 |
PC |
|
00360/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00513/2024 |
15/01/2024 |
27.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 497/2023. PC1584/2023A001,AF:513/2024 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023 |
27.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4239/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00521/2024 |
15/01/2024 |
19.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2023. PC60/2023A003,AF:521/2024 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
19.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4240/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00516/2024 |
15/01/2024 |
39.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS, EM FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2023. PC3344/2022A001,AF:516/2024 PROCESSO DIGITAL: 1055/2023 |
39.720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4241/2024 |
20/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000230/2023 |
PC |
|
00091/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00515/2024 |
15/01/2024 |
216.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA A REGIÃO SACRAL E CURATIVOS FLEXIVEL, MULTICAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2023. PC230/2023A001,AF:515/2024 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 |
216.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4242/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00511/2024 |
14/01/2024 |
2.438,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL, EM FRASCOS CONTENDO 100ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 299/2023, PC825/2023A002,AF:511/2024 PROCESSO DIGITAL: 1530/2023 |
2.438,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4243/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00461/2024 |
08/01/2024 |
64.756,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2023. PC1930/2023A003,AF:461/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
36.796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4244/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00461/2024 |
08/01/2024 |
64.756,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2023. PC1930/2023A003,AF:461/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
27.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4245/2024 |
20/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000624/2023 |
PC |
|
00186/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00473/2024 |
09/01/2024 |
11.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
46388662000181 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 267/2023, PC624/2023A001,AF:473/2024 PROCESSO DIGITAL: 1444/2023 |
11.260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4246/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00482/2024 |
09/01/2024 |
52.110,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023, PC1389/2023A003,AF:482/2024 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 |
52.110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4247/2024 |
20/02/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00552/2024 |
09/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, AV KENNEDY 1058 CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº12/2023 PELA SU-2 EM FL.161,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, |
102.979,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4248/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00462/2024 |
08/01/2024 |
65.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 147/2023. PC157/2023A004,AF:462/2024 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 |
65.625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4249/2024 |
20/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000959/2023 |
PC |
|
00233/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00481/2024 |
09/01/2024 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 374/2023, PC959/2023A001,AF:481/2024 PROCESSO DIGITAL: 1918/2023 |
7.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4250/2024 |
20/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002787/2023 |
PC |
|
00618/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00490/2024 |
09/01/2024 |
12.773,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 51/2024, PC2787/2023A001,AF:490/2024 PROCESSO DIGITAL: 271/2024 |
12.773,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4251/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00456/2024 |
08/01/2024 |
17.801,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.166/2023. PC158/2023A003,AF:456/2024 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 |
17.801,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4252/2024 |
20/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00537/2024 |
16/01/2024 |
111.720,24 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023, PC2790/2023A001,AF:537/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
111.720,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4253/2024 |
20/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001997/2023 |
PC |
|
00438/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00472/2024 |
09/01/2024 |
60.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E 20ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 557/2023. PC1997/2023A001,AF:472/2024 PROCESSO DIGITAL: 2926/2023 |
60.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4254/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003425/2023 |
PC |
|
00723/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00535/2024 |
16/01/2024 |
216.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MEPILEX TRANSFER AG. TAMANHO 20CM X 50CM MOLNLYCKE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 79/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3425/2023A001,AF:535/2024 PROCESSO DIGITAL: 324/2024 |
216.000,00 |
216.000,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4255/2024 |
20/02/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00536/2024 |
16/01/2024 |
50,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001, AF:00536/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4256/2024 |
20/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00534/2024 |
16/01/2024 |
32.514,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISIÇÃO DE KIMONO DE JUDÔ, COMPOSTO DE JAQUETA, CALÇA E FAIXA CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANCADO SUPER REFORCADO 100% ALGODAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2023, PC849/2023A001,AF:534/2024 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4257/2024 |
20/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00534/2024 |
16/01/2024 |
32.514,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISIÇÃO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2023, PC849/2023A001,AF:534/2024 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023 |
8.514,00 |
8.514,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4258/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00458/2024 |
08/01/2024 |
18.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº041/2024, PC3193/2023A001,AF:458/2024 PROCESSO DIGITAL: 201/2024 |
18.720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4259/2024 |
20/02/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
008992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART PARA O CREA/SP REFERENTE AO PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FINS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, PPSB8992/2024 |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4260/2024 |
20/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000620/2023 |
PC |
|
00282/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00514/2024 |
15/01/2024 |
6.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 13,35G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 400/2023, PC620/2023A001,AF:514/2024 PROCESSO DIGITAL: 2097/2023 |
6.300,00 |
4.278,96 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4261/2024 |
20/02/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000104/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, PPSB104/2024 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4262/2024 |
20/02/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000104/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO PPSB104/2024 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4263/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00512/2024 |
15/01/2024 |
62.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 578/2023, PC2202/2023A001,AF:512/2024 PROCESSO DIGITAL: 2837/2023 |
62.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4264/2024 |
20/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024 |
6.777,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4265/2024 |
20/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024 |
2.662,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4266/2024 |
20/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024 |
2.662,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4267/2024 |
20/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
188.846,59 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS LEVES E MEDIOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,TD COJUL:99991/2024. |
5.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4268/2024 |
20/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,TD COJUL:99991/2024. |
2.820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4269/2024 |
20/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (VEICULOS PESADOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,TD COJUL:99991/2024. |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4270/2024 |
20/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2023 |
07/02/2023 |
56.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 22/2023,TD COJUL:99991/2024. |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4271/2024 |
20/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
188.846,59 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,TD COJUL:99991/2024. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4272/2024 |
20/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
005089/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATÓRIO DE FLS.59. PPSB 5089/2023 |
938,10 |
938,10 |
938,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4273/2024 |
21/02/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
300 |
00072 |
|
001072/2023 |
PC |
|
00469/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
01072/2024 |
08/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
39422495000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2023 EM FLS 223/ 230 . TERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS 804/806. PC1072/2023,TD.COJUL:1072/2024 |
98.763,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4274/2024 |
21/02/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.237,00 |
5.537,96 |
5.537,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4275/2024 |
21/02/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.391,00 |
796,28 |
796,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4276/2024 |
21/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00480/2024 |
09/01/2024 |
46.989,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERA ÇAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3118/2023A007,AF:480/2024 PROCESSO DIGITAL: 269/2024 |
46.989,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4277/2024 |
21/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001770/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00477/2024 |
09/01/2024 |
5.868,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
21284068000110 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA,EM CIRCUITO FECHADO, CONFECCIONADO EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 723/2023 PC1770/2023A002,AF:477/2024 PROCESSO DIGITAL: 49/2024 |
5.868,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4278/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
051200/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO DE ARAUJO |
28849773846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8998. ACAO 0025662-59.2019.8.26.0564 , AUTOS 0053735-90.2009.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB51200/2020 |
9.882,75 |
9.882,75 |
9.882,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4279/2024 |
21/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000286/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00549/2024 |
16/01/2024 |
15.264,60 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA |
20888907000146 |
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - INCLUINDO 4 VISITAS TECNICAS. PC286/2024,AF:549/2024 |
15.264,60 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4280/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
069648/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO CAVALCANTE SOARES |
34798799858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 22294. ACAO: 0012745-66.2023.8.26.0564 - AUTOS: 1012590-80.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB69648/2022. |
755,98 |
755,98 |
755,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4281/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
051204/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 16297. ACAO 0001440-85.2023.8.26.0564 , AUTOS 1018655-67.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB51204/2020 |
2.407,52 |
2.407,52 |
2.407,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4282/2024 |
21/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
14.929.844,38 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS,PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020. |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4283/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
133802/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEAN PIERRE MENDES TERRA MARINO |
29538192826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 13746. ACAO: 0009825-90.2021.8.26.0564 - AUTOS: 1004170.96.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB133802/2021. |
13.532,98 |
13.532,98 |
13.532,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4284/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
103952/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUCIMARA BORELLI GARCIA GALACHE |
25595631856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 16388. ACAO/AUTOS 0008508-23.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB103952/2022 |
1.699,56 |
1.699,56 |
1.699,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4285/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO . (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4286/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO . (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4287/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO . (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4288/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002646/2023 |
PC |
|
00565/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00498/2024 |
09/01/2024 |
14.825,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023. PC2646/2023A003,AF:498/2024 PROCESSO DIGITAL: 3278/2023 |
8.302,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4289/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002646/2023 |
PC |
|
00565/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00498/2024 |
09/01/2024 |
14.825,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023. PC2646/2023A003,AF:498/2024 PROCESSO DIGITAL: 3278/2023 |
3.261,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4290/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002646/2023 |
PC |
|
00565/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00498/2024 |
09/01/2024 |
14.825,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023. PC2646/2023A003,AF:498/2024 PROCESSO DIGITAL: 3278/2023 |
3.261,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4291/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
119004/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL DE PAULA FRANCISCO |
65673425872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 10484. ACAO 0014615-83.2022.8.26.0564 , AUTOS 0029772-48.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB119004/2023 |
8.093,75 |
8.093,75 |
8.093,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4292/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00502/2024 |
09/01/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023. PC1251/2023A004,AF:502/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023 |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4293/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00502/2024 |
09/01/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023. PC1251/2023A004,AF:502/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4294/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00502/2024 |
09/01/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023. PC1251/2023A004,AF:502/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4295/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055032/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS Nº 1021162-88.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA ¿ ¿File¿ 24055 PPSB 55032/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4296/2024 |
21/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00575/2024 |
20/01/2024 |
89.991,70 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (ARENAS CASTELO BRANCO, JARDIM FLORAL E PARQUE HAWAI) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:575/2024 PROCESSO DIGITAL: 32/2024 |
89.991,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4297/2024 |
21/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00566/2024 |
19/01/2024 |
13.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AT&WP COMERCIAL LTDA |
10653680000104 |
AQUISICAO DE HALTERES PARA GINÁSTICA, REDES ESPORTIVAS OFICIAIS E CANELEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 348/2023. PC403/2023A002,AF:566/2024 PROCESSO DIGITAL: 1869/2023 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4298/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
093828/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO FRANCISCO GOUVEA |
01083490800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8831. ACAO/AUTOS: 0009810-87.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB93828/2022. |
10.322,16 |
10.322,16 |
10.322,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4299/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
134636/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
59984963000209 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 9321. ACAO 0000698-60.2023.8.26.0564 , AUTOS 0018174-24.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB134636/2022 |
2.639,29 |
2.639,29 |
2.639,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4300/2024 |
21/02/2024 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
010903/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS, EM CARATER EMERGENCIAL, COM A MANUTENÇÃO DO PORTÃO SOCIAL AUTOMATIZADO DO PREDIO DA SDECT. PPSB10903/2024 |
303,50 |
303,50 |
303,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4301/2024 |
21/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00557/2024 |
19/01/2024 |
585,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2023. PC1691/2023A001,AF:557/2024 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4302/2024 |
21/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003125/2022 |
PC |
|
00702/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00520/2024 |
15/01/2024 |
3.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESINA A 3%, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2023. PC3125/2022A001,AF:520/2024 PROCESSO DIGITAL: 857/2023 |
3.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4303/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
053191/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANA DOS SANTOS BORGES |
17849263880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 800/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 7060. ACAO/ AUTOS 0179800-05.2005.5.02.0463 , 3ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO:_RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_ PPSB53191/2020 |
2.151,98 |
2.151,98 |
2.151,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4304/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
045849/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HEIDI MARIE SCHAEFER MATSUMURA |
99860376891 |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 03/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº 0016839-28.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 18219 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB45849/2019 |
5.136,49 |
5.136,49 |
5.136,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4305/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
000792/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO LOTZE |
17662027805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 12276. ACAO 0017529-57.2021.8.26.0564 , AUTOS 0505496-03.2006.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB792/2024 |
2.295,36 |
2.295,36 |
2.295,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4306/2024 |
21/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000054/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00562/2024 |
19/01/2024 |
9.590,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023. PC54/2023A001,AF:562/2024 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 |
5.370,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4307/2024 |
21/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000054/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00562/2024 |
19/01/2024 |
9.590,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023. PC54/2023A001,AF:562/2024 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 |
2.109,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4308/2024 |
21/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000054/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00562/2024 |
19/01/2024 |
9.590,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023. PC54/2023A001,AF:562/2024 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 |
2.109,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4309/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
085755/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANE VICINO LOPES |
31158939817 |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 10/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº 0006610-38.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 18895 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB85755/2019 |
1.472,79 |
1.472,79 |
1.472,79 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4310/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
012812/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIA PAULA LOPES |
70687064791 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 585/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 17667. ACAO/AUTOS: 1001585-73.2017.5.02.0461 - 1ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB12812/2019 |
12.412,79 |
12.412,79 |
12.412,79 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4311/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
000801/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 6317. ACAO 0012733-62.2017.8.26.0564 , AUTOS 0061114-53.2007.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 801/2024 |
7.801,84 |
7.801,84 |
7.801,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4312/2024 |
21/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002066/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00529/2024 |
15/01/2024 |
1.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 526/2023. PC2066/2023A002,AF:529/2024 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 |
1.875,00 |
1.875,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4313/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
017932/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 04/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18809. ACAO 0018729-80.2022.8.26.0564 , AUTOS 1029239-28.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB17932/2023 |
2.331,59 |
2.331,59 |
2.331,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4314/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
028335/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IGOR SANTOS MURARO |
37340713808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 15047. ACAO 0017443-52.2022.8.26.0564 , AUTOS 1018903-96.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 28335/2023 |
5.189,69 |
5.189,69 |
5.189,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4315/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
000653/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 05/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº0018154-33.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 10869 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB653/2024 |
947,37 |
947,37 |
947,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4316/2024 |
21/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00522/2024 |
15/01/2024 |
13.056,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 UI POR GRAMA DE POMADA, CONTENDO 10/15 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 316/2023. PC826/2023A005,AF:522/2024 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 |
13.056,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4317/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
000653/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 06/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº0018154-33.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 10869 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB653/2024 |
947,37 |
947,37 |
947,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4318/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
095556/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GIOVANI MASSINI BORIM |
43464523888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19582. ACAO 0016548-91.2022.8.26.0564 , AUTOS 1023165-21.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 95556/2022 |
6.164,81 |
6.164,81 |
6.164,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4319/2024 |
21/02/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00550/2024 |
16/01/2024 |
28.245,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2024. PC2758/2023A001,AF:550/2024 PROCESSO DIGITAL: 348/2024 |
28.245,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4320/2024 |
21/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
16/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
196.818,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4321/2024 |
21/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
16/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
131.212,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4322/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000798/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 2460. ACAO 0002468-98.2017.8.26.0564 , AUTOS 0058277-54.2009.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 798/2024 |
26.490,64 |
26.490,64 |
26.490,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4323/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
000790/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO FURTADO DE LACERDA |
04364369810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8255. ACAO 1021863-25.2018.8.26.0564 , AUTOS 0041379-10.2002.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 790/2024 |
2.408,79 |
2.408,79 |
2.408,79 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4324/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000793/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA ANTONIA DE ALMEIDA BINATO BAADE |
25289735860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 108/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 13250. ACAO: 0009307-66.2022.8.26.0564 - AUTOS: 1013644-28.2015.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB793/2024. |
202,21 |
202,21 |
202,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4327/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
059271/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANA BIZETTO |
28561358890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 11253. ACAO/AUTOS 0028807-60.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS/ CUSTAS AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 59271/2023 |
1.566,77 |
1.566,77 |
1.566,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4335/2024 |
21/02/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000071/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00554/2024 |
19/01/2024 |
18.500,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024. PC71/2024,AF:554/2024 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4336/2024 |
21/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
018954/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2024SESP |
15/01/2024 |
120.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 748/2023 (SB 142609) EM FLS. 137 A 141. PPSB18954/2024, CONVENIO:17/2024-SESP |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4337/2024 |
21/02/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
124 |
0005 |
2287 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00592/2024 |
21/01/2024 |
119,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (CERTIFICADO + TOKEN) -PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:00592/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4338/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
060100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EUNICE DE CASSIA SANTOS PEREIRA |
09196632810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 20913. ACAO 0003525-44.2023.8.26.0564 , AUTOS 1030808-64.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 60100/2021 |
7.915,20 |
7.915,20 |
7.915,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4339/2024 |
21/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00524/2024 |
15/01/2024 |
13.982,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML E FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023. PC407/2023A003,AF:524/2024 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 |
13.982,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4340/2024 |
21/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00523/2024 |
15/01/2024 |
5.013,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2023. PC248/2023A002,AF:523/2024 PROCESSO DIGITAL: 1266/2023 |
5.013,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4341/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
081936/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LIVIA ORSI LEME |
36289810855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19583. ACAO/AUTOS 0016547-09.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 81936/2022 |
6.567,69 |
6.567,69 |
6.567,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4342/2024 |
21/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00505/2024 |
14/01/2024 |
3.888,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUÇÃO OTOLOGICA, FRASCO CONTA- GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 665/2023. PC2736/2023A001,AF:505/2024 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023 |
3.888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4343/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000804/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA |
62262175000477 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 4331. ACAO: 0021886-51.2019.8.26.0564 - AUTOS: 0008551-24.2003.8.26.0564, 2ª VARA CIVEL, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB804/2024. |
7.216,29 |
7.216,29 |
7.216,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4344/2024 |
21/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00470/2024 |
09/01/2024 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023. PC3339/2022A006,AF:470/2024 PROCESSO DIGITAL: 755/2023 |
11.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4345/2024 |
21/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001781/2023 |
PC |
|
00416/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00569/2024 |
20/01/2024 |
33.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024. PC1781/2023A003,AF:569/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2024 |
33.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4346/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
019234/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FBM INCORPORADORA LTDA |
07556126000196 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18803.ACAO/AUTOS: 0009803-95.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB019234/2022. |
397,43 |
397,43 |
397,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4348/2024 |
21/02/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
3.047.786,52 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA PC 2297/2021 |
86.894,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4349/2024 |
22/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00484/2024 |
09/01/2024 |
140.039,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2023. PC1665/2023A005,AF:484/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
28.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4350/2024 |
22/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00484/2024 |
09/01/2024 |
140.039,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG POR FRASCO-AMPOLA E DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, EM AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA, PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2023. PC1665/2023A005,AF:484/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
111.439,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4351/2024 |
22/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000252/2024 |
PC |
|
00013/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00432/2024 |
07/01/2024 |
19.008,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURA TIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC252/2024,AF:432/2024 |
19.008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4352/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000731/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE SANCHEZ MARIN DE OLIVEIRA |
18373021892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 17605. ACAO: 0014620-42.2021.8.26.0564 - AUTOS: 1015632-45.2019.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB731/2024. |
127,08 |
127,08 |
127,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4353/2024 |
22/02/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.661,00 |
3.453,50 |
3.453,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4354/2024 |
22/02/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.939,00 |
5.180,26 |
5.180,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4355/2024 |
22/02/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.703,00 |
340,39 |
340,39 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4356/2024 |
22/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
194.483,00 |
44.079,93 |
44.079,93 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4357/2024 |
22/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.887,00 |
977,07 |
977,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4358/2024 |
22/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.329,00 |
1.465,61 |
1.465,61 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4359/2024 |
22/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.774,00 |
3.453,50 |
3.453,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4360/2024 |
22/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.388,00 |
5.180,26 |
5.180,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4361/2024 |
22/02/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
86.041,00 |
17.491,41 |
17.491,41 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4362/2024 |
22/02/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.380,00 |
3.842,15 |
3.842,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4363/2024 |
22/02/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.610,00 |
2.826,17 |
2.826,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4364/2024 |
22/02/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.223,00 |
4.214,31 |
4.214,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4365/2024 |
22/02/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.681,00 |
8.769,59 |
8.769,59 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4366/2024 |
22/02/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
73.717,00 |
12.935,94 |
12.935,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4367/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
058942/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 15969. ACAO: 0016867-93.2021.8.26.0564 - AUTOS: 1513716-84.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58942/2022. |
2.204,29 |
2.204,29 |
2.204,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4368/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
082854/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 10012. ACAO/AUTOS: 0017605-81.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB82854/2022. |
736,08 |
736,08 |
736,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4369/2024 |
22/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
018986/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E PEÇAS PARA VIATURAS NÃO DISPONIVEIS NA SU. PPSB18986/2024 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4370/2024 |
22/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
018986/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS PREFIXO ABS-08201 E UR-08220 NÃO REALIZADAS PELA SU. PPSB18986/2024 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4371/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
155849/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 09/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18802. ACAO/AUTOS: 0017427-98.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB155849/2022. |
874,46 |
874,46 |
874,46 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4372/2024 |
22/02/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00296 |
|
021447/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100530/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB21447/2024 |
17.116,16 |
17.116,16 |
17.116,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4373/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
136869/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DALCIR CAPELL |
18038761820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 12372. ACAO/AUTOS: 0016536-77.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB136869/2022. |
6.560,40 |
6.560,40 |
6.560,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4374/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000038/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO REGISTRO DA CARTA DE SENTENÇA, REFERENTE AO SB 17980/1993 PPSB 38/2024 |
152,22 |
152,22 |
152,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4375/2024 |
22/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003140/2022 |
PC |
|
00715/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00602/2024 |
21/01/2024 |
6.390,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE), EM CONTENSORES COM 10 CAMARAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 49/2023, PC3140/2022A001,AF:602/2024 PROCESSO DIGITAL: 467/2023 |
6.390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4376/2024 |
22/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002581/2023 |
PC |
|
00567/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00553/2024 |
21/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 172/24. PC2581/2023,AF:553/2024 |
3.471,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4377/2024 |
22/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
002581/2023 |
PC |
|
00567/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00553/2024 |
21/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 172/24. PC2581/2023,AF:553/2024 |
2.356,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4378/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000037/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO SB 85438/2022 PPSB37/2024 |
1.898,42 |
1.898,42 |
1.898,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4379/2024 |
22/02/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
000762/2019 |
PC |
|
10015/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00115/2019 |
04/10/2019 |
204.868.000,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
01808151000133 |
DESPESA REFERENTE A SUPRESSAO DO RECOLHIMENTO DOS VALORES MENSAIS DEVIDOS PELA CONCESSIONARIA AO MUNICIPIO A TITULO DE OUTORGA VARIAVEL, PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DAS CLAUSULAS 8.15 A 8.20 DO CONTRATO, BEM COMO CLAUSULA SEGUNDA DO TA.106/2023, |
75.046,66 |
75.046,66 |
75.046,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4380/2024 |
22/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002762/2023 |
PC |
|
00616/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00581/2024 |
20/01/2024 |
33.830,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 755/2023, PC2762/2023A002,AF:581/2024 PROCESSO DIGITAL: 122/2024 |
33.830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4381/2024 |
22/02/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
02 |
100 |
00317 |
|
002146/2023 |
PC |
|
00460/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
02146/2024 |
20/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
26836227000165 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO BALISTICA (CAPACETES E ESCUDOS TÁTICOS), DESTINADOS AOS AGENTES DA GCM, UNIDADE ESPECIALIZADA ROMU. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 593/2023 EM FLS 234/ 243 . TERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS 628/630. PC2146/2023,TD.COJUL:2146/2024 |
79.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4382/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
017839/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JACKSON LEONARDO DA SILVA PAULA |
12322611492 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 422/2024, EMITIDO EM 19/01/2024, FILE 20958. ACAO/AUTOS: 1000422-04.2021.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB17839/2024. |
760,20 |
760,20 |
760,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4383/2024 |
22/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 FLS 1174/1177, PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019. |
3.683,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4384/2024 |
22/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003002/2023 |
PC |
|
00701/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00576/2024 |
20/01/2024 |
17.861,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE MASCARA NAO-REINALANTE ADULTO E INFANTIL, PC3002/2023,AF:576/2024 |
17.861,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4385/2024 |
22/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003098/2023 |
PC |
|
00747/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00572/2024 |
20/01/2024 |
472,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3083 - (INSUMO ODONTOLOGICO), PC3098/2023,AF:572/2024 |
472,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4386/2024 |
22/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00579/2024 |
20/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO E CADEIRA GIRATÓRIA ESPECIAL P/OBESO. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 126/24. PC2423/2023,AF:579/2024 |
93.517,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4387/2024 |
22/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003098/2023 |
PC |
|
00747/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00573/2024 |
20/01/2024 |
648,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.3, EM ACO INOXIDAVEL - (INSUMO ODONTOLOGICO), PC3098/2023,AF:573/2024 |
648,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4388/2024 |
22/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00579/2024 |
20/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO E CADEIRA GIRATÓRIA ESPECIAL P/OBESO. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 126/24. PC2423/2023,AF:579/2024 |
48.025,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4389/2024 |
22/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00580/2024 |
20/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO E ASSENTO EM LONGARINA - 04 LUGARES. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 127/24. PC2423/2023,AF:580/2024 |
109.368,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4390/2024 |
22/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003098/2023 |
PC |
|
00747/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00574/2024 |
20/01/2024 |
9.045,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
39324214000159 |
AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS - DIVERSOS TIPOS - (INSUMO ODONTOLOGICO), PC3098/2023,AF:574/2024 |
9.045,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4391/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
055894/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HERMES RIBEIRO DE ALMEIDA |
14216699863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19903. ACAO/AUTOS: 0021127-87.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55894/2020. |
1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4392/2024 |
22/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002285/2023 |
PC |
|
00483/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00586/2024 |
20/01/2024 |
17.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 633/2023, PC2285/2023A001,AF:586/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
17.625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4393/2024 |
22/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00555/2024 |
19/01/2024 |
20.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 444/2023, PC472/2023A006,AF:555/2024 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023 |
20.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4394/2024 |
22/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00556/2024 |
19/01/2024 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS, DESMONTÁVEIS E REGULÁVEIS, EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 443/2023, PC472/2023A005,AF:556/2024 PROCESSO DIGITAL: 2199/2023 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4395/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
079021/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDO HENRIQUE ROSSI |
33346973808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 20545. ACAO/AUTOS: 0016993-12.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB79021/2020. |
2.120,72 |
2.120,72 |
2.120,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4396/2024 |
22/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001385/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00559/2024 |
19/01/2024 |
17.843,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS,ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:559/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
9.992,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4397/2024 |
22/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001385/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00559/2024 |
19/01/2024 |
17.843,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS,ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:559/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
3.925,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4398/2024 |
22/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001385/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00559/2024 |
19/01/2024 |
17.843,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS,ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:559/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
3.925,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4399/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055014/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS Nº 1021154-14.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA - FILE: 24057 PPSB 55014/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4400/2024 |
23/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
301 |
00001 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00588/2024 |
20/01/2024 |
14.809,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023 PC2674/2023A005,AF:588/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
14.809,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4401/2024 |
23/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
000659/2023 |
PC |
|
10010/2023 |
TOMADA DE PRECO |
|
00022/2024 |
20/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°417/2023(PC 659/23_ FLS 123/126. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUD EM FL. 650. PROCESSO DIGITAL: PC368/2024. PC659/2023,TD.COJUL:22/2024 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4402/2024 |
23/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000146/2024 |
PC |
|
00018/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00587/2024 |
20/01/2024 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUUISIÇÃO DE KIT DE VDRL COM 250 TESTES. PC146/2024,AF:587/2024 |
3.500,00 |
1.750,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4403/2024 |
23/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000659/2023 |
PC |
|
10010/2023 |
TOMADA DE PRECO |
|
00022/2024 |
20/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°417/2023(PC 659/23_ FLS 123/126. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUD EM FL. 650. CONFORME RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023,TD.COJUL:22/2024 |
445.249,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4404/2024 |
23/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
019458/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2024SESP |
15/01/2024 |
720.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL - FORMACAO SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 748/2023(SB 142609/23) EM FLS.123/127. PPSB19458/2024,CONVENIO:15/2024-SESP |
360.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4405/2024 |
23/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001781/2023 |
PC |
|
00416/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00570/2024 |
20/01/2024 |
23.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2024 PC1781/2023A002,AF:570/2024 PROCESSO DIGITAL: 296/2024 |
23.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4406/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUREMA DE BARROS PEREIRA |
34269205814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 116/2024 ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
108,09 |
108,09 |
108,09 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4407/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUVALDO DE ALMEIDA SILVA |
29357819886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 117/2024 ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
437,04 |
437,04 |
437,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4408/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUZIS PAULO DOS SANTOS PEREIRA |
08687774630 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 118/2024 ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
972,54 |
972,54 |
972,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4409/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KARINA DOMINGUITO |
37265232860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 119/2024 ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
66,82 |
66,82 |
66,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4410/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
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0000 |
0004 |
01 |
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00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO ANACLETO |
25908449806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 181/2024 ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
944,74 |
944,74 |
944,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4411/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO DA MOTA SANTOS |
33906500837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 182/2024 ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.526,67 |
1.526,67 |
1.526,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4412/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
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6 |
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91 |
00 |
28 |
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0000 |
0004 |
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110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO DE JESUS PEREIRA |
27690819850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 183/2024 ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
485,73 |
485,73 |
485,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4413/2024 |
23/02/2024 |
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180 |
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91 |
00 |
28 |
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|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO DE SOUZA SANTOS |
29382139800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 184/2024 ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
745,08 |
745,08 |
745,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4414/2024 |
23/02/2024 |
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0004 |
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|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE VENANCIO DOS SANTOS |
01191556484 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 185/2024 ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
152,37 |
152,37 |
152,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4415/2024 |
23/02/2024 |
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180 |
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90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
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110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS |
13411940867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 186/2024 ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
764,17 |
764,17 |
764,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4416/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
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91 |
00 |
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846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXSANDRO IZIDIO DA SILVA |
29965232881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 187/2024 ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
39,11 |
39,11 |
39,11 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4417/2024 |
23/02/2024 |
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180 |
4 |
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90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE BATISTA ALVES MARTINEZ |
06107349979 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 188/2024 ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
368,01 |
368,01 |
368,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4418/2024 |
23/02/2024 |
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180 |
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90 |
91 |
00 |
28 |
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0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE DOS SANTOS SILVA |
37547164846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 189/2024 ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
71,03 |
71,03 |
71,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4419/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA |
28164152870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 190/2024 ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.848,25 |
1.848,25 |
1.848,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4420/2024 |
23/02/2024 |
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180 |
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6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
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0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE DE SOUZA PAIVA |
30300474822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 191/2024 ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
222,17 |
222,17 |
222,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4421/2024 |
23/02/2024 |
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180 |
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90 |
91 |
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28 |
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0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE FRANCELINO |
12697099840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 192/2024 ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
208,52 |
208,52 |
208,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4422/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE LUZZIO LEITE |
25631363852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 193/2024 ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.158,18 |
1.158,18 |
1.158,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4423/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE PEREIRA TAVARES |
30163400890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 194/2024 ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
976,56 |
976,56 |
976,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4424/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA MARIA SILVA MUNIS |
16686249823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 195/2024 ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
2.422,66 |
2.422,66 |
2.422,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4425/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA NOGUEIRA DE LARA |
18376480855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 196/2024 ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
2.176,06 |
2.176,06 |
2.176,06 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4426/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELICA FREITAS DE LIMA |
39779004807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 197/2024 ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
271,25 |
271,25 |
271,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4427/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELO ROMAO DA SILVA |
24637972825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 198/2024 ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
2.162,16 |
2.162,16 |
2.162,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4428/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANSELMO MARIZ DE SOUZA |
14945056811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 199/2024 ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
154,20 |
154,20 |
154,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4429/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE BASTOS CANGANI |
22163685802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 200/2024 ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
331,04 |
331,04 |
331,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4430/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE BEZERRA |
11954659806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 201/2024 ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
2.852,99 |
2.852,99 |
2.852,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4431/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE VERAS OLIVEIRA |
38720974825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 202/2024 ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
990,28 |
990,28 |
990,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4432/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE VILLA NOVA DOS SANTOS |
38082696850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 203/2024 ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
432,13 |
432,13 |
432,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4433/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA CRISTINA PETINELLI RAMALHO |
31410539873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 204/2024 ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
358,16 |
358,16 |
358,16 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4434/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO DE ASSIS |
13410422862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 208/2024 ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.114,22 |
1.114,22 |
1.114,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4435/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO HENRIQUE DE MORAIS |
26011066895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 209/2024 ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
147,95 |
147,95 |
147,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4436/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIA CRISTINA RUFINO |
28923175846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 206/2024 ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
278,67 |
278,67 |
278,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4437/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIA COSTA RAFAEL |
35595358831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 205/2024 ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
398,27 |
398,27 |
398,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4438/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO ALVES |
33157414844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 207/2024 ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
164,04 |
164,04 |
164,04 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4439/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO HENRIQUE MORAES SILVEIRA |
09375134822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 210/2024 ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
14.814,21 |
14.814,21 |
14.814,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4440/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO MARINHEIRO LIMA |
25532366896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 211/2024 ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
124,47 |
124,47 |
124,47 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4441/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCIEUDO PEREIRA DE LACERDA |
28895567862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 213/2024 ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
410,38 |
410,38 |
410,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4442/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO ANDERSON FERREIRA FERRO |
37247763817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 214/2024 ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
581,07 |
581,07 |
581,07 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4443/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCIANE RODRIGUES FREITAS |
22058727886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 212/2024 ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
20,02 |
20,02 |
20,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4444/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO ESTEVAO |
32185039814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 215/2024 ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
169,45 |
169,45 |
169,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4445/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO LUCIANO DIAS PINTO |
29608603811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 216/2024 ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
380,12 |
380,12 |
380,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4446/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANKLIN VIERA DE MEDEIROS |
17007862888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 217/2024 ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
4.883,89 |
4.883,89 |
4.883,89 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4447/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIEL DANTAS BATISTA |
39529172818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 218/2024 ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
20,29 |
20,29 |
20,29 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4448/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIEL JOSE DE ANDRADE |
05869732816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 219/2024 ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
739,87 |
739,87 |
739,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4449/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO SANDRO FERREIRA SCHREIBER |
26077497860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 220/2024 ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
331,87 |
331,87 |
331,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4450/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILMAR ALVES SALVIANO |
13994279895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 221/2024 ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
158,10 |
158,10 |
158,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4451/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILMAR DA ROCHA |
26946366832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 222/2024 ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
33,13 |
33,13 |
33,13 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4452/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILMAR DOS SANTOS BUENO |
38655835803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 223/2024 ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
15,97 |
15,97 |
15,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4453/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILMAR SOARES MELO |
21645501884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 224/2024 ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
786,56 |
786,56 |
786,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4454/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILSON GOMES DE OLIVEIRA |
33222546827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 225/2024 ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
274,96 |
274,96 |
274,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4455/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILSON JOAO FERREIRA |
21648313817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 226/2024 ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
697,48 |
697,48 |
697,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4456/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILVANE RENATO DE SOUZA |
07094053673 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 227/2024 ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
6,42 |
6,42 |
6,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4457/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILVANEIDE VIDAL WEISS |
28995564873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 228/2024 ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
137,94 |
137,94 |
137,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4458/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GLAUCIA LECI BARBOSA DE AVELAR |
23088733885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 229/2024 ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
349,48 |
349,48 |
349,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4459/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA DO NASCIMENTO PORTELA DA SILVA |
25112073896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 265/2024 ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
191,80 |
191,80 |
191,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4460/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA DOS ANJOS MOURA DOS SANTOS |
31148334890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 266/2024 ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
389,45 |
389,45 |
389,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4461/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS |
21721089870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 267/2024 ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
759,65 |
759,65 |
759,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4462/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
85830763591 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 268/2024 ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.238,40 |
1.238,40 |
1.238,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4463/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDO KERN |
19245402827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 269/2024 ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
24,98 |
24,98 |
24,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4464/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FAGNER DIAS PEREIRA |
22707105848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 275/2024 ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
286,98 |
286,98 |
286,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4465/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FAGNER SILVA MARINHO |
04163382402 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 276/2024 ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
156,22 |
156,22 |
156,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4466/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FATIMA APARECIDA GOULART |
04646993805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 277/2024 ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
649,08 |
649,08 |
649,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4467/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS |
30344733890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 278/2024 ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
3.104,72 |
3.104,72 |
3.104,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4468/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE ALBUQUERQUE ALMEIDA |
34734696888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 279/2024 ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
536,60 |
536,60 |
536,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4469/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON APARECIDO CAMPOS FERRANTE |
18019434860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 280/2024 ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.683,05 |
1.683,05 |
1.683,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4470/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON DANIEL DA SILVA |
27168333895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 281/2024 ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.042,43 |
1.042,43 |
1.042,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4471/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON EDUARDO ALVES |
27812424898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 282/2024 ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4472/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON JUNIOR BARBOSA DA SILVA |
15345331847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 283/2024 ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
3.783,90 |
3.783,90 |
3.783,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4473/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON LIMA |
15500006835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 284/2024 ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
355,56 |
355,56 |
355,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4474/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO ALVES BEZERRA |
36264903353 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 285/2024 ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
35,21 |
35,21 |
35,21 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4475/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO DE ASSIS NUNES |
62317458304 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 286/2024 ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
325,65 |
325,65 |
325,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4476/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO DEMONES DOS SANTOS |
15142126840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 287/2024 ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
57,99 |
57,99 |
57,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4477/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO ERISVALDO GOMES |
34779345391 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 288/2024 ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
8,24 |
8,24 |
8,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4478/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO ERNANDES SOBRINHO |
45168660304 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 289/2024 ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
211,37 |
211,37 |
211,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4479/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGATHA FERNANDES DE CASTRO |
29750341805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 290/2024 ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
419,67 |
419,67 |
419,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4480/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGENOR PEREIRA DE SOUZA |
14024440870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 291/2023. ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.904,08 |
1.904,08 |
1.904,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4481/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGILDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
89424093500 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 292/2024 ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
230,26 |
230,26 |
230,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4482/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGNALDO SEVERINO DA SILVA |
13517297801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 293/2024 ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
546,43 |
546,43 |
546,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4483/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALAN DE PONTES SILVA |
22981574809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 294/2024 ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
622,66 |
622,66 |
622,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4484/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADANS LEAL DA MOTA |
15399928884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 295/2024 ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
6.612,36 |
6.612,36 |
6.612,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4485/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADENILSON VAZ DA COSTA |
14058694882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 296/2024 ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
79,30 |
79,30 |
79,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4486/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADILSON DE ANDRADE |
26216500821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 297/2024 ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4487/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADILSON DIAS DE MEDEIROS |
15521114823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 298/2024 ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
871,96 |
871,96 |
871,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4488/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX BERNARDI |
37781350820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 301/2024 ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
336,65 |
336,65 |
336,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4489/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX LAUREANO |
31274371880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 303/2024 ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
175,33 |
175,33 |
175,33 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4490/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX LEITE CAPARRON |
32343068852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 304/2024 ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4491/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA |
27681671854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 302/2024 ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.121,90 |
1.121,90 |
1.121,90 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4492/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO DANTAS PEREIRA |
95690247553 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 300/2024 ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.775,00 |
1.775,00 |
1.775,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4493/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA |
37627857830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 305/2024 ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
195,49 |
195,49 |
195,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4494/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA FERENCILE DA SILVA MARCAL |
35067294892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 306/2024 ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
57,43 |
57,43 |
57,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4495/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA GIBO SEGETI SILVA |
22729609873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 307/2024 ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
959,40 |
959,40 |
959,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4496/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA LANCONI DA SILVA |
29176744825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 308/2024 ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
560,87 |
560,87 |
560,87 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4497/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA NISHITANI DE MELO |
31213047803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 309/2024 ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
338,91 |
338,91 |
338,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4498/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA CAROLINI CARNEIRO DE CARVALHO E SILVA |
23026921874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 310/2024 ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
275,37 |
275,37 |
275,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4499/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA |
25448588859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 311/2024 ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.736,37 |
1.736,37 |
1.736,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4500/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA LUCIA SANTOS DO ROSARIO BERUTH |
22277626830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 312/2024 ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
103,53 |
103,53 |
103,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4501/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA LUCIA VASCONCELOS MENESES LIMA |
01230486488 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 313/2024 ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
151,67 |
151,67 |
151,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4502/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA |
13616747848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 314/2024 ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
28,36 |
28,36 |
28,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4503/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE DA COSTA E SILVA |
29725378822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 315/2024 ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
51,84 |
51,84 |
51,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4504/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE GOMES LEITE |
34311624875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 316/2024 ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
406,65 |
406,65 |
406,65 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4505/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE GUILHERME MARCAO MOYA SILVEIRA |
38620300830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 317/2024 ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
515,78 |
515,78 |
515,78 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4506/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE LUIS SILVA |
34105179870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 318/2024 ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
372,49 |
372,49 |
372,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4507/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE VENANCIO SILVA |
28412607805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 319/2024 ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
405,58 |
405,58 |
405,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4508/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO PEDROSA |
25669606825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 320/2024 ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
208,89 |
208,89 |
208,89 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4509/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO SOARES DE LARA TRINDENTI |
22148375822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 322/2024 ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.095,81 |
1.095,81 |
1.095,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4510/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABRICIO CORREA PEDROZZELLI |
33438159856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 323/2024 ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
379,05 |
379,05 |
379,05 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4511/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABRICIO RAPACE RUSSO |
32806176859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 324/2024 ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.853,30 |
1.853,30 |
1.853,30 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4512/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GLAUCO MARCOS PINTO |
32744002895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 325/2024 ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
35,98 |
35,98 |
35,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4513/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GLAYDSON SOUSA MEDEIROS |
26811569808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 326/2024 ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
167,91 |
167,91 |
167,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4514/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HABAQUQE FERNANDES DIAS |
02841382826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 327/2024 ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.279,92 |
1.279,92 |
1.279,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4515/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HABIMAEL BERNARDES CARLETTO SANTIAGO LIMA |
27866566801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 328/2024 ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.636,83 |
1.636,83 |
1.636,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4516/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HAMILTON DOS REIS |
15541753805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 329/2024 ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
268,22 |
268,22 |
268,22 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4517/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ISRAEL PEREIRA LEITE |
36625751839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 330/2024 ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
38,68 |
38,68 |
38,68 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4518/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IVA DI GIACOMO |
26900879870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 331/2024 ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.397,96 |
1.397,96 |
1.397,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4519/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IVAN CORDIOLI GALLO |
16125891895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 332/2024 ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
483,31 |
483,31 |
483,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4520/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IVANILDO FRANCISCO DA SILVA |
09220696894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 333/2024 ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
683,14 |
683,14 |
683,14 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4521/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IVO DE ALMEIDA MACIEL |
16542645802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 334/2024 ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
358,81 |
358,81 |
358,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4522/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JACSON SOUSA SANTOS |
19246130855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 336/2024 ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
544,10 |
544,10 |
544,10 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4523/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAIRO PASSOS LIMA |
89351568504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 338/2024 ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
794,32 |
794,32 |
794,32 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4524/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAIRO PEREIRA DE MENEZES |
18034759864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 339/2024 ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
2.494,36 |
2.494,36 |
2.494,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4525/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JACIETE AMORIM DA SILVA |
05526046826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 335/2024 ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.648,23 |
1.648,23 |
1.648,23 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4526/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAIME ALVES DA SILVA |
26574520860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 337/2024 ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
560,64 |
560,64 |
560,64 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4527/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JESSIE LEMOS ROUSSENQ |
30120890801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 343/2024 ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.588,34 |
1.588,34 |
1.588,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4528/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO ANTUNES DOS ANJOS |
25960781808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 344/2024 ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
15,24 |
15,24 |
15,24 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4529/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEFFERSON GONCALVES |
28313904860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 341/2024 ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
287,82 |
287,82 |
287,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4530/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEFERSON NOGUEIRA MAGALHAES |
15522371846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 340/2024 ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.140,19 |
1.140,19 |
1.140,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4531/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JENNIFER TENORIO DA SILVA |
41006489878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 342/2024 ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
169,70 |
169,70 |
169,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4532/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO BATISTA BAU PAIVA |
17852809880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 345/2024 ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.563,48 |
1.563,48 |
1.563,48 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4533/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO CARVALHO NETO |
88897419453 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 346/2024 ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
123,73 |
123,73 |
123,73 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4534/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO CELSO PEREIRA LOPES |
13147517861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 347/2024 ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.032,72 |
1.032,72 |
1.032,72 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4535/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO DE DEUS CARVALHO NETO |
06336917800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 348/2024 ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
7.406,52 |
7.406,52 |
7.406,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4536/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO LAZARO DIAS DUARTE |
16663202855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 349/2024 ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
450,66 |
450,66 |
450,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4537/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOELISON HENRIQUE DE SOUZA |
09628059637 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 350/2024 ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.240,97 |
1.240,97 |
1.240,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4538/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOELSON RIBEIRO DE SOUZA SANTOS |
15309852859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 351/2024 ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
103,01 |
103,01 |
103,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4539/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOICE CARVALHO LOURENCO |
30316220817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 352/2024 ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
163,28 |
163,28 |
163,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4540/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATHAN DA SILVA FERREIRA |
38399716839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 353/2024 ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
208,08 |
208,08 |
208,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4541/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONILSON CABRAL SOARES DE LIMA |
27661707829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 354/2024 ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
40,62 |
40,62 |
40,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4542/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MACIEL APARECIDO VINHA |
14031549881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 355/2024 ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
38,80 |
38,80 |
38,80 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4543/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAGDA STEIN MOLINA |
25534469854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 356/2024 ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
158,89 |
158,89 |
158,89 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4544/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAGNO LUSTOSA NASCIMENTO |
33304964878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 357/2024 ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
301,97 |
301,97 |
301,97 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4545/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAGNOS CLEY VICENTE DA SILVA |
17850374800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 358/2024 ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
2.238,85 |
2.238,85 |
2.238,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4546/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAIRA CAVALCANTI ALVES |
04916531825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 359/2024 ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.675,15 |
1.675,15 |
1.675,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4547/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
33412877875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 360/2024 ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
177,54 |
177,54 |
177,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4548/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANO ALVES DA SILVA ALCANTARA |
28667813842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 361/2024 ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
967,49 |
967,49 |
967,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4549/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANO MARTINS XAVIER OLIVEIRA SANTOS |
02990147624 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 362/2024 ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
23,92 |
23,92 |
23,92 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4550/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANO PEREIRA |
30873591810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 363/2024 ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
2.723,27 |
2.723,27 |
2.723,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4551/2024 |
23/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
019460/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2024SESP |
22/01/2024 |
220.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. MANIFESTACAO PGM.5: 748/2023(SB 142609/23) EM FLS.126/130. PPSB19460/2024,CONVENIO:21/2024-SESP |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4552/2024 |
23/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00519/2024 |
15/01/2024 |
262.406,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 245/2023, PC409/2023A004,AF:519/2024 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 |
262.406,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4553/2024 |
23/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00528/2024 |
15/01/2024 |
10.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 114/2023, PC3340/2022A003,AF:528/2024 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 |
10.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4554/2024 |
23/02/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
703.892,23 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,4783%, REFERENTE A RECARGAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 18/2024 EM FLS.846/847/857. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃOEM FLS.849/850. |
3.022,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4555/2024 |
23/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00558/2024 |
19/01/2024 |
80.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 53/2024 PC3306/2023A002,AF:558/2024 PROCESSO DIGITAL: 328/2024 |
80.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4556/2024 |
23/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00560/2024 |
19/01/2024 |
109.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
61.325,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4557/2024 |
23/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00560/2024 |
19/01/2024 |
109.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
24.092,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4558/2024 |
23/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00560/2024 |
19/01/2024 |
109.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
24.092,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4559/2024 |
23/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00561/2024 |
19/01/2024 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:561/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
3.472,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4560/2024 |
23/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00561/2024 |
19/01/2024 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:561/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
1.364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4561/2024 |
23/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00561/2024 |
19/01/2024 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:561/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
1.364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4562/2024 |
23/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4563/2024 |
23/02/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4564/2024 |
23/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4565/2024 |
23/02/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4566/2024 |
23/02/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4567/2024 |
23/02/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4568/2024 |
23/02/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4569/2024 |
23/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002773/2023 |
PC |
|
00651/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00606/2024 |
22/01/2024 |
3.178,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 80/2024. PC2773/2023A001,AF:606/2024 PROCESSO DIGITAL: 389/2024 |
3.178,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4570/2024 |
23/02/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000282/2024 |
PC |
|
00022/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00627/2024 |
23/01/2024 |
24.660,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS PARA CONSERTO DE UM SCANNER DIGITAL SOB PATRIMONIO No 636266. PC282/2024,AF:627/2024 |
21.760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4571/2024 |
23/02/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000282/2024 |
PC |
|
00022/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00627/2024 |
23/01/2024 |
24.660,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE DO EQUIPAMENTO SCANNER DIGIAL SOB PATRIMONIO No 636266. PC282/2024,AF:627/2024 |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4572/2024 |
23/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00563/2024 |
19/01/2024 |
692,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:563/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
692,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4573/2024 |
23/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000231/2023 |
PC |
|
00096/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00584/2024 |
20/01/2024 |
8.406,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:584/2024 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 |
8.406,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4574/2024 |
23/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000238/2023 |
PC |
|
00120/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00583/2024 |
20/01/2024 |
1.404,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 284/2023 PC238/2023A001,AF:583/2024 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023 |
1.404,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4575/2024 |
23/02/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
14 |
422 |
0004 |
2004 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00631/2024 |
23/01/2024 |
41,95 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), PELO PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A006,AF:631/2024 PROCESSO DIGITAL: 3483/2023 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4576/2024 |
23/02/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
846 |
0000 |
0007 |
02 |
300 |
00002 |
|
000464/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE EMENDA DA PARLAMENTAR REGISTRADA SOB O N.º 2020.42.1589-1 (CUSTEIO DE EQUIPAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTORIO ISOLADO DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DR. CALIXTO ANTONIO) E CONFORME DECRETO Nº 57.688 de 27/12/2011, NAO CABENDO AO MUNICIPIO O CUSTEIO DO EQUIPAMENTO.PPSB 464/2023 |
122.308,94 |
122.308,94 |
122.308,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4584/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LINDOMAR PAULO DE ALMEIDA |
27649924831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 427/2023 ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.583,88 |
4.583,88 |
4.583,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4585/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUNIOR SEVERINO DE SOUSA |
07591439430 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 420/2023 ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.140,53 |
1.140,53 |
1.140,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4586/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDNEI BATISTA FLAUSINO |
21280527854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 760/2024 ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
3.832,84 |
3.832,84 |
3.832,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4587/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SILVANETE ALBUQUERQUE DE SOUZA |
06902379874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 761/2024 ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.591,99 |
5.591,99 |
5.591,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4588/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIMONE APARECIDA DOMINGUES |
17095733848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 762/2024 ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
713,94 |
713,94 |
713,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4589/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIMONE CRISTINA ALVES |
31055466851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 763/2024 ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
908,36 |
908,36 |
908,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4590/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIMONE VILLA NOVA |
09212117830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 764/2024 ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.247,85 |
5.247,85 |
5.247,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4591/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VILMA PRESTES DE OLIVEIRA |
17849689860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 765/2024 ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.668,50 |
4.668,50 |
4.668,50 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4592/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS MALAQUIAS QUERODIA |
38306354869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 766/2024 ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.702,52 |
2.702,52 |
2.702,52 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4593/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VITOR LUIZ DA SILVA |
01449983863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 767/2024 ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
7.992,27 |
7.992,27 |
7.992,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4594/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VITOR NUNES DE OLIVEIRA |
26050236801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 768/2024 ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.935,57 |
4.935,57 |
4.935,57 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4595/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIA ALVES MARTINS |
16154502893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 769/2024 ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.776,67 |
1.776,67 |
1.776,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4596/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBSON FERNANDO DA CUNHA |
15528212855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 771/2024 ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.202,03 |
1.202,03 |
1.202,03 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4597/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO TORRES LANGGUTH |
28040322804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 770/2024 ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.789,60 |
2.789,60 |
2.789,60 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4598/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBSON GONCALVES FERREIRA |
34248859831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 772/2024 ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
171,95 |
171,95 |
171,95 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4599/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBSON HENRIQUE DOS SANTOS |
17858506870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 773/2024 ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.442,36 |
2.442,36 |
2.442,36 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4600/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBSON TADEU MESSIAS |
27705432889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 774/2024 ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.469,54 |
5.469,54 |
5.469,54 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4601/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANIA SOARES DE MACEDO |
08302974641 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 778/2024 ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
496,88 |
496,88 |
496,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4602/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VERA LUCIA DOMINGOS SORIANO SILVA |
06910905806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 779/2024 ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.069,43 |
2.069,43 |
2.069,43 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4603/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANESSA RODRIGUES DIVINO |
31272406865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 776/2024 ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
400,69 |
400,69 |
400,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4604/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANESSA MEYADO PALADINO |
36531913860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 775/2024 ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
854,76 |
854,76 |
854,76 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4605/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANESSA TORRES |
31342151879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 777/2024 ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
850,84 |
850,84 |
850,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4606/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOLANGE PEREIRA COSTA DOS SANTOS |
27395773896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 781/2024 ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
613,82 |
613,82 |
613,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4607/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOLANGE ALENCAR PEREIRA |
83106871504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 780/2024 ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
522,38 |
522,38 |
522,38 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4608/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
STENIO LUCIO BEZERRA |
49600796300 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 782/2024 ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.919,27 |
4.919,27 |
4.919,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4609/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SUELI RIBEIRO DE ALMEIDA LAURENTINO |
08000429802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 783/2024 ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.505,19 |
4.505,19 |
4.505,19 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4610/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SUELY HOLANDA AMARO LEMOS |
74373706387 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 784/2024 ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
429,56 |
429,56 |
429,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4611/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WASHINGTON LUIS DORIVAL |
13989927809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 785/2024 ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.588,00 |
5.588,00 |
5.588,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4612/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WELLINGTON APARECIDO GONCALVES |
33442476895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 786/2024 ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.161,67 |
2.161,67 |
2.161,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4613/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WELLINGTON MENDES SILVA |
14905619866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 787/2024 ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
6.529,17 |
6.529,17 |
6.529,17 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4614/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WENITON TOTE LIMA |
35991732817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 788/2024 ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.948,56 |
1.948,56 |
1.948,56 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4615/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WESLEY DA SILVA EUZEBIO |
35803741841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 789/2024 ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.881,31 |
1.881,31 |
1.881,31 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4616/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSIVALDO DA SILVA FRANCA |
18368950899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 656/2023 ACAO/AUTOS No: 1001426-08.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.695,66 |
4.695,66 |
4.695,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4617/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TIAGO NASCIMENTO DA SILVA |
22675763845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 791/2024 ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
317,45 |
317,45 |
317,45 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4618/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TIAGO JOSE LEAL |
31913093816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 792/2024 ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.433,53 |
4.433,53 |
4.433,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4619/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO OLIVEIRA DA SILVA |
22551467896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 793/2024 ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.423,37 |
1.423,37 |
1.423,37 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4620/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO MOYA RIOS |
31087751896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 794/2024 ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.277,91 |
5.277,91 |
5.277,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4621/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TIAGO ROCHA MACHADO |
22428262807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 790/2024 ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.890,40 |
4.890,40 |
4.890,40 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4622/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO VAZ DE LIMA |
04548492810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 795/2024 ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.375,74 |
1.375,74 |
1.375,74 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4623/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO JORGE DOS SANTOS |
05070106805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 796/2024 ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
3.598,66 |
3.598,66 |
3.598,66 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4624/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO MATHIAS LEITE DA SILVA |
29095434800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 797/2024 ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
128,82 |
128,82 |
128,82 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4625/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO RAMOS CARDOSO |
00296871605 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 798/2024 ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.163,18 |
5.163,18 |
5.163,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4626/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO VICTOR DA SILVA |
10754769844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 799/2024 ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.929,15 |
4.929,15 |
4.929,15 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4627/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WESLEY DE LIMA SOUZA |
31064163866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 800/2024 ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.834,34 |
1.834,34 |
1.834,34 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4628/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WESLEY DE SOUZA CARNEIRO |
33058882882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 801/2024 ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.759,26 |
1.759,26 |
1.759,26 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4629/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM ALMEIDA FERNANDES |
35640516860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 802/2024 ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.390,89 |
2.390,89 |
2.390,89 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4630/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM ANTONIETO DA SILVA |
32913837883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 803/2024 ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.458,86 |
1.458,86 |
1.458,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4631/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM DOS SANTOS RIOS |
26823445858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 804/2024 ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.940,62 |
4.940,62 |
4.940,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4632/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSEVONE PREZIOSA DE FREITAS |
19481323897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 809/2024 ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.117,20 |
1.117,20 |
1.117,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4633/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANGELA NUNES JULIAO |
30252777859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 806/2024 ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.014,83 |
1.014,83 |
1.014,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4634/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANGELA NUNES PEREIRA |
29146816828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 807/2023 ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
439,94 |
439,94 |
439,94 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4635/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSEMEIRE SANTOS DA SILVA |
29653807870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 808/2024 ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
413,62 |
413,62 |
413,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4636/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANGELA BRITO CORREIA |
11310659800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 805/2024 ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
441,12 |
441,12 |
441,12 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4637/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NADIA ISIDORO DE CAMPOS |
35192643821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 591/2023 ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
306,88 |
306,88 |
306,88 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4638/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANDERLEI MESSIAS PINTO |
08899933863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 810/2024 ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.542,89 |
1.542,89 |
1.542,89 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4639/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANDERLEY BUENO |
03512305806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 811/2024 ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.807,81 |
4.807,81 |
4.807,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4640/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANDERLEY DE ANDRADE MARTINS |
25778000880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 812/2024 ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.582,35 |
5.582,35 |
5.582,35 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4641/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANTUIR GOMES DO NASCIMENTO |
19247223806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 813/2024 ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.122,77 |
2.122,77 |
2.122,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4642/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WASHINGTON DA SILVA PONTES |
36572299813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 814/2024 ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
322,02 |
322,02 |
322,02 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4643/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANTINO MARTIN PINARELLI |
31490833897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 815/2024 ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.433,83 |
2.433,83 |
2.433,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4644/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRO DA SILVA ESTEVAO |
19245425878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 816/2024 ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.133,81 |
2.133,81 |
2.133,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4645/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRO APARECIDO SOARES |
14007465827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 817/2024 ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.564,81 |
5.564,81 |
5.564,81 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4646/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRA REGINA APPARECIDA |
02992478806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 818/2024 ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
3.462,67 |
3.462,67 |
3.462,67 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4647/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDERLEY CORREIA |
31423487869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 819/2024 ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.292,83 |
5.292,83 |
5.292,83 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4648/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ULISSES FIORANTI |
10335632858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 824/2024 ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
6.441,01 |
6.441,01 |
6.441,01 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4649/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR COUTO |
05541828821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 820/2024 ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
3.294,20 |
3.294,20 |
3.294,20 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4650/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDEMIR JOSE DOS SANTOS |
37843151869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 821/2024 ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.424,98 |
1.424,98 |
1.424,98 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4651/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDECIR VIANA DE MELO |
25106190800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 822/2024 ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.229,62 |
2.229,62 |
2.229,62 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4652/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VAGNER DE PONTES SILVA |
31693278871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 823/2024 ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.594,96 |
1.594,96 |
1.594,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4653/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA |
05565823650 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 825/2024 ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.599,27 |
2.599,27 |
2.599,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4654/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDOMIRO OLIVEIRA FRANCA |
09725459806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 826/2024 ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
3.993,96 |
3.993,96 |
3.993,96 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4655/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALERIA DE MORAES |
16474240890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 827/2024 ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
847,42 |
847,42 |
847,42 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4656/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALTER BENICIO DE BRITO |
28905398812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 828/2023 ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
422,89 |
422,89 |
422,89 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4657/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANDER CLAUSIO REIS |
83134930625 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 830/2024 ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.601,91 |
2.601,91 |
2.601,91 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4658/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WALTER RODRIGUES GUZE |
04472937883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 831/2024 ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.294,85 |
5.294,85 |
5.294,85 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4659/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WALMIR LOPES JUNIOR |
33131259809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 832/2024 ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.472,86 |
1.472,86 |
1.472,86 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4660/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WAGNER LUIZ GAMA |
25169474881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 833/2024 ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
908,28 |
908,28 |
908,28 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4661/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLADIR RIZZO JUNIOR |
25493241889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 834/2024 ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.426,23 |
5.426,23 |
5.426,23 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4662/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON FERREIRA DA FONSECA NETO |
15539742800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 720/2023 ACAO/AUTOS No: 1001307-47.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.706,53 |
4.706,53 |
4.706,53 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4663/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00012/2024 |
23/12/2023 |
329.778,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
36.935,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4664/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00012/2024 |
23/12/2023 |
329.778,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
14.510,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4665/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00012/2024 |
23/12/2023 |
329.778,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
14.510,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4666/2024 |
26/02/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002217/2023 |
PC |
|
00499/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00639/2024 |
23/01/2024 |
2.820,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
37365700000190 |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 632/2023 PC2217/2023A004,AF:639/2024 PROCESSO DIGITAL: 3291/2023 |
2.820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4667/2024 |
26/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002353/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00568/2024 |
19/01/2024 |
95.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:568/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
53.222,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4668/2024 |
26/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002353/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00568/2024 |
19/01/2024 |
95.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:568/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
20.908,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4669/2024 |
26/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002353/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00568/2024 |
19/01/2024 |
95.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:568/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
20.908,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4670/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
319.322,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024 |
46.945,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4671/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
319.322,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024 |
4.591,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4672/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
296.523,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024 |
58.284,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4673/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
296.523,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024 |
2.379,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4674/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
464.811,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024 |
66.894,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4675/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
464.811,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024 |
7.916,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4676/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
547.591,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024 |
86.678,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4677/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
547.591,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024 |
10.001,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4678/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
618.200,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024 |
116.873,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4679/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
618.200,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024 |
3.964,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4680/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
345.935,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00006/2024 |
53.470,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4681/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
345.935,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00006/2024 |
4.274,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4682/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
41.202,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4683/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
5.462,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4684/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
61.423,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4685/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
8.142,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4686/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
17.171,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4687/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
2.048,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4688/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
53.151,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4689/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
6.341,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4690/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
918.066,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00009/2024 |
65.323,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4691/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
918.066,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00009/2024 |
2.035,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4692/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
298.543,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00010/2024 |
2.723,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4693/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
298.543,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00010/2024 |
55.715,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4694/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.047.147,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00011/2024 |
123.745,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4695/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.047.147,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00011/2024 |
14.386,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4696/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
910.180,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024 |
129.240,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4697/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
910.180,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024 |
7.530,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4698/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
737.690,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024 |
53.470,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4699/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
737.690,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024 |
4.274,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4700/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
429.723,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024 |
82.426,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4701/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
429.723,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024 |
3.573,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4702/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
386.576,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024 |
55.587,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4703/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
386.576,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024 |
6.031,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4704/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
827.602,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024 |
86.078,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4705/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
827.602,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024 |
4.901,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4706/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
242.492,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024 |
39.658,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4707/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
242.492,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024 |
2.751,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4708/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
659.058,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024 |
59.243,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4709/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
659.058,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024 |
6.641,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4710/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
579.273,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00019/2024 |
105.600,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4711/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
579.273,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00019/2024 |
6.781,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4712/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
703.142,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
13.558,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4713/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
703.142,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
1.743,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4714/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
703.142,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
53.852,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4715/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
703.142,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
6.925,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4716/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
232.305,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024 |
43.160,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4717/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
232.305,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024 |
3.960,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4718/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.061.770,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00022/2024 |
211.168,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4719/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.061.770,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00022/2024 |
12.883,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4720/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
302.874,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00023/2024 |
56.997,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4721/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
302.874,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00023/2024 |
2.341,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4722/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
455.047,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00024/2024 |
60.271,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4723/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
455.047,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00024/2024 |
5.612,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4724/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
440.212,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00025/2024 |
81.544,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4725/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
440.212,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00025/2024 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4726/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
854.284,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00026/2024 |
124.982,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4727/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
854.284,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00026/2024 |
5.110,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4728/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
403.796,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00027/2024 |
45.935,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4729/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
403.796,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00027/2024 |
4.423,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4730/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
997.086,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00028/2024 |
128.938,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4731/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
997.086,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00028/2024 |
14.905,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4732/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
839.221,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00029/2024 |
89.730,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4733/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
839.221,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00029/2024 |
12.646,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4734/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
391.095,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00030/2024 |
45.548,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4735/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
391.095,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00030/2024 |
4.358,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4736/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
637.333,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024 |
51.695,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4737/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
637.333,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024 |
6.049,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4738/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
434.556,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00032/2024 |
68.178,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4739/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
434.556,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00032/2024 |
5.229,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4740/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
932.250,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00033/2024 |
75.819,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4741/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
932.250,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00033/2024 |
7.668,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4742/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
399.714,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00035/2024 |
70.147,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4743/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
399.714,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00035/2024 |
7.731,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4744/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
295.068,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00036/2024 |
51.026,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4745/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
295.068,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00036/2024 |
5.271,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4746/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
642.310,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00037/2024 |
43.856,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4747/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
642.310,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00037/2024 |
3.315,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4748/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
304.674,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00038/2024 |
43.953,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4749/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
304.674,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00038/2024 |
2.696,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4750/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
452.429,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00039/2024 |
67.720,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4751/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
452.429,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00039/2024 |
2.069,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4752/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
33.076,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4753/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
4.653,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4754/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
117.557,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4755/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
9.249,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4756/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
26.149,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4757/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
3.191,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4758/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
46.292,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4759/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
5.649,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4760/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
661.362,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00042/2024 |
99.362,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4761/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
661.362,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00042/2024 |
10.825,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4762/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
338.735,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024 |
53.725,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4763/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
338.735,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024 |
3.874,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4764/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
600.978,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00044/2024 |
47.909,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4765/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
600.978,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00044/2024 |
2.073,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4766/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
5.032,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4767/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
154,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4768/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
62.045,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4769/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
1.906,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4770/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
522.571,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00046/2024 |
45.804,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4771/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
522.571,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00046/2024 |
5.067,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4772/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
467.391,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00047/2024 |
44.775,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4773/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
467.391,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00047/2024 |
2.492,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4774/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
305.799,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00048/2024 |
42.762,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4775/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
305.799,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00048/2024 |
1.708,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4776/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.076.498,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00049/2024 |
110.703,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4777/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.076.498,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00049/2024 |
7.660,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4778/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
635.101,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00050/2024 |
117.364,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4779/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
635.101,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00050/2024 |
13.074,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4780/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
768.111,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00051/2024 |
59.923,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4781/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
768.111,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00051/2024 |
6.754,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4782/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
422.296,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024 |
66.642,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4783/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
422.296,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024 |
3.817,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4784/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
745.435,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00053/2024 |
82.518,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4785/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
745.435,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00053/2024 |
5.956,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4786/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.138.109,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00054/2024 |
92.638,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4787/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.138.109,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00054/2024 |
10.621,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4788/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
793.342,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00055/2024 |
115.893,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4789/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
793.342,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00055/2024 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4790/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
382.832,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00056/2024 |
71.073,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4791/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
382.832,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00056/2024 |
5.500,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4792/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
286.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00057/2024 |
52.118,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4793/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
286.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00057/2024 |
5.453,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4794/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
295.737,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00058/2024 |
55.281,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4795/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
295.737,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00058/2024 |
2.860,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4796/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
600.447,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00059/2024 |
40.510,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4797/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
600.447,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00059/2024 |
3.518,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4798/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
390.777,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00060/2024 |
70.696,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4799/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
390.777,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00060/2024 |
7.823,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4800/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
227.238,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00061/2024 |
41.645,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4801/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
227.238,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00061/2024 |
3.708,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4802/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
212.961,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00062/2024 |
36.146,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4803/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
212.961,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00062/2024 |
1.847,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4804/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
079758/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SE |
02/09/2023 |
343.178,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00063/2024 |
94.045,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4805/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
079758/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SE |
02/09/2023 |
343.178,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00063/2024 |
25.011,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4806/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
274.871,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00064/2024 |
51.371,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4807/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
274.871,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00064/2024 |
3.267,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4808/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
511.660,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00065/2024 |
56.163,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4809/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
511.660,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00065/2024 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4810/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
410.021,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00066/2024 |
43.283,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4811/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
410.021,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00066/2024 |
3.491,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4812/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
7.639,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4813/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
733,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4814/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
38.151,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4815/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
3.665,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4816/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
75.036,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4817/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
7.430,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4818/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
31.122,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4819/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
5.995,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4820/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
564.285,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00069/2024 |
53.691,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4821/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
564.285,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00069/2024 |
4.763,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4822/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
461.515,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00070/2024 |
53.978,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4823/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
461.515,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00070/2024 |
2.841,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4824/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.097.124,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00071/2024 |
132.420,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4825/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.097.124,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00071/2024 |
18.351,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4826/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
664.287,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00072/2024 |
56.145,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4827/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
664.287,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00072/2024 |
6.356,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4828/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
695.292,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00073/2024 |
55.783,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4829/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
695.292,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00073/2024 |
5.033,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4830/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
225.959,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00074/2024 |
43.160,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4831/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
225.959,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00074/2024 |
3.960,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4832/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
421.118,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00075/2024 |
77.905,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4833/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
421.118,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00075/2024 |
8.749,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4834/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
822.615,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00076/2024 |
148.227,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4835/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
822.615,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00076/2024 |
16.798,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4836/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
6.486,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4837/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
214,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4838/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
52.006,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4839/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
1.721,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4840/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
340.581,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00078/2024 |
51.785,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4841/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
340.581,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00078/2024 |
5.594,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4842/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
309.667,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00079/2024 |
46.440,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4843/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
309.667,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00079/2024 |
4.507,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4844/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
53.731,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4845/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
3.369,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4846/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
14.557,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4847/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
2.139,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4848/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
8.322,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4849/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
1.223,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4850/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
430.187,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00081/2024 |
79.972,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4851/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
430.187,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00081/2024 |
5.640,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4852/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
327.455,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00082/2024 |
45.578,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4853/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
327.455,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00082/2024 |
5.030,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4854/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
272.793,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00083/2024 |
51.129,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4855/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
272.793,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00083/2024 |
5.955,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4856/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
407.757,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00084/2024 |
70.409,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4857/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
407.757,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00084/2024 |
3.440,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4858/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
519.324,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00085/2024 |
92.022,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4859/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
519.324,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00085/2024 |
7.512,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4860/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
634.550,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00086/2024 |
74.287,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4861/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
634.550,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00086/2024 |
8.324,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4862/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
657.893,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024 |
108.683,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4863/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
657.893,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024 |
15.448,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4864/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
258.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024 |
50.720,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4865/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
258.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024 |
1.823,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4866/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
291.112,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00089/2024 |
53.506,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4867/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
291.112,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00089/2024 |
5.684,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4868/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
240.303,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00090/2024 |
42.529,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4869/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
240.303,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00090/2024 |
3.855,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4870/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.156.140,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00091/2024 |
123.567,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4871/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.156.140,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00091/2024 |
6.162,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4872/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
59.144,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4873/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
6.023,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4874/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
21.239,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4875/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
4.014,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4876/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
115.833,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4877/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
15.521,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4878/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
13.184,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4879/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
2.966,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4880/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
569.175,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00094/2024 |
67.590,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4881/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
569.175,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00094/2024 |
4.239,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4882/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
634.377,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00095/2024 |
45.351,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4883/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
634.377,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00095/2024 |
4.992,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4884/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
491.916,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00096/2024 |
87.706,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4885/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
491.916,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00096/2024 |
9.848,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4886/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
301.400,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00097/2024 |
47.410,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4887/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
301.400,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00097/2024 |
2.962,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4888/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.004.274,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00098/2024 |
76.029,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4889/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.004.274,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00098/2024 |
5.554,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4890/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
13.768,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4891/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
1.931,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4892/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
53.474,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4893/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
2.987,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4894/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
268.512,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00100/2024 |
53.076,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4895/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
268.512,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00100/2024 |
1.857,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4896/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
351.934,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00101/2024 |
44.169,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4897/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
351.934,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00101/2024 |
4.128,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4898/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
28.547,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4899/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
2.240,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4900/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
74.105,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4901/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
5.817,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4902/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.023.304,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
10.729,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4903/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.023.304,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
1.412,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4904/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.023.304,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
26.365,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4905/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.023.304,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
3.470,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4906/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.023.304,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
90.504,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4907/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.023.304,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
6.634,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4908/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
608.785,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00104/2024 |
44.674,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4909/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
608.785,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00104/2024 |
4.212,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4910/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
250.496,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00105/2024 |
39.879,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4911/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
250.496,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00105/2024 |
3.413,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4912/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
296.301,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
11.817,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4913/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
296.301,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
1.285,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4914/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
296.301,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
43.989,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4915/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
296.301,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
4.783,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4916/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
255.150,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00107/2024 |
46.945,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4917/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
255.150,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00107/2024 |
4.591,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4918/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
26.013,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4919/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
2.963,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4920/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
67.993,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4921/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
7.744,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4922/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
364.595,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00109/2024 |
66.197,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4923/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
364.595,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00109/2024 |
8.466,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4924/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
594.941,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00110/2024 |
108.458,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4925/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
594.941,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00110/2024 |
12.270,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4926/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
485.582,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00111/2024 |
78.005,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4927/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
485.582,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00111/2024 |
5.676,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4928/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
453.810,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00112/2024 |
65.889,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4929/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
453.810,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00112/2024 |
6.358,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4930/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
236.202,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00113/2024 |
45.084,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4931/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
236.202,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00113/2024 |
1.741,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4932/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
286.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00114/2024 |
52.118,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4933/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
286.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00114/2024 |
5.453,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4934/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
474.738,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00115/2024 |
84.027,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4935/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
474.738,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00115/2024 |
9.105,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4936/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
973.049,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00116/2024 |
141.184,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4937/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SE |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
973.049,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00116/2024 |
8.124,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4938/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
563.707,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00117/2024 |
105.021,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4939/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
563.707,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00117/2024 |
8.748,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4940/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
600.568,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00118/2024 |
50.336,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4941/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
600.568,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00118/2024 |
5.823,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4942/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
343.020,59 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
6.727,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4943/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
343.020,59 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
227,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4944/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
343.020,59 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
49.624,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4945/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
343.020,59 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
1.677,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4946/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
924.656,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00120/2024 |
98.413,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4947/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
924.656,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00120/2024 |
10.954,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4948/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
14.792,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4949/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
1.139,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4950/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
62.568,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4951/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
2.421,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4952/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
547.728,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00122/2024 |
107.966,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4953/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
547.728,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00122/2024 |
3.849,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4954/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
872.813,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00123/2024 |
75.434,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4955/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
872.813,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00123/2024 |
10.587,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4956/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
577.367,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00124/2024 |
57.581,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4957/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
577.367,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00124/2024 |
6.364,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4958/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
454.910,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00125/2024 |
79.237,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4959/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
454.910,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00125/2024 |
9.003,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4960/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
12.238,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4961/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
1.307,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4962/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
41.773,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4963/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
4.461,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4964/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
434.402,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00127/2024 |
48.636,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4965/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
434.402,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00127/2024 |
5.540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4966/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
533.656,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00128/2024 |
92.595,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4967/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
533.656,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00128/2024 |
5.910,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4968/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
393.723,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00129/2024 |
67.329,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4969/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
393.723,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00129/2024 |
7.375,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4970/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
40.306,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4971/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
1.864,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4972/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
55.038,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4973/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
2.545,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4974/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
26.814,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4975/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
1.921,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4976/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
16.679,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4977/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
1.195,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4978/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
424.903,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00132/2024 |
71.082,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4979/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
424.903,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00132/2024 |
5.345,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4980/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
900.334,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00133/2024 |
90.956,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4981/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
900.334,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00133/2024 |
11.625,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4982/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
350.460,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00135/2024 |
49.780,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4983/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
350.460,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00135/2024 |
6.046,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4984/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
41.365,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4985/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
3.999,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4986/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
73.450,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4987/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
7.102,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4988/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
490.752,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00137/2024 |
59.852,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4989/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
490.752,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00137/2024 |
4.765,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4990/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
11.343,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4991/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
730,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4992/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
43.479,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4993/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
2.801,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4994/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
747.083,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00139/2024 |
117.979,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4995/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
747.083,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00139/2024 |
15.475,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4996/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
299.539,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00140/2024 |
52.880,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4997/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
299.539,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00140/2024 |
5.580,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4998/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
387.756,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00141/2024 |
70.771,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
4999/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
387.756,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00141/2024 |
7.884,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5000/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
341.630,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00142/2024 |
61.107,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5001/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
341.630,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00142/2024 |
6.326,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5002/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
8.028,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5003/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
643,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5004/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
62.109,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5005/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
2.356,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5006/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
338.340,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00144/2024 |
47.011,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5007/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
338.340,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00144/2024 |
4.602,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5008/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
836.520,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00145/2024 |
84.111,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5009/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
836.520,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00145/2024 |
9.492,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5010/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
782.101,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00146/2024 |
107.943,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5011/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
782.101,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00146/2024 |
15.292,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5012/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
927.782,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00147/2024 |
103.705,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5013/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
927.782,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00147/2024 |
5.430,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5014/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
10.237,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5015/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
412,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5016/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
31.894,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5017/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
1.286,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5018/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
94.841,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5019/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
4.375,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5020/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
72.673,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5021/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
3.353,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5022/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
1.762.070,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00151/2024 |
182.832,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5023/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
1.762.070,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00151/2024 |
28.090,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5024/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
566.642,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00153/2024 |
46.289,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5025/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
566.642,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00153/2024 |
4.354,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5026/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
7.789,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5027/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
741,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5028/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
37.470,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5029/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
3.568,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5030/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
243.581,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00156/2024 |
46.062,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5031/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
243.581,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00156/2024 |
4.444,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5032/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
773.781,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00157/2024 |
91.208,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5033/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
773.781,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00157/2024 |
3.671,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5034/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
372.065,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00158/2024 |
66.958,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5035/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
372.065,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00158/2024 |
4.137,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5036/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
238.231,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00160/2024 |
37.683,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5037/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
238.231,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00160/2024 |
1.634,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5038/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
396.511,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00161/2024 |
71.546,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5039/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
396.511,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00161/2024 |
7.803,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5040/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
852.559,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00162/2024 |
67.658,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5041/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
852.559,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00162/2024 |
9.566,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5042/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
401.292,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00163/2024 |
46.188,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5043/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
401.292,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00163/2024 |
4.465,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5044/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.127.127,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00164/2024 |
86.609,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5045/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.127.127,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00164/2024 |
7.650,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5046/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
268.833,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00165/2024 |
51.242,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5047/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
268.833,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00165/2024 |
2.802,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5048/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
360.543,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00166/2024 |
55.189,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5049/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
360.543,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00166/2024 |
4.407,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5050/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
302.738,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024 |
38.996,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5051/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
302.738,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024 |
3.266,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5052/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
268.621,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024 |
50.951,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5053/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
268.621,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024 |
3.234,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5054/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
304.418,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024 |
57.377,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5055/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
304.418,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024 |
6.330,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5056/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
493.195,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024 |
67.479,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5057/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
493.195,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024 |
9.861,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5058/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
282.262,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024 |
42.224,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5059/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
282.262,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024 |
3.804,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5060/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
557.871,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00172/2024 |
91.104,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5061/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
557.871,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00172/2024 |
12.680,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5062/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
238.403,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024 |
44.025,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5063/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
238.403,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024 |
2.702,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5064/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
818.990,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024 |
91.587,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5065/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
818.990,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024 |
13.182,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5066/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
267.341,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024 |
49.090,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5067/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
267.341,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024 |
4.948,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5068/2024 |
26/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
002813/2023 |
PC |
|
00658/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00628/2024 |
23/01/2024 |
2.110,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
22327120000130 |
AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONDO EM EVA COM SOLA ANTIDERRAPANTE NUMs 35,36,37 E 38. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 4/2024 PC2813/2023A001,AF:628/2024 PROCESSO DIGITAL: 74/2024 |
2.110,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5069/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
216.380,58 |
216.380,58 |
216.380,58 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5070/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
706.921,79 |
706.921,79 |
706.921,79 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5071/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.241.626,99 |
3.241.626,99 |
3.241.626,99 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5072/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2024 |
23/12/2023 |
329.941,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A061 - PC DIGITAL 3454/2023. |
36.953,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5073/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2024 |
23/12/2023 |
329.941,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A061 - PC DIGITAL 3454/2023. |
14.517,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5074/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2024 |
23/12/2023 |
329.941,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A061 - PC DIGITAL 3454/2023. |
14.517,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5075/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2024 |
30/12/2023 |
329.954,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A062,PROCESSO DIGITAL: PC3456/2023 |
36.954,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5076/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2024 |
30/12/2023 |
329.954,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A062,PROCESSO DIGITAL: PC3456/2023 |
14.518,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5077/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2024 |
30/12/2023 |
329.954,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A062,PROCESSO DIGITAL: PC3456/2023 |
14.518,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5078/2024 |
26/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001928/2023 |
PC |
|
00677/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
01928/2024 |
30/12/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31039820000110 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245. TD COJUL 1928/2024 PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024 |
33.330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5079/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2024 |
23/12/2023 |
329.915,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, |
36.950,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5080/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2024 |
23/12/2023 |
329.915,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, |
14.516,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5081/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2024 |
23/12/2023 |
329.915,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, |
14.516,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5082/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
000346/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00593/2024 |
21/01/2024 |
4.864,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. PC346/2024,AF:593/2024 |
2.723,84 |
2.723,84 |
2.723,84 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5083/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2024 |
30/12/2023 |
329.913,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, |
36.950,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5084/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
000346/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00593/2024 |
21/01/2024 |
4.864,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC346/2024,AF:593/2024 |
1.070,08 |
1.070,08 |
1.070,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5085/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2024 |
30/12/2023 |
329.913,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, |
14.516,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5086/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2024 |
30/12/2023 |
329.913,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, |
14.516,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5087/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
000346/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00593/2024 |
21/01/2024 |
4.864,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC346/2024,AF:593/2024 |
1.070,08 |
1.070,08 |
1.070,08 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5088/2024 |
26/02/2024 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00002/2024 |
21/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413. |
94.062,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5089/2024 |
26/02/2024 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00002/2024 |
21/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413. |
94.062,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5090/2024 |
26/02/2024 |
06 |
063 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00002/2024 |
21/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413. |
351.355,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5091/2024 |
27/02/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
000281/2024 |
PC |
|
00023/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00636/2024 |
23/01/2024 |
867,60 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
DIARIO DO GRANDE ABC S/A |
57541377000175 |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC. PC281/2024,AF:636/2024 |
867,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5092/2024 |
27/02/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
095687/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM A COBRANCA DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMACAO DO CONTRATO - CT 0349.814-12/2012 SARACANTAN COLINA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.9 PPSB95687/2020 |
6.012,00 |
6.012,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5093/2024 |
27/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2023 |
PC |
|
00332/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00618/2024 |
22/01/2024 |
14.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 390/2023 PC1462/2023A001,AF:618/2024 PROCESSO DIGITAL: 1859/2023 |
14.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5094/2024 |
27/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001465/2023 |
PC |
|
00340/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00582/2024 |
20/01/2024 |
170.027,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS DE TAMANHOS P, M E G, EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 496/2023 PC1465/2023A001,AF:582/2024 PROCESSO DIGITAL: 2338/2023 |
170.027,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5095/2024 |
27/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001772/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00589/2024 |
20/01/2024 |
4.742,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
11896538000142 |
AQUSIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 555/2023 PC1772/2023A002,AF:589/2024 PROCESSO DIGITAL: 2906/2023 |
4.742,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5096/2024 |
27/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00585/2024 |
20/01/2024 |
89.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO, EM PACOTES COM 50 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 123/2023 PC3107/2022A003,AF:585/2024 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 |
89.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5097/2024 |
27/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2024 |
30/12/2023 |
329.986,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, |
33.658,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5098/2024 |
27/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2024 |
30/12/2023 |
329.986,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, |
32.338,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5099/2024 |
27/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00010/2024 |
23/12/2023 |
329.051,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANTONIO DE LIMA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,PC3273/2022A059, |
65.810,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5100/2024 |
27/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). FILE 11317 PPSB6529/2024 |
11.443,91 |
11.443,91 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5101/2024 |
27/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
002815/2023 |
PC |
|
00645/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00644/2024 |
26/01/2024 |
157,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISIÇÃO DE BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL No 42. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 764/2023 PC2815/2023A001,AF:644/2024 PROCESSO DIGITAL: 83/2024 |
157,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5102/2024 |
27/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001798/2023 |
PC |
|
00381/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00590/2024 |
21/01/2024 |
12.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
RESGATEX LTDA |
15822337000151 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 493/2023 PC1798/2023A001,AF:590/2024 PROCESSO DIGITAL: 2493/2023 |
12.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5103/2024 |
27/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5104/2024 |
27/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB147175/2023 |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5105/2024 |
27/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB147175/2023 |
6,18 |
6,18 |
6,18 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5106/2024 |
27/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB147175/2023 |
31,77 |
31,77 |
31,77 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5107/2024 |
27/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB009571/2024 |
6.826,22 |
6.826,22 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5111/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00613/2024 |
22/01/2024 |
37.984,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023. PC157/2023A002,AF:613/2024 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 |
37.984,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5112/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00675/2024 |
27/01/2024 |
10.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:675/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
6.132,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5113/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00675/2024 |
27/01/2024 |
10.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:675/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
2.409,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5114/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00675/2024 |
27/01/2024 |
10.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:675/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
2.409,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5115/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00614/2024 |
22/01/2024 |
8.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) SOLUÇÃO INJETAVEL EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 479/2023 PC1665/2023A002,AF:614/2024 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023 |
8.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5116/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00567/2024 |
19/01/2024 |
26.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 681/2023. PC2607/2023A002,AF:567/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
14.924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5117/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00567/2024 |
19/01/2024 |
26.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 681/2023. PC2607/2023A002,AF:567/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
5.863,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5118/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00567/2024 |
19/01/2024 |
26.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 681/2023. PC2607/2023A002,AF:567/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
5.863,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5119/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001760/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00612/2024 |
22/01/2024 |
76.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA, Nos 22G E 24G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 735/2023 PC1760/2023A001,AF:612/2024 PROCESSO DIGITAL: 3468/2023 |
76.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5120/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00564/2024 |
19/01/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 416/2023. PC93/2023A001,AF:564/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
44.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5121/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00564/2024 |
19/01/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 416/2023. PC93/2023A001,AF:564/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
17.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5122/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00564/2024 |
19/01/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 416/2023. PC93/2023A001,AF:564/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
17.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5123/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00619/2024 |
22/01/2024 |
14.208,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 108/2023 PC3339/2022A003,AF:619/2024 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 |
14.208,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5124/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
109970/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5125/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00594/2024 |
21/01/2024 |
30.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 439/2023. PC472/2023A001,AF:594/2024 PROCESSO DIGITAL: 2195/2023 |
30.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5126/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000237/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00617/2024 |
22/01/2024 |
40.345,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM E 20 X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 519/2023 PC237/2023A001,AF:617/2024 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
40.345,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5127/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000616/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00616/2024 |
22/01/2024 |
66.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPOS MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 543/2023 PC616/2023A001,AF:616/2024 PROCESSO DIGITAL: 2582/2023 |
66.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5128/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003323/2023 |
PC |
|
00721/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00608/2024 |
22/01/2024 |
14.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA E REGISTRO DE PREÇOS No 63/2024 PC3323/2023A002,AF:608/2024 PROCESSO DIGITAL: 311/2024 |
14.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5129/2024 |
28/02/2024 |
07 |
074 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1026 |
07 |
100 |
00261 |
|
000644/2023 |
PC |
|
10022/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00176/2023 |
01/11/2023 |
2.015.603,51 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
OPERACOES DE CREDITO |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. |
278.029,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5130/2024 |
28/02/2024 |
07 |
074 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
15 |
452 |
0008 |
1026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000644/2023 |
PC |
|
10022/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00176/2023 |
01/11/2023 |
2.015.603,51 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. |
13.901,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5131/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00565/2024 |
19/01/2024 |
193.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023. PC2987/2022A002,AF:565/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
108.108,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5132/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00565/2024 |
19/01/2024 |
193.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023. PC2987/2022A002,AF:565/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
42.471,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5133/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00565/2024 |
19/01/2024 |
193.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023. PC2987/2022A002,AF:565/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
42.471,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5134/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00632/2024 |
23/01/2024 |
26.880,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA |
13517306000161 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2023. PC472/2023A002,AF:632/2024 PROCESSO DIGITAL: 2196/2023 |
26.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5135/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00621/2024 |
22/01/2024 |
2.790,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL, CALIBRE 20X5,5, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2023. PC3107/2022A001,AF:621/2024 PROCESSO DIGITAL: 771/2023 |
2.790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5136/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000611/2023 |
PC |
|
00181/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00635/2024 |
23/01/2024 |
16.830,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL, CALIBRE 30X7,0, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 275/2023. PC611/2023A001,AF:635/2024 PROCESSO DIGITAL: 1441/2023 |
16.830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5137/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000635/2023 |
PC |
|
00357/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00615/2024 |
22/01/2024 |
6.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NÃO ESTÉRIL, EM GALÃO COM 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 598/2023. PC635/2023A001,AF:615/2024 PROCESSO DIGITAL: 2972/2023 |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5138/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000877/2023 |
PC |
|
00557/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00611/2024 |
22/01/2024 |
13.956,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 620/2023. PC877/2023A001,AF:611/2024 PROCESSO DIGITAL: 3093/2023 |
13.956,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5139/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002294/2023 |
PC |
|
00503/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00609/2024 |
22/01/2024 |
7.725,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO, PARA USO DO SAMU. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 662/2023. PC2294/2023A001,AF:609/2024 PROCESSO DIGITAL: 3369/2023 |
7.725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5140/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002769/2023 |
PC |
|
00627/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00610/2024 |
22/01/2024 |
15.552,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
10696932000174 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024. PC2769/2023A002,AF:610/2024 PROCESSO DIGITAL: 313/2024 |
15.552,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5141/2024 |
28/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
034529/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE VALOR PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA(PARTE SERVIDOR): VINICIUS GARCEZ ANTUNES, REFERENTE AO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 19/10/2023, FILE 17978. AUTOS/AUTOS: 1001489-17.2015.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO.PPSB34529/2019 |
1.779,70 |
1.779,70 |
1.779,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5142/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00607/2024 |
22/01/2024 |
24.210,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:607/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
13.557,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5143/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00607/2024 |
22/01/2024 |
24.210,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:607/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
5.326,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5144/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00607/2024 |
22/01/2024 |
24.210,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:607/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
5.326,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5145/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002688/2023 |
PC |
|
00583/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00604/2024 |
22/01/2024 |
59.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2023 PC2688/2023A001,AF:604/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
33.084,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5146/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002688/2023 |
PC |
|
00583/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00604/2024 |
22/01/2024 |
59.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2023 PC2688/2023A001,AF:604/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
12.997,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5147/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002688/2023 |
PC |
|
00583/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00604/2024 |
22/01/2024 |
59.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2023 PC2688/2023A001,AF:604/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
12.997,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5148/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001208/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00605/2024 |
22/01/2024 |
18.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 545/2023 PC1208/2023A001,AF:605/2024 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
10.578,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5149/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001208/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00605/2024 |
22/01/2024 |
18.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 545/2023 PC1208/2023A001,AF:605/2024 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
4.155,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5150/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001208/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00605/2024 |
22/01/2024 |
18.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 545/2023 PC1208/2023A001,AF:605/2024 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
4.155,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5151/2024 |
28/02/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
010903/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB10903/2024. |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5152/2024 |
28/02/2024 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
010903/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS. PPSB10903/2024. |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5153/2024 |
28/02/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
010903/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB10903/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5154/2024 |
28/02/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001147/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00687/2024 |
28/01/2024 |
45.003,76 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:687/2024 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
45.003,76 |
45.003,76 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5155/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002393/2022 |
PC |
|
00530/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00603/2024 |
22/01/2024 |
48.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:603/2024 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
27.384,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5156/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002393/2022 |
PC |
|
00530/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00603/2024 |
22/01/2024 |
48.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:603/2024 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
10.758,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5157/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002393/2022 |
PC |
|
00530/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00603/2024 |
22/01/2024 |
48.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:603/2024 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
10.758,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5158/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001795/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00630/2024 |
23/01/2024 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL ,CAPACIDADE UTIL ENTRE 293 A 305 LITROS, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 603/2023, PC1795/2023A002,AF:630/2024 PROCESSO DIGITAL: 3466/2023 |
11.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5159/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001741/2023 |
PC |
|
00372/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00629/2024 |
23/01/2024 |
46.180,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS. E PROCESSADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023 PC1741/2023A004,AF:629/2024 PROCESSO DIGITAL: 2456/2023 |
46.180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5160/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
023040/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOÃO VICTOR FERREIRA LEITE, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CINTHIA PEREIRA FERREIRA. PPSB23040/2024 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5161/2024 |
28/02/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
000091/2023 |
PC |
|
00136/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00065/2023 |
02/04/2023 |
57.000,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5162/2024 |
28/02/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
1043 |
05 |
300 |
00008 |
|
000236/2024 |
PC |
|
00024/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00641/2024 |
26/01/2024 |
9.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ARTLONDRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS LTDA |
04463425000198 |
AQUISIÇÃO DISPLAY MODELO JUMBO PARA DISPENSAÇÃO DE PRESERVATIVOS PELO PROGRAMA ISTAIDS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PC236/2024,AF:641/2024 |
9.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5164/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00530/2024 |
15/01/2024 |
8.251,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO MARCA BIGFRAL PLUS E NOTURNA TAMANHO M, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 510/2023PC1818/2023A002,AF:530/2024 |
8.251,12 |
8.251,12 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5165/2024 |
28/02/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
32.348.357,11 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA),ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA NA ORDEM DE 12,92%, |
624.776,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5166/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2024 |
PC |
|
00025/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00642/2024 |
26/01/2024 |
1.932,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA |
48740849000128 |
AQUISICAO DE PLACA DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES. PC182/2024,AF:642/2024 |
1.932,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5167/2024 |
28/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
185.682,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS). (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023. PROCESSO DIGITAL PC759/2023 |
6.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5168/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00622/2024 |
22/01/2024 |
6.883,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL E OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO/AMPOLA, PÓ PAA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2024 PC3308/2023A005,AF:622/2024 PROCESSO DIGITAL: 307/2024 |
6.883,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5169/2024 |
28/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
188.846,59 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS LEVES E MEDIOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
3.510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5171/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00638/2024 |
23/01/2024 |
19.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 156/2023, PC152/2023A004,AF:638/2024 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 |
19.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5172/2024 |
29/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00646/2024 |
26/01/2024 |
39.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIO A VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 365/2023, PC552/2023A003,AF:646/2024 PROCESSO DIGITAL: 1996/2023 |
39.980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5173/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00637/2024 |
23/01/2024 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 1MG/GOTA ). ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 395/2023, PC1390/2023A001,AF:637/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5174/2024 |
29/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001907/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00645/2024 |
26/01/2024 |
7.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 513/2023 PC1907/2023A003,AF:645/2024 PROCESSO DIGITAL: 2706/2023 |
7.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5175/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00620/2024 |
22/01/2024 |
6.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 22 ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 471/2023 PC1664/2023A003,AF:620/2024 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023 |
6.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5176/2024 |
29/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
95.031,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5177/2024 |
29/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
37.333,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5178/2024 |
29/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
37.333,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5179/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00633/2024 |
23/01/2024 |
171.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 473/2023 PC1664/2023A005,AF:633/2024 PROCESSO DIGITAL: 2265/2023 |
171.760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5180/2024 |
29/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00669/2024 |
27/01/2024 |
21.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, PC1907/2023A002,AF:669/2024 PROCESSO DIGITAL: 2705/2023 |
21.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5181/2024 |
29/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00674/2024 |
27/01/2024 |
69.965,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 365/2023, PC552/2023A002,AF:674/2024. PROCESSO DIGITAL: 1995/2023 |
69.965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5182/2024 |
29/02/2024 |
09 |
094 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
305 |
0014 |
1047 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
003136/2023 |
PC |
|
00719/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00640/2024 |
23/01/2024 |
204.815,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC3136/2023,AF:640/2024 |
110.285,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5183/2024 |
29/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
003136/2023 |
PC |
|
00719/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00640/2024 |
23/01/2024 |
204.815,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. PC3136/2023,AF:640/2024 |
15.755,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5184/2024 |
29/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
003136/2023 |
PC |
|
00719/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00640/2024 |
23/01/2024 |
204.815,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. PC3136/2023,AF:640/2024 |
78.775,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5185/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00655/2024 |
27/01/2024 |
54.639,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 579/2023, PC2202/2023A002,AF:655/2024 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023 |
54.639,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5186/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00658/2024 |
27/01/2024 |
5.660,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL EM FRASCO/BOLSA COM 250 E 500ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 54/2024 PC3306/2023A003,AF:658/2024 PROCESSO DIGITAL: 329/2024 |
5.660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5187/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00664/2024 |
27/01/2024 |
4.489,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG POR CAPSULA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM 20 OU 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 312/2023, PC826/2023A001,AF:664/2024. PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 |
4.489,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5188/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00661/2024 |
27/01/2024 |
49.420,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 536/2023, PC2205/2023A001,AF:661/2024 PROCESSO DIGITAL: 2708/2023 |
49.420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5189/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00673/2024 |
27/01/2024 |
8.778,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DR PREÇOS No 276/2023 PC705/2023A001,AF:673/2024 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 |
8.778,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5190/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00660/2024 |
27/01/2024 |
4.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:660/2024 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5191/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00652/2024 |
26/01/2024 |
35.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REEGISTRO DE PREÇOS No 216/2023 PC407/2023A001,AF:652/2024 PROCESSO DIGITAL: 1179/2023 |
35.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5192/2024 |
29/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000042/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS, PPSB 42/2024 |
1.928,28 |
1.928,28 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5193/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00634/2024 |
23/01/2024 |
3.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2023 PC157/2023A003,AF:634/2024 PROCESSO DIGITAL: 832/2023 |
3.380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5194/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001112/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
INEXIGIVEL |
|
99992/2024 |
23/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,60% ,MANIFESTACAO PGM-5 557/2023 EM FLS.2463/2467, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.2473/247 |
40.685,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
5195/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00672/2024 |
27/01/2024 |
6.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2023 PC876/2023A002,AF:672/2024 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023 |
6.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
| 0 |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
2.138.469.519,32 |
704.936.346,94 |
633.310.520,75 |
25.078.825,77 |
|
|